Trabajo Práctico 3

Plan de Implementación del Emprendimiento

Encubadora de Negocios

Bresler, Diego

Olivier, Stéfanie Legajo: 91213

Krasauskaite, Zivile Legajo: 87386

E-mail de contacto: zivilekras@gmail.com

Telefono: 11 3913.8869

Fecha de Entrega: 05/06/2016

Semana

Lunes Martes Miércoles

4h Administrativo 6h Branding 6h Servicio Social

4h Atendimiento 4h Atendimiento 4h Atendimiento

6h CoolHunting 4h Cita Personales 6h CoolHunting

4h Cita Virtual 6h Recursos Humanos 4h Cita Personal

2h Comunicación Interna

Costos

Citas 700

$/h Branding 300

Intercambios profesional entre clientes 700

Intercambio de contacto entre clientes 500

Presupuestos de 1 mes para otras empresas 700

Presupuestos de 6 meses Para otras empresas 2000

Presupuestos de 1 año para otras empresas 3000

Informe CoolHunting 3500

Biref 2000

Creación de Logomarca 3500

Frecuencia de valores Semanal

Cita Personal: $/Semana 21000

Branding: $/Semana 3600

Intercambio Profesional: 4 2800

Intercambio de Contacto: 12 6000

Presupuesto de 1 mes: 3 2100

Presupuesto de 6 meses: 6 12000

Presupuesto de 1 año: 4 12000

Informes CoolHunting vendidos: 2 7000

Briefs: 18 36000

Logomarcas: 5 17500

Total Semanal 120000

Total Mensual 480000

*Cada socia dedica 10 horas semanales de su tiempo para el emprendimiento

**Todos los días son 20h útiles de trabajo

***Los atendimientos están dedicados para recibir a los clientes en nuestra oficina, responder e-mails profesionales, contactar aglutinadores

****La organización interna es para comunicarse con staff

Jueves Viernes Sabado

6h Branding 4h Administrativo 2h Cita Personales

4h Atendimiento 4h Atendimiento 2h Cita Personales

4h Cita Personales 4h Cita Virtuales 2h Cita Personales

6h Recursos Humanos 6h Presupuestos 2h Cita Virtuales

2h Organización Eventos 2h Cita Virtuales

***Los atendimientos están dedicados para recibir a los clientes en nuestra oficina, responder e-mails profesionales, contactar aglutinadores

Domingo

x

x

x

x

x

Tiempos Mes 0 Mes 1

Ingresos (Estacionalidad) 6%

Areas 345600

Prestamo $ 50.000

Egresos Fijos

Sueldos

Zivile 30000

Stéfanie 30000

Colaborador Diseño Gráfico 15000

Colaborador Redactor 15000

Colaboradores Extras*

Alquiler 20000

Internet 700

Teléfono 500

Contador 8000

Impuestos Municipales 600

Gas 200Agua 200

Abogado 10000Monotributo 450

Otros Servicios (Limpiza) 1200Egresos Variables

Áreas 1200

Acciones Comerciales (5%) 17280Comunicación 45000

Seguro (5%) 17280Viáticos 1000

Tecnología 45000Decoración 5000

Pago de Prestamo 4375Egresos total 267985

Saldo 0 77615Acumulado 50000 127615

*Colaboradores Extra Sueldo Individual

**Hora de Trabajo de las socias

Ingreso total anual 5760000***Tasa de interes de 5% mensual por el prestamo Punto de Equilibrio: Alcanzamos el equilibrio entre nuestros ingresos y egresos en el primer mes de prestación de servicio

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

8% 10% 10% 8% 8%

460800 576000 576000 460800 460800

30000 30000 30000 30000 30000

30000 30000 30000 30000 30000

15000 15000 15000 15000 15000

15000 15000 15000 15000 15000

15000 30000 30000

20000 20000 20000 20000 20000

700 700 700 700 700

500 500 500 500 500

8000 8000 8000 8000 8000

600 600 600 600 600

200 200 200 200 200200 200 200 200 200

10000 10000 10000 10000 10000450 450 450 450 450

1200 1200 1200 1200 1200

1500 1800 1800 1500 1500

23040 28800 28800 23040 2304045000 90000 90000 49000 261000

23040 28800 28800 23040 230401000 1000 1000 1000 1000

20000 60001200 15004375 4375 4375 4375 4375

231005 306625 301625 263805 483305229795 269375 274375 196995 -22505357410 626785 901160 1098155 1075650

Punto de Equilibrio: Alcanzamos el equilibrio entre nuestros ingresos y egresos en el primer mes de prestación de servicio

