Unidad 3 Control NC PNC

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE

Control de No Conformidades y Producto No Conforme

UNIDAD 3

SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

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Difundir la importancia de reportar y tomar acciones sobre los productos no conformes

OBJETIVO

SISTEMA DE GESTION// Objetivo//

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Es de aplicación en toda obra de JJC Contratistas Generales,Consorcios donde se aplique su Sistema de Gestión ,Control ysus Subcontratistas.

ALCANCE

SISTEMA DE GESTION// Alcance//

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INTRODUCCION

Estimados colaboradores, en esta oportunidad podremoscomprender mejor las acciones que debemos realizar cuandose presenten las no conformidad o productos no conformes,comprenderemos qué significa una no conformidad o productono conforme y cómo actuar al respecto.Las no conformidades son el resultado de algún

SISTEMA DE GESTION// Introducción//

Las no conformidades son el resultado de algúnincumplimiento, sea de algún requisito de la norma o delcliente, en esta unidad aprenderemos al detalle como JJCidentifica y da tratamiento a sus no conformidades. Asimismo,conoceremos un poco más el tratamiento cuando se detecta unproducto no conforme, como JJC responde a esta eventualidadde acuerdo a su procedimiento “JJC-CSSM-03 Control de noconformidades y producto no conforme”.

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DEFINICIONES GENERALES

¿ QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?

Veamos primero lo definido por la Norma ISO 9000:2005.

SISTEMA DE GESTION// Definiciones generales//

"No conformidad: incumplimiento de un requisito”

Pues bien, entendemos que la no conformidad se producecuando se incumple algún requisito, los cuales pueden serrequisitos del cliente, requisitos legales o reglamentarios órequisitos propios de la organización.

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DEFINICIONES GENERALES

¿ QUÉ ES UN PRODUCTO NO CONFORME?

"Producto: resultado de un proceso”

SISTEMA DE GESTION// Definiciones generales//

El producto no conforme es aquél producto que no cumple conlos requisitos o especificaciones acordadas, sea del cliente,legales o reglamentarios, o propios de la empresa, por lo tantoes necesario darle un tratamiento especial, por qué?, porqueno deseamos darle al cliente un producto defectuoso verdad?,pues bien, la Norma es enfática y establece más de unrequisito al respecto. Los requisitos relacionados a este temason:

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CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME / NO CONFORMIDADES

• Requisito 8.3 Control del producto no conforme• Requisito 8.5.2 Acción correctiva• Requisito 8.5.3 Acción preventiva

En esta unidad trataremos el primer requisito, los otros dos

SISTEMA DE GESTION// Control del producto no conforme/ no conformidades//

En esta unidad trataremos el primer requisito, los otros dosrelacionados lo trataremos en la siguiente unidad.Veamos lo que me exige la Norma ISO 9001:2008

“8.3 Control del producto no conformeLa organización debe asegurarse de que el producto que no seaconforme con los requisitos del producto, se identifica y controla paraprevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer unprocedimiento documentado para definir los controles y lasresponsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el productono conforme.

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Cuando sea aplicable, la organización debe tratar losproductos no conformes mediante una o más de las siguientesmaneras:a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad

detectada;



b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesiónpor una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por elcliente;

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicaciónprevista originalmente;

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales opotenciales, de la no conformidad cuando se detecta unproducto no conforme después de su entrega o cuando yaha comenzado su uso.

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Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse auna nueva verificación para demostrar su conformidad con losrequisitos.

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de



Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza delas no conformidades y de cualquier acción tomadaposteriormente, incluyendo las concesiones que se hayanobtenido.”

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Analicemos paso a paso este requisito, pues una vezcomprendido lo que nos pide la Norma podemos comprenderlo que nuestro procedimiento nos pide cumplir al respecto.

Control del producto no conforme; aquí deseo resaltar que la



Control del producto no conforme; aquí deseo resaltar que lanorma nos exige que le demos un tratamiento adecuadocuando detectemos algún producto no conforme, es decir,controlarlo.La organización debe asegurarse de que el producto que nosea conforme con los requisitos del producto, se identifica ycontrola para prevenir su uso o entrega no intencionados.

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Cuando unimos(modificar) los requisitos del cliente, legales ylos de la organización, lo transformamos al final enespecificaciones o requisitos que el producto debe cumplir; siestos requisitos no se cumplen, entonces debemos identificardicho producto no conforme, que sepamos claramente que eseproducto es no conforme y no permitir que se utilice como si



producto es no conforme y no permitir que se utilice como sifuera un producto conforme, a eso se refiere su uso o entregano intencionados.

Por ejemplo , en la fabricación de bebidas gaseosas, unproducto no conforme puede ser el producto cuya bebidasupera el % de cafeína permitida, pero no lo vemos a simplevista, pues a simple vista parecería que todo está bien, pero esun producto no conforme y debemos separarlo e identificarlo,sea colocar una anotación en el producto o en el lote.

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En el caso de la construcción, podría ser el incumplimiento dela fecha de entrega de la obra, acordada con el cliente.

Establecer un procedimiento documentado para definir loscontroles y las responsabilidades y autoridades; Tenemos un



procedimiento que debemos cumplirlo, un procedimiento paradefinir justamente que acciones de control le aplicaremos adicho producto no conforme, quién es el responsable de que serealicen dichos controles, quien autoriza el rechazo, elreproceso o descarte de dicho producto, por ejemplo elGerente de Obra. El procedimiento documentado en JJC es el“JJC-CSSM -03 Control de no conformidades y producto noconforme ”; de aquí en adelante revisaremos conjuntamentecon los requisitos de la Norma.

