Universidad de Jaén Universidad Internacional de...
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Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado Universidad Internacional de Andalucía Oficina de Postgrado Centro de Estudios de Postgrado/Oficina de Postgrado Máster en Intervención Asistida con Animales Trabajo Fin de Máster CREACIÓN DE EMPRESA AJAL Alumno/a: Edna Saraí Enríquez Carvajal Tutora: María Jesús Hernández Ortiz Septiembre, 2020
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Universidad de Jaén
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad Internacional de
Andalucía
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Trabajo Fin de Máster
CREACIÓN DE EMPRESA
AJAL
Alumno/a: Edna Saraí Enríquez Carvajal
Tutora: María Jesús Hernández Ortiz
Septiembre, 2020
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Ajal, de la lengua Maya que significa despertar, nace como una empresa dedicada a dar
servicios orientados a la salud mental, específicamente al tratamiento y prevención de la
depresión. Buscando mejorar la calidad de vida de este sector dentro de la provincia de Jaén, a
través del diseño y aplicación de programas para la prevención, información y la atención de
quienes padecen depresión.
Elegimos este público objetivo, ya que nos hemos dado cuenta de que este padecimiento afecta
cada vez a más personas, teniendo un incremento en diagnósticos de depresión y consumo de
antidepresivos en Andalucía (Junta de Andalucía, 2019). Aunado a esto, se considera que la
depresión es la principal causa mundial de discapacidad. (OMS, 2020). Actualmente existe
mucha desinformación sobre el tema de la salud mental en general, esta escaza toma de
conciencia lleva a la población a estigmatizar las enfermedades mentales, por lo cual, algunos
no buscan la ayuda para adquirir un tratamiento y mejorar su calidad de vida. Es por ello que
consideramos necesario, ofrecer más apoyos para atender y sensibilizar sobre este tema.
Se trabaja a partir del diseño de programas, aplicando las intervenciones asistida con perros
(IAP). Los servicios que se ofrecen son realizados por un equipo multidisciplinar, conformado
por especialistas en salud mental y en Intervenciones Asistidas con Animales IAA. Sabemos
que la incorporación de animales a las terapias es algo relativamente nuevo, por lo cual se
trabaja con protocolos que salvaguarden a nuestros compañeros caninos de trabajo, así mismo
durante el trabajo realizado, son los Técnicos en Intervenciones Asistidas con Animales (TIAA)
quienes se encargan de dirigir al Perro de intervención (PI) durante las sesiones
En Ajal estamos conscientes de que las IAA no son un suplemento para las intervenciones
farmacológicas, es por ello que buscamos trabajar de la mano con aquellos especialistas de la
salud que han dedicado su trayectoria la investigación y trabajo de la depresión.
Objetivos de la empresa.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de aquella población que padece depresión, así como de
sus allegados.
Disminuir el estigma que se le tiene a los padecimientos mentales, otorgando información y
herramientas a la sociedad en general.
Preservar el bienestar animal, trabajando con protocolos que cuiden la seguridad de nuestros
perros de intervención.
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Involucrar y beneficiar a la comunidad donde se realice nuestra actividad empresarial, a través
de un trabajo colaborativo con protectoras animales.
Ofrecer un servicio profesional y especializado, dando a las IAA una mayor visibilidad en la
sociedad y así sean consideradas con la seriedad que se merecen.
Equipo de Trabajo
En Ajal nos preocupamos por ofrecer un óptimo servicio, por lo cual nuestro equipo de trabajo
es multidisciplinar, quienes trabajan en conjunto para diseñar programas personalizados para
cada caso.
Equipo Humano:
Para el diseño y realización de las sesiones y materiales de las mismas, se contratará un
Psicólogo con máster en psicología clínica y conocimientos en IAA.
Un Terapeuta Ocupacional con conocimiento en salud mental y conocimientos en IAA.
Un Técnico en IAA, con conocimientos en psicología, en este caso, seré yo quien ocupe este
puesto. Contando con título en psicología, habiendo realizado el curso de Técnico en
Intervenciones Asistidas con Perros, así como el máster en IAA.
Equipo Canino:
Dos Perros de Intervención, los cuales han sido entrenados y se cuenta actualmente con ellos.
Servicios
-Programas de inteligencia emocional para colegios.
-Programas para la concientización de la salud mental para Ayuntamientos.
-Programas para la atención y prevención a la depresión para colectivos en riesgo de padecerla.
-Programas para familiares y allegados de personas con depresión.
-Programas para la atención a la depresión y prevención del suicidio dentro de centros
especializados.
-Terapia a Domicilio, pacientes referidos.
-Programa en colaboración con albergues.
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ÍNDICE DEL PLAN DE EMPRESA
2. LA IDEA DE NEGOCIO .................................................................................................................... 6
2.1DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ............................................................................. 6
2.2. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ................................................................ 7
2.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL. ANÁLISIS PESTEL. ....................................... 7
2.2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR. ................................................................................................ 11
2.3. ANÁLISIS INTERNO ............................................................................................................... 15
2.3.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES ..................................................... 15
2.4. ANÁLISIS D.A.F.O................................................................................................................... 16
2.5. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO PROMOTOR ........................................................................... 18
2.6. FORMA JURÍDICA .................................................................................................................. 19
2.6.1 OBLIGACIONES FORMALES ......................................................................................... 19
3. ANÁLISIS DEL MERCADO ........................................................................................................... 20
3.1. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO .............................................................................. 20
3.2. OBJETIVO DE MERCADO Y ESTIMACIÓN DE CUOTA DE MERCADO........................ 21
3.3. VENTAJA COMPETITIVA Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO ........................... 22
4. PLAN DE MARKETING ................................................................................................................. 23
4.1. SERVICIO ................................................................................................................................. 23
4.2. PRECIO ..................................................................................................................................... 25
4.3. DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 26
4.4. COMUNICACIÓN .................................................................................................................... 27
5. DISEÑO DE LA OFERTA ............................................................................................................... 28
5.1. PLAN DE OPERACIONES ...................................................................................................... 28
5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS .. 28
5.1.2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO: INVERSIONES NECESARIAS Y ESTIMACIÓN DE
COSTES. ...................................................................................................................................... 30
5.1.3. LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES. .......................................................................... 34
5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .............................................................. 34
5.2.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ................................. 34
5.2.2. DISEÑO DEL ORGANIGRAMA ..................................................................................... 35
5.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 35
5.3.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LOS RECURSOS HUMANOS ........................... 35
5.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ANIMALES ........................................................................ 36
5.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LOS RECURSOS ANIMALES ........................... 36
5.4.2. PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL ...................................................................... 36
6. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA ............................................................................. 39
7.TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. ..................................................... 42
8. CONCLUSIONES............................................................................................................................. 42
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9. ANEXOS ........................................................................................................................................... 44
Anexo Local del centro ......................................................................................................................... 44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ................................................................................................. 45
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Análisis externo e interno de la empresa……………..……………..……………..16
Tabla 2. Inversiones a realizar en Fase 0. …………..…………….……………..….………31
Tabla 3. Gastos en Fase 0. ………….……………..……………………..………………....31
Tabla 4. Gastos Seguridad Social…………..……………..………………………………...32
Tabla 5. Inversiones a realizar en Fase 1…………..………..…….………………………...32
Tabla 6. Gastos en Fase 1. …………..…………….……………………..…………….....…33
Tabla 7. Costes Salarios y Seguridad Social…………..……………..……………………...35
Tabla 8. Gastos en Animales de Apoyo…………..……………..…………………………..36
Tabla 9. Inversiones Fase 1. …………..……………..………………………………….…..40
Tabla 10. Cuenta de resultados…………..……………..……………………...…………….41
INDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS
Gráfico 1. Estimación de cuota de mercado para los primeros 5 años de actividad …………22
empresarial.
Figura 1. Diseño de Organigrama…………..……………..…………………………….……35
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2. LA IDEA DE NEGOCIO
2.1DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Esta idea de negocio surge a partir de la experiencia propia como psicóloga y como paciente,
al percatarme de la necesidad de crear más servicios para la atención de la depresión, por
otro lado, esta idea de negocio busca erradicar el estigma y desinformación que se tiene hacia
la salud mental, a través de las IAA (Intervenciones Asistidas con Animales), las cuales
otorgan un clima diferente al de las intervenciones convencionales.
La actividad empresarial se desempeñará en a partir del siguiente año, esperando que las
medidas sanitarias así lo permitan dentro de la provincia de Jaén, ya que es el lugar de
residencia actual, por lo cual se cuenta con la facilidad de traslado, se pretende que la
actividad se desarrollé a domicilio y en las instalaciones de las diferentes entidades que
contraten nuestros servicios, se pretende contar con un local propio para ofrecer nuestros
servicios de TAP fuera de los consultorios convencionales.
Se ha enfocado el servicio de esta empresa hacia el área de salud mental debido al aumento
de casos de depresión que se ha generado año con año teniendo que entre el 2006 y el 2010
hubo un incremento en consultas de atención primaria, donde los trastornos depresivos
mayores aumentaron un 19,4% en Andalucía (Consejería de salud, 2016). Según resultados
adquiridos de la Encuesta Nacional de Salud (2017) la depresión se sitúa en el puesto 10 de
32 problemas de salud, teniendo que 1 de cada 20 adultos en España consume antidepresivos,
posicionando a Andalucía en el tercer puesto de comunidades autónomas con mayor número
de casos de problemas mentales. (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2017)
Considero que esta idea de negocio es viable ya que, con los acontecimientos actuales, la
salud mental de la población en general se ha visto afectado, debido al confinamiento,
desempleo y un gran número de defunciones. Sumado a esto, es importante recalcar que este
proyecto no busca sustituir los tratamientos ya existentes, tales como la psicoterapia ni
antidepresivos, su finalidad es potenciar resultados positivos con el apoyo de profesionales
especializados en el área. Además de la actividad de TAP (Terapia Asistida con Perros) para
personas con depresión, se pretende ofrecer talleres informativos y educativos a través de
AAP (Actividades Asistidas con Perros) y EAP (Educación Asistida con Perros), para la
toma de conciencia en la atención de salud mental.
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Mas adelante se hablará a más detalle del equipo animal y humano, quienes ayudarán a dar
una mayor solidez a este proyecto, psicólogo, terapeuta ocupacional y técnicos en
Intervenciones Asistidas con Animales
2.2. ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
2.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL. ANÁLISIS PESTEL.
