201.9 - 2022 · 2020. 2. 6. · Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura 2020. En...

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911 unicipalidad Distrital de I cliupampa 201.9 - 2022

CONGRESO DE LA REPUBLICA R E C I B 1 °'Áfio 4e la Universalización de la Salud"

2 4. ENE. 2020 Hora; é.1 .. 9.?.: 'k.i.tJ . Fi~~~···d~···~···~~-;,~

OFICIO Nº 005 -2020/MDI

Señor: Pedro Olaechea Alvarez -Calderon Presidente de la Comisión Permanente Congreso de la República UMA.-

l5l4l CONG~,ES.Q-0.J: LA REPÚBLICA

Ichupampa, 13 de in'A~U18E ntAfihf DOCUMENTARio · MESA DE PARTÉS .. ,

2 3 ENE 2020

R ,01B19"8_s Firma /L Hora----------------·

ASUNTO: Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura 2020.

En representación de la Municipalidad Distrital de lchupampa de la, Provincia de Caylloma, Departamento y Región Arequipa; expreso a usted mi cordial saludo.

Se le hace llegar de conformidad con lo señalado en el numeral 31.4, del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 en físico a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la Contraloría General de !a República, adjuntando la información del Módulo de Programaci_ón ·Multianual del SIAF-SP y la resolución de alcaldía que aprueba el PIA 2020;

Sin otro sobre el particular, expreso a usted las muestras de mi especial consideración y anticipado agradecimiento por la atención que brinde al presente. ¡ • ; .. ~l'í'A lf.J ~~.r:. 1 f.\Rr,., VD 1 f,- __ é;ONüRE.SO, ~'.;'.6~ R\P..Y AGFJlOi' .. , •= .- DE Ri::LA1 • . ""R""'"' ' ~ Atentamente;

\ 3 o ENE 'ZG10 ~ * 1 ~_'.L\ { . r- ,.\11••••0•••. \ '5orl)Jl1iJ \)\>· • .::-)

0 •• •

,w, ~-~ ·····~~ ~ ~1-f ~, ...,,. .,.,.,.._-,,.;,UJ._.....- _ _,./.,/ .. /I ~ ~ .. r-J_1~,~--- ~ \t,.:,."~ ••••••• ••••••••••••••••

~ O CELESTINO CHEXÁ°CCALLA /~ ~E

\\_ / '·v'

Plaza Principal S/N - lchupampa -f aylloma -Arequipa 961776780 - 961780956 [email protected]

D ConillonN O Qrlilicralll"IN D ~ t'.l W. 0owfflll'¡llj Ollllpdla~CJ~lll1Mw Olllllodtloelll** CJOll'OI ODIDP )S:I DOGA OT1 o Of. Enlace· MIBIIO~lf'

JAIME !NSUR PINASCO Director G neral Partarnentario CONGR O DE LA REPUBLICA

DEPARTM.IENTO DE URGENTE 0 IMPORTANTE D RELATC)RiA '{ ,t.GEN0A

Atender D Agregar ~ sus Area oe Oespacno o Antecedentes O P,rlamentano Trarrnta: D Junta ne

Conocurnento v Portavoces o A,~º oe Reratoria y

~ ~1nes D Conseio

~ A!'!nda Directivo

Elaoorar Informe D ::f1fa1is Spe;~~~!ntanos O Cormsroo

Contormmad V .• 8, D Permanente ("'

Otroa.; - - -- - - -- - - - L1cenc1.ai o

ÁREA DE RELATOfs, \ Y AGENDA PARA: se ft-OregaimsAnw •. e,Jerrt,:; O

Junta dé Portavoces O Consejo Directivo ~ - ATENDER o Comisión P~nronente O

URGENTE o INFORME o Licencia o OTROS •••••••••••••• Otros ·.,;-.:.

..

