Proyecto Granja Integral Comuna Alexis Marcano

8/18/2019 Proyecto Granja Integral Comuna Alexis Marcano

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.FUNDACION GRAN MISION SABER Y TRABAJO VENEZUELA.

TUCUPITA. EDO. DELTA AMACURO.

GRANJA INTEGRAL, EN LA COMUNIDAD LOS COCOS, UBICADA EN LAPARROQUIA LEONARDO RUIZ PINEDA, MUNICIPIO TUCUPITA. ESTADO

DELTA AMACURO.

COMUNA ALEXIS MARCANORIF J- 405992824.

PARROQUIA LEONARDO RUIZ PINEDA.

TUCUPITA; AGOSTO DE 2015


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CONTENIDO DEL PROYECTO.

RESUMEN DEL PROYECTOCAPITULO I: IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, COMUNIDAD O PROPONENTE

DEL PROYECTO. 1.1 Identificación de la Organización.

1.1.1. Nombre y Rif.1.1.2 Ubicación.1.1.3. Responsable de la Organización.

1.2 Datos del Proyecto.1.2.1. Nombre del Proyecto.1.2.2. Ubicación del Proyecto.1.2.3. Costo del Proyecto.1.2.4. Población Protagónica.

1.3 Objetivos y Justificación.1.3.1. Objetivo General.1.3.2. Objetivos Específicos.1.3.3. Justificación.CAPITULO II: CRIA Y MANEJO DE DOS (2000) MIL POLLOS DE ENGORDE

2.1 Estudio de Mercado.2.2 Estudio Técnico.

2.3 Estudio Económico.CAPITULO III: CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCION DE CACHAMA

3.1 Estudio de Mercado.3.2 Estudio Técnico.3.3 Estudio Económico.

CAPITULO IV: CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCI N DE RUBROS AGRICOLAS.4.1 Montos de Producción Vegetal por Hectáreas.4.2 Costo Unitario por Rubros Agrícolas.

CAPITULO V: ANALISIS FINANCIERO.5.1 Proyecciones FinancierasANEXOS:Memoria Fotográfica.


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RESUMEN DEL PROYECTO.

La comuna Alexis Marcano de la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda,posee un terreno a nombre de los diez y ocho (18) consejos comunales que laconforman. Dicho terreno se encuentra ubicado en el sector Los Cocos, dentrodel radio de acción de la Base Misión Los Cocos, y la misma cuenta con unaextensión de diez (10) hectáreas, sobre las cuales se plantea el desarrollo deun proyecto socio-productivo de producción avícola, vegetal y piscícola. Encuanto a la parte avícola, se propone la cría de Dos Mil pollos de engorde, enun galpón o nave de Doscientos Cincuenta (250) metros cuadrados. En lo quea la producción vegetal se refiere se dispone de Tres (3) hectáreas para lasiembra de los rubros agrícolas como lo son; la auyama, pimentón, ají dulce,yuca, maíz y cacao, Para la parte de producción piscícola se cuenta con dos(2) pozas, en las cuales se propone la cría de una especie de peces(Cachama) comerciales y de consumo. Dentro del terreno se plantea laconstrucción de los espacios y áreas a trabajar requeridas para el desarrollo ymanejo de las actividades agrícolas a ejecutarse. Dentro de las obras civiles aejecutarse se encuentran; Galpones para la cría de pollo, Área Administrativa,

Caseta de Vigilancia, Galpones para el secado del cacao y resguardo de laproducción vegetal.


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CAPITULO I:IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, COMUNIDAD O PROPONENTE

DEL PROYECTO.

1.1 .- IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

1.1.1.- Nombre y Rif.: Comuna Alexis Marcano. Rif J-405992824.

1.1.2.- Ubicación: Parroquia Leonardo Ruiz Pineda, Municipio Tucupita.Estado Delta Amacuro.

1.2.3.- Responsable de la Organización:Eudes Brito. Teléf.: 0426-6910101.José Soto. Teléf.:

1.2. – DATOS DEL PROYECTO.

1.2.1.- Nombre del proyecto: Construcción de Granja Integral en laComunidad Los Cocos Ubicada en la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda,

Municipio Tucupita. Estado Delta Amacuro. 1.2.2.- Ubicación del Proyecto: Sector Los Cocos. Parroquia Leonardo RuizPineda, Municipio Tucupita. Estado Delta Amacuro.

1.2.3.- Costo del Proyecto: Ocho Millones Setecientos Sesenta y Ocho MilSeiscientos Ochenta y Uno con Cuarenta y Siete Bolívares (8.768.681,47 Bs).

1.2.4.- Población Protagónica: La población a vincular es de Mil Quinientas(1.500) personas.

1.3.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1.3.1.- Objetivo general: Construir una Granja Integral en la Comunidad LosCocos Ubicada en la Parroquia Leonardo Ruiz Pineda, Municipio Tucupita.

Estado Delta Amacuro.


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1.3.2.- Objetivos específicos:

Fomentar el cultivo y explotación de rubros agrícolas en seis (6)hectáreas de terreno.

Desarrollar una unidad de producción avícola con la cría de 2000semovientes, para generar beneficios a la colectividad de la zona.

Promover el desarrollo agroindustrial a través de la siembra y cría de2020 alevines (Cachamas).

1.3.3.- Justificación:

Este proyecto se enfoca en establecer una unidad socialista productiva AVÍCOLA, PISCICOLA Y VEGETAL, que permita impulsar la autosustentabilidad local y regional; a los fines de fortalecer el desarrollo delproyecto integral comunal (P.I.C.) dentro de las políticas del Plan de la Nacióny políticas agroalimentaria en la Finca Integral “Alexis Marcano” del Estado

Delta Amacuro, Municipio Tucupita, Parroquia Leonardo Ruiz Pineda.

