Rendición de

Cuentas

NORMATIVIDAD

“La Rendición de Cuentas del Proceso Participativo constituye un

mecanismo de transparencia en el cual el titular del pliego debe

informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los

acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las

entidades del Estado y la Sociedad Civil”. (Art. 10.2 del Decreto Supremo N° 142°-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056 – Ley

Marco del Presupuesto Participativo).

La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior

deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo de

responsabilidad del Alcalde. Todos los agentes participantes son

responsables de participar en dicho acto. (Artículo 4.2 del Capítulo II del Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en

Resultados, Instructivo N° 001-2010-EF/76.01)

“Aspectos Presupuestarios”

El gasto de inversión

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2013

(En Nuevos Soles)

Fuente: MEF-SIAF

2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43,429,291 29.75%

2 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,568,277 4.50%

2 3. BIENES Y SERVICIOS 79,342,254 54.35%

2 4. DONACIONES, TRANSFERENCIAS 353,862 0.24%

2 5. OTROS GASTOS 850,728 0.58%

2 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,450,000 10.58%

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 15,000,000 10.27%

EQUIPAMIENTO 450,000 0.31%

TOTAL 145,994,412 100%

GENERICAS PIA

2013 %

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION RESPECTO AL PLAN

DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. (En Nuevos Soles)

Fuente: MEF-SIAF

SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 24,862,882 26,082,227 22,344,681 85.67%

143,526,476 201,254,135 162,511,540 80.75%

% AVANCE

69.75%

88.94%

93.36%

TOTAL

46,996,401

55,997,524

15,669,669

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO SOCIAL

58,575,282

71,476,429

10,115,14810,834,067MEJORAR LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

LINEA ESTRATEGICA PIA

2012

PIM

2012

EJECUCION

2012

83,975,541

80,362,300

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO

PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL

DISTRITO

LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL

DESARROLLO DEL DISTRITO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS

DE INVERSIÓN PUBLICA. (En Nuevos Soles)

DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL

DESARROLLO DEL DISTRITO0.00 4,297,886.00 3,104,699.68 72.24%

SEGURIDAD CIUDADANA FORTALCER LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,200,000.00 3,059,845.00 1,070,989.98 35.00%

21,742,327 23,030,446 15,172,198 65.88%

% AVANCE

PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DEL

DISTRITO

2,500,000.00

18,042,327.00 14,430,221.00

1,242,494.00

9,981,045.90

1,015,462.86

69.17%

81.73%

TOTAL

LINEA ESTRATEGICAOBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO

PIA

2012

PIM

2012

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO SOCIAL MEJORARA LA CALDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

EJECUCION

2012

Fuente: MEF-SIAF

“Estado situacional de los compromisos

asumidos en los presupuestos

participativos de años anteriores”

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES

(Nuevos Soles)

PIP Financiado PP %

1 2 8,152,176 2,120,000 26.0%

2 3 4,213,101 1,648,285 39.1%

3 4 9,537,579 3,986,844 41.8%

4 2 6,145,952 2,389,108 38.9%

5 1 3,081,284 2,950,000 95.7%

Varios 1 1,402,140 1,819,138 129.7%

Total 13 32,532,232 14,913,375 45.8%

Sector CantidadMonto

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 FINANCIADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO

1MEJORAMIENTO DE LA CALLE ATENAS EN EL

SUBSECTOR 1-4.237,429

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

2MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA

AVENIDA CÁDIZ EN EL SECTOR 1-1.414,085

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

3 02MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN EN VÍAS

PRINCIPALES DEL SECTOR 02.1,200,000

PIP en

elaboración y

Ejecución 2013

4

MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DE LAS CALLES

TRANSVERSALES A LA CALLE LA REPÚBLICA Y LA

AVENIDA CAMINO REAL EN LOS SUB SECTORES 3-

2 Y 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA

3,517,163

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

5

MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CA.

PROLONGACIÓN ARENALES, PSJE. AMADOR

REYNA, CA. CASIMIRO ESPEJO, CA. HERMILIO

HERNÁNDEZ (CDRA. 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA

EN EL SUBSECTOR 3-3.

3,232,878

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

6 04MEJORAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ LUIS

BUSTAMANTE Y RIVERO EN EL SUBSECTOR 4-4.2,500,000

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

7MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE

DIGNIDAD.253,225

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

8

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

TECNIFICADO DEL PARQUE SUR, DISTRITO DE SAN

ISIDRO

500,000

Expediente

Técnico y

Ejecución 2013

TOTAL PROYECTOS DE PARTICIPATIVO 11,854,780

Total

PIP

Situación

Actual

01

03

05

Item Sector Descripción del Proyecto

“San Isidro el mejor lugar para vivir”

Sector 1 (En Nuevos Soles)

MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO

QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y

2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

2011 3,995,976 CULMINADO

“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE

ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL

SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”2012 4,156,200 PIP VIABLE

Proyecto Año PP Total PIP Situación

actual

PIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2 – 1RA ETAPA

ACTUAL ANTES

ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO (1ra. ETAPA) INICIO DE OBRA : 06 DE AGOSTO 2012 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DÍAS MONTO PIP VIABLE: S/. 3’995,976 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 2’037,903

FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO 2011 : S/. 920,000.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 1’117,903.00

PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 01

ESTADO SITUACIONAL: PIP EN EVALUACION PARA SU VIABILIDAD MONTO PIP VIABLE: S/. 4’156,200.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 1’200,000.00 MONTO POR FINANCIAR: S/. 2’956,200.00