DIRECCIÓN GENERÁL DE PRESUPUESTO PúBUCO - MEF SIAF - Mqdulo de Programación y Fonnutación Versión, 14FP0100

Fecha: Hora : Página:

02/01/2020 10:37:08

1de 3

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA

PROVINCIA: DISTRITO:

05 CAYLLOMA

09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

C3tagoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuesta! Presupuesta! Año 2020 - 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2.011406 MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



5 GASTOS CORRIENTES


0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES



5 GASTOS CORRIENTES


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL



6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQU!S!CION DE ACT!VOS NO FINANCIEROS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

417 611

8 912 6 912 6 912

6 912

6 912

2 000

2000

2 000 2 000

42 000

40 000 40 000

40 000 40 000

2000 2 000

2 000

2 000 39 000

39 000 36 000

36 000

36 000

3 000

3 000

3 000

55 000 55 000 55 000

55 000 55 000

33 730

33 730 3 000

3 000

3 000

1 500

1 500

1 500

29 230

29 230

29 230

109 969

104 969 9 000 9 000

9 000

95 969

95 969

95 969

5 000

OIRECCION GENERA\. DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

s!Af - Mót;lulo de Programación y Formulación Versión )4FP0100


02/01/2020 10:37:08

2de3



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)


PROVINCIA: 05 CAYLLOiviA

DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

Categorf:l Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto

Presupuestal Presupuesta! Año2020

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL


0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2.061667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS




5 OTROS GASTOS



5 GASTOS CORRIENTES


3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3 000

3 000 3 000

2000

2 000

2000

25000

25 ººº 25000

25 000

25 000

50 000

50000 50000

50000

50000

54 000 50 000 50000

50 000

50 000

4 000 4 000

4 000

4000

387 030

387 030

51 505 51 505

51 505

44 005

7 500

335 525 18 000

18 000

18 000

316 025

314 725

299 725

15 000

1 300 1 300

1 500

1 500

1 500 129 308

129 308

21140 21 140

21 140

21140

OIREC:CION GENEAAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAf - M6!:!ulo de Programación y Fonnulación Vers'6n, 14FP0100


02/01/2020 10:37:08

3de3



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)


PROVINCIA: 05 CAYLLOMA DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

Catogorfa Programa Producto / Actividad/ Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. · Genérica Monto Presupuesto

Presupuesta! Presupuesta! Año2020

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL Nll'JO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES


6 GASTOS DE CAPITAL


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

2000 2 000

2 000

2000

89 562 89 562

84 562

84 562

5 000

5 000

16 606 12 606

12 606

12606

4 000

4 000

4 000

933 949

,/l (A ···1···~1- . ~·······~ . Pedro Ce esnno cnecca 1,;e1l!IÉI'-" /

ONi 30056011 . A&.,,Qe,LDE ¡MUNCIP!ll.OAD !HSTRI.TAL ti IOOPM!PA

Titular de la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Púeuco. MEF SIAf - MQduto de Programación y Formu!ación Vcrsl6í! 14FP0100


Fecha : 02/01/2020 Hora : 10:40:33 Página: 1 de 1

2l

'APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af;IO FISCAL 2020

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA PROVINCIA: 0SCAYLLOMA

- -

PERSONAL CONTRATADO POR PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS COSTO

!.ACTIVOS o 0.00 2 32 400.00 2 32 400.00

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

02.PROFESIONALES o 0.00 2 32400.00 2 32 400.00

03.TECNICOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

04.AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00

OS.OBREROS o º-ºº o º-ºº o 0.00

11. PENSIONISTAS o 0.00

TOTAL ANUAL (1 + 11) o 0.00 2 32 400.00 2 32 400,00

TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 1 15 000.00

LOCADORES DE SERVICIO 1 / 2 27 000.00

DIETA CARGO N°PERSONAS ANUAL

al 31. Dic.2019(*) Año 2020

ALCALDE 1 15 600.00 0.00 0.00

REGIDORES 5 0.00 23 400.00 23 400.00

n Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 _/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

JEFI_: DE PRESUPUESl;ü . · -Sello y Firma

' • • .,¡

·-,·····•:¿.d¡¡···iY-; ~ Peoro Ce1estmo C ecca \..Ca1l ' ONÍ 30056011

A~CALDE --mmffi~tlt W.AMP~. LAR DEL PLIEGO Sello y Firma

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBL ICO · MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha: Hora: Página:

0210112220 10:45:39

1 de 8 ·

(En Soles)



05CAYLLOMA 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Af;IO 2020

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2.011406 MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS

4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

Finalidad: 0274513 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ICHU PAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA

Und. Medida : M2

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 6. 2.6.2 2.3 INSTALACIONES MEDICAS

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Finalidad: 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Und. Medida : FAMILIA

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156

5. 2.3.2 7.11

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

OTROS SERVICIOS

Cantidad:

Cantidad:

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -SERENAZGO

Und. Medida : SECTOR Cantidad : Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES

417611

8912

6 912

6 912

6 912

6912

6 912

6 912

1.000

6 912

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1.000

2 000

42 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40000

1.000

4000

36 000

2 000 2 000 2 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF S IA F ~ M ódu lo de P rog ram ac ión y F o rm u la c ió n Versión 14FP0100




Fecha: Hora Págimt:

02/01/2Q20 1Q:45:4C- .