Factores políticos
Debido a la aparición de la presente pandemia, se ha optado por realizar nuevos acuerdos
para la atención de personas con Enfermedades Mentales. Uno de ellos es el Acuerdo
de 16 de marzo del 2020, que según la (Consejería de Salud y Familias, 2020) en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, establece como servicios esenciales la
evaluación y seguimiento de situaciones especiales en enfermos mentales graves,
concediendo la autorización a la Fundación pública Andaluza para la Integración Social
de Personas con Enfermedades Mentales (FAISEM) para continuar desempeñando sus
actividades incluso en el estado de alarma, considerándolas como servicios esenciales.
Por lo cual consideramos que existe la posibilidad de entrar en el mercado, considerando
que el número de afecciones mentales han ido en creciente debido a la pandemia (Junta
de Andalucía, 2020) y a que la atención para la salud mental es considerada dentro de
los servicios esenciales.
Cabe señalar que la Junta de Andalucía ha creado a través de la Dirección General de
cuidados Sociosanitarios, una Oficina de Defensa del Paciente con problemas de Salud
Mental, la cual tiene entre sus objetivos combatir el estigma que se tiene hacia las
enfermedades mentales (Junta de Andalucía, 2019) el cuál es uno de los objetivos que
buscamos alcanzar a través de nuestra actividad empresarial de talleres a diferentes
sectores de la población.
Por otro lado, a nivel España, se ha llegado a determinar medidas en el área política
enfocadas a la ayuda de PYMES y autónomos, lo cual ayuda a disminuir la
incertidumbre de emprender esta idea de negocio, además, se pretende que los cambios
positivos se vean no solamente durante la crisis que se está viviendo, si no, después de
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haberla superado, esto a través del fomento del teletrabajo y la mejora de prestaciones
de la Seguridad Social. (Moncloa, 2020)
Factores Económicos
Existen diferentes tipos de apoyos para la población con enfermedades mentales,
familiares y para las instituciones que dan atención a este sector.
El ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en el (Modelo de atención a las personas
con enfermedad mental grave, 2007) señala que se otorgan subvenciones a las entidades
públicas y privadas, las cuales están destinadas a apoyar su funcionamiento y mejorar
equipamiento.
De igual modo según él (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 2015) se han
entregado diversas subvenciones para llevar a cabo proyectos en entidades dedicadas a
la salud mental y a la atención de familiares de enfermos mentales, algunas de las
inversiones que se han realizado para el desarrollo de estos programas en ese año han
sido de 2,050€ proyecto para el empoderamiento de personas con enfermedad mental,
2,425€ en programas de psicoeducación en salud mental, apoyo a jóvenes con
enfermedad mental, una cuantía de 9,000€ por mencionar algunos, esto nos hace saber
que en la comunidad autónoma de Andalucía si se destina un apoyo económico a
entidades como la nuestra, enfocadas al bienestar mental.
Factores Sociales
Al día de hoy existen diversas entidades dedicadas a la atención de problemas mentales,
entre ellos la depresión y la ansiedad, uno de ellos, FAISEM en Andalucía, se ha dado
a la tarea de crear programas para la lucha contra el estigma, por lo cual consideramos
que nuestras actividades empresariales no están mal encaminadas, ya que uno de
nuestros principales objetivos es precisamente ese, cambiar las ideas erróneas que se
tienen hacia las enfermedades mentales, a través de la educación a la sociedad y el apoyo
a quienes se encuentran en esta situación.
Por otro cabe señalar que según La Junta de Analucía en el II Plan Provincial de Salud
de Jaén, se ha presentado un crecimiento en el padecimiento de la depresión entre los
años 2007 y 2011, presentando mayor prevalencia en Jaén que en todo Andalucía
Teniendo la depresión como una de las principales causas de morbimortalidad de la
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provincia, esto deja en claro que es necesario contribuir a la atención de este
padecimiento.
A lo largo de los últimos años se ha visto un creciente interés por las Intervenciones
Asistidas por Animales, el integrar a un animal, ya sea un perro o un caballo en una
intervención, en una actividad, terapia o intervención educativa ha tenido gran
aceptación por un gran porcentaje de esta sociedad.
Según datos de la RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) en el primer
semestre del año 2017 se registraron 225.018 animales de compañía, de los cuales, en
la provincia de Jaén 247,858 son perros. La RAIA considera que Jaén es la provincia
con el porcentaje más grande de perros como animales de compañía que otras
comunidades (Europapress, 2018) por lo cual se puede deducir que la propuesta de
negocio sería aceptada por un buen porcentaje de la población.
Factores Tecnológicos
Cada vez se ha vuelto más común el uso de las tecnologías para dar solución de diversos
problemas en la actualidad, el área de la salud no se ha quedado atrás, puesto que según
el INE (2019) al menos un 72,1 % de mujeres y un 60% de hombres, ambos de entre los
16 y 74 años buscan información sobre salud.
Se considera que los factores tecnológicos pueden ser de gran utilidad a la hora de dar
visibilidad a la empresa, a través de redes sociales y buscadores, ya que la participación
por ambos sexos de la población es de más de la mitad dentro de comunidades como
Facebook e instagram.
Por otro lado, una de las actividades que ofrecera la empresa es la atención mediante
videollamadas y whatsapp en casos de emergencia. Ambos tienen gran aceptación, este
ultimo con un 94,7% en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres con un 92,8%
Factores Ecológicos
Según señala el Articulo 45 de los derechos y deberes fundamentales en la Constitución
Española (1978) “1.Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.” Una de las propuestas de
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trabajo de esta empresa, es realiar terapias no convencionales en un espacio lejos de los
consultorios clinicos, donde el cliente pueda alejarse del ambiente hospitalario que
estigmatiza la sociedad actualidad.
En este mismo artículo tambien se señala que “2.Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el finde proteger y mejorar la
calidad de vida y denfender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva”, gracias a que otra de las actividades que realizará
la empresa es el trabajo colaborativo con protectoras de animales, realizando una
intervención bidireccional mediante el entrenamiento de perros para facilitar su
adopción, que consecuentemente contribuirá de manera positiva a ambas partes,
mejorando sus condiciones de vida.
Factores Legales
Ya que actualmente aún no existe una regulación para las Intervenciones Asistidas por
Animales, al realizar nuestra actividad empresarial, nos guiaremos por las siguientes
leyes.
o Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Busca la prevención, de enfermedades
en los animales, así como el control y erradicación de las mismas, al realizar actividades
con perros, por lo cual debemos contar con un protocolo de bienestar animal que
garanticen un nivel de vida óptimo para nuestros perros, al mismo tiempo que se
cumplen las obligaciones que marca la ley.
o Ley 11/2003, de 24 de noviembre de protección de los animales. Al realizar nuestras
actividades empresariales, donde introducimos a un perro para las intervenciones,
debemos tener en cuenta que es nuestra obligación cubrir sus necesidades, entre las
cuales se pueden destacar, asistencia veterinaria, alojamiento, proteger y evitar
agresiones, las cuales serán agregadas en nuestro protocolo de bienestar animal.
o Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio. Al desempeñar actividades a domicilio,
debemos tener en cuenta el Artículo 5 y transportar debidamente a nuestros perros para
que los mismos no sufran ninguna lesión ni sufrimiento a la hora de dirigirnos a los
centros donde se realicen las intervenciones.
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o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. Al ofrecer TAP debemos ser cautelosos con los datos personales que nuestros
clientes nos proporcionan, por lo cual como lo marca esta ley, la recogida de los datos,
serán siempre bajo el consentimiento de nuestros clientes y serán manejados por quienes
intervengan en dicha actividad bajo secreto profesional.
o Ley 20/2007, de 11 de julio 2007, del Estatuto del trabajo autónomo. Como
profesionales tendremos una serie de obligaciones que cumplir a la hora de realizar
nuestra actividad económica, tales como seguir las normas de aquellos colectivos en los
que prestemos nuestros servicios y cumplir con las normas deontológicas profesionales.
2.2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR.
2.2.2.1. Competencia en el sector
Dentro de las posibles empresas que pueden considerarse como competencia dentro de
la provincia de Jaén y realizando actividades en el mismo sector, se pueden encontrar
bufetes de psicólogos, centros de psicología y psicólogos que trabajan por cuenta propia,
de los cuales destacamos aquellos que atienden a pacientes con depresión, así como
talleres de educación emocional.
• Nahual. Escuela de terapia Gestalt: Ubicada en Jaén capital, consideramos que esta
empresa podría ser competencia ya que tienen en común con nuestra empresa algunos
de los servicios y el público a quienes los ofrecen, tales como talleres de educación
emocional para niños. Sin embargo, indagando en sus servicios nos topamos con que la
atención es muy general, es decir no se especializan en un área específica teniendo
diversas actividades como mindfulness, meditación Zen, masaje terapéutico Zen, por
mencionar algunas, dentro de las cuales no se incluyen las IAA. Esta empresa se
encuentra activa desde el 2009 y cuenta con su sitio web https://nahual.es/ y redes
sociales activas en https://www.facebook.com/centronahual
• CYDES Centro Integral de Psicología y salud: Ubicada en Jaén capital, este centro
además de atender a pacientes con depresión, distimia y trastorno bipolar, ofrece
diferentes talleres, por temporadas. Podemos observar que pesar de dirigir sus servicios
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al público del mismo perfil que el nuestro, nuevamente son servicios muy generales,
abarcando otras áreas como problemas educativos, de logopedia e incluso abarcan el
área jurídica. Cuentan con página web y fan page en Facebook
http://www.centrocydes.com/nuestros-servicios/
https://www.facebook.com/centrocydes
• Desarrollo Humano Psicología. Su cede central se encuentra en Jaén capital y se muestra
como un centro especializado en bienestar emocional, otorgando servicios al público
infanto-juvenil, adultos y tercera edad, atendiendo a pacientes con depresión, ansiedad,
conducta alimentaria, primeros auxilios psicológicos, entre otros, de igual modo ofrecen
talleres de mindfulness. Cuentan con sedes en Extremadura y Granada. Activos en
página web y redes sociales. http://www.dhpsicologia.es/dhpsicologia/sede-
extremadura/ https://www.facebook.com/Desarrollo-Humano-Psicolog%C3%ADa-
216527418545915
• El abrazo. Centro Social: Se encuentra en Jaén capital, se muestra en el directorio de
Mundo Psicólogos y en Facebook como un centro de asistencia personalizada a
personas con trastorno mental, así como a los familiares de los pacientes, cuentan con
terapia ocupacional y terapia psicológica. Sin embargo, en su sitio web se puede apreciar
que es un centro de día dirigido solamente a personas mayores y cuidadores de los
mismos, como familiares. https://www.facebook.com/ElAbrazoCentroDeDia/
http://elabrazo.org/index.php/psicologia/
2.2.2.2. Competidores potenciales
Existe un número considerable de empresas que se dedican a las IAA en España, según
un estudio realizado por Martos Montes, Ordoñez Pérez, de la Fuente Hidalgo, Martos
Luque y García Viedman (2015) en ese mismo año existían al menos 55 instituciones
que se dedicaban formalmente a las IAA es decir, su actividad ya fuera
educación(EAA), terapia (TAA) o actividades (AAA) de forma constante, no
esporádica.
