PLANILLA DE EVALUACION DE RIESGOS SSMA

E-seTABLA DE DECISIONES PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DEL NIVEL DE CONTROL

Para cada riesgo evaluado, el control crtico debe colocarse en el nivel "correcto" CONTROLESSEENTONCESSEO (por lo menos)PRIORIDAD DE CONTROLES12345VALOR DE RIESGODESCRIPCIN DEL RIESGOSMBOLOMOPA
msonobe: MEJOR PRCTICA DE OPERACINSOPB
msonobe: PRCTICA DE OPERACIN ESPECFICAFOPC
msonobe: PRCTICA DE OPERACIN FORMALWOPD
msonobe: PRCTICA DE OPERACIN DESCRITA COPE
msonobe: PRCTICA DE OPERACIN CASUAL> 333INTOLERABLEAXX233 - 333MUY ALTOBXX133 - 233ALTOCXX33 - 133MEDIODXX< 33TOLERABLEEX XCONTROL - VALORES RELATIVOS81- 9071- 8055 - 70 45 - 54 20 - 44El nivel de control determina el riesgo residualEFICACIA RELATIVA DE LOS CONTROLES

NIVEL DE CONTROL QUE DEBE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFECTIVAMENTE" EL RIESGOAEliminar (Estudios Urgentes)> 1000Se debe realizar estudios urgentes para eliminar drsticamente los niveles de riesgo.BSustituir 700 a 999Se debe buscar alternativas para realizar los procesos y disminuir los niveles de riesgo.CControles de ingeniera400 a 699Se debe establecer bloqueos fsicos que impidan la manifestacin de los riesgos estudiados. Por lo general, se utiliza dispositivos de tipo Poka-Yoke (prueba de errores). Debe existir una relacin formal entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Deben existir mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se mantengan en niveles aceptables.DSealizacin y controles administrativos100 a 399Se debe establecer procedimientos formales para controlar la situacin. Es necesario determinar e implementar un sistema de monitoreo. Los operadores involucrados reciben entrenamiento y reentrenamiento en intervalos especficosEEquipo de proteccin personal< 99Normalmente, la determinacin de los procedimientos de operacin descritos o la calificacin / entrenamiento de los empleados, terceros o visitantes involucrados es suficiente para lograr que los riesgos estn en niveles aceptables.

Descripcin detallada del tipo de control "A"Descripcin detallada del tipo de control "B"Descripcin detallada del tipo de control "C"Descripcin detallada del tipo de control "D"Descripcin detallada del tipo de control "E"

PrincipalPlanilla de Evaluacin de Riesgos - Seguridad, Salud y Medio Ambiente

ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIN:08/12/2011PELIGRO / ASPECTO
Flavio Oliveira: Elementos de las actividades, productos o servicios, que pueden ser una fuente o agente de una situacin capaz de causar daos relacionados con la seguridad, salud o medio ambiente. Figuran en la lista desplegable.DETALLE
Flavio Oliveira: Campo que se llena libremente para explicar mejor lo que se muestra en el aspecto / peligro.RIESGO
Flavio Oliveira: Oportunidad o posibilidad de que suceda lo esperado o inesperadoCONSECUENCIA
clara_leon: Posibles consecuencias de los peligros y riesgosSSMA
RICHARD CHAN: Sa - SaludSe - SeguridadMA- Medio AmbienteINCIDIDENCIA
clara_leon: D (Directo): resultante de la actividad ejercida por los empleados de SGS.I (Indirecto): resultante de la actividad de los prestadores de servicio o de los proveedores de tem, o visitantes sobre los cuales las Unidades tengan alguna influencia.D/I (Directo / Indirecto): resultante de la actividad ejecutada por la Unidades y por los prestadores de servicio / proveedores / visitantes.

TEMPORALIDAD
RICHARD CHAN: P = PasadoA = ActualF = FuturoEVALUACIN DEL PERFIL DE RIESGOSituacin
Flavio Oliveira: N - NormalA- AnormalE - De emergenciaRESUMEN SSMALEGISLACINPARTES INTERESADAS
RICHARD CHAN: Digitar I si se produce la formalizacin de solicitudes/cuestionamientos internos (accionistas, corporacin, direccin, gerencia, funcionarios, etc.) o se genera una demanda/medida alineada con la poltica de HSMQ.