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

10% 8% 8% 6% 8%

576000 460800 460800 345600 460800

30000 30000 30000 30000 30000

30000 30000 30000 30000 30000

15000 15000 15000 15000 15000

15000 15000 15000 15000 15000

30000 30000 30000 30000 30000

20000 20000 20000 20000 20000

700 700 700 700 700

500 500 500 500 500

8000 8000 8000 8000 8000

600 600 600 600 600

200 200 200 200 200200 200 200 200 200

10000 10000 10000 10000 10000450 450 450 450 450

1200 1200 1200 1200 1200

1800 1500 1500 1200 1500

28800 23040 23040 17280 23040261000 292000 292000 90000 90000

28800 23040 23040 17280 230409000 9000 1000 5000 50006000 6000 7500 35000

10004375 4375 4375 4375 4375

501625 521805 514305 331985 30880574375 -61005 -53505 13615 151995

1150025 1089020 1035515 1049130 1201125

Mes 12

10% 100%576000 5760000

30000

30000

15000

15000

30000

20000

700

500

8000

600200200

10000450

1200

1800

2880090000

2880014000

43753296252463751447500

Objeto de Análisis Detalle y Reflexión Responsables Frecuencia

Reflexión

Objetivos Seguimiento y reflexión Zivile 6 meses

Aportes Seguimiento y reflexión Stéfanie 6 meses

Identidad

Medición del éxito del emprendimiento de nuestros

clientes, reflexiones sobre nivel de satisfacción de las socias

mediante las tareas que están ejerciendo en el negocio.

Socias Anual

Áreas de Negocio

Branding

Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el

área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles

de áreas.

Stéfanie Mensual

Presupuesto

Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el

área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles

de áreas.

Zivile Bimensual

CoolHunting

Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el

área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles

de áreas.

Stéfanie Mensual

Servicio Social

Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el

área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles

de áreas, analizar la eficiencia del plan de comunicación.

Stéfanie Mensual

Recursos Humanos

Análisis del nivel de satisfacción de los clientes e de las socias con las tareas que están ejerciendo en el

área, análisis de los cuadros de presupuesto y estrategia, reflexionar sobre los detalles

de áreas.

Zivile Mensual

Estrategia

Área de Branding

Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de

negocio de Branding.

Stéfanie Mensual

Área de Presupuesto

Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de

negocio de Presupuesto.

Zivile Bimensual

Área de CoolHunting

Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de

negocio de CoolHunting.

Stéfanie Mensual

Área de Servicio Social

Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de negocio de Servicio Social.

Stéfanie Mensual

Área de Recursos Humanos

Reflexionar sobre la estrategia del área juntamente con el análisis general del área de

negocio de Recursos Humanos.

Zivile Mensual

FODA

Reflexionar si seguimos manteniendo y cuidando

nuestras fortalezas, reflexionar si estamos aprovechando las oportunidades, reflexionar si

logramos eliminar las debilidades y si pudimos neutralizar las amenazas.

Zivile Trimensual

RiesgosAnalizar con atención los riesgos que tienen baja capacidad de detección.

Abogado Mensual

Mercado

Clientes

Analizar nuestra capacidad de retención de clientes y su nivel

de satisfacción con nuestro servicio.

Stéfanie Mensual

Colaboradores

Análisis de nuestra capacidad de captar colaboradores que

sigan el perfil de nuestra identidad y mantener buen

vínculo con nuestros proveedores.

Stéfanie Mensual

Proveedores

Análisis de nuestra capacidad de captar y mantener buen

vínculo con nuestros proveedores.

Stéfanie Trimensual

Competidores

Análisis y reflexión de las debilidades y fortalezas de

nuestros competidores indirectos y posibles

competidores nuevos en el mercado.

Zivile Mensual

Cliente Aglutinador

Análisis de nuestra capacidad de negociación con

aglutinadores, investigación de nuevos posibles aglutinadores, mantenimiento de buen vínculo

con ellos.

Dos socias Semanal

Plan Financiero

PresupuestoAnálisis de buen cumplimiento financiero de acuerdo con lo

proyectado inicialmente.Contador Tercerizado Semanal

Funcionalidad

AdministraciónAnálisis del buen

funcionamiento administrativo de la empresa.

Zivile Semanal

Recursos Humanos Análisis y evaluación. Zivile Mensual

Producción

análisis y reflexión de la calidad de los servicios que realizamos semanalmente

cada socia y los colaboradores.

Zivile Semanal

ComunicaciónAnálisis de la eficiencia del

plan de medios y comunicación digital.

Agencia de Publicidad Mensual

LegalesAnálisis de trámites legales

que sean tangentes al emprendimiento.

Abogado Bimensual

ContableOrganizar ingresos y gastos, flujo de gestión y balance de

gastos.Contador Tercerizado Semanal

$ Relación entre Tareas

NOEstrategia, Factores

críticos de éxito, presupuesto.

NODepende solamente de

las socias

NO

función que cada socia está ejerciendo, objetivos,

plan de comunicación y feedback de los clientes

NO

Razones de cada área de negocio, detalles de

áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.

NO

Razones de cada área de negocio, detalles de

áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.

NO

Razones de cada área de negocio, detalles de

áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.

NO

Razones de cada área de negocio, detalles de

áreas, cuadro de estrategias, presupuesto,

plan de comunicación.

NO

Razones de cada área de negocio, detalles de

áreas, cuadro de estrategias, presupuesto.

