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Municipalidad Provincial de Ilo ALCALDÍA

5-1 /6 La "afíio de la embolidación de/dtat de Secta"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° R9 -2016-A-MPI

Ilo,21 de julio del 2016

VISTOS:

Que, mediante Informe N° 160-2016-SGPP-GPE-MPI, de la Sub Gerencia de Planes y Programas de la

Gerencia de Planeamiento Estratégico, se propone la aprobación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 de la Municipalidad Provincial de llo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establece en su artículo 197°, concordante con el Art. II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, cuya finalidad y ámbito de regulación de la ley es la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el numeral 71.2 del artículo 71° de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la misma Ley, señala que los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

Que, el artículo 13° de la Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que la Dirección Nacional del Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con u ámbito;

Que, mediante Ordenanza N° 389-2007-MPI se ha aprobado la Estructura Orgánica y el Reglamento de N-...,..1 .̀%>Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de llo;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 098-2015-MPI se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016, el cual permitirá cumplir los objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo Institucional (P01) de la Entidad;

Dirección: Malecón Costero Miramar No 1200 - 1202 www.mpi.gob.pe Teléfono N° 053-481141

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Que, la Sub Gerencia de Planes y Programas de la Gerencia de Planeamiento Estratégico mediante Informe N° 185-2016-SGPP-GPE-MPI, señala que se ha elaborado el Plan Operativo Institucional mediante talleres

participativos de cada unidad orgánica para consolidar la información, y que las acciones se encuentran alineadas a

los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Sin embargo, acota que deberá aprobarse en vías de regularización;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 6° del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

,itkaMília&PROBAR el Plan Operativo Institucional (P01) 2016 de la Municipalidad Provincial de llo, en vías de regularización.

Artículo 2°.- Disponer el obligatorio cumplimiento del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 como instrumento técnico - normativo, por todos los órganos y Unidades Orgánicas, quienes son responsables del cumplimiento de actividades, proyectos, acciones estratégicas y metas institucionales establecidos. Correspondiendo a la Gerencia de Planeamiento Estratégico, a través de sus Unidades Orgánicas, la responsabilidad de efectuar el seguimiento, control y evaluación del Plan Operativo Institucional (P01).

Artículo 3°.- Encargar a Secretaría General disponga la publicación del presente instrumento técnico de gestión institucional, en la página web de la Municipalidad, entrando en vigencia al día siguiente de su aprobación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

ALOE

Dirección: Malecón Costero Miramar No 1200 - 1202

www.mpi.gob.pe Teléfono N° 053-481141

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PLAN OPERATIVO` INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO

ALCALDE PROVINCIAL

C.D. Willam David Valdivia Dávila

REGIDORES:

Sr. Jesús Alfredo Zapata Villanueva

Sr. Rafael Fermín Herrera Chávez

Abog. Humberto Jesús Tapia Garay

Srta. Reyna Elizabeth López Machaca

Sr. Guido Huisa Gómez

Abog. Maggy Susan Vera Anduaga

Abog. Patricia Deisy Romero Toiro

Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza

Sr. Jorge Hiram Manrique Nuñez

2

PLAN OPERATIVO INS CTUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO

"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO"

COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO ARQ. ANTONIO QUICO PALOMINO

Gerente de Planeamiento Estratégico

RESPONSABLE DEL PROCESO Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila

Sub Gerente Planes y Programas

EQUIPO TECNICO OPERATIVO y apoyo Ing. Jorge Arriaga León.

Lic. Emilio Manchego.

Tec. Noelia Subia Coaquira

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UD 1,:( O INSTITUCIONAL 201 ‘)P1

INDICE

Página

PRESENTACION: 5

CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES

1.1. Ubicación 6

1.2. Base Legal 7

1.3. Organización 7

1.4. Marco Metodológico 8-9

CAPITULO II MARCO ESTRATEGICO

2.1. Naturaleza de la Municipalidad 10

2.2. Visión Institucional 2013-2016 lo

2.3. Misión Institucional 2013-2016 10

2.4. Principios y Valores Institucionales 11

2.5. Organigrama 12

2.6. Análisis FODA 13-14

2.7. Objetivos Estratégicos 15-17

CAPITULO III PROGRAMACION DE INGRESOS zo16

3.1.1. Programación de Ingresos a nivel de rubros 18

3.1.2. Programación de Ingresos a nivel de unidades recaudadoras 19

CAPITULO IV PROGRAMACION DE GASTOS 2(116

4.1.1. Programación de Personal y gastos fijos 20

4.1.2. Programación de Programas Sociales 20-23

CAPITULO V PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016

24-95 5.1. Programación de Actividades

4

PERATIVO INSTITUCIO

AL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (P01) de la Municipalidad Provincial de llo para el año fiscal 2016, constituye

un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo que plasma las perspectivas del Gobierno Local

Provincial, teniendo como punto de partida su planeamiento a nivel interno, a través del Diagnóstico

Institucional, además de orientar a la Institución Municipal hacia la Gestión por resultados; y a nivel externo

la promoción del Desarrollo Social y Económico, a través del impulso a a la mejora de la Salud, Educación,

Seguridad y Empleo en la población.

En ese sentido, el POI 2016 se constituye en el instrumento de Gestión Orientador del quehacer

Institucional, en el que Plantean, Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado

cumplimiento de la Misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la

información en Metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la ejecución del

presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta manera el Plan Operativo y

Presupuesto Institucional debidamente articulados, posibilitaran atender las expectativas de la colectividad

en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la Provincia de llo.

Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las disposiciones que

norman los procesos de Planeamiento Estratégico y Presupuestario respectivamente, como es el caso del

Artículo 71° numeral 71.3 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala

"El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año

fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para

su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".

En materia presupuestal, la Municipalidad Provincial de llo para el ejercicio 2016, cuenta con un

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a 5/. 6o'2o6,497 Nuevos Soles, asignado a las

diferentes Unidades Orgánicas, de acuerdo a la escala de prioridades determinadas para el logro de los

resultados y metas físicas, propuestas.

Finalmente, es importante resaltar que el presente Plan Operativo privilegia los loros a alcanzar, la

situación esperada además de los indicadores por cada unidad orgánica, que a su vez contribuirán a

alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013- 2016. Para tal efecto se ha

concertado e identificado los principales indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo de

la gestión.

5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1LO 1.:f RATIVO INSTITUCIONAL 2016

Islay

Mariscal Nieto

Océano Pacifico Jorge Basadre

a. Sub 6 V de Plane

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1. UBICACION

La Municipalidad Provincial de I lo, se ubica en la Provincia del mismo nombre en la costa meridional

del Perú, a 1,250 Km. al Sur de la ciudad de Lima, entre las coordenadas 17° 38'15" y 17°20'39" de

latitud Sur, y 71°21'39" y 71°22'00" de longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich,

ocupando una extensión de 1,523.44 km2 y se encuentra entre los o y 1,50o msnm, y el marino

alcanza las zoo millas.

Por su ubicación, el territorio de la Provincia de no forma parte del desierto de Atacama, lo cual

condiciona sus características físico-naturales. Es atravesado en dirección noreste-suroeste por la

cuenca baja del Río Moquegua que, en el tramo de la Provincia, toma el nombre de Río Osmore.

La Provincia de II° fue creada y limitada mediante el decreto Ley N ° 18298 del 26 de mayo de 1970.

Según dicho decreto ley, los límites de la provincia son los siguientes:

Por el Norte, el límite departamental entre Arequipa y Moquegua, desde el océano pacifico hasta el

cerro el Abra.

Por el Este, una línea que va desde el cerro del Abra por el cerro El Morro, Cerrillos Negros, cerros

del Infiernillo, Cerros de Osmore y Estación Hospicio, hasta el encuentro de quebrada Onda con

Quebrada seca.

Por el Sur, el Limite departamental entre Tacna y Moquegua, desde la Quebrada Honda hasta Punta

cuy en el Océano Pacifico.

Por el Oeste, el Océano Pacifico.

Sus Puntos geográficos más extremos son:

Al Norte, el Cerro Manchado Chico.

Al Este, el encuentro de la quebrada seca y honda.

Al Sur, la punta I cuy.

Al Oeste, la punta Hierbabuena.

PLAN OPERAT V STITUCIO AL 21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

1.2. BASE LEGAL

Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de llo (MPI)

se han considerado las siguientes normas legales:

r- Constitución Política del Perú.

Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N° 27783, Ley bases de la Descentralización.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

F Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico.

Directiva Nro 01-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso Planeamiento Estratégico — Sistema

de Planeamiento Estratégico Nacional.

Directiva N ° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016"

Ordenanza Municipal N ° 543-2o13-MPI que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2016

1.3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.-

Según la ley orgánica de municipalidades los gobiernos locales ejercen las competencias:

✓ Organización del espacio físico, uso del suelo.

✓ Servicios públicos locales

✓ Protección y conservación del medio ambiente

✓ Desarrollo de la economía local

✓ Participación vecinal

✓ Servicios sociales locales

✓ Prevención rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

7

tUNIC PALI# AD PROVINCIAL DE ILO O INSTITUCIONAL 2016

1.4. MARCO METODOLOGICO

1.4.1. ANTECEDENTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Durante el presente año 2016 la Municipalidad Provincial de llo ha elaborado el Plan Operativo

Institucional considerando como base las actividades y proyectos programados en el periodo

2015.

Características

• El presente documento se formuló sobre los contenidos (visión, misión y objetivos) del

Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2013 al 2016, documento de

Planificación que fue elaborado en el año 2016.

• Se formuló sobre los contenidos del Reglamento de Organización y Funciones ROF

(organización interna y funciones establecidas para cada unidad orgánica) aprobado en el año

2007.

• Se formuló sobre la Estructura Orgánica vigente hasta la fecha de elaboración del

presente documento.

• La Ficha o Matriz formulada para el Plan Operativo Institucional 2016, se establece en la

siguiente estructura: Actividades, logros esperados / indicador, Unidad de Medida y

programación física.

1.4.2. ELABORACIÓN DEL NUEVO INSTRUMENTO DE GESTIÓN:


La Gerencia de Planeamiento estratégico a través de la Sub Gerencia de Planes y Programas a

inicios del segundo trimestre del presente año asumió con responsabilidad el reto de elaborar

una nueva propuesta para este importante instrumento de gestión, teniendo en cuenta lo

siguiente:

Criterio

A tomar en

cuenta en el nuevo POI :

Que se adecue a la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones (organización interna y funciones de cada unidad orgánica) aprobadas mediante

Ordenanza N° 389-2007-MP! de fecha 05 de setiembre del 2007 Que se articule con el Plan Estratégico Institucional 2013 al 2016 (visión, misión, objetivos

generales y específicos), aprobado mediante ordenanza N° 543-2013-MPI del 13 de Diciembre del 2016

Que este nuevo instrumento de gestión permita identificar con claridad el conjunto de objetivos, proyectos, actividades y necesidades, que permita la asignación de los

recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, y por lo tanto se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura para el periodo fiscal

2016

Que este nuevo instrumento de gestión contribuya en el Seguimiento, Control y Evaluación de las actividades aprobadas al cumplimiento de los logros esperados y los

indicadores planteados, de los recursos municipales y por consecuencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales

8

Criterio

Lo que debe permitir el nuevo POI:

El "ALINEAMIENTO" de actividades identificadas por cada unidad orgánica con los Objetivos Estratégicos, los Objetivos Estratégicos y Específicos del PEI, con el

Objetivo de lograr el alineamiento del POI con el PEI y consecuentemente con el PDC.

Conocer los Montos asignados, Indicadores de las actividades los logros a alcanzar, las unidades de medida por cada Actividad y la programación, esto permitirá un mejor

Seguimiento, Control y Evaluación del POI

El costo general por Tarea presupuestal del total de actividades programadas, lo que permitirá un adecuado seguimiento y control presupuestal

Reflejar en forma conjunta las Actividades y los Proyectos de Inversión Pública en u8n solo documento.

Identificar claramente las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de Acciones Estratégicas y Metas Institucionales y Metas Plan del Incentivos.

Señalar claramente los "TECHOS PRESUPUESTALES" que se asignaron para cada Unidad Orgánica y por tarea presupuestal, monto que debe reflejar la suma del costo de sus

Actividades, Proyectos Inversión Pública.

PROCEDIMIENTO PARA SU FORMULACIÓN:

Metodología planteada para cada

Unidad Orgánica

Criterio

Deberán determinar las ACTIVIDADES - PROYECTOS necesarios y prioritarios que le permitan alcanzar los Objetivos planteados para el año 2016.

Por cada tarea presupuestal deberá establecer las diferentes NECESIDADES - sea en bienes o servicios - que requiera para cumplimiento de lo programado

La unidad orgánica deberá IDENTIFICAR LOS COSTOS, esto le permitirá establecer el monto total para el cumplimiento de cada una de sus actividades

Para cada actividad se colocará el logro a alcanzar o indicador, que permitas la medición entre el gasto realizado y el objetivo planteado

Se deberá SEÑALAR EN EL CRONOGRAMA ANUAL EL MES en el cual se desarrollará cada uno de los resultados esperados de las actividades propuestas, lo que permitirá Programar la capacidad instalada en nuestra institución

Las actividades propuestas DEBERÁN RELACIONARSE (alinearse) con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y los Objetivos Generales y Específicos del Plan Estratégico Institucional

Toda esta información será TRABAJADA EN LAS MATRICES, "Programación de Actividades" y "Cuadro de Necesidades por actividad", señaladas en la Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016

La GPE consolida la información recibida y asigna los fondos públicos locales para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestales, establecidos en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016.

9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO RATIVO INSTITUCIONAL 2016

2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL 2013-2016

10

"PROMOVER LA PROSPERIDAD DE NUESTRA

POBLACIÓN Y BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES CON

CALIDAD HUMANA"

CAPITULO II MARCO ESTRATEGICO

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los

pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como

participación de las mayorías.

La Municipalidad Provincial de !lo, tiene su sustento en el Artículo 194 ° de la Constitución Política del

Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno

local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,

concordante con la Ley N ° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre

descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N ° 27972 Ley

Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de

la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la

población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

2.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 2013-2016

"AL 2016 SOMOS UN GOBIERNO LOCAL LIDEIVCI

MEJORAR El. BIENESTAR DE LA POBLACI ÓN

VISITANTES, CON UNA GESTIÓN, EFICJEIr

PARTICIPATIVA COMPUESTA POR SER '

VOCACIÓN DE SERVICIO Y COMPRO"

POSICIONAMIENTO . DE 110 COP;4`10 ›.4 ORDENADA, SEGURA, DEMOCRÁTICA:E:,

FOMENTA EL DESARROLLÓ IIUMÁitt;'

SOSTENIBLE.

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

2.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Mística: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional

mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo el

proyecto de vida compatible con el proyecto laboral.

Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular

y que nuestro actuar se debe realizar con la debida transparencia. Mantenemos una imagen

de credibilidad, confianza y probidad.

Solidaridad: Estamos dispuestos a ayudar a los compañeros cuando necesiten de apoyo.

Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la

institución.

fr Respeto: Tratamos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser

tratados.

Justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los

derechos que le asisten.

Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo

diferente y lo que no es igual a nosotros.

fr Lealtad: Guardamos confidencialidad respecto a la información de la entidad y velamos por

el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO PLAN OPERATIVO INSTITUC

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2.5 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

PLAN O .INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

2.6 ANALISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la

institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos

encontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control

para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o

por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas

(F) y las Debilidades (D). En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no

tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de

nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la

tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (0) y las Amenazas (A).

AMBITO INTERNO

FORTALEZAS

Di Inadecuada gestión de recursos humanos Fi Autonomía política, económica y administrativa.

F2 Capital humano con experiencia en gestión municipal.

D2 Documentos normativos y de gestión desactualizados.

F3 Se cuenta con Infraestructura adecuada D D3 Alta dependencia de las transferencias

financieras del Gobierno Nacional.

F4 Amplia experiencia en gestión y planificación Participativa.

D4 Bajo nivel de recaudación tributaria y no tributaria y Subvención de algunos servicios.

F5 Prestigio ganado a nivel regional y nacional por algunas experiencias inéditas.

D5 Subvencionamos los servicios públicos

F6 Voluntad política para generar cambios orientados a lograr calidad de vida en la población.

D6 Débil gestión del Planeamiento de corto, mediano y largo plazo (ausencia de indicadores)

F7 Experiencia en Planificación del desarrollo local. D7 Débil gestión del control urbano.

F8 Institución financieramente solvente D8 Débil gestión de la fiscalización tributaria y

no tributaria.

