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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra:

CE-20170001026303 Fecha deemisión:

27-10-2017 Fecha deaceptación:

31-10-2017

Estado de laorden:

Liquidada Fecha de Liquidación 23-11-2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

COMPAÑIA GENERALDE COMERCIOCOGECOMSA S. A.

Razónsocial:

COMPAÑIAGENERAL DECOMERCIOCOGECOMSAS. A.

RUC: 1790732657001

Nombre delrepresentantelegal:

LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 2230928 3814360 3814361 0994669451 0994669204

Tipo decuenta:

Corriente Número decuenta:

3275716104Código de laEntidadFinanciera:

210358Nombre de laEntidadFinanciera:

BANCO DELPICHINCHA

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

DIRECCIONPROVINCIAL DELAMBIENTE DE CAÑAR

RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026

Persona queautoriza:

DR. MELVINGIANCARLOALVARADO OCHOA

Cargo:DIRECTORPROVINCIAL

Correoelectrónico:

[email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

sbsalinasz Correoelectrónico:

[email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: CAÑAR Cantón: AZOGUES Parroquia: AZOGUES

Calle: AV. 16 DE ABRIL Número: S/N Intersección: BABAHOYO

Edificio: Departamento: Teléfono: 073706023 073706026

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia:

08:00 HASTA 17:00

Responsable de recepciónde mercaderia:

ING. JUAN CARLOS SERRANO

Observación:

Multa: No se aplican multas sobre la orden de compra.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra yla factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cadaentidad.

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=102630...

1 de 3 22/01/18 11:22

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en lapresente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buenuso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente ordende compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá losprocedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera queeste habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será canceladopor el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuyaresponsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: sbsalinaszNombre: DR. MELVINGIANCARLO ALVARADOOCHOA

Nombre: MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920147 SOBRE MANILA F1*

SOBRE MANILA F1MARCA: FENIX OFFICE SUPPLIES - MODELO: MANILA F1 - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 6,7 GR - LARGO: 16 CM - MATERIAL: PAPEL PARA SOBRE - COLOR: AMARILLO - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - SOLAPA: TROQUELADO, CON FILM AUTOADHESIVO - GRAMAJE: 75 G/M2 - ANCHO: 26,8 CM

800 0,0300 0,0000 24,0000 12,0000 26,8800 530804

Subtotal 24,0000

Impuesto al valor agregado (12%) 2,8800

Total 26,8800


2 de 3 22/01/18 11:22

Número de Items 800

Flete 0,0000

Total de la Orden 26,8800Fecha de Impresión: lunes 22 de enero de 2018, 11:22:04


3 de 3 22/01/18 11:22




31-10-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 2230928 3814360 3814361 0994669451 0994669204

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:23














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3692000127 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X 40YDAS*

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2 PULGADAS X40MARCA: COGECOMSA - ELONGACIÓN: MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR ACTIVO - MATERIAL RESPALDO: POLIPROPILENO BIORIENTADO - MATERIAL ADHESIVO: EMULSIÓN ACRÍLICA A BASE DEAGUA DE PRESIÓN SENSIBLE - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - ESPESOR DEL ADHESIVO: 15 MICRAS - MODELO: CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2?X40YARDAS - PESO: 95 GR - UNIDAD: 1 UNIDAD - DIÁMETRO: 48 MM X 40 YARDAS - ESPESOR TOTAL: 38 MICRAS - COLOR: TRANSPARENTE

3 0,4000 0,0000 1,2000 12,0000 1,3440 530804


2 de 3 22/01/18 11:23

Subtotal 1,2000


Total 1,3440

Número de Items 3

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 11:23




31-10-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:


Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 2230928 3814360 3814361 0994669451 0994669204

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:23














TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.