Enfoncandonos concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el año
2015 existían ya 6 entidades de IAA, ubicandola en el tercer lugar, despues de Cataluña
con 10 entidades. Ahora bien, si nos centraramos en las intervenciones que realizan estas
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entidades, el área que nos compete es el área de la TAA realizada por profesionales en
psicología, los cuales son al menos el 80% de los que desempeñan TAA en España, sin
embargo, cabe señalar que pese a que es un porcentaje alto, no coincide con el porcentaje
de los programas que se realizan en las IAA puesto que sólo un 76% se dedica a la TAA
en psiquiatría o psicología (Martos Montes, et al., 2015), que es el área en la que nos
enfocaremos en nustra empresa.
Dentro de los competidores potenciales, podemos encontrar a aquellas empresas
dedicadas a la IAA que dirijan sus actividades empresariales a las TAP, ya que es el
área donde se desenvolverá nuestra empresa, sin embargo, a pesar de cierta amenaza, lo
que diferencia nuestra empresa sobre aquellas que realizan TAP es el hecho de ofrecer
atención especializada en el padecimiento de la depresión, es decir, pese a que algunas
de nuestras actividades empresariales serán de EAA y AAA no serán dirigidas a la
educación en general, ni de abordaje académico extraescolar, si no con la finalidad de
orientar el contenido a la prevención de depresión y otros padecimientos mentales, a
través de la inteligencia emocional.
Todo nuestro trabajo se verá diferenciado, por el hecho de ser realizado por un equipo
multidisciplinar de profesionales de la salud, expertos y técnicos en IAA, que tienen
formación en dicha temática. Aunado a esto, el ofrecer un servicio de atención de
emergencia vía telefónica y video llamada nos convierte en una empresa que busca
cubrir las necesidades de nuestros clientes con episodios depresivos, haciendo uso de
las tecnologías actuales.
A pesar de que la competencia dentro del sector de las IAA parece ir cada vez más en
creciente cada año, pocas son las empresas que continuan con su actividad laboral
después de algunos años de haberla iniciado, el reciente acontecimiento de la pademia,
ha provocado que muchas de estas empresas pausen sus actividades, debido a no poder
tener contacto con sus clientes, algunos de los competidores no se muestran muy activos
en el mundo de las tecnologías, teniendo que el contacto con ellos a través de sus páginas
y sus publicaciones es muy escaso, incluso algunas de las páginas de las empresas que
se encontraban activas hace al menos 3 años no existen actualmente. Es importante tener
esto en consideración sobre todo en estos tiempos, donde era imposible salir de casa y
la actividad laboral se movía en un gran porcentaje vía virtual.
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2.2.2.3. Existencia de productos sustitutivo
Dentro de los productos que podrían sustituir nuestra actividad empresarial tenemos las
intervenciones Asistidas con Caballos para la atención de la salud mental, así como otro
tipo de intervenciones poco convencionales como el arte terapia.
EquusXauen, se dedican a las terapias ecuestres, ofreciendo servicios en el área
psicológica emocional, orientando sus tratamientos a trastornos Afectivos y del Estado
de Ánimo, entre otros trastornos.
FAISEM es una de las entidades que ha desarrollado proyectos de arteterapia dirigidos
a la población que atiende, pacientes, personas con enfermedades mentales.
2.2.2.4. Alianzas con otras organizaciones
Uno de los principales objetivos de nuestra empresa es crear redes de apoyo para dar la
seguridad de que nuestros servicios son fiables y así nuestros clientes tengan la
confianza de decidirse por nuestro producto. Para ello, se crearán alianzas con las
diferentes entidades que podrán referir a sus pacientes o bien, dar a conocer nuestros
servicios como un complemento de los programas que ellos ofrecen.
Entre las alianzas que se pretende crear, se encuentran las diversas protectoras de
animales de Jaén, con los cuales se pretende realizar sesiones de adiestramiento canino
por nuestros clientes, otorgando beneficios a ambas partes.
Formar alianzas con centros como FEAFES-APAEM que trabaja con Allegados y
Personas con Experiencia Propia en Enfermedad mental, nos ayudará a hacer crecer
nuestra red de apoyo, poder referir clientes y atender a pacientes que el este organismo
nos refiera y a tener mayor visibilidad.
Encontramos que tener una buena relación con los Ayuntamientos de los diferentes
municipios, para que estos ofrezcan nuestros servicios a las diferentes asociaciones de
su comunidad es indispensable.
2.2.2.5. Poder de negociación de clientes
A pesar de que las IAA han tenido cada vez más cabida en el área de salud, aún existe
una gran parte de la población que aún las desconoce, por lo cual es muy probable que
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el poder de negociación con los clientes sea un tema complicado, ya que no tienen el
conocimiento del costo que comúnmente se aplica a cada sesión o programa donde
intervenga un equipo de trabajo como el nuestro, en el que incluimos un perro de
intervención. Consideramos prudente que ante estas situaciones lo más indispensable es
realizar una presentación al cliente que contratará nuestros servicios, en la cual se
especifique nuestra forma de trabajo y los costos, desglosando el papel que juega cada
miembro del equipo que lo hace importante y por lo cual es el costo del servicio es
justificable. De este modo no solamente estaremos informando al cliente del porqué de
nuestros precios, si no que al contar con esta información podrá negociar en base al
número de sesiones o el tipo de servicios que deseé contratar, dentro de lo aceptable
para el pago del mismo.
2.2.2.6. Poder de negociación de proveedores
Por el momento se considera que los proveedores que requeriremos para nuestra
actividad empresarial, serán pocos, para la posible adquisición de materiales que se
usarán dentro de las sesiones, por lo cual no se considera que tengan un poder de
negociación que pueda afectar a nuestra actividad empresarial.
2.3. ANÁLISIS INTERNO
2.3.1. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES
Los recursos que ayudaran a que nuestra empresa se desarrolle en su actividad empresarial
serán divididos en tangibles e intangibles, para una mayor organización, la cual nos ayudará
más adelante a determinar las posibles fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que se puedan presentar.
Recursos intangibles
Organizativos: Al trabajar en conjunto con protectoras de animales y profesionales de la
salud externos a nuestra empresa, se le asegura nuestros clientes que la red de apoyo será
más amplia y sólida. Por otro lado, cada una de nuestras intervenciones son planificadas de
forma personalizada en base a las necesidades de cada situación, por lo cual, el trabajo que
se desempeña en cada caso cuenta con un manual de pasos a seguir para obtener resultados
favorecedores.
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Recursos tangibles.
Humanos: Uno de nuestros recursos más importantes son los profesionales. Nuestra
empresa contará con personas capacitadas en el área de la salud mental, entre los cuales se
encuentran psicólogos, trabajadores ocupacionales y técnicos/expertos en IAA. Quienes
desempeñarán un trabajo multidisciplinar y permanecerán en una constante capacitación,
con la finalidad de dar a nuestros clientes siempre un mejor e innovador servicio.
Animales: Desde luego al tratarse de una empresa en IAA, otro de nuestros recursos
primordiales son los mismos, teniendo en cuenta a los perros como principales animales de
intervención, para ello hemos considerado incorporar en nuestro equipo de trabajo a dos
perros, una hembra y un macho con entrenamiento básico canino, con el cual se encuentran
listos para el desempeño de sus tareas dentro de las intervenciones, desde luego dichos
animales se encuentran siempre en constante entrenamiento, para mejorar sus habilidades.
Tecnológicos: Dentro de estos recursos podemos destacar la atención personalizada de
terapia a través de videollamadas, así como el uso abierto de nuestros portales, donde
nuestros clientes podrán encontrar recursos de apoyo, como videoconferencias.
Físicos: Nuestra empresa contará con un espacio de esparcimiento, al aire libre, donde se
puedan realizar las intervenciones en un contexto alejado de los consultorios hospitalarios.
Por otro lado, al trabajar a través de IAA se hace uso de material didáctico en muchas de
las intervenciones.
2.4. ANÁLISIS D.A.F.O
A continuación, se muestran el análisis de la empresa, mostrando en el análisis interno las
Fortalezas y las Debilidades de Ajal y en el análisis externo las Amenazas y las Oportunidades
que, a pesar de no ser propias de la empresa, se deben en el en cuenta ya que estas repercuten
al funcionamiento de nuestra actividad empresarial.
Tabla 1. Análisis externo e interno de la empresa
DESCRIPCIÓN POSIBLE CAUSA IMPORTANCIA
DEBILIDADES
• Poca
experiencia en
el mercado
Nuestra empresa es nueva
dentro del sector
Se cuentan con pocas fuentes
de ingreso
Resulta importante trabajar sobre estas
debilidades, sin embargo, no son tan
fuertes como para detenernos a realizar
nuestra actividad
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• Escasez de
recursos
financieros
FORTALEZAS
• Sinergia
empresarial de
producción
• Buena calidad
del producto
final
• Características
especiales del
producto que
se oferta
Los profesionales que trabajan
en esta empresa pueden
desarrollar varios papeles, ya
sean de expertos o de técnicos.
Ya que nuestro grupo es
multidisciplinar se garantiza
un trabajo bien hecho.