F9 Gestión participativa e inclusiva D9 Débil programa de comunicaciones y difusión de las acciones municipales (imagen institucional)

Fio Capacidad de gestión para la ejecución de proyectos de inversión

Dio Insuficiente equipamiento para la

prestación de servicios (UOAMEP, grifo, mercados y camal)

Fii Liderazgo y capacidad de convocatoria para la realización de eventos regionales, macro regionales y nacionales

presupuesto

Dii Débil articulación entre el plan y

F12 Existencia de una política de asistencia a grupos vulnerables a través de los programas sociales

D12 Débil gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y carencia de un plan de seguridad para la información institucional.

D13 Inadecuada política de atención a la necesidad de vivienda que fomenta la especulación de terrenos

Di4 Débil desconcentración de los servicios Municipales

Di 5 Poco involucramiento de la municipalidad en las transferencias de competencias

Di6 Inexistencia de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional

D17 Débil defensa de los interés de la Municipalidad ante el poder judicial

Fuente: PEI MPI 2013 - 2016

13

T VO PLAN OPE MUN C PALIDAD PROVINCIAL DE ILO Lf1 STITUCION

AMBITO EXTERNO

OPORTUNIDADES

01 Estabilidad y crecimiento económico del Perú Al Baja en el precio de los minerales

02 Mayores transferencias a Municipalidades para impulsar crecimiento y mitigar crisis

A2 Nueva propuesta de distribución del canon minero.

03 Presencia de grandes empresas en la provincia (Southern Perú, Enersur y otros)

A3 Disposiciones Judiciales que afectan presupuestal y financieramente la

organización municipal

04 Proceso de modificación de Ley Orgánica de

Municipalidades en marcha

A4 Incremento de la contaminación

ambiental por nuevas inversiones

05 Participación de la sociedad civil en la gestión.

A5 Riesgo de terremoto y tsunami.

06 Incremento de la Inversión Privada en la Provincia de Ilo

A6 Migración de familias por expectativas de nuevas inversiones en llo.

07 Existencia de programas de apoyo del gobierno nacional para proyectos de infraestructura y saneamiento.

A7 Marco legal nacional no permite intervención en proyectos generadores de ingresos

08 Existencia de programas de cooperación internacional para impulsar ejes estratégicos.

A8 Percepción de Incremento de la inseguridad ciudadana

09 Existencia de programas de hermanamiento con ciudades internacionales

A9 Alta dependencia de transferencia de recursos

010 Existencia de fondo de desarrollo de Moquegua (Quellaveco), Ayuda del Cobre(SPCC)

Alo Escaza coordinación entre los niveles de gobierno

011 Existencia en el mercado local de profesionales para la formulación y ejecución de Proyectos

Aii Transferencia de competencias sin los recursos suficientes

012 Política nacional de la modernización de la gestión del estado

Al2 Intromisión del gobierno central en algunas competencias del gobierno local

013 Ordenamiento y complementación de la ciudad por la instalación de empresas ubicadas dentro del casco urbano

Fuente: PEI MPI 2013 - 2016

14

ALMAD PROVINCIAL D

2.7 OBJETIVOS

Plan de Desarrollo Concertado PDCP 2009-2021

Los Objetivos Generales se encuentran contenidos dentro de Los Ejes Estratégicas del Plan de

Desarrollo Local Concertado al 2021, APROBADOS mediante Ordenanza N° 454-2o10-MPI, el cual

aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de llo 2009-2021

EJES ESTRATÉGICOS PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE ILO 2009-2021

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1 PUERTO COMPETITIVO,

PLATAFORMA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1 Elevar la capacidad operativa del puerto de no

hasta alcanzar niveles de competitividad internacional

2

Convertir a la ciudad de Ilo en un centro logístico eficiente que brinde pleno apoyo al comercio

internacional

2

POLO ENERGÉTICO, CENTRO DE INDUSTRIAS

TRANSFORMADORAS Y DE SERVICIOS

3 Lograr el máximo beneficio local en el uso del gas natural transportado por el gasoducto del Sur del

Perú

4 Expandir la actividad industrial basada en los

recursos naturales regionales

5 Impulsar la investigación científica y la

capacitación tecnológica en apoyo de la industria y los servicios

3 CIUDAD SALUDABLE, CON AGUA

Y SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD PARA TODOS

6 Asegurar el abastecimiento definitivo de agua

potable e industrial a largo plazo

7 Lograr una ciudad atractiva, moderna y segura,

libre de contaminación, con índices adecuados de áreas verdes y recreacionales

4 EDUCACIÓN DE EXCELENCIA 8 Elevar los niveles de educación de la provincia

hasta alcanzar la excelencia

5 SALUD DE CALIDAD 9 Extender los servicios de salud y de protección a

la madre, el niño y al conjunto de la población

Plan Estratégico Institucional 2013 al 2016

Los Objetivos Institucionales se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2013 al

2016 de la Municipalidad Provincial de llo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N ° 543-2o13-MPI.

EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGJCO

ElEtt GESTION DE EXCELENCIA

ORIENTADA A RESULTADOS

El: Impulsar el desarrollo de un gobierno local

eficiente, democrático, transparente y articulado

a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

OE 1:Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal

OE 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación OE 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad

OE 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión

15

CIPA IDAD PROVINCIAL DE ILO 11

EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO

EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE

E2: Promover la

competitividad de los sectores productivos de

la provincia para

dinamizar la economía local.

OE 5: Promover la formalización y la

competitividad de los sectores productivos para

generar empleo sostenible

OE 6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos

locales

OE 7: Promover los productos turísticos de llo para dinamizar la economía local


EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA

E3: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión

social complementadacon formación

complementada

cultural y recreativa.

OE 8: Promover la salud y educación de calidad para mejorar calidad de vida

OE 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales

OE lo: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación

ambiental.

OE 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura

OE 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades


EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y

SEGURA

E4: Fortalecer el ordenamiento urbano

para promover la inversión pública y

privada

OE 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano

0E14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad

E5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción

de la inseguridad.

OE 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad

OE 16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana

16

PIAN OPERATIN INSTITUCI DAD PROVINCIAL DE ILO 1,1

Alineamiento del Plan Estratégico Institucional con el Plan De Desarrollo Concertado

PDCP

Promover la

competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la

economía local.

CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE

OBJETIVOS GENERALES EJES

ESTRATÉGICOS

PUERTO COMPETITIVO,

PLATAFORMA DEL

COMERCIO INTERNACIONAL

Elevar la capacidad

operativa del puerto de 110 hasta alcanzar niveles de

competitividad internacional

Convertir a la ciudad de llo en un centro logístico

eficiente que brinde pleno

apoyo al comercio internacional

Lograr el máximo beneficio local en el uso del gas

natural transportado por el gasoducto del Sur del Perú

POLO ENERGÉTICO,

CENTRO DE INDUSTRIAS

TRANSFORMADORAS Y DE SERVICIOS

Expandir la actividad industrial basada en los

recursos naturales regionales

Impulsar la investigación científica y la capacitación tecnológica en apoyo de la industria y los servicios

Asegurar el abastecimiento

definitivo de agua potable e industrial a largo plazo

CIUDAD SALUDABLE, CON AGUA Y SERVICIOS

BÁSICOS DE CALIDAD

PARA TODOS

Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático,

transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

GESTION DE EXCELENCIA

ORIENTADA A RESULTADOS

Lograr una ciudad atractiva, moderna y segura, libre de

contaminación, con índices adecuados de áreas verdes y recreacionales

Fortalecer el

ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada.

CIUDAD ORDENADA,

MODERNA Y SEGURA Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la

reducción de la inseguridad.

Elevar los niveles de educación de la provincia

hasta alcanzar la excelencia

EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y

recreativa.

CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA

Extender los servicios de

salud y de protección a la

madre, el niño y al conjunto de la población

SALUD DE CALIDAD

17

P RATIVO INSTITUCIONAL 2016 UNICIPA IDAD PROVINCIAL DE ILO

CAPITULO III PROGRAMACION DE INGRESOS 2016

3.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

3.1.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE RUBROS

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2016 asciende a 60'206,497.0o nuevos soles de

los cuales los más representativos son el rubro Recurso Directamente Recaudados con un 43%,

seguido del Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones con un 39% y en tercer

lugar Otros Impuestos Municipales con un 11%.

PROGRAMACION DE INGRESOS

Rubro Monto

Recursos Ordinarios 646,983

Fondo de Compensacion Municipal 3,809,058

Otros Impuestos Municipales 6,931,853

Recursos Directamente Recaudados 25,552,686

Canon y Sobrecanon, regalias,renta de aduanas y participaciones 23,265,917

TOTAL 60,206,497

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Recursos Fondo de Ordinarios, 1% Compensacion

Munlelpat.

18

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1f (

3.1.2 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE UNIDADES RECAUDADORAS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROGRAMACION DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS

UNIDADES RECAUDADORAS MONTO

204,047 AGENCIA MUNICIPAL

GRIFO MUNICIPAL 13,362,720

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 255,733

REGISTRO CIVIL 204,450

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (OTROS) 4,974,748

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 101,688

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 601,375

TERMINAL TERRESTRE 411,240

UOAME 4,006,850

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION 535,865

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES 618,033

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 275,937

TOTAL 25,552,686 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

- IMPUESTOS MUNICIPALES

PROGRAMACION DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS

UNIDADES RECAUDADORAS MONTO

6,931,853 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(IMPUESTOS)

TOTAL 6,931,853 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTI N PRESUPUESTAL

19

PLAN OPERATIVO STITUCIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

DISTRIBUCION % DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS ORDINARIOS

Trans. PANTBC, 3%

Tra nst.IVtáric. y de Asist. 411 Solidaria

(comedores, alimentos por

trabajo y

20

CAPITULO IV PROGRAMACION DE GASTOS

4.1 PROGRAMACION GASTOS

4.1.1 GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL Y GASTOS FIJOS

PROGRAMACION DE LOS GASTOS EN PERSONAL EN PLANILLA

DESCRIPCION RENTA DE ADUANAS FONCOM UN 0.1. M R. D. R SUBTOTAL

Remuneraciones 1,153,428.00 3,770,967.00 5,972,350.00 6,997,151.00 17,893,896.00

Pensiones 374,029.00 61,199.00 435,228.00

TOTAL 1,527,457.00 3,770,967.00 5,972,350.00 7,058,350.00 18,329,124.00

Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

El Gasto fijo representa los gastos ineludibles y de carácter prioritario de programación presupuestal

de acuerdo a norma y lo conforman los siguientes aspectos como son los beneficios ganados por

los trabajadores en planilla.

4.1 . 2 PROGRAMACION DE PROGRAMAS SOCIALES

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES

RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES PIA

Vaso de Leche 376,854.00

Transf.Nutric. y de Asist. Solidaria (comedores, alimentos

por trabajo y hogares y albergues) 249,513.00

Trans. PANTBC 20,616.00

TOTAL 646,983.00 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL


CIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC

PROGRAMACION DE GASTO POR UNIDAD ORGÁNICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AÑO FISCAL 2016

UNIDAD ORGANICA IMPUESTOS

MUNICIPALES

FONDO COMPENSACION

MUNICIPAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CANON Y SOBRE CANON

RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL X U.O.

ALCALDIA 124,056.00 30,000.00 154,056.00

COMISION DE REGIDORES 189,540.00 82,364.00 271,904.00

ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA 110,792.00 110,792.00

GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA 164,820.00 164,820.00

SUB GERENCIA CONTABILIDAD 312,740.00 312,740.00

SUB GERENCIA INFORMATICA 323,100.00 45,000.00 368,100.00

SUB GERENCIA LOGISTICA 860,000.00 860,000.00

SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS 435,984.00 2,758,940.00 3,194,924.00

META 28: "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"

61,199.00 374,029.00 435,228.00

SUB GERENCIA TESORERIA 117,732.00 40,000.00 157,732.00

GERENCIA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 216,852.00 5,000.00 221,852.00

SUB GERENCIA E FISCALIZACION 436,076.00 361,540.00 797,616. 00

META 34: "FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"

134,828.00 10,000.00 144,828. 00

SUB GERENCIA DE RECAUDACION 488,510.00 128,602.00 617,112. 00

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA 374,968.00 35,000.00 409,968. 00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 194,664.00 45,000.00 239,664.00

GERENCIA DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 500,000.00 500,000.00

META 24: "EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"

40,000.00 40,000.00

META 29: "ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)"

19,087.00 133,044.00 167,860.00 319,991..00

SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO 108,520.00 322,964.00 276,360.00 707,844.00

SUB GERENCIA TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL 522,536.00 522,536..00

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 82,536.00 90,000.00 172,536.00

META 13: "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"

1,068,751.00 1,068,751.00

SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL 207,151.00 221,220.00 117,900.00 546,271.00

SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 599,076.00 70,000.00 669,076.00

21

GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y

ECONOMICO 143,000.00 143,000. 00

META 37: "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES" 30,000.00 30,000.00

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 66,180.00 25,000.00 91,180.00

META 36: "PROMOCION TURISTICA" 135,000.00 135,000.00

SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 10,000.00 10,000.00

META 08: "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" 66,180.00 20,000.00 86,180. 00

META 21: ASISTENCIA AL ANCIANO 300,492.00 13,000.00 313,492.00

META 22: ASISTENCIA Al CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 13,000.00 13,000.00

META 25: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

92,448.00 52,596.00 145,044. 00

META 33: FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

410,436.00 60,000.00 470,436. 00

SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENTARIA Y PROG. SOCIAL 108,084.00 40,000.00 148,084. 00

META 030: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 50,000.00 376,854.00 426,854. 00

META 31: ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO 15,000.00 15,000. 00

META 32: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 145,016.00 249,513.00 394,529. 00

META 39: COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 28,000.00 20,616.00 48,616. 00

GERENCIA DE INVERSION PUBLICA 500,000.00 500,000. 00

META 005: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 157,830. 00

157,830.00

META 16: INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVI, DIST

699,407.00 699,407. 00

META 26: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 4,382,693.00 4,382,693. 00

META 29: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H. URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

149,144.00 149,144. 00

PROGRAMA MATEO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 26,923.00 26,923. 00

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS 1,070,624.00 1,070,624.00

META 15: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB.GARIBALDI, -EXCEPTO AV.PERU-

DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 1,065,454.00 1,065,454.00

META 17: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROMOCION DE COMERCIALIZACION Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL 1,000,000.00 1,000,000.00

META 18: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47

DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA 1 38,091.00 11,455,306.00 11,493,397.00

META 29: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 500,208.00 71,180.00 571,388_00

f, SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 71,180.00 71,180_00

22


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 133,784.00 133,784.00

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 0.00

DEPARTAMENTO DE DEFENSA CIVIL 159,648.00 159,648.00

META 03: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

5,000.00 5,000.00

META 08: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 20,000.00 20,000.00

META 24: EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

10,000.00 10,000.00

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 114,708.00 20,000.00 134,708.00

REGISTRO CIVIL 366,029.00 25,000.00 391,029.00

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION 70,000.00 1,195,668.00 1,265,668.00

SUB GERENCIA DE MANTENIMINETO Y ORNATO 117,352.00 1,467,400.00 1,584,752.00

META 38: EFECTUAR LA LIMPIEZ PUBLICA 200,000.00 1,575,360.00 400,000.00 2,175,360.00

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,206,340.00 1,206,340.00

GERENCIA MUNICIPAL 167,096.00 167,096.00

AGENCIA MUNICIPAL 665,532.00 60,000.00 725,532.00

GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 148,716.00 30,000.00 178,716.00

GRIFO MUNICIPAL 11,007,896.00 11,007,896.00

TERMINAL TERRESTRE 408,260.00 408,260.00

UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,824,632.00 1,824,632.00

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA 109,728.00 70,000.00 179,728.00

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 460,743.00 21,113.00 481,856. 00

OFICINA EJECUTORIA COACTIVA 176,988.00 70,000.00 246,988. 00

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 60,000.00 312,012.00 372,012. 00

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 45,000.00 156,072.00 201,072.00

SECRETARIA GENERAL 262,032.00 60,000.00 322,032.00

TRAMITE DOCUMENTARIO 51,672.00 25,000.00 76,672.00

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 180,920.00 80,000.00 260,920.00

TOTAL 6,931,853.00 3,809,058.00 25,552,686.00 23,265,917.00 646,983.00 60,206,497.00 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTI ON PRESUPUESTAL

23

• PERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CAPITULO V

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016

ORGANOS CONSULTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

ÓRGANO/UNIDAD ORGANICA COMISIÓN DE REGIDORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL PROG. E F M A M J 1 A S O N D

1

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN

ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y OTROS DOCUMENTO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2

FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ELABORACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN

DOCUMENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA O ACUERDOS DE

CONCEJO

APROBACIÓN O NO DE PROPUESTA DE ORDENANZA O ACUERDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL

ORDENANZA / ACUERDO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

24

()ROANOS DE ALTA DIRECCION


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO ALA GESTIÓN POR RESULTADOS.

OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL PROG.

E F M A M

20

1

20

J

20

A

20

S

20

O

20

N

20

D

20

1 GESTIONAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO

GOBIERNO EFICIENTE DISPOSICIONES 20 20 20 20 240

APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DOCUMENTO 1 1

ENTREGA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTO 1 1

2 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA Y ACUERDOS DE CONCEJO

PREPARACIÓN DE PROYECTO TÉCNICA Y LEGAL Y SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PARA SU APROBACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL

PROPUESTA 1 1 1 3

vs)PRoL94,

'411 C.1.

o. Sub Gerencia 1

de PI • o 25 ,.. .

rn

, .....


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


OBJETIVO PARCIAL: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS

LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG.

1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI

INFORME DE CONTROL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y RELACIONADO

DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTANEA INFORME DE

CONTROL 1 1 1 1 1 1 6

DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL INFORME DE

CONTROL 1 1 1 1 1 1 6

DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO INFORME

CONTROLDE 1 1

2

INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA 014-2000-CG/B150)

INFORME CONTROLDE

1

_ 1

2

EVALUACIÓN DE DENUNCIAS INFORME DE

CONTROL 1 1 1 1 4

INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N 2 002-2005-

CG/OCI-GSNC) CONTROL

INFORME DE 1

1

PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8 R.C.N 2 063-2007-CG)

INFORME DE CONTROL

1 1

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE CONTROL

1 1

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

CONTROL

INFORME DE 1 1 1 1 4

4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

INFORME DE CONTROL

1 1 1 1

VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOOBRAS INFORME DE

CONTROL 1 1 2

3 EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME DE CONTROL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR N 9 1 INFORME DE

CONTROL 1 1

N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL


OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES


PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA .

PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL

E F 1 J A S O N D PROG.

1

EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS LABORALES, CIVILES, PROCESOS ARBITRALES, CONTENCIOSOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y

CONCILIATORIOS EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE

OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD

RESOLUCIÓN 2 1 1 2 3 2 11

2 COORDINAR PAGOS DE SENTENCIAS PROPUESTA APROBADA E IMPLEMENTADA INFORME

' TÉCNICO 1 1 1 3

3

PARTICIPACIÓN EN LAS DILIGENCIAS

DIVERSOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, ENTIDADES ADMINISTRATIVAS O POLICIALES

GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES

DILIGENCIA

JUDICIALES PROGRAMADAS POR LOS

3 3 2 3 3 3 4 4 25

4 REDUCIR PASIVO DE CONTINGENTE LABORAL

ALTERNATIVAS PARA REDUCIR PASIVO CONTINGENTE PLANTEADAS

DOCUMENTO 1 3 1 1

PROPUESTA APROBADA E IMPLEMENTADA INFORME TÉCNICO

1 1 1 3

5

COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES

RIESGOS JUDICIALES EN LA ENTIDAD DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DISMINUIDOS

INFORME 1 1 1 3

ACCIONES ESTRATÉGICAS

6 ACCIONES MONITOREADAS INMEDIATAS

DESALOJO DEL MERCADO PACOCHA INFORME

DESALOJOS PROGRAMADOS REPORTE 1 2 1 1 1 6 PRUEBA ANTICIPADA PRUEBA 1 1 AVANCE DE DENUNCIAS GESTIÓN 2011- 2014

INFORME 2 1 1 4

ARBITRAJE GRÁFICO ACCIÓN 1 1

ARBITRAJE DINEFA S.A. DOCUMENTO 1 1

27



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL


OBJETIVO PARCIAL: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Ne ACTIVIDADES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACIÓN ANUAL

1 A 5 0 N D

TOTAL PROG E F M A M J

1 GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

DOCUMENTO 64 86 59 90 60 50 60 50 60 50 70 50 749

2 GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFICACIÓN 295 295 295 295 280 290 290 290 280 290 280 290 3470

3 GESTIÓN POLÍTICO

ADMINISTRATIVO

BRINDAR APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO

SESIONES DE CONCEJO

REALIZADAS 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 4 34

NORMAS EMITIDOS NORMA 4 17 7 4 6 8 9 9 9 9 9 9 100

4 GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL SUPERVISIÓN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y PERIFÉRICOS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS DE ALCALDÍA

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA 69 46 86 138 80 80 70 70 70 70 70 80 929

6 RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS GESTIONADOS DOCUMENTO 878 1125 1374 1363 1100 1100 1000 850 850 850 850 850 12190

RELACIONES PUBLICAS

NQ ACTIVIDADDES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG. 1 1

7

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE FESTEJOS ANIVERSARIO DE ILO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE ILO

A

EVENTO 1 1

8 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS

NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS PUBLICACIÓN 8 8 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 171 PRODUCCIÓN RADIAL ACCIÓN 2 2 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 48 CONFERENCIA DE PRENSA ACCIÓN 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN TELEVISIVA. ACCIÓN 2 2 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 50

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN GRAFICA ACCIÓN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34

9 INFORMACIÓN INTERNA PROCESADA Y CANALIZADA

PERIÓDICO MURAL ACTUALIZADO ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ARCHIVO PERIODÍSTICO UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

10 PROGRAMACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CEREMONIAS

CEREMONIAS CELEBRADAS PROGRAMA 2 3 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 51

28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE la PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

TRAMITE DOCUMENTARIO

NQ ACTIVIDADES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG.

11 VERIFICACIONES NO CONFORME DIAGNOSTICO DE FILES Y/0 EXPEDIENTES PRESENTADOS

REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 RECEPCIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRO 1507 2064 2165 1742 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21878

13 BRIDAR INFORMACIÓN USUARIO USUARIOS DEBIDAMENTE ORIENTADOS ACCIÓN 1607 2164 2265 1842 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 23078

29

PERATIVO INSTITUCIONAL 2016


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN COACTIVA


OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN


LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG. E F M A M J .1 D

1 GENERACIÓN DE RESOLUCIONES RESOLUCIONES GENERADAS DOCUMENTO 200 200 300 300 4000 4000 500 500 4000 1000 4000 1000 20000

2

LOGRAR MAYORES INGRESOS

NOTIFICACIONES

100% DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES POR CAMPAÑA RESOLUCIÓN

CAMPAÑA/ O O 0 0 4000 4000 0 0 4000 0 4000 0 16000

REPORTE SAT QUE VERIFICA LO COBRADO EFECTIVAMENTE

SOLES

POR EMISIÓN DE

500

00 0

0000

1 1500

00

200

000 00008

1

000081 3000

00

1500

00

150

000

1800

00 7

260

000

400

000

2300000

3

FORTALECER LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE

EMBARGO

RESOLUCIONES VEHICULARES EMITIDAS RESOLUCIONES 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540

RESOLUCIONES IMPUESTO PREDIAL RESOLUCIONES 0 0 0 100 110 100 100 100 100 100 100 110 920

RESOLUCIONES DERIVADAS DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS)

RESOLUCIONES 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540

4 DETERMINAR VALOR DE BIENES A REMATAR

PERITAJE TÉCNICO PARA EVALUAR Y DETERMINAR VALOR DE LOS BIENES A REMATAR

DOCUMENTO

INFORME TÉCNICO

O

0

O

0

O

0

O

0

0

0

0 5 0 5 0 5

0

0

0

15

1 5

SINCERAMIENTO DE DEUDAS INCOBRABLES

PROPUESTA PARA RESOLVER CASOS DE DEUDAS INCOBRABLES 0 1 0 0 0

ACCIONES ESTRATEGICAS

6 ACCIONES MONITOREADAS INMEDIATAS

OPERATIVOS OPERATIVOS /

ZONAS O O 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40

EMBARGOS EMBARGO O

MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN PAGO

ACCIONES O

EMBARGOS EN BIENES SECUESTRO CONSERVATIVO

EMBARGO O

REMATE DE BIENES BIENES 0 0 0 0 O 0 0 10 0 0 0 0 10

DIRECTIVA PARA EMBARGOS MPI EXPEDIENTE O O O O O 0 1 0 0 O O O 1

INCORPORACIÓN A CENTRAL DE RIESGO DE DEUDORES MOROSOS

INCORPORACION ES

O O 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 240

30


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


OBJETIVO PARCIAL: IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE CIUDAD



PROG E F J J A S O N D

1

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL

CONVOCATORIA PLENA A LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

CONVOCATORIA / PARTICIPANTES

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDERES JÓVENES

TALLERES / PARTICIPANTES

0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7

JURAMENTACIÓN DE MUNICIPIOS ESCOLARES INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS ESCOLARES

EVENTO 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6

2 EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

COMUNIDAD INFORMADA, SENSIBILIZADA Y PARTICIPATIVA EN CONVOCATORIAS PUBLICAS

CONVOCATORIA 1 1 2

ASISTENCIA TÉCNICA A COMISIÓN PERMANENTE

ACTA 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 10

PARTICIPANTES CON IDENTIFICACIÓN, REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN

INSCRIPCIÓN 200 200

ASISTENCIA TÉCNICA A LA FASE DE CONCERTACIÓN Y FORMALIZACIÓN

ACTA O 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6

3 ASISTENCIA TÉCNICA AL CCLP,MDPP Y

CVPP

ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CCLP

ACTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4

INSCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL

RUOS

ORDENANZA DEL RUOS ACTUALIZADA ORDENANZA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ASESORAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SOCIALES

ORGANIZACIONES 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45

RESOLUCIONES JEFATURALES EMITIDAS RESOLUCIONES

5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA

OPC

GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DIAGNOSTICO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DESARROLLO DE MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

USUARIOS DE LA OPC ATENDIDOS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

31

,NUNICIPALIDAD P IINCIAL DE ILC N OPERATIVO


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL


OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS


LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG E F MEDIDA M A M 1 J

1 GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN A NIVEL INTERNO Y EXTERNO CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

INFORME GERENCIAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2

DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS YEL

CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, Y EL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DISPOSICIONES EMITIDAS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL REUNIÓN CON DIFERENTES GERENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

REUNIONES / ACTAS

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 28 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA .,.

4

ACTIVIDAD 1: CONDICIONES FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE

COMPROMISO

ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL INTERNO, SEGÚN MODELO FACILITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. EL ACTA DE INSTALACIÓN DEL CCI DEBE ELABORARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.

ACTA 1 1

5

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CONTROL

INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBE CONTENER COMO ANEXO LA HERRAMIENTA DE SEGÚN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. LA DOCUMENTACIÓN CON FIRMA DEL RESPONSABLE DEL OEC Y LOS VISTOS DE LOS MIEMBROS DEL CCI. ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.

INFORME 1 1

6

ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL "PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO" EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

EL PLAN DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL

RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC) Y VISADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI).

PLAN 1 1

7

ACTIVIDAD 4: REMISIÓN DE POR LO MENOS CINCO (05) ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI), COMO ACCIONES DE SEGUIMIENTO

LAS CINCO (05) ACTAS DE SESIÓN ORDINARIAS BIMESTRALES DEL CCI, FIRMADAS POR SUS MIEMBROS TITULARES. DENTRO DE LA ACTAS DEBERÁN INCLUIR, LAS QUE ACUERDAN ELEVAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME DE DIAGNÓSTICO Y EL PLAN DE TRABAJO.

ACTA 5 5

'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC

ORGANOS DE ASESORAMIENTO


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES


OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA



PROG E f M A M J J A S O N D

1 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

ESTUDIOS DE PRE INVERSION SEGÚN DIRECTIVA SNIP APROBADOS

INFORME TECNICO 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 17

PLANES DE TRABAJO INFORME TECNICO 1 4 1 10 2 2 2 2 2 2 2 2 32

2 EVALUACIONES Y REGISTRO

TERMINOS DE REFERENCIA EVALUADOS INFORME TECNICO 3 4 2 2 2 1 1 1 1 17

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EVALUADAS

INFORME TECNICO 1 4 3 6 3 3 2 1 2 2 2 1 30

REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS DE FORMATO SNIP-16

REGISTRO 1 4 3 6 3 3 2 1 2 2 2 1 30

EVALUACION DE CONSISTENCIA DE EXPEDIENTE TECNICO

INFORME TECNICO 1 1 1 1 1 5

3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS DE EJECUCION

REPORTES ANALIZADOS DE TRANSPARENCIA, SOSEM,INFOBRAS Y FORMATOS SNIP 18 Y 19 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PIPs.I

DOCUMENTO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 28

4 EVALUACION DE VEREFICACIONES DE

VIABILIDAD VIABILIDAD VERIFICADA INFORME TECNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

5 CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE DIRECTIVAS DEL SNIP

PERSONAL CAPACITADO CAPACITACION /

ASISTENCIA O

33

34

JEGO:

RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

BJETIVO ESTRATÉGICO:

BJETIVO PARCIAL:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

TOTAL

PROG

10 108

3 36

3 32

2 22

1 4

60 720

2

100

60


LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL

M A M 1 1 A 5

1 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

ASISTENCIA A COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS DE TRABAJO

REUNIONES 2 6 10 10 10 10 10 10 10

PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR ATENDIDOS

RESOLUCIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

ASISTIR A DILIGENCIAS PROGRAMADAS POR MINISTERIO DE TRABAJO, SUNAFIL, Y OTRAS INSTITUCIONES

DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN MOQUEGUA DILIGENCIAS 1 1 3 3 3 3 3 3 3

DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN ILO DILIGENCIAS 1 1 -

2 2 2 2 2 2 2

3

PROMOVER CAPACITACIONES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPI EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

UNIDADES ORGÁNICAS CAPACITADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

CAPACITACIÓN 1 1

4

EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

ATENCIONES LEGALES OPORTUNAS EN TEMAS QUE CONCIERNEN A LA INSTITUCIÓN REALIZADAS

INFORME LEGAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60

:CIONES ESTRATÉGICAS

5 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN EN NOTIFICACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS, SILENCIO ADMINISTRATIVO, PLAZOS Y TÉRMINOS, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

TALLER 1

_

6 COMPILACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES

NORMAS MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2011 AL 2016

%AVANCE 10 15 15 15

7 CÍRCULOS DE TRABAJO PARA REVISIÓN, MODIFICACIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS, DIRECTIVAS, OTROS.

APORTES PARA LA PROYECCIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS, DIRECTIVAS, DISPOSICIONES MUNICIPALES (CISA RAISA, 8UIT,DONACIONES, CESIÓN EN USO, ARRENDAMIENTOS, ETC)

REUNIÓN 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10

60

O

15

3

3

2

1

5

10

N

60

3

3

2

15

1

5

D

15

5


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO





PROG J J A S O N D

1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE INCENTIVOS

APOYO SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

INFORME 1 2 1

ELABORACIÓN DEL INFORME PARCIAL Y FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

INFORME 1 1 2

2

PROCESO DE ALINEAMIENTO Y AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO LOCAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO CNCERTADO LOCAL APROBADO

ORDENANZA 1 1

3 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, OPERATIVO Y PRESUPUESTO

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4

PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORMES TÉCNICOS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CONVENIOS ENTRE MPI - INSTITUCIONES PUBLICAS Y/0 PRIVADAS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

INFORME 1 1 1 3

7

PROPORCIONAR EL SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO Al CCLP

ACTA 1 1 1 1 1 1 6

35

l o 000norrnnnnn r.- (---

PLAN OPE TIVO INSTITU AL 016


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS





PROG.

1 ACOMPAÑAMIENTO CON ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2017

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULMINADO AL 100% CON EL ACTA DEL TALLER FINAL DE PRIORIZACIÓN FIRMADO POR LOS MIEMBROS

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

% DE AVANCE 10 10 20 45 85

2 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

04 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y 01 PROPUESTA DE MEJORA IDENTIFICADA

DOCUMENTOS/ INSTRUMENTOS

1 1 1 1 1 5

3

PROPORCIONAR APOYO AL

COORDINADOR DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

UPUESTOS

SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE INCENTIVOS Y SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LOS SUPUESTOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO

1 1 1 1 1 1 1 1 12

4

IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA


APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE MEJORA DE PROCESOS AL 10% DE LOS PROCEDIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

% DE AVANCE 30 15 15 10 15 15 100

5 ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) ACTUALIZADO

% DE AVANCE 15 15 15 20 20 15 10 110

6 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2017- 2021

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA

PROVINCIA 2017-2021 APROBADO % DE AVANCE 20 30 20 20 10 100

7 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017- 2020

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MPI 2017-2020 ACTUALIZADO Y APROBADO

% DE AVANCE 30 20 10 40 100

8 ELABORACIÓN DEL POI AJUSTADO EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPI

ACTUALIZADO Y APROBADO DOCUMENTO APROBADO

1 1

9 ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA RESULTADOS 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA RESULTADOS 2017 PRESENTADO Y APROBADO

% DE AVANCE 10 20 10 10 10 10 10 20 100

10 GESTIÓN SUB GERENCIA PLANES Y PROGRAMAS

DOCUMENTOS PRESENTADOS Y RESUELTOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO

INFORMES DE GESTIÓN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

36

MUNICIP

DAD PROVINCIAL '

EIL(


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL




LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL. TOTAL

M A .1 A 5 O N D PROG.

