Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DEMEJORAMIENTO

Formulario 400F14.1: PLANES DEMEJORAMIENTO -

ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 93Fecha 2017/12/18

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DELHALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES /

DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES /CANTIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

ACTIVIDADES / FECHA DEINICIO

ACTIVIDADES / FECHA DETERMINACIÓN

ACTIVIDADES / PLAZO ENSEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCEFÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H5D5

La Corporación no reporto lainformación sobre el avalúopredial de los bienesinmuebles de cada uno delos municipios, teniendo encuenta que los cuatromunicipios que reportaroninformación establecieron lamodalidad de sobretasa del1.5 x 1000

La Corporación no posee losdatos básicos que requierepara poder comprobar queel porcentaje aprobado porlos acuerdos municipalescomo sobretasas sobre eltotal del recaudo porconcepto de impuestopredial municipal esefectivamente el que estárecibiendo

Establecer mecanismos paraque la Corporacion conozcael valor de los avaluos de losbienes inmuebles de cadamunicipio.

Hacer el requerimiento a losmuncipios del valor de losavaluos de los bienesinmuebles, junto con larespectiva liquidacion delimpuesto predial y de lasobretasa al impuesto.

Comunicación externa a losmunicipios 8 2018/01/02 2018/03/31 12

Desde la Dirección Generalse enviaran las

comunicaciones a losmunicipios.

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H13D8IP1

No coinciden los acuerdosmunicipales aportados porlos municipios y laCorporación, para los casosde Miraflores y Mitú

El desconocimiento de lasmodificaciones a losAcuerdos Municipales porparte de la Corporaciónconlleva a no obtener lainformación precisa para laproyección de los recursosprovenientes de laSobretasa Ambiental y loscuales son la base de laplaneación de la inversiónambiental de la Corporación

Establecer mecanismos paraque la Corporacion acceda alos acuerdos y susmodificaciones relacionadoscon la sobretasa ambientalde los municipios

Solicitar a los municipiosinformar de manerasemestral los acuerdos y susmodificaciones relacionadoscon la sobretasa ambiental.

Comunicación externa a losmunicipios 16 2018/01/02 2018/12/31 48

Desde la Dirección Generalse enviaran las

comunicaciones a losmunicipios.

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H21

Se evidencia diferenciasentre el monto de lastransferencias que recibió laCDA y los montos de lastransferencias registradosen el CHIP

Los registros presentadospor la Corporación frente alas diversas informacionesreportadas por losmunicipios no soncongruentes debido adebilidades en los sistemasde información utilizados yen las deficiencias en laconsolidación de lainformación entre lasdistintas entidades delEstado

Establecer mecanismos decontrol para que laCorporacion consolide lainformación relacionada conla sobretasa ambiental.

Solicitar los registroscontables de sobretasaambiental a los municipiosde la jurisdiccion pararealizar la conciliacion deforma trimestral

Conciliacion trimestral delos registros contables desobretasa ambiental

32 2018/01/02 2018/12/31 48

Desde la Dirección Generalse enviaran las

comunicaciones a losmunicipios.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO