RENDICION DE CUENTAS INICIAL GESTION 2017 - Caja de Salud ... · CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL...

CAJA DE SALUD CORDESREGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, ENERO DE 2018

RESUMEN: AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL

GESTION 2017

Caja CORDES Cochabamba

TROPICO-CHIMORÉ

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION

DE CUENTAS FINAL 2017

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

*

*Consultas Cochabamba ………….. 257.237

*Consultas Quillacollo ……………… 29.097

*Consultas Trópico …………………. 5.965

TOTAL CONSULTAS TOTAL GESTION 2017

Promedio de consultas : 943 pac/día (lun – sab)

292.229 pac.

*

TOTAL GENERAL

HOSPITALIZACIONES GESTION 2017 3.543

DIEZ PRIMERAS ESPECIALIDADES EN HOSPITALIZACIÓN

1. OBSTETRICIA

2. CIRUGIA GENERAL

3. PEDIATRIA

4. TRAUMATOLOGIA

5. MEDICINA INTERNA

6. NEUROCIRUGIA

7. UROLOGIA

8. CIRUGIA RECONSTRUCTIVA

9. GASTROENTEROLOGIA

10. GINECOLOGIA

1,1 % de consultas se hospitalizan, Alta capacidad resolutiva en Policlínico de 1er Nivel

2,4 días de estadía

promedio.

*

Nº DIAGNOSTICO

1 TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO

2 COLELITIASIS COLECISTITIS

3 ABORTO MEDICO

4 PARTO UNICO ESPONTANEO

5 FRACTURA DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS

6 NEUMONIA

7 PLACENTA PREVIA, DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE MEMB

8 OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS

9 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE TIPO INFECCIOSO

10 OTRA ATENCION MATERNA RELACIONADA CON EL FETO

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA,RENDICION DE CUENTAS FINAL 2017

COCHABAMBA, ABRIL DE 2017

1.- Ampliación de Cobertura de la Población

Cotizante en un total del 4 %.

2.- Crecimiento y Expansión de Caja CORDES

Cochabamba, Infraestructura Propia.

3.- Equipamiento Administrativo y Equipamiento

Médico, con incorporación de tecnología Moderna y

Actualizada.

4.- Fortalecimiento Institucional, Capacitación y

Desarrollo de Capital Humano.

OBJETIVOS DE GESTION:

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA, RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2017


DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DE

GESTIÓN DE CAJA CORDES. EVALUACION AL 31-12-2017

1.- Ampliación de

Cobertura de la

Población Cotizante

en un total del 4 %.

POBLACION ASEG. A

31/12/16 Proyect

. 2017Cumpl.

2017% Cumpl. Presup. Asig. % Ejec.

COTIZANTES:

18.781 17.800 -1,43%

Presup.

Cont.S. Soc.

117,80

%

18.059

BENEFICIARIOS:

18.442 18.076 1,93%

95.634.90017.733

TOTAL POBLAC.:

37.224 35.876 0,23%

35.792

Tasa Crecimiento Pob.

Anual G./2017 4% 0,23%Presup.

Ejecut.

Total Empresas: a

31/Dic./16367 370

4,82%

112.660.797353



35.792

35.272

35.067

35.763

35.733

36.227

36.041

36.084

36.292

36.334

36.196

36.580

35.876

18.400

20.400

22.400

24.400

26.400

28.400

30.400

32.400

34.400

36.400

38.400

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017



Mes Año Chapare Cochabamba Santa Cruz Total

Enero 2017 923 34.349 0 35.272

Febrero 2017 753 34.314 0 35.067

Marzo 2017 790 34.973 0 35.763

Abril 2017 802 34.931 0 35.733

Mayo 2017 1.006 35.221 0 36.227

Junio 2017 779 35.262 0 36.041

Julio 2017 772 35.312 0 36.084

Agosto 2017 722 35570 0 36.292

Septiembre 2017 821 35.513 0 36.334

Octubre 2017 746 35.450 0 36.196

Noviembre 2017 753 35.827 0 36.580

Diciembre 2017 743 35.133 0 35.876

POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017



Chapare2,071%

Cochabamba97,929%

Porcentaje de Población Protegida porSub-Regional Gestion 2017



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS REGIONAL COCHABAMBA

ELABORADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

RECURSOS

RUBRO DESCRIPCIONPRESUPUESTO

APROBADO

EJECUCION

MENSUAL

EJECUCION

ACUMULADASALDO

% EJECU-

TADO

12000VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS275.000,00 34.077,00 416.220,00 -141.220,00 151,35

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 275.000,00 34.077,00 416.220,00 -141.220,00 151,35

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 90.000,00 9.892,51 126.529,32 -36.529,32 140,59

15910 Multas 90.000,00 9.892,51 126.529,32 -36.529,32 140,59

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 95.634.900,00 10.242.840,10 112.660.797,00 -17.025.897,00 117,80

17100 Contribuciones Obligatorias 95.124.500,00 10.211.750,21 112.211.186,00 -17.086.686,00 117,96

17110 Patronales 95.124.500,00 10.211.750,21 112.211.186,00 -17.086.686,00 117,96

17200 Contribuciones Voluntarias 510.400,00 31.089,89 449.611,00 60.789,00 88,09

35000DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS3.952.278,00 3.952.278,00