Actualmente no existe una
empresa dedicada únicamente
al tratamiento de la depresión
que esté trabajando con IAA
dentro de la provincia.
Estos aspectos dan un gran soporte a
nuestra empresa para actuar y conseguir
clientes que se puedan fidelizar con
nuestro producto.
Al ofrecer un servicio fuera de lo
convencional aseguramos al cliente que los
resultados y la experiencia no serán los
mismos que ha obtenido en el pasado.
AMENAZAS
• Falta de
regulación de
las IAA
• Posible entrada
de nuevos
competidores
• Escasa
implantación
del modelo de
negocio en el
sector.
Actualmente el único país que
ha regularizado las IAA es
Italia, por lo cual en España se
trabaja siguiendo sus pasos
Al ser algo nuevo en la
provincia es posible que año
con año surjan nuevos
competidores
Es muy probable que aun
exista población que no esté
familiarizado con las IAA.
Es importante regularizar las IAA para así
poder trabajar bajo una misma ley y
asegurar a los clientes que es un trabajo
con bases, quizá al regularizar las IAA
sean vistas como el trabajo profesional que
es.
Al entrar nuevos competidores deberemos
reforzar la fidelidad de nuestros actuales
clientes para no perderlos.
Debemos realizar un buen trabajo para dar
una buena imagen y mayor visibilidad.
OPORTUNIDADES
• Crecimiento de
las IAA en
España
• Posibilidad de
solicitar ayudas
públicas
• Posible alianza
con empresa
del sector
Cada vez se estudia más sobre
el efecto positivo de las IAA,
por ello, más personas optan
por estas intervenciones.
Gracias a que nuestros
servicios aportan beneficios a
la sociedad, se puede aspirar a
conseguir subvenciones para
algunos de los programas.
Las alianzas que se formarán
con las diferentes entidades,
ayudan a posicionar nuestra
marca
Cada vez es mejor visto la introducción de
perros a las intervenciones, la aceptación
de la sociedad en las IAP es de gran ayuda
a nuestro proyecto
Mantenerse actualizado nos ayuda a seguir
conectando con nuevos clientes y dar un
mejor servicio a los actuales
Cada día hay más conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente y al trabajar
con animales y velar por el bienestar de los
mismos, es importante que nuestros
servicios sean coherentes con la imagen
sea queremos dar
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2.5. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO PROMOTOR
Dentro del equipo fundador se encuentra actualmente un miembro. Edna Saraí Enríquez
Carvajal, quien se formó como licenciada en Educación Primaria, en la Escuela Normal de
Torreón, además de contar también con el grado en Psicología general, obtenido en el
Instituto María Esther Zuno de Echeverría.
Edna Enríquez a continuado preparándose con posgrados. Tiene un máster en Desarrollo
Humano, otorgado por la Universidad Iberoamericana, el cual constaba de tres años,
haciendo su último año de estudios en la Universidad de Granada mediante movilidad. Es a
través de la Universidad de Granada que realizó prácticas en una empresa de Intervención
Asistida con Perros (IAP), haciendo más grande su interés por las IAA, por lo cual se formó
como Experta y Técnica en IAP, auxiliando en las sesiones de IAP, con colectivos con
parálisis cerebral, autismo, diversidad funcional, adulto mayor y atención hospitalaria.
Se encuentra en constante preparación, es por eso que ha cursado el Máster en Intervención
Asistida con Animales siendo alumna de la Universidad de Jaén, esperando poder ayudar a
que estas intervenciones sean cada vez más conocidas y tomadas en cuenta con la seriedad
que requieren.
Algunos de las organizaciones en las cuales ha desempeñado su labor como docente han sido
la Secretaría de Educación Pública (SEP), trabajando en educación básica (primaria y ESO)
como docente frente a grupo y como prefecta, estando a cargo de la disciplina, resolución de
conflictos del alumnado y atención a padres.
Dentro de su labor como psicóloga se encuentra la atención como terapeuta a parejas,
adolescentes y niños en su consultorio personal. Además de la aplicación de pruebas
proyectivas y psicométricas.
Gracias al trabajo en el ámbito educativo y psicológico, se percató de la escasa atención a
las problemáticas de los alumnos, por lo cual en el año 2017 creó una empresa en México,
bajo el nombre de PADHEI, la cual se dedica a la atención de problemáticas que pueden
repercutir el desempeño académico tales como bullying, cutting y adicciones, impartiendo
charlas y talleres en colegios.
19
Como psicóloga y paciente, se ha percatado de la necesidad de implementar apoyos para
luchar contra el estigma hacia los padecimientos mentales, y que así más personas busquen
ayuda y puedan reciban la atención que necesitan.
Para formar y fortalecer nuestro equipo de trabajo, se contratarán a un psicólogo y a un
terapeuta ocupacional, los cuales se encontrarán en la nómina de Ajal. Dichos profesionales
deberán contar con conocimientos sobre IAA y salud mental para realizar diseños de
programas, talleres, así como la aplicación y evaluación de los mismos.
2.6. FORMA JURÍDICA
La empresa se reconocerá a través de la razón social Ajal, la forma social que se ha elegido
para el desempeño de su actividad, es la de Emprendedor de Responsabilidad Limitada, ya
que el mínimo de socios requeridos es uno, responsabilidades ilimitadas con excepciones,
no existe un mínimo legal de capital requerido y el IRPF es sobre rendimientos por
actividades económicas. El control total de la empresa es por parte del mismo propietario, el
cuál dirige su gestión. (Ministerio de Industria, comercio y Turismo, 2020)
Se ha optado por esta forma jurídica, sobre la de autónomo, ya que el emprendedor responde
personalmente por las obligaciones futuras que contraiga la empresa exceptuando la vivienda
que habita, según el Ministerio de Industria, comercio y Turismo es una forma empresarial
idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño, la aportación de capital
a la empresa tanto en su calidad como en su cantidad, no tiene más límite que la voluntad
del empresario.
Otras de las ventajas de elegir esta forma jurídica son que no hay que realizar ningún trámite
de adquisición de la personalidad jurídica, aunque se requiere inscribirse en el registro
mercantil y de la propiedad para indicar los datos de la vivienda habitual y que esta quede
excluida de la responsabilidad de la empresa.
2.6.1 OBLIGACIONES FORMALES
Al darse de alta como Emprendedor de Responsabilidad Limitada deberemos de cumplir
con las siguientes obligaciones fiscales y contables (Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo)
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Obligaciones fiscales
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Obligaciones de facturación
Retenciones e ingresos a cuenta
Comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos
Censo de empresarios, Profesionales y retenedores.
Obligaciones contables
Libros contables
Cierre del ejercicio del Empresario Responsabilidad Limitada
3. ANÁLISIS DEL MERCADO
3.1. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO
Nuestra empresa dará un servicio de IAA en las tres áreas, teniendo dentro de las TAA,
dirigida a pacientes que presenten episodios depresivos, trastorno o como un síntoma. Por lo
cual la atención terapéutica se puede llegar a ampliar a un gran mercado, sin embargo, para
reducir nuestro nicho, la atención de TAA se dirigirá a un público principalmente entre los
18 a los 60 años de edad, referidos por un profesional de la salud. Para ello se ha realizado
una investigación de los centros sanitarios en los cuales se atiende a diversas situaciones de
salud, entre ellas las mentales y hemos encontrando que Jaén cuenta con al menos 14
unidades de salud mental dentro de toda la provincia, según datos de Junta de Andalucia
teniendo entre ellos, unidades de salud mental comunitaria, dichas unidades forman el primer
nivel de atención especializada para la salud mental. Unidades de rehabilitación de salud
mental, las cuales buscan la recuperación de habilidades sociales y reinserción social y
laboral. Comunidades terapéuticas de la salud mental, aquellas con un régimen de
hospitalización completa o parcial, de forma prolongada. Hospital de día de salud mental, la
hospitalización es parcial, como recurso intermedio entre la unidad de salud mental
comunitaria y la unidad de hospitalización de salud mental. Unidad de salud mental infanto-
juvenil, que se encarga de desarrollar programas para la atención de la salud mental de
adolescentes y niños, a través de la hospitalización completa o parcial.
Otro de los servicios que ofrecemos, es la EAA, para tratar temas de inteligencia emocional
y prevención de enfermedades mentales, el cual va dirigido a los institutos, a nivel ESO y
bachillerato. Según cifras obtenidas de la Junta de Anadalucía, hay al menos 86 registros de
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centros docentes de I.E.S. en toda la provincia de Jaén, a los cuales les podían interesar
nuestros servicios para aplicar un programa de EAA o bien AAA.
Sabemos que la depresión es un tema que no sólo afecta a quien la padece, es por ellos que
ofrecemos la atención a las familias de personas con este padecimiento, así como otro tipo
de enfermedad mental, con la finalidad de generar redes de apoyo para una mejor y más
rápida intervención. Para ello se han investigado asociaciones dentro de la provincia a la
cual podamos ofrecer nuestros servicios de acompañamiento a través de las EAA y AAA, se
han encontrado 68 centros de apoyo y prevención a diferentes problemáticas a través del
Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía (Junta de Analucía, 2020) que llegan a afectar
a la familia de quienes lo padecen.
3.2. OBJETIVO DE MERCADO Y ESTIMACIÓN DE CUOTA DE MERCADO
Para realizar el cálculo de la estimación de cuota de mercado, se ha considerado que son
alrededor de 200 entidades las que se ajustan a nuestro nicho de mercado dentro de Jaén,
entre estas entidades podemos encontrar Colegios, Asociaciones, Unidades atención
primaria y de salud mental.
Se considera que un 10% de este público puede llegar a contratar nuestros servicios, teniendo
un aproximado de 20 entidades que posiblemente contrataría nuestros servicios. Se dará
atención a 5 centros educativas a través de programas de inteligencia emocional con EAA
para la educación y prevención de salud mental.
Se trabajará en 5 programas para promover la cultura de salud mental y empatía hacia la
población con problemas de la salud mental al ayuntamiento de Jaén capital y
Ayuntamientos de municipios aledaños.
En cuanto a los programas para asociaciones de colectivos con problemáticas específicas
como, violencia de género, duelo, riesgo de exclusión social, se pretende atender alrededor
de 6 asociaciones.
