RESOLUCION DE ALCALDIA N° 039 -2019-MDY-A...MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA El desagregado...

M U N IC IP A LID A D D IS TR ITA L D E Y A R IN A C O C H A

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 039 -2019-MDY-APuerto Callao, 04 de Enero del 2019

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 083-2018-MDY, de fecha 31 de Diciembre del 2018, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el año fiscal 2019, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9o de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 -Ley de Bases de la Descentralización, es com petencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N°: 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva General para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual”;

Que, el Numeral 10 del Artículo 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, son atribuciones del Alcalde Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Consejo Municipal no lo Apruebe dentro el Plazo previsto en la Presente Ley;

Que, el Numeral 31.3 del Artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440-2018, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del gobierno regional y gobierno local se aprueban mediante acuerdo del consejo Regional y concejo Municipal, respectivamente a más tardar hasta el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2 el titular del pliego mediante la resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no exceda los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal.

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019;

Artículo I o.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Distrital de Yarinacocha de acuerdo a lo siguiente:

SE RESUELVE:

(En Soles)

Gastos Corrientes 18' 782,517.00Gastos de Capital 8' 095,308.00Servicio a la Deuda 1' 358,175.00

Total 28' 236,000.00


El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de Proceso Presupuestario del Sector Publico del "Presupuesto de Gastos”, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2o.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Presupuesto de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3o.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Yarinacocha, correspondiente al Año Fiscal 2019, por Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y Proyecto, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4o.- FIJAR en 60% del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y el 40% para (Gastos de Capital) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha del año fiscal 2019, a ser destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de Inversión Pública.

Artículo 5o.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento de la presente resolución y la ejecución de los trámites que resulten necesarios de acuerdo

Artículo 6o.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 31°, numeral 31.4, del Decreto Legislativo N° 1440, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la dirección general del presupuesto público.

Artículo 7o.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la presente resolución, en la página web de la entidad.

Artículo 8°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente resolución, bajo responsabilidad.

(En Soles)Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Determinados

2'443,665.00 24’389,698.00

1 '402,637.00

Total 28'236,000.00

a Ley.

REGÍSTRESE, COMINIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2019

PUERTO CALLAO REGION UCAYALI

- 2019 -


RESOLUCION DE ALCALDIA N° 039 -2019-MDYPuerto Callao, 04 de Enero del 2019

'O C AU ^'

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 083-2018-MDY, de fecha 3) de Diciembre del 2018, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. para el año fiscal 2019, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9o de la Ley N° 27972-Ley Orqánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el m arco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 -Ley de Bases de la Descentralización, es com petencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuestó) del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N°: 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva General para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual";

Que, el Numeral 10 del Artículo 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece Que- son atribuciones del Alcalde Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Consejo Municipal no lo Apruebe dentro el Plazo previsto en la Presente Ley;

Que, el Numeral 31.3 del Artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440-2018, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del gobierno regional y gobierno local se aprueban mediante acuerdo del consejo Regional y concejo Municipal, respectivam ente a más tardar hasta el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2 el titular del pliego mediante la resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no exceda los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal.

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo I o.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Distrital de Yarinacocha de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Servicio a la Deuda

(En Soles)

18’ 782,517.00

8' 095,308.00

1' 358,175.00Total 28' 236,000.00


El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de Proceso Presupuestario del Sector Publico del "Presupuesto de Gastos", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

1'402,637.00 2’443,665.00

24’389,698.00

Total 28'23¿,000.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los cfeT?ecursos Ordinarios, se detalla en el Reporte “Presupuesto de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3o.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Yarinacocha, correspondiente al Año Rscal 2019, por Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y Proyecto, que forma parte de la presente Resolución. _______ _____________ — ____ - _________

Artículo 4o.- FIJAR en 60% del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y el 40% para (Gastos de Capital) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha del año fiscal 2019, a ser destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de Inversión Pública.

Artículo 5o.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento de la presente resolución y la ejecución de los trámites que resulten necesarios de acuerdo a Ley.

Artículo 6° .- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 31°, numeral 31.4, del Decreto Legislativo N° 1440, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la dirección general del presupuesto público.

Artículo 7o.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de la presente resolución, en la página web de la entidad.

Artículo 8o.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Determinados

REGÍSTRESE, COMINIQUESE Y CUMPLASE.

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA ^P R O V IN C IA DE CORONEI PORTILLO ~ REGIÓN DE UCAYALI

J R . 02 DE MAYO N° 2 7 7 - BQKRTO CALLAOW

ACUERDO DE CONCEJO N° 083-2018-SE-MDY.Puerto Callao, 31 de diciembre del 2018.

VISTO:Los Expediente Interno N° 13494-2018, el Concejo Municipal Distrital de

Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria N° 027-2018-MDY, realizada el 31 de diciembre del 2018, visto el Informe N° 201-2018-MDY-GPPyR de fecha 17 de diciembre del 2018, el Informe Legal N° 858-2018- MDY-GM-GAJ de fecha 26 de diciembre del 2018, y;

CONSIDERANDO:Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; y que dicha autonomía, reconocida en la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; „

Que, según el artículo 195, numeral I. de la Carta Magna, los gobiernos locales son competentes para aprobar su presupuesto; así como también lo señala el artículo 42', literal d) de la Ley N" 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y que deberá efectuarse conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. En concordancia con tal facultad, el artículo 9®, numeral 16 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que le corresponde al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad;

Que, en ese orden, el artículo 53* I. numeral 2) literal b) de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prescribe que el Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía. El presupuesto referido a te municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan. Asimismo, el artículo 54°. 1, literal a) del acotado dispositivo, índica que los gobiernos locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia;

Que, de igual modo, la Directiva N* 001 -2017-EF/50.01, aprobado por la Resolución Directoral N° 008-2017-EF-50.01 que aprueba la Directiva de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto del Sector Público, indican que las municipalidades distritales presentan a las municipalidades provinciales de su ámbito geográfico sus proyectos de presupuesto institucional de apertura, en un plazo no mayor al establecido en el Cuadro de Plazos para la Programación y Formulación - Gobierno Local; de modo que los gobiernos locales aprueban su presupuesto institucional, conforme a lo establecido en el inciso 2) del numeral 53.1 del artículo 53 de la citada Ley N" 28411;

Que, habiéndose publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día 06 de diciembre de 2018, la Ley N" 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a través de la comunicación efectuada por el sectorista del Ministerio de Economía y Finanzas se indicó que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la constitución Política del Perú;

Que, dentro del proceso de formulación presupuestaria, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Recaudación, a través del Informe N” 201-2018-MDY-GPPyR de fecha 17 de diciembre de 2019, remite el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019, el mismo que asciende al monto de SI. 28 238,000.00 (Veintiocho Millones Doscientos Treinta y seis Mil y 00/100 Soles);

Que, sobre el particular, cabe precisar que según el artículo 89 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado medíante Decreto Supremo N" 156-2004-EF, los recursos que perciban las municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMÚN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por Acuerdo de Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales, y que el Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto comente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondientes; formalidades que se observa se han cumplido en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura elaborado por las unidades orgánicas competentes;

#

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA . % «>^PR O V iN CIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN DE UCAYALl *

JH . 02 D2 MAJO N° 2 7 7 - PUERTO CALLAO

, Que, en cuanto a los montos estimados de recursos públicos para elPresupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 remitidos por el Gobierno Nacional a ser considerado por el Titular dei Pliego de ia Entidad, tales montos han sido establecidos mediante Resolución Directoral N* 012-2018-EF/5G.01, en lo que corresponde a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual ha sido tomado en cuenta en el proyecto acotado en líneas precedentes;

Que, mediante Informe Legal N" 858-2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 26 de diciembre de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica. Opina que resulta procedente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, éste se encuentra acorde a los dispositivos legales aplicables, para cuyo efecto recomiendo se eleve los actuados al Concejo Municipal, a efectos que procedan conforme a sus atribuciones de Ley; en observación del numeral 16) del Artículo 9® de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que es atribución del Concejo Municipal Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro del plazo señalada por Ley, bajo responsabilidad;

Que, estando a las facultades conferidas en el Art 9Tpumeral 16) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en mérito a lo dispuesto en el Acuerdo N° 083-2018 adoptado en Sesión Extraordinaria N° 027-2018 del 31 de diciembre del 2018, se acordó por unanimidad de los votos de los miembros del Concejo Municipal y, a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 9o de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO.- DISPENSAR del pase a comisiones el Informe

Legal N° 858-2018-MDY-GM-GAJ, de fecha 26 de diciembre del 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019 - RA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ascendente a la suma de SI. 28 236,000.00 (Veintiocho Millones Doscientos Treinta y seis Mil y 00/100 Soles) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; de conformidad con los considerandos expuestos en el presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- FIJAR en 60% del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMÚN) y el 40% para (Gastos Capital) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha del Año Fiscal 2019, a ser destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento del presente acuerdo y la ejecución de los trámites que resulten necesarios de acuerdo a ley.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación del presente acuerdo, en la Página Web de la entidad www.munivarinacocha.qob.pe.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de la presente norma, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

MUNK3MUOA0 DISTRITAL D€ YARINACOCHA

Distribución:ArchivoCe.Alcaidía.Gerencia Municipal. SGPPyR.Secretaría General Sala de Regidores.

http://www.munivarinacocha.qob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

V ‘ 8 ° f 'Ficjaís de i'SfÉStíRIA r~j

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ACUERDO DE CONCEJO Na 002- 2Q15-M&Y

Puerto Callao, 07 de Enero del 2015

VISTO:

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El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 001-2015 del 07 de Enero del 2015, sobre la Remuneración del señor Alcalde y Dieta de los Regidores y el Informe Legal N°° 001-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Enero del 2015, y;

i, CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú concordado con el artículo I I del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción, al ordenamiento

i° jurídico;

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 28) del Artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar la remuneración del

y t^ e ta s lIe lo s 'R é g lío re s r “ . ......... .. .... * " .......................