36990001117 PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A-4 X 100UNIDADES*

PROTECTOR DE HOJAS DELGADO A4 X 100UNIDADESMARCA: COGECOMSA - COLOR: TRANSPARENTE - MATERIAL: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 PAQUETE DE 100 UNIDADES - ANCHO: 23 CM - PESO: 520 GR - MODELO: PROTECTOR DE HOJA DELGADO A4 X 100UNIDADES - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONESCON PROTECTOR - ALTO: 30,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S.A. - ESPESOR: 35 MICRONES

110 4,5000 0,0000 495,0000 12,0000 554,4000 530804

Subtotal 495,0000


2 de 3 22/01/18 11:23

Impuesto al valor agregado(12%)

59,4000

Total 554,4000


Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 11:23




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:24












DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

326000962 CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW*

CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RWMARCA: MAXELL - MATERIAL: Plástico - MEDIDA: 12 Diametro cm - COLOR: Blanco - UNIDAD: 1 unidad - PESO: 15.4 gramos - MODELO:

150 0,7668 0,1150 97,7670 14,0000 111,4544 530804

Subtotal 97,7670


Total 111,4544


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:24



3 de 3 22/01/18 11:24




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:24













389110731 LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES*

LÁPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADESMARCA: A PLUS - PESO: 72 GRAMOS - MODELO: HB - MATERIAL: MADERA - COLOR: CUBIERTA AMARILLA-MINA NEGRA - MEDIDA: 18.9 LARGO CM - UNIDAD: SET DE 12 UNIDADES

5 0,8670 0,0000 4,3350 14,0000 4,9419 530804

Subtotal 4,3350


Total 4,9419

Número de Items 5

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:24



3 de 3 22/01/18 11:24




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:25













369200011 CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDAS*

CINTA ADHESIVA 18 X 50 YDASMARCA: COGECOMSA - MODELO: CINTA DE OFICINA GRANDE - COLOR: TRANSPARENTE - PESO: 43 GRAMOS - MATERIAL: PLASTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MEDIDA: 9.5 DIAMETRO

40 0,1830 0,0146 6,7344 14,0000 7,6772 530804

Subtotal 6,7344


Total 7,6772

Número de Items 40

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:25



3 de 3 22/01/18 11:25




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:25













369900014 SACAGRAPAS*

SACAGRAPASMARCA: COGECOMSA - MEDIDA: 5.6 CM LARGO - MATERIAL: PLASTICO Y METAL - COLOR: NEGRO - PESO: 24 GRAMOS - MODELO: PARA GRAPA ESTANDARD - UNIDAD: 1 UNIDAD

20 0,2600 0,0208 4,7840 14,0000 5,4538 530804

Subtotal 4,7840


Total 5,4538

Número de Items 20

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:25



3 de 3 22/01/18 11:25




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:26













451300011 CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DÍGITOS*

CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DÍGITOSMARCA: CASIO - MEDIDA: 10.2 CM X 14.2 CM - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRO - PESO: 106.8 GRAMOS - MODELO: SOLAR SERIE MX - 12 - MATERIAL: PLASTICO

2 5,7180 0,6180 10,2000 14,0000 11,6280 530804

Subtotal 10,2000


Total 11,6280

Número de Items 2

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:26



3 de 3 22/01/18 11:26




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:26














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3212920126 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS*

ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO8CMSMARCA: FENIX - MODELO: NEGRO LOMO 8 - PESO: 406 GRAMOS - MATERIAL: CARTON PRENSADO - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MEDIDA: 35 ALTO X 28 FONDO CM

73 1,6320 0,7997 60,7594 14,0000 69,2657 530804

Subtotal 60,7594


Total 69,2657

Número de Items 73


2 de 3 22/01/18 11:26

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 11:26




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:27













389110715 MINAS 0.5 MM*

MINAS 0.5 mmMARCA: FOSKA - PESO: 2.3 GRAMOS - MEDIDA: 6.4 LARGO CENTIMETROS - MODELO: HB - MATERIAL: CARBON - UNIDAD: 1 TUBO DE 12 UNIDADES - COLOR: NEGRO