En el área de TAP se pretende atender al menos 1 centro, y valorar las necesidades y
circunstancias de los pacientes que atienden, para diseñar un programa en conjunto con los
profesionales del centro, atendiendo sus necesidades.
22
Se espera atender a domicilio al menos a 3 clientes que sean referidos por alguno de los
centros, a través de TAP.
Se prevé que el número de clientes vaya en aumento, teniendo en el segundo año un
crecimiento mínimo en los servicios de EAP para colegios, ayuntamientos y para centros de
atención a colectivos en riesgo de padecer depresión. De igual modo, se agregarán los
servicios de TAP en colaboración con albergues y TAP para familiares de personas con
depresión. Este aumento se verá reflejado en el tercer año con relación al primer año en un
aumento del doble de centros que soliciten servicios de EAA y AAA.
Es importante señalar que lo que nuestra empresa pretende es aumentar el número de clientes
en estas dos áreas, que son las enfocadas a lograr objetivos orientados a la prevención y
sensibilización de la sociedad través de la educación y actividades con perros, es por ello
que estas cifras se muestran más en creciente que las de TAA, puesto que uno de los objetivos
de nuestra empresa es dar a nuestros clientes las herramientas necesarias para afrontar su
situación y no crear una dependencia a la intervención.
Gráfico 1. Estimación de cuota de mercado para los primeros 5 años de actividad empresarial.
3.3. VENTAJA COMPETITIVA Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Entre algunas de nuestras ventajas sobre los competidores se pueden destacar las siguientes:
• Existen empresas competidoras en el área de salud mental, como Nahual y CYDES, sin
embargo, no cuentan con el servicio de IAA en la provincia de Jaén
• A diferencia de nuestros competidores, que se dedican a diferentes tipos de
padecimientos mentales, nuestra empresa se especializa en el tratamiento de la depresión.
TAA
EAA
AAA
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Estimación de cuota de mercado
TAA EAA AAA
23
• El servicio que se ofrece es diseñado por un equipo multidisciplinar de expertos en su
materia, por lo cual nuestro producto es innovador.
• Realizamos nuestro trabajo en colaboración con otros centros, lo cual ofrece al cliente
una amplia y fuerte red de apoyo
• Contamos con servicios al aire libre, en contacto con el mundo canino, por lo cual
nuestros clientes no sólo atienden sus necesidades, sino que lo hacen en un espacio libre
de consultorios, a diferencia de nuestros competidores.
• Nuestro equipo de expertos diseña un trabajo personalizado a partir de las necesidades
de cada uno de nuestros clientes.
• Nuestros expertos siempre están en constante formación a través de cursos para mejorar
cada vez más nuestro servicio.
• Contamos con servicio a domicilio, por lo cual podemos atender a aquellos clientes que
se sientan incapacitados para salir de casa.
4. PLAN DE MARKETING
4.1. SERVICIO
Dentro de los servicios con los que cuenta Ajal se encuentran la EAP, AAP y TAP.
Estos servicios se ofrecen a diferentes públicos, por lo cual muchos de ellos podrán ser
adquiridos por grupos o bien de forma individual. Nuestra empresa busca destacarse por
otorgar un servicio personalizado y sobre todo un trabajo bien hecho, es por ello que
todos nuestros programas son diseñados y aplicados por nuestro grupo multidisciplinar
de profesionales especializados en el área de la salud mental e IAA.
Cada uno de los programas que se ofrecen parte de la investigación de los colectivos a
los que se le otorgará el servicio, conociendo cuáles son sus necesidades, expectativas
y presupuesto, para a partir de una línea base diseñar el programa ideal para cada
público. Una vez diseñado el programa, se aplica llevando un registro para una constante
mejora y evaluación del mismo, ya que al finalizar cada servicio se otorga un informe
final de los resultados obtenidos gracias a nuestro servicio.
En nuestra empresa siempre se vela por el bienestar animal, es por ello que todos
nuestros servicios son realizados bajo protocolos realizados por la misma empresa y en
colaboración con profesionales del mundo animal.
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Entre algunos de los servicios con los que cuenta Ajal, se pueden destacar los siguientes:
• Diseño y aplicación de programas de inteligencia emocional a través de la EAP para
institutos, de ESO y bachillerato, en grupos de 20 a 25 alumnos de 12 a 18 años de
edad. Se llevarán a cabo con el apoyo de un psicólogo especializado en el área de
inteligencia emocional, un técnico en IAA y un PI, buscando otorgar las
herramientas necesarias a los alumnos para la auto regulación de emociones y el
afrontamiento y resolución de conflictos.
• Diseño y aplicación de programas para la toma de conciencia sobre la salud mental
a través de AAA. Este servicio se ofrecerá a colectivos que estén interesados en
fomentar la búsqueda de la ayuda y disminuir el estigma hacia las enfermedades
mentales, como ayuntamientos y diversas asociaciones. Para este servicio se
requiere del apoyo de Psicólogo, técnico en IAA y PI.
• Diseño y aplicación de programas para la prevención y atención temprana a la
depresión en centros dirigidos a colectivos con problemáticas de violencia
intrafamiliar, duelo, abuso sexual, riesgo de inclusión social, a través de IAA.
Adaptadas para abordar la temática según la necesidad de cada colectivo, para este
servicio se requiere del apoyo del equipo multidisciplinar, Psicólogo
clínico/Terapeuta Ocupacional, técnico en IAA y PI.
• Diseño y aplicación de programas de apoyo a familias allegadas a personas con
depresión u otro padecimiento mental a través de AAA. Para este servicio se
requiere de Psicólogo, técnico en IAA y PI. Este programa se realiza con la
intención de fortalecer los vínculos familiares y redes de apoyo a través de la
comprensión del padecimiento y empatía con el paciente.
• Diseño y aplicación de programas para la prevención del suicidio y acción ante la
depresión, a través de TAP y EAA. Este programa va dirigido a pacientes dentro de
su centro con diagnóstico de trastorno depresivo, con nivel leve y moderado, o bien
pacientes que presenten depresión como una sintomatología de otro trastorno. En
este programa se requiere de la ayuda del equipo multidisciplinar, Psicólogo
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clínico/Terapeuta Ocupacional, técnico en IAA y PI, esto solamente si el centro no
contara con Psicólogo clínico.
• TAP a domicilio a pacientes referidos. Este servicio es exclusivo para aquellos
pacientes que debido a problemáticas de salud no se vean en la posibilidad de salir
de sus hogares, nuestro equipo de especialistas diseña un programa, adaptado a las
condiciones del cliente, buscando como uno de sus principales objetivos disminuir
su situación de malestar y lograr que se incorpore a su vida de una forma funcional
y autónoma.
• Diseño y aplicación de programas de EAA, AAA y TAP. Este servicio es destinado
para aquellos clientes que busquen crear redes de apoyo a través del contacto con
otras personas que pasen por su misma situación. Se trabaja en conjunto con
albergues y protectoras de animales con la finalidad de realizar una intervención
bidireccional, a través de un programa con objetivos encaminados a potenciar el
sentido de pertenencia y de logro del paciente, al ayudar a los perros a encontrar un
hogar, mediante el adiestramiento de los mismos.
4.2. PRECIO
Se hace un coste estimado considerando que nuestros servicios serán realizados por un
equipo y no un solo profesional, por lo cual se ha tomado en cuenta los honorarios
profesionales establecidos por el colegio Oficial de psicólogos de la comunidad
Valenciana (Honorarios Profesionales Orientativos, 2010) para tener una línea base de
la cual partir, en donde las sesiones formativas, considerando programación,
preparación y conducción proponen un coste de 60€ por hora lectiva. En cuanto a las
sesiones individuales donde se incluye la evaluación y tratamiento, proponen un coste
de 45,77€ por sesión. Con base a estos costes se proponen los siguientes precios para
nuestras actividades empresariales. Cabe señalar que el coste del traslado correrá por
cuenta de los clientes y se calculará multiplicando 0.19€ por km.
En cuanto al Diseño y Aplicación de programas de inteligencia emocional EAA en
planteles educativos. El precio estimado es de 70€ por sesión, la cual consta de 45 a 60
minutos, incluye material del equipo de trabajo, no incluye material como folios o
productos realizados por y para con los clientes. Se realizan dos sesiones al mes.
26
Diseño y aplicación de programas para la toma de conciencia a través de AAA, para
ayuntamientos, se estima un costo de 70€ teniendo el costo de desplazamiento a
consideración según la distancia del centro.
Diseño y aplicación de programas para la prevención y atención temprana a la depresión
en centros de atención a una problemática específica, así como los programas de apoyo
a familias de pacientes, se estima un costo de 60€ en grupos de 10 a 12 participantes.
Para él se servicio de diseño y aplicación de programas para la prevención del suicidio
y acción ante la depresión dentro del centro, un coste de 60€ por sesión.
El servicio de TAP, a domicilio a pacientes referidos, diseño y evaluación de cada
sesión, un costo aproximado de 40€ por paciente, sesiones de 45 a 60 min.
Diseño y aplicación de programas de EAA, AAA y TAP, trabajo colaborativo con
albergues y protectoras, tiene un costo estimado de 25€ por paciente, grupos de 10
pacientes en sesiones de 1 hora.
4.3. DISTRIBUCIÓN
La red de colaboradores es un aspecto esencial dentro del trabajo que realizamos en
nuestra empresa, ya que gracias a ella podemos dar la seguridad de un mejor servicio a
nuestros clientes, teniendo dentro de nuestra comunidad de colaboradores centros
dedicados a velar por la salud mental, los cuales nos referirán a una parte importante de
nuestros clientes, dentro de dichas entidades con las cuales se puede trabajar son Unidad
de salud mental comunitaria Linares, Martos, Jaén centro y Sur.
Se pretende trabajar en conjunto con asociaciones dedicadas al apoyo de familias de
pacientes con enfermedades mentales, tales como Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) Asociación
AINPER de Linares, Asociación Familiares de enfermos de Alzheimer y demencias
afines Felipa Delgado.
De igual modo se pretende crear alianzas con ayuntamientos para así llegar a las diversas
asociaciones y ofrecer nuestros servicios de prevención y atención temprana a la
depresión, a las diversas asociaciones que se encuentran a través del departamento de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Jaén.