1

PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017

PROPONER LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN (DIRECTIVAS DEL MEF)

REUNIONES 1 1

DETERMINAR LAS ACCIONES Y PRESUPUESTO DE GASTOS

TALLERES 1 1

CONSOLIDAR Y VALIDAR LA PROYECCIÓN DE INGRESOS

ACTA 1 1

2 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 2016

FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DOCUMENTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

CREACIÓN DE CADENAS FUNCIONALES POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO.

ACCIÓN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

ACCIÓN 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4400

CONTROL DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ACCIÓN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

PROCESAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

DOCUMENTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

3 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DOCUMENTO 1 1 EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PIA DOCUMENTO 1 1

4

MONITORE° Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMENTO DE METAS DE LA

SGGP

COORDINACIÓN Y MONITOREO ACCIÓN

PERMANENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: 2016

37


ORGANOS DE APOYO


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA




LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL

E F M A M .1 J A S O N D PROG.

1

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ÁREAS RECAUDADORAS

INFORME DE GESTIÓN

1 1 1 1 4

2 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA UNA INFORMACIÓN EFICAZ A LA ALTA DIRECCIÓN

INFORME 1 1 1 1 4

3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS FINANZAS MUNICIPALES

MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4

FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTE, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.

DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS PROPUESTA FORMULADA

1 1 1 1 4


5 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES INSTITUCIONALES

ACTUALIZACIÓN DEL SINABID DE LA INSTITUCIÓN

RESOLUCIONES APROBADAS

1 2

6 MANTENER SANEADAS LAS FINANZAS BALANCE FINANCIERO FAVORABLE

(POSITIVO)

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

7

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APROBADAS POR EL SERVIR

ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ANUAL

PLAN APROBADO 1 2

CAPACITACIONES A PERSONAL CAPACITACIONES 1 1 2

8

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADEUDOS POR SERVICIOS BÁSICOS Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS LABORALES

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES AL 100%

% DE AVANCE 40 30 30 100

38

LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA




LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMA

z 8

AL TOTAL

PROG. .1 A S 0 N D

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA

ACCIONES DE DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN EJECUTADAS.

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ALCANZAR LA TOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 REGISTRO Y CONTROL DE ALMACÉN CONCILIACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN CON El ÁREA DE CONTABILIDAD.

DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 REGISTRO Y ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y/0 COMPRA

ELABORACIÓN DE 0/C Y 0/S EN GASTO CORRIENTE E INVERSIONES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO

ORDENES 450 500 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10750

4 EJECUCIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL

ELABORACIÓN CONTRATOS, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZOS, EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (AMC, ADS, ADP, LP), SEGÚN SEA EL CASO.

DOCUMENTO 20 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 650

5

REGISTRO DE SERVICIOS DE GENERALES (AGUA, LUZ, TELÉFONO, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE

VIGILANCIA)

VERIFICACIÓN MENSUAL DEL SERAFINEO REALIZADO EN EL GRIFO MUNICIPAL.

PARTES DIARIOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OPORTUNO PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS % RECIBOS

CANCELADOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

39


PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD





PROG. J 1 A 5 0 N D

1

ADMINISTRAR, PROCESAR Y REGISTRAR DE MANERA EFICIENTE LA INFORMACIÓN DEL MARGESÍ DE

BIENES DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

TOMA DE INVENTARIOS FÍSICO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD

BIEN VERIFICADO 5000 8000 8000 12000 33000

DETERMINACIÓN DE BIENES PARA LA ALTA Y PARA LA BAJA

DOC. APROBADOS 1 1

IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, DEPRECIACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVOS

NOTA CONTABLE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO CON LOS EE.FF

NOTA CONTABLE

1 1 1 5 1 1

2

EJECUTAR EN FORMA CONCURRENTE Y POSTERIOR EL CONTROL DE TODAS

SISTEMA CONTABLE

REVISIÓN DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS PARA LA INCORPORACIÓN CONTABLE

MEMORÁNDUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LAS OPERACIONES SUJETAS AL SIST. CONTABLE

MEMORÁNDUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

ARQUEOS SORPRESIVOS INFORME 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16

3

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

APLICANDO LAS METODOLOGÍAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

APLICAR LAS METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS

DOC. EMITIDOS

1 2 1

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS EXCLUSIVOS Y NO

EXCLUSIVOS.

DOC. EMITIDOS

1 2 1

4

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CONCORDANCIA A LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLE QUE CONSTITUYEN LOS EE.FF

DOC. APROBADOS

1 1 1 1 4

ELABORAR LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CONSOLIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EE.FF

DOC. DOC APROBADOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ELABORAR MENSUALMENTE LOS BALANCES DE COMPROBACIÓN

DOC. APROBADOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


5

IMPLEMENTAR EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES EN INFRAESTRUCTURA DE LA

ENTIDAD

DIAGNOSTICO DE LOS BIENES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DOCUMENTO 0

40

OPERATIVO INSTITUCIOÑAL:2016


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA




LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL

O N D

TOTAL PROG. E F M A M J J A S

1 RECAUDAR, EVALUAR E INFORMAR EN

ATENCIÓN Y COBRO DE IMPUESTOS Y TASAS A CONTRIBUYENTES

REPORTE 20 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 248

DEPOSITO DE RECAUDACIÓN DIARIA EN LA ENTIDAD BANCARIA CORRESPONDIENTE.

REPORTE 20 20 21 20 21 21 248 19 22 21 22 21 20

FORMA DIARIA LA RECAUDACIÓN

ARCHIVO DE LOS RECIBOS DE CAJA EMITIDOS DIARIAMENTE.

REPORTE 20 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 248

IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESO. REPORTE 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 228

2

PROCESO OPORTUNO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

REGISTRO EN EL SISTEMA SIAF DE LAS OPERACIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES.

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

REGISTRO DE LA OPERACIONES DE INGRESOS, NOTAS DE CARGO, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DEVOLUCIONES BANCARIAS, ETC.

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3

PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ILO

PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA. COMPROBANTE

DE PAGO 2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725

IMPRESIÓN DE SELLO PAGADO Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAF, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA

COMPROBANTE DE PAGO

2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725

41




ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



1


PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL


PROG J A S O N p

ATENCIÓN DE LA SALUD ACCIÓN 90 90

2 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3

PROVEER DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS, EN CUMPLIMIENTO DE

METAS Y ACTIVIDADES

DESARROLLO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ACCIÓN DE CONTRATA DE

PERSONAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

4 DESARROLLO DE CAPACIDADES CURSOS CAPACITACIÓN ACCIÓN 1 1 1 1 4

5 PROCURAR Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

TRAMITE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD PERSONA

ATENDIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DERECHO A BIENES, EXP. LACTANCIA, VISITAS, DOMICILIARIAS, CHARLAS

REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

6 PAGO DE CAS JUDICIALES CUMPLIMIENTO DE PAGOS OPORTUNAMENTE

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL CLIMA LABORAL

DOCUMENTO DIAGNOSTICO CLIMA LABORAL VALIDADO POR LA INSTITUCIÓN

DOCUMENTO 1 1

42


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA





PROG E F M A M 1 J A S O N p

1 SOPORTE DE LA RED INFORMÁTICA Y ATENCIÓN A USUARIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE AL 80%

EQUIPOS 20 20 20 30 20 30 30 30 30 30 260

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE AL 50%

EQUIPOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN E INSTALACIONES

ATENCIÓN 50 50 40 50 50 50 40 50 40 50 50 520

2 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MPI

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EMPRESAS

DATOS 7 10 7 7 10 7 7 10 7 7 10 89

3 MANTENER OPERATIVO LOS SISTEMAS EN EJECUCIÓN

MÓDULOS IMPLEMENTADOS Y/0 ACTUALIZADOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS(SIGEM, SAT, ETC)

MONTO / MODULO

12 12 23 9 12 12 11 9 8 5 8 121

USUARIOS CAPACITADOS Y ASESORADOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

ATENCIÓN 5 5 8 5 5 5 8 5 5 8 5 64

4 GESTIÓN DE LA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES

DIAGNOSTICO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INFORME TÉCNICO

2 2 2 2 8

5 OPERATIVIDAD Y CONTROL DEL

CENTRO DE DATOS

GENERACIÓN DE BACKUP DE SEGURIDAD DE SISTEMAS Y/0 APLICATIVOS

BACKUP / BASE DATOS

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 495

SERVIDORES ENDURECIDOS Y ACTUALIZAOS (HARDENING)

SERVIDOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

6 GESTIÓN EN TRANSPARENCIA

PUBLICA

PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN ACTUALIZADO

MODULO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330

PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ACTUALIZADO

MODULO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

43


IPAL1DAD PROVINCIAL DE ILC

ORGANOS DE LINEA


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ' PRODUCTOS

LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL

PROG. 1 1

1

MEJORAR EL CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTAR SISTEMA DE RENTAS DEL MEF

PERSONAL CAPACITADO POR EL MEF SOBRE EL SISTEMA RENTAS DEL MEF

CAPACITACIÓN / ASISTENCIA

1 1

CONVENIO CON MEF REALIZADO PARA INICIAR PROCESO DE INSTALACIÓN FIRMADO

CONVENIO 1 1

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMA REALIZADA

SISTEMA INSTALADO 1

1

2 IMPLEMENTAR LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES

PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR CENTRAL DE NOTIFICACIONES

PLAN 1 1

CENTRAL DE NOTIFICACIONES EQUIPADA EQUIPAMIENTO 1 1

PERSONAL CAPACITADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES

/ ASISTENCIA

CAPACITACIONES 1 1 1 1 4

META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 32 INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN El PORCENTAJE SEÑALADO APLICATIVO INFORMÁTICO E INFORMACIÓN SOBRE EL HIPERVINCULO "TRIBUTOS MUNICIPALES" /44,19!,

EN EL INSTRUCTIVO, REGISTRO COMPLETO DE INFORMACIÓN EN EL

3 ACTIVIDAD 1: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN UN 20% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN GUÍA METODOLÓGICA

INFORMACIÓN 1 1

4

ACTIVIDAD 2: REGISTRO COMPLETO DE INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO.

REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF, SEGÚN LA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES, Y LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF, SEGÚN LA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA.

REGISTRO 1 1 2

44



UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL

PROG.

5

ACTIVIDAD 3: REMITIR OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DEL MEF INFORMANDO

SOBRE EL HIPERVÍNCULO "TRIBUTOS MUNICIPALES" DEL PORTAL ELECTRÓNICO.

EL OFICIO DEBERÁ INDICAR LA RUTA DEL HIPERVÍNCULO Y SEÑALAR SI CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA: BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS FORMULARIOS.LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. PLAZO, CRONOGRAMA Y LUGARES DE PAGO.

OFICIO 1 1

6

ACTIVIDAD 4: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN MÁS DEL 20% HASTA EL 24% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN MÁS DEL 24% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

INFORMACIÓN 1 1

45

1


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN





UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG. .1 .1

1 GESTIONAR Y ACTUALIZAR LA BASE TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL

AMPLIACIÓN BASE TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL TITULACIÓN MASIVA (PREDIOS TITULADOS)

REGISTRO 0 0 0 9 41 50 50 50 50 50 50 50 400

AMPLIACIÓN BASE TRIBUTARIA DE ARBITRIOS (SEGURIDAD Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS)

REGISTRO O 0 0 0 1800 200 50 50 50 50 50 50 2300


2

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA BASE

TRIBUTARIA.

ACTUALIZACIÓN BASE TRIBUTARIA REGISTRO

DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS (OMISOS EDIFICIOS ENACE)

REGISTRO O O O 0 0 60 60 0 0 0 0 0 120

100% DE PENSIONISTAS FALLECIDOS INCORPORADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA

REGISTRO O O O O 0 50 50 50 50 50 20 0 270

46



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN






PROG. M

1

EMISIÓN DE LAS CEDULAS DE REQUERIMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA MOROSA, NOTIFICACIÓN

DE VALORES

CONTRIBUYENTES DE LA EMISIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA MOROSA DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

NOTIFICACIÓN 100 600 600 600 350 350 350 350 350 350 350 0 4350

2 GESTIONAR LA REDUCCIÓN DE DEUDA

ORDINARIA

INCREMENTO DEL 5% DE RECAUDACIÓN DE DEUDA ORDINARIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

SOLES

98L'8Z

ST

616L

86

t0L01

468,

237 6£9'9176 49

6,77

0

496,

770 O

LL' 96b 496,

769 69

L'9617

69L'96

17

69L'9 617

6183261

INCREMENTO DEL 5% MAS DE RECAUDACIÓN DE DEUDA AÑOS ANTERIORES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

SOLES

ZOZ

'89 31,9

58

91,5

75 OVS

'ZOT 127,

137

331,

180

331,

180 08

1'IEE 331,

180

331,

180 08

1'IEE 331,

180

2739972

INCREMENTO DEL 25% DE RECAUDACIÓN DE RDR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

SOLES

000'S9 141,

503 000'SSZ

IEI'98E

995'00£ 260,

900

260,

900 006'09

Z 260,

900

260,

900

260,

900

260,

900

2972500


O 0 0 100 100 900

3 ACCIONES ESTRATÉGICAS INMEDIATAS

INGRESO A CONTRIBUYENTES MOROSOS A LA CENTRAL DE RIESGOS (EQUIFAX)

CONTRIBUYENTE 50 150 100 100 100 100 100

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE DIFUSIÓN A CONTRIBUYENTES (NOTAS INFORMATIVAS)

CAMPAÑA RADIAL Y

TELEVISIVA

3 4 4 6 2 2 3 2 2 2 2 3 35

4 MEJORAR CAPTACIÓN INGRESOS RDR EN 25% MAS QUE EL 2015

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA

PORCENTAJE 12.5 12.5 25

47



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN






A M .1 J PROG.

1 GESTIÓN EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

EVALUACIÓN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 8

2 FISCALIZACIÓN OMISOS Y SUBVALUANTES IMPUESTO PREDIAL.

PREDIOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 30 70 70 70 70 70 70 70 520

3

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN SUBVALUANTES IMPUESTO

VEHICULAR VEHÍCULOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 50 120 120 120 120 120 120 120 890

4 GESTIÓN EN FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 8

5

FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE

SERVICIO NEGOCIOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 6 35 16 4 25 80 80 80 80 80 80 80 585

48

NICIPALIDAD PROVINCIAL DE I


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD


OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES


PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG

I .1

1 GESTIÓN GERENCIA SERVICIOS A LA

CIUDAD GESTIÓN DE LA GERENCIA INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE AÑO 2016 IMPLEMENTADO

INFORME 1 1

3

MONITOREO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIAS Y

OFICINAS

ACTIVIDADES MONITOREADAS

REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ACTIVIDADES DIFUNDIDAS

ACCIÓN 1 1 2


4 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA EN EL RIEGO DE ÁREA VERDE

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO PROPUESTA

1 1

5 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTENERIZACION

PROPUESTA 1 1

6

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES

DOCUMENTOS FIRMADOS DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTO FIRMADO 1 1

7

COORDINACIÓN DE CONCERTACIÓN Y REUBICACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO PACOCHA

COMERCIANTES REUBICADOS EN MERCADOS ZONALES ACCIÓN 1 1 1 3

8

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIAS Y OFICINAS

LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE METAS REUNIONES /

INFORME / ACTA 1 1 1 1 1 1 1 1 8

9

SEGUIMIENTO PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO DEL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO

TERRENO ACONDICIONADO Y CERTIFICADO ACCIÓN 1 1 1 3

49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE I LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

METAS DEL CATEGORIZADOS


PLAN DEJNCENTIVOS: META 6 IMPLEMENTAR

LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR

UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

UNIDAD MEDIDA

Y RECOLECCIÓN


E

SELECTIVA

F

DE RESIDUOS

M A

1

IDOS DOMICILIARIOS

M J

EN VIVIENDAS

J

UR

A

AS FIEL

5

DI.

O

TO SEGÚN

N

LOS PORCENTAJES

10

ACTIVIDAD 1: REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2015, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (SIGERSOL).

FORMATOS DEBIDAMENTE LLENADOS, FIRMADOS Y ESCANEADOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 29 DE ABRIL)

FORMATO 1

11

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL ÁREA URBANA DEL DISTRITO.

ESTE ESTUDIO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016 Y HABERSE DESARROLLADO SEGÚN EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 27 DE JULIO)

ESTUDIO 1 1

12

ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PARA PROVINCIAS) O PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PARA DISTRITOS).

EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, DEBE DESARROLLARSE SEGÚN LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.(HASTA EL 27 DE JULIO

PLAN 1 1

13

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.

ALCALDÍA.

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: I) SERÁ DESARROLLADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA METODOLÓGICA. II) DEBERÁ SER APROBADO CON DECRETO DE

III) LOS PORCENTAJES SERÁN ESTABLECIDOS PARA CADA MUNICIPALIDAD EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 27 DE JULIO)

PROGRAMA 1 1

14

ACTIVIDAD 5: REGISTRO DE USO DE LOS RECURSOS

UTILIZADOS EN EL AÑO FISCAL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0036 "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS" Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 EN EL PP 0036.

REGISTRO DE USO DE RECURSOS EN EL AÑO 2016 Y FORMULACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2017, EN EL PP 0036 "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"

PARA EL PRODUCTO 3000580. ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTIVIDAD 5004326. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y EL PRODUCTO 3000583. GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTIVIDAD. 5004332. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.(HASTA EL 27 DE JULIO)

REGISTRO 1 1

50

PLAN OPERA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC

META DEL PLÁIV

WEB INSTITUCIONAL


DE IN ELATIVOS: META 34 EX/ DE LA INFORMACION VINCULADA

LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR

LOS REQUISI S CONTEMPLA E L N 976, CON EL PROCEDIMIENTO DE UCENCIA Y DE INSPECCIÓN

UNIDAD MEDIDA

L ARCAD UCENCIÁ TECNICA DE


IIRT

E

DE SEGURIDAD

F M

FUNCIONAMIENTO, EN EDIFICACIONES

A

EMITIR

M

LA LICENCIA

1

DE LOS

J

PLAZOS CONSIGN

A 5

DOS EN

O

al

N

VOY PUBLICA

D

15

ACTIVIDAD 1: ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADA A LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ CUMPLIRSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2016.

TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSION (TUPA, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, PÁGINA WEB, PANELES, Y OTROS) DEBERÁN CONTEMPLAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E ITSE. LA ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS (EN MESA DE PARTES, MÓDULO DE ATENCIÓN AL ADMINISTRADO U OTRAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD) SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E ITSE DEBERÁ REALIZARSE EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

ACTA 1 1

16

ACTIVIDAD 2: EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN UN (01) DÍA HÁBIL, PARA TODAS

LAS SOLICITUDES QUE REQUIERAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE DICHA LICENCIA

ELABORAR EL CUADRO CON LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INGRESADAS EN EL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUE EL CNC SELECCIONE LA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA SU VERIFICACIÓN PRESENCIAL. SE DARÁ POR CUMPLIDA ESTA ACTIVIDAD, SI EL 100% DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A SOLICITUDES QUE REQUIEREN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SELECCIONADOS DE LA MUESTRA CUENTAN CON RESOLUCIÓN EMITIDA EN 01 DÍA HÁBIL. EL 100% DE EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA MUESTRA DEBEN CONTAR SÓLO CON LOS REQUISITOS EXIGIBLES CONTENIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES.

ACTA 1 1

17

ACTIVIDAD 3: PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL HIPERVÍNCULO DENOMINADO "LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO" DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPAUDAD Y REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE EN SU JURISDICCIÓN.

PUBLICAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 02 DE ENERO DE 2014 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL HIPERVÍNCULO SEÑALADO. REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, INGRESADAS EN EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.

ACTA 1 1 2

51

PI AN OPERATIVO /MUTO •

INCIAL DE IL



PROG

1

J 1 A

1 18

ACTIVIDAD 4: PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO, EN EL HIPERVÍNCULO "LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO" DE LA PÁGINA WEB DE LA

MUNICIPALIDAD. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ CUMPLIRSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

LA INFORMACIÓN PUBLICADA INCLUYE: EL PLANO DE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO EN FORMATOS PDF O GIS Y LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE LOS ÍNDICES DE USO.

ACTA

19

ACTIVIDAD 5: EMITIR EL INFORME DE ITSE PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO HASTA EN CINCO (05) DÍAS CONTADOS DESDE EL INGRESO DE LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD A MESA DE PARTES

SE SELECCIONARÁN LOS EXPEDIENTES DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA SEÑALADA EN LA ACTIVIDAD 2 PARA SU VERIFICACIÓN PRESENCIAL. SE DARÁ POR CUMPLIDA ESTA ACTIVIDAD, SI EL 100% DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA MUESTRA CUENTAN CON EL INFORME ITSE EN EL PLAZO SEÑALADO.

ACTA 1 1

20

ACTIVIDAD 6: REMITIR EL PLANO DEZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO

EL PLANO DE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO DEBE ENCONTRARSE EN FORMATO SHAPE O CAD.

OFICIO 1 1

META DEL PLAN DE 11::JCLINT 11Aigéi7 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

21

ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANO Y DE LA INVERSIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

LA FICHA DE DIAGNÓSTICO DEBE DESARROLLARSE EN FUNCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.

OFICIO 1 1

22

ACTIVIDAD 2. ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA O MAPA BASE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO, A

NIVEL DE MANZANA Y/O LOTE.

LA CARTOGRAFÍA O MAPA BASE DEBE PRESENTARSE EN FORMATO DWG O SHAPE, GEOREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM - WGS84.

OFICIO 1 1

23

ACTIVIDAD 3. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MAPA, DE LOS SECTORES CRÍTICOS POR RECURRENCIA DE EMERGENCIAS Y/O POR ALTO RIESGO.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL ROF DE LAS FUNCIONES DE LA OMAPED, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 70, NUMERAL 70.2 DE LA LEY N° 29973 "LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".

OFICIO 1 1

24

ACTIVIDAD 4. IDENTIFICACIÓN DE CUANTAS EDIFICACIONES EXISTEN EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO.

SE DEBE ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO (VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA , INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA.

OFICIO 1

25

ACTIVIDAD 5. UBICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO, EN EL MAPA BASE DE LA LOCALIDAD.

EL MAPA BASE CON LA UBICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO DEBE PRESENTARSE EN FORMATO DWG O SHAPE, GEOREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM -WGS84.

OFICIO 1 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC PLAN OP

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES




PROG

26 SENSIBILIZACIÓN EN EL CAMPO VERIFICAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN 1 1 1 3

27 EMISIÓN DE LICENCIAS

VISITAS PERSONALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS

VISITA 5 5 5 5 5 5 30

EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIA

PROPUESTA 1 1

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN

CAMPAÑAS 1 1

RESOLUCIONES DE CESE DE LICENCIA RESOLUCIONES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

53

REGISTRO CIVIL

N ACTIVIDADES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


28 GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA Y OTROS A INSTITUCIONES GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OTROS A INSTITUCIONES

INFORME 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

29 GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL DEPURACIÓN DE ESTADO CIVIL ACTUALIZACIÓN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

SISTEMA DE REGISTRO CIVIL ACTUALIZADO ACTUALIZACIÓN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160

30

REGISTRO DE HECHOS VITALES REGISTRO 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680

ANOTACIONES MARGINALES ACTO REGISTRAL 30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 25 30 335 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

REGISTRO CIVIL RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

ACTO RESOLUTIVO / EXPEDIENTE

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

EMISIÓN DE COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS

CERTIFICACIÓN 1900 1300 1500 1100 1100 1100 1100 1400 1100 1100 1100 1100 14900


31

ELABORAR LA PROPUESTA PARA LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA INMEDIATA DE ACTAS CERTIFICADAS

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE REGISTRADOR RESOLUCIÓN 1 1

TRAMITE DE REGULARIZACIÓN DE RENIEC TRAMITE 1 1

54

DEPARTAMENTO DE DEFENSA CIVIL

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PROGRAMACION ANUAL TOTAL PRODUCTOS PRODUCTO UNIDAD MEDIDA

M 1 1 A S O N D PROG.

VOLUNTARIADO DE EMERGENCIAS Y BRIGADAS CON CAPACITACIÓN Y

BRIGADA IMPLEMENTADA ACTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

32 TALLER / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARTICIPANTE

REHABILITACIÓN ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DEFENSA REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO Y ACTA DE CIVIL. PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL REUNIÓN 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SERVICIO ESCOLAR SOLIDARIO CERTIFICADO

34 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CHARLA PARTICIPANTE JUNTAS VECINALES EN DEFENSA CIVIL ORGANIZADAS RESOLUCIÓN O O O O O 0 0 0 1 0 0 0 1

MON ITOREO DE INFORMACIÓN DE RIESGO Y DESASTRES EN EL COE DIRECTORIO DE AUTORIDADES

REPORTE DE SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

INVENTARIO REAL DE RECURSOS HUMANOS, 35 MATERIALES, ALMACÉN AVANZADO Y REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMI OPERATIVO ENSAYO O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

PROGRAMA DE SIMULACROS Y SIMULACIONES

EVENTO REALIZADO ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 SIMULACIONES O EJERCICIOS EN GABINETE REPORTES 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5

SIMULACROS SIMULACRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

EDIFICACIONES VISITAS PARA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CERTIFICADO 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 7 50 CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE CERTIFICADO 7 1 4 5 2 1 2 1 3 2 2 6 36 CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN

37 INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICACIONES EX ANTE CERTIFICADO 9 8 12 13 7 8 10 11 9 10 12 14 123

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PREVIA A EVENTO PUBLICO CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CERTIFICADO 3 6 3 4 2 4 3 2 4 3 4 6 44

CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX POST CERTIFICADO 29 23 24 20 22 25 23 24 26 20 30 33 299


ELABORADA 38 EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE TRABAJO CON PCM PROPUESTA O O O O O O O 0 1 0 0 O 1 PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN PARA

LABORADA INSPECCIONES INOPINADAS A

RIESQQ...._, PR

39 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LOCALES NOCTURNOS INSPECCIONADOS INSPECCIONES O

p19 19 4' •4 C.% "Ir 4. Sub . r•

5 de O

55


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS. OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES




PROG. 1 1

1 REGISTRO DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

REGISTRO DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

REGISTRO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN

CANINA CANINOS DESPARASITADOS EN EL DISTRITO CAMPAÑA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 APLICACIÓN DE EUTANASIAS APLICACIÓN DE EUTANASIAS ATENCIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

4 ESTERILIZACIÓN DE CANES CANES ESTERILIZADOS ATENCIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

5 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CAMPAÑA 1 1 2

6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

TONELADAS 1600 1600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 18300

7 BARRIDO DE CALLES CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO PROGRAMADO PARA BARRIDO DE CALLES

KL. LINEALES 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188

8 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES CONSERVAR Y MANTENER PERIÓDICAMENTE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD

UNIDAD 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

56


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESUIrADOS.




UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL

TOTAL PROG.

1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CAMAL

MUNICIPAL CAMAL MUNICIPAL LIMPIO E HIGIÉNICO ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 RE INSPECCIÓN SANITARIA EN MERCADOS Y FERIAS

DESPLAZAMIENTO A LOS MERCADOS Y FERIAS PARA LA RE INSPECCIÓN DE CARNES FAENADAS

N 2 DE SUPERVISIONES

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

3 FUMIGACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL

CAMPAÑA 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

4 OPERATIVOS DE CARNES ROJAS PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL

OPERATIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

5 BENEFICIO DE GANADO MAYOR Y

MENOR

REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA POR DERECHO DE USO BENEFICIO DEL CAMAL MUNICIPAL

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CAMAL MUNICIPAL

ANIMAL 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700

6 INSPECCIÓN ANTE Y POST MORTEN REALIZAR LA INSPECCIÓN ANTE Y POST MORTEN DEL GANADO A BENEFICIAR

INSPECCIÓN 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700

7 PROGRAMAR CAMPAÑAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS MERCADOS

REALIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE ALIMENTOS, HIGIENE SANITARIO DE LOS PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADOS Y FERIAS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

BALDEO, LIMPIEZA Y BARRIDO EN LOS MERCADOS E INGRESO DEL VARADERO ARTESANAL

ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

8 PLANIFICAR CONTROLAR Y ORDENAR LAS FERIAS EVENTUALES

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS FERIAS TRADICIONALES

ACCIÓN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

REALIZAR LA MARCACIÓN DE ESPACIOS Y/0 STAND DE LAS FERIAS EVENTUALES

INFORME 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5

9

CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE USO DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PUESTOS, KIOSCOS, ALQUILERES DE TIENDAS, COMERCIO

AMBULATORIO Y PARQUEO MUNICIPAL, SERVICIOS HIGIÉNICOS

RECAUDACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

INFORME

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1

57




E f M A _..

PROG.

10 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA

INFORME 1 1 1 1 6 1 1

REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES EN CUSTODIA DEL INTERIOR MERCADO PACOCHA

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

11

INSPECCIÓN Y CONTROL A COMERCIANTES QUE CUENTAN

PUESTOS, KIOSCOS Y AMBULATORIO

CONTROL DE COMERCIO EN LOS MERCADOS Y FERIAS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


12 REDUCIR LA INFORMALIDAD DE

CAMALES CLANDESTINOS CAMALES INFORMALES IDENTIFICADOS, NOTIFICADOS Y CERRADOS

OPERATIVOS O O O 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4

13

RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS INVADIDOS POR EL COMERCIO

AMBULATORIO ESPACIOS PUBLICO LIBRES

ESPACIOS OCUPADOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

14

CONTROLAR E INSPECCIONAR LA INOCUIDAD DE AUMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO ADECUADOS

OPERATIVOS INOPINADOS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

15

PROGRAMAR CAMPAÑA Y SENSIBILIZACIÓN DE HIGIENE Y

SALUBRIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADA

CAMPAÑA/ PARTICIPANTES

O 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

58


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA






PROG.

1 EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN

ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACCIÓN 1 1

3 ASISTENCIA TÉCNICA AL COPROSEC

COPROSEC CON LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA

DOCUMENTOS 1 4

1 1 1

REUNIONES PROGRAMADAS AL COPROSEC REUNIÓN / INFORME

1 1 1 1 4

4 AUDIENCIAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA

EVENTOS / PARTICIPANTES

1 1 1 1 4

5 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD

JUNTAS VECINALES CAPACITADAS EVENTOS /

PARTICIPANTES 1 1 1 1 4

6

PATRULLAJE E INTERVENCIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO (POLICÍA_

SERENO) EN LA CIUDAD.

PLAN DE CAPACITACIÓN PLAN 1 1

PATRULLAJE E INTERVENCIÓN INTEGRADO POLICÍA-SERENO

INTERVENCIONES 1000 1100 1050 1000 1200 1100 1100 1000 1000 1150 1500 1600 13800

7 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPACITADO

CAPACITACIÓN 1 1 1 1 4

8 GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA PLAN ANUAL EJECUTADO % AVANCE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100


9

IMPLEMENTACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN SECTORES DE LA CIUDAD

CASETAS DE VIGILANCIA OPERATIVAS CASETAS 1 1 2

10 PATRULLAJE DEL MALECÓN COSTERO EN BICICLETA

CONTROL Y VIGILANCIA DEL MALECÓN COSTERO TURNO DIURNO

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

59

IPALIOAD PROVINCIAL DE ILC

METAS DEL


PLAN DE INCENTIVOS: META 5 FORMULACION


E IMPLEMENTACiON DEL PLAN LOCAL

UNIDAD MEDIDA

DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMACION ANUAL TOTAL

J J PROG. PROG.

11

ACTIVIDAD I. PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2016(PLSC)

PLSC 2016 ELABORADO Y PRESENTADO. (15 DE ENERO 2016)

PLAN 1 1

PLSC 2016 ACTUALIZADO, ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 Y APROBADO (30 DE MARZO)

PLAN 1 1

ACTIVIDAD 2.

12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL PLSC 2016.

_

DOS (02) CONSULTAS PÚBLICAS DEL PLSC EJECUTADAS.(30 DE JUNIO)

ACTA 2 2

SEIS (06) SESIONES, DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC) EJECUTADAS (30 DE JUNIO).

ACTA 6 6

PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2016, EJECUTADO.(30 DE JUNIO)

INFORME 1 1

SECRETARIO TÉCNICO (ST) DEL CODISEC Y SERVIDOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y/0 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL CAPACITADOS. (30 DE JUNIO)

CONSTANCIA 1 1

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PLANIFICADO.(30 DE JUNIO)

PLAN 1 1

DOS (02) INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PRESENTADOS.(30 DE JUNIO)

INFORME 2 2

PLSC Y DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.