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 12°, de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas

“ r acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre del prim er año de gestión, el cuerdo que las fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad.

Que, el artículo 21° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prescribe que los 'f f lE á I3 e s ^ T e m p M a n ^ lJ n c a r§ 5 ^ r^ [e m p F c ^ p é tó '^ ' es rentado mediante" uña remuneración mensual fijada por acuerdo del concejo municipal.

Que, mediante informe Legal N° 001-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Enero del 2015, el ^ J e fe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que estando programado dentro del Presupuesto '" in s titu c io n a l de Apertura del presente ejercicio fiscal la remuneración del Señor Alcalde y Dieta,

¿r se debe aprobar el monto mensual de la remuneración del Alcalde es fijado discrecionalmente de /acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previo a las constataciones presupuéstales del caso.

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Art. 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se estipula en el Art. 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que tom a e l concejo, re feridas a asuntos específicos de in terés público, vecinaI o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a institucional."

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9o inciso 28 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por M A YO R IA ;


SE ACORDO

A RTÍCULO P R IM E R O .- APROBAR la Remuneración mensual que percibirá el^ s e ñ o r Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la suma de S /.5 ,200.00 (Cinco Mil? ¡Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).

jys io iC A

ARTIC ULO SEG U N D O .- APROBAR la Dieta que percibirán los Regidores del Concejo Municipal de Yarinacocha por su asistencia efectiva a cada Sesión, en el monto de S/. 1,560.00 (Mil Quinientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), que equivale el 30% de la remuneración del señor Alcalde.

t t c s f , , í ‘¡ A RTÍC ULO TERCERO.- D ISPO N ER ia publicación del presente Acuerdo de Concejo de -^conformidad con ia normatividad vigente.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURAM O FISCAL 2019 .


EXPOSICION DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

1 .- INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Institucional Apertura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ha sido elaborado considerando las normas presupuéstales vigentes, en especial las disposiciones contenidas en la “Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Modificada con el Decreto Legislativo N° 1440 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” y dentro de los lineamientos y plazos establecidos por la Directiva N°001-2018-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público - “Gobiernos Locales”

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a través de su órgano competente ha formulado el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 (PIA - 2019) ascendente a Veintiocho Millones Doscientos Treintg y Seis Mil {SI. 28’236,000.00), aplicando técnicas y metodologías en cada uno de la$ fases del proceso presupuestario, las cuales permiten emplear la tridimensionalidad ! de carácter administrativo, resaltando la interacción técnica entre planeamiento, presupuesto y logística a través de un cuadro de Necesidades, orientado a atender en forma oportuna los diversos requerimientos de las acciones programadas por las Unidades Orgánicas, a fin de asegurar la operatividad de la Gestión Municipal, mediante una adecuada interrelación del sistema de planeamiento, expresado en la formulación de un Plan Operativo articulado al Presupuesto Institucional y al Plan Anual de Contrataciones, como documentos de Gestión que permitan una apropiada toma de decisiones en forma oportuna y real.

La determinación de los objetivos se ha efectuado, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Modificatoria del articulo N° 44, Ley N° 30773 - Modificatoria del articulo N° 133 de la ley N° 1191”, el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la “Directiva de Programación Multianual”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01.

También dentro de este contexto, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha definido sus propósitos y ha establecido sus escalas de prioridades para el año 2018, los cuales están orientados a mejorar las condiciones de vida de la población de este distrito, buscando un solo objetivo, el bien común.

a). UBICACIÓN GEOGRAFICA:

El Distrito de Yarinacocha con su capital Puerto Callao, está ubicado geográficamente al Oeste de la Capital de la Provincia de Coronel Portillo:

Nombre : Yarinacocha

Categoría : Ciudad principal tipo B

Altitud : 195 m.s.n.m. 153 m.s.n.m

Latitud sur : 08° 21’ 00”

Longitud Oeste : 74° 33’ 30”

Superficie : 197 Km2 596.20 Km2

Densidad : 717.55 hab/Km2

Región Natural : Selva

El Distrito de Yarinacocha tiene los siguientes límites.

Por el Noreste, Este y Sur : El Distrito de Callería

Por el Suroeste : El Distrito de Campo Verde

Por el Noroeste : El Distrito de Nueva Requena

El Distrito tiene una temperatura promedio anual de 24.2°C, la media mensual es de 27.0 °C con extremos de 20.1° C, a 36.0 °C, la humedad relativa promedio es de 83%, pero oscila entre 84 y 88%.

Los meses de mayores precipitaciones pluviales son de febrero a mayo con un promedio de 1,535 a 2,100 mm/año.

b). POBLACIÓN:

Según la Población estimada en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (PDCD) se estima que el Distrito de Yarinacocha tendrá una población de 141,357 habitantes, con un ingreso per cápita promedio de S/.219.30 anual por habitante.

POBLACION PROYECTADA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

ANO 2 0 1 9

URBANO RURAL TOTAL %

HOMBRES 65,713 7,261 72,974 51.62

MUJERES 62,701 5,682 68,383 48.38

TOTAL 128,414 12,943 141,357 100.00

Fuente Inf.: Plan de Desarrollo Concertado de la MDY 2014-2023

Como se puede evaluar la población en el Distrito de Yarinacocha año tras año va creciendo y de seguir con esta tendencia las demandas sociales, económicas y urbano- ambientales estarían en función a una población creciente y a los cambios generados en la estructura de su población y a sus características socioeconómicas.

C). SITUACION ACTUAL:

El Distrito de Yarinacocha fue credo el 16 de octubre de 1964, mediante Ley N° 15170.Es el más importante de los Distritos de la Provincia de Coronel Portillo, su desarrollo y crecimiento se debe principalmente a la inversión pública y privada.

Producto del crecimiento económico que vive el país, los hogares han mejorado sustancialmente sus ingresos, los niveles de pobreza en el distrito se han reducido, las inversiones públicas y privadas se han incrementado, generando empleo directo e indirecto para los ciudadanos del Distrito.

Además debido al crecimiento económico, la recaudación de impuesto por el gobierno nacional han aumentado y los presupuestos de las Entidades públicas se han incrementado por lo tanto reciben mayor asignación presupuestal para mejorar la provisión de los servicios públicos.

La inyección de capitales públicos y privados en el Distrito han generado efectos positivos en la economía del Distrito, producto de ello, el comercio y la artesanía se han dinamizado generando oportunidades de crecimiento para los sectores más vulnerables de la población.

D) PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA:

1 .-Existe déficit en la provisión de servicios de agua potable, energía y comunicación en el Distrito, especialmente en asentamientos humanos donde residen más del 50% de la población. El enorme costo que significa la implementación convencional de estos servicios y la escasa promoción a modelos alternativos no convencionales, son dos de las principales causas del desabastecimiento y perdida de continuidad.

Esta situación no sólo afecta la calidad de vida y la salud de la población, sino que también se convierte en un inconveniente para la instalación de industrias y servicios de alto nivel ligados a la producción agropecuaria y a la manufactura.

2.-La sensación de inseguridad en Puerto Callao se ha incrementado, la gente se siente desprotegida y percibe a la delincuencia en constante crecimiento y como una amenaza para su vida cotidiana, el servicio de Serenazgo que presta la Municipalidad no es suficiente, es necesario que las autoridades nacionales y locales se unan para diseñar estrategias y hacer frente a este flagelo de la sociedad.

3.-Explotación inadecuada de los recursos naturales y un mal uso de los suelos, que se evidencia en una deforestación acelerada en todas las áreas ocupadas en el distrito. Observándose un proceso de deterioro de la calidad de vida de la población.

4.-El crecimiento urbano acelerado viene deteriorando el medio ambiente por los desechos sólidos y líquidos que se produce y son arrojados generalmente a los ríos, caños naturales y botaderos inadecuados.

2. BASE LEGAL

- Ley N° 15170 Ley de Creación del Distrito.

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Modificatoria del artículo N° 44 Ley N° 30773, modificatoria del articulo N° 133 de la ley N° 1191

- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

- Ley N° 28425 Ley de Racionalización del Gasto Público

- Ley N° 28112-Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

- Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Modificada con el Decreto Legislativo N° 1440.

- Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

- Ley N° 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

- Ley N° 30881- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

- Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento

- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento.

- Directiva N° 002-2015 EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.

- Instructivo N° 001-2010-EF-76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados.

- Decreto Legislativo N° 776-Ley de Tributación Municipal.

- Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley Del Sistema Nacional de Inversión Pública.

