1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y … · 2014-04-22 · pp-204-005...

PP-204-001

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución responsable de la política internacional del Estado Costarricense y de mantener los

vínculos con cultos en el país. Tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política exterior del país, sobre la

base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes

y de calidad a los habitantes en el territorio nacional, usuarios de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

17,36%ACTIVIDAD CENTRAL 4.325.867.350,00

62,22%SERVICIO EXTERIOR 15.504.006.000,00

13,11%POLÍTICA EXTERIOR 3.267.784.000,00

0,16%COOPERACIÓN INTERNACIONAL 40.545.000,00

0,26%DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 63.875.000,00

6,89%CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.715.922.651,00

24.918.000.001Totales 100,00%

PP-204-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013

CONCEPTOCÓDIGO

24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748

24.758.000.001 24.036.700.000 20.272.681.748FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

20.272.681.748 24.036.700.000 24.758.000.001SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

24.758.000.001111 24.036.700.000 20.272.681.748ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTERIORES

1113 24.758.000.001 24.036.700.000 20.272.681.748ASUNTOS EXTERIORES

160.000.000 50.000.000 150.000.000FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

150.000.000 50.000.000 160.000.000SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,

DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3340 160.000.000 50.000.000 150.000.000SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS

SERVICIOS COMUNITARIOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748

24.443.814.201 23.961.320.000 20.206.357.312GASTOS CORRIENTES1

17.969.115.777 21.856.887.000 22.179.141.550GASTOS DE CONSUMO11

15.094.886.000111 14.731.655.000 12.640.376.639REMUNERACIONES

1111 12.713.986.000 12.462.655.000 10.723.332.349SUELDOS Y SALARIOS

1112 2.380.900.000 2.269.000.000 1.917.044.290CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 7.084.255.550 7.125.232.000 5.328.739.138ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2.237.241.535 2.104.433.000 2.264.672.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 80.200.000 107.400.000 48.979.029TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 468.550.000 285.500.000 112.302.506TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 1.715.922.651 1.711.533.000 2.075.960.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

474.185.800 125.380.000 216.324.436GASTOS DE CAPITAL2

15.708.881 0 50.000.000FORMACION DE CAPITAL21

2110 50.000.000 0 15.708.881EDIFICACIONES

50.615.555 75.380.000 244.185.800ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 244.185.800 75.380.000 37.533.050MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 0 0 13.082.505INTANGIBLES

150.000.000 50.000.000 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2320 180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001

0 REMUNERACIONES 12.640.376.639 14.731.655.000 15.094.886.000

12.640.376.639 11.784.500.000 12.105.290.000INGRESOS CORRIENTES001

0 2.947.155.000 2.989.596.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 5.106.366.462 6.997.124.334 6.957.717.110


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 222.422.407 128.107.666 126.538.440

222.422.407 128.107.666 126.538.440INGRESOS CORRIENTES001

PP-204-003

5 BIENES DURADEROS 66.324.436 75.380.000 294.185.800

1.191.790 1.480.000 10.970.800INGRESOS CORRIENTES001

65.132.646 73.900.000 283.215.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.237.191.804 2.104.433.000 2.264.672.651


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000.000 50.000.000 180.000.000

30.000.000 0 20.000.000INGRESOS CORRIENTES001

120.000.000 50.000.000 160.000.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001

ACTIVIDAD CENTRAL 2.931.401.064 4.233.786.000 4.325.867.350 79

SERVICIO EXTERIOR 13.556.624.229 15.238.286.000 15.504.006.000 81

POLÍTICA EXTERIOR 1.795.437.845 2.812.450.000 3.267.784.000 82

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 26.980.336 33.145.000 40.545.000 83

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y

CEREMONIAL DEL ESTADO

36.278.274 57.500.000 63.875.000 84

CUOTAS A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

2.075.960.000 1.711.533.000 1.715.922.651 88

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

20.422.681.748 24.918.000.001 24.086.700.000

20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 20.237.549.102 21.015.645.000 21.485.189.001


FINANCIAMIENTO 185.132.646 3.071.055.000 3.432.811.000

185.132.646 3.071.055.000 3.432.811.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748

15.094.886.000 14.731.655.000 12.640.376.639REMUNERACIONES0

8.795.315.225 9.958.500.000 10.229.121.000REMUNERACIONES BÁSICAS001

10.199.121.000 9.951.500.000 8.795.315.225SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