Con el objeto de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el bienestar yestabilidad que estos necesitan, mediante la adquisición de productos yalimentos de primera necesidad, además de fomentar la participación delcolectivo de manera que se les permita su incorporación a las actividadesproductivas y desarrollo del proyecto, orientándose así hacia el fortalecimiento

del poder popular.


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CAPITULO II:MANEJO Y CRIA DE 2000 POLLOS DE ENGORDE

2.1.- ESTUDIO DE MERCADO.

Presenta toda la información del producto y el comportamiento en elmercado donde se entiende por mercado el área en la que confluye la oferta yla demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a preciosdeterminados mediante el estudio de mercado se determina la cuantía de laoferta y la demanda, precio y distribución

Perfil del Negocio Avícola en Venezuela

El 60% de la proteína de origen animal, que se consume en el país, laaporta el sector avícola.

Representa el 29 % del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. Genera alrededor de 430mil empleos directos e indirectos. A propiciado la creación de más de diez mil microempresas, cooperativas,

pequeñas y medianas industrias asociadas y prestatarias de servicios. Los productos aviares, constituyen la principal fuente proteínica de origen

animal de los venezolanos, así lo certifica el Instituto Nacional de Estadísticas(INE).

Informe Nutricional de Micronutrientes. En 100 gr de Carne de Pollo.

Fósforo 200 mgCalcio 12 mgPotasio 359 mgSodio 83 mgHierro 1,1 mg Ácido Fólico 115 mgVitamina A 65 UIVitamina B 0,08 mgVitamina C 3 mgNiacina 6,8 mg 0,16 mgVitamina B12 12 mg


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Parámetros del pollo

Mortalidad 3-4%

Conversión 1.6Peso promedio 2,500kgTiempo de crecimiento. 42 días

Situación Nacional Oferta y Demanda

Producción Nacional Pollo (TM) Toneladas Métricas

Año Producción TM2010 941.582,09

2011 924.488,27

2012 1.118.813,00

2013 1.178.810,00

2014 1.156.538,00

Fuente: Federación Venezolana Avicu ltura

Canales de Comercialización.

2.2.- ESTUDIO TÉCNICO. Determinar la tecnología y los recursos necesarios que se va a utilizar en la

instalación y puesta en marcha del proyecto a fin de satisfacer la demandaestablecida en el programa de producción.

Tamaño De La Unidad De Producción:

Para determinar la magnitud de la instalación se requiere del análisis defactores que ayuden a simplificar la selección del tamaño más adecuado de laplanta, entre éstos se encuentran: tamaño del mercado, disponibilidad demateria prima e insumos, adquisición de tecnología y equipos y la descripcióndel proceso productivo.

Productores Consumidores.


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Disponibilidad de Materia Prima.

Insum os requerido s y ubic ación geog ráfica.

Insumos Local ización del proveedorPollitos bb Locales comerciales de la zona

Alimento Locales comerciales de la zona

Fármacos Locales comerciales de la zona

Vacunas Locales comerciales de la zona

Fuente: Proveedores

Sistema de Producción

.- Insumos: Pollito, Alimento, Fármaco Vacunas

.- Proceso Productivo : 6 semanas de duración

.- Producto: Pollo

Alimentación del Pollo de Engorde

Se debe obtener el mayor rendimiento con la menor cantidad de alimentoen el menor tiempo posible.

Forma de Alimentación Semi-Granulado: Crecimiento-Iniciador. Granulado: Engorde-Terminador.

Suministro: Consumo libre y forzado mediante el manejo de la luz, hasta 12horas consecutivas.

Dietas: Iniciador-Crecimiento. 0-4 semanas. Alimento semi-granulado, que en su

análisis debe garantizar un 20% de Proteína como mínimo. Engorde-terminador. 5-7 semanas. Alimento granulado, que su

porcentaje de proteína sea como mínimo 18%. El pollo macho consumeigual cantidad energía que la hembra, pero la transforma máseficientemente, además pesa más al momento del nacimiento, lo que da

INSUMOSPROCESO

PRODUCTIVO PRODUCTO


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como resultado lo que se llama la cabeza y la cola, del lote a la 6-7semana de la producción. Para contrarrestar esta situación, se puedeaplicar un control de peso a partir de la 3-4 semanas y así crear lotes lomás uniforme posible, de tal manera se puedan sacar en el intervalomás reducido al mercado.

Conversión: Relación entre alimento consumido y el peso producido, a menosconsumo mejor conversión con igual peso. Los machos pueden tenerconversiones hasta de 1.90 (óptima) y las hembras de 2.10; por lo tanto enfunción del manejo aplicado se mantendrá por debajo a los 2.10, y así lograrlos objetivos trazados.

Eficiencia: Proporción entre el peso promedio del animal y su conversión. Unaeficiencia buena ha de estar por encima del 75%.

Factores que Afectan la Conversión y la Eficiencia

Comida: Afecta directamente en una explotación de pollo de engorde. Calidadbaja de proteína o de energía, suministro con restricción falta de equipo,raciones sin la suficiente o mucha fibra y presencia de mico toxinas.

Temperatura: A menor temperatura el ave gasta más energía, consume másalimento, igualmente sucede cuanto la temperatura es muy alta, el ave en sufase de terminación disminuye el consumo de alimento, crecimiento y retenciónproteica, lo que va incidir en la reducción de la síntesis proteica muscular.

Sexo: El macho convierte más y en menor tiempo el alimento en peso vivo quela hembra.

Sanidad: Es definitiva, el plan sanitario debe seguirse estrictamente.

Ciclograma de Producción.Se realizará con los siguientes datos:

.- Fechas de llegada de los Pollitos BB

.- Control de la Luz en la 1-2-3 semana, de la llegada de las aves.

.- Limpieza de los bebederos diariamente y una desinfección semanal.

.- Aumentar la ventilación mediante un correcto manejo de las cortinas.

.- Control de consumo de alimento diario a partir de la 2da semana.