DOCUMENTACION 1 1

INFORMES PERIÓDICOS DE EVALUACIÓN Y ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTACION 1 1

PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO

INFORME 1 1

ACTIVIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PLSC 2017 EN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 "REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y

13 FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA", EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTALPARA

_....EL pLLO FISCAL 2017

MONTO PROGRAMADO EN LOS PRODUCTOS DEL PP 0030.(30 DE JUNIO)

REPORTE 1 1

60 1

UNICIPALIDAD PROVINCIA




E F M A M J J A S PROG O N D

14

ACTIVIDAD 4. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLSC 2016, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS AL 75%.(30 DE JUNIO)

DOCUMENTACIO N

1 1

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SININCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 76 AL 82%.(30 DE JUNIO)

DOCUMENTACIO N

1 1

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 83 AL 89%. (HASTA EL 30 DE JUNIO)

DOCUMENTACIO N

1 1

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 90 AL 100%. (HASTA EL 30 DF JUNIO)

DOCUMENTACIO N

1 1

100

METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 26 FORMULAOON E IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

50 ACTIVIDAD 1. FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE

AVANCE DEL PLSC 2017 ELABORADO Y PRESENTADO

% AVANCE 50

SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2017 (PLSC 2017) APROBADO POR LA DGSC ARTICULADO CON EL

AVANCE DEL PLSC 2017 CORREGIDO Y APROBADO.

% AVANCE 50 50 100

15 PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 "REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" PARA EL AÑO 2017.

RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2017 EN LOS PRODUCTOS DEL PP 0030 DE LAS MUNICIPALIDADES, ARTICULADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PLSC 2017.

RECURSO 1 1 2

ACTIVIDAD 2.

MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO Y APROBADO

MAPA 1 1 2

16

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD

MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO Y APROBADO.

MAPA 1 1 2

----se,....■

CIUDADANA DEL AÑO 2016 (PLSC 2016). DOS (02) CONSULTAS PÚBLICAS

ORDINARIAS DEL PLSC EJECUTADAS. ACTA 1 1

-

2

61




PROG

16

ACTIVIDAD 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2016 (PLSC 2016).

SEIS (06) SESIONE ORDINARIAS, DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)

ACTA 3 3 6

PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2016, ACTUALIZADO Y EJECUTADO.

PLAN 1 1 2

SECRETARIOS TÉCNICO DEL CODISEC Y SERVIDOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y/0 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO

CONSTANCIA 1 1 1 3

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EJECUTADO

INFORME 1 1 1 3

DOS (02) INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PRESENTADOS.

INFORME 1 1 1 3

PLSC Y DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.

DOCUMENTACION 1 1 1 3

INFORMES PERIÓDICOS DE EVALUACIÓN ACUERDOS DE LAS DE LA MUNICIPALIDAD SESIONES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB.

DOCUMENTACION 1 1 1 3

PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO.

INFORME 1 1 1 3

62



ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO




PRODUCTOS

REALIZAR REUNIONES CON GERENTES

LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR

INFORME

UNIDAD MEDIDA

INFORME


12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 SUPERVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE SUBGERENCIAS

SUPERVISIÓN ACTA 0 0 1 O O 1 O 0 1 0 0 1 4

UNIDAD FORMULADORA

3 CREACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL TEMPERADA

PLAN DE TRABAJO APROBADO PLAN 1 1

4

MEJORAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE PESCA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE ILO

PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1

5

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS EN LA PLAYA POZO DE LIZAS


6 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO


7

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LECTURA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE ILO


8

CREACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN COBRE


9 CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE ILO


10 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EXTERNO


11 CREACIÓN DE UN CLUSTER A NIVEL DE MYPES ORIENTADO A LA MINERÍA


12 MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ACUÁTICO-MARINO


13 CREACIÓN DE LA CICLO VÍA EN EL

MALECÓN INTERMEDIO PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1

63




PROG

ACCIONES ESTRATEGICAS

NRO PERSONAS 5 5 5 5 5 5 30 14

GESTIONAR ACCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y

PRIVADAS -

ACCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

META DEI. PLAN DE INCENTIVOS: META 29 CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE LA DEFENSORÍA MUNICIPA DEL NIÑO „

Y ADOLESCENTE- DEMUNA

15

ACTIVIDAD 1: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO EN LA ACTIVIDAD 5000631. DEMUNA, PARA EL AÑO FISCAL 2016.

ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 80% RESPECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EN LA ACTIVIDAD 5000631. DEMUNA AL 30 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

ACCIÓN 1 1

16

ACTIVIDAD 2: ATENCIÓN INTEGRAL EN LA DEMUNA, A TRAVÉS DE INFORMES CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 SOBRE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE DIEZ (10) CASOS CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 Y ELEGIDOS ALEATORIAMENTE, QUE INCLUYA RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DEMUNA EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

OFICIO 10 10

17

ACTIVIDAD 3: CONTAR CON UN DEFENSOR CAPACITADO EN EL CURSO BÁSICO DE DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

CERTIFICADO DEL DEFENSOR DE HABER PARTICIPADO Y APROBADO EL CURSO DE CAPACITACIÓN BÁSICO PARA LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

CERTIFICADO 1 1

18

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO DE ATENCIÓN LÚDICA QUE PROMUEVE CAPACIDADES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y USUARIOS A TRAVÉS DEL JUEGO.

DECLARACIÓN JURADA DEL ALCALDE DE CONTAR CON UN ESPACIO LÚDICO QUE DEPENDE FUNCIONALMENTE DE LA DEMUNA, SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

OFICIO 1 1

19

ACTIVIDAD 5: INFORMACIÓN DE LOS CASOS

ATENDIDOS EN LA DEMUNA EN EL AÑO 2016.

FICHA DE TRABAJO DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DEL 01 DE ENERO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

OFICIO 1 1

64

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA


20

ACTIVIDAD 6: ATENCIÓN INTEGRAL EN LA DEMUNA, A TRAVÉS DE INFORMES CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 SOBRE CASOS DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE CINCO (05) CASOS CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 Y ELEGIDOS ALEATORIAMENTE, QUE INCLUYA RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DEMUNA EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA El CUMPLIMIENTO DE LA META.

OFICIO 5 5

21

ACTIVIDAD 7: PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROMOTOR EN EL CURSO "METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DEL ESPACIO LÚDICO".

CERTIFICADO DEL PROMOTOR DE HABER PARTICIPADO Y APROBADO EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ESPACIO LÚDICO DE LA DEMUNA.

CERTIFICADO 1 1

65

CIPALIDAD PROVINCIAL I ILC

LIEGO:


IRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

IBJETIVO ESTRATÉGICO:


)ELIETIVO PARCIAL:

FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS




PROG• E F M A

1

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

EJECUCIÓN DE CHARLAS EN COORDINACIÓN CON CONADIS

PARTICIPANTES 30 30 30 90

2 ATENCIÓN Y CONSEJERÍA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

ATENCIÓN AL 100% EN OFICINA. BENEFICIARIOS 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 120

3 TRAMITES DE INSCRIPCIÓN P.C.D. ANTE EL CONADIS.

ATENCIÓN AL 100% EN OFICINA. EXPEDIENTES 0 4 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59

4

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, HABILIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, A TRAVÉS DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE SOCIABILIZACIÓN.

TALLERES Y ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PARTICIPANTES 30 30 30 30 120

5

PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

ATENCIÓN PSICOLÓGICO A MADRES, TUTORES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR, ESCOLAR, SOCIAL Y PSICOLÓGICA.

BENEFICIARIOS 0 0 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 1070

DESARROLLO DE CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, MALTRATO INFANTIL Y BULLING, BUEN TRATO, DERECHOS DEL NIÑO, AUTOESTIMA, ETC. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTRAS ENTIDADES.

CHARLAS / BENEFICIARIOS

O O 0 0 0 20 20 20 20 20 20 120

6 FOMENTAR ACTIVIDADES DIVERSAS DEPORTIVAS

EJECUCIÓN DE 7 ACTIVIDADES DE CICLO VÍA RECREATIVO FAMILIAR.

PARTICIPANTES 150 150 150 150 150 150 150 1050

EJECUTAR 06 BICICLETEADAS PARTICIPANTES 80 80 80 80 80 80 480

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARTICIPANTES 70 70 70 70 280

7

IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD COMO INSTRUMENTO DE ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES E INCLUSIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL

PROPUESTA DE ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD.

DOCUMENTO 1 1 2

8

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y ORGANIZADA EN TEMAS VINCULADOS A EDUCACIÓN,

CULTOR SARROLLO LOCAL, ETC.

EJECUCIÓN DE 04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS.

PARTICIPANTES 30 50 30 50 50 50 260

66


LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO UNIDAD MEDIDA

PROGRAMAaON

1

ANUAL

1

TOTAL PROG.

9

IMPULSAR UNA CULTURA CÍVICO-DEMOCRÁTICA QUE INVOLUCRE A LA JUVENTUD EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA NO VIOLENCIA.

IMPULSAR 03 EVENTOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, FESTIVAL DE DANZA JUVENIL Y TALLERES DE GESTIÓN PUBLICA.

PARTICIPANTES 40 50 50 40 40 220

10

IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA JUVENTUD, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA

DEPORTIVA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE...

EJECUCIÓN DE 06 BICICLETEADAS PARA LA JUVENTUD Y 02 CHARLAS SOBRE CULTURA ALIMENTICIA

PARTICIPANTES 60 60 60 40 60 60 60 400

11

REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA EN TEMAS DE VALORES, IDENTIDAD, VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, TRANSGRESIÓN DE LA LEY, ETC.

EN COORDINACIÓN LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PNP SE EJECUTARAN 03 CHARLAS.


12 FAMILIA UNIDA Y CON VALORES

IMPULSAR EN COORDINACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES ESTRATEGIAS LA DIFUSIÓN DEL DERECHO DE TODA PERSONA A VIVIR EN FAMILIA Y LAS OBLIGACIONES QUE ESTO CONLLEVA A CADA UNO DE SUS MIEMBROS.

PARTICIPANTES 60 60 120

PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA LAS RELACIONES ASOCIATIVAS ENTRE LAS FAMILIAS.

PARTICIPANTES 80 80

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LABORES DE VOLUNTARIADO SOLIDARIO.

PARTICIPANTES 50 50 100

13 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN SALUD Y ALIMENTACIÓN SANA

EN COORDINACIÓN CON EL MINSA SE DESARROLLARAN DIVERSOS TALLERES Y CAMPAÑAS EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ALIMENTACIÓN SANA.

BENEFICIARIOS 150 70 150 70 440

14 REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA E IDENTIDAD LOCAL

02 EVENTOS REALIZADOS: PRESENTACIÓN TEATRAL POR ANIVERSARIO DE ILO Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS CON

CONTENIDO CULTURAL Y VIDEOS PEQUEÑOS DE ILO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CASA DE LA CULTURA.

PARTICIPANTES 100 40 40 40 40 40 40 340

67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA TOTAL PROG.

14 REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA E

IDENTIDAD LOCAL

• 1 FESTIVAL DE LA CANCIÓN "IDENTIDAD ILEÑA", FESTIVAL DE LA CANCIÓN CRIOLLA Y FESTIVAL DE LA MÚSICA E HISTORIA PERUANA


• TURISMO ESCOLAR PARTICIPANTES 40 40 40 40 40 40 240

• TALLER: ¿QUÉ ES PATRIMONIO? Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ILO


1CCIONES ESTRATEGICAS

15 GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

ACCION 1 1 2

16

META DEL

GESTION DE LAS LOZAS Y AREAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD

PLAN DE INCENTIVOS: META 7 DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO DEL USO Y GESTION DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS _

DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA

LOZA DEPORTIVA

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

1 1 1 1 1 1 6

1 17

ACTIVIDAD 1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), INCORPORANDO LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -OMAPED.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL ROF DE LAS FUNCIONES DE LA OMAPED, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 70, NUMERAL 70.2 DE LA LEY N° 29973 "LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".

OFICIO 1

18

ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA OMAPED

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LOS PERFILES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA OMAPED, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 161-2013- SERVIR/PE

OFICIO 1 1

19

ACTIVIDAD 3. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO EN

ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, CONFORMADO POR UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL Y DOS TÉCNICOS

OFICIO 1 1

NIETA DEL PCANDE INCENTIVOS: META 30 IMPLEIVI NTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A IA MASIFICACION

20 ACTIVIDAD 1: DESIGNACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA.

...g;;:t3.,..

1) DOS (02) REPRESENTANTES DE LA GERENCIA DE DEPORTE O DEL ÁREA RELACIONADA. II) UN (01) REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO O PLANIFICACIÓN, O QUIEN HAGA SUS VECES LA DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ SER APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.

OFICIO 1

EL EQUIPO DEBERA ESTAR CONFORMADO

POR:

1

68




PROGRAMACION ANUAL TOTAL P PRO UNIDAD MEDIDA

I I

21

ACTIVIDAD 2: CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN, DIRIGIDO AL MENOS A TRES (03) MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA.

DEBERÁN ASISTIR OBLIGATORIAMENTE A LA CAPACITACIÓN, EL EQUIPO TÉCNICO DESIGNADO: AL MENOS 01 MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO DEBE APROBAR EL CURSO DE CAPACITACIÓN CON UNA NOTA PROMEDIO DE 14.

OFICIO 1 1

22

ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN".

EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN":

I) DEBE SER DESARROLLADO DE ACUERDO A

LOS LINEAMIENTOS PROVISTOS EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN.

II) DEBE SER APROBADO POR EL IPD, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.

OFICIO 1 1

23

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, CON POR LO MENOS UNA (01) DISCIPLINA DEPORTIVA DEFINIDA EN EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN" DE LA ACTIVIDAD 3.

LA CANTIDAD MÍNIMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE DEBERÁ SER UTILIZADA PARA DAR POR CUMPLIDA LA ACTIVIDAD, SE ESTABLECE EN LA GUIA METODOLÓGICA PARA CADA MUNICIPALIDAD. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE INICIA EN EL MES DE JULIO Y CULMINA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. S SE DEBE PRESENTAR UN INFORME DE

EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. EL IPD REALIZARÁ VISITAS INOPINADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

OFICIO 1 1

1 24

ACTIVIDAD 5: REGISTRO DE USO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL AÑO FISCAL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 0101 "INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA"

REGISTRO DE USO DE RECURSOS EN LA ACTIVIDAD 5003185. "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS

VULNERABLES" DEL PRODUCTO 3000399. "PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA", DENTRO DEL PP 0101.

REGISTRO 1

69




PROG 1 1

25

ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2017, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0101 "INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN

PERUANA", DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META

RECURSOS FORMULADOS PARA EL AÑO 2017 EN LA ACTIVIDAD 5003185. "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES" DEL PRODUCTO 3000399. "PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA", DENTRO DEL PP 0101.

RECURSO 1 1

26

NETA DEL

27

ACTIVIDAD 7: USO ADICIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DEFINIDAS EN EL "PLAN

DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA

MASIFICACIÓN"_

PLAN DE INCENTIVOS; META 31 CREACION

ACTIVIDAD 1: ELABORACION DE UN ---' DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM) EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN.

LA CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADICIONAL QUE DEBERÁ SER UTILIZADA PARA DAR POR CUMPLIDA LA ACTIVIDAD, SE ESTABLECE EN LA GUIA METODOLÓGICA PARA CADA MUNICIPALIDAD.

O ADECUACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION

INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PAM EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN

OFICIO

AL ADULTO

OFICIO

MAYOR- CIAM _ja:gtx5,1?

1

1

1

1

28

ACTIVIDAD 2: CREACIÓN O ADECUACIÓN MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM).

ORDENANZA MUNICIPAL PUBLICADA QUE APRUEBA LA CREACIÓN O ADECUACIÓN DEL CIAM.

OFICIO 1 1

29

ACTIVIDAD 3:MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF INCORPORANDO LAS FUNCIONES DEL CIAM

ORDENANZA MUNICIPAL PUBLICADA QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CIAM

OFICIO 1 1

30

ACTIVIDAD 4: FORMULACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2017 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0142. "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS", DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE

RECURSOS FORMULADOS EN EL PP 0142. "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS",

MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL Y ACTIVIDAD 5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO.

ACCION PRODUCTO 3000776. PERSONAS ADULTAS

1 1

31 ACTIVIDAD 5: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL CIAM

DECRETO DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL

REGLAMENTO INTERNO DEL CIAM. OFICIO 1 1

70

TtVO INSTITUCIONAL 2016

EGO:

,GANO/UNIDAD ORGÁNICA:

IJETIVO ESTRATÉGICO:

UETIVO PARCIAL:


SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA ALIMENTARIA Y PROGRAMACIÓN SOCIAL





MEDIDA UNIDAD PROGRAM ACION ANUAL TOTAL

PROG. E F M A M 3 3

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SESIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAPACITACIÓN 1 1 1 4 1

SESIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE REALIDAD LOCAL

A ASISTENTES 100

100

2 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

TALLER DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN

ASISTENTES 50 50 50 50 50 250

TALLER DE CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

ASISTENTES 50 50 50 50 200

SESIONES DEMOSTRATIVA ASISTENTES 15 15 15 45

SESIONES RECREATIVAS ASISTENTES 50 50 50 50 200

3 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A

PROGRAMAS SOCIALES

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

BENEFICIARIAS ORIENTADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS INSUMOS POR PROVEEDORES.