30.000.000 7.000.000 0SUPLENCIAS00105

28.507.275 57.000.000 66.300.000REMUNERACIONES EVENTUALES002

59.300.000 50.000.000 28.507.275TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

7.000.000 7.000.000 0RECARGO DE FUNCIONES00202

1.899.509.849 2.447.155.000 2.418.565.000INCENTIVOS SALARIALES003

487.000.000 492.000.000 365.018.168RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

619.100.000 669.000.000 491.566.188RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

PP-204-004

1.005.000.000 961.500.000 805.908.003DECIMOTERCER MES00303

182.600.000 203.500.000 157.142.362SALARIO ESCOLAR00304

124.865.000 121.155.000 79.875.128OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

955.134.225 1.128.000.000 1.176.000.000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

1.115.500.000 1.069.000.000 906.204.964CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

60.500.000 59.000.000 48.929.261CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

961.910.065 1.141.000.000 1.204.900.000CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

593.400.000 568.500.000 471.545.087CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

181.400.000 174.500.000 146.789.146APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

362.100.000 348.000.000 293.575.832APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

68.000.000 50.000.000 50.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

6.957.717.110 6.997.124.334 5.106.366.462SERVICIOS1

113.835.244 250.075.000 243.375.000ALQUILERES101

146.000.000 149.700.000 89.864.296ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

36.500.000 26.100.000 5.184.255ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

60.000.000 73.900.000 18.768.293ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

500.000 0 0ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

375.000 375.000 18.400OTROS ALQUILERES10199

82.279.187 126.150.000 183.098.000SERVICIOS BÁSICOS102

20.000.000 23.500.000 10.778.439SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

46.200.000 31.000.000 29.236.785SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

5.100.000 4.700.000 1.952.034SERVICIO DE CORREO10203

108.798.000 64.750.000 38.148.495SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

3.000.000 2.200.000 2.163.434OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

277.051.881 387.370.000 399.739.109SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

30.725.760 47.250.000 20.797.460INFORMACIÓN10301

9.500.000 2.000.000 849.615PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

25.190.000 33.270.000 9.839.801IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

322.298.349 300.500.000 245.396.075TRANSPORTE DE BIENES10304

8.000.000 500.000 0SERVICIOS ADUANEROS10305

25.000 0 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

4.000.000 3.850.000 168.930SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

459.381.789 952.712.334 1.014.785.017SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

2.591.017 0 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

548.820.000 473.312.334 268.890.981SERVICIOS JURÍDICOS10402

PP-204-005

88.004.000 39.000.000 4.881.250SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

12.900.000 36.300.000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

137.000.000 90.000.000 75.505.922SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

93.270.000 72.720.000 36.874.908SERVICIOS GENERALES10406

132.200.000 241.380.000 73.228.728OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

378.082.708 545.915.000 801.680.000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

2.340.000 3.565.000 233.385TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

85.370.000 25.000.000 10.629.271VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

435.850.000 337.850.000 230.212.711TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

278.120.000 179.500.000 137.007.341VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

42.277.462 54.000.000 83.000.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

83.000.000 54.000.000 42.277.462SEGUROS10601

43.082.288 56.900.000 216.050.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

28.500.000 19.400.000 7.156.405ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

185.050.000 35.000.000 35.925.883ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

2.500.000 2.500.000 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

352.932.900 1.066.276.000 535.263.984MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

333.963.984 961.706.000 300.724.693MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

1.500.000 0 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS10803

25.000.000 4.920.000 2.787.500MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804


EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808

2.800.000 800.000 910.500MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

OTROS EQUIPOS10899

49.731 0 0IMPUESTOS109

0 0 49.731OTROS IMPUESTOS10999

3.357.393.272 3.557.726.000 3.480.726.000SERVICIOS DIVERSOS199

100.000 100.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

3.464.626.000 3.556.626.000 3.357.393.272GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903

1.000.000 1.000.000 0DEDUCIBLES19905

15.000.000 0 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

126.538.440 128.107.666 222.422.407MATERIALES Y SUMINISTROS2

34.841.594 38.900.000 35.350.000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

28.000.000 28.000.000 19.785.700COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

200.000 200.000 157.311PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

PP-204-006

7.100.000 10.600.000 14.892.291TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