2de8 ·

(En Soles)



05CAYLLOMA


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUE!>TO AlílO 2020

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad: 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Und. Medida : PROGRAMA


0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.006158

Und. Medida : KILOMETRO


5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad: 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Und. Medida : TONELADA Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.011303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO

2 000

2 000

2000

Cantidad:

ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL


Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

1.000

2 000

39000

39 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

Cantidad: 1.000

36 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Cantidad: 1.000

4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

10 AGROPECUARIA 025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Finalidad : 0273952 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE ICHUPAMPA- CAYLLOMA-AREQUIPA

Und. Medida : METRO Cantidad : Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

3 000

55 000

55 000

55 000 55 000 55 000

55 000

55 000

1.000

55 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· t,IEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación VersJón 14FP0100



RESUMEN ANALiTICO DE GASTOS

Fecha: Hora : Pégina:

0210112q20 1Q:45:40-.

3de8 ·

(En Soles)




CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AlilO 2020

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000001 ACCIONES COMUNES

5.006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad: 0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Und. Medida : LOCAL

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES


10 AGROPECUARIA 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES Finalidad: 0180105 MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS

Und. Medida : BRIGADA



15 TRANSPORTE 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS


Finalidad: 0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES

Und. Medida : INTERVENCION


33 730 33 730

33 730

1 500

1 500

1 500

1 500

Cantidad: 1.000

500

1 000

2 000

2 000

2 000 2000

Cantidad: 1.000

1 000

1 000

30 230

30 230

30 230

30 230

Cantidad: 1.000


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

4.000181 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0001078 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

29 230

1 000

109 969

104 969

104 969

104 969

104 969 104 969

104 969

O IRECC lt:.>N GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - UEF S IAF - M ~od L,o de Programación'/ Formulación Versión 14FP0100





02/01/2Q20 10:45:40" -

4de8 •

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 04 J\REQUIPA

PROVJNCIA: 05 CAYLLOMA

DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

CAT PRG. PR:O0/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

Und. Medida : METRO Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO


5.00Ll470

5.00Ll471

5.00Ei866

5.00U049

CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES


0089 SANEAMIENTO RURAL

Finalidad: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

Und. Medida : ENTIDAD


SEGUIMIENTO Y EVALUACiON DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO



Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA


CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA



Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACiON SANITARIA

Und. Medida: HOGAR CAPACITADO Cantidad: Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA


MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL



Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

PRESUPUESTO AAO 2020

Cantidad: 1.000

104 969 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Cantidad: 1.000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.000

1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESLIPUESTO PÚBL ICO - I.IEF

S IA F - Módu lo de P rogram ación y Fo rm u lación Ve111ión 14FP0100





02/01/2020 10:45:40-

SdeS •

(En Soles)

DEPAR"íAMENTO: 04 AREQUIPA PROVINCIA: DISTRITO:

05CAYLLOMA 09 MUNICIPALIDP.O DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

CAT PRG. F'R.OD/PRO A.CT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUES1"0 AÍIO 2020

Und. Medida : SISTEMA Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.')11201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Cantidad: 1.000

4.000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0272432 FORTALECIMIENTO Y IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE ICHUPAMPA- CAYLLOMA AREQUIPA

Und. Medida : M2 Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS

1 000 1 000

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Cantidad: 1.000

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA

6.0•)0008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 09 TURISMO

022 TURISMO 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0247416 IMPLEMENTACION Y REALIZACION DEL CIRCUITO TURISTICO, DISTRITO DE ICHUPAMPA- CAYLLOMA-AREQUIPA

Und. Medida : ACCION Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6. 2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Finalidad : 0270115 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA-AREQUIPA