6 0,1150 0,0000 0,6900 14,0000 0,7866 530804

Subtotal 0,6900


Total 0,7866

Número de Items 6

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:27



3 de 3 22/01/18 11:27




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:29













3699000128 SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADES*

SOBRE PARA CD PAQUETE X 100 UNIDADESMARCA: FENIX - MODELO: - COLOR: VARIOS COLORES - UNIDAD: PAQUETE - MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 128 X 128 MM - PESO: 0.72 LB

2 2,7760 0,6170 4,3180 14,0000 4,9225 530804

Subtotal 4,3180


Total 4,9225

Número de Items 2

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:29



3 de 3 22/01/18 11:29




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:30













3212920120 PAPEL BOND A4 75 GR*

PAPEL BOND A4 75 GRMARCA: HIGH TECH - UNIDAD: resma de 500 unidades - MODELO: - MATERIAL: papel - MEDIDA: 21,0x29,7 centimetros - PESO: 85,5onzas - COLOR: blanco

90 4,6400 2,0556 232,5960 0,0000 232,5960 530804

Subtotal 232,5960


Total 232,5960

Número de Items 90

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:30



3 de 3 22/01/18 11:30




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:30













3699000143 GOMA EN BARRA DE 40 GR*

GOMA EN BARRA DE 40 GRMARCA: FENIX - MATERIAL: GOMA - COLOR: BLANCO - PESO: 40 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - MEDIDA: 11.3 ALTO CENTIMETROS - MODELO:

15 0,2970 0,0820 3,2250 14,0000 3,6765 530804

Subtotal 3,2250


Total 3,6765

Número de Items 15

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:30



3 de 3 22/01/18 11:30




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:31













3699000145 TIJERAS GRANDE DE 8”*

TIJERAS GRANDE DE 8”MARCA: COGECOMSA - MATERIAL: PLASTICO Y METAL - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: DE OFICINA - MEDIDA: 8 PULGADAS - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 58 GRAMOS

5 0,5300 0,0000 2,6500 14,0000 3,0210 530804

Subtotal 2,6500


Total 3,0210

Número de Items 5

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:31



3 de 3 22/01/18 11:31




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

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Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:31













3699000124 MARCADOR PARA CD*

MARCADOR PARA CDMARCA: A+PLUS - MATERIAL: PLASTICO - MODELO: - UNIDAD: 1 UNIDAD - MEDIDA: 13.9 LARGO CENTIMETROS - PESO: 6.3 GRAMOS - COLOR: NEGRO / AZUL

12 0,2750 0,0385 2,8380 14,0000 3,2353 530804

Subtotal 2,8380


Total 3,2353

Número de Items 12

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:31



3 de 3 22/01/18 11:31




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:33













326000931 TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO*

TINTA CORRECTORA TIPO ESFEROMARCA: FENIX - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 19.7 GRAMOS - MODELO: - MEDIDA: 13 CM LARGO - COLOR: BLANCO - MATERIAL: PLASTICO

32 0,4010 0,0602 10,9072 14,0000 12,4342 530804

Subtotal 10,9072


Total 12,4342

Número de Items 32

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:33



3 de 3 22/01/18 11:33




27-01-2017

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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:34













389110718 PORTAMINAS PLASTICO 0.5 MM*

PORTAMINAS PLASTICO 0.5 MMMARCA: FENIX - MEDIDA: 14.7 CENTIMETROS - COLOR: VARIOS COLORES - MATERIAL: PLASTICO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: - PESO: 7.1 GRAMOS

6 0,2530 0,0000 1,5180 14,0000 1,7305 530804

Subtotal 1,5180


Total 1,7305

Número de Items 6

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:34



3 de 3 22/01/18 11:34




27-01-2017

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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:07














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000122 TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)ACRILICO*

TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS)ACRILICOMARCA: COGECOMSA - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 232 GRAMOS - MATERIAL: ACRILICO - MODELO: A-4 - MEDIDA: 31 X 22 CM