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.- Cambio de los Comederos Lineales a los de Tolva, a partir de la 3erasemana..- Cambio de la alimentación a partir de la 4ta a 5ta semana..- Homogeneizar los lotes, si es necesario..- Elevar los bebederos y comederos, en función del tamaño de las aves..- Pesar una muestra representativa, a l inicio de la 3era semana, parachequear su conversión; y si es necesario hacer los correctivos pertinentes..- Aplicar en el día 1-2-3-4-5 de la llegada de los pollitos BB, las vitaminas yantibióticos en el agua de tomar, en sus respectivas dosificaciones y repetirlasen los días 21-22-23 y 24 de su llegada..- Observar diariamente las aves (conducta general y excremento), para estaratento a cualquiera manifestación de enfermedad y hacer el control necesario.

Plan de Vacunación: La planificación de las medidas sanitarias, para unaunidad de producción, obedecerá a tres aspecto: Diagnóstico, Terapéutico yProfilaxis. Este programa se desarrolla de acuerdo a la incidencia deenfermedades conocidas en la zona. En este aspecto tan importante seconsidera los gastos efectuados para prevenir las enfermedades. Debido al

corto tiempo de vida de los pollos de engorde (42-49 días), A presentarse unaenfermedad tipo respiratoria crónica, se aislará el animal y se le aplica unacapsula de cloranfenicol o su equivalente directamente vía oral.

Características de los Pollitos : Se caracteriza por tener una excelenteconversión de alimento en producción proteica (2:1), en un lapso de vida de 42-47 días, presentando un fenotipo de cuerpo ancho, pechuga abundante, ojos

prominentes y brillantes, movimientos ágiles, patas gruesas y grandes,ombligos bien cicatrizados y limpios.

Consideraciones sobre la Elaboración del Programa de Producción.

1. Cantidad de empleados que necesitará el proyecto: 52. Personal Directo: 43. Se implementará un turno de trabajo de 8 horas diarias

4. Se trabajará un promedio de 250 días al año.


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Producto Cantidad porciclo productivo

Mortalidad

(4%)

Cantidad Totalpor CicloProductivo

Cantidad por CicloProductivo Anual

Pollos 2000 80 1920 15.360

Pruebas de Control de Calidad.

El laboratorio de control de calidad es necesario para la empresa, ya quepermite determinar que los productos finales cumplen las especificaciones, yademás de eso no requiere de equipos especializados, o de difícil adquisición.

Adquisición de Maquinaria y Equipos. Las maquinarias y equipos son los recursos tecnológicos necesarios para

efectuar las actividades relacionadas con el proceso productivo de la planta.

Equipos y maquinarias requeridos por el proceso.

Equipos CantidadBebederos de galón 12

Bebederos automático 14

Comederos tolva 15

Manguera 50 m

Escobas 04Tambor 200 litros 01

Desplumadora eléctric 01Cuchillos carniceros 06

Peso reloj de 20 kg 02Lima de cuchillos 02

Alambre Liso 4 Kg

Distribución en Planta

La distribución en planta es el proceso de determinación de la mejorordenación de los factores disponibles, de modo que constituyan un sistemaproductivo, capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y

eficiente posible. Su objetivo primordial es hallar la ordenación de las áreas de


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trabajo y del equipo que proporcione mayor rendimiento de los recursos,seguridad y satisfacción para los trabajadores.

División de la Planta.

Las áreas consideradas en la planta cumplen diferentes funciones einvolucran actividades que van mucho más allá del proceso de producción,abarcando actividades administrativas y comerciales de la empresa. Lasáreas específicas que la conformarán son:

Área de Producción: Este espacio se asigna a la línea de producción

Área Administrativa: Servirá de soporte al proceso productivo yadministrativo, dichas oficinas estarán debidamente equipadas para elnormal desarrollo de las actividades.

Almacén de Insumos: Lugar donde se encuentran en inventarios losinsumos (alimento , fármacos, vacunas)

Sanitarios: Cumplen esencialmente la función de satisfacer las necesidadesfisiológicas de los empleados de la empresa.

Vigilancia: Área desde donde se supervisan y vigilan las instalaciones de laempresa.

Dimensionamiento de las Áreas de la Planta

De acuerdo a los requerimientos de cada área de la empresa, conociendolas dimensiones de los equipos y considerando los planes y metas definidas, seestima el espacio necesario para cada una de las áreas

Descripción Área (m 2 ) Almacén de Insumos 10.50 Área de Producción 250 Sanitarios 7.50 Área Administrativa 59.50 Vigilancia 4


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Organización de la Planta.

Determinación Cantidad de Empleados

Departamento Nº de Empleados Cargo Asignado

Gerencia 1 1 Jefe de Producción

Producción 2 2 Obreros

Cargos Generales 21 Vigilante1 Limpiador

Total 5

2.3.- ESTUDIO ECONÓMICO.

Inversiones.

Los principales rubros de inversión para desarrollar el negocio de carne depollo son Terreno licencias ambientales, planos municipales, instalaciones yequipos. El planteamiento que se presenta en el documento de inversión

requerida y resultados económicos fue realizado considerando unestablecimiento con un galpón con capacidad de producción de 2.000 pollos.

Instalaciones

Dentro de las instalaciones, el costo mayor está en la construcción delgalpón.

Instalaciones Precio SubtotalCaseta de Vigilancia 126.315 126.315 Área Administrativa 1.159.617 1.159.617Galpón para pollos 1.957.708 1.957.708Galpón de resguardo deVegetales

1.490.834 1.490.834

Área de Secado del cacao 257.834 257.834Total 4.992.308


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Equipos.

Dentro del equipamiento, los comederos y bebederos son los rubros demayor valor, no por el costo unitario, sino por la cantidad necesaria. Con

respecto a la provisión del equipamiento, actualmente existe suficiente ofertadisponible.