3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

La Municipalidad distrital de Yarinacocha en atención a lo establecido en la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y el Artículo 5o de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, ha cumplido con la aplicación del Instructivo N° 001- 2010-EF/76.01 “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”, dando prioridad a gastos en Limpieza Pública, mantenimiento de vías, parques y jardines y la ejecución de proyectos de inversión Pública.

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019:

Al respecto se destacan los principales rubros de gasto:

1 .-GASTOS CORRIENTES:

> PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Corresponde al pago de retribuciones y complementos en efectivo del personal administrativo, obreros, gastos variables y ocasionales, dieta de regidores y obligaciones del empleador; siendo el monto presupuestado de SI. 3’336,334.00. Soles.

> PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

Comprende el pago de pensiones, otras prestaciones (gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionistas), y otros bienes de asistencia social (apoyos sociales) también incluye la atención a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, siendo el monto presupuestado de SI. 1*939,449.00. Soles.

> BIENES Y SERVICIOS

Gasto por concepto de adquisición de bienes, para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, Así como por los pagos por servicios de dive

naturalezas prestado por personas naturales. Sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas con el monto de si 13’089,003.00. Soles

■ BIENES

Corresponde los gastos de funcionamiento y operatividad de la Municipalidad, como combustibles, lubricantes para el servicio de Limpieza pública, servicio de serenazgo, parques y jardines, así como el gasto por la compra de los repuestos de los vehículos y maquinaria pesada de la Municipalidad.

Así mismo comprende el gasto en materiales, útiles de oficina, madera para mantenimiento de puentes, uniformes para la policía municipal, serenazgo y personal administrativo entre otros gastos. Siendo el presupuesto estimado de SI. 3’020,587.00 Soles.

■ SERVICIOS

Corresponde los gastos de funcionamiento y operatividad de la municipalidad por servicios prestados a la Entidad, como son gastos por la reparación de los vehículos, maquinaria pesada, servicios de mantenimiento de aire acondicionados, gastos de personal por Contratos Administrativos de servicios (CAS) y locación de servicios, así mismo comprende gastos por los servicios de reparación y mantenimiento de la infraestructura construida. Siendo el Presupuesto Estimado de SI. 10’068,416.00. Soles.

> DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

• Corresponde realizar las transferencias Delegadas de los Centros Poblados. Siendo el presupuesto estimado de SI. 108,362 Soles.

> OTROS GASTOS

• Corresponde gastos para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, así como pagos de impuestos a otras entidades locales, regionales y nacionales. Siendo el presupuesto estimado de SI. 309,369.00 Nuevos Soles.

3.2 GASTOS DE CAPITAL

> ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Para el año fiscal 2019, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ha presupuestado en la adquisición de Activos no / Financieros el importe de S/.8 095 308.00 Soles, lo cual comprende:

• Gastos por el inicio, continuación y conclusión de edificios administrativos y otras Edificaciones propias para el cumplimiento de las funciones de las instituciones Públicas ha previsto SI. 822,005.00. Soles.

• Gastos por la adquisición de toda clase de vehículos, maquinarias, equipos y mobiliarios, necesarios para las operaciones y cumplimiento de funciones de las instituciones públicas siendo el presupuesto estimado de S/.629,238.00 Soles.

• Gastos por la adquisición de otros activos fijos, como bienes agropecuarios, pesqueros y mineros, incluye bienes culturales e intangibles, entre otros, el presupuesto estimado de S/.6,570. Soles

• Así mismo se ha previsto S/.6’637495.Soles gastos por la elaboración de estudios de pre-inversión, elaboración de expedientes técnicos, supervisión, administración y Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019.

3. 3 SERVICIO DE LA DEUDA

> AMORTIZACION DE LA DEUDA

Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo. Siendo el Presupuesto estimado de SI. 1'358,175.00 Soles

4.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

Para la Programación y Formulación Multianual del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2019, se ha tenido en cuenta los lineamientos técnicos normativos de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva N° 001-2018-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para al Año Fiscal 2019, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha asciende a la suma de Veintiocho Millones Doscientos Treinta y Seis Mil (SI. 28’236,000.00)

4.1 De la Estimación de los Ingresos

La estimación de los ingresos tiene por objeto establecer la Asignación Presupuestaria total de la Entidad y se sujeta a las siguientes pautas:

a) Comprende los recursos de las fuentes de financiamiento “Recursos ordinarios” y “Recursos Determinados” en los rubros de “Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones” y “Fondo de Compensación Municipal” son determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y son comunicados por la Dirección General de presupuesto Público.

b) Se ha considerado para la proyección de ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, la tendencia mensual del presente año, así como el entorno económico que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; de igual manera la aplicación de diferentes escalas actualizadas de pagos o tarifas que se establecen en el Texto Único de Procedimientos administrativo (TUPA) y el Tarifario de Servicios no Exclusivos y ello se traduce en las Fuentes de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados” y Recursos Determinados” en los Rubros “Recursos Directamente Recaudados" y Otros Impuestos Municipales”.

4.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Está constituido por 2 Fuentes de Financiamiento y 4 Rubros

Fuentes de Financiamiento

Rubros PPTO. ING. MUNICIPAL

%

2. Recursos Direct. Recaudados

09Recur. Direct. Recaudados SI. 2 ’443,665.00 09.11

5. Recursos Determinados

07 FONCOMUN08 Otros Impuestos Municipales18 Canon y Sobrecanon, Reg. Renta de Aduanas y Participaciones

SI. 16’558,124.00 SI. 5’220,261.00 SI. 2 ’611,313.00

61.7119.4509.73

TOTAL S /.26 ’833 ,636.00 100.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.R.)

En la Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados la Gerencia de Administración Tributaria ha estimado el importe de SI. 2’443,665.00, significando el 09.11 % del nivel de participación en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad y comprende las siguientes subgerenticos de ingresos:

Venta de Bienes, Derechos y tasas administrativas, venta de servicios, multas y sanciones no tributarias, así como otros ingresos diversos.

SUB GENERICA DE INGRESOS IMPORTES SI.Venta de bienes 380 .00Derechos y tasas administrativas 695,179.00Venta de Servicios 1’457 163.00Multas y sanciones no tributarias 290’943.00

TOTAL 2’443,665.00

05 RECURSOS DETERMINADOSAgrupa a los siguiente Rubros:

07 FONCOMUN.- Comprende los ingresos que recibirá el Pliego por el rendimiento del 61.71 % Impuesto de promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N° 776 y demás normas modificatorias y complementarias, en tal sentido el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado un importe de S/.16’558,124.00.

CONCEPTO DE INGRESO IMPORTES SI.Fondo de Compensación Municipal 16’558,124.00

TOTAL 16’558,124.00

LEY N° 27783 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION ART. 47° DISTRIBUCION DEL FONCOMUN

PRESUPUESTO DE INGRRESO

FONCOMUN

DISTRIBUCION

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL60% GTOS.

CTES. 40% ACTIVOS NO FINANCIEROS

16’558,124.00 9’934,874.40 6’623,249.60

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES (O.I.M).- Comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del 19.45 % impuestos al patrimonio, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N° 776 Ley de Tributación Municipal y demás nomas modificatorias y complementarías los cuales son administrados directamente por la Municipalidad, en ese sentido el Pliego a través de la Gerencia de Administración Tributaria estimó un importe de SI. 5’220,261.00.

CONCEPTOS DE INGRESOS IMPORTES SI.Impuesto Predial 3776,835.00Impuesto de Alcabala 730,989.00Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos

311,179.00

Fraccionamientos Tributarios. 401,258.00TOTAL 5’220,261.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.- Comprende los ingresos que recibirá por el rendimiento del

09.73 %, Pliego conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales que se extraen del territorio; así como lo señalado en el artículo 80° del D.L N° 776 Ley de Tributación Municipal, concordante con el artículo 34° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

El Ministerio de Economía y Finanzas para el Pliego Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha estimado un importe de S/.2’611,313.00. Soles.

CONCEPTOS DE IMPORTES SI.INGRESOS

Sobre canon petrolero 1’131,855.00Canon Petrolero 588,018.00Canon Forestal 53,529.00Regalías FOCAM 836,766.00Renta de Aduanas 1,145.00TOTAL 2 ’611 ,313.00

LEY N° 27506 LEY DE CANON

PRESUPUESTO DE INGRESO SOBRECANON PETROLERO

DISTRIBUCION

SOBRECANON PETROLERO20% GTOS. DE

MANTTO. O GTOS. CTES.

80% ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 ’611 ,313.00 522,262.60 2,089,050.40

PRESUPUESTO DE INGRESO CANON PETROLERO

DISTRIBUCION

CANON PETROLERO100% ACTIVOS NO FINANCIEROS

588,018.00 588,018.00

PRESUPUESTO DE INGRESO CANON FORESTAL

DISTRIBUCION

CANON FORESTAL100% ACTIVOS NO FINANCIEROS

53,529.00 53,529.00

PRESUPUESTO DE FOCAM

DISTRIBUCION

FOCAM100% ACTIVOS NO FINANCIEROS

836,766.00 836,766.00

PRESUPUESTO DE RENTA DE ADUANAS

DISTRIBUCION

RENTA DE ADUANAS100% ACTIVOS NO FINANCIEROS

1,145.00 1,145.00

4.2 PREVISIÓN DE GASTOS

La previsión del Gasto se ha asignado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual para el Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público y Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

GENERICAS DE GASTOS IMPORTESSI.