50.000 100.000 6.292OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

6.123.734 9.357.666 11.837.850ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

1.000.000 607.666 177.000PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

10.837.850 8.750.000 5.946.734ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

3.641.306 5.900.000 6.100.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

400.000 872.012 686.675MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

0 50.000 0MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

3.700.000 3.700.000 1.704.016MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

1.000.000 1.000.000 249.800MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

1.000.000 177.988 527.365MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

0 100.000 473.450OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

4.116.697 6.250.000 6.430.000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

3.230.000 3.550.000 263.774HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

3.200.000 2.700.000 3.852.923REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

173.699.076 67.700.000 66.820.590ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

6.793.900 10.125.000 5.791.939ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

50.000 50.000 0ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

28.486.690 28.400.000 151.745.565PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

15.100.000 15.310.000 6.994.745TEXTILES Y VESTUARIO29904

3.550.000 2.900.000 990.839ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

2.000.000 1.800.000 1.829.990ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

200.000 1.275.000 955.425ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

10.640.000 7.840.000 5.390.573OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

294.185.800 75.380.000 66.324.436BIENES DURADEROS5

37.533.050 75.380.000 244.185.800MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

15.750.000 9.650.000 2.080.150MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

102.000.000 0 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102

7.560.000 13.650.000 518.931EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

38.040.800 38.205.000 6.914.310EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

75.750.000 9.500.000 23.714.707EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

550.000 175.000 497.790EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

115.000 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

4.420.000 4.200.000 3.807.162MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

PP-204-007

15.708.881 0 50.000.000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

50.000.000 0 15.708.881EDIFICIOS50201

13.082.505 0 0BIENES DURADEROS DIVERSOS599

0 0 13.082.505BIENES INTANGIBLES59903

2.264.672.651 2.104.433.000 2.237.191.804TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

48.929.298 107.400.000 80.200.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

80.200.000 107.400.000 48.929.298TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

2.892.175 3.300.000 63.550.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

602

8.550.000 3.300.000 2.892.175BECAS A FUNCIONARIOS60201

55.000.000 0 0AYUDAS A FUNCIONARIOS60203

102.486.060 248.400.000 220.000.000PRESTACIONES603

197.000.000 233.600.000 94.714.853PRESTACIONES LEGALES60301

23.000.000 14.800.000 7.771.207OTRAS PRESTACIONES60399

6.924.271 33.800.000 185.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

185.000.000 33.800.000 6.924.271INDEMNIZACIONES60601

2.075.960.000 1.711.533.000 1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

1.715.922.651 1.711.533.000 2.075.960.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

150.000.000 50.000.000 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

703

180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

70399

PP-204-008

PROGRAMA

ACTIVIDAD CENTRAL

79


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el

Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

PP-204-009

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DESPACHO DEL MINISTRO. 2.076.416.326 1

AUDITORÍA. AUDITORÍA. 43.258.674 2

ASESORÍA JURÍDICA. DIRECCIÓN JURÍDICA. 86.517.347 3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO

FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS

HUMANOS, SERVICIOS GENERALES, V

VICEMINISTRO

ADMINISTRATIVO.

1.643.829.593 4

COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL.

86.517.347 5

INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. INSTITUTO DE SERVICIO

EXTERIOR.

302.810.715 6

CONTRALORÍA DE SERVICIOS. CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 43.258.674 7

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. PLANEAMIENTO

INSTITUCIONAL.

43.258.674 8

4.325.867.350Total del Programa 079

PP-204-0010

1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4.325.867.350

001 INGRESOS CORRIENTES 1.765.956.350

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2.559.911.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

4.325.867.350

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2.124.596.000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 807.831.000

1111 1113 777.831.00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1113 30.000.00028000105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 66.300.000

1111 1113 59.300.00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1113 7.000.00028000202 RECARGO DE FUNCIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES 859.965.000

1111 1113 280.000.00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1113 274.000.00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1113 140.000.00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1113 98.600.00028000304 SALARIO ESCOLAR

1111 1113 67.365.00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 164.000.000

155.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1113 155.500.00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

8.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1113 8.500.00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

226.500.000

82.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

25.500.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

50.500.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-204-0011


68.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 1113 68.000.00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX).

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS N° 6970).

3-002-344797Céd. Jur.:

1 1.505.286.350SERVICIOS

101 ALQUILERES 121.000.000

1120 1113 36.000.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1113 24.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1113 60.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1113 500.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 178.998.000

1120 1113 20.000.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1113 46.200.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1113 2.500.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1113 107.298.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1113 3.000.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE

DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 47.823.349

1120 1113 11.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1113 2.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1113 18.500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1113 4.298.34900110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 1113 8.000.00000110305 SERVICIOS ADUANEROS

1120 1113 25.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

1120 1113 4.000.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 288.411.017

1120 1113 2.591.01700110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

1120 1113 15.400.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN

AUDITORÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS

ESPECIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

ATENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REESTRUCTURACIÓN

INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANA, (SICA), SEGÚN LA PROPUESTA

PRESENTADA POR COSTA RICA EN EL EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA PROTÉMPORE).

1120 1113 27.000.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS

DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA

INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS).

1120 1113 11.500.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE

REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS,

ACTIVIDADES ESPECIALES, DIAGNÓSTICO DE LOS

PROCESOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS

NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS).

PP-204-0012


1120 1113 137.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL

DESARROLLO DE SOFTWARE, DE MEJORA DE LOS SISTEMAS

CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA

EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y AFINAMIENTO DE BASES

DE DATOS, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS).

1120 1113 87.020.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA Y LAVADO DE

CORTINAS, MANTELES, ALFOMBRAS, DECORACIÓN,

EMPLASTICADO, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES,

JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE RÓTULOS, FONTANERÍA,

CORTA DE VIDRIOS, LIJADO Y PULIDO DE PISOS, RECARGA

DE EXTINTORES, ASEO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 1113 7.900.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y /O VIDEO, DESTAQUEO

DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN, PROFESORES

PARA LA ELABORACIÓN, CONFECCIÓN Y REVISIÓN DE

CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA INGRESO A LA CARRERA

DIPLOMÁTICA, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 204.540.000

1120 1113 2.020.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 21.470.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 109.850.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1113 71.200.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 83.000.000

1120 1113 83.000.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 46.450.000

1120 1113 26.000.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA DAR CONTINUIDAD CON EL PROYECTO DE

REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO, EN LA

SENSIBILIZACIÓN EN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y

ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE

GESTIÓN).

1120 1113 17.950.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A

DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL CUERPO

DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES,

CONMEMORACIONES, ÚTILES Y MATERIALES).

1120 1113 2.500.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 533.963.984

1120 1113 333.963.98400110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1113 1.500.00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

1120 1113 25.000.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1113 35.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1113 28.500.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1113 22.500.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1113 85.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1113 2.500.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.100.000

1120 1113 100.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PREVISIÓN DE MULTAS QUE SE INCLUYEN EN LA

FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD

CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE).

1120 1113 1.000.00000119905 DEDUCIBLES

2 102.620.000MATERIALES Y SUMINISTROS

PP-204-0013


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 35.350.000

1120 1113 28.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1113 200.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1113 7.100.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1113 50.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9.400.000

1120 1113 1.000.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1113 8.400.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

6.100.000

1120 1113 400.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1113 3.700.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1113 1.000.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1113 1.000.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.150.000

1120 1113 3.150.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1113 3.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45.620.000

1120 1113 4.200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1113 50.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1113 23.400.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1113 9.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1113 3.150.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1113 2.000.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1113 200.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1113 3.620.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 283.315.000BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 233.315.000

2210 1113 8.000.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1113 7.350.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1113 102.000.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1113 5.060.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1113 30.400.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1113 75.600.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1113 550.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1113 35.00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1113 4.320.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50.000.000

2110 1113 50.000.00028050201 EDIFICIOS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE EMERGENCIA EN

EL INSTITUTO DIPLOMÁTICO).

6 130.050.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.500.000

11.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-204-0014



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8.550.000

1320 1113 8.550.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 36.000.000

1320 1113 23.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1113 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES

DE LOS FUNCIONARIOS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 74.000.000

1320 1113 74.000.00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS

REALIZADOS MEDIANTE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS

SALARIALES, ENTRE OTROS).

7 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 180.000.000

180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

70399

204 2320 3340 100.000.00028070399 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ

(PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA

IGLESIA LA SOLEDAD, ARTÍCULO N°75 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA

RICA).