9 1,6900 0,0000 15,2100 14,0000 17,3394 530804

Subtotal 15,2100


Total 17,3394


2 de 3 22/01/18 12:07

Número de Items 9

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 12:07




27-01-2017

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Observación:






1 de 3 22/01/18 12:08













3699000144 PARES DE PILAS AA RECARGABLE*

PARES DE PILAS AA RECARGABLEMARCA: SONY - MODELO: - PESO: 60.8 gramos - COLOR: Gris - MATERIAL: Recargable - UNIDAD: PAR - MEDIDA: 4.90 Centimetros

6 9,3570 0,0000 56,1420 14,0000 64,0019 530804

Subtotal 56,1420


Total 64,0019

Número de Items 6

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:08



3 de 3 22/01/18 12:08




27-01-2017

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Observación:






1 de 3 22/01/18 12:08













321292017 NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"*

NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3"MARCA: COGECOMSA - MEDIDA: 7.62 X 7.62 CENTIMETROS - MATERIAL: PAPEL - MODELO: 3 X 3 CUADRADO - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: AMARILLO - PESO: 44 GRAMOS

5 0,2490 0,0000 1,2450 14,0000 1,4193 530804

Subtotal 1,2450


Total 1,4193

Número de Items 5

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:08



3 de 3 22/01/18 12:08




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:10














SOBRE MANILA F6MARCA: IDEAL - PESO: 20.4 gramos - UNIDAD: 1 unidad - MATERIAL: Papel manila - MODELO: - MEDIDA: 30 x 40 Centimetros - COLOR: Amarillo

120 0,1040 0,0177 10,3584 14,0000 11,8086 530804

Subtotal 10,3584


Total 11,8086


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:10



3 de 3 22/01/18 12:10




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Observación:






1 de 3 22/01/18 12:11













3699000141 ESTILETE GRANDE*

ESTILETE GRANDEMARCA: FENIX - COLOR: VARIOS COLORES - PESO: 26.7 GRAMOS - MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 15 CM DE LARGO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO:

12 0,2150 0,0280 2,2446 14,0000 2,5588 530804

Subtotal 2,2446


Total 2,5588

Número de Items 12

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:11



3 de 3 22/01/18 12:11




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:11













3692000120 MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSO*

MASKING DE 2" X 40 YARDAS MULTIUSOMARCA: COGECOMSA - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 189 GRAMOS - MEDIDA: 10.9 CM DIAMETRO - MATERIAL: MASKING - COLOR: BLANCO - MODELO: MASKING 2" X 40 YARDAS

2 1,4300 0,0000 2,8600 14,0000 3,2604 530804

Subtotal 2,8600


Total 3,2604

Número de Items 2

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:11



3 de 3 22/01/18 12:11




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:12














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000129 PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100UNIDADES*

PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100UNIDADESMARCA: COGECOMSA - MEDIDA: A-4 - PESO: 1092 GRAMOS - MATERIAL: PLASTICO GRUESO - COLOR: TRANSPARENTE - MODELO: 100 HOJAS PLASTICAS - UNIDAD: PAQUETE

5 8,3000 0,4300 39,3500 14,0000 44,8590 530804

Subtotal 39,3500


Total 44,8590


2 de 3 22/01/18 12:12

Número de Items 5

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 12:12




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:13














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3699000135 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA(VINCHA INCLUIDO)*

CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA(VINCHA INCLU)MARCA: IDEAL - MATERIAL: cartulina manila - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: - COLOR: crema - PESO: 30 gramos - MEDIDA: 24 x 34,20 centimetros

422 0,1073 0,0322 31,6964 14,0000 36,1339 530804

Subtotal 31,6964


Total 36,1339


2 de 3 22/01/18 12:13


Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 12:13




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Observación:






1 de 3 22/01/18 12:13













3212920122 SEÑALADORES TIPO BANDERITAS*

SEÑALADORES TIPO BANDERITASMARCA: COGECOMSA - MATERIAL: PLASTICO - PESO: 8.5 GRAMOS - COLOR: 5 COLORES - MODELO: BANDERITAS DE COLORES - UNIDAD: 1 SET - MEDIDA: 4.5 CM ALTO