Equipos Cantidad Precio Unitario (Bs) Subtotal(Bs)

Bebederos de galón 12 500 60000Bebederos automático 14 1200 16.800

Comederos tolva 15 1000 15000Manguera 50 m 3000Escobas 04 780 3120Tambor 200 litros 01 2500 2500Desplumadora eléctric 01 78.800 78.800Cuchillos carniceros 06 1.299 7.794Peso reloj de 20 kg 02 6.500 13.000

Lima de cuchillos 02 3900 7800 Alambre Liso 4 Kg 670 2.680

TOTAL 210.494.80 bs

Costo Equipos Administrativos.

Equipos Cantidad Precio Unitario (Bs) Subtotal(Bs)

Silla 3 14.250,00 42.750,00Escritorio 1 14.000,00 14.000,00

Computadora 1 150.000,00 150.000,00 Archivo 1 13.500,00 13.500,00

Impresora 1 24.999,00 24.999,00

Total 245.249,00.bs


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Costos operativos :

El costo operativo aquí analizado tiene 3 componentes principales, los

pollitos en sí, la alimentación y los costos fijos del establecimiento.

Costos Operativos por Ciclos Productivos

Materia Prima Cantidad Precio Unitario(Bs)

Subtotal(Bs)

Costo Anual.

Pollitos bebe 2000 75,00 150.000,00 1.200.000,00

Alimentador iniciador 110 2.100,00 231.000,00 1.848.000,00

Alimento terminador 110 1.980,00 217.000,00 1.742.400,00

Oxitetraciclina 5 16.500,00 82.500,00 660.000,00Creolina 5 380,00 1.900,00 15.200,00

Total 682.400,00 5.465.600,00

Costos de Mano de Obra Directa

MOD MOI Cargo Obreros Jefe de ProducciónCantidad 4 1Salario Mensual(Bs/mes) 7.421 12.500Total Sueldo(Bs/año) 89.052 150.000Costo total (bs/año) 489.784 206.250

Costos totales de producción por ciclo productivo 42 días

Concepto Costo

Materia Prima 682.400,00

Mano de Obra Directa 7.421,00

Mano de obra Indirecta 12.500,00

Total 702.321


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Ingresos por Ciclo Productivo.

Materia prima Cantidad PesoPromedio

Precio por kg Ingreso por Ciclo(Bs)

Pollitos 1920 2Kg 300 1.152.000

Ingresos por Ciclo Productivo Anual.

Materia prima Cantidad Peso

Promedio

Precio por kg Ingreso por Ciclo

(Bs) Pollitos 15.360 2Kg 300 9.216.000

Presupuesto de la Inversión Inicial.

Descripción Inversión(Bs)Activos Fijos

Terrenos 0Obra Civil 4.992.308,00Maquinaria y equipos 455.793,00

Insumos 682.400,00Total Activos Fijos 6.130.451,00

Activos DiferidosImprevisto (3% de activos Fijos) 183.913,00

Total de Inversión 6.314.364,00 Bs


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CAPITULO III:CULTIVO MANEJO Y PRODUCCION DE CACHAMA

3.1.- ESTUDIO DE MERCADO

Presentación del Producto.- Ejemplar de Cachama: (Colossomamacropomum).- Orden: Cyprinformes..- Familia: Characidae..- Sub-familia: Serrasalmiae..- Género: Colossoma..- Especies: Colossomamacropomum..- Nombre Común: Cachama.

Resultados de los análisis físico-químicos del músculo de

cachama ( Colossomamacropomum ). CATEGORIA/DETERMINACION PEQUE O MEDIANO GRANDEHumedad (%) 81.300 79.390 73.710Proteína (%) 17.420 17.800 18.110Grasa (%) 0.480 1.310 7.060Cenizas (%) 1.030 1.250 1.200Ph 6.400 6.400 6.500TBA (D.O.) 0.045 0.036 0.036

NBV (mg/100g) 7.700 6.300 5.600

Canales de Comercialización.

3.2.- ESTUDIO TECNICO

Disponibilidad de Materia Prima.

Insum os requerido s y ubic ación geog ráfica

Insumos Local ización del proveedor

Alevines INIA Delta Amacuro

Alimento concentrado Locales comerciales de la zona

Fuente: Proveedores

PRODUCTORES CONSUMIDORES


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La laguna de descarga o terminal tendrá un sistema de doble filtración en laestructura de salida del agua al medio natural, para garantizar el no escape deespecias al medio ambiente

Calidad y Cantidad de Agua en los Cultivos.

Calidad de agua: En los cultivos para peces es indispensable manteneragua de buena calidad, esto permitirá un crecimiento y desarrollo de los pecessaludable y satisfactorio. Esta debe estar libre de agentes químicos mortales,como insecticidas, herbicidas, etc. o cualquier otro contaminante nocivo. En loscultivos de cachama el agua puede ser ligeramente turbia y los valores físicos-químicos más importantes deben estar en los siguientes rangos:

.- Aceptable Optimo

.- T°C 25 - 32°C 28 - 30

.- PH 6.5 - 9 7.5 – 8

.- Dureza total 40 - 150 ppm 60 – 80.

.- Oxígeno disuelto 4 - 7 - 5

Densidad de Siembra de los Alevines en las Lagunas.

La siembra de los alevines de cachama se hará en proporción de 1/m2. Estasiembra debe hacerse con cierto cuidado para evitar lesiones y shockfisiológico de los alevines, generalmente se siembran los alevines de 2.0 g depeso promedio

Fertilización.