NO Área de Negocios

NO Área de Negocios

NO Área de Negocios

NO Área de Negocios

NO Área de Negocios

Pagar por el servicio de un contador

Objetivos, aportes, presupuesto de la

empresa, cuadro de empleados, plan de

comunicación, proveedores,

competidores, mercado, aglutinadores.

Si necesario, pagar por la consultoría legal.

Contactar cliente y análisis de la eficiencia de

nuestra comunicación interna, área legal (si

necesario).

NO

Cuadro estratégico y detalles de áreas,

feedback comunicacional en redes sociales.

NOCuadro de estrategias y

detalles de áreas.

NOCuadro de estrategias y

detalles de áreas.

NOFODA, análisis del

entorno.

Si nos trajo clientes, les ofrecemos un

porcentaje comercial mensual de 5%.

Detalles de posibles aglutinadores en cada

área.

SÍFinanciero, cuadro de

estrategias

NO

Detalles de áreas, estrategias, demandas de producción, proveedores,

colaboradores.

NO

Riesgos, administración, colaboradores, proveedores,

aglutinadores, clientes, detalles de áreas

(principalmente la de recursos humanos),

estrategias.

NOEstrategias, detalles de

áreas, clientes, identidad, demanda de producción.

SÍPresupuesto, cliente, áreas que están en el sector de estrategia.

SÍRiesgos, administración,

recursos humanos.

SÍPresupuesto del negocio, administración, recursos

humanos.

Cuando Plan de Comunicación

Detalle Descripción Valor

Revista (Gráfico)

Merca 2.0Artículo informativo de nuestra marca vinculando

con nuestra imagen. Ad Review. $ 79.000

El PublicistaArtículo informativo de nuestra marca vinculando

con nuestra imagen. Ad Review. $ 82.000

Plan de Social Media

FacebookTips diarios sobre marketing para marcas de

indumentaria y novedades del rubro. $ 30.000

Sitio web

Actualizar informaciones de nuestro staff, la

empresa, nuestros clientes y eventos de

aglutinadores.

$ 30.000

Google Ads

Vía Publica

Palermo Permanente cerca de las tiendas $ 200.000

Belgrano - San IsidroPor dos semanas mientras se anuncia eventos o

buscamos alumnos para el área de Servicio Social.$ 185.000

Cuadro Acciones Comerciales

Aglutinadores Areas Contempladas Porcentaje

Agencias de ComunicaciónBranding, Coolhunting, Presupuesto, Recursos

Humanos 12%

Profesores de Cursos de Startup

Branding, Coolhunting, Presupuesto, Recursos Humanos

12%

Sindicato de Distribuidores Branding, Coolhunting, Recursos Humanos 12%

Profesores Universitarios de Negocios

Presupuesto, Recursos Humanos, Servicio Social 9%

Cámara de Mercado Branding, Coolhunting, Presupuesto 9%

Organizadores de Eventos de Moda

Branding, Coolhunting, Recursos Humanos 9%

Productores Culturales Branding, Presupuesto, Servicio Social 9%

Modistas Branding, Recursos Humanos 9%

Comunidades online de Futuros PYMES

Servicio Social 2.7%

CAME Presupuesto 2.7%

INTI Coolhunting 2.8%

Trabajadores Freelancer de Grandes Compañías

Coolhunting 2.7%

Vendedores de Grandes Marcas

Coolhunting 2.7%

Nuestros Clientes Recursos Humanos 2.7%

Organizadores de Eventos Direccionados a Futuros

PYMESServicio Social 2.7%

Precio destinado a Acciones Comerciales en cada mes

100%

Producción Total

$ 10.000 $ 89.000

$ 82.000

$ 15.000$ 45.000

$ 15.000 $ 45.000

$ 2.000 $ 202.000

$ 3.000 $ 188.000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8

2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8

2073.6 2764.8 3456 3456 2764.8

1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6

1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6

1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6

1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6

1555.2 2073.6 2592 2592 2073.6

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

483.84 645.12 806.4 806.4 645.12

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

466.56 622.08 777.6 777.6 622.08

17280 23040 28800 28800 23040

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6

2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6

2764.8 3456 2764.8 2764.8 2073.6

2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2

2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2

2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2

2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2

2073.6 2592 2073.6 2073.6 1555.2

622.08 777.6 622.08 622.08 466.56

622.08 777.6 622.08 622.08

645.12 806.4 645.12 645.12 483.84

622.08 777.6 622.08 622.08 466.56

622.08 777.6 622.08 622.08 466.56

622.08 777.6 622.08 622.08 466.56

622.08 777.6 622.08 622.08 466.56

23040 28800 23040 23040 17280

Mes 11 Mes 12

2764.8 3456

2764.8 3456

2764.8 3456

2073.6 2592

2073.6 2592

2073.6 2592

2073.6 2592

2073.6 2592

622.08 777.6

622.08 777.6

645.12 806.4

622.08 777.6

622.08 777.6

622.08 777.6

622.08 777.6

23040 28800