Und. Medida : M2 Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2.%1667 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES

25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000

4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 TRANSPORTE

Cantidad: 1.000

30 000

20 000

Cantidad: 1.000

20 000 54 000 50 000 50 000 50 000

~ '(y'-

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· f.lEF SIAF • M6c:IL~o de Programación y Formulación Versión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ,!\ÑO FISCAL :!020



0210112920 10:45:40' •

6 de 8 '

(En Soles)



05 CAYLLOMA


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Afilo 2020

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

Finalidad : 0273801 MEJORAMIENTO DE ACCESO DE TROCHA CARROZABLE A LOS SECTORES, HUACTA PATA Y AYAPI DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA · CAYLLOMA-AREQUIPA

Und. Medida : METRO

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

15 TRANSPORTE 033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

Finalidad: 0001061 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA


5. 2.1.1 9.1

5. 2.1.1 9.3

5. 2.1.110.1

5. 2.1.3 1.1

5. 2.3.2 1.2

Cantidad:

Cantidad:

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 3.9fl9999 SIN PRODUCTO

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Finalidad: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5. 2.1.11.1 PERSONALADMINISTRATIVO

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

DIETAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

VIAJES DOMESTICOS

50 000

50 000

50 000

1.000

50 000

4000

4 000

4000

4000

4 000

4 000

1.000

4 000

387 030

387 030

387 030

51 505

51 505

51 505

51 505

51 505

12.000

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

15 600

1 000

2 600

23 400

1405

7 500

335 525

335 525

335 525

335 525

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· l,IEF SlAF - M6dl1lo de Programación'/ Formulación Versión 14FP0100





02/01/2020 16:45:40 •

7 de 8

(En Soles)



05 CAYLLOMA


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2020

Finalidad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES DE OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS

ENSERES

COMPRA DE OTROS BIENES

VIAJES DOMESTICO$

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET

SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SERVICIOS DE CONSUL TORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIOS DE CONSUL TORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES

OTROS SERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

IMPUESTOS

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

5. 2.3.1 5.1 5. 2.3.1 6.1

5. 2.3.1 7.1

5. 2.3.1 99.1

5. 2.3.2 1.2

5. 2.3.2 2.1

5. 2.3.2 2.2

5. 2.3.2 3.1

5. 2.3.2 7.1

5. 2.3.2 7.2

5. 2.3.2 7.10

5. 2.3.2 7.11

5. 2.3.2 8.1

5. 2.5.4 1.1

6. 2.6.3 2.3

335 525

12.000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PREE:UPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad : 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION

Ubicación : AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREIN\IERSION

5 996

7400

4 000

3 000

1 500 25 350

14 896

10 560

11 058

1 500 12 600

21 000

30 000

137 065

33 300

15 000

1 300

129 308

129 308

21140

21140

21140

21140

21140

21140

Cantidad; 1.000

3.9H9999 SIN PRODUCTO

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL

21140

108168 2 000

2 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· l,iEF SlAF - Móculo de Programación y Formulación V e rs ió n 14FP0100





10:45:4CT · 8 de 8 ·

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA PROVINCIA: DISTRITO:


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Afilo 2020

5.000936

5.001059

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad : 0000223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE Und. Medida : ACCION


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Und. Medida : ACCION

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA 5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

2 000 2 000 2 000

Cantidad: 12.000

5. 2.3.2 7.11

Cantidad:

OTROS SERVICIOS Finalidad: 0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA


5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5. 2.3.2 4.5 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : RACION Cantidad :

Ubicación: AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA /7 5. 2.2.23.1 APOY~OLI E fARIO

;JL

" ( .. ._ ~ ··-,-- ., .'<'/'!-Í./[. . , . .t,;,,-1¡ Pedr Ce estín~~a

•• , · ., ·'. ::r:,.:·· c;.,tl~r&e1 ~ .,. '.-" _/, 1.1..MCIPA!irJAflOISTRITAI.OEICtMJPMIPA

2 000 89 562 89 562 89562 89 562 50 166

1.000

20 000 10166 20 000 39 396

1.000

4396

5 000 5 000

10 000 10 000 5 000

16 606 16 606 16 606 16 606 16 606

100.000

16 606 933 949

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF

StAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DE LOS INGRESOS


02/01/2020 10:a9:5o· ·

1 de 2'