%

2.1 Personal y Obligaciones sociales 3’336,334.00 11.82

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

1'939,449.00 06.87

2.3.1 Compra de Bienes 3’020,587.00 10.70

2.3.2 Contratación de Servicios 10’068,416.00 35.66

2.4 Donaciones y Transferencias 108,362.00 00.38

2.5 Otros Gastos 309,369.00 01.10

2.6 Adquisición de Activos NoFinancieros.(Proyectos de

Inversión y adquisición de Bienes duraderos)

8’095,308.00 28.67

2.8 Amortización de la Deuda1 *358,175.00 4.81

TOTAL SI. 28 ’236 ,000.00 100.00

I.- GASTOS CORRIENTES

Comprende aquellos gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta la Municipalidad, comprendiendo los gastos en planillas (personal activo y pensionistas, CAS y Locación de Servicios) compra de bienes y contratación de servid se desagrega de la siguiente manera:

GENERICAS DE GASTOS

IMPORTESSI.

%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3’336,334.00 17.76

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

1'939,449.00 10.33

2.3.1 Compra de Bienes 3’020,587.00 16.08

2.3.2 Contratación de Servicios

10’068,416.00 53.61

2.4 Donaciones y Transferencias

108,362.00 0.58

2.5 Otros Gastos 309,369.00 1.65

TOTAL SI. 18782,517.00 100.00

II. GASTOS DE CAPITAL

Gastos realizados en adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que por su naturaleza, valor unitario o destino incrementan el patrimonio de la Municipalidad y está conformado de la siguiente manera:

GENERICA DE GASTOS IMPORTE SI. %2.6 Adquisición de Activos No

Financieros.8’095,308.00

2.6.2 Construcción De Edificios Y

822,005.00 10.15

Estructuras

2.6.3 Adquisición De Vehículos, Maquinarias Y Otros

629,238.00 7.77

2.6.6 Adquisición De Otros Activos Fijos

6,570.00 0.08

2.6.8 Otros Gastos De Activos No Financieros

6’637,495.00 81.99

TOTAL 8*095,308.00 100.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Dentro de esta categoría se ha considerado las siguientes actividades presupuéstales:

1.-ACTIVIDAD: 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO.

En esta actividad se ha considerado acciones de patrullaje en forma combinada, Policía Nacional - Serenazgo para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad en el distrito, el presupuesto estimado para esta actividad es de SI. 1’382,183.00. Soles.

2.-ACTIVIDAD: 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

En esta actividad se ha considerado un conjunto de acciones que contribuirán a la reducción de los índices de inseguridad de la población y las acciones a desarrollar son: iluminación de calles peligrosas (coordinación con Electro Ucayali), recuperación de espacios públicos, información a la comunidad acerca de puntos críticos, zonas inseguras y/o de riesgos dentro del distrito, empadronamiento, organización y formalización de moto taxis (en Coordinación con la Municipalidad Provincial de coronel Portillo), así como capacitación a la comunidad por parte de la PNP. El presupuesto estimado para esta actividad es de SI. 117,400.00. Soles.

3.-ACTIVIDAD: 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.

La actividad consiste en la implementación y operación del sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales.

La municipalidad se encarga del manejo integral de residuos sólidos, las cuales incluyen: materiales orgánicos, papel, metales, vidrio, plásticos, entre otros. Sin embargo, también pueden existir algunas sustancias peligrosas (por ejemplo productos de limpieza, pinturas). Así mismo en esta actividad se ha programado limpiar los caños naturales en todo el distrito, así como realizar el barrido de calles en vías pavimentadas. Para el cumplimiento de estas acciones se asignó un presupuesto de SI. 240 801.00. Soles.

CATEGORIA PRESUPUESTAL, ACCIONES CENTRALES

4.-ACTIVIDAD: 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

En esta actividad se ha considerado las acciones de control del Órgano de Control Institucional para el cumplimiento de su Plan anual de control.

Para esta actividad se ha asignado un presupuesto de SI. 64,674.00. Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5.-ACTIVIDAD: 5.000470 APOYO COMUNAL

En esta actividad se ha considerado acciones de apoyo social a la población por: enfermedades, apoyos con materiales de construcción, indumentaria deportiva, tubos para evacuar aguas servidas, vehículos por fallecimiento, entre otros bienes de apoyo social. Para el cumplimiento de esta actividad se ha asignado un presupuesto de SI. 265 919.00. Soles

6.-ACTIVIDAD: 5.000500 ATENCION BASICA DE LA SALUD

En esta actividad se ha considerado ejecutar campañas médicas, en sectores de escasos recursos económicos, en las especialidades de: medicina general, odontología, pediatría, obstetricia, entre otras especialidades y para lograr estas actividades se ha asignado un presupuesto de SI. 10,000.00. Soles

7.-ACTIVIDAD: 5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

En esta actividad se ha considerado ejecutar campeonatos de fútbol y vóley inter asentamientos humanos destinando un presupuesto estimado de SI. 68,116.00.Soles

8.-ACTIVIDAD: 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Conjunto de actividades destinadas a la conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público. Para el cumplimiento de esta actividad se ha destinado un presupuesto de SI. 2’092,028.00. Soles

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9.-ACTIVIDAD: 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAPUBLICA.

Conjunto de actividades destinadas al mantenimiento y conservación de locales municipales, mantenimiento de la Av. Yarinacocha y otras actividades de mantenimiento, para esta actividad se ha destinado un presupuesto de SI. 185,436.00. Soles.

10.-ACTIVIDAD: 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Esta actividad está destinando para realizar el mantenimiento de aquellas vías de prioridad que se encuentran deteriorado y se consideró el suministro de combustibles, repuestos y accesorios, tierra para relleno, ripio así como el gasto derivados de los contratos de operadores de la maquinaria, así mismo se ha considerado suministros para semáforos. Para el cumplimiento de esta actividad se ha destinado un presupuesto de SI. 1'457,870.00. Soles.

11.-ACTIVIDAD: 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Esta actividad está destinada para realizar los pagos a pensionistas que cuenta la municipalidad y para su cumplimiento se ha destinado un presupuesto de SI. 22,199.00. Soles.

12.-ACTIVIDAD: 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Esta actividad está orientado a complementar la alimentación de la población materno - infantil, niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presentan estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis.

En la Medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis.

Para esta actividad se ha destinado un presupuesto de SI. 1'921,495.00. Soles.

- Para la trasferencia de recursos ordinarios del gobierno central de productos lácteos, se ha destinado un monto total de SI. 1'389,565.00.

- Para su operación y mantenimiento en bienes y servicios S/.531,930.00.

13.-ACTIVIDAD: 5.001090 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.

En esta actividad se ha programado ejecutar vacaciones útiles para estudiantes del nivel primario, la escenificación de Jesucristo por semana santa, el carnaval yarinense, los viernes culturales entre otras actividades. Para la ejecución de estos eventos se estimó un presupuesto de S/.52.741.00.

14.-ACTIVIDAD: 5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

BARRIDO DE VIAS

Esta actividad se programó para desarrollar acciones de barrido de calles, jirones y avenidas, priorizando vías pavimentadas.Para esta Actividad se estimó un presupuesto de SI. 240,801.00.

LIMPIEZA DE CAÑOS NATURALES

Esta actividad se programó para desarrollar acciones de limpieza de caños naturales, toda vez que los pobladores arrojan desperdicios a estos caños dificultado el flujo normal de las aguas, que en muchas ocasiones generan inundaciones en varios asentamientos humanos del distrito.Para esta Actividad se estimó un presupuesto de SI. 196,761.00. Soles

15.-ACTIVIDAD: 5.001267 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.

Esta actividad se ha programado para transferir recursos a las municipalidades delegados de los 3 centros Poblados: Centro Poblado de San Pablo de Tushmo, Centro Poblado de San José y Centro Poblado Panaillo, el presupuesto asignado a estas Municipalidades Delegadas asciende a SI. 73,368.00.

PRESUPUESTO POR PROYECTOS GENERICOS - 2019

ITEMS NOMBRE DE LOS PROYECTOS PRESUPUESTO %

1 Instalaciones de Sistema de Alcantarillado en los Centros Poblados 259,006.00 3.47

3 Instalación de Infraestructura Deportiva 577,245.00 7.74

4 Estudios de Pre - Inversión (Perfiles) 6’623,249.00 88.79

TOTAL 7’459,500.00 100.00

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO - AÑO FISCAL 2019

OBJETIVO GENERAL N° 1: REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO

OBJETIVO PARCIAL N° 1: ELABORAR UN MAPA DEL DELITO EN CORRDINACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: RELAIZAR PATRULLAJE EN FORMA CONJUNTA SERENAZGO Y POLICIA NACIONAL, PRIORIZANDO SECTORES DE MAYOR INCIDENCIA DELECTTVA Y DE ALTO RIESGO.