VISITA 1 1 3 1

4 INTERVENCIÓN NUTRICIONAL

PROPUESTA DE CREACIÓN DE CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

PROPUESTA 0.5

0.5 1

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL CAMPAÑA 0.5 0.5 0.5 0.5 2

JNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRO CONTROL DE REMISIÓN DE FSU

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN DE USUARIOS

REGISTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120

1

120

12

1370 USUARIOS 50 120 120 120 120 120 120

7

120 120 120

6 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

REGISTRO DE SOLICITUDES DE CSE SOLICITUD 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1290

DIGITACIÓN E INGRESO DE INFORMACIÓN INSTRUMENTO 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1290

7 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

TALLER DE CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE PROGRAMAS SOCIALES

ASISTENTES 80 80 80 80 80 80 480

PROGRAMA DE VASO DE LECHE

8 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

.....■"--1

PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN OSB INFORME 1 1 2

INCLUSIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIARIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

-


ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG PRODUCTOS PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA E F M A M I .I A N 0

9 SUPERVISIÓN A LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE

VISITAS DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA COMITÉ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A COMITÉS DEL VASO DE LECHE

FICHA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

10 DISTRIBUCIÓN DE RACIONES

ELABORACIÓN DE PROGRAMA Y RACIONAMIENTO

REPORTE DE

RACIONAMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DISTRIBUCIÓN DE RACIONES POR COMITÉS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN

REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESO HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

ACCIONES 1 1 1 1 4

12 PRESENTAR INFORMACIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL

ELABORACIÓN FORMATO RACIÓN A PVL - CGR , INFORMACIÓN RUBPVL

INFORME 1 1 1 1 4

13 DESARROLLO DE EVENTOS DE CONFRATERNIDAD Y/0 ACTIVIDAD FÍSICA

DESARROLLO DE CAMPEONATO DEPORTIVO ASISTENTES 60 60 120

DESARROLLO DE ACTIVIDAD RECREATIVO DEPORTIVO

ASISTENTES 50 50 50 150

14 DESARROLLO DE CAPACITACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA

TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ESTILOSDE VIDA SALUDABLES

ASISTENTES 50 50 50 50 200

72

AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GO:

iANO/UNIDAD ORGÁNICA:

ETIVO ESTRATÉGICO:

ETIVO PARCIAL:


SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO





UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL

TOTAL PROG.

J

1 REALIZAR GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE

LA SGDE SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 2

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN

CURSO O 1 1 1 O 2

1

1

1

1

1

1

6

4

3

3 PROGRAMA APOYO A LAS MYPES REALIZAR EVENTOS (FERIAS) DE APOYO A LAS MYPES

EVENTO 1 O 1 O 1 1 O 1

1 4

PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA Y EXTERNA

REALIZAR CAPACITACIÓN A OPERADORES TURÍSTICOS

ACCIÓN O O O 1 1

5 PROGRAMA DE PLAYAS 2015-2016

REALIZAR SERVICIO DE SSHH SERVICIOS 1 1 1

8 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PLAYAS 2015-2016

INFORME DE GESTIÓN

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

5 REALIZAR RECOJO DE RRSS EN PLAYAS TONELADA 1 1 1

5 REALIZAR SERVICIO DE DUCHAS SERVICIOS 1 1 1

5 VIGILANCIA Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR SERVICIOS 1 1 1

1 3 6 POSIBILIDADES DE NEGOCIO

CARTERA DE IDEAS DE NEGOCIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO

REPORTE 1 1

CCIONES ESTRATÉGICAS

3 3 12 7

REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA Y EXTERNA MEDIANTE LOS MEDIOS

DESARROLLO DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES A NIVEL INTERNACIONAL

REDES SOCIALES 1 2 3

1

8 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL "BOLIVIA - ILO"

PROPUESTA 1

1 MODERNIZACIÓN PUERTO ENAPU PROPUESTA 1

GASEODUCTO SUR - PERUANO PARA LA TERMOELÉCTRICA (PROPUESTA TÉCNICA MUNICIPAL)

ACUERDO 1 1

1 IRRIGACIÓN DE LOMAS DE ILO INFORME 1

30 9

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES

JÓVENES INSERTADOS EN LA INVERSIÓN MICRO EMPRESARIAL

PERSONAS 15 15

73


5RGANO/uNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

)BJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

)BJE11VO PARCIAL MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA



PROG E F M A M J J A S O N D

1

FORMULACIÓN Y/0 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y

PLANIFICACIÓN URBANA

ELABORACIÓN DEL ZEE % AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO

% AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

% AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00

2 GESTIONES DE DESARROLLO URBANO

AMBIENTAL ACCIONES DE SUPERVISIÓN N° SUPERVISIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36.00

3 META N° 07 DISCAPACITADOS CUMPLIR AL 100% LA META % AVANCE 30 35 35 100.00

OFICINA ECOLOGÍA Y CALIDAD AMBIENTAL

7.00

4 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EJECUCIÓN DEL PLANEFA 2016 5.00 6.00 7.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEFA 2017

APROBADA 1.00

1

5

MONITOREO Y VIGILANCIA ACÚSTICA

- RUIDO

IMPLEMENTACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL MONITOREO

16.00

2 3 3 3 3 2 0

EQUIPO SONÓMETRO CALIBRADO N ° CALIBRACIÓN 1 1.00

MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

RECOPILACIÓN DE DATA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 502

N ° CALIBRACIÓN 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 30.00

ELABORACIÓN DE REPORTES DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE SO2

N° REPORTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00

ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES

SENSIBILIZACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL ESPECIALES

N° INFORMES 1 1 1 1

-1

1 1 6.00

FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL ZONAL DEL AIRE DE 110

SEGUIMIENTO A LOS SUB GRUPOS DE TRABAJO

N° ACTAS 1 1 1 1 1 1 6.00

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS N° ACTAS 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.00

6 FORTALECIMIENTO A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE ILO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA N° INFORMES 1 1 1 1 4.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL

REPORTE 1 1 1 3.00

SESIONES Y EXTRAORDINARIA N° ACTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00

74

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA


1 J

7

IETA DEL

8

PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL Y SENCIBILIZAR A LA POBLACION

___. PLAN DE INCENTIVOS: META 7 DIAGNOSTICO

ACTIVIDAD 4. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN UN ÁREA FOCALIZADA.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO VERDE N ° EVENTO 1 1 2.00

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL N° EVENTO 1 1 1 3.00

MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE

N° EVENTO 1 1.00

SENSIBILIZACIÓN SEGUN CALENDARIO AMBIENTAL --- __

DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA

INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA EN UN ÁREA FOCALIZADA DE RADIO DE 3 CUADRAS.

N° EVENTO

PARA LAS PERSONAS

INFORME

2

1

1 1 1 1 6.00

1

CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

9

ACTIVIDAD 5. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN UN ÁREA FOCALIZADA ADICIONAL A LA ACTIVIDAD 4.

INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA EN UN ÁREA FOCALIZADA ADICIONAL DE RADIO DE 2 CUADRAS.

INFORME 1 1

75

EGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

GANO/UNIDAD ORGÁNICA. SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO

JETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

IJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA


LOGRO A ALCANZAR 1 RESULTADO / PRODUCTO


3

PROG.

1 MONITOREAR, CONTROLAR Y ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO

30 % DE LA CIUDAD CUMPLIENDO EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

% AVANCE 5 5 5 5 5 5 30.00

2 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE TERRENOS MUNICIPALES

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REVERSIÓN DE TERRENOS

EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1 2.00

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SUBASTA DE TERRENOS

EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1.00

3 IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN ,HABILITACIÓN

URBANA ,EDIFICACIONES PUBLICAS LICENCIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120.00

CERTIFICADOS COMPATIBILIDAD DE USO, VARIOS

CERTIFICADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00

4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROMUVI XII AMPLIACIÓN DEL PROMUVI XII % AVANCE 50 50 100.00

5 ASESORAMIENTO TÉCNICO-URBANO A LAS DEMÁS ÁREAS

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE TEMAS DE ORDEN TÉCNICO URBANO

ASESORAMIENTO 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 57.00

6 CONTROLAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN Y/0 ESTUDIOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL

INFORME 1 1 1 3.00

7 GESTIÓN DE LA SGOUCA ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00

8 SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO DE PREDIOS

EXPEDIENTE 1 1 1 3.00

SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES DOCUMENTO 1 1 1 3.00

KCIONES ESTRATÉGICAS

9 VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE OCUPACIONES INDEBIDAS

CASCO URBANO 1, 2 Y ZONA INTERMEDIA DE LA CIUDAD COMO ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES (EXCEPTO ALREDEDOR DEL MCDO PACOCHA)

ZONA 1 1 1 3.00

10

REDUCIR LA INFORMALIDAD DE LA

EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIONES, ANUNCIOS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA

70% LIBRE DEL USO DE LA VÍA PUBLICA % AVANCE 4 8 8 10 10 10 20 70.00

76

SIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

IMETIVO ESTRATÉGICO:


IIIIETIVO PARCIAL:

MEJORAR El EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA


LOGRO A ALCANZAR /RESULTADO / PRODUCTO


PROG• E F M A M 1 J A S O N O

1 CONTROL DE INFRACCIÓN DE

TRANSITO RESOLUCIÓN DE SANCIÓN NOTIFICADAS N° DE SANCIONES 50 40 80 260 200 200 200 200 200 200 200 170 2000.00

2 MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS MANTENIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS

N° CAMPAÑAS 1 1 2.00

3 CONTROL DE INFRACCIONES DE

TRANSPORTE ACTAS DE CONTROL AL SERVICIO PUBLICO N° ACTAS 15 15 15 25 25 25 25 25 25 195.00

4 REPOSICIÓN DE SEÑALES HORIZONTALES

SEÑALES VERTICALES INSTALADAS DE ACUERDO A FICHA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES

KM. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4.00

5 REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE VERTICALES

SEÑALES VERTICALES INSTALADAS DE ACUERDO A FICHA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES

N° DE SEÑALES 90 90 90 90 90 450.00

6

EMISIÓN DE TARJETAS ÚNICAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS MENORES HABILITADOS PARA EL SERVICIO PUBLICO

VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO N° VEHÍCULOS HABILITADOS

80 80 160.00

7 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

PROYECTO DE ORDENANZA DE TRANSPORTE MASIVO, TRANSPORTE ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI, CARGA, PERSONAL Y ESCOLAR Y VEHÍCULOS MENORES, CUERPO DE INSPECTORES

N° DOC. APROBADOS

1 1 1 1 1 5.00

8

CAPACITACIÓN A CHOFERES DE TRANSPORTE REGULAR Y ESPECIAL Y

PNP

CHOFERES Y POLICÍAS DE TRANSITO CAPACITADOS (CAMPAÑAS)

N° CAPACITADOS 41 1000 300 1341.00

9

IMPLEMENTAR EL PLAN DE RUTAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR

PLAN IMPLEMENTADO (SUPEDITADO A LA FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES)

% AVANCE 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 39.60

77

LIEGO:

)RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

)BJETIVO ESTRATÉGICO:

)BJETIVO PARCIAL:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110

GERENCIA DE INVERSIÓN PUBLICA


MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA



PROG E E M A M J J A S O N D

1 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE INVERSIONES

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DE INVERSIÓN.

INFORME TÉCNICO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ACCIONES ESTRATÉGICAS --- —

2 MI: 03 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTOS REALIZADOS % AVANCE 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100

3 EJECUCIÓN PROG. INVERSIONES 2016 80% DE EJECUCIÓN % AVANCE 10 30 40 80

4

MANTENIMIENTO VIAL DE LA AVENIDA MARIANO LINO URQUIETA Y CALLE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100

5 MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. MIRAMAR DE LA UPIS MIRAMAR.

MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1 EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

6 MANTENIMIENTO VIAL DE LA AVENIDA MALECÓN COSTERO

MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

PINTADO DE GLORIETAS, PÉRGOLAS Y BANCAS DEL MALECÓN COSTERO

GLORIETAS, PÉRGOLAS Y BANCAS DEL MALECÓN COSTERO PINTADAS

INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 1

8

MANTENIMIENTO VIAL DEL INGRESO DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y AV. ANDRES AVELINO CACERES.

MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 O O O O O O 0 0 0 100

META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 33 EJE $REsUPuESTAL DE iNVERSIONES IGUALO MAYOR AL 75% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFKADO(PIM) DE INVERSIONES Y ALINEAMIENTO IGUALO MAYOR AL 70%

9

ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 75% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. PARA EFECTOS

DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ ,

LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).

__

FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIONES VIGENTE AL 31 DE AGOSTO IGUAL AL 75%.

INFORMACIÓN 1 1

78



PROG

10

ALCANZAR UN ALINEAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (1) IGUAL AL 70% RESPECTO AL MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE

CONSIDERARA. LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).

FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ALINEAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA IGUAL AL 70%.

INFORMACIÓN 1 1

11

ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 45% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31

DE AGOSTO DE 2016.PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES

TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).

FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO IGUAL AL 45%.

INFORMACIÓN 1 1

12

ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 MAYOR AL 75% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).

FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO MAYOR AL 75% HASTA EL 80%.

FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO MAYOR AL 80%.

INFORMACIÓN 1 1

79

LLEGO:


∎RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

PELIETIVO ESTRATÉGICO:


BILIETIVO PARCIAL:

MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA




PROG•

1

GESTIÓN DE SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

25 PERFILES APROBADOS INFORME

22 EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS RESOLUCIÓN

2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

PERFIL APROBADO PERFIL

APROBADO O 0 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 1

3

CREACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE 110- MOQUEGUA


APROBADO O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

4

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PLAYA MONTECARLO, EN EL SECTOR BOCA DEL RIO , DISTRITO DE 11.0, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA


APROBADO 0 0 0 0 1 O 0 0 0 0 O 0 1

5

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y - SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA


APROBADO O 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 0 1

6

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.A.H.H. MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA


APROBADO O O O 1 0 0 0 O O O O O 1

7

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES DANIEL ALCIDES CARRION, TRABAJADORES DE LA EDUCACION, LIBERACION,VILLA MARINA, Y OLIVARES DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA


APROBADO O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O 0 1

80


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL




PROG E F M A M J J A S O N D

8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AREAS VERDES EN LADERAS COLINDANTES CON LA PAMPA INALAMBRICA DESDE BOCA DEL SAPO HASTA BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL APROBADO APROBADO

PERFIL 0 0 0 1 0 0 0 0 0

_

0 0 0 1

9

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PROGRAMAS CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 MESES A 36 MESES EN EL ASENTA.A.H.H. MIRADOR BOCA DEL SAPO PROMUVI X PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA


APROBADO O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

10 DESAGUE DE LA VÍA MALECON SUPERIOR DESDE URB. LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI DE LA PAMPA INALÁMBRICA


CREACION DE SERVICIOS DE AGUA Y

PERFIL O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

11

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA BERMA CENTRAL DE LA VIA MALECON SUPERIOR DESDE URB. LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI DE LA PAMPA INALAMBRICA

PERFIL APROBADO

CREACION DE LOS SERVICIOS DE

PERFIL APROBADO

O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

12 INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA 1 DEL A.A.H.H. MONTERRICO DISTRITO Y PROVINCIA DE 110 - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DE LA


APROBADO O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 O 1

13 VIAL DE LA CALLE 2, FRENTE A LAS MANZANAS R, F, Q, D, C, DEL A.A.H.H. JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA


PERFIL O O 0 0 1 0 0 0 O O O O 1

14

MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL A.A.H.H. JOHN F. KENNEDY, DESDE LA MANZANA B HASTA LA MANZANA C, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA


PERFIL 0 O 0 O 1 0 0 0 0 0 0 O I

15

AMPLIACION DE MEJORAMIENTO DEL MALECON SUPERIOR DESDE LUI E. VALCARCEL HASTA EL PROMUVI X, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO Y

PROVINCIA DE 110-MOQUEGUA


PERFIL O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 O 1

81

N OPERATIVO INSTITMICMAL 201.