(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

04 AREQUIPA 05 CAYLLOMA

09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403) 2 5

TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS GENÉRICA DIRECTAMENTE DETERMINADOS

SUBGENÉRICA RECAUDADOS

TOTAL

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN i

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 33 000 888 343 921 343

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 10 000 10 000

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 10 000 10000

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 10 000 10 000

1.1.2 1.1 PREDIAL 9 000 9000

1.1.2 1.2 ALCABALA 1 000 1 000

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 24 000 24 000

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 7 000 7 000

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 3 500 3 500

1.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 3 500 3 500

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 3 000 3000

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 3 000 3000

1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 500 500

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 500 500

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 17 000 17 000

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 17 000 17000

1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17 000 17000

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 878 343 878 343

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878 343 878 343

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 878 343 878 343

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 198 055 198 055

1.4.1 4.2 REGALIAS 224 758 224 758

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 455 530 455 530

1.5 OTROS INGRESOS 9 000 9000

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9 000 9000

1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 9000 9000

1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 9000 9000

- p

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESLIPIJESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programación y fo,muladón Verslón 14FP0100



DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 02/01/202~ Hora : 10:39:50 · Página: 2 de 2

(En Soles)

DEPARl"AMENTO : 04 AREQUIPA PROVINCIA: 05 CAYLLOMA DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

2 5 RECURSOS RECURSOS TIPO l"RANSACCIÓN

DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA RECAUDADOS TOTAL SUBGENÉRICA

ESPECÍFICA OESCRIP,::IÓN

TOTAL: 33 000 888 343 921 34~

--~~ CPC. EVHYN LUZM!l.A Vfll VERDE TOHAliNO Contwor Público Colegiad~>, .•

Matricula N° 4252 .,,. "'- Af.:~Wlf'f,~

···r~¡~-- i" Pearo Celestint<i'6ii a ONi 30656011

MUlfC~~~bPI ICHUPMlPA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. M6ck~o de Programación y Fomutación VersSOn 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


0210112920 1!):33;46 ·

1 de 10

DEPARTAMENTO: 04AREQUIPA

PROVINCIA: DISTRll'O:

05CAYLLOMA


1 2 5 TOTAL CATE(;ORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ' CG

GENE.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NIITRIC:IONAL

2.011406 MEJORAMIENTO DE POSTAS MEDICAS

,1.00001 MEJORAMIENTO DE CENTl~OS DE SALUD

20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0274513 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ICHUPAMPA • CAYLLOMA-AREQUIPA

040509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCI.USIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCtON DEL MENOR CIE 36 MESES

1;.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 GONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0215059 ACCIONES CIELOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y I.AADECUADA ALIMENTACION

0-40509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SEHVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULUIJE POR SECTOR

1;,00415 PATRULI.AJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECll'IAL Y COMUNAL

15000 402 611 417611

8 912 8 912

6912 6912

6912 6912

6 912 6912

6912 6912

6912 6912

6 912 6 912

6 912 6 912

6 912 6912

2000 2000

2000 2000

2000 2000

2 000 2000

2 000 2000

2000 2000

2 000 2 000

2 000 2000

42000 42000

40000 40 000

40000 40 000

40000 40000

40000 40000

40000 40000

~

D IRECC IÓN GENERAL DE PAESUPUESTO PÚBLICO - MEF S IAF - M óc.u lo de Prog ram ación y Fo rm u lación Vers ión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2C2Q 10:33:46.

2 de 10



05CAYLLOMA


1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE OETERMINADOS




FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG :

GENE.

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


5 GASTOS CORRIENTES


0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL


0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS


5 GASTOS CORRIENTES


5.00616 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL


40 000 40000

40 000 40 000

40 000 40000

2000 2000

2 000 2000

2 000 2 000

2000 2 000

2000 2000

2000 2 000

2 000 2 000

2 000 2000

39 000 39 000

39 000 39000

36 000 36000

36 000 36000

36 000 36000

36 000 36000

36000 36000

36 000 36 000

36000 36 000

3000 3 ººº

3 000 3000

3 000 3000

3 000 3 000

o .......a

D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBL ICO • MEF S IAF . Mocu lo de P rog ram ación y FOnT1u lacl6n Versión t4FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2Q20 10:33:46.