35100 Disminución del Activo Disponible 3.952.278,00 3.952.278,00

35110 Disminución de Caja y Bancos 3.952.278,00 3.952.278,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 99.952.178,00 10.286.809,61 113.203.546,32 -13.251.368,32 113,26%



PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION

PARTI-DA DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION MENSUAL EJECUCION ACUMULADA% EJECU-

TADOSALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 3.760.764,00 387.585,23 3.096.929,29 82,35 663.834,71

11000 EMPLEADOS PERMANENTES 2.845.319,00 346.904,00 2.289.943,06 80,48 555.375,94

12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 426.010,00 12.700,00 423.409,10 99,39 2.600,90

13000 PREVISIÓN SOCIAL 482.379,00 27.981,23 383.577,13 79,52 98.801,87

15000PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERVICIOS

PERSONALES7.056,00 7.056,00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.016.252,00 139.103,37 574.385,59 56,52 441.866,41

21000 SERVICIOS BASICOS 82.500,00 4.666,03 56.830,72 68,89 25.669,28

22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 151.580,00 16.705,00 123.757,37 81,64 27.822,63

22100 Pasajes 18.000,00 5.573,00 16.650,00 92,50 1.350,00

22200 Viáticos 19.300,00 5.470,00 16.810,00 87,10 2.490,00

23000 ALQUILERES 123.000,00 1.167,56 1.265,80 1,03 121.734,20

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 124.000,00 56.930,00 93.704,90 75,57 30.295,10

24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 114.000,00 54.930,00 86.804,90 76,14 27.195,10

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 276.600,00 36.835,78 152.504,67 55,14 124.095,33

25200 Estudios, Investigaciónes, Auditorías Externas y Revalorizaciones 120.000,00 14.835,67 12,36 105.164,33

26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 258.572,00 22.799,00 146.322,13 56,59 112.249,87

26600Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía

Nacional y Vigilancia Privada216.000,00 21.694,00 142.857,13 66,14 73.142,87

26900 Otros Servicios No Personales 18.572,00 855,00 2.015,00 10,85 16.557,00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 311.980,00 63.885,30 213.987,40 68,59 97.992,60

31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 125.280,00 14.448,30 115.992,30 92,59 9.287,70

32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 18.200,00 304,00 11.046,20 60,69 7.153,80

33000 TEXTILES Y VESTUARIO 64.700,00 40.430,00 44.841,50 69,31 19.858,50

34000COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS

FUENTES DE ENERGIA28.900,00 2.143,00 11.233,00 38,87 17.667,00

34100 Combustibles, Lubricantes y Derivados y otras Fuentes de Energía 20.400,00 1.963,00 10.843,00 53,15 9.557,00

39000 PRODUCTOS VARIOS 74.900,00 6.560,00 30.874,40 41,22 44.025,60

TOTALES 5.088.996,00 590.573,90 3.885.302,28 76,35 1.203.693,72



PROGRAMA: 02 SALUD

PARTI-DA DESCRIPCION PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION MENSUAL EJECUCION ACUMULADA% EJECU-

TADOSALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 24.593.109,00 2.905.033,21 19.299.050,57 78,47 5.294.058,43

11000 EMPLEADOS PERMANENTES 15.524.969,00 1.980.211,60 12.706.428,27 81,85 2.818.540,73

12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 4.350.000,00 706.338,99 4.089.724,16 94,02 260.275,84

13000 PREVISIÓN SOCIAL 3.018.669,00 218.482,62 2.502.898,14 82,91 515.770,86

15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERVICIOS PERSONALES 1.699.471,00 1.699.471,00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 26.561.453,00 5.529.900,72 23.067.320,45 86,85 3.494.132,55

21000 SERVICIOS BASICOS 662.000,00 98.869,33 539.864,61 81,55 122.135,39

22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 887.600,00 50.154,00 672.421,29 75,76 215.178,71

22100 Pasajes 18.000,00 3.337,00 12.018,00 66,77 5.982,00

22200 Viáticos 20.400,00 4.627,00 19.831,00 97,21 569,00

23000 ALQUILERES 216.000,00 221,00 9.118,00 4,22 206.882,00

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.210.600,00 522.807,37 879.774,67 72,67 330.825,33

24100 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 1.160.600,00 484.909,87 840.881,90 72,45 319.718,10

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 23.535.000,00 4.857.849,02 20.964.995,88 89,08 2.570.004,12

25100 Médicos Sanitarios y Sociales 22.495.400,00 4.554.409,16 20.162.704,48 89,63 2.332.695,52

25200 Estudios, Investigaciónes, Auditorías Externas y Revalorizaciones 120.000,00 1.820,00 3.820,00 3,18 116.180,00

26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 50.253,00 1.146,00 2,28 49.107,00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.515.600,00 3.721.662,17 18.212.536,06 66,19 9.303.063,94

31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 974.400,00 78.282,59 796.567,79 81,75 177.832,21