Digitar E si se produce la formalizacin de solicitudes/cuestionamientos externos (comunidad, rgano del gobierno, cliente, proveedores, ONG, etc.)IMPORTANCIA
Flavio Oliveira: Estos campos determinan la necesidad de establecer acciones de contencin/mejora para las actividades/factores de riesgo evaluados.

En caso de que se ingrese lneas nuevas, se debe copiar las frmulas abajoCONTROLES / MEDIDAS MITIGADORASPrevencinFACTOR DE RIESGORIESGOCONSECUENCIASUnidad de NegocioSECUENCIAUNIDAD DE NEGOCIO/AREAS DE SOPORTE
Flavio Oliveira: Nombre de la Gerencia: Por ejemplo: Mineral Services, Environmental Services, Agricultural Services, Consumer Testing Services, Oil Gas and Chemical, Laboratory, Operations.REA
Flavio Oliveira: Subarea: Considerar como reas las subdivisin de la gerencia: Laboratorio orgnica, Laboratorio Inorganica, Laboratorio Ambiental, Administracin de Laboratorios on site, Operaciones Lima, Operaciones Provincia, etSUB - AREA
clara_leon: Subdivisin de las reas: Preparacin de muestras inorgnicas, Minerales, Concentrados, Instrumental inorgnica, Laboratorio Milpo, Laboratorio Cerro Corona, Microbiologia, Productos Organicos, Instrumental Orgnica, Operaciones Oil and Gas, Operaciones Medio Ambiente, Operaciones Agricultural, etc. En el caso de que no sea posible subdividirla, repetir el nombre de la unidad de negocio.PROCESO
Flavio Oliveira: Conjunto de actividades que caracteriza un trabajo que tenga entradas y salidas (diagramas de flujo de cada rea)ACTIVIDAD
clara_leon: Desdoblamiento de las etapas de los procesos. Las actividades pueden ser consideradas como micro-procesos. Ejemplo: preparacin de soluciones, chancado, cuarteo, lectura AA, muestreo etc.TotalPuroRiesgo aceptableAcciones(Riesgo Puro)
Flavio Oliveira: Plan de Emergencia = Establecimiento de PE, adems de los controles de la categora "A"A = Eliminar / Estudios UrgentesB = SustituirC = Controles operacionalesD = Sealizacin y controles operacionalesE =EPPAceite y grasaAbatimientoAgotamiento de recursos naturalesAgriculturalGravProbExpMitSSMASSMACO
Flavio Oliveira: NECESIDAD DE ESTABLECER UN CONTROL DE OPERACINO&M
Flavio Oliveira: NECESIDAD DE ESTABLECER OBJETIVOS Y METASPAE
Flavio Oliveira: NECESIDAD DE ESTABLECER UN PLAN DE EMERGENCIACO
Flavio Oliveira: LINK CON CONTROLES DE OPERACIN O DEFINICIN DE LOS MISMOS CO
Flavio Oliveira: LINK CON CONTROLES DE OPERACIN O DEFINICIN DE LOS MISMOS CO
Flavio Oliveira: LINK CON CONTROLES DE OPERACIN O DEFINICIN DE LOS MISMOS CO
Flavio Oliveira: LINK CON CONTROLES DE OPERACIN O DEFINICIN DE LOS MISMOS CO
Flavio Oliveira: LINK CON ACCIN PREVENTIVA O DEFINICIN DE LA MISMAO&M
Flavio Oliveira: LINK CON OBJETIVOS Y METAS / PLANES DE ACCIN O PROGRAMAS DE GESTIN PE
Flavio Oliveira: LINK CON PLANES DE EMERGENCIAAgentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.)AcarreoAlteracin de la biodiversidadMineralsGerenciareaSectorPROCESOACTIVIDADASPECTO / PELIGRODETALLERIESGOIMPACTO / CONSECUENCIATIPOINCIDENCIATEMPORALIDADGravProbExpMitSituacinTotalPuroTotalControlAcciones(Riesgo Puro)LEGISLACINLEGISLACINLEGISLACINLEGISLACINLEGISLACINPARTES INTERESADASCOO&MPECOCOAP O&MPEPrevencinAgrotxicos / Defensores agrcolasAlcanzado porAlteracin de la calidad del aguaConsumer Testing1FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoTraslado de muestrasTraslado de muestra al Almacn transitorio a Oleo / Almacn Oleo a Almacn Transitorio (OGCH)Sustancia qumica / peligrosa / ExplosivosTraslado de las muestra en una movilidad de la EmpresaDerrameDaos a la saludAnimales en general (silvestres)AlteracinAlteracin de la calidad del agua y del sueloOil Gas and Chemical2FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoTraslado de muestrasTraslado de muestra al Almacn transitorio a Oleo / Almacn Oleo a Almacn Transitorio (OGCH)Vehculos y equipo mvilTraslado de las muestra en una movilidad de la EmpresaIncompatibilidadDaos a la saludAnimales ponzoososAluvionacinAlteracin de la calidad del agua, suelo y aireEnvironmental3FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoApilamimiento de muestras a los anaquelesdistribucin y apilamiento de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludreas custicasAplastamientoAlteracin de la calidad del aireInternal Quality4FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoDevolucin/Desapcho de Muetrasdistribucin /Devolucin de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludArma de fuegoApresamientoAlteracin de la calidad del aire y aguaIndustrial5FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoApilamimiento de muestras a los anaquelesdistribucin y apilamiento de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludAsalto / Secuestro / Abordaje ostensivoAprisionamientoAlteracin de la calidad del aire y del sueloRRHH6Calderas / Vasos bajo presinAsalto / secuestroAlteracin de la calidad del sueloIT7FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoRecepcin de muestrasRecepcion de Productos Quimicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosRompimiento de los envases de productos quimicos en envases de vidrio, al momento de la recepcin y/o despachoRompimientoDaos a la saludCalorAtaque deAlteracin de la faunaFINANZAS8FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoApilamimiento de muestras a los anaquelesdistribucin y apilamiento de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludCampo elctrico / magnticoAtropelloAlteracin de la flora9FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoDevolucin/Desapcho de Muetrasdistribucin /Devolucin de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludCondiciones climticas adversasAusencia / Reduccin de OxgenoAlteracin del clima10FINANZASFINANZASAlmacn de transito y Almacn Oleo BarcinoApilamimiento de muestras a los anaquelesdistribucin y apilamiento de productos qumicos y productos InflamablesSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosColocacin de materiales al interior del almacnManipulacin / utilizacinDaos a la saludConsumo/desperdicio de recursos naturalesCada de objetosAlteracin del paisaje11Descarga elctrica (rayos)Cada desde un nivel diferenteAluvionacinDiferencia de temperatura ambienteCada en el mismo nivelAmputacinDique / poza de contencinCansancioAsfixiaEfluente lquido industrialCapturaCompromiso del Sistema MusculoesquelticoEfluente lquido sanitarioCierre definitivoContaminacinElectricidadConsumo de Contaminacin del aguaEnerga EstticaContacto conContaminacin del aireEnerga PotencialContaminacinContaminacin del sueloEquipo de Izado / Movimiento / Carga suspendidaCorrosinContaminacin por ruidoEquipo electroporttilCortocircuitoContusinEspacio ConfinadoDerrameCorteEspacio de trabajo (distribucin fsica) / ObstculoDesborde / DerrameDao a la personaEstrilDesgasteDaos a la saludExcavacinDesmoronamientoDaos materiales (equipo e instalaciones)Exceso de aguaEmbestida/ColisinElectrocucinExceso de lluviaEmisin deEstrsFalta de aguaErosinFatiga / CansancioFalta de lluvia / estiajeEsfuerzo excesivoFracturaFauna / FloraEstrsHeridas/ Excoriaciones/ RasguosFluido OrgnicoExplosinIntoxicacinFroExposicin aMuerteGases / Fluidos PresurizadosGeneracin dePrdida de la capacidad auditivaGases / Vapores / NieblaGolpear /Golpearse contraPrdida de la capacidad visualHerramientas elctricas/ hidrulicas / neumticasIgnicin / IncendioQuemaduraHerramientas manualesIncompatibilidadTrastorno de la comodidad de la comunidadHumedadIngestinVariacin en la disponibilidad de recursosHumos metlicosInhalacinVariacin en la existencia de especiesIluminacinInundacinInfraccinInsectos y roedoresManipulacin / utilizacinMultaInstalaciones ElctricasMovimiento / Posicin antiergonmicaIntemperiePatinadaInvasores / extraosPicaduraMateriales cortantes/ perforantesReaccinMetal lquidoRompimientoMobiliario/Muebles anti-ergonmicosSaliente / DepresinMonotonaSalpicaduras/expulsin de partculasMotores Elctricos / ElectrnicosShock elctricoMotores mecnicos / a explosinSoterramientoOrganizacin del TrabajoVuelcoPartes movibles / rotativasDolorParticulados / PolvoPendiente/declivePiso / canaleta / zanjaPostura / posicin incmodaPresinRadiaciones ionizantesRadiaciones no ionizantesRepetitividadResiduo orgnico no peligrosoResiduo slido peligrosoResiduos slidos no peligrososRocas sueltasRuidoSuperficie CalienteSuperficie IrregularSustancia qumica / peligrosa / ExplosivosTanqueTrabajo en alturaTrabajo en turno / NocturnoTrabajo Fsico Pesado / Esfuerzo FsicoTrabajo solitarioTransportadores Transporte Manual de PesoTuberaVehculos y equipo mvilVibracin