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Para llevar a cabo otro de nuestros servicios será necesaria la colaboración de albergues
y protectoras de animales como Abyda, Arco Natura y Asociación para la Defensa y
Adopción de Animales Ciudad de la Peña.
4.4. COMUNICACIÓN
Es importante dar a conocer nuestra empresa y nuestros servicios a los posibles clientes
a los que queremos atraer, los cuales se encuentran en diversos espacios, es por ello que
hemos considerado los siguientes métodos de captación:
Para nuestra empresa es fundamental dar una imagen de atención personalizada, por lo
cual se realizarán Visita a diversas organizaciones, realizando presentaciones a los
responsables de tales centros, institutos y asociaciones en los que puedan encontrarse
nuestros futuros clientes, con la finalidad de que conozcan más a fondo nuestro trabajo
y tengan la oportunidad de resolver todas sus dudas de primera mano, a la vez que se
van conociendo las necesidades de los clientes.
Sabemos que el uso de la tecnología hoy en día es algo casi indispensable, y que el
mantenerse informados y conectados se da en gran medida a través de internet. Si
recordamos los datos obtenidos por la INE (2019) más de la mitad de las personas de
entre 16 y 78 años hacen uso de las Redes sociales, por lo cual nuestra empresa no sólo
contará con Facebook, si no que buscará entrar en redes sociales como Instagram y
Twitter, para así poder abarcar la mayor población posible.
Pese a que el uso de las redes sociales abarca a más de la mitad de la población, sabemos
que no es el total de la población, por lo cual también se contará con un Sitio web, el
cual además de ayudar a llegar a más clientes, dará la imagen de profesionalismo que
buscamos trasmitir a nuestros clientes, contando con varios apartados que podrán ayudar
a nuestros clientes a decidirse por nosotros.
Aun en un mundo tecnológico, creemos que el encontrarse con información en el día a
día, mientras que se realizan las actividades habituales a través de Material impreso,
como folletos y carteles dentro de los centros que lo autoricen, ayudará a que los clientes
encuentren cierta familiaridad al ver nuestro proyecto en los centros en los que han
depositado su confianza.
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Hemos pensado que quizá se podrían implementar técnicas para fidelizar a nuestros
clientes al mismo tiempo que atraemos a nuevos, consideramos que este recurso se
puede aplicar a los planteles escolares, indicándoles que al recomendar nuestros
servicios con otro instituto o dentro del mismo, abriendo un nuevo grupo, se realizará
un descuento en el siguiente servicio a realizar.
5. DISEÑO DE LA OFERTA
5.1. PLAN DE OPERACIONES
5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO O PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Los servicios que ofrecemos requerirán de la siguiente producción, se muestran
los recursos humanos que se emplearán en cada una de las etapas de cada
producto.
• Inteligencia emocional a través de EAA para planteles educativos.
Para desempeñar esta actividad se requerirá del Experto en IAA con formación en
psicología, quien también hará el papel de Guía canino y un Perro de Intervención
previamente entrenado el cual proporcionará nuestra empresa y con los que se
cuenta actualmente.
Proceso de producción: Para desempeñar este servicio, primeramente, se contactará
con las entidades a las que les pueda interesar este servicio, una vez contratados, se
realizará una preparación previa dentro de la empresa, la cual consiste en el diseño
de del programa, tomando en consideración las edades a las que se dirigirá el
programa, además del número de alumnos dentro de cada grupo.
El diseño del programa se realizará por todo el equipo que asistirá a dicho plantel, a
lo largo del diseño del programa se valorará la adquisición de material didáctico, ya
sea comprado o bien elaborado por el equipo. Al finalizar se entregará una
evaluación individual y grupal del programa.
• Programas de toma de conciencia a través de EAA.
Estos programas requerirán del trabajo de un psicólogo contratado por Ajal, un
Técnico en IAA y un Perro de Intervención previamente entrenado los cuales
proporcionará nuestra empresa y con los que se cuenta actualmente.
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Proceso de producción: Para ofrecer estos servicios nos dirigiremos al departamento
a cargo de las asociaciones de cada municipio que estén interesadas en este
programa, el programa se diseña con ayuda del equipo de expertos, psicólogo,
terapeuta ocupacional y experto en intervenciones. Se realizará una evaluación
previa para conocer el punto de partida de los participantes, se pretende que tenga
una duración de al menos 6 sesiones por grupo, dentro de las cuales se incluye la
presentación-creación vinculo humano animal y la despedida, al finalizar se
entregará una evaluación del programa.
• Programas de acción ante la depresión en centros de salud mental TAP
Estos programas requerirán del trabajo del psicólogo de la institución que contrate
el servicio, un Terapeuta Ocupacional contratado por Ajal, un Técnico en IAA y un
Perro de Intervención previamente entrenado los cuales proporcionará nuestra
empresa y con los que se cuenta actualmente.
Proceso de producción: Este servicio se ofrecerá a los diferentes centros que
atienden a pacientes con enfermedades mentales graves, por ello se requiere de la
participación del especialista encargado de los participantes, el cual determinará los
objetivos a trabajar en el programa y con cada uno de los participantes, así mismo
será el encargado de realizar la evaluación de los avances adquiridos. Dentro del
programa se deberá realizar una adecuada vinculación y sobre todo desvinculación
del equipo de trabajo, por lo cual en algunas de las sesiones finales no será necesaria
la participación del PI, por lo cual será posible prescindir de él en algunas sesiones.
• TAP a domicilio, pacientes referidos/casos específicos.
Este servicio se llevará a cabo con la ayuda del psicólogo contratado por Ajal,
Terapeuta Ocupacional, el Técnico en IAA y el Perro de Intervención, los cuales
proporcionará nuestra empresa.
Proceso de producción: Los pacientes a los que se atienda en esta modalidad, serán
los que nos refieran los profesionales de los centros a los que acudamos, esto, con
la finalidad de que se pueda trabajar en conjunto y poder desarrollar un programa
que se ajuste a las necesidades de dicho paciente, a partir de la historia clínica que
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nos proporcione su especialista. Se llevará a cabo el programa, evaluación del
progreso y entrega de resultados al terminar el programa de intervención.
• Programas de TAP para familiares y allegados con depresión.
Este servicio se ofrecerá a partir del primer año dentro de nuestras instalaciones,
para este servicio se requerirá del Experto en IAA, el psicólogo en nómina y el Perro
de Intervención.
Proceso de producción: Se ofrecerán este servicio a los centros y asociaciones de
atención a personas en riesgo de padecer depresión, de igual modo se hará llegar la
información a los familiares a través de publicidad en los diversos centros a los que
damos otros programas, a través de redes sociales, donde se anunciarán los grupos
que se estarán abriendo constantemente.
• Programas de EAA y TAP en el centro, trabajo colaborativo con albergues
Este servicio se llevará a cabo a partir del primer año de la actividad empresarial de
la empresa, se requerirá de del Terapeuta Ocupacional, del Experto en IAA y de la
colaboración de un representante del albergue.
Proceso de producción: Se crearán alianzas con alguno de los albergues de la ciudad
de Jaén que quieran participar en el proyecto, donde los clientes realizarán un
programa diseñado por el equipo de trabajo, donde se vean beneficiados a través de
TAP al mismo tiempo que ayudan a los perros de las protectoras a encontrar hogar
a través del adiestramiento básico.
5.1.2. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO: INVERSIONES NECESARIAS Y
ESTIMACIÓN DE COSTES.
A continuación, se muestra una estimación de los costes que se tendrán a lo largo
del primer año de actividad empresarial, el cual tomaremos como fase 0. Dichos
costes se han obtenido a partir de la comprobación de precios de seguros de perros
y atención veterinaria, así como los costes de seguridad social de los empleados y
costes de asesoría. En cuanto a la inversión, se consideran que serán mínima en este
primer año, teniendo únicamente la compra de materiales con los que se trabajará
durante todo el año y el certificado de salud de los perros emitido por su veterinario.
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El dinero requerido para iniciar con la actividad empresarial, será aportado por el
autónomo a cargo de la creación de la empresa, por lo cual en un inicio no será
necesario ningún tipo de financiación.
Tabla 2. Inversiones a realizar en Fase 0.
INVERSIÓN
CONCEPTO IMPORTE
Compra de Materiales IAA 100€
Certificado Veterinario dos perros 67€
Elaboración propia
Tabla 3. Gastos en Fase 0.
COSTES
CONCEPTO IMPORTE MES IMPORTE AÑO
Gastos de Personal
Salario Directivo 1,300€ 15, 600€
Asesoría 60€ 720€
Empleados 1,100€ 13,200€
Seguridad social 577.34€ 6,928€
Cuota autónoma 60€ 720€
Gastos en Animales de Apoyo
Seguros dos perros - 66€
Atención Veterinaria dos perros 20€ 240€
Alimento PI 30€ 360€
Gastos Generales
Teléfono móvil 30€ 360€
Material oficina 10€ 120€
Total 3,187.34€ 38,314€
Elaboración propia
Se ha tenido en cuenta que la cuota de autónomo varia del primer año al segundo, ya
que al ser el primer año dado de alta en este régimen y con la base mínima de cotización,
se hace una bonificación por los primeros 12 meses de actividad empresarial, en los
cuales se pagará una cuota mensual de 60€ (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, 2019). Los siguientes 12 meses, una vez finalizado el periodo de dicha
bonificación, se realiza una reducción del 50% a 283,2€ que corresponde al restante una
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vez aplicadas las contingencias a la base mínima de cotización 944,40€ obteniendo un
resultado de 141€ a pagar cada mes.
Tabla 4. Gastos Autónomo
Elaboración propia
Una vez que se cuente con estabilidad económica, se iniciará con lo que llamaremos
fase 1, en la cual se procederá a extender nuestros servicios por lo que se requerirá del
renting de una furgoneta a través de la compañía Renting Finders, pagando 295€
mes/IVA incluido y el alquiler de un local, para esto último se requerirá de una inversión
la cual se utilizará para la adaptación del centro, a su vez, se agregarán costes mensuales
de servicios para su funcionamiento, para cubrir dicha inversión se ha optado por pedir
un préstamo ICO de 15,000€ a 5 años, con un interés de 4,09% lo que da un total de
15,615€ los gastos restantes del primer mes del año 1 se tratará de cubrir con las
ganancias adquiridas de la actividad empresarial de la fase 0.