Completado el volumen de agua deseado en las lagunas, se procederá a lafertilización de las mismas con abono orgánico o químico según sea el proceso

Estiércol de Bovino 2.000-2.500Kg/ha Abono Orgánico(NPK) 40-50 Kg/ha


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Programa de Producción.

rea de cultivo 1000m2Numero de Lagunas 2

Densidad de Siembra 1.0pez/m2Numero de alevines a sembrar cada 6 meses 2000+200 (10% demortalidad)

Mortalidad estimada 5% 100Numero de peces a cosechar cada seis

meses1900(3800peces/anual)

Peso promedio a Cosechar 1.5Kg/pezProducción 2850Kg / 6 meses = 5700Kg

/añoPeriodo de Cultivo 1 año (2 cosechas anuales)

3.3.- ESTUDIO ECONÓMICO

Instalaciones.

Se deberá hacer un reacondicionamiento de las lagunas para poder realizaruna producción optima del producto

Instalaciones Cantidad Unidad de Medida Precio Subtotal (Bs)

Reacondicionamiento de2 lagunas(excavaciónconformación dedique)1000m2 (20x50m)

2 M2 324.541,00 649.082,00

Total 649.082,00

Equipos:

Equipos Cantidad Precio Unitario (Bs) Subtotal (Bs)

Tanque de reserva de agua 4000Lt 1 50.000,00 50.000,00Motobomba 2 115.000,00 230.000,00

Tuberías o mangueras para riego 100 m 9.800,00 19.600,00Total Bs. 299.600,00


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Costos Operativos por Ciclos Productivos

Materia Prima Cantidad Precio Unitario

(Bs)

Subtotal

(Bs)

Costo Anual

Alevines 2000 2.50 5000,00 10.000,00 Alimento concentrado(saco s 40Kg) 22 2.600,00 57.200,00 114.400,00

Total 124.400,00

Costos de Mano de Obra Directa

MODCargo ObrerosCantidad 2SalarioMensual(Bs/mes)

7.421,00

Total Sueldo(Bs/año) 89.052,00Costo total (bs/año) 244.892,00

Costos Totales de Producción por Ciclo Productivo 2; CiclosAnuales

Concepto Costo(Bs)

Materia prima 124.400

Mano de Obra Directa 244.892

Total 369.292


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Ingresos por Ciclo Productivo.

Materia prima Cantidad Pesopromedio

Precio porkg

Ingreso porciclo (Bs)

Alevines 1800 1.5Kg 280

Ingresos por Ciclo Productivo Anual.

Materia prima Cantidad Peso

promedio

Precio por

kg

Ingreso por

ciclo (Bs) Alevines 3600 1.5Kg 280

PPresupuesto de la Inversión Inicial

Descripción Inversión(Bs)Activos Fijos

Terrenos 0Obra Civil 649.082,00Maquinaria 299.600,00

Insumos 124.400,00Total Activos Fijos 1.073.082,00

Activos DiferidosImprevisto (3% de activos Fijos) 32.192,46

Total de Inversión Bs 1.105.274,46


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CAPITULO IV:CULTIVO, MANEJO Y PRODUCCIÓN DE RUBROS AGRICOLAS.

4.1.- MONTOS DE PRODUCCIÓN VEGETAL POR HECTÁREA

Rubro Costo deProducción Cantidad deHectáreas Total en Bs.Maíz Amarillo 44.450,30 2 88.900,60Yuca Dulce 95.244,92 1 95.244,92 Auyama 58.012,63 1 58.012,63 Ají Dulce 53.380,80 1 53.380,80Pimentón 87.942,62 1 87.942,62Total 339.028 6 383.481,57

4.2.- COSTO UNITARIO POR RUBROS AGRÍCOLAS.

Rubro: Maíz Amarillo.ESTADO:Delta AmacuroRUBRO:Maíz Amarillo Jojoto

RENDIMIENTO (Kg./Ha):3000PRECIO AL PRODUCTOR:DENSIDAD DE SIEMBRA: 55555 plantas/ha

Nº DE COSECHAS AL AÑO:1

CONCEPTOUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALSEMILLA 2,700.00 Adquisición de semillas (Sacos de 20Kg) Kg. 22.50 120.00 2,700.00 Adquisición de plántulas Unidad 0 0.00 0.00 Adquisición de cormos Unidad 0 0.00 0.00FERTILIZANTES 11,600.00Fórmula Completa (12-24-12 cp) Kg. 200 30.00 6,000.00 Adquisición de Urea Kg. 200 28.00 5,600.00AGROQUÍMICOS 5,320.00Insecticidas (Lannate) Litro 1 2,600.00 2,600.00Herbicidas (Limpia Maiz fácil 90GD) (1,7 KG) Kg. 1.70 1,600.00 2,720.00INSUMOS BIOLÓGICOS 0.00Biocontroladores (identificar) gr., litros ó Kg. 0 0.00 0.00Biofertilizantes (identificar) gr., litros ó Kg. 0 0.00 0.00OTROS INSUMOS 4,800.00 Adquisición de Sacos Sacos 80 60.00 4,800.00MANO DE OBRA 4,800.00

Siembra Jornal 2 400.00 800.00 Abonamiento Jornal 2 400.00 800.00


25/35

Aplicación de herbicida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de insecticida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de fungicidas Jornal 0 400.00 0.00Labores de cultivo (Limpias) Jornal 4 400.00 1,600.00

COSECHA 2,400.00Cosecha Manual Jornal 6 400.00 2,400.00MECANIZACIÓN Y SERVICIOS 4,450.00Preparación del Terreno (RASTRA) Pase 4 1,000.00 4,000.00 Análisis de Suelo ha. 1 450.00 450.00TRANSPORTE 3,500.00Flete de Insumo Viaje 1 1,500.00 1,500.00Flete de Cosecha Viaje . 1 2,000.00 2,000.00TOTAL COSTOS DIRECTOS 39,570.00

COSTOS INDIRECTOS 4,880.30Ciclo días 120Seguro Agrícola alícuota 0.08 3165.6 Intereses Financieros tasa 0.13 1714.7TOTAL COSTOS 44,450.30

Rubro: Yuca Dulce.ESTADO:Delta Amacuro

RUBRO:Yuca Dulce

RENDIMIENTO (Kg./Ha):18000

PRECIO AL PRODUCTOR:

DENSIDAD DE SIEMBRA:10000 plantas / haNº DE COSECHAS AL AÑO:1

CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SEMILLA 10,000.00 Adquisición de semillas Varas Unidad 2,000 5.00 10,000.00FERTILIZANTES 13,000.00Fórmula Completa (12-24-12 cp) Kg. 300 30.00 9,000.00 Adquisición de Cal Agrícola Kg. 200 20.00 4,000.00AGROQUÍMICOS 7,000.00Insecticidas (Lannate) Litro 2 2,600.00 5,200.00Herbicidas (Hierbatox 80% ) Kg. 1 1,800.00 1,800.00

INSUMOS BIOLÓGICOS 0.00OTROS INSUMOS 12,000.00 Adquisición de Sacos Unidad 225 50.00 11,250.00MANO DE OBRA 7,200.00Siembra Jornal 6 400.00 2,400.00 Abonamiento Jornal 4 400.00 1,600.00


26/35

Aplicación de herbicida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de insecticida Jornal 3 400.00 1,200.00Labores de cultivo (Limpias yEncalado) Jornal 3 400.00 1,200.00COSECHA 16,000.00Cosecha Manual Jornal 40 400.00 16,000.00Cosecha Manual (peso o volumen) 0 0.00 0.00Cosecha Mecanizada Pase ó Kg. 0 0.00 0.00MECANIZACIÓN Y SERVICIOS 4,450.00Preparación del Terreno (RASTRA) Pase 4 800.00 3,200.00Surcado (SURCADORA) Pase 1 800.00 800.00 Análisis de Suelo ha. 1 450.00 450.00Tracción Animal (arado y acarreo) Pase ó Kg. 0 0.00 0.00TRANSPORTE 10,500.00

Flete de Insumo Viaje 1 1,500.00 1,500.00Flete de Cosecha Viaje . 6 1,500.00 9,000.00TOTAL COSTOS DIRECTOS 80,150.00COSTOS INDIRECTOS 15,094.92Ciclo días 300Seguro Agrícola alícuota 0.08 6412 Intereses Financieros tasa 0.13 8682.916667TOTAL COSTOS 95,244.92

Rubro: Auyama.ESTADO:Delta AmacuroRUBRO: Auyama

RENDIMIENTO (Kg./Ha):20000PRECIO AL PRODUCTOR:0.00DENSIDAD DE SIEMBRA:625


CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SEMILLA 2,600.00 Adquisicion de semillas Xingo Kg 0.50 5200.00 2600FERTILIZANTES 10,000.00Fórmula Completa (12-24-12 cp) Kg. 200 30.00 6,000.00 Adquisición de Cal Agrícola Kg. 200 20.00 4,000.00AGROQUÍMICOS 11,200.00Insecticidas (Lannate) Litro 2 2,600.00 5,200.00

Fungicidas (Dithane M-45) Kg 2 1750.00 3500.00Herbicidas (Glyfosan Forte) Litro 1 2500.00 2500.00


27/35

INSUMOS BIOLÓGICOS 0.00Biocontroladores (identificar) gr., litros ó Kg. 0.00 0.00 0.00OTROS INSUMOS 0.00 Adquisición de Sacos Sacos 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA 8,000.00Siembra Jornal 4 400.00 1,600.00 Abonamiento Jornal 4 400.00 1,600.00 Aplicación de herbicida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de insecticida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de fungicidas Jornal 2 400.00 800.00Labores de cultivo (Acarreo interno) Jornal 6 400.00 2,400.00COSECHA 3,400.00Cosecha Manual Jornal 20 170.00 3,400.00

MECANIZACIÓN Y SERVICIOS 4,450.00Preparación del Terreno (RASTRA) Pase 4 1,000.00 4,000.00 Análisis de Suelo ha. 1 450.00 450.00TRANSPORTE 11,500.00Flete de Insumo Viaje 1 1,500.00 1,500.00Flete de Cosecha Viaje . 5 2,000.00 10,000.00TOTAL COSTOS DIRECTOS 51,150.00COSTOS INDIRECTOS 6,862.63Ciclo Días 150Seguro Agrícola alícuota 0.08 4092Intereses Financieros Tasa 0.13 2770.625TOTAL COSTOS 58,012.63

Rubro: Pimentón.ESTADO:Delta Amacuro

RUBRO:PimentónRENDIMIENTO (Kg./Ha):7500

PRECIO AL PRODUCTOR:0.00DENSIDAD DE SIEMBRA:41600 plantas /ha


CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIO DE

MERCADOCOSTO TOTAL

MERCADO

SEMILLA 3,087.20 Adquisición de semillas Kg. 0.45 6,800.00 3,087.20FERTILIZANTES 19,250.00 Adquisición de fertilizante parasemillero (12-12-17/2 SP Sacos de 50Kg) Kg. 50 35.00 1,750.00


28/35

Fórmula Completa (12-12-17/2 SP) Kg. 500 35.00 17,500.00AGROQUÍMICOS 6,800.00Insecticidas (Lannate) Litro 1 2,600.00 2,600.00Fungicidas (Novazeb) Kg. 1 1,900.00 1,900.00

Herbicidas Hache uno -2000) Litro 1 2,300.00 2,300.00OTROS INSUMOS 17,000.00 Adquisición de Cestas Unidad 20 850.00 17,000.00MANO DE OBRA 16,000.00Preparación de semillero Jornal 8 400.00 3,200.00Transplante Jornal 8 400.00 3,200.00 Abonamiento Jornal 4 400.00 1,600.00 Aplicación de herbicida Jornal 2 400.00 800.00 Aplicación de insecticida Jornal 2 400.00 800.00