114 0,4100 0,0328 43,0008 14,0000 49,0209 530804

Subtotal 43,0008


Total 49,0209


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:13



3 de 3 22/01/18 12:13




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Observación:






1 de 3 22/01/18 12:14














SOBRE MANILA F3MARCA: IDEAL - PESO: 13.4 gramos - UNIDAD: 1 unidad - MATERIAL: Papel manila - MODELO: - MEDIDA: 23 x 32.4 Centimetros - COLOR: Amarillo

244 0,0700 0,0173 12,8612 14,0000 14,6618 530804

Subtotal 12,8612


Total 14,6618


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:14



3 de 3 22/01/18 12:14




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:15













3891100171 ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA GRUESA*

ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA GRUESAMARCA: BIC - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: Barril color blanco - MEDIDA: 14,9 Largo Centimetros - MATERIAL: Plastico - COLOR: Azul - PESO: 5.4 gramos

150 0,2260 0,1316 14,1600 14,0000 16,1424 530804

Subtotal 14,1600


Total 16,1424


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:15



3 de 3 22/01/18 12:15




27-01-2017

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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:15













452500021 FLASH MEMORY 16 GB*

FLASH MEMORY 16 GBMARCA: MAXELL - MEDIDA: 5.4 x 1.5cm - MATERIAL: plastico-metal - MODELO: - PESO: 29.8 gramos - UNIDAD: 1 unidad - COLOR: varios colores

9 16,2700 7,2500 81,1800 14,0000 92,5452 530804

Subtotal 81,1800


Total 92,5452

Número de Items 9

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:15



3 de 3 22/01/18 12:15




27-01-2017

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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 12:16













3699000115 PORTA CLIPS MAGNETICOS*

PORTA CLIPS MAGNETICOSMARCA: COGECOMSA - COLOR: NEGRO / TRANSPARENTE - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: CUADRADO - MEDIDA: 6.8 CM ALTO - MATERIAL: PLASTICO - PESO: 35 GRAMOS

5 0,3800 0,0000 1,9000 14,0000 2,1660 530804

Subtotal 1,9000


Total 2,1660

Número de Items 5

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 12:16



3 de 3 22/01/18 12:16




27-01-2017

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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:52














TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

369900012 DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2 SERVICIOS*

DISPENSADOR DE CINTA MEDIANO 2SERVICIOSMARCA: GENMES - UNIDAD: 1 unidad - PESO: 1150 gramos - MODELO: 3300 - MEDIDA: 20,7 Ancho x 10,7 Largo Centimetros - MATERIAL: Plastico - COLOR: Negro

3 2,3840 0,0000 7,1520 14,0000 8,1533 530804

Subtotal 7,1520


Total 8,1533

Número de Items 3


2 de 3 22/01/18 11:52

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 11:52




27-01-2017

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Tipo decuenta:




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RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




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08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:52













429940023 PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOS*

PAPELERA METÁLICA 2 SERVICIOSMARCA: COGECOMSA - MODELO: 2 SERVICIOS - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 690 GRAMOS - MATERIAL: METALICO - MEDIDA: 35 X 25 CM

4 6,2300 0,0000 24,9200 14,0000 28,4088 530804

Subtotal 24,9200


Total 28,4088

Número de Items 4

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:52



3 de 3 22/01/18 11:52




27-01-2017

Estado de laorden:


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Nombrecomercial:

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Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:53














SOBRE MANILA F1MARCA: IDEAL - MEDIDA: 23 x 16 Centimetros - PESO: 6.8 gramos - UNIDAD: 1 unidad - MATERIAL: Papel manila - MODELO: - COLOR: Amarillo