Tabla 5. Inversiones a realizar en Fase 1
INVERSIONES
CONCEPTO IMPORTE
Instalaciones
Adaptar terreno 6,300€
Edificio de oficina 4,500€
Instalación eléctrica 600€
Agua y saneamiento 1,000€
Telecomunicaciones 0€
Total 9,700€
Herramientas
Material IAA 200€
Total 200€
Mobiliario
Mobiliario oficina 1,000€
Total 1,000€
Telecomunicaciones
Ordenador 0€
Base mínima de cotización 944,40€
Para las contingencias comunes -28,30%
Para las contingencias profesionales -0,9%
Por cese de actividad -0,7%
Por medidas de formación -0,1%
Total
Reducción del 50%
283.2€
141€
33
Impresora y Fotocopiadora 0€
Teléfono móvil 0€
Total 0€
Gastos de establecimiento
Licencias 1,400€
Total 1,400€
Total Inversiones. Activos no Corrientes 15,000€
Elaboración propia
Tabla 6. Gastos en Fase 1.
GASTOS FIJOS
CONCEPTO IMPORTE MES IMPORTE AÑO
Gastos de Personal
Salario Directivo 1,300€ 15, 600€
Asesoría 60€ 720€
Empleados 1,100€ 13,200€
Seguridad social 577 6,928.08€
Cuota autónoma 141€ 1,692€
Gastos en Animales de Apoyo
Seguros dos perros - 66€
Atención Veterinaria dos perros 20€ 240€
Alimento PI 30€ 360€
Gastos Suministros
Teléfono móvil 30€ 360€
Luz, Agua, Internet 200€ 2,400€
Gastos Alquiler
Alquiler local 150€ 1,800€
Gastos Material Oficina
Papelería y materiales 10€ 120€
Transporte
Renting 295€ 3,540€
Otros
Imprevistos 20€ 240€
Total 3,932€ 47,250€
Elaboración propia
Ninguno de nuestros gastos varía en relación a nuestra producción, por lo cual nuestra
actividad empresarial genera únicamente costes fijos.
34
5.1.3. LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES.
Contamos con servicios que se ofrecen a domicilio, teniendo como locación el centro
que contrate nuestros servicios, sin embargo, nuestros planes a futuro son crear un centro
en el cual podamos atender a nuestros clientes, por lo cual hemos considerado que sería
conveniente alquilar un local una vez que nuestros servicios a domicilio generen
ingresos de manera constante y equilibrada. La idea de alquilar un local es poder realizar
servicios de EAP, AAP y TAP fuera de los consultorios convencionales, dirigido a
pacientes con depresión, sesiones individuales y grupales con el trabajo en conjunto de
protectoras de animales y sus perros.
El local que hemos encontrado para alquilar está ubicado en calle Mariana de Carvajal y
Saavedra, 44. Es un terreno urbano de 1.336 m2 (Ver Anexo 2) se ha optado por este local
debido a que cuenta con el espacio suficiente para realizar nuestras actividades al aire
libre, no se encuentra en el centro de la ciudad, por lo cual ayuda a dar mayor privacidad
a nuestros clientes, cuenta con equipamiento para los servicios de agua. Electricidad,
alcantarillado, gas natural, alumbrado público y espacio para parking.
5.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
5.2.1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Para la realización de nuestra actividad empresarial será necesario contratar a dos
expertos en el tratamiento de salud mental. Por ello se procederá a reclutar a un Técnico
en IAA, un Psicólogo y un Terapeuta Ocupacional con conocimientos en el tratamiento
de depresión y en IAA.
Psicólogo clínico: Diseño y evaluación de los siguientes programas: Programa de toma
de conciencia a través de EAA para ayuntamientos, Programas de acción ante la
depresión en centros de salud mental TAP y TAP a domicilio, pacientes referidos, casos
específicos. Apoyo en la elaboración de materiales.
Terapeuta Ocupacional: Diseño y evaluación de los siguientes programas: Acción ante
la depresión en centros de salud mental TAP, programa en conjunto con las protectoras
y TAP a domicilio, pacientes referidos/casos específicos. Elaboración de materiales.
35
Directivo/Técnico en IAA: Encargado de captación de clientes, manejo del PI, apoyo
en el diseño de todos los programas, cuidado del bienestar y adiestramiento canino,
manejo de las redes sociales y elaboración de materiales.
5.2.2. DISEÑO DEL ORGANIGRAMA
A continuación, se presenta un organigrama con los empleados tentativos de la empresa.
Teniendo en nómina a Psicólogo Clínico y Terapeuta Ocupacional en media jornada y
contratando los servicios de asesoría económica financiera externa.
Figura 1. Diseño de Organigrama
Elaboración propia
5.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
5.3.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LOS RECURSOS HUMANOS
5.3.1.1. COSTES SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Los salarios de los trabajadores en nómina que requiere Ajal se han calculado en base
al Régimen General de la Seguridad Social, en el grupo de cotización 3, el cual tiene
como bases mínimas 1.057,80€ por mes y como base máxima 4.070,10€ por mes (BOE,
2019). Al estar iniciando la actividad empresarial las horas de trabajo será pocas, por lo
cual se tendrá a los empleados en nómina a media jornada, con un pago de 550€
mensuales, a partir de esta suposición se ha determinado que el coste por empleado será
el siguiente.
Tabla 7. Costes Salarios y Seguridad Social
Salario
base
mensual
Tipo de
jornada
Parte prop.
pagas extra
23,65%
cont.
comunes
0,6%
formación
prof.
6,7%
desempleo
0,2%
fogosa
Coste total
para la
empresa
550€ Parcial 91,67€ 151,43€ 3,85€ 42,99€ 1,28€ 838,67€
Elaboración propia
Director General y Técnico en IAA
Edna Enríquez
Psicólogo clínico
nómina
Terapeuta Ocupacional
nómina
Asesoramiento
Contrato externo
36
Se contratará el servicio de asesoría para la realización de administración del negocio,
el coste mensual por este servicio es de asesoría es de 60€. El pago del director de la
empresa, quién juega el papel de guía en todas las intervenciones será de 1,300€
El total de costes de recursos humanos es de 2,198.67€
5.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ANIMALES
5.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LOS RECURSOS ANIMALES
Los costes que generarán los PI de nuestra empresa por cada mes, se presentan a
continuación.
Tabla 8. Gastos en Animales de Apoyo
Gastos en Animales de Apoyo Coste Mes Coste Año
Seguros dos perros - 66€
Atención Veterinaria dos perros 15€ 180€
Alimento PI 30€ 360€
Total 45€ 606€
Elaboración propia
Considerando que el seguro de cada perro se paga en una única ocasión por año, nos da
un coste de 45€ por mes un total de 63€ al año, para evitar posibles enfermedades.
Lo que da un total de 1,253.72€ al año por ambos PI.
5.4.2. PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL
De acuerdo al Artículo 3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los
animales, al tener a nuestro cargo un animal, debemos de cumplir con una serie de
obligaciones hacia él. Es por ello que se ha diseñado un Protocolo de bienestar animal,
el cual se respetará y ejecutará dentro y fuera de las sesiones de trabajo, contando con
toda la documentación en regla.
Se ha dividido el protocolo de bienestar en las siguientes áreas:
Área Física
Comprende las medidas sanitarias, es por ello que debe de atenderse en conjunto con el
equipo veterinario, el cual se encargará de ayudar a tratar y prevenir enfermedades
propias del animal y aquellas que se encuentren en riesgo de zoonosis, de tipo
37
parasitaria, bacteriana y víricas, a través de una revisión periódica, la cual se recomienda
sea al menos una vez al mes.
Para evitar el contagio de alguna enfermedad se realizará la aplicación de vacunas y
desparasitación externa e interna para prevenir parásitos como Pulgas, Garrapatas,
piojos, Cestodos, nematodos y ácaros, entre otros. Del mismo modo la vacuna
antirrábica será obligatoria como lo dicta la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
protección de los animales.
Se contará con un archivo de los animales a nuestro cargo, el cual contenga las vacunas
y tratamientos aplicados a la fecha, así como certificado de salud emitidos por el
veterinario.
Por otro lado, se realizará baño, cepillado, limpieza de oídos, almohadillas y hocico,
corte de uñas, y limpieza de sacos anales. El animal deberá estar correctamente
alimentado y encontrarse en su peso ideal El adiestramiento del perro de intervención
deberá ser siempre cuidando su integridad física y emocional, por lo cual se debe evitar
castigos físicos e implementar una enseñanza de tipo cognitivo - emocional.
Área Social
El animal de intervención deberá ser libre de ataduras y limitaciones físicas por lo cual
se busca que este tenga tiempo de esparcimiento en el que pueda relacionarse libremente
con personas, así como con otros animales de diferente y misma especie, se deben cubrir
sus necesidades exploratorias, de juego y de relajación, fuera y dentro de sesión, la ley
de protección de los animales.
El animal deberá tener espacios de libertar entre sesiones en los cuales pueda dar un
paseo corto y satisfacer sus necesidades básicas.
Se recomienda que el Guía del perro pase el tiempo necesario con él para crear un
vínculo que le genere confianza a la hora de trabajar, es por ello que los perros de
intervención de Ajal viven en el mismo domicilio que nuestro técnico en intervenciones.
El guía del PI le tiene la responsabilidad de detectar posibles cambios en el
comportamiento del PI que puedan suponer una incomodidad dentro de la sesión, para
así poder tomar las medidas adecuadas.
38
Antes de iniciar en un nuevo centro el guía junto con el perro deberán realizar una visita
para el reconocimiento del sitio.
Paseo: 3 diarios- 1 hora
Tiempo libre (sin correa) De 1 a 2 horas
Juego con pares: Diario
Juego con Humano: Diario
Tipo de vivienda: Casa amplia con patio
Lugar de descanso: Habitación compartida
Área Emocional
Tal como lo señala el Artículo 3 de la Ley de, es nuestra obligación proteger al animal
de situaciones de peligro, incomodidades y molestias generadas por otros animales o
personas. Es por ello que se buscara que el perro de intervención no presente angustia o
miedo, ni mucho menos sea víctima de cualquier otro tipo de agresión que pueda
repercutir en su salud emocional y física.