3-010-045148Céd. Jur.:

210 2320 3340 60.000.00028070399 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN

(PARA APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO

PASTORAL, QUE INCLUYE OCHO AULAS QUE SE

UTILIZARÁN PARA LA FORMACIÓN EN LA FE DE NIÑOS,

JÓVENES Y ADULTOS, ASÍ COMO CENTRO DE

CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD,

ARTÍCULO N°75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA).

3-010-045304Céd. Jur.:

212 2320 1113 20.000.00000170399 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS DE

PUNTARENAS

(PARA CONCLUIR CON LA REMODELACIÓN DE CAPILLA DE

CINCO ESTRELLAS, PARROQUIA EL ROBLE EN

PUNTARENAS, ARTÍCULO No.75 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).

3-010-228347Céd. Jur.:

PP-204-015

PROGRAMA

SERVICIO EXTERIOR

81


DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior

costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos a estas representaciones, para garantizar su correcto funcionamiento. Sus

usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones, funcionarios del Servicio

Exterior, ciudadanos nacionales y extranjeros.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de gestión diplomática. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

P.02 Servicios de gestión y asistencia consular. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01 Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de

Trabajo.

65,00 65,00 70,00 65,00 70,00

Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros de desempeño elaborados por el

Departamento Diplomático.

P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño

y atención al usuario satisfactorio.

80,00 85,00 90,00 95,00 97,00

Fuente de Datos: Expedientes y evaluación de desempeño de los Consulados, en custodia del Departamento Consular.

P.02.02 Gestión Eficacia Incremento en el porcentaje de ciudadanos costarricenses residentes en el exterior,

incorporados al padrón consular.

4,00 5,00 5,00 5,00 3,00

Fuente de Datos: Cuadros estadísticos del Departamento Consular con información proveniente de los padrones de los Consulados en el exterior.

PP-204-016



SERVICIO EXTERIOR. DIRECCIÓN DE SERVICIO

EXTERIOR.

15.504.006.000 1


PP-204-017



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

15.504.006.000


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 741.000.000


LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

15.504.006.000



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.711.000.000

1111 1113 8.711.000.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS








4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

837.400.000





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 4.117.435.200SERVICIOS

101 ALQUILERES 110.000.000

1120 1113 110.000.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS




1120 1113 8.079.20000110301 INFORMACIÓN

1120 1113 160.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

PP-204-018


1120 1113 318.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 250.000

1120 1113 250.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN DE

LOS PROTOCOLOS QUE REALIZAN LOS CÓNSULES ANTE LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL).


1120 1113 20.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1113 100.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200.000

1120 1113 200.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS,

REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 3.479.626.000

1120 1113 3.464.626.00000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR

1120 1113 15.000.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA SUFRAGAR GASTOS DE EMBALSAMIENTO DEL

CADÁVER Y TRASLADO A COSTA RICA, DE FUNCIONARIOS

O ALGUNO DE SUS PARIENTES QUE FALLECIEREN EN EL

EXTERIOR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 121 DEL

REGLAMENTO AL ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR).


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000

1120 1113 150.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 80.000

1120 1113 80.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS


1120 1113 1.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 1113 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1113 20.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



2210 1113 400.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN



2210 1113 150.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1113 80.00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1113 100.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO




EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-204-019






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 55.000.000

1320 1113 55.000.00000160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS





(PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA

JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).

PP-204-020

PROGRAMA

POLÍTICA EXTERIOR

82


DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior costarricense,

salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales. Población en general.

P.02 Gestiones de la política exterior costarricense. Población en general.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01.01 Gestión Eficacia Número de actividades nacionales e internacionales para promover la defensa de la

soberanía nacional.

6,00 6,00 1,00 1,00 1,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.

P.01.02 Gestión Eficacia Número de actividades internacionales para promover iniciativas de protección y

desarrollo del medio ambiente.

24,00 24,00 4,00 4,00 4,00


P.02.01 Gestión Eficacia Número de reuniones a nivel bilateral y multilateral con los países de Asia Pacífico,

Centroamérica, y en el marco del SICA.

10,00 10,00 10,00 10,00 5,00


P.02.02 Gestión Eficacia Número de documentos en materia de derechos humanos presentados.

36,00 36,00 12,00 12,00 12,00


PP-204-021



POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA

MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y

TRATADOS).

DIRECCIÓN POLÍTICA

EXTERIOR.

