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1. DATOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto.

“AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LACTEA Y MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO LECHERO”

1.2. Entidad Solicitante.

“Asociación de Ganaderos de Ramoscucho”

1.3. Entidades Socias.

Municipalidad Provincial de celendín.

1.4. Sector Económico.

Agricultura, énfasis en el sector pecuario. 1.5. Ubicación Geográfica.

Departamento : Cajamarca Provincia : Celendín Distrito : La Libertad de Pallan. Centro Poblado : Ramoscucho Caseríos : Ramoscucho , Unión del Norte , Chuñiga ,

Velásquez, Nueva Unión, y Buenos Aires.

1.6. Duración del Proyecto. 10 meses (01 año)

2

1.7. Resumen del Presupuesto.

Fuente de Recursos Aporte

Valorizado Total aporte Monetario

Total Aportes Porcentaje (%)

Solicitante 20 000.0 5300.0 25 300.0 28.52 Municipalidad Provincial Celendín 10 000.0 22 000.0 32 000.0 27.39 FOE 0.0 35 000.0 35 000.0 38.89 Total 30 000.0 62 300.0 92 300.0 100.0

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 2.1. Justificación del proyecto. Este proyecto pretende resolver la problemática existente en el ámbito de 06 caseríos , que tienen como punto estratégico de ubicación al caserío de Ramoscucho , estas situaciones desfavorables se ven plasmadas en los siguientes puntos :

Existen en la zona de intervención del proyecto, áreas de pastos naturales donde el ganado pasta, pero no aprovecha eficientemente el forraje que consume debido a que este forraje carece de calidad y cantidad suficiente. Esto implica una sub. alimentación del ganado lechero en base a forraje verde o conservado.

Existen parcelas instaladas con pastos mejorados, de deficiente rendimiento la cual limita la alimentación del ganado. Incrementando la producción de forraje por área instalada a 9.5 tm/ha/corte.

Existe asistencia técnica limitada en la zona lo cual dificulta el desarrollo de la actividad pecuaria, en las áreas de instalación y manejo de pastos, sanidad animal. Incremento de la producción de leche de 4.5 a 5.4 litros/ vaca/día.

Escasa capacidad de organización de los ganaderos para trabajar en asocio y realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades.

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Después de enumerar algunas de las razones que son limitantes para el desarrollo de la ganadería de leche en la zona de intervención del proyecto, este proyecto se constituye como el instrumento y vector de gestión de recursos humanos, económicos y materiales, que a la vez permita facilitar la gestión y logro del mismo. Este proyecto pretende mejorar capacidades individuales y colectivas de los productores de leche, manejo de pastos, ganado lechero.

2.2. Objetivos del Proyecto.

General.

“Contribuir a incrementar el ingreso económico de las familias de Productores Pecuarios de la Asociación de Ganaderos de Ramoscucho”

Específico. Incrementar el rendimiento y producción de forraje verdee forraje conservado , mejoramiento genético , sanidad animal y fortalecer los productores de derivados lácteos, con la finalidad de incrementar la producción de leche y por consiguiente de sus ingresos 2.3. Destinatarios del proyecto. Los destinatarios finales lo constituyen los 80 ganaderos y sus familias pertenecientes al CP. Ramoscucho, donde la principal actividad económica es la explotación de ganado de leche.

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2.4. Marco Lógico.

Lógica de Intervención Indicadores Verificables Objetivamente

Fuentes y Medios de Verificación

Hipótesis / Supuestos

Objetivo General (Fin). Contribuir a incrementar el ingreso económico de las familias de productores pecuarios de la asociación de ganaderos de Ramoscucho.

1. 80 productores pecuarios aumentan sus ingresos , por la venta de leche y derivados lácteos.

1. Evaluación ex ante y evaluación ex post

1. Permanente estabilidad del país.

Objetivo Específico (Propósito). Incrementar la producción de leche y derivados lácteos a través de la instalación de pasturas , sanidad animal y capacitación técnica.