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Lo establecido en nuestro procedimiento indica que se debereportar la no conformidad o producto no conforme al jefeinmediato superior y ambos registrar el evento en el Reportede No conformidad Fo.JJC-CSSM -03-01 (RNC) , elresponsable del proceso o área involucrada implementa laacción correctiva.



acción correctiva.

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidaddetectada; El objetivo es asegurar la no ocurrencia de la noconformidad detectada, por lo tanto se deberán tomaracciones para eliminarla, pueden ser acciones inmediatasque permitan corregir rápidamente el evento o pueden seracciones que requieran un mayor análisis e investigaciónde las causas que produjeron dicha no conformidad oproducto no conforme.

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En nuestro procedimiento, indica que en el Reporte de Noconformidad se establece las acciones a seguir, si soninmediatas son acciones de mitigación o de resolverrápidamente el evento producido (mediante reparaciones,reconstrucciones, reemplazos, modificaciones, etc.)



reconstrucciones, reemplazos, modificaciones, etc.)permitiendo continuar sin demoras las tareas establecidas.

Siempre que ocurra una No conformidad se debe realizar elanálisis de causa raíz, y como consecuencia debe haber unaacción correctiva mediata, requerirá un a fin de eliminar lascausas que lo produjeron.

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b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesiónpor una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por elcliente; en algunos casos, es necesario consultar si sepuede utilizar el producto no conforme sea por algunaautoridad o por el cliente, en qué casos?, puede ser un



autoridad o por el cliente, en qué casos?, puede ser unpavimento no pintado del color indicado, en estos casos,se requerirá la aprobación del cliente para autorizar oliberar la obra.

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicaciónprevista originalmente; esto significa que debemos evitarque dicho producto sea entregado al cliente o se utilice,deberemos separarlo inmediatamente.

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d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales opotenciales, de la no conformidad cuando se detecta unproducto no conforme después de su entrega o cuando yaha comenzado su uso; aquí es importante tener en cuentalas consecuencias que hayan sucedido o que pueden



las consecuencias que hayan sucedido o que puedensuceder cuando se haya detectado el producto noconforme después de su entrega al cliente, es nocivo parael ser humano?, atenta contra la seguridad o su salud?,una obra cuyos parámetros no cumplen con lasespecificaciones o estándares de construcción, supone unpeligro, por lo tanto, las acciones que se tomen debe tomaren cuenta todas estas consideraciones, que podría serpara el caso de una obra, la demolición de la misma, porcitar un ejemplo.

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Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse auna nueva verificación para demostrar su conformidad con losrequisitos; Si el producto no conforme puede corregirse,deberá verificarse nuevamente y confirmar su cumplimientocon los requisitos, en el caso de que una obra cuya



con los requisitos, en el caso de que una obra cuyapavimentación si se trata de la construcción de una carreterano cumple el espesor o la resistencia para el tráficoestablecido, y cuya corrección es rehacerla nuevamente,entonces deberá realizarse nuevos ensayos y demostrar queahora sí cumple los parámetros establecidos.

Se deben mantener registros; la norma es clara en que debequedar evidencia de las acciones tomadas cuando se detectenno conformidades o productos no conformes, esta evidencia eslo que demostrará

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las acciones tomadas, por lo que deberán controlarse paraidentificarse, almacenarlo. Resguardarlo, protegerlo ydisponerlo, según el requisito 4.2.4 Control de Registros.

En JJC, las no conformidades o productos no conformes que



En JJC, las no conformidades o productos no conformes quedetecten, quedarán registradas en el reporte de noconformidad o producto no conforme, allí se indican los pasosa seguir, siempre conlleva a una corrección (acción inmediata)y en todos los casos a una acción correctiva (acción mediata);el formato los va guiando de tal manera que todos los pasosanteriormente mencionados se cumplan.En la siguiente unidad conoceremos cómo se realiza unaacción correctiva y preventiva.

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CASO PRACTICO

Estimado colaborador, veremos a continuación un caso práctico parapoder comprender mejor las lecciones aprendidas en la presenteunidad, las mismas que podremos discutir en el foro si el reportecumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

CASO PRACTICO

SISTEMA DE GESTION// Caso práctico//

CASO PRACTICO

Registro de Producto no conformeFecha : 26/08/2012Proyecto : ABCIdentificado por : Ing. XYZDocumento de referencia : Plano APProducto no conforme :Muros de emboquillado de entrada dañadoCimentación de la uña del emboquillado de salida colgada por erosión

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CASO PRACTICO


Deterioro de los muros sardineles del emboquillado de entraday asentamiento del emboquillado de salida

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CASO PRACTICO

Descripción:Los muros del emboquillado de entrada han sido dañados ydestruidos.La cimentación de la uña del emboquillado de salida se encuentracolgada, no se ha construido sobre el terreno natural conforme aldiseño aprobado.


diseño aprobado.Así mismo se observa que en la zona de la uña …….. Después de lauña falta el enrocado de protección.

Estándares o requisitos incumplidos:No está construido de acuerdo al diseño aprobado

Causas de la NC:La uña de la estructura de salida no se ha construido sobre el terrenonatural

Tratamiento de la No conformidad: Rechazar

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CASO PRACTICO


Evidencias: Plano de obra: sección transversal, vistasfotográficas

Plano de referencia:

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CASO PRACTICO


Plano de referencia:

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