Aplicación de fungicidas Jornal 2 400.00 800.00Labores de cultivo (Limpieza manual) Jornal 6 400.00 2,400.00Labores de cultivo (Aporque) Jornal 8 400.00 3,200.00COSECHA 3,200.00Cosecha Manual Jornal 8 400.00 3,200.00MECANIZACIÓN Y SERVICIOS 5,450.00Preparación del Terreno (RASTRA) Pase 4 1,000.00 4,000.00Surcado Pase 1 1,000.00 1,000.00 Análisis de Suelo ha. 1 450.00 450.00TRANSPORTE 7,500.00Flete de Insumo Viaje 1 1,500.00 1,500.00Flete de Cosecha Viaje. 3 2,000.00 6,000.00TOTAL COSTOS DIRECTOS 78,287.20COSTOS INDIRECTOS 9,655.42Ciclo Días 120Seguro Agrícola alícuota 0.08 6262.976Intereses Financieros Tasa 0.13 3392.445333TOTAL COSTOS 87,942.62


29/35

CAPITULO V:ANALISIS FINANCIEROS.

5.1. PROYECCIONES FINANCIERAS.

5.1.1.- Plan de Inversión.

5.1.2. Precios de Venta.

PLAN DE INVERSIÓNExpresado en Bolívares (Bs.)

SIN GA RA NTÍA(Bs.)

RUBRO

Monto de laInversión

(Según Proyecto)

Monto delFinanciamiento -

GMSTAportePropio Monto de la

Inversión TotalActivo Fijo Activo FijoCompra, Construcción y/o Acondicionamiento 5.641.390,00 5.641.390,00 0,00 5.641.390,00 -Maquinarias y Equipos 618.494,80 618.494,80 0,00 618.494,80 -

Instalación y Montaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario y Equipos de Oficina 245.249,00 245.249,00 0,00 245.249,00 245.249,00Utensilios y HerramientasMenores 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Total Activo Fijo 6.545.133,80 6.545.133,80 0,00 6.545.133,80 285.249,00Capital de Trabajo Capital de TrabajoMateria Prima 1.958.400,00 1.958.400,00 0,00 1.958.400,00 1.958.400,00Mano de Obra 222.630,00 222.630,00 0,00 222.630,00 222.630,00otros 42.517,67 42.517,67 42.517,67Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capital de Trabajo 2.223.547,67 2.223.547,67 0,00 2.223.547,67 2.181.030,00

TRANSPORTETransporte de Carga 0,00 0,00 0,00 0,00Total Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.768.681,47 8.768.681,47 0,00 8.768.681,47 2.466.279,00Particip ación Porcentu al (%) 1,00 0,00 1,00 0,28

Nº ProductosUnidad deMedida o

presentación

Precio de venta(Bs.)

CostoUnitario -Solo enmateria

prima (Bs.)

Diferencia(Bs.)

Diferencia(%)

1 Pollos de Engorde Kg 300 230,78 69,22 0,230733332 Pescado Kg 280 215,39 64,61 0,230753 Auyama Kg 40 15,39 24,61 0,615254 Yuca Dulce Kg 50 38,46 11,54 0,23085 Maiz Kg 110 30,77 79,23 0,720272736 Pimenton Kg 240 215,79 24,21 0,1008757 Aji dulce Kg 300 169,23 130,77 0,4359

Margen de diferencia entre:Precio de venta / costo en materia

PRODUCTOS


30/35


31/35

5.1.4.- Ingresos Anuales Proyectados

N° Productos Precio Unitario (Bs.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 71 Pollos de Engorde 300,00 2.764.800,00 3.456.000,00 4.147.200,00 4.838.400,00 5.529.600,00 6.220.800,00 6.912.000,00 62 Pescado 280,00 702.240,00 877.800,00 1.053.360,00 1.228.920,00 1.404.480,00 1.580.040,00 1.755.600,00 1.755.

3 Auyama 40,00 640.000,00 800.000,00 960.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 1.440.000,00 1.600.000,00 1.600.04 Yuca Dulce 50,00 360.000,00 450.000,00 540.000,00 630.000,00 720.000,00 810.000,00 900.000,00 900.0005 Maiz 110,00 792.000,00 990.000,00 1.188.000,00 1.386.000,00 1.584.000,00 1.782.000,00 1.980.000,00 1.980.06 Pimenton 240,00 1.440.000,00 1.800.000,00 2.160.000,00 2.520.000,00 2.880.000,00 3.240.000,00 3.600.000,00 3.607 Aji dulce 300,00 1.560.000,00 1.950.000,00 2.340.000,00 2.730.000,00 3.120.000,00 3.510.000,00 3.900.000,00 3.90

8.259.040,00 10.323.800,00 12.388.560,00 14.453.320,00 16.518.080,00 18.582.840,00 20.647.60

Ingresos Anuales - Proyectados (Bs.)

Total Ingresos Anuales (Bs.)

AÑO 1(Al mes)

AÑO 2(Al mes)

AÑO 3(Al mes)

AÑO 4(Al mes)

AÑO 5(Al mes)

AÑO 6(Al mes)

AÑO 7(Al mes)

AÑO 8(Al mes)

AÑO 9(Al mes)

AÑO 10(Al mes)

688.253,33 860.316,67 1.032.380,00 1.204.443,33 1.376.506,67 1.548.570,00 1.720.633,33 1.720.633,33 1.720.633,33 1.720.633,33

Ingresos Mensuales - Proyectados (Bs.)Descripción

Ingresos Mensuales (Bs.)