Incremento del

rendimiento de leche por vaca de 4.5 a 5.4 lts/vaca/día.

Incremento de los

ingresos económicos de los beneficiarios del proyecto, en promedio del 60%.

Registro de

producción de leche / día.

Estudio de evaluación ex – ante y ex – post.

Registros de acopio de leche de la empresa acopiadora y de los productores de derivados lácteos.

Precio de leche,

estable, cotizable en los estándares internacionales.

1. (Resultado / Componente 1) Productores pecuarios fortalecen sus capacidades y adoptan técnicas adecuadas de manejo de pastos mejorados.

80 productores

pecuarios disponen de altos rendimiento de forraje verde para la alimentación del ganado.

El volumen de leche (producido litro vaca día) no ha experimentado variancias

Registros de producción de corte de forraje por campaña / año. Registros de producción diaria de leche por hato ganadero.

Condiciones metereológicas y climáticas favorables. Preparación de suelos y aprovisionamiento de insumos estables y oportunos.

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Actividades.

Siembra de pastos mejorados (variedades altamente productoras de forraje verde). Productores pecuarios, capacitados en técnicas de manejo de pastos mejorados. Monitoreo y Seguimiento

considerables en épocas de escasez de pasto.

40 ha. De pastos cultivados de variedades de alto rendimiento y adaptabilidad. 80 productores pecuarios conocen y utilizan prácticas adecuadas en el cultivo y manejo de pastos mejorados. 40 ha instaladas de pastos mejorados, monitoreados. Las mismas con actividades de seguimiento.

Informes técnicos de campo. Padrones de beneficiarios. Fotografías. Informe de seguimiento de las actividades. Informes técnicos. Registros de capacitación. Visitas de campo. Registros de beneficiarios. Fotografías de procesos de instalación y manejo.

Buena disposición de desembolsos. Existe interés de los productores en mejorar sus tecnología en producción y manejo de pastos.

2. (Resultado/Componente2).

Productores pecuarios hacen uso del servicio de inseminación artificial(IA). Actividades. Equipamiento del modulo de inseminación artificial.

01 modulo de inseminación artificial(IA) 01 modulo de inseminación debidamente implementado y funcionando.

Registros de atención en sanidad animal del ganado , beneficiarios directos e indirectos. Registros de venta de servicios de IA y diagnóstico.

Pequeños productores agropecuarios, hacen uso del botiquín veterinario.

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3.(Resultado/Componente 3) Implementación de 01 botiquín veterinario ,

Actividades. 3.1 Productores agropecuarios utilizan el botiquín veterinario.

80 productores agropecuarios se benefician del servicio de sanidad animal 80 productores agropecuarios debidamente atendidos Registros de venta de productos veterinarios

Registros de asistencias e informes de eventos. Registros de capacitación. Padrón de beneficiarios. Documento final de capacitación

Existe predisposición de los productores artesanales de capacitarse y mejorar.

l

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2.5. Línea Base.

Descripción Indicadores

Indicadores Línea base (Momento Inicial del

proyecto) Fin. Contribuir a incrementar el ingreso económico de las familias de productores pecuarios de la asociación de ganaderos de Ramoscucho.

80 productores pecuarios aumentan sus ingresos , por la venta de leche y derivados lácteos

Los ingresos por venta de leche son bajos , se pretende mejorar en un 60%.

Propósito. Incrementar la producción de leche y derivados lácteos a través de la instalación de pasturas , sanidad animal y capacitación técnica.

Incremento del

rendimiento de leche por vaca de 4.5 a 5.4 lts/vaca/día.

Incremento de los

ingresos económicos de los beneficiarios del proyecto, en promedio del 60%.

Rendimiento de

producción litro/día /vaca es de 4.5 litros.

Resultado 1. • Productores pecuarios

fortalecen sus capacidades y adoptan técnicas adecuadas en manejo de pastos mejorados.

80 productores

pecuarios disponen de altos rendimiento de forraje verde para la alimentación del ganado.