OBJETIVO GENERAL N° 2: MEJORAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, ASÍ COMO EJECUTAR ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: DISEÑAR RUTAS Y HORARIOS PARA EL RECORRIDO DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS A FIN DE QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON UN SERVICIO MAS EFICAZ.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: SENSIBILIZAR A LA POBLACION ESCOLAR, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y POBLACIÓN EN GENERAL A INVOLUCRARSE EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

OBJETIVO GENERAL N° 3: DESARROLLAR TALLERES PRODUCTIVOS EN SECTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: FORMULAR UN PLAN PARA IDENTIFICAR A SECTORES DE ESCASOS RECURSOSO ECONÓMICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TALLERES PRODUCTIVOS EN DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO.

OBJETIVO GENERAL N° 4: MEJORAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES A FIN DE INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: AMPLIAR EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y DISMINUIR LA TASA DE CONTRIBUYENTES MOROSOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: DESARROLLAR CAMPAÑAS DE INSCRIPCION DE PREDIOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS, ASI COMO EJECUTAR CAMPAÑAS DE FISCALIZACION TRIUTARIA A GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.

OBJETIVO GENERAL N° 5: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVAS Y DOTARLES DE CONTINUO MANTENIMIENTO.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LAS VIAS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: EJECUTAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAL, ASÍ COMO PRIORIZAR LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LUGARES DE MAYOR TRANSITABILIDAD VEHICULAR.

OBJETIVO GENERAL 6: DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSERVACION Y AMPLIACION DE AREAS VERDES.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL EMBELLECIMIENTO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: AMPLIAR LA COBERTURA DE AREAS VERDE DISPUESTAS EN PARQUES, JARDINES, ALAMEDAS, BERMAS Y OTROS.

OBJETIVO GENERAL N° 7; DESARROLLAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y TURISTICAS EN EL DISTRITO.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: PROGRAMAR ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION.

OBJETIVO PARCIAL N° 1: PROMOVER LA DIFUSIÓN EN DIVERSOS MEDIOS LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASÍ COMO DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA EN EL DISTRITO.

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDADSello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F h • 0 4 /0 1 /7 0 1 0SIAF - Módulo de Programación y Formulación r e c n a : U 4/U 1/2U 19Versión 14FP0100 Hora : 10:58:30

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 22

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS2

RECURSOS5

RECURSOSTOTAL

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOSPRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRAFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL

FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CGGENE.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA AUMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUMENTACION

250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


691 117

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

576 477

459 077

459 077

459 077

459 077

459 077

459 077

459 077

459 077

117400

117 400

1 913713

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

923 106

923 106

923 106

923 106

923 106

923 106

923 106

786 334

786 334

136 772

136 772

2 604 830

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

26 000

1 499 583

1 382 183

1 382 183

1 382 183

1 382 183

1 382 183

1 382 183

1 245 411

1 245 411

136 772

136 772

117 400

117 400

117 400

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha' 04/01/2019SIAF - Módulo de Programación y Formulaciónvaretón 14FP0100 Hora : 10:58:30



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

CATEGORIA PRESUPUESTAL1 2 5 TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOSPROGRAMA j

PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO.PROV1NCIA Y DISTRITOCGGENE. !■

ORDINARIOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

DETERMINADOS

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


5 GASTOS CORRIENTES


0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICASDE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS


5 GASTOS CORRIENTES


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES


016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES


5 GASTOS CORRIENTES


117 400

117400

117 400

117 400

117 400

2 000 2 000

2 000

2 000

2 000

2 000 2 000

2 000

2 000

28 400

28 400

28 400

28 400

28 400

28 400

28 400

28 400

28 400

53 082

53 082

53 082

53 082

53 082

53 082

53 082

53 082

53 082

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

41 800

117 400

117 400

117 400

117 400

117400

55 082

55 082

55 082

55 082

55 082

55 082

55 082

55 082

55 082

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200

70 200


CATEGORÍA PRESUPUESTAL1 2 5 TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOSPROGRAMA




UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITOCGGENE.


DETERMINADOS

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2.000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

0000423 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS


6 GASTOS DE CAPITAL


0222686 CREACION DE (02) ALCANTARILLAS EN LOS JRS. LAS DELICIAS VERDES Y COPAIBA CON PACASMAYO

250105 UCAYAU,CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

6 GASTOS DE CAPITAL


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL

0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

17 000

17 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

259 006

259 006

259 006

259 006

259 006

259 006

244 760

244 760

244 760

14 246

14 246

14 246

259 006

259 006

259 006

259 006

259 006

259 006

244 760

244 760

244 760

14 246

14 246

14 246

17 000

17 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000




PRODUCTO l PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL




DETERMINADOS


0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO


5 GASTOS CORRIENTES


5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA


5 GASTOS CORRIENTES


0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

6 GASTOS DE CAPITAL


3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO


046 DEPORTES

2 000

2 000

2 000

2 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

615 719

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

38 474

38 474

38 474

38 474

2 0002 000

2 0002 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

615 719

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

577 245

38 474

38 474

38 474

38 474


CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN l OBRA




!••

1RECURSOS

ORDINARIOS

2RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 38 474 38 474

0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACfON DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO


38 474 38 474

5 GASTOS CORRIENTES 38 474 38 474

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 38 474 38 4740138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 42 240 42 2403.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 42 240 42 240

5.00341 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 42 240 42 240

15 TRANSPORTE 42 240 42 240033 TRANSPORTE TERRESTRE 42 240 42 240

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 42 240 42 240

0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR 42 240 42 240



5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS _____ 42 240 42 240

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

B° %20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 20 000 20 000

0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO


20 000 20 000


5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 20 000 20 000

ACCIONES CENTRALES 767 423 8 436 629 9 204 052


1 : CATEGORÍA PRESUPUESTAL f

PROGRAMA l PRODUCTO / PROYECTO I

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA j FUNCIÓN !

DIVISIÓN FUNCIONAL j GRUPO FUNCIONAL i

FINALIDAD j UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO j

CG )GENE. j

1RECURSOS

ORDINARIOS

2RECURSOS


5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

9001 ACCIONES CENTRALES 767 423 8 436 629 9 204 052

3.999999 SIN PRODUCTO 767 423 8 436 629 9 204 052

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 799 189 799 189

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 799 189 799 189

006 GESTION 799 189 799 189

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 799 189 799 189

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 799 189 799 189


5 GASTOS CORRIENTES 799189 799 189

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 237 696 237 696


5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA 717 423 7 622 766 8 340 189

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 717 423 7 622 766 8 340 189

006 GESTION 717 423 7 622 766 8 340 189

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 717 423 7 622 766 8 340 189

0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 717 423 7 622 766 8 340 189


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

717 423

405 400

218 900

93 123

50 000

50 000

50 000

50 000

7 285 694

2 693 238

14 563

4 361 647

216 246

337 072

337 072

14 674

14 674

14 674

14 674

8 003117

3 098 638

14 563

4 580 547

309 369

337 072

337 072

64 674

64 674

64 674

64 674



PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA




RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

RECURSOSDETERMINADOS

TOTAL

50 000 14 674 64 674

50 000 14 674 64 674

50 000 14 674 64 674

985125 14 039 356 16427 118

985125 14 039 356 16427 118

6 623 249 6 623 249

6 623 249 6 623 249

6 623 249 6 623 249

6 623 249 6 623 249

6 623 249 6 623 249

1 218 249 1 218 249

1 218 249 1 218 249

1 218 249 1 218 249

250 000 250 000

250 000 250 000

250 000 250 000

35 000 35 000

35 000 35 000

35 000 35 000

0000537 CONTROL Y AUDITORIA


5 GASTOS CORRIENTES


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION


6 GASTOS DE CAPITAL


0242520 ACONDICIONAMIENTO DEL DESEMBARCADERO TURISTICO DEL PUERTO PRINCIPAL DE LA CC.NN. DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0244556 CONSTRUCCION DE UNA POSTA MEDICA


6 GASTOS DE CAPITAL


0245094 CREACCION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL A.H. MAXIMO CASTRO, DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL

1 402 637

1 402 637

50 000

50 000 50 000


CATEGORÍA PRESUPUESTAL1

RECURSOS2

RECURSOS5

RECURSOSTOTAL

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS





i

RECAUDADOS


0245477 CREACION DE LOZA DEPORTIVA EN EL AA.HH. SAN PEDRO DE YARINACOCHA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

250105 UCAYALI.CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

6 GASTOS DE CAPITAL


0245478 CREACION DE LOZA DEPORTIVA EN EL CASERIO 7 DE JUNIO DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245540 CREACION DE POZO TUBULAR, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DE REDES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO 2 DE MAYO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO ■ UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245541 CREACION DE POZO TUBULAR, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICIALIRIAS DE AGUA DEL AA.HH. VILLA ARSIJEU, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245542 CREACION DE POZO TUBULAR, TANQUE ELEVADOS E INSTALACIONES DE REDES DOMICILIARIAS EN EL AH EDWIN DIAS PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245543 CREACION DE POZO TUBULAR, TANQUE ELEVADOS E INSTALACIONES DE REDES DOMICILIARIAS EN EL AH MONTE RICO DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