3.267.784.000 1


PP-204-022



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3.267.784.000




LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

3.267.784.000



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 710.290.000

1111 1113 710.290.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS


1111 1113 207.000.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1113 345.100.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1113 84.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1113 57.500.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

141.000.000





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 1.249.044.000SERVICIOS

101 ALQUILERES 6.000.000



PP-204-023



1120 1113 1.500.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


1120 1113 9.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1113 7.500.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1113 6.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS


1120 1113 533.420.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN

CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA CON OTROS

PAÍSES Y PARA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EQUIPO

JURÍDICO QUE ATIENDE CASOS DE LA CORTE

INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ADEMÁS DE COLABORAR EN

LA CONTRA MEMORIA DE COSTA RICA).

1120 1113 61.004.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA CONSULTORÍAS EN ÁREAS DE GEOMORFOLOGÍA,

HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA

AMBIENTAL,ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO

DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL(EDA)).

1120 1113 1.400.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN).

1120 1113 124.000.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE EXPERTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA,

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).







1120 1113 2.500.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN


(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE

LAS VISITAS OFICIALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES,

ENTRE OTROS).





1120 1113 650.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO







EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-204-024






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



1320 1113 10.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).



(PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA

JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).

PP-204-025

PROGRAMA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

83


DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el

proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con

el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Acuerdos y propuestas de cooperación. Población en general.

P.02 Gestión de becas para estudios en el exterior. Costarricenses.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01 Gestión Eficacia Proyectos de cooperación aprobados.

120,00 125,00 130,00 135,00 140,00

Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual emitidos por la Dirección de Cooperación.

P.02 Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.

95,00 95,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Informe de labores semestral y anual de la Oficina de Becas.

PP-204-026



COOPERACIÓN INTERNACIONAL. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL.

40.545.000 1

40.545.000Total del Programa 083

PP-204-027



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

40.545.000

001 INGRESOS CORRIENTES 39.145.000



LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

40.545.000


1 38.026.560SERVICIOS



102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000

1120 1113 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1113 2.446.56000110301 INFORMACIÓN




1120 1113 300.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS





(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS

DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y RECEPCIONES

OFICIALES, ENTRE OTRAS).


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 287.850

1120 1113 287.85000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 830.590


1120 1113 586.69000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS




PP-204-028

PROGRAMA

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

84


DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial,

en los actos oficiales de representación del Estado Costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga

Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que

garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios Protocolarios. Cuerpo Diplomático.

P.02 Inmunidades y Privilegios otorgados. Cuerpo Diplomático.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

P.01 Gestión Eficacia Número de gestiones realizadas en actividades protocolarias de las misiones

acreditadas en el país.

1.250,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.

P.02 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.

PP-204-029



DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y

CEREMONIAL DEL ESTADO.

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEL ESTADO.

63.875.000 1

63.875.000Total del Programa 084

PP-204-030



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

63.875.000

001 INGRESOS CORRIENTES 57.875.000



LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

63.875.000


1 47.925.000SERVICIOS



1120 1113 375.00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILAR TOLDOS, TARIMAS, ENTRE OTROS).

102 SERVICIOS BÁSICOS 350.000

1120 1113 350.00000110203 SERVICIO DE CORREO

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000

1120 1113 200.00000110301 INFORMACIÓN




(PARA SERVICIOS DE DECORACIÓN, LIMPIEZA DE

ALFOMBRAS, MUEBLES, CORTINAS, LAVANDERÍA

MANTELES Y CUBRE SILLAS, CONFECCIÓN DE LLAVES,

ENTRE OTROS).

1120 1113 300.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).





(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS

VISITAS OFICIALES, EVENTOS OFICIALES DE JEFES DE

ESTADO, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.300.000

1120 1113 500.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1113 500.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1113 300.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS




204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000

1120 1113 200.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS



1120 1113 900.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS


1120 1113 150.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



PP-204-031





PP-204-032

PROGRAMA

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

88


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la

República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante Leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y

proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.

PP-204-033



TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS

INTERNACIONALES.

DESPACHO DEL MINISTRO. 1.715.922.651 1


PP-204-034



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.715.922.651



LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

1.715.922.651


6 1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.715.922.651

1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 1113 7.800.00000160701 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS

REFUGIADOS (ACNUR).

(CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY N° 6079 DEL 29/08/1977).

3-007-061348-15Céd. Jur.:

208 1330 1113 8.314.80000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

(OMI).

(CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY N°

7230, ARTÍCULO N° 25 DEL 09/06/1991).

3-003-056417-35Céd. Jur.:

210 1330 1113 15.787.20000160701 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4364 DEL 04/08/1969).

3-003-066718Céd. Jur.:

231 1330 1113 4.194.00800160701 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA).


2-100-042009Céd. Jur.:

232 1330 1113 2.894.42400160701 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N°4 DEL

05/08/1964).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

236 1330 1113 1.269.65800160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE

ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

(OPANAL).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4369, ARTÍCULO N° 9, INCISO N°

3 DEL 13/08/1969).

2-100-042009Céd. Jur.:

237 1330 1113 17.524.15600160701 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS

QUÍMICAS.

(CUOTA ORDINARIA Y DEUDA ACUMULADA. LEY N° 7571

DEL 07/02/1996).

2-100-042009Céd. Jur.:

239 1330 1113 417.808.04000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N° 4 DEL

05/08/1964).

3-003-042021Céd. Jur.:

240 1330 1113 75.395.58000160701 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

(PNUD).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 5878, ARTÍCULO N° 6, INCISO N°

4 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

241 1330 1113 468.00000160701 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO

PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP).


05/08/1964).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

PP-204-035


242 1330 1113 120.000.29600160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD).

(CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY N°

5878 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

244 1330 1113 185.351.71200160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO (PNUD).

(CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA

ORDINARIA. LEY N° 5878 DEL 12/01/1976).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

246 1330 1113 52.000.00000160701 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.


23/02/1970).

3-003-061447-8Céd. Jur.:

248 1330 1113 3.395.80800160701 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291-F, ARTÍCULO N° 19 DEL

23/03/1992).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

249 1330 1113 1.478.36000160701 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO

N° 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

252 1330 1113 3.640.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.


28/10/1980).

3-003-061552-11Céd. Jur.:

254 1330 1113 22.360.00000160701 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO).


26/03/1981).

3-007-056353Céd. Jur.:

256 1330 1113 12.480.00000160701 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).

(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).


3-003-042020Céd. Jur.:

258 1330 1113 107.692.00000160701 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO

REGULAR).

(CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948).

3-003-042020-14Céd. Jur.:

259 1330 1113 2.283.00000160701 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

(IPGH).

(CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948).

3-003-045758-20Céd. Jur.:

261 1330 1113 13.300.85900160701 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB).


24/03/2003).

2-100-042-009Céd. Jur.:

262 1330 1113 1.560.00000160701 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.

(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).

3-003-042020-14Céd. Jur.:

266 1330 1113 4.680.00000160701 SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE

GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR).

(CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO N° 1 DEL

07/09/1948).

3-003-045758-20Céd. Jur.:

267 1330 1113 22.675.12000160701 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7856, ARTÍCULO XII, INCISO N°

4, DEL 22/12/1998).

2-100-042009Céd. Jur.:

PP-204-036


268 1330 1113 97.556.15500160701 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA).

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7502, ARTÍCULO N° 26, INCISO I

DEL 03/05/1995).

2-100-042009Céd. Jur.:

269 1330 1113 808.00000160701 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7873, ARTÍCULO

QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).

2-100-042009Céd. Jur.:

270 1330 1113 409.449.31600160701 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES

INTERNACIONALES.


3-003-045466-33Céd. Jur.:

271 1330 1113 5.200.00000160701 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.


3-003-045466-33Céd. Jur.:

275 1330 1113 2.600.00000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO

DE LOS 77).


3-003-045466-33Céd. Jur.:

277 1330 1113 63.809.21300160701 CORTE PENAL INTERNACIONAL.

(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8083, ARTÍCULOS N° 114, N° 115

Y N° 117 DEL 07/02/2001).

3-003-045466-33Céd. Jur.:

279 1330 1113 25.119.58800160701 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA

DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO).


3-003-045466-33Céd. Jur.:

280 1330 1113 88.40000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA.


2-100-042009Céd. Jur.:

281 1330 1113 2.600.00000160701 FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA

CONTINENTAL

(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL

30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).

2-100-042009Céd. Jur.:

285 1330 1113 4.338.95800160701 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO (COHADIP).


2-100-042009Céd. Jur.:

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