FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin:18/12/2008

1.IDENTIFICACIN

1.1Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 85997

1.2Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUMERO 50259 HUAYOPATA - RODEO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

1.3Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin09EDUCACION Y CULTURA

Programa 061INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma 0174EDIFICACIONES ESCOLARES

Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) EDUCACION

Cdigo(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: 0407452

1.4Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

DepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

CUSCOLA CONVENCIONHUAYOPATAHUAYOPATA RODEO

1.7Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:GOBIERNOS LOCALES

Pliego:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nombre:UNIDAD FORMULADORA DE PERFILES DE PROYECTOS

Persona Responsable de Formular:ARQTO. HERNAN OCHOA CHACN

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:BACH. ECON. NELSON GARCIA LLERENA

1.8Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:GOBIERNOS LOCALES

Nombre:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:ING. HERMENEGILDO MOLINA QUISPE - SUB GERENTE DE INVERSIONES

2ESTUDIOS

2.1Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

NivelFechaAutorCosto(Nuevos Soles)Nivel de Calificacin

PERFIL18/03/2008ARQTO. HERNAN OCHOA CHACN7,000APROBADO

2.2Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1Planteamiento del Problema

INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA 50259 HUAYOPATA RODEO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA

3.2Beneficiarios Directos

3.2.1Nmero de los Beneficiarios Directos 121 (N de personas)

3.2.2Caracteristica de los Beneficiarios

LOS NIOS Y ADOLESCENTES DE 05 A 15 AOS QUE REPRESENTAN EL 35.5% MAS DE UN TERCIO DE LA POBLACION TOTAL DE LA ZONA, PROVIENEN FUNDAMENTALMENTE DE HOGARES CON BAJOS NIVELES DE INGRESOS, CUYA ACTIVIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE ES LA AGRICULTURA.EN ESTE SECTOR DEL DISTRITO DE HUAYOPATA NO ES AJENO A LA PROBLEMATICA EDUCATIVA QUE SE VIENE PASANDO A NIVEL NACIONAL, EXISTIENDO DIFERENTES PROBLEMAS QUE HAN DESENCADENADO EN LOS BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJE.EL ANALFABETISMO, ES UN PROBLEMA LATENTE DERIVADA DE LA SITUACIN SOCIOECONMICA DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIN, BASICAMENTE RURAL Y EL ESCASO ACCESO A LOS SERVICIOS ESENCIALES BRINDADO POR EL ESTADO, SIENDO UNO DE ELLOS EL EDUCATIVO. SE TIENE UNA TASA DE ANALFABETISMO A NIVEL DISTRITAL DE 18.35%, SIENDO DE MAYOR PREVALENCIA EN LAS MUJERES QUE ASCIENDE 24.92% FRENTE AA 12.32% DE ANALFABETISMO EN LOS VARONES.EL SERVICIO DE ATENCIN DE SALUD EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA, ES BRINDADO POR LA RED DE SERVICIOS DE SALID DE LA CONVENCIN A TRAVS DE LA MICRO RED DE SERVICIOS DE SALUD MARANURA, LA MISMA QUE CUENTA CON UN CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE HUYRO Y CUATRO PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LOS POBLADOS DE ALFAMAYO, HUAYOPATA.

3.3Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA 50259 HUAYOPATA RODEO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA

3.4Anlisis de la demanda y oferta

TramoLongitudIMDCosto por tramo

4ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada) - MEJORAMIENTO DEL PABELLON (D) DESMONTAJE DE COBERTURA Y ENLUCIDOS, PISOS Y VEREDAS, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS.- CONSTRUCCION DE COBERTURA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, CIELO RASO DRAYWALL.- MEJORAMIENTO DE LA SALA DE USO MULTIPLE (SUM). DESMONTAJE DE COBERTURA Y REMOCION DE ENLUCIDOS, PISOS(CEMENTO PULIDO),VEREDAS, PUERTAS Y VENTANAS Y OTROS. CONSTRUCCION DE COBERTURA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CIELO RASO DRAYWALL.-CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO MIXTO Y GUARDIANIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE BLOQUETAS DE CONCRETO, ALTERNADO CON MALLA METLICA CON MARCOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 02 PULGADAS, ACABADO CON TARRAJEO DE PAREDES CON CEMENTO Y ARENA.- MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y AMPLIACION DE LOSA,CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, MEJORAMIENTO DE ENCALINATAS EXISTENTE, COBERTURA DE LAVATORIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION.-CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS PARA NIOS, NIAS, PROFESORES, COBERTURA DE ESTRUCTURA METLICA CON CIELO RASO DRAYWALL. LA INTERVENCIN EN ESTE CASO ES CON BLOQUETA.- ADQUISICIN DE 10 COMPUTADORAS Y 70 SILLAS DE PLSTICO.-ADQUISICIN DE 03 ARMARIOS, 10 MESAS Y SILLAS PARA BIBLIOTECA, 10 MESAS Y SILLAS PARA SALN DE MANUALIDADES.

Alternativa 2- MEJORAMIENTO DEL PABELLON (D), DESMONTAJE DE COBERTURA Y ENLUCIDOS, PISOS Y VEREDAS, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS. CONSTRUCCION DE COBERTURA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL, CIELO RASO BALDOSA.-MEJORAMIENTO DE SALA DE USO MULTIPLE (SUM). DESMONTAJE DE COBERTURA Y REMOCION DE ENLUCIDOS, PISOS (CERAMICOS), VEREDAS, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS. CONSTRUCCION DE COBERTURA DE CALAMINA SOBRE ESTRUCTURA METALICA, CIELO RASO BALDOSA.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO MIXTO Y GUARDIANIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE BLOQUETAS DE CONCRETO, ALTERNANDO CON MALLA METLICA CON MARCOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 02 PULGADAS, ACABADO CON TARRAJEO DE PAREDES CON CEMENTO Y ARENA.- MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA, GRADERIAS Y AMPLIACION DE LOSA,CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EXISTENTE, COBERTURA EN LAVATORIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION.-CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGINICOS PARA NIOS, NIAS, PROFESORES, COBERTURA DE ESTRUCTURA METLICA CON CIELO RASO BALDOSA. LA INTERVENCIN EN ESTE CASO ES CON LADRILLO.-ADQUISICIN DE 10 COMPUTADORAS Y 70 SILLAS DE PLSTICO.-ADQUISICIN DE 03 ARMARIOS, 10 MESAS Y SILLAS PARA BIBLIOTECA, 10 MESAS Y SILLAS PARA SALN DE MANUALIDADES.

Alternativa 3NO PRESENTA

4.2Indicadores

Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3

Monto de la Inversin Total(Nuevos Soles) A Precio de Mercado 916,3541,096,9210

A Precio Social 764,152915,9310

Costo Beneficio(A Precio Social)Valor Actual Neto(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / EfectividadRatio C/E6,330.447,607.650.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) ALUMNO ATENDIDOALUMNO ATENDIDO

4.3Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO LOCAL, DE ACUERDO AL SISTEMA EDUCATIVO VIGENTE, SE ENCUENTRAN GARANTIZADO POR LEY Y EL APOYO DE LA APAFA PARA CONCRETAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO AL INICIO DE PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA INSTITUCION EDUCATIVA.LA APAFA DE LA I.E. N 50259 HUAYOPATA RODEO SE COMPROMETE MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO A APOYAR EN EL MANTENIMIENTO Y EL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LOS INGRESOS CON PROYECTO, CUBRIRA LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVOS, ASI MISMO SE GENERA UN SALDO ADICIONAL QUE PUEDE SER UTILIZADO EN OTRAS ACCIONES EDUCATIVAS; CON LO QUE SE CONCLUYE ES SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO.

4.4GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRONIVEL

4.4.2Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTESMeses(Nuevos Soles)

Febrero 2009 Marzo 2009 Abril 2009 Mayo 2009 Junio 2009 Julio 2009 Total por componente

EXPEDIENTE TCNICO23,4960000023,496

COSTO DIRECTO090,85290,852298,640253,21549,650783,209

LIQUIDACIN TCNICA.000007,8327,832

GASTOS GENERALES015,66415,66415,66415,66415,66678,322

SUPERVISIN04,6994,6994,6994,6994,69923,495

Total por periodo23,496111,215111,215319,003273,57877,847916,354

5.2Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTESMeses

Unidad deMedidaFebrero 2009 Marzo 2009 Abril 2009 Mayo 2009 Junio 2009 Julio 2009 Total por componente

EXPEDIENTE TCNICOUNIDAD10000000100

COSTO DIRECTOGLOBAL0121238326100

LIQUIDACIN TCNICA.GLOBAL00000100100

GASTOS GENERALESGLOBAL02020202020100

SUPERVISINGLOBAL02020202020100

5.3Operacin y Mantenimiento:

COSTOSAos (Nuevos Soles)

AgostoDiciembre2009201020112012201320142015201620172018

Sin PIPOperacin12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000

Mantenimiento2,3452,3452,3452,8452,3452,3452,3452,3452,3452,345

Con PIPOperacin12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000

Mantenimiento2,9802,9802,9802,9802,9802,9802,9802,9802,9802,980

5.4Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

AgostoDiciembre2009201020112012201320142015201620172018Total por componente

Inversiones por reposicin00000000000

5.5Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Viabilidad Tcnica: LA EJECUCION DEL PROYECTO REQUIERE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO Y ES A TRAVES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS QUE SE CUENTA CON DICHOS RECURSOS QUE POSIBILITARAN LA TANGIBILIZACION DEL PROYECTO.

Viabilidad Ambiental: LOS TRABAJOS GENERARAN IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS, ENTRE LOS NEGATIVOS SE ESTA MITIGANDO EL IMPACTO, PARA EL CUAL SE CONSIDERA LA UTILIZACION DE EQUIPO QUE NO GENERE MUCHO RUIDO Y ESTE DEBE SER NUEVO PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLOGICO, POR LO QUE NO SE DESCUIDARA EL MEDIO AMBIENTE.

Viabilidad Sociocultural:EL PROYECTO NO AFECTARA LAS VARIBALES SOCIOCULTURALES, AL CONTRARIO LAS REFORZARA DE ALGUNA MANERA CON LA CONCRETIZACION DE LA CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.

Viabilidad Institucional:EXISTE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL NECESARIA DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PARA LLEVAR A CABO EL PRESENTE PROYECTO, ADEMAS DE CONTAR CON RECURSOS HUMANOS EXPERIMENTADOS PARA LOS PROCESOS REQUERIDOS.

7OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacinEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraNotas

10/07/200810:53 Hrs.PERFILOBSERVADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA Las observaciones se detallan en el INFORME TCNICO N 059-MDH-OPI-JABC/2008.

18/12/200814:24 Hrs.PERFILEN MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA No se han registrado Notas

18/12/200817:42 Hrs.PERFILEN MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA No se han registrado Notas

29/12/200817:36 Hrs.PERFILAPROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA No se han registrado Notas

9DOCUMENTOS FSICOS

9.1Documentos de la Evaluacin

DocumentoFechaTipoUnidad

INFORME N 097 - 2008 - NGLL - UF - MDH - LC09/06/2008SALIDAUNIDAD FORMULADORA DE PERFILES DE PROYECTOS

INFORME N 097 - 2008 - NGLL - UF - MDH - LC09/06/2008ENTRADAOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

MEMORANDUM N 75-MDH-OPI-HCB/200810/07/2008SALIDAOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

MEMORANDUM N 75-MDH-OPI-HCB/200810/07/2008ENTRADAUNIDAD FORMULADORA DE PERFILES DE PROYECTOS

INFORME N 164 - 2008 - NGLL - UF - MDH - LC19/09/2008SALIDAUNIDAD FORMULADORA DE PERFILES DE PROYECTOS

INFORME N 164 - 2008 - NGLL - UF - MDH - LC19/12/2008ENTRADAOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

MEMORANDUM N 154-MDH-OPI-HCB/200829/12/2008SALIDAOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

INFORME TCNICO N 119-MDH-OPI-JABC/200829/12/2008SALIDAOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

9.2Documentos Complementarios

DocumentoObservacinFechaTipoOrigen

OFICIO N 01-2009/MDH/OPI/HCB(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *19/01/2009ENTRADA DGPM

10DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TCNICO N 119-MDH-OPI-JABC/2008

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Jose Antonio Bustamante Cruz

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Helderth Castro Baca

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 29/12/2008

11COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

PIP EN LOCALIDADES RURALES