250 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

250 000

250 000

250 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

250 000

250 000

250 000

100 000

100 000

100 000

250 000


1 2 5 TOTALCATEGORIA PRESUPUESTAL \

PROGRAMA { PRODUCTO / PROYECTO ¡

RECURSOSORDINARIOS



ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 OBRA 1FUNCIÓN j

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL i

FINALIDAD jUBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO j

CG j ;GENE. j


6 GASTOS DE CAPITAL


0245674 CREACION DE UN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ASOC SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245689 CREACION DE UNA ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO ENTRE EL JR COPAIBA Y JR CENEPA EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COOTRIP, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0245690 CREACION DE UNA LOZA DEPORTIVA EN LA CCNN SAN SALVADOR DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

40 000

40 000

100 000

40 000

40 000

100 000

100 000

100 000

60 000

100 000

100 000

60 000

60 000

60 000

50 000

60 000

60 000

50 000


6 GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS _______ 50 000 50 000

0245884 CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL AA:HH 5Q 00Q 50 000AMPLIACION SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL /c?~ \ l ° Q ° "% \PORTILLO - UCAYALI

250105 UCAYAU,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA ¡ g wSPrStfnO'f SJ

6 GASTOS DE CAPITAL \ % ^ OTB&USTO ¿ 7 50 000 50 000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50 ° ° ° 5° ° ° °0246805 ENCAUSAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CAÑOS NATURALES CON 250 000 250 000

MUROS DE CONCRETO ARMADO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI



6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250 000 250 000


CATEGORIA PRESUPUESTALi 1 2 5 TOTAL


PRODUCTO 1 PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA




iORDINARIOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOSDETERMINADOS

0246806 ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YUMANTAY CON CONCRETO ARMADON EN EL AH ROSA MILENA DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0247657 INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO EN EL CASERIO NUEVA ALEJANDRIA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0247949 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE JR SEPARADORA ECOLOGICO, JR HUANDOY, JR HUASCARAN, JR VILCANOTA (DESDE AV LOS LAURELES HASTA AV PASEO DE LA REPUBLICA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0247950 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA VIA ACCESO DESDE EL PUERTO DE YARINACOCHA HASTA CASERIO MANGUA SECTOR LA RESTINGA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0247952 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR COPAIBA (DESDE JR ABUJAO HASTA JR PEVAS), JR14 DE FEBRERO (DESDE JRPLAYWOOD HASTA ABNER MONROY) EN EL AA.HH. JOSE DE SAN MARTIN KM 6300, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


60 000

60 000

50 000

50 000

50 000

200 000

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

250 000

250 000

250 000

60 000

60 000

60 000

50 000

50 000

50 000

200 000

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

250 000

250 000

250 000

0247953 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. UTIQUINIA 2 160 000 160 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a ' 04/01/2019SIAF - Módulo de Programación y Formulación

, Versión 14FP0100 H o r a : 10:58:31



(En Soles)


CATEGORIA PRESUPUESTA!.1 2 5 TOTAL

í RECURSOS RECURSOS RECURSOSPROGRAMA

PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 OBRA




j

i


DETERMINADOS

CUADRAS Y JR. LUPUNA 2 CUADRAS EN AA.HH. PONCEANAS, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0248243 MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS LAURELES (DESDE JR MAPUYA HASTA LA CARRETERA FEDERICO BASADRE), JR. TAMA YA, AV. SEPARADOR INDUSTRIAL, JR MAPUYA, JR. 14 DE FEBRERO, JR. PUTUMAYO, JR. PEVAS, JR. 17 DE SEPTIEMBRE, JR. LOS ANGELES, AV. SEPADOR ECOLOGICO ( DES


6 GASTOS DE CAPITAL


0248481 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL EN EL CASERIO NUEVO PARIS, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0248484 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 64093 DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYAU


6 GASTOS DE CAPITAL


0248800 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB ADULTO MAYOR EN EL C.P. SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO • REGION UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0249184 MEJORAMIENTO DE LOZA DEPORTIVA MULTIPLE EN EL AA.HH.JUAN ZAPLANA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


160 000

160 000

40 000

40 000

40 000

70 000

70 000

70 000

100 000

100 000

100 000

40 000

40 000

40 000

250 000

160 000

160 000

40 000

40 000

40 000

70 000

70 000

70 000

100 000

100 000

100 000

40 000


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTA!. RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOSRECAUDADOSPRODUCTO/ PROYECTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRAFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL >GRUPO FUNCIONAL


CG 1

GENE.

6 GASTOS DE CAPITAL


0249365 MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLE 2 1 - CUADRA,CALLE 3 1-CUADRA, CALLE 4 2-CUADRA, CALLE 5 2- CUADRAS AH 21 DE AGOSTO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0249366 MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. LOS PESCADORES 3-CUADRAS, PSJE 6 DE NOVIEMBRE 1-CUDRA, PSJE ALMEDRAS 1-CUDRA, PSJE VENECIA 1-CUADRA, PSJE CALLAO 1- CUADRA EN EL AA.HH. ASOCIACION LOS PESCADORES, DISTRITO DE YARINACOCHA

250105 UCAYALI.CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

6 GASTOS DE CAPITAL


0249367 MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR MIGUEL GRAU 3-CUADRAS, JR LAS PERLAS,1 CUADRA, JR 6 DE NOVIEMBRE 2-CUADRAS AA.HH. AGUAGAL, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

250105 UCAYAU,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

6 GASTOS DE CAPITAL


0249368 MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. PROLONGACION LOS CENAROS (4CUADRAS) DEL AA.HH. LOS RENACOS DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYAU


6 GASTOS DE CAPITAL


0249369 MEJORAMIENTO DE VIAS A NIVEL DE AFIRMADO JR LA SELVA DESDE 3 DE OCTUBRE HASTA JR ORELLANA DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO • UCAYALI


250 000

250 000

240 000

240 000

240 000

280 000

280 000

280 000

240 000

240 000

240 000

160 000

160 000

160 000

160 000

250 000

250 000

240 000

240 000

240 000

280 000

280 000

280 000

240 000

240 000

240 000

160 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


(En Soles)


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL í RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA PRODUCTO/ PROYECTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL


CGGENE.

;;í■


DETERMINADOS

6 GASTOS DE CAPITAL


0249379 MEJORAMIENTO DE VIAS DEL JR. GARDENIAS 3-CUADRAS Y JR. ALFONSO URGARTE 2-CUADRAS, JR. CALLETANO HEREDIA 4- CUADRAS, JR ARBORIZACION 4-CUADRAS CEDROS 2-CUADRAS ELEMER FAUCETT 2-CUADRAS EN AA.HH. FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE YARINACOCHA


6 GASTOS DE CAPITAL


0249382 MEJORAMIENTO DE VIAS JR. PERU (DESDE EL JR. 16 DE OCTUBRE HASTA JR. IPARIA), JR. BOLOGNESI (DESDEJR. IPARIA HASTA JR. PURUS), JR. CALLERIA (DESDE EL JR. BOLOGNESI HASTA EL JR. ALFONZO UGARTE) DEL AA.HH. 6 DE JULIO DISTRITO DE YARINACOCHA


6 GASTOS DE CAPITAL


0249648 MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATTIVO Y DEPORTIVO DEL AH VIRGEN DEL PILAR, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


6 GASTOS DE CAPITAL


0250669 MEJORAMIENTO VIAS DEL JR. ARTURO ZEVALLOS (DESDE JR.MARIA LOZANO HASTA AV AEROPUERTO), JR. ELIAS ROBLEDO NUÑEZ (DESDE MARIA LOZANO HASTA JR. JUAN ODICIO BURGOS), JR. ODICIO BURGAS (DESDE JR. ARTURO ZEVALLOS HASTA LA FEDERICO BASADRE), JR JORGE LINO


6 GASTOS DE CAPITAL


160 000

160 000

350 000

350 000

350 000

130 000

130 000

130 000

50 000

50 000

50 000

150 000

150 000

150 000

160 000

160 000

350 000

350 000

350 000

130 000

130 000

130 000

50 000

50 000

50 000

150 000

150 000

150 000

0250670 MEJORAMIENTO VIAS DEL JR COPAIBA CARRETERA FEDERICOBASADRE KM 6 HASTA AV DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE YARINA * CORONEL PORTILLO - UCAYALI

520 000 520 000


i 1 2 5 TOTALCATEGORIA PRESUPUESTAL \ RECURSOS RECURSOS RECURSOS


PRODUCTO/ PROYECTO > RECAUDADOS

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRAFUNCIÓN i

DIVISIÓN FUNCIONAL 4GRUPO FUNCIONAL I

FINALIDAD !UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO iCG !GENE.


6 GASTOS DE CAPITAL


0251349 MEJORMANIENTO DE LA INSTALACIONES DEL CEMENTERIO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYAU


6 GASTOS DE CAPITAL


3.999999 SIN PRODUCTO

5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

0007683 SERVICIO DE LA DEUDA


7 SERVICIO DE LA DEUDA

7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL


5.00044 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR

520 000

520 000

40 000

40 000

40 000

7 416 107

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

238 182

238 182

238 182

238 182

238 182

227 301

227 301

10 881

10 881

73 942

520 000

520 000

40 000

40 000

40 000

9 803 869

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

1 358 175

238 182

238 182

238 182

238 182

238 182

227 301

227 301

10 881

10 881

73 942


1 2 5 TOTALCATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS


PRODUCTO/ PROYECTO i RECAUDADOS

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA {FUNCIÓN !DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONALFINALIDAD 1

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITOCG iGENE.



0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

0026284 FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD OPORTUNIDAD DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS


5 GASTOS CORRIENTES


5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL


5.00046 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE




0007153 PROGRAMA DE VACACIONES UTILES


5 GASTOS CORRIENTES



5.00047 APOYO COMUNAL


73 942

73 942

73 942

73 942

73 942

73 942

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

22 000

22 000 12 000

12 000

66 344

66 344

66 344

66 344

66 344

66 344

2 750

63 594

265 919

265 919

73 942

73 942

73 942

73 942

73 942

73 942

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

22 000

22 000

12 000

12 000

66 344

66 344

66 344

66 344

66 344

66 344

2 750

63 594

265 919

265 919


CATEGORIA PRESUPUESTAL1 2 5 TOTAL


PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 OBRA





DETERMINADOS



0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL


5 GASTOS CORRIENTES



5.00050 ATENCION BASICA DE SALUD

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD


5 GASTOS CORRIENTES


5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00060 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION. PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

265 919

265 919

265 919

265 919

260 250

5 669

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

11 250

65 153

65 153

65 153

65 153

65 153

265 919

265 919

265 919

265 919

260 250

5 669

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

81 250

81 250

81 250

81 250

81 250

81 250

81 250

65 153

65 153

65 153

65 153

65 153



(En Soles)


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

DETERMINADOS



GRUPO FUNCIONALFINALIDAD



5 GASTOS CORRIENTES

5 . 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL


5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)




0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)


5 GASTOS CORRIENTES


5.00063 DEPORTE FUNDAMENTAL


046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION


5 GASTOS CORRIENTES


5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA


5 GASTOS CORRIENTES

63 353

63 353

1 800

1 800

41 967

41 967

41 967

41 967

41 967

63 353

63 353

1 800

1 800

41 967

41 967

41 967

41 967

41 967

41 967

41 967

68 116

68 116

68 116

68 116

68 116

41 967

41 967

68 116

68 116

68 116

68 116

68 116

68 116

68 116

185 436

185 436

185 436

185 436

185 436

68116

68 116

185 436

185 436

185 436

185 436

185 436


CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA





RECURSOSORDINARIOS



TOTAL


5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 364 683 1 727 345 2 092 028

17 AMBIENTE 364 683 1 727 345 2 092 028

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 364 683 1 727 345 2 092 028

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO 364 683 1 727 345 2 092 028PUBLICO

0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 364 683 1 727 345 2 092 028


5 GASTOS CORRIENTES 364 683 1 681 812 2 046 495

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 364 683 1 681 812 2 046 495



5.00094 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 125 597 1 332 273 1 457 870

15 TRANSPORTE 125 597 1 332 273 1 457 870

036 TRANSPORTE URBANO 125 597 1 332 273 1 457 870

0074 VIAS URBANAS 125 597 1 332 273 1 457 870

0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 125 597 1 332 273 1 457 870


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL


5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS


5 GASTOS CORRIENTES

125 597

125 597

13 072

13 072

13 072

13 072

1 242 273

1 242 273

90 000

90 000

9 127

9 127

9 127

9 127

9 127

1 367 870

1 367 870

90 000

90 000

22 199

22 199

22 199

22 199

9 127



PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA




1RECURSOS

ORDINARIOS

2RECURSOS


5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 9 127 9 127

0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N". 051-88-PCM


13 072 13 072


5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13 072 13 072

5.00102 PLANEAMIENTO URBANO 524 951 524 951

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 524 951 524 951

006 GESTION 524 951 524 951

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 524 951 524 951

0014229 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION 524 951 524 951




5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1 389 565 260122 271 808 1 921 495

23 PROTECCION SOCIAL 1 389 565 260122 271 808 1 921 495

051 ASISTENCIA SOCIAL 1 389 565 260 122 271 808 1 921 495

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1 389 565 260 122 271 808 1 921 495

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 1 389 565 260 122 271 808 1 921 495


5 GASTOS CORRIENTES



1 389 565

1 389 565

260122

250 122

10 000

270 758

270 758

1 920 445

1 639 687

280 758



5.00108 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 41 224 41 224

09 TURISMO 41 224 41 224

022 TURISMO 41 224 41 224

0045 PROMOCION DEL TURISMO 41 224 41 224



PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA




RECURSOSORDINARIOS



41 224 41 224

41 224 41 224

41 224 41 224

52 741 52 741

52 741 52 741

52 741 52 741

52 741 52 741

52 741 52 741

52 741 52 741

52 741 52 741

151 283 666 709 817 992

151 283 666 709 817 992

151 283 666 709 817 992151 283 666 709 817 992

151 283 666 709 817 992

150 583 666 709 817 292

150 583 666 709 817 292

700 700

700 700

13 440 227 361 240 801

13 440 227 361 240 801

13 440 227 361 240 801

13 440 227 361 240 801

13 440 30 600 44 040

0035873 DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO


5 GASTOS CORRIENTES


5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES


045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE




0038195 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES


5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL


5.00118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0001505 BARRIDO DE VIAS


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA I PRODUCTO / PROYECTO j

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA j FUNCIÓN i

DIVISIÓN FUNCIONAL I GRUPO FUNCIONAL !

FINALIDAD i UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG j GENE. j


DETERMINADOS


5 GASTOS CORRIENTES


0088506 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA DE CAÑOS NATURALES


5 GASTOS CORRIENTES


5.00119 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO




0001498 BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO


5 GASTOS CORRIENTES


5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS


011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.00127 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES


011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

13 440

13 440

30 600

30 600

196 761

196 761

196 761

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

34 994

34 994

34 994

34 994

44 040

44 040

196 761

196 761

196 761

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

73 368

34 994

34 994

34 994

34 994

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a ’ 04/01/2019SIAF - Módulo de Programación y Formulación , , . _ __ _ .Verstón 14FP0100 . H ° ra : 10:58:31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 22 de 22


(En Soles)



RECURSOS RECURSOS RECURSOSPROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

RECAUDADOSPRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA


GRUPO FUNCIONALFINALIDAD


0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.00244 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH




0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH


5 GASTOS CORRIENTES


TOTAL

34 994 34 994

34 994 34 994

34 994 34 994

32 000 32 000

32 000 32 000

32 000 32 000

32 000 32 000

32 000 32 000

32 000 32 000

32 000 32 000

1 402 637 2 443 665 24 389 698 28 236 000

ELVIAIIZ DEKJMeONZALES owenw cíe nanicttiviiiu ricsupucstO

Jefe dy fiaMMMÜBK)tt»iificación y Presupuesto

COCHA

SeAL£AfcGESA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF n i /SIAF - Módulo de Programación y Formulación Fecha. 04,01/2019Verdión 14FP0100, Hora : 11:31:54

Página: lde6PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO(En Soles)


CategoríaPresupuesta!

ProgramaPresupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto Año 2019

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2 604 8300001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26 000

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 26 000 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25 0005 GASTOS CORRIENTES 25 000

3 BIENES Y SERVICIOS 25 0005-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 000

5 GASTOS CORRIENTES 1 0003 BIENES Y SERVICIOS 1 000

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1 499 5833.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 1 382 183



5 GASTOS CORRIENTES 681 1343 BIENES Y SERVICIOS 681134

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 241 9725 GASTOS CORRIENTES 105 200

3 BIENES Y SERVICIOS 105 2006 GASTOS DE CAPITAL 136 772

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 136 772 FINANCIEROS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 117 4002-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 117 400


0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 55 0823.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 55 082 PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION


3 BIENES Y SERVICIOS 2 0005-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 53 082


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 70 2003.000001 ACCIONES COMUNES 70 200




5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 21 8005 GASTOS CORRIENTES V<JN->o 21 800

3 BIENES Y SERVICIOS fg 'GEj [ \ í£ » £ 21 8000082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO \% PLMJEAMcffi oJ 259 006

2.000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PRShSsTO ¡J 25g 0Q65-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE X A & jm 259 006 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 259 0066 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 259 006 FINANCIEROS

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 17 0003.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 17 000


04/01/2019

11:31:54

2de 6PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO



DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

CategoríaPresupuestal


Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2019

3 BIENES Y SERVICIOS0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES3 BIENES Y SERVICIOS

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS2 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS5 OTROS GASTOS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

17 000 615719

577 245 532 995 532 995 532 995

44 250 44 250 44 250

38 474 38 474 38 474 38 474 42 240 42 240 42 240 42 240 42 240 20 000 20 000

20 000

20 000

20 000 9 204 052 9 204 052

799 189 799 189 799 189 237 696

561 493 8 340 189

717 423 717 423 405 400

218 900 93 123

4 520 337 4 460 248 2 201 038

14 563

2 225 123 108 123 276 983

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ■ MEF _ ,SIAF - Módulo de Programación y Formulación F e c h a :versión m f p o io o . Hora : 11:31:54

Página: 3de 6PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO







Año 2019

6 GASTOS DE CAPITAL 276 9836 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 276 983FINANCIEROS

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 64 6742-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 000


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 14 6745 GASTOS CORRIENTES 14 674

