7/26/2019 Resumen Ejecutivo de La Gestion Presupuestal Por Fuente Enero Junio 2014_ii Trimestre

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RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTION PRESUPUESTARIAPliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social

Periodo: Enero Junio 2014II TRIMESTRE 2014

Unidad Ejecutora: 004Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social

FONCODES

INFORMCION !ENER"

#I: #resupuesto Institucional de pertura $S%&' ()*+**,+--,

#IM: #resupuesto Institucional Modi.cado $S%&' /(4+-*4+/(

1 ##: #resupuesto de #ro2ra3a #resupuestal $respecto a#IM de la UE'

4-&/ 1

E: Ejecucin cu3ulada $a niel de deen2ado' $S%&' (,*+---+*4

1 ance cu3ulado 64.1%

DESCRI#CION

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA !ue de S"# 1$%&%%'))' delos cuales corresponde a la !uente de *nancia+iento ,ecursos-rdinarios la su+a de S"#1.'&$/%)0/ ala !uente ,ecursos por-peraciones -*ciales de rdito la su+a de S"# 1'&.0/04% al *nali3ar el+es de unio se tiene un Presupuesto Institucional Modi*cado de S"#2145)%42.1 lo 6ue signi*ca un incre+ento de .#) 7# Por la !uente de*nancia+iento ,ecursos -rdinarios el +onto es de S"#1.%&42//') porla !uente de *nancia+iento ,ecursos por -peraciones -*ciales derdito se tiene la su+a de S"# 1'&.0/04% por la !uente de*nancia+iento Donaciones 8rans!erencias el +onto es de S"#1'

&'41)$$#

Al *nali3ar el +es de unio se tiene una eecucin de la etapa delde9engado de S"#1'%&)))&%4. respecto a un presupuesto autori3ado deS"# 214&)%42.1 lo 6ue signi*ca un a9ance presupuestal en la etapa delde9engado de /4#1 7#

Con respecto al Programa Presupuestal 0118Acceso de ;ogares,urales con Econo+ocales? se apreciaun a9ance presupuestal del%/#0 7 cuos gastos estu9ieron orientados alSer9icio de asistencia tcnica para la i+ple+entacin de los proectos

producti9os en el +arco de dic@o progra+a as< co+o gastos de

Acciones o+unes de las 1. nidades 8erritoriales donde se i+ple+entael progra+a# De un presupuesto autori3ado de S"#$/&$/'')/ se @ade9engado la su+a de S"# %'5%0'112 atendiendo aproBi+ada+ente a1$040 @ogares rurales#

En lo que corresponde a Acciones Centrales el a9ance en elperiodo enero unio es de '$#/ 7 se @a eecutado la su+a de S"# 1%&/04$/1 respecto a un presupuesto autori3ado de S"# 44&4)%044 en

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esta categora=oral %2. as< co+oloscostes del Seguro Mdico a+iliar Seguro ida >e en la acti9idadCestin Ad+inistrati9a se garanti3an los gastos operati9os de 2/nidades 8erritorialesas< co+o lo correspondiente a la Sede entralentre los ru=ros de gasto 6ue +aor destaca estF el costo por concepto

de ontrato Ad+inistrati9o de Ser9icios (AS seguridad 9igilanciaco+=usti=les lu=ricantes 9iFticos asignaciones por co+isin deser9icios pasaes gastos de transportes entre los de +aor gasto#

Encuanto a Asignaciones Presupuestarias que !o Resultan enProductos de un presupuesto autori3ado al *nali3ar el +es de unioascendente a S"# %'&1)'..1 se @a De9engado la su+a de S"# 4/&24%/%) lo 6ue signi*ca un a9ance de /'#2 7 destaca el Progra+aMunicipal de Atencin a los Ser9icios GFsicos H donde se tiene una9ance en el *nancia+iento al +es de uniocon el Pri+er dese+=olso entres (0' proectos con segundos dese+=olsos en cuarenta seis (4/

proectos en las letrinas (0% puentescarro3a=les (04entros educati9os (12 instalacin de agua pota=le (0. +eora+iento de ca+inos 9ecinales (1.#

on respecto al Progra+a Especial Mi @acra E+prendedora? ;au

iKa Se encuentra en +arc@a la i+ple+entacin de 4'' per*les denegocios de los concursos de negocios rurales inclusi9os en 24 distritosde los departa+entos de Aacuc@o ;uFnuco ;uanca9elica Apur

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RECURSOS #OR O#ERCIONESOFICI"ES DE CREDI7O

(,&05&04*+00

(/&)4&/5+

(/&)4&/5+

&,0(&4/,+- &,0(&4/,+- 50+(1

TOTAL GENERAL214.574.28

10020!.841.84

2671"8.1!6.654

!0141.!84.5"8

441!7.555.747

8"641%

F#$&$ SIAF'SP'MPP