OVINCIAL DE




PROG

16 CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO AL AGUA EN DISTRITO Y PROVINCIA (ILO)


APROBADO O O O O 1 0 0 0 O 0 0 0 1

17

FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA MALECÓN SUPERIOR DESDE URB LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI X DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA


APROBADO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 1

18

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. HABITAT,I ,II, III, IV, ETAPA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA


APROBADO O 0 0 0 1 0 O 0 0 0 O O 1

19

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ASOC. PACOCHA Y AMAUTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA


APROBADO O O O O 1 0 0 O O O O 0 1

20

REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.P.J.J. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA


APROBADO O O O 0 O 1 0 0 O 0 0 0 1

21

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 110-MOQUEGUA (REFORMULACIÓN DEI PIP)


APROBADO O O 0 O O 1 0 O 0 0 0 1

22

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MANZANA R-12 DEL PROMUVI VII, PAMPA INAIAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA(REFORMULAR ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN SEGÚN

OPI)


APROBADO O O O O O 1 O O 0 O 0 0 1

23

REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. VILLA PARAISO , DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA


APROBADO O O O O O 1 O O O 0 O 0 1

24

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS

A.A.H.H. LOS AÑGELES , DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO.MOQUEGUA


APROBADO O O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0

82

N' ACTIVIDADES OPERATIVAS Y


PRODUCTO UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG 1 A

25

REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. LAS BRISAS V, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA


APROBADO O O 0 0 0 1 0 0 O 0 0 0 1

26

REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. LAS BRISAS III, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA


PERFIL O O O O 0 1 O O 0 0 0 0 1

27

REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. AMPLIACION BELLO HORIZONTE, DISTRITO Y PROVINCIA

DE ILO, REGION MOQUEGUA


PERFIL O O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 1

28

MURO DE CONTENCIÓN PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

PERFIL APROBADO PERFIL APROBADO

O O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

29

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE Nº 9, URB. ENAPU, A.A.H.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PERFIL APROBADO PERFIL APROBADO 0.5 0.5

1

30

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE BYPASS Y ESCALERA Nº 01 DE ACCESO A LA URB. DANIEL A. CARRION DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


APROBADO 0.5 0.5 1

31

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INTERCAMBIO VIAL SECUNDARIO DE INGRESO A PANAMERICANA SUR ESPALDA AL COLEGIO JORGE BASADRE , DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


APROBADO 0.5 0.5 1

32

MURO DE CONTENCIÓN PUEBLO JOVEN LOS OLIVOS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA


APROBADO 0.5 0.5

83

TOTAL PROG.

500,000.00

0

100.00%

0

100.00% o <=1

00 00 4)

174,530.08

100.00%

1,748,581.00

100.00%

2,176,863.00

84

EGO: GANO/UNIDAD ORGÁNICA:

IETIVO ESTRATÉGICO:

JETIVO PARCIAL:


SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA



UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL 2.016

E

1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ILO

% AVANCE

112 o o.

(0 0 C1

GO (0 C1

1- 0

W (c;

SOLES

VD C1 0 ine/ Ci LO 1-

ni 00 CM OS co

C.9

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O

MEJORAMIENTO DE SANIDAD AGRARIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE LA PLAGA ORTHEZIA OLIVÍCOLA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LOS VALLES DE PACOCHA, ILO Y EL ALGARROBAL

% AVANCE

SOLES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN LA MUNICIPALIDAD DE ILO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE o 00 00 LO

SOLES r-

CM LO

N- N-

<a CM

0, O-

<a C.,

O-

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. CIUDAD ENERSUR DEL PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE LO 0 1 O

a, C1

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SOLES rn 06 LO LO (0

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O

LO

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ni- us

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB.GARIBALDI, -EXCEPTO AV.PERU-DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO -MOQUEGUA

% AVANCE

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SOLES

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M

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O

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS Y


PRODUCTO UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL 2016 ,

TOTAL PROG

M A M 1 1 A _ 5

-

.- 0 N

1

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA HIPERBÁRICA EN EL HOSPITAL II-1 ILO - PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

% AVANCE 0

SOLES O

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROMOCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO

% AVANCE

%00' 0

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0'£ 4.33

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SOLES

120,

372.

88 09

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9' 561

61'8L6' SLZ 33

1,53

5.67

2,56

6,72

9.27

1,13

2,02

8.57

6L SE

17' 9117

LE'EL8S

EI

ZZ'17£9'9 6£ 396,

634.

22 ZZ'VE

9'96£

6,367,509.00

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCÁ TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALÁMBRICA

% AVANCE

%6 0'0

%8I'I

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100.00%

SOLES

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423.

63 ZL'Z

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11: 518' L89

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ZL'865'SI

tZ

1£176£'£65'1

£1717 581

EC

I

950,

623.

52

14,240,577.00

2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN

CONTINUIDAD

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS DEL CASCO URBANO, PROVINCIA DE ILO.

% AVANCE

%00'0

%88'0

%5L

'1

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%60'I

%I8

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1Z

%17Z'6

SOLES

06'55172

1 34,7

88.5

8 Zr

IZS

SL

917799

1Z

8r5

£1.11

9 611,

135.

28 69 17 6 L

b

69•017£'91

1,983,834.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD 110

% AVANCE

%G

O' 0

%174

%Z

S'E 8.43

%

3.72

%

57.3

2%

24.5

6%

SOLES

16,3

19.6

5

23,5

40.7

4 L9'17L.V

9S

1 24

,863

. 40

LO'O

ITZ

8£

L17' 190'1791

667,870.00

85

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

TOTAL PROG ACTIVIDADES OPERATIVAS Y



PROGRAMACION ANUAL 2016

M J 1 A S O

EJECUCION DE PROYECTOS EN

CONTINUIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR

ANA DE LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E.

VALCARCEL, DISTRITO ILO,

% AVANCE o q o

g nim

Ni Ln

ni

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1-1 rn ,-i Ni

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g o'-' ci ni

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g ni-a

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m co

mm oo .4

100.00%

28,455.00 SOLES

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y SEGURIDAD VEHICULAR EN EL

SECTOR NYLON DE LA UPIS ALTO ILO

DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% AVANCE o o o

g n-I , •-I

g LO

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Lo n-1

100.00%

1,469,868.00 SOLES

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Lo kr; u-, uo cri O m

coN .-i r-ni. Ni nr m

.-1 N co N Nr

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100.00% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL EN LA AV. 2 Y 3 DE LA ASOCIACION

PARQUE INDUSTRIAL, SIGLO XXI, PACOCHA,

JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE

ILO

% AVANCE g 0 o ci

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SOLES

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155,965.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE

RELACIONES PUBLICAS DE LA


DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO

% AVANCE *o u-, ti

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100.00%

SOLES

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oo m m 2 ai .-1 .-1

781,774.00

100.00%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

CUNA JARDIN EN EL SECTOR PAMPA

INALAMBRICA PROMUVI VII VISTA AZUL,

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

% AVANCE g ni m ui

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278,750.00 SOLES .

o cr, kii m co

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86

fe ACTIVIDADES OPERATIVAS Y



PROGRAMACION ANUAL 2016 TOTAL PROG M I I A S N 0


CONTINUIDAD

MEJORAMIENTO DEL MALECÓN INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA Y DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE

%£6'Z

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100.00%

SOLES

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Or6

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617-C917'5£

ZI'E

bt."89£

00'617

I'917Z

784,596.00

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN PUBLICA EN LA

AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE, TRAMO CARRETERA PANAMERICANA CALLE 47 DEL PROMUVI VII, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

% AVANCE

%4

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II

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8'0£

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L'SE

100.00%

SOLES

8L'V

LS

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0,13

2.40

271,

135.

45

313,

957

.37

877,800.00

INSTALACIÓN DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PÚBUCO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVI, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA

% AVANCE

33.0

0% %

OT

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%00'46

100.00%

SOLES

68'1 6C9

LI

6816r

9LI

ZZ

'617VZ

8T

535,733.00

CREACIÓN DE BERMAS DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA PORTEÑO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE O

SOLES O

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA MPI, PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN LA PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

% AVANCE

%00•0

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961£'6

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6'65

100.00%

SOLES

80'9

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I

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501 7 52

3.0

0

Z6'I9

0'9Z

43,491.00

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROMUVI I DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE O

SOLES O

87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DÉ I.LC

N° ACTIVIDADES OPERATIVAS Y



PROGRAMACION ANUAL 2016 TOTAL PROG M 1 1 A S O


CONTINUIDAD

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL VALLE DEL ALGARROBAL EN EL TRAMO CALLEJÓN DEL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO DEL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA

% AVANCE

%00

'ST

%00'0Z

%00'0£

%00'SZ

%00

'0I

100.00%

SOLES

148,

380.

40

222,

570

.60

OS'S

LVS

8I 74

,19

0.20

741,902.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA N 01 ENTRE LAS MANZANAS G Y L DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN BELLO HORIZONTE II, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

% AVANCE

%S

Z' I

%S

9' ZI

%L0'0

Z 46.2

2% %

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100.00%

SOLES

7,88

3.15

LZ'L88'6L 12

6,75

8.22

S9'9E

61

6Z

ICS

IVSZ

T 631,581.00

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MAYORISTA C.P. PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

% AVANCE O

SOLES O

88

.1E60: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

RGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

BJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

BJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA


LOGRO A ALCANZAR /RESULTADO / PRODUCTO


PROG• A 5 O N D

1

GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO INFORME TÉCNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 GESTIÓN SEGURIDAD INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS

INSPECCIÓN / INFORME

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 GESTIÓN DE INSPECCIÓN TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS ACTAS 10 5 5 6 4 3 33

4 LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS EXPEDIENTE 10 5 5 6 4 3 33

5 CIERRE DE PROYECTOS LLENAR EL FORMATO DEL SNIP N°14, Y TRAMITES RESPECTIVO

PROYECTO CERRADO 10 10 6 4 3 33

6 TRANSFERENCIAS DE OBRAS SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE TRANSFERENCIA Y TRASLADO A OBRAS

DOCUMENTO 7 7 7 6 6 33

7 EVALUACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS ACTAS 3 2 4 2 1 1 1 14

89

ORGANOS DESCONCENTRADOS

IEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

1GANO/UNIDAD ORGÁNICA: AGENCIA MUNICIPAL

3JETIVO ESTRATÉGICO: CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA Y LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD

3JETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA


LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR PROGRAMACION ANUAL TOTAL

PROG. UNIDAD MEDIDA M ) 1

1 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL

ATENCIÓN DE CONSULTAS A USUARIOS ATENCIÓN 20 20 20 60 60 100 100 100 100 100 100 100 880

COORDINAR ACCIONES CON JUNTAS DE DIRECTIVAS

ACTA 4 4 4 4 4 4 4 4 1-

4 4 4 4 48

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAAGENCIA MUNICIPAL

INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 CONTROL Y REVERSIÓN DE TERRENOS

CONTROL Y VIGILANCIA ACTA O 0 0 60 100 100 100 100 100 O 0 0 560

DESALOJO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD O O 0 0 10 10 10 10 10 r

0 0 0 50

JUZGAMIENTO E IMPOSICIÓN DESANCIONES

ACTO 0 0 10 20 20 20 20 20 20 10 0 0 140

3 TITULACIÓN O TRANSFERENCIA DEFINITIVA

OTORGAR TÍTULOS O DOCUMENTOS DETRANSFERENCIA DEFINITIVA

TITULO/LOTE 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 600

REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TITULACIÓN

ESTUDIOS APROBADOS O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DETITULACIÓN

ACTIVIDAD O O 0 1 0 1 0 1 0 1 0 O 4

90

UEGO:

RGANO/ UN I DAD ORGÁNICA:

IMMO ESTRATÉGICO:

•


GESTIÓN UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO




PROG E F M A M J 1 A S O

1

BRINDAR HORAS MAQUINA A OBRASMUNICIPALES ASÍ COMO A TERCEROS Y ABASTECIMIENTO DE MATERIAL AGREGADO A OBRAS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NÚMERO DE EQUIPOS 24 15 18 16 24 24 24 24 24 24 24 24 265

PROCESO DE VALORIZACIONES VALORIZACIÓN 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN KARDEX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NÚMERO DE EQUIPOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492

OPERATIVIDAD TALLER NÚMERO DE EQUIPOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

2 GESTIÓN DE MONITOREO UOAME SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN E INFORMACIÓN A SEDE CENTRAL

COMPROMISO 1 1 1 1 1

ACTA DE 1 1 1 1 1 1 1

91

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC nvo ENSTITUCIO

:GO:

iANO/UNIDAD ORGÁNICA:

ETIVO ESTRATÉGICO:

ETIVO PARCIAL:


GRIFO MUNICIPAL


MODERNIZAR LA GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

e-■

3

5

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1

2

5

1

O O 01 CO (O

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2

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TOTAL PROG

1

2

1

1

1

1739734

1

30

45

1

2

10

1


LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR PROGRAMAÓON ANUAL

UNIDAD MEDIDA

1 GESTION OPERATIVA Y MONITOREO DEL

GRIFO

INFORME AMBIENTAL ANUAL INFORME 1

INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INFORME 1

DECLARACIÓN ANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

INFORME 1

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

PLAN 1

2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GALONES o o a, M r-- .-I

o o cr, rn N T-1 17

3900

006ELI

006ELL

006ELI

006ELI

006ELI

PISO DEL GRIFO MUNICIPAL RENOVADO CON MATERIAL MAS RESISTENTE

SERVICIO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS SERVICIO 2 2 2 4 3 2 2

CLONES ESTRATÉGICAS

3 ACCIÓN ESTRATEGICA CREDITOS A TERCEROS CLIENTES 5 5 5 5

4 ACCIÓN ESTRATEGICA AMPLIACION DEL GRIFO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO A GLP

ESTACION GLP

5 ACCIÓN ESTRATEGICA REPOSICIÓN DE EQUIPOS POR

MANTENIMIENTO (DISPENSADORES) DISPENSADORES 2

6 ACCIÓN ESTRATEGICA ALQUILER, CONCESIÓN PARA QUIOSCOS CONTRATOS 10

7 ACCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN CON PETROPERÚ PARA PINTADO Y/0 CAMBIO DE TABLERO

ACCION 1

92




5RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:

TERMINAL TERRESTRE

)BJETIVO ESTRATÉGICO:


)BJETIVO PARCIAL:

MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES


LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL

PROG E F M A M 3 3

1 OPERATIVIDAD DEL TERMINAL

TERRESTRE

REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

ACCION 1 1

ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO

ACCIÓN 1 1

REUNIONES CON ALIADOS ESTRATÉGICOS ACTA DE REUNION 2 1 1 1 5

2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REUNIONES DE TRABAJO ACTA DE REUNIÓN 1 1

CAPACITACIONES EVENTO 1 1

3 DIFUSION DE LA OPERATIVIDAD DEL T.T. DISEÑO, ECABORAClON Y DlSTRI6UClON DEL MATERIAL DE DIFUSION

ACCIÓN 1 1 1 3

4 ACTIVIDADES SOCIALES PARTICIPACIÓN EN FESTIVIDADES ACCIÓN 2 1 1 1 1 6

ACCIONES

5

ESTRATEGICAS

ACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS

VIGILANCIA Y EQUIPO DE SONIDO CÁMARA OPERATIVA 1 1

GESTION DE NUEVAS INVERSIONES EXPEDIENTE O

MANTENIMIENTO TERMINAL INFORME 1 1

GESTION DE INSTALACIÓN DE CAJERO INFORME 1 1

RECARGA DE EXTINTORES RECARGA 1 1

COORDINAR CON MINSETUR PARA IMPLEMENTAR EL ÁREA DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA (ARTESANÍA, ETC)

ACCIÓN 1 1

93

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 11£ PLAN OP RATIVO INSTITUCI0141AL 2016

LIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

RGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS IgjETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.

illIETIVO PARCIAL.: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS

N' ACTIVIDADES OPERATIVAS Y

PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA

PROGRAMACION ANUAL TOTAL.

M 1 1 A S PROG O N D

1 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD

INFORME DE AVANCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 GESTIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

EVENTOS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

3

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ILO

PERFIL % AVANCE 30 30 40 100

FACTIBILIDAD % AVANCE 25 25 25 25 100

4

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN EN EL PARQUE ZONAL BOSQUE CATA CATAS

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

5

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO PACOCHA

PERFIL % AVANCE 20 20 20 20 20 100

6

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON COSTERO DESDE EL MUELLE FISCAL HASTA INTERSECCION CESAR VALLEJO

PERFIL %AVANCE 25 25 25 25 100

FACTIBILIDAD %AVANCE 30 30 30 100

7

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL A NIVEL DE GRADERIAS EN LOS PPJJ. MIRAMAR Y NUEVA ESPERANZA

PERFIL %AVANCE 30 30 40 100

8

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA XI PAMPA INALAMBRICA

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

9 CREACION DE LA AVENIDA PEDRO HUILLCA PANAMERICANA COSTANERA


10

CREACION DE LA AVENIDA PAMPA INALAMBRICA CATA CATAS COSTANERA SUR


11

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

94




PROG

12 MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIO DE PLAYA POZO DE LISAS

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

13

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA MUNICIPALIDAD

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

14

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN LA MUNICIPALIDAD

PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100

95

ALCALDÍA 5 RESOLUCION DE ALCALDIA N R9 -2016-A-MPI Ilo… · Municipalidad Provincial de Ilo...

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