3 BIENES Y SERVICIOS 14 6743 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 16 427118

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 16 427 1182.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6 623 249

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 623 2496 GASTOS DE CAPITAL 6 623 249

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 6 623 249FINANCIEROS

5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 1 358 1755-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 358 175ADUANAS Y PARTICIPACIONES

7 SERVICIO DE LA DEUDA 1 358 1758 SERVICIO DE LA DEUDA 1 358 175PUBLICA

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 238 1825-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 162 282





6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 4 650FINANCIEROS

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 73 9425-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 73 942


5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 34 0005-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 34 000



5.000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 66 3445-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 66 344

5 GASTOS CORRIENTES2 PENSIONES Y OTRAS

66 344 2 750

PRESTACIONES SOCIALES / 3 BIENES Y SERVICIOS í

5.000470 APOYO COMUNAL \

f ' gereY M

& PRE9UE1IS1H ) 63 594 1 265 919


17 250 17 250

2 PENSIONES Y OTRAS 17 250PRESTACIONES SOCIALES


2 PENSIONES Y OTRAS 243 000PRESTACIONES SOCIALES

F e c h a : 04/01/2019Hora : 11:31:54Página:

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




4de 6




Año 2019

3 BIENES Y SERVICIOS 5 6695.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 10 000


3 BIENES Y SERVICIOS 10 0005.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 81 250





3 BIENES Y SERVICIOS 3 0005.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 65 153




5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 41 9675-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 453

5 GASTOS CORRIENTES 4533 BIENES Y SERVICIOS 453


3 BIENES Y SERVICIOS 41 5145.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 68 116


3 BIENES Y SERVICIOS 681165.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 185 436

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 185 436ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2 092 0282-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 364 683





5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES \ 775 441/ ) \

5 GASTOS CORRIENTES <V\ 775 4413 BIENES Y SERVICIOS (S g e rV £ & . fA 775 441

S > i5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE I¡5, PLAWEABJaSES.y g j 106 100ADUANAS Y PARTICIPACIONES ) ¿ 7

5 GASTOS CORRIENTES 866003 BIENES Y SERVICIOS 86 600


5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 1 457 8702-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 125 597

04/01/2019

11:31:54

5de 6








Año 2019



3 BIENES Y SERVICIOS6 GASTOS DE CAPITAL



3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



3 BIENES Y SERVICIOS5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

1-00 RECURSOS ORDINARIOS5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS


3 BIENES Y SERVICIOS6 GASTOS DE CAPITAL



3 BIENES Y SERVICIOS5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO


3 BIENES Y SERVICIOS 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES


3 BIENES Y SERVICIOS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

125 597125 597819 870729 870729 87090 00090 000

86 79086 79086 790

425 613

425 613425 613

22 19913 07213 07213 072

9 1279 1279 127

524 951402 805402 805402 805122 146122 146122 146921 495389 565389 565389 565

260 122260 122250 122

10 000163 558162 508162 508

1 0501 050

108 250108 250108 25041 22441 22441 22441 22452 74125 75025 75025 75026 99126 991

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha' 04/01/2019SIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100 Hora : 11:31:54

Página: 6de 6





CategoríaPresupuesta!


Producto / Actividad 1 Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2019

3 BIENES Y SERVICIOS 26 9915.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 817 992


3 BIENES Y SERVICIOS 150 5836 GASTOS DE CAPITAL 700

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 700FINANCIEROS


3 BIENES Y SERVICIOS 606 6225-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 60 087


5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 240 8012-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 440



3 BIENES Y SERVICIOS 227 3615.001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 3 722


3 BIENES Y SERVICIOS 3 7225.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 73 368


4 DONACIONES Y 73 368TRANSFERENCIAS

5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 34 994CAMINOS VECINALES


4 DONACIONES Y 34 994TRANSFERENCIAS

5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 32 0005-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 32 000


TOTAL 28 236 000

¡INACOCHAELVIA LIZ DfiCSStílLA GONZALES

Gerente de Planteamiento Presupuesto ___ yRaggnaBzaafo______Jefe de la Oficina de Planificación

y Presupuesto

MUNICt DISTRITAL Bf YARINACOCHA

TAECAtDESWadSello y Firma


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI PROVINCIA: , 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

.;4& , - -.ate:.-- .. . r : ~ . : 1 2 5TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS

GENÉRICA ^J§r •' y; ■■■■■■.' ■ ■ ■ ■ -í '': ■■ = : . '■ DIRECTAMENTE DETERMINADOSSUBGENÉRICA ̂ • : | v ' ; RECAUDADOS

TOTALESPECÍFICA DESCRIPCIÓN |

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2 443 665 24 389 698 26 833 363

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 5 220 261 5 220 261

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 4 507 824 4 507 824

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 4 507 824 4 507 824

1.1.2 1.1 PREDIAL 3 776 835 3 776 835

1.1.2 1.2 ALCABALA 730 989 730 989

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 311 179 311 179

1.1.33 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 311 179 311 179

1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 311 179 311 179

1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 401 258 401 258

1.1.52 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 401 258 401 258

1.1.5 2.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 401 258 401 258

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2152 722 2152 722

1.3.1 VENTA DE BIENES 380 380

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 380 380

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 380 380

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 695 179 695 179

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 48 857 48 857

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 44 054 44 054

1.3.21.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 4 803 4 803

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONi *

398 623 398 623

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 398 623 398 623

1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 432 432

1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 432 432

1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 218 040 218 040

1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 218 040 218 040

1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 29 227 29 227

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 29 227 29 227

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1 457 163 1 457163

1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 307 307

1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 307 307

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 107 589 107 589

1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 107 589 107 589


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

TIPO TRANSACCIÓN f f í GENÉRICA I . | * “

SUBGENÉRICA I Í i ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN l l

•• í ' * í ' ■ ■

— 2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1 349 267 1 349 267

1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 3 498 3 498

1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1 345 769 1 345 769

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19 169 437 19 169 437

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19 169 437 19 169 437

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 19 169 437 19 169 437

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1 773 402 1 773 402

1.4.1 4.2 REGALIAS 836 766 836 766

1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS 1 145 1 145

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 16 558 124 16 558 124

1.5 OTROS INGRESOS 290 943 290 943

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 290 943 290 943

1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 290 943 290 943

1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1 718 1 718

1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 289 225 289 225

TOTAL: J v,í- 2 443 665 24 389 698 26 833 363

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Pa9'na: 1 de 1APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO:________05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

TIPO DE PERSONALPERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N° PERSONAS ANUAL N° PERSONAS ANUAL N° PERSONAS COSTO

!. ACTIVOS 52 1 304 074.00 35 1 044 000.00 87 2 348 074.00

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 2 58 786.00 5 180 000.00 7 238 786.00

02.PROFESIONALES 2 51 492.00 15 504 000.00 17 555 492.00

03.TECNICOS 35 901 120.00 15 360 000.00 50 1 261 120.00

04 AU XILIAR ES 2 43 382.00 0 0.00 2 43 382.00

05.OBREROS 11 249 294.00 0 0.00 11 249 294.00

II. PENSIONISTAS 1 14 400.00

TOTAL ANUAL (1 + 11) 52 1 304 074.00 35 1 044 000.00 88 2 362 474.00

TIPO DE PERSONAL N° PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1J

381

52

4 000 000.00

936 000.00

CARGO N° PERSONAS ANUALDIETA

al 31. Dic.2018(*) Año 2019

ALCALDE 1 62 400.00 0.00 0.00

REGIDORES 9 0.00 147 420.00 147 420.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 _/ Debe considerarse ^Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultí

DE YARINACOCHAELVIA LIZ DEOGUlUGÓÑZALÉ's”

Gerente de f ^ t e amienin Praciip^fo

DE YARINACOCHA NACOCHA

Sello y Firma

ELVIA LIZM LA G U IU GONZALES

Sello y Firma Sello y Firma

FICHAN0 02 /GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1 REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO.

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

MEJORAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO EJECUTAR ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.____________________________________________

DESARROLLAR TALLERES PRODUCTIVOS EN SECTORES DE ESCASOS RECURSOSECONÓMICOS.

MEJORAR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES A FIN DEINCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVAS Y DOTARLES DE CONTINUO MANTENIMIENTO._____________

DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEAREAS VERDES.

Objetivo 7 DESARROLLAR EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y TURISTICAS ENEL DISTRITO.

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la

Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

FICHA N° 03 /GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS(En Soles)

_____________________ (A NIVEL DISTRITAL)___________________

DEPARTAMENTOPROVINCIAPLIEGO 301820 Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y

Por RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN G.G. MONTOPERSONAJURIDICA DISPOSITIVO LEGAL

QUE AUTORIZA LA SUBVENCION

N ( D / ^ P l 1 ñ i

TOTAL

írar Análisis Costo - BenLOE YARINACOCHAGONZALES

Tto-Presupuesto‘idü®R

Sello y Firma

DE YARINACOCHAELVIA UZ B EO fóm A GONZALES"

Gerente oe Planteamiento PresupuestoJEFEDEyP«ra8TOKTO

)DI5TRIfAl BE YARINACOCHA

Sello y Firma Sello y Firma

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 039 -2019-MDY-A...MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA El desagregado...

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