300 0,0410 0,0090 9,5940 14,0000 10,9372 530804

Subtotal 9,5940


Total 10,9372


Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:53



3 de 3 22/01/18 11:53




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:53













429950013 CLIPS STANDAR 32 MM COLORES*

CLIPS STANDAR 32 MM COLORESMARCA: FENIX - PESO: 45.2 gramos - MATERIAL: Metal - MODELO: - COLOR: Plateado - UNIDAD: caja de 100 unidades - MEDIDA: 4.1 x 6.1 Centimetros

65 0,2970 0,0327 17,1815 14,0000 19,5869 530804

Subtotal 17,1815


Total 19,5869

Número de Items 65

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:53



3 de 3 22/01/18 11:53




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:54













3699000112 GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE*

GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDEMARCA: EAGLE - MEDIDA: 19, Largo x 4 ancho Centimetros - PESO: 534 gramos - MATERIAL: Metal - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: ETERNA - COLOR: Negro

4 5,7300 0,0300 22,8000 14,0000 25,9920 530804

Subtotal 22,8000


Total 25,9920

Número de Items 4

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:54



3 de 3 22/01/18 11:54




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:55













451600212 PERFORADORA NORMAL*

PERFORADORA NORMALMARCA: COGECOMSA - PESO: 268 GRAMOS - UNIDAD: 1 UNIDAD - COLOR: NEGRA - MATERIAL: METAL - MEDIDA: 10.9 X 8.9 CENTIMETROS - MODELO: 80 MM

7 1,4900 0,0000 10,4300 14,0000 11,8902 530804

Subtotal 10,4300


Total 11,8902

Número de Items 7

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:55



3 de 3 22/01/18 11:55




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:55













3212920118 MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL*

MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GELMARCA: COGECOMSA - PESO: 23 GRAMOS - COLOR: NEGRO - UNIDAD: 1 UNIDAD - MODELO: MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS - MATERIAL: PLASTICO - MEDIDA: 24 CM ALTO

4 2,1500 0,0000 8,6000 14,0000 9,8040 530804

Subtotal 8,6000


Total 9,8040

Número de Items 4

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:55



3 de 3 22/01/18 11:55




27-01-2017

Estado de laorden:


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:


RUC: 1790732657001




[email protected]


[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928

Tipo decuenta:




BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]



[email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00



Observación:






1 de 3 22/01/18 11:56













3891100171 ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESA*

ESFEROGRÁFICO ROJO PUNTA GRUESAMARCA: BIC - UNIDAD: 1 unidad - MODELO: Barril color blanco - MEDIDA: 14,9 Largo Centimetros - MATERIAL: Plastico - COLOR: Rojo - PESO: 5.4 gramos

24 0,2260 0,1372 2,1312 14,0000 2,4296 530804

Subtotal 2,1312


Total 2,4296

Número de Items 24

Flete 0,0000


2 de 3 22/01/18 11:56



3 de 3 22/01/18 11:56




27-01-2017

Estado de laorden: Liquidada Fecha de Liquidación 23-02-2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial: IMPORTADORA JURADO S. A. Razón

social:IMPORTADORAJURADO S. A.

RUC: 1792003199001


JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0999674632

Tipo decuenta:


3270783504Código de la EntidadFinanciera:

210358 Nombre de la EntidadFinanciera:

BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:

DIRECCION PROVINCIAL DELAMBIENTE DE CAÑAR

RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026


DR. MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA


Correoelectrónico:

[email protected]


sbsalinasz Correoelectrónico: [email protected]





Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00

Responsable de recepción demercaderia:


Observación:


Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad dela orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto delPresupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la facturacorrespondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente porcada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra,dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valorresultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicioeconómico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pagono se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector deFinanzas Públicas.