3de 10


PROVll~CIA:

DISTRITO:

05CAYLLOMA







FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


5 GASTOS CORRIENTES


004:! APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.D11303 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO

4.00018 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0273952 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE ICHUPAMPA • CAYLLOMA • AREQUIPA


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.00614 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA


016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS


0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


5 GASTOS CORRIENTES


10 AGROPECUARIA



3000 3000

3 000 3 000

3 000 3000

55000 55 000

55 000 55000

55000 55000

55 000 55000

55000 55000

55000 55000

55000 55000

55 000 55 000

55 000 55 000

3000 30 730 33 730

3000 30 730 33 730

3000 30730 33 730

1 500 1500

1500 1 500

1500 1 500

1500 1 500

1500 1500

1500 1500

2000 2000

2000 2000

2000 2000

CJ CP

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo de Programación y Forrnu!aciOn Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2020 10:33:46 .

4de 10


PROVINCIA:

DISTRITO:

05CAYLLOMA


CATEGORIA PRESUPUESTAL 1 2 5 TOTAL

RECURSOS RECURSOS RECURSOS



ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN 1

DIVISIÓN FUNCIONAL 1 1

GRUPO FUNCIONAL 1

FINALIDAD i ' UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DJSTRITO

CG GENE.

0180105 MOVlLIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS


5 GASTOS CORRIENTES


15 TRANSPORTE



0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES


5 GASTOS CORRIENTES


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.007751 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

4.00018 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0001078 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE


6 GASTOS DE CAPITAL



5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y

OPERADORES

2000 2000

2 000 2 000

2 000 2000

1 000 29230 30 230

1 000 29 230 30 230

1 000 29 230 30 230

1 000 29 230 30 230

1 000 29 230 30 230

1 000 29 230 30 230

12000 97 969 109 969

9 000 95 969 104 969

9000 95969 104 969

9000 95 969 104 969

9000 95 969 104 969

9000 95 969 104 969

9000 95 969 104 969

9000 95 969 104 969

9000 95969 104 969

3000 2000 5 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF ~ Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2020 10:33:46 .

5 de 10


PROVINCIA:

DISTRITO:

05 CAYLLOMA




PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS



FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.


5 GASTOS CORRIENTES


5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

040509 AREQUIPA,CAYLLOMA.ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES


5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA


5 GASTOS CORRIENTES


5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL



0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

040509 AREQUIPA,CAYLLOMA.ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES


1 000 1000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

2000 2000

2 000 2000

2000 2 000

2 000 2000

2 000 2000

2 000 2 000

2 000 2000

<9 G"'

OIRECCló, GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF • Mócuto de Programación y Formulación Vers ión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

{En Soles)


02/01/W20_ 10:33:46

6 de 10


PROVIUCIA:

DISTRITO:

05 CAYLLOMA


1 2 5 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATE ¡;oRIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PROGRAMA RECAUDADOS

Pl'{ODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE IMVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

1 UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

00911 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ElffUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.0·l1201 MEJORAtAIENTO DE CENTFtOS EDUCATIVOS

4.00003 MEJORAMIENTO DE INFR,~ESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0272432 FORTALECIMIENTO Y IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVP, EN EL DISTRITO DE ICHUPAMPA • CAYLLOMA • AREQUIPA


6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

012,' MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.0110291 INFRAESTRUCTURA TURIS TICA

6,00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

09 TURIS\1O

022 TURISMO


0247416 IMPLEMEN1"ACION Y REALIZACION DEL CIRCUITO TURISTICO, DISTRITO DE ICHUPAMPA -CAYLLOMA • AREQUIPA


6 GASTOS DE CAPITAL


027-l115 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA COMISION llE USUARIOS DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA • CAYLLOMA • AREQUIPA


6 GASTOS 0E CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICIOI• DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 01311 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPCI E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

2.0li1667 MEJORAIIIENTO DE VlAS 1/ECINALES

25 000 25000

25000 25000

25 000 25000

25 000 25000

25000 25000

25 000 25 000

25000 25 000

25 000 25000

25 000 25000

50 000 50000

50 000 50000

50 000 50000

50 000 50000

50000 50000

50 000 50000

30 000 30000

30 000 30 000

30 000 30 000

20 000 20000

20 000 20 000

20000 20000

54 000 54 000

50000 50000

C) V-,

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF StAF - M6cfulo de Programación y Fonnulación Ver.;tón 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2Q20_ 10:33:47 •