D-QUALIDIV-P-21-01Rev. 00

Ayuda

EVALUACIN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACINGRAV.DESCRIPCINNaturaleza del incidenteNaturaleza de los daos a la propiedadReaccin de las autoridades / pblicoImplicancias econmicas64CATASTRFICOMltiples muertesPrdidas de propiedad devastadorasPrensa internacional y/o procesoPrdida total32CRTICOMuertes o gran nmero de incidentes serios / incapacitantesPrdidas de propiedad serias / muy extendidasPrensa nacional / local y/o multa elevadaIncapacidad econmica prolongada16SERIOUno o ms incidentes serios / incapacitantesPrdidas de propiedad significativas /calculablesReclamo de la comunidad y/o multa no elevadaImpacto econmico significativo sobre el negocio8MARGINALLesiones levesPrdidas de propiedad menoresReclamo individual y/o no conformidad legalImpacto econmico menor sobre el negocio4NO SIGNIFICATIVOAtencin de primeros auxiliosPrdidas de propiedad menores, prdidas aisladasPotencial de reclamo y/o no conformidad con el estndarPequea prdida econmicaPROB.DESCRIPCINNo. de ocurrenciasHistorial de operaciones similaresndice de recurrenciaHistorial de incidentes32REGULARMs de 5 veces al aoEl nmero de ocurrencias es elevadoLa recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad16PROBABLEHasta 5 veces al aoOcurrencias regularesA pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes 8POCO COMNAnualmenteEl nmero de ocurrencias es bajoSe produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.La empresa o una empresa similar experiment dichos incidentes4RAROUna vez cada 10 aosPoco comnLa recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin2SUMAMENTE IMPROBABLEUna vez en 100 aos o msImprobableNo se tiene informacin de recurrencias. La historia de incidentes es muy raraEXP.DESCRIPCIN% de la fuerza de trabajo expuestaFrecuencia de la exposicinCantidadesCaractersticas tpicas del factor de riesgo 5AMPLIA80 a 100%ContinuamenteInstalacin de grandes dimensionesExtremadamente peligroso4DISPERSA60 a 79%DiariamenteInstalacin grandeMuy peligroso3SIGNIFICATIVA40 a 59%SemanalmenteGran cantidadPeligroso2RESTRINGIDA20 a 39%MensualmenteCantidad significativaFactor de riesgo significativo1NO SIGNIFICATIVA1a 19%AnualmentePequea cantidadFactor de riesgo bajo

EVALUACIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACINGRAV.DESCRIPCINNaturaleza del incidenteReaccin de las autoridades / pblicoImplicancias econmicasConsecuencias mdicas64CATASTRFICOMuerte(s)Prensa internacional y/o procesoPrdida totalEpidmica con consecuencias fatales32CRTICOEstado de salud irreversiblePrensa nacional / local y/o multa elevadaIncapacidad econmica prolongadaEpidmica con serias consecuencias mdicas en el largo plazo 16SERIOEstado de salud reversibleReclamo de la comunidad y/o multa bajaImpacto econmico significativo sobre el negocioEpidmica con consecuencias leves8MARGINALEnfermedad leveReclamo individual y/o no conformidad legalPequeo impacto econmico sobre el negocioEfectos nocivos para la salud en un gran nmero de personas 4NO SIGNIFICATIVOIrritacinPotencial de reclamo y/o no conformidad con el estndarPequea prdida econmicaEfectos leves en la salud que son reversiblesPROB.DESCRIPCINNo. de ocurrenciasHistorial de operaciones similaresndice de recurrenciaHistorial de incidentes32REGULARMs de 5 veces al aoEl nmero de ocurrencias es elevadoLa recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad16PROBABLEHasta 5 veces al aoOcurrencias regularesA pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes8POCO COMNAnualmenteEl nmero de ocurrencias es bajoSe produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.La empresa o una empresa similar experiment dichos incidentes4RAROUna vez en 10 aosPoco comnLa recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin2SUMAMENTE IMPROBABLEUna vez en 100 aos o msImprobableNo se tiene informacin de recurrencias. La historia de incidentes es muy raraEXP.DESCRIPCINLEO (Lmite de Exposicin Ocupacional)% de la fuerza de trabajoTiempo de exposicinCaractersticas tpicas del factor de riesgo5AMPLIAMs del doble del NR 1580 a 100 %Continuamente / diariamenteExtremadamente contagiosa4DISPERSAPor encima del NR 1560 a 97 %SemanalmenteContagiosa3SIGNIFICATIVAIgual al NR 1540 a 59 %MensualmenteCon facilidad para contaminarse2RESTRINGIDAEntre el nivel de accin y el NR 1520 a 39 %Poco comnSe puede producir contaminacin pero no es comn1NO SIGNIFICATIVAPor debajo del nivel de accin1 a 19 %Rara vezEn casos excepcionales ("soft skull")

EVALUACIN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACINGRAV.DESCRIPCINNaturaleza del incidenteReaccin pblica / implicancia legalCostoImpacto econlogico y social64CATASTRFICODao irreversible al medio ambiente o al ecosistemaPrensa internacional y/o procesoImpacto negativo sobre los mercados internacionalesDaos ecolgicos irreversibles y/o extensos, impactos permanentes sobre la comunidad 32CRTICODaos de largo plazo y/o extendidos al medio ambientePrensa nacional / local y/o multa elevadaImpacto negativo sobre los mercados nacionalesDaos ecolgicos de larga duracin y/o muy extendidos e impactos permanentes sobre la comunidad, potencialmente reversibles16SERIOEfecto permanente sobre la comunidad. Dao al medio ambiente. Reclamo de la comunidad y/o multa bajaLa performance econmica de las empresas u organizaciones est influenciada negativamentePerturbacin ecolgica de larga duracin e / o impactos significativos sobre la comunidad8MARGINALPerturbacin ecolgica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad.Reclamo individual y/o no conformidad legalLa performance econmica del departamento o de la seccin est influenciada negativamentePerturbacin ecolgica de corta duracin e/o impactos restringidos sobre la comunidad 4NO SIGNIFICATIVOEstrs ecolgico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la comunidad. Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estndarSe incurre en costos menores como resultado del incidenteEstrs ecolgico e/o incomodidad para la comunidadPROB.DESCRIPCINNo. de ocurrencias Historial de operaciones similaresndice de recurrenciaHistorial de incidentes32REGULARMs de 5 veces al aoEl nmero de ocurrencias es elevadoLa recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves. Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad16PROBABLEHasta 5 veces al aoOcurrencias regularesA pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al parecer los incidentes vuelven a ocurrir. La empresa experiment ms de uno de estos tipos de incidentes8POCO COMNAnualmenteEl nmero de ocurrencias es bajoSe produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.La empresa o una empresa similar experiment tales incidentes4RAROUna vez en 10 aosPoco comnLa recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y stos se mantienen. Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez en la vida de la operacin2SUMAMENTE IMPROBABLEUna vez en 100 aos o msImprobableNo se tiene informacin de recurrencias.La historia de incidentes es muy raraEXP.DESCRIPCINPerodo de exposicinEscala de exposicinNaturaleza del medio ambienteTipo de medio ambiente5AMPLIA> 50 aosInternacionalMedio ambiente natural/frgilMedio ambiente nico o frgil4DISPERSA10 - 50 aosRegional / nacionalMedio ambiente natural/sensibleMedio ambiente sensible3SIGNIFICATIVA1 - 10 aosLocalMedio ambiente natural protegido o construidoMedio ambiente protegido2RESTRINGIDA< 1 aoAlrededores inmediatosMedio ambiente natural flexible, desprotegidoMedio ambiente flexible pero desprotegido1NO SIGNIFICATIVA< 1 daContenida en el reaMedio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado Medio ambiente controlado