1 de 2 22/01/18 11:57

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitadaa recibir transferencias por parte del Estado.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecidaen el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidadcontratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido delpago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó laorden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP,contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portalInstitucional

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: sbsalinaszNombre: DR. MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA



3699000124 MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA*

MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESAMARCA: PELIKAN - MATERIAL: Plastico - MODELO: 420 - UNIDAD: 1 unidad - MEDIDA: 12,6 largo Centimetros - PESO: 15.8 gramos - COLOR: Negro

4 0,2730 0,0000 1,0920 14,0000 1,2449 530804

Subtotal 1,0920


Total 1,2449

Número de Items 4

Flete 0,0000



2 de 2 22/01/18 11:57




27-01-2017


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial: IMPORTADORA JURADO S. A. Razón

social:IMPORTADORAJURADO S. A.

RUC: 1792003199001


JURADO GONZALEZ JUAN ADOLFO


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0999674632

Tipo decuenta:


3270783504Código de la EntidadFinanciera:

210358 Nombre de la EntidadFinanciera:

BANCO DELPICHINCHA


Entidadcontratante:

DIRECCION PROVINCIAL DELAMBIENTE DE CAÑAR

RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026


DR. MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA


Correoelectrónico:

[email protected]







Datos deentrega:


08:00 HASTA 17:00

Responsable de recepción demercaderia:


Observación:


Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la EntidadContratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad dela orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto delPresupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la facturacorrespondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente porcada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra,dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valorresultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicioeconómico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pagono se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector deFinanzas Públicas.


1 de 2 22/01/18 11:57

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitadaa recibir transferencias por parte del Estado.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecidaen el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidadcontratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido delpago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó laorden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP,contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portalInstitucional

Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: sbsalinaszNombre: DR. MELVIN GIANCARLOALVARADO OCHOA



3699000111 RESALTADORES VARIOS COLORES*

RESALTADORES VARIOS COLORESMARCA: Pelikan - MATERIAL: plástico - MODELO: 414 - MEDIDA: 1,5*11,8 centímetros - PESO: 0.0115 kilos - COLOR: amarillo/rosado/verde/ celeste - UNIDAD: 1 unidad

30 0,2820 0,0197 7,8678 14,0000 8,9693 530804

Subtotal 7,8678


Total 8,9693

Número de Items 30

Flete 0,0000



2 de 2 22/01/18 11:57




10-11-2017


DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

ERCO Razónsocial:

CONTINENTALTIRE ANDINAS.A.

RUC: 0190005070001


HOYOS FERDINAND


[email protected]


[email protected]

Teléfono: 0999504832 0999504821 0989481344 022973600 022973654 072862155

Tipo de cuenta: -- Número de cuenta: -- Código de la entidad financiera: -- Institución financiera: --


Entidadcontratante:


RUC: 0360026460001 Teléfono: 073706023 073706026




Correoelectrónico:

[email protected]







Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:00 HASTA 17:00

Responsable de recepciónde mercaderia: ING. JUAN CARLOS SERRANO

Observación:







1 de 3 22/01/18 12:47

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado delcorrespondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen usode anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden decompra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá losprocedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que estehabilitada a recibir transferencias por parte del Estado.


Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multaestablecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multaestará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por elproveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad lecorresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.


Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito conel SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.







TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.

3611100280 *NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓNAPLICACIÓN TODO TERRENO

NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODA POSICIÓNAPLICACIÓN TODO TERRENOMARCA: GENERAL TIRE - ÍNDICE DE VELOCIDAD: T - DIMENSIÓN: 225/70 R 16 - NOMBRE GENÉRICO: NEUMÁTICO 225/70R16 103T TODAPOSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO - POSICIÓN: TODA POSICIÓN - APLICACIÓN: TODO TERRENO - FABRICANTE: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. - TIPO: RADIAL - MODELO: 225/70R16 103T FR GRAB AT - ÍNDICE DE CARGA: 103

2 136,2500 0,0000 272,5000 12,0000 305,2000 530841

Subtotal 272,5000

Impuesto al valor agregado(12%)

32,7000

Total 305,2000

Número de Items 2


2 de 3 22/01/18 12:47

Flete 0,0000



3 de 3 22/01/18 12:47

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