32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 140.800,00 26.101,00 106.689,40 75,77 34.110,60

33000 TEXTILES Y VESTUARIO 228.400,00 174.971,98 215.885,48 94,52 12.514,52

34000COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTRAS

FUENTES DE ENERGIA24.884.100,00 3.066.884,10 16.427.484,04 66,02 8.456.615,96

39000 PRODUCTOS VARIOS 1.287.900,00 375.422,50 665.909,35 51,71 621.990,65

70000 TRANSFERENCIAS 5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05

73000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05

73100Transferencias Corrientes al Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional por

Subsidios o Subvenciones5.259.920,00 439.675,39 5.630.617,05 107,05 -370.697,05

TOTALES 83.930.082,00 12.596.271,49 66.209.524,13 78,89 17.720.557,87



PROGRAMA: 03 OTROS

PARTI-DA DESCRIPCIONPRESUPUESTO

APROBADOEJECUCION MENSUAL

EJECUCION

ACUMULADA

% EJECU-

TADOSALDO

40000 ACTIVOS REALES 10.570.100,00 6.056.208,07 6.329.532,77 59,88 4.240.567,23

41000 INMOBILIARIOS 4.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 65,00 1.400.000,00

41100 Edificios 4.000.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 65,00 1.400.000,00

42000 CONSTRUCCIONES

43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.135.100,00 3.227.208,07 3.471.532,77 56,58 2.663.567,23

43100 Equipo de Oficina y Muebles 786.500,00 429.772,30 605.497,00 76,99 181.003,00

43110 Equipo de Oficina y Muebles 786.500,00 429.772,30 605.497,00 76,99 181.003,00

43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 999.900,00 682.080,00 682.080,00 68,21 317.820,00

43400 Equipo Médico y de Laboratorio 4.348.700,00 2.115.355,77 2.183.955,77 50,22 2.164.744,23

46000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION

49000 OTROS ACTIVOS 435.000,00 229.000,00 258.000,00 59,31 177.000,00

49100 Activos Intangibles 435.000,00 229.000,00 258.000,00 59,31 177.000,00

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 63.000,00 10.447,50 52.552,50

51000 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 63.000,00 10.447,50 52.552,50

51100Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas

Nacionales63.000,00 10.447,50 52.552,50

60000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE

OTROS PASIVOS300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75

68000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75

68200 Pago de Beneficios Sociales 300.000,00 168.131,25 56,04 131.868,75

90000 OTROS GASTOS

99000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

99100 Provisión para Gastos de Capital

TOTALES 10.933.100,00 6.056.208,07 6.508.111,52 59,53 4.424.988,48


COCHABAMBA, SEPTIEMBRE DE 2017

OTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIONProyec-ción:

CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.

La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a asegurados de la Caja CORDES Cochabamba

100%

Mejora permanente de

servicios de salud

Consolidar la Red de Servicios de Salud

Ejecutar programas de medicina preventiva

Actividades de Control Clínico y Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES.

100%Programas de

Medicina Preventiva

Consolidar los programas de Control Niño Sano y otras actividades de prevención y promoción en salud.Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico.

Cumplimiento a leyes y normativas vigentes 100%

Cumplimiento de Normativas



Funcionamiento Pleno del Centro de MEDICINA PREVENTIVA y Hábitos Saludables.

Programas de Salud y Calendario de Actividades.

100%Pleno

Funcionamiento

Jerarquización del POLICLINICO DENTAL con Especialidades odontológicas

Implementación de Especialidades odontológicas 100%

Pleno Funcionamiento

Jerarquización del LABORATORIOClínico del Policlínico Central de la Caja CORDES.

Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la

Caja.100%


Jerarquización de la Sub Regional de QUILLACOLLO Y SACABA

Adecuación de Consultorios Médicos

100%Pleno

Funcionamiento

Jerarquización de la Sub Regional de Trópico – CHIMORE.

Adecuación de Consultorios y Laboratorio Básico. 100%


RED DE SERVICIOS de Salud de la Caja CORDES.

Conformación de la Red de Servicios de Salud en el Departamento de

Cochabamba100%




OTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIONProyecci

ón:OBJETIVOS Y METAS

PROPUESTAS

Fortalecer Mecanismos Adm., Sistemas de Control,

Sistematización de los procesos y

evaluación permanente.

Dotación de Equipos de computación y paquetes Informáticos

100%Sistematización de

Procesos

Cumplir las normas establecidas en el

Decreto Supremo 0181 y sus

Decretos Reglamentarios.

Cumplimiento de las normativas establecidas

100%Cumplimiento de

Normativas

Mejorar el Clima Organizacional del

sector Administrativo, Médico,Paramédico y de Servicios.

Realización de cursos de relaciones humanas y ética profesional.

100%Mejorar Clima Organizacional

Cumplir disposiciones ynormativas establecidas por el

Ministerio de Salud, y AutoridadesEjecutivas de Caja CORDES.

Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia. 100%

Cumplimiento de Normativas

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

RENDICION DE CUENTAS FINAL 2017Caja de Salud CORDES Regional

Cochabamba

Muchas gracias por su atención……..

Cochabamba, Enero de 2018

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