El volumen de leche (producido litro vaca día) no ha experimentado variancias considerables en épocas de escasez de pasto.

Bajo rendimiento de

forraje verde /corte/ha. Promedio 8.5 TM. La diversificación de parcelas es limitada.

El rendimiento de

producción de leche es de 4.5 litros /día /vaca

Resultado 2.

• Productores agropecuarios

• 01 modulo de

inseminación

• No existe servicio de

inseminación artificial.

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hacen uso del servicio de inseminación artificial(IA).

Implementación de 01 botiquín veterinario ,

artificial , brindando servicio

• 01 modulo de IA , equipado con semen de ganado lechero.

• 40 productores

agropecuarios, se benefician del servicio de inseminación artificial.

• Productores pecuarios no se benefician del servicio de inseminación artificial.

Descripción de las Actividades. Actividad 1.

Siembra de Pastos Mejorados, se realizara a través de de la instalación de nuevas áreas de pastos con la introducción de variedades forrajeras mejoradas , en asociaciones de rye grass (Gulf. , Andrea . eco tipo cajamarquino + Trébol blanco ( Ladino , Kopú) , especies forrajeras como Dactylis glomerata (var. Amba , Potomac) + Trébol rosado (var. Redquely) , para lugares donde el recurso agua es limitado. Alfalfa de variedades de crecimiento bajo riego (AGP 650 , 350 + Dactylis ) , incluyendo actividades de fertilización y/o abonamientos con productor orgánicos y químicos.

Capacitación técnica en temas de manejo de pastos, fertilizaciones , abonamientos y aprovechamiento forrajero.

Actividad 2.

Equipamiento de un modulo de inseminación artificial , que brinde servicios de inseminación en ganado con aptitud lechera y de preferencia que hayan sido beneficiarios del proyecto anterior y muestren cualidades de manejo de pasto.

Diagnostico y control de enfermedades parasitarias, carenciales, reproductivas, infecciosas y zoonoticas. Se realizara a través de asistencia especializada puntual y personalizada con los

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beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Brindar charlas de capacitación a los productores pecuarios.´

Capacitación a productores pecuarios en temas Básicos de la sanidad animal con principios en la utilización de la medicina veterinaria.

Actividad 3.

Equipamiento del botiquín veterinario, consiste en implementar un botiquín veterinario con materiales y medicamentos de calidad, al servicio de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. El manejo y supervisión del botiquín estará a cargo de un medico veterinario. Se plantea recargar el 10% en el costo de la medicina, con la finalidad de dar mantenimiento y operatividad al botiquín y permitir su vigencia y operatividad en la zona.

Diagnostico y control de enfermedades parasitarias, carenciales, reproductivas, infecciosas y zoonoticas. Se realizara a través de asistencia especializada puntual y personalizada con los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Brindar charlas de capacitación a los productores pecuarios.´

Capacitación a productores pecuarios en temas Básicos de la sanidad animal con principios en la utilización de la medicina veterinaria.

3. Impacto del Proyecto.

Los impactos del proyecto se observaran al término de este, siendo los siguientes:

Incremento de la producción de leche de 4.5 a 5.4 litros/vaca/día, al término del proyecto.

Incremento de los ingresos económicos en un 60%, por la venta de leche.

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Incremento del rendimiento de forraje verde /ha /corte/año de 8.5 TM a 15.5 TM.

Aumento de capacidades técnicas en manejo de la sanidad animal del ganado productor de leche.

Mejoramiento de la calidad genética del ganado lechero.

4. Viabilidad y Sostenibilidad del Proyecto. 4.1. Viabilidad. Visto el costo total del proyecto (solicitante, socios y FOE) que asciende a nuevos soles y siendo los beneficiarios directos 118, el costo por beneficiarios es de soles. Si observamos y calculamos el rendimiento de forraje / rendimiento de producción de leche, esto se ha mejorado significativamente en un 50% al final del proyecto. Existe demanda de los servicios y/o productos que el proyecto pretende promover:

Experiencia práctica en la crianza y explotación de ganado lechero, la misma que será mejorada con nuevos aportes técnicos.