32/35

5.1.5- Estado de Ganancias y Pérdidas

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año

Ingreso Total Neto 8.259.040,00 10.323.800,00 12.388.560,00 14.453.320,00 16.518.080,00 18.582.840,00 20.647.600,00 20.647.600,00 20.647.6Ingresos por Ventas 8.259.040,00 10.323.800,00 12.388.560,00 14.453.320,00 16.518.080,00 18.582.840,00 20.647.600,00 20.647.600,00 20.647.600,00 20.647.600

Egresos Totales 1.526.520,13 1.752.955,61 1.844.932,30 1.871.069,73 1.893.201,59 1.910.908,43 1.900.512,09 1.964.902,42 2.029.292

Costo Primo (Materia Prima +M ano de Obra Di rec ta) 367. 944, 72 404. 739, 19 441. 533, 66 478. 328, 14 515. 122, 61 551. 917, 08 588. 711, 55 625. 506, 02 662. 300, 50 699. 094,

Costo de Ventas 367.944,72 404.739,19 441.533,66 478.328,14 515.122,61 551.917,08 588.711,55 625.506,02 662.300,50Utilidad Bruta en Ventas 7.891.095,28 9.919.060,81 11.947.026,34 13.974.991,86 16.002.957,39 18.030.922,92 20.058.888,45 20.022.093,98 19.985.Gastos de Fabricac ión 895.514,97 910.760,82 938.356,68 965.952,53 993.548,39 1.021.144,24 1 .048.740,09 1 .076.335,95 1.103.931,80 1 .131.527,Gastos de Admón. y Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos Financieros - FGMSYTV 0,00 174.395,15 201.981,51 163.728,62 121.470,15 74.786,66 0,00 0,00 0,00 0,0Gastos Financieros - Otrospréstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos Operacionales 895.514,97 1.085.155,97 1.140.338,19 1.129.681,15 1.115.018,53 1.095.930,90 1.048.740,09 1.076.335,95 1.103.931,80 1.131.527,6Utilidad Neta en Operaciones 6.995.580,31 8.833.904,83 10.806.688,15 12.845.310,71 14.887.938,86 16.934.992,02 19.010.148,35 18.945.758,03 18.881Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros EgresosAporte Proyecto Social 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,4

Utilidad o pérdida e n otrosingresos y egresos -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,44 -263.060,

Utilidad Neta del Ejercicio sinISLR 6.732.519,87 8.570.844,39 10.543.627,70 12.582.250,27 14.624.878,41 16.671.931,57 18.747.087,91 18.682.697,58 18.618.30Impuesto Sobre la Renta 2.289.056,75 2.914.087,09 3.584.833,42 4.277.965,09 4.972.458,66 5.668.456,73 6.374.009,89 6.352.117,18 6.330.224,47 6.308.331Utilidad Neta del Ejerciciodespués de ISLR 4.443.463,11 5.656.757,30 6.958.794,28 8.304.285,18 9.652.419,75 11.003.474,84 12.373.078,02 12.330.580,41 12.288.082,

Comprobación del Estado deGanac. Y Pérdidas

(Debe ser igual a la utilidad (+) opérdida (-) del ejercicio - antes de

ISLR)

6.732.519,87


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5.1.6.- Flujo de Caja.

PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Saldo inicial 0,00 6.930.071,23 12.335.753,88 18.929.236,61 26.829.957,35 36.036.554,19 46.547.522,64 59.183.661,10 71.777.301,9Ingresos por Ventas 8.259.040,00 10.323.800,00 12.388.560,00 14.453.320,00 16.518.080,00 18.582.840,00 20.647.600,00 20.647.600,00 20.647.600Préstamo de C.T. FGMSYTV 2.223.547,67

TOTAL INGRESOS 10.482.587,67 17.253.871,23 24.724.313,88 33.382.556,61 43.348.037,35 54.619.394,19 67.195.122,64 79COSTOS Y EGRESOS

Costo Primo (Materia Prima + Mano deObra Directa) 367.944,72 404.739,19 441.533,66 478.328,14 515.122,61 551.917,08 5 88.711,55 625.506,02 662.300,50

Gastos de Fabricación 895.514,97 910.760,82 938.356,68 965.952,53 993.548,39 1.021.144,24 1.048.740,09 1 .076.335,95 1.103.931,8Gastos de Admón. y Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos Financieros - FGMSYTV 736.362,09 0,00 174.395,15 201.981,51 163.728,62 121.470,15 74.786,66 0,00 0,00 0,00 Aporte Social 0,00 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 263.060,44 0,00 0,00 0,00 Gastos Financieros - Otros préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS Y EGRESOS 1.263.459,69 1.752.955,61 1.844.932,30 1.871.069,73 1.893.201,59 1.910.908,43 1.637.451,65 1

EXCEDENTE BRUTO 9.219.127,98 15.500.915,62 22.879.381,58 31.511.486,88 41.454.835,77 52.708.485,77 65.557.670,99 7I.S.L.R. 2.289.056,75 2.914.087,09 3.584.833,42 4.277.965,09 4.972.458,66 5.668.456,73 6.374.009,89 6.352.117,18 6.330.224,4

EXCEDENTE NETO(Antes de Amortización) 6.930.071,23 12.586.828,52 19.294.548,16 27.233.521,79 36.482.377,11 47.040.029,03 59.183.661,10 71

AMORTIZACIÓNOtros Préstamos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 6.077,65 8.762.5

Financiamiento - GMST:Capital A.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Capital C.T. 1.958.279,94 0,00 251.074,64 365.311,55 403.564,44 445.822,91 492.506,40 0,00 0,00 0,00 Capital Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL AMORTIZACIÓN 1.958.279,94 0,00 251.074,64 365.311,55 403.564,44 445.822,91 492.506,40 0,00 0,FLUJO DE CAJA NETO -8.768.681,47 6.930.071,23 12.335.753,88 18.929.236,61 26.829.957,35 36.036.554,19 46.547.522,64 59.183.661,1


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5.1.5.- Valor Actual / Tasa Interna de Retorno

Indicadores ResultadosObtenidos Decisión

Valor Actual Neto - VAN (Bs.) 62.649.123,62 Satisfactorio

Tasa Interna de Retorno - TIR (%) 125,91% ViablePeríodo de Recuperación de la Inv. -PRI(Años) 1,242143793


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ANEXOS:

MEMORIA FOTOGRAFICA.

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