7 de 10


PROVINCIA:

DISTRITO:

0SCAYLLOMA







1

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

4.00007 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

15 TRANSPORTE


0066 VIAS VECINALES

0273801 MEJORAMIENTO DE ACCESO DE TROCHA CAR.ROZABLE A LOS SECTORES, HUACTA PATA Y AYAPI DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA • CAYLLOMA -AREQUIPA

040509 AREQUIPA.CAYLLOMA,ICHUPAMPA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS

15 TRANSPORTE


0066 VlAS VECINALES

0001061 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES


5 GASTOS CORRIENTES


ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 040509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES

50 000 50 000

50000 50000

50000 50000

50 000 50000

50 000 50000

50 000 50 000

50 000 50 000

4000 4 000

4000 4 000

4 000 4 000

4 000 4 000

4 000 4000

4 000 4000

4000 4000

4000 4 000

18000 369 030 387030

18000 369 030 387 030

18000 369 030 387 030

51 505 51 505

51 505 51 505

51 505 51 505

51 505 51 505

51 505 51 505

51 505 51 505

~ _r.:.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo de Programación y formulación Versl6f'I 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/2(}20_ 10:33:47 ·

8de 10


PROVINCIA: 05 CAYLLOMA DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)




ACTIVIDAD / ACCIONES DE ltlVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN 1


FINALIDAD UBIGEO DEP'ARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA


006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


5 GASTOS CORRIENTES


5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


006 GESTION


0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION


6 GASTOS DE CAPITAL


3.999999 SIN PRODUCTO

5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

44 005 44005

7 500 7 500

18000 317 525 335 525

18000 317 525 335 525

18000 317 525 335 525

18000 317 525 335 525

18000 317 525 335 525

18 000 316 225 334225

18000 301 225 319 225

15 000 15000

1 300 1 300

1300 1300

12 606 116 702 129 308

12606 116 702 129 308

21140 21140

21140 21140

21140 21140

21140 21140

21140 21140

21140 21140

21140 21140 21140 21140

12 606 95562 108168

2 000 2000

2 000 2000

2000 2000

s

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Móculo de Programación y Forrnutadón Versión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


02/01/W20_ 10:33:47

9de 10



05 CAYLLOMA





ACTIVIDAD / ACCIONES DE IMVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL 1

GRUPO FUNCIONAL 1 1 FINALIDAD 1

UBIGEO DEP·ARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0000223 ASISTENCli\ AL NIRO Y AL ADOLESCENTE


5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SE.RVICIOS

5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTl1)N Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 040509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 040509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL


0001496 BRINDAR ASISTENCIAAUMENTARIA 040509 AREQUIPA,CAYLLOMA,ICHUPAMPA

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

2000 2000

2000 2000

2000 2 000

2000 2000

89 562 89562

89 562 89562

89562 89 562

89562 89562

50 166 50166

50166 50166

50 166 50166

39 396 39 396

34 396 34 396

34 396 34 396

5 000 5 000

5000 5000

12 606 4 000 16606

12606 4 000 16606

12606 4000 16606

12 606 4 000 16 606

12 606 4 000 16606

12 606 4000 16 606

12 606 4 000 16 606

12 606 33 000 888 343 933 949

<O ~

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Vers!ón 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha : 02/01/2(}20 Hora : 10:33:4t • Página: 10 de 10

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA PROVINCIA: 05 CAYLLOMA DISTRITO: 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA (300403)

1 2 5 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS CATEGORIA PRESUPUESTAL ORDINARIOS DIRECTJ,MENTE DETERMINADOS PROGRAMA RECAUDADOS

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 1 ' GRUPO FUNCIONAL 1

FINALIDAD 1

1

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO 1 CG

GENE.

·····ªr·rat.'!.i:.:(¡r· Pedro Ce estino Cnecca Cea 1a / DNi 30658011 /,,,, ALCALDE / MUNICIPALIDAD D/STRITAL DE ICHUPAMPA

201.9 - 2022 · 2020. 2. 6. · Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura 2020. En...

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