Existe en la zona la intervención de empresas transnacionales (NESTLE S.A., GLORIA) acopiadoras de leche fresca, conjuntamente con los productores artesanales de derivados lácteos.

Disponibilidad de áreas para la instalación de pastos mejorados. Interés de adoptar y aplicar técnicas de manejo de la sanidad animal. Existe mercado cautivo de derivados lácteos, hacia la zona de

Bambamarca , para ser transportados a las ciudades costeras como Lima , Trujillo.

La iniciativa de la Asociación de Ganaderos de Ramoscucho de mejorar sus capacidades productivas de leche a través de la instalación de pastos, manejo de sanidad animal a conllevado a formar alianzas y buscar socios estratégicos para contribuir a una mejor realización y optimización de proyectos. Las municipalidades socias de este proyecto son entes públicos encargados de velar por el desarrollo socio económico de la zona de intervención y tiene marcada participación en la vida de los productores. La AMMA financiado por PRODELICA, realizarán acciones de monitoreo y supervisión del proyecto.

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4.2. Sostenibilidad. El presente proyecto será sostenible en la medida que los servicios que este brinde vayan aumentando en forma progresiva y constante en el transcurso del tiempo, aunando una eficiente administración de los fondos económicos, con una sólida organización de productores. Una vez concluido el financiamiento el proyecto será sostenible por las siguientes causas:

Los ingresos de los productores pecuarios ha mejorado, han creado una cultura de inversión y observan que si se puede vivir mejor de la ganadería productora de leche.

La inserción de instituciones públicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad. Después de tener una exitosa experiencia en el primer proyecto la municipalidad provincial a través del área de desarrollo económico productivo , esta concientizada para realizar la continuidad de este proyecto en el tema de pastos , sanidad animal y la inclusión del servicio de inseminación artificial.

Se ha mejorado el mercado de venta de leche, esta tiene calidad y existe mayor cantidad.

Las estrategias planteadas en el presente proyecto serán replicables en otros ámbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusión del proyecto se logrará a través de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual de resultados, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc. 5. Gestión del Proyecto. 5.1. Metodología. La ejecución del proyecto será realizado por los socios , pobladores beneficiarios , personal de las municipalidades socias y bajo la estricta supervisión de la entidad cooperante . La sistematización de la experiencia y de los resultados obtenidos se realizará mediante memoria s trimestrales las mismas que serán discutidas y aprobadas por la organización de ganaderos

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Organigrama:

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

ASAMBLEA DE SOCIOS

MP.CELENDIN

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El rol del solicitante (beneficiarios) es participar activamente en todo el ciclo de ejecución del proyecto. Interviniendo decididamente en los aspectos de instalación de pastos, ciclos de capacitación, realizando actividades agronómicas en las parcelas o áreas instaladas.

Participan activamente en actividades de control de enfermedades propias del ganado vacuno lechero.

La Municipalidad Provincial de Celendín, esta involucrada en la ejecución, seguimiento y evaluación de las diferentes actividades que demande el proyecto, la cual estará a cargo del área de desarrollo económico. El equipo técnico del ADEP – MPC, es la que brinda todo el soporte técnico para la buena marcha del proyecto.

Participa de todas las actividades de capacitación que realiza el proyecto , brinda asistencia técnica y realiza el seguimiento de las actividades.

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5.2. Presupuesto del Proyecto.

FORMATO 1 : PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO (en nuevos soles)

Nº Detalle de Resultados / Actividades

Meta Aporte Solicitante Aporte Municipalidad Provincial

Aporte FOE

Total

Total

Unidad medida

Cantidad Monetario Valorizado Monetario valorizado Monetario Monetario Valorizado

Resultado 1. Productores pecuarios fortalecen sus capacidades y adoptan técnicas en el manejo de pastos mejorados.