No se le podrá obligar al perro de intervención a ser acariciado ni a convivir con otros
animales si este no lo desea. Los refuerzos en el adiestramiento, así como dentro de las
sesiones deberán ser mayormente de índole social.
Es importante evitar situaciones que puedan generar un estrés excesivo en el perro, por
lo cual el guía canino deberá saber reconocer las señales que el PI mande, y aplicar la
solución más oportuna para dicha situación, tratando de disminuir dicha emoción con a
través de acciones le generan tranquilidad al animal.
En el entrenamiento al perro de intervención, se deberán otorgar recursos para que este
logre gestionar emociones negativas dentro y fuera de sesión.
Área Mental
El perro de terapia deberá ante todo tener un buen equilibrio y estabilidad mental.
Se deberá familiarizar a los animales de intervención con las diferentes situaciones con
las que se pueda encontrar dentro de una sesión, tales como ruidos y texturas, para evitar
fatiga mental y desconcentración, entre otras problemáticas.
39
El tipo de entrenamiento será cognitivo-emocional, esto le proporcionara la facilidad al
perro de entender que es lo que hace bien que lo lleva a obtener una recompensa, por lo
cual no supone un peligro para esta área, si no un beneficio.
Las Sesiones deberán intercalarse por rango de dificultad, preferencia y trabajo
realizado por el perro, esto para evitar la fatiga y aversión a las sesiones.
Las actividades a realizar dentro de las sesiones deberán respetar la naturaleza del perro,
tratando siempre de evitar la antropomorfización de este.
Se propone una edad de 8 años para iniciar la prejubilación, de no presentarse ningún
impedimento físico para trabajar, previendo la jubilación a los 10 años de edad.
En cuanto al traslado de los PI a los centros que soliciten nuestros servicios, se deberá
realizar de acuerdo al Artículo 5 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, transportando
únicamente a perros en condiciones de viajar y garantizando la seguridad del mismo,
por ello también se deberán seguir las especificaciones de la DGT (Dirección General
de Tráfico, 2014) viajando con un separador entre el PI y el conductor, para evitar
accidentes, se deberá llevar siempre la cartilla sanitaria y tener a nuestros PI con el chip
identificativo.
El perro contará con la posibilidad de baja cuando lo requiera.
6. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
Con la finalidad de conocer la viabilidad de la empresa Ajal, se ha realizado un análisis
económico-financiero de la empresa, con previsión del año 1 al año 5 de actividad empresarial,
dentro del cual se calculan los beneficios previstos, esperando contar con la liquidez necesaria
para cubrir los pagos financieros y costes de explotación.
Plan de Inversiones
Para dar inicio a la actividad empresarial, serán requeridos activos no corrientes de los cuales
ya disponemos, como teléfono móvil, ordenador e impresora. En esta siguiente fase se realizará
una expansión de los servicios, por lo cual se ha considerado solicitar un préstamo ICO en el
año 1 de la actividad empresarial, para pagar las mejoras que requerirá el local en el cual se
ofrezcan nuestros servicios, así como la compra de inmobiliario de oficina e infraestructura.
40
Tabla 9. Inversiones Fase 1.
Instalaciones
CONCEPTO IMPORTE
Adaptar terreno 6,300€
Edificio de oficina 4,500€
Instalación eléctrica 600€
Agua y saneamiento 1,000€
Telecomunicaciones 0€
Total 9,700€
Herramientas
CONCEPTO IMPORTE
Material IAA 200€
Total 200€
Mobiliario
CONCEPTO IMPORTE
Mobiliario oficina 1,000€
Total 1,000€
Telecomunicaciones
CONCEPTO IMPORTE
Ordenador 0€
Impresora y Fotocopiadora 0€
Teléfono móvil 0€
Total 0€
Gastos de establecimiento
CONCEPTO IMPORTE
Licencias 1,400€
Total 1,400€
Total Inversiones. Activos no Corrientes 15,000€
Elaboración propia
Punto de equilibrio
Se ha considerado obtener el punto de muerto o punto de equilibrio, para nuestras diferentes
fases, con la siguiente fórmula.
Q = CF / (P - CVU)
Donde:
Q= Volumen de venta CF=Costes totales fijos
P=Precio CVU=Coste Variable Unitario
El punto de equilibro de la fase 0 de la empresa se ha calculado a partir de los gastos de
explotación de 38,298€ al año entre la media del precio de nuestros servicios que equivale a
60€. Lo que nos ha dado como resultado de 638 sesiones, las cuales se realizarán lo largo del
año.
41
Para nuestra fase 1 donde ya contaremos con un local, el punto de equilibrio de nuestra empresa
será de 870 sesiones a lo largo del año, resultado obtenido a partir del total de los costes de
explotación equivalentes a 50,370.00€ entre la media del precio de nuestros servicios 60€
Cuenta de resultados previsionales
A continuación, se muestra un supuesto de la situación de la empresa en los siguientes 5 años
considerando los ingresos previstos y los costes que se necesitan realizar para el funcionamiento
nuestra empresa. Los ingresos previstos para el Año 0 son acordes con la cuota de mercado,
señalada anteriormente, teniendo en cuenta que se realizarán 5 programas a Colegios, 5
programas para la toma de conciencia dirigido a Ayuntamientos, 6 programas para la
prevención y atención colectivos en riesgo, 1 programa para la atención a la depresión y
prevención suicidio en centros y al menos 3 programas de TAP domicilio.
Tabla 10. Cuenta de resultados
CONCEPTO Año 0 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Inteligencia Emocional Colegios 11.200,00 € 15.680,00 € 15.680,00 € 15.680,00 € 15.680,00 € 15.680,00 €
Toma de conciencia Ayuntamiento 11.200,00 € 13.440,00 € 13.440,00 € 15.680,00 € 15.680,00 € 13.440,00 €
Prevención y atención colectivos en riesgo 11.520,00 € 11.520,00 € 11.520,00 € 13.440,00 € 13.440,00 € 13.440,00 €
Programa familia y allegados con depresión 0,00 € 1.920,00 € 1.920,00 € 5.760,00 € 5.760,00 € 7.680,00 €
Atención a la depresión y prevención suicidio centros 2.240,00 € 2.240,00 € 2.240,00 € 4.480,00 € 4.480,00 € 4.480,00 €
TAP domicilio 3.840,00 € 3.840,00 € 3.840,00 € 3.840,00 € 3.840,00 € 3.840,00 €
Colaboración con albergues 0,00 € 2.000,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 4.400,00 € 4.800,00 €
Total de Ingresos 40.000,00 € 50.640,00 € 51.840,00 € 62.080,00 € 63.280,00 € 63.360,00 €
Gastos de Personal 37.152 € 38.124,00 € 38.808,00 € 48.864,00 € 48.864,00 € 48.864,00 €
Salario Directivo 15.600 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 €
Asesoría 720 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 €
Empleados 13.200,00 € 13.200,00 € 13.200,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 €
Seguridad social 6.912,00 € 6.912,00 € 6.912,00 € 10.368,00 € 10.368,00 € 10.368,00 €
Cuota autónoma 720 € 1.692,00 € 2.376,00 € 2.376,00 € 2.376,00 € 2.376,00 €
Gastos en Animales de Apoyo 666 € 666,00 € 666,00 € 666,00 € 666,00 € 666,00 €
Seguros dos perros 66 € 66,00 € 66,00 € 66,00 € 66,00 € 66,00 €
Atención Veterinaria dos perros 240 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 €
Alimento PI 360 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 €
Gastos en Servicios 360 € 2.760,00 € 2.760,00 € 2.760,00 € 2.760,00 € 2.760,00 €
Teléfono móvil 360 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 €
Luz, Agua, Internet 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €
Gastos de Alquiler 0 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €
Alquiler local 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €
Gastos en Material de oficina 120 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
Papelería y materiales 120 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
Gastos de Transporte 0 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 €
Renting 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 €
Otros Imprevistos 0 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 €
Imprevistos 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 €
Financieros ICO 0 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 €
ICO 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00 €
Total Costes Explotación 38.298 € 50.370,00 € 51.054,00 € 61.110,00 € 61.110,00 € 61.110,00 €
Resultado Neto 1.702 € 270,00 € 786,00 € 970,00 € 2.170,00 € 2.250,00 € Elaboración propia
42
Gracias a los datos obtenidos, se puede concluir en que la empresa cuenta con una viabilidad
financiera adecuada, ya que los gastos que genera para su desempeño son cubiertos en un total,
y logrará generar beneficios durante los próximos 5 años de actividad. Se prevé que los
programas a ofrecer irán en creciente, teniendo un incremento de personal en el año 3, para
expandir nuestros servicios.
7.TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
Los pasos a seguir para la constitución como Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
los siguientes:
o Acta notarial
o Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
o Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA)
o Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales
o Obtención de un certificado electrónico
o Licencia de actividad
o Inscripción de la empresa
o Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social
o Alta de los contratos de trabajo
o Comunicación de apertura del centro de trabajo
o Obtención del calendario laboral
o Registro de signos distintivos
8. CONCLUSIONES.
A partir de los datos obtenidos en el desarrollo de este proyecto, se considera que la empresa es
viable, puesto que cubre los aspectos legales necesarios para su puesta en marcha y desempeño
de la actividad, cuidad preservar el bienestar y seguridad de nuestros PI y nuestros clientes, a
través de protocolos y cumplimiento de leyes que los amparan.
Los elementos necesarios para el desarrollo de la empresa, que como los profesionales de la
salud y expertos en IAA se encuentran disponibles en el mercado de trabajo, aunado a que se
cuenta actualmente con los PI.
43
Se cuenta con viabilidad de mercado, ya que el número de casos de depresión va cada vez más
en aumento, por lo cual se considera que no solamente es viable, si no también necesario otorgar
más servicios de atención para la depresión teniendo en cuenta las circunstancias actuales.
Los elementos culturales de la provincia ayudan a que nuestra empresa tenga aceptación, ya
que es en Jaén donde se encuentra el máster en IAA, por lo cuál se tiene un mayor conocimiento
de estas intervenciones.
A través de la previsión de resultados en los siguientes años y los datos obtenidos se considera
que la empresa cuenta con viabilidad económica necesaria para desarrollar la actividad
empresarial, obteniendo beneficios y generando empleos para varios trabajadores.
44
9. ANEXOS
Anexo Local del centro
45
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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46
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