FOTO REFERENCIAL

Sector 2 (En Nuevos Soles)

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN

LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN

ISIDRO - LIMA - LIMA2012 428,603

EXPEDIENTE

TÉCNICO EN

ELABORACIÓN

“MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL SECTOR 2 A TRAVÉS DE

MÓDULOS Y CASETAS”

2012 213,354EXPEDIENTE

TÉCNICO

ELABORADO

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE

ENCUENTRO VECINAL2012 3,571,144

EXPEDIENTE

DE COMPRA

ELABORADO

Proyecto Año PP Total PIP Situación

actual

PIP: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD URBANA SUBSECTORES 2-2 Y 2-5

PROPUESTA

PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 428,603.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 428,603.00

ANTES

PIP: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL SECTOR 02 A TRAVÉS DE MÓDULOS Y CASETAS

Propuesta

PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MONTO PIP VIABLE: S/. 213,354.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 213,354.00

PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL

ESTADO SITUACIONAL: CON EXPEDIENTE DE COMPRA MONTO PIP VIABLE: S/. 3’571,144.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 558,043.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO AÑOS ANTERIORES: S/. 454,086.00 MONTO POR FINANCIAR: S/. 2’559,015.00

CLEMENTE X - JUAN MANUEL POLAR

Sector 3 (En Nuevos Soles)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL

OLIVAR SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA2007-2008 3,471,909 EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL BOSQUE EL

OLIVAR, SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 2010 1,290,308

EXPEDIENTE

TÉCNICO EN

ELABORACIÓN

MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE

LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL

SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

2011-2012 4,136,265

EXPEDIENTE

TÉCNICO EN

ELABORACIÓN

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS

SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES2011 639,097 EN EJECUCIÓN

Situación

actualTotal PIP Proyecto Año PP

PROPUESTA

PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3 - 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA

ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN 2013. INICIO DE OBRA : 09.ENE.2013 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DIAS MONTO PIP VIABLE: S/. 3’471,909.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 2’066,718.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2007- 2008: S/. 1’089,394.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 2’382,515.00

OBRAS EN EJECUCIÓN

PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR

PROPUESTA ACTUAL PROYECTO FINANCIADO PARA SU EJECUCIÓN 2013 ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MONTO PIP VIABLE: S/. 1´290,308.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2010 : S/. 877,450.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 412,858.00

PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, ENTRE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2

PROPUESTA 2 ACTUAL

ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN. MONTO PIP VIABLE: S/. 4’136,265.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011-2012 : S/. 1’408,571.00 MONTO POR FINANCIAR : S/. 2’727,694.00

PROPUESTA 1

PIP: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES,

CULTURALES Y RECREATIVOS MUNICIPALES”

BUSES ADQUIRIDOS Y EN ACTIVIDAD. ESTADO SITUACIONAL: EJECUCIÓN 2013. MONTO PIP VIABLE: S/. 639,097 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 426,850.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/. 611,429.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 27,668.00 PARADEROS POR INSTALAR Y COMPRA DE VAN PARA DISCAPACITADOS.

Sector 4 (En Nuevos Soles)

MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE

SAN ISIDRO - LIMA - LIMA2011 2,980,265 CULMINADO

“MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR

4-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA”2012 3,165,687 PIP VIABLE

Proyecto Año PP Total PIP Situación

actual

PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS

ACTUAL ANTERIOR

ESTADO SITUACIONAL: CULMINADO 1RA. ETAPA. MONTO PIP VIABLE: S/. 2’980,265.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 1´952,796.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011 : S/. 1’189,108.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 1’791,157.00

PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1

PROPUESTA ACTUAL

ESTADO SITUACIONAL: PIP VIABLE MONTO PIP VIABLE: S/. 3’165,687.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2012 : S/. 1’200,000.00 MONTO POR FINANCIAR S/. 1’965,687.00

Sector 5 (En Nuevos Soles)

“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE

ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL

SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”2011-2012 3,081,284 EN EJECUCIÓN

Proyecto Año PP Total PIP Situación

actual

PIP: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 05

INMUEBLE ADQUIRIDO EN Ca. Orden y Libertad N° 119. ESTADO SITUACIONAL: EN EJECUCIÓN. ACONDICIONAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN 2013. MONTO PIP VIABLE: S/. 3’081,282.00 EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 3’267,180.00 FINANCIAMIENTO DE PARTICIPATIVO DEL 2011-2012 : S/. 2’950,000.00 MONTO FINANCIADO POR MSI: S/. 317,180.00

Varios Sectores (En Nuevos Soles)

ESTADO SITUACIONAL: UNIDAD DE BOMBERO ADQUIRIDA. PLAZO DE ENTREGA: MARZO 2013. UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA.

Sector Año - PP Monto

Asignado

1 2010 100,000

2 2010 y 2011 1,624,138

4 2010 75,000

5 2010 20,000

TOTAL 1,819,138

PP MSI

Mejoramiento de la atención de

emergencias de la Compañía de

Bomberos de San Isidro

2010 -

2011Adjudicado 1,402,140 1,819,138 0

1,402,140 1,819,138 0

FINANCIAMIENTO

TOTAL

ProyectoAño -

PPSituación Total PIP

PIM - ASIGNADO EJECUTADO

CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2012

S/. 201’254,135 S/. 162’511,540

Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión

Fuente: MEF-SIAF

83,975,541

42% 117,278,594

58%

Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino

58,575,282

36%

103,936,258

64%

Presupuesto Administrativo Presupuesto hacia el Vecino