1.1 Siembra de pastos mejorados

ha 40 5 500. 20 000.0 0.0 4 000.0 24 850.0 30 350.0 24 000.0 54 350.0

1.2 Capacitación cursos 06 0.0 0.0 0.0 0.0 5 000.0 5 000.0 0.0 5 000.0 1.3 Seguimiento y monitoreo visitas varios 0.0 0.0 5 000.0 0.0 0.0 5 000.0 0.0 5 000.0

Sub Total 5 500.0 20 000.0 5 000.0 4 000.0 29 850.0 40 350.0 24 000.0 64 350.0

Resultado 2. Productores pecuarios hacen uso del servicio de inseminación artificial.

2.1 Equipamiento de un modulo de inseminación artificial

unidad 01 0.0 0.0 5 000.0 0.0 4 000.0 9 000.0 00.0 13 000.0

2.2 Servicio de inseminación artificial

pajuela

114 0.0 0.0 0.0 3 000.0 0.0 0.0 3 000.0 3 000.0

Resultado 3: Implementación de un botiquín veterinario

3.1 Productores pecuarios utilizan el botiquín veterinario.

global varios 0.0 0.0 12 000.0 3 000.0 0.0 12 000. 3 000.0 15 000.0

Sub Total 0.0 12 000.0 3 000.0 0.0 12 000. 3 000.0 15 000.0

Sub Total 0.0 0.0 5 000.0 3 000.0 4 000.0 9 000.0 3 000.0 16 000.0

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FORMATO 2 : DETALLE DE RECURSOS HUMANOS (EN NUEVOS SOLES)

Nº Actividad

Función Periodo Fuente de Financiamiento

Presupuesto Total Soles Cantidad Meses o

Días Monetario Valorizado

Personal Permanente (1) Todas las actividades

Coordinador 01 10 meses MPC 0.0 4 000.0 4 000.0

Actividades de result. 3

Medico Veterinario 01 10 meses MPC 0.0 6 000.0 6 000.0

Contratación de terceros (2) 1.2 Capacitador/Facilitador 01 FOE 5 000.0 0.0 5 000.0

Mano de Obra (3) Jornal Global 3 meses Solicitante 0.0 20 000.00 20 000.0 Total Recursos Humanos 5 000.0 30 000.0 35 000.0

(*) Número de actividad del marco lógico (1) Personal que estará dedicado al 100% de las actividades del proyecto. Este personal no puede ser pagado con presupuesto FOE (2) Contratación de terceros para la realización de actividades específicas (talleres , cursos, etc.). (3) Mano de obra necesaria para la ejecución de algunas actividades.

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FORMATO: 3 DETALLEDE INVERSIONES (EN NUEVOS SOLES)

Nº

Actividad

Descripción

Unidad de

Medida

Cantidad

Costo Unitario

Fuente de

Financiamiento

Tipo de aporte Total Soles

Monetario Valorizado

2.1 Implementación de un modulo de

inseminación artificial equipo 01 5 000.0 MPC 5 000.0 0.0 5 000.0

3.1 Implementación de botiquín veterinario unidad Global. 12 000.0 MPC 12 000.0 0.0 12 000.0 Total Inversiones 17 000.0 0.0 17 000.0

(*) Número de actividades del Marco Lógico Infraestructura productiva o comercial (nueva o acondicionamiento) , equipos y maquinaria , herramientas ,entre otros.

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FORMATO 4 : DETALLE DE INSUMOS (EN NUEVOS SOLES)

Nº Actividad

Descripción

Unidad de Medida

Cantidad Costo Unitario

Fuente de financiamiento

Tipo de Aporte Total Soles

Solicitante FOE Monetario Valorizado Siembra de Pastos Cultivados 1.1 Rye grass kg 800 9.50 0.0 7 600.0 7 600.0 0.0 7 600.0 Trébol blanco Ladino kg 80 21.0 00.0 1 680.0 1 680.0 0.0 1 680.0 Dactilis glomerata (Amba) kg 160 14.0 0.0 2 250 2 250 0.0 2 250 Trébol rosado Redquelly kg 250 18.0 0.0 2 160.0 2 160.0 0.0 2 160.0 Gallinaza bolsa 400 14.0 5 600.0 0.0 0.0 5 600.0 5 600.0 SFT bolsa 160 48.0 0.0 7 680.0 7 680.0 0.0 7 680.0 Cloruro de Potasio bolsa 80 48.0 0.0 3 840.0 3 840.0 0.0 3 840.0

(*) Número de actividades del Marco Lógico. Semillas ,,abonos, pesticidas , herbicidas , etc.

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FORMATO 5: DETALLE DE GASTOS RECURRENTES ( EN NUEVOS SOLES ).

Nº actividad

Descripción Unidad medida

Cantidad Costo Unitar

Fuente de financiamiento Tipo de aportes Total soles

Solicitant MPC FOE Monetario Valorizado 1.3,2.1,3.1 Siembra de pastos mejorados, (IA)Y botiquín v. combustible Gln. 165 12.12 0.0 2 000.0 0.0 2 000.0 0.0 2 000.0 Total 2 000.0 0.0 2 000.0

(*) Número de actividad del marco Lógico. Viáticos, pasajes, combustible, entre otros.

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FORMATO 6 : DETALLE DE OTROS COSTOS ESPECIFICOS RELACIONADOS AL PROYECTO

(EN NUEVOS SOLES)

Nº Actividades

Descripción Unidad de Medida

Cantidad Costo Unitario Fuente de Financiamiento

Tipo de Aporte Total Soles monetario Valorizado.

1.2 Materiales y útiles de escritorio Glb. Varios 200.0. FOE 200.0. 0.0 200.0.

Fotocopias Glb. Varios 200.0 FOE 200.0 0.0 200.0 Impresiones Glb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0

Material fotográfico Glb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0

2.2

Materiales y útiles de escritorio Glb. Varios 150.0 FOE 150.0 0.0 150.0 Fotocopias Glb. Varios 150.0 FOE 150.0 0.0 150.0

Impresiones. Gkb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0 Material Fotográfico Glb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0

3.1

Materiales y útiles de escritorio Glb. Varios 150.0 FOE 150.0 0.0 150.0 Fotocopias Glb. Varios 150.0 FOE 150.0 0.0 150.0

Impresiones Glb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0 Material fotográfico Glb. varios 100.0 FOE 100.0 0.0 100.0

TOTAL OTROS GASTOS. 1 600.0 0.0 1 600.0

( * ) Número de actividades del marco lógico Materiales para la ejecución de las actividades, alquiler de equipos, alquiler de locales entre otros.

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5.3. CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

FORMATO 7 : CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nº Detalle de Actividades Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Siembra de pastos. x X 1.2 Capacitación x x x x x 1.3 Seguimiento y monitoreo x x x x x x x x x x

2.1 Equipamiento de un modulo de inseminación artificial x 2.2 Servicio de inseminación artificial. x x x x x x x x

3.1 Equipamiento de un botiquín veterinario x x x x x x x x

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FORMATO 8: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ( EN NUEVOS SOLES ).

Fuente de Financiamiento Aporte Total Porcentaje Total

Desembolso Periodo 1

Desembolso Periodo 2

Desembolso Periodo 3

Asoc. de Ganaderos de Ramoscucho (solicitante). 5 500.0 5.94 % 5 500.0 00.00 00.00 Municipalidad Provincial de Celendin ( socio 1). 22 000.00 23.78 % 15 000.0 7 000.00 00.00 Aporte FOE. 35 000.00 37.83 % 28 000.0 5 000.00 2 000.00 Total Aportes Monetarios. 62 500.0 48 500.00 12 000.00 2 000.00 Otros Aporte valorizados. 30 000.0 32.43 % Monto Total del Proyecto. 92 500.0 100 % 48 500.00 12 000.00 2 000.00