TIPODESCRIPCIN DEL RIESGOVALORES DEL RIESGO CONTROLADONIVEL DE CONTROL REQUERIDONIVEL DE EFICACIAAIntolerable / Crtico / Desastroso> 1000Eliminar / Estudios urgentes81% a 99%BMuy alto / Grave / Grande700 a 999Sustituir / buscar procesos alternativos71% a 80%CAlto / Serio / Importante400 a 699Control operacional / Monitoreo55% a 70%DMedio / Significativo / Notorio100 a 399Sealizacin / Procedimientos45% a 54%EBajo / Aceptable / Menor< 99Equipos de proteccin personal20% a 44%

Controles_MitPginas1.0CONTROL / MITIGACINMit 1NIVEL DE CONTROL1. EQUIPO / TECNOLOGA2. MONITOREO / MANTENIMIENTO3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO4. MTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS5. RELACIN CON LOS SISTEMAS DE GESTION6. REACCIN Y SEGUIMIENTO A N/C E INCIDENTES99%AEliminar (Estudios Urgentes)Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo)Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta)Que cumple con las especificaciones y los criterios especficos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los requisitos y/o criterios de SSMAQ. Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que est disponible. El equipo de monitoreo electrnico se calibra de acuerdo con las especificaciones y los certificados de calibracin estn disponibles de inmediato. El monitoreo se ingresa en un sistema electrnico formal o en un registro. Las checklists de las inspecciones son especficas y un especialista las aprueba formalmente para cubrir problemas especficos de SSMAQ. Una determinada persona debidamente entrenada/calificada realiza las inspecciones especficas. El mantenimiento es especfico y se planifica previamente en un sistema de mantenimiento formal. La produccin o el trabajo se suspende si no se realiza el mantenimiento. Se requiere el ms alto nivel de calificacin, entrenamiento y experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento especfico de la gama completa de riesgos asociados con los factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos especficos de entrenamiento. Se requiere amplia experiencia. Los operadores y el personal de mantenimiento deben recibir un permiso o autorizacin para realizar las actividades de trabajo. Se documenta y se acata los requisitos regulares de entrenamiento y las pruebas. No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de competencia impide al individuo realizar otras actividades de trabajo asociadas con el aspecto o la actividad especfica. Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren una interpretacin especfica y especializada. Equipo SSMA aprueba y firma todos los procedimientos, PETS, etc. En caso necesario, se debe consultar a un especialista de la "disciplina" para que apruebe el procedimiento. Los requisitos detallados deben reflejarse en los estndares, sistemas o documentos de referencia para controlar efectivamente el riesgo de SSMA. Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente al equipo SSMA. Si fuera necesario, se designa formalmente a un equipo de especialistas para que inicie la investigacin. El trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del nivel ms alto de la gerencia. El incidente o N/C se incluye para su discusin en la siguiente reunin del comit SSMA.75%BSustituir Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos. Equipos con criterios especficos en lo que se refiere al desempeo de SSMAQ. Se documenta, implementa y acata los requisitos especficos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. Una persona con entrenamiento y experiencia especficos (documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El mantenimiento es especfico, se planea previamente y se documenta en un sistema de mantenimiento formal. Si el mantenimiento no ocurre conforme a lo planeado, slo el nivel ms alto de autoridad puede permitir que continen las actividades. Se requiere calificacin, entrenamiento y experiencia formales especficos. Se requiere un conocimiento especializado en relacin con los factores de riesgo y los riesgos especficos en trminos de SSMAQ. El personal de la planta debe recibir una autorizacin o permiso para realizar las actividades que se asocian al riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento especifico que resulta en la obtencin de conocimientos. No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de competencia excluye al individuo de actividades especficas asociadas con la situacin de riesgo.Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren una interpretacin especfica y especializada. Equipo SSMA aprueba todos los procedimientos, PETS, etc. Los requisitos detallados deben reflejarse en los estndares, sistemas o documentos de referencia para controlar efectivamente el riesgo de SSMAQ.Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad posible al equipo SSMA. Si fuera necesario, se designa formalmente a un especialista para que apoye en la investigacin. El trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del gerente que posee la mayor responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su discusin en la siguiente reunin del comit de SSMA.50%CControles de ingenieraTecnologa alineada con la media de sofisticacin aceptada de conformidad con la categora industrial. Equipo que cumple con las especificaciones estndar de la industria, con relacin a los requisitos de SSMA.Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo estndar de la categora industrial. Se documenta y se acata los requisitos de calibracin. El mantenimiento se programa en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la actividad o del equipo puede aprobar la continuacin de la operacin si el mantenimiento no ocurre conforme a lo planeado. Se requiere calificacin y experiencia formales en una ocupacin especfica asociada al riesgo. Se requiere conocimiento y experiencia tcnica con relacin al gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales. No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de competencia prohbe realizar actividades o trabajos especficos. Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren un entrenamiento especfico antes de que el individuo pueda realizar la tarea. Equipo SSMA aprueba y firma todos los procedimientos, PETS, etc. Los requisitos detallados deben reflejarse en los estndares, sistemas o documentos de referencia para controlar efectivamente el riesgo de SSMA. Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable al equipo SSMA. El investigador designado debe solicitar ayuda si lo considera necesario. El trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del gerente que tiene responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su discusin en la siguiente reunin del comit de SSMA. 25%DSealizacin y controles administrativosLa tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial. Se debe evitar las tecnologas con limitaciones o puntos dbiles conocidos. Los equipos cumplen con los cdigos de los estndares industriales. Se documenta, se acata y se cumple con los estndares de la industria para los requisitos de monitoreo y calibracin. Personal debidamente entrenado utiliza checklists estndar para las inspecciones. Se registra todas las inspecciones. En caso que no se haya realizado el mantenimiento, se debe preparar formalmente un informe de no conformidad.Se requiere calificacin y experiencia formales en una ocupacin especfica asociada al riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales. No participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de competencia prohbe realizar actividades o trabajos especficos. Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de operacin estndar y stos requieren un entrenamiento general antes de que el individuo pueda realizar una tarea. Una persona con entrenamiento y experiencia especficos sobre SSMA (generalmente el coordinador de SSMA) aprueba y firma todos los procedimientos, PETS, etc. Los detalles de cualquier requisito especfico se reflejan en los estndares y documentos de gerenciamiento de riesgos de SSMA. Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un plazo razonable al equipo SSMA. Se designa a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigacin formal. El trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del gerente / supervisor que tiene responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su discusin en la siguiente reunin del comit de SSMA. 3%EEquipo de proteccin personalLa tecnologa debe ser "aceptada" en la categora industrial. El equipo cumple con los cdigos del estndar legal y de la industria. Se cumple con los requisitos bsicos de SSMAQ. Uso de EPP.Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y calibracin aceptables para la categora industrial. El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las inspecciones en el sistema, pero existen controles locales. Si no se realiza el mantenimiento, se prepara un informe de no conformidad.Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo general, con relacin al riesgo. Se documenta y acata los requisitos generales de entrenamiento y concientizacinNo se requiere un PET especfico. Los riesgos asociados con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes. Los procedimientos generales se documentan en los estndares del sistema de gerenciamiento de SSMA. Normalmente, son tems tales como cdigo de colores, estndares de demarcacin, reglas de housekeeping, seales simblicas, etc. Comunicacin general de los requisitos de SSMA.Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, etc. Los requisitos del estndar para el gerenciamiento adecuado de la situacin o actividad se reflejan en los estndares de gerenciamiento de riesgos de SSMAQ. Los incidentes deben informarse dentro de un plazo razonable al equipo SSMA. Cualquier N/C debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier persona con conocimientos adecuados para que realice una investigacin. El trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del gerente / supervisor que tiene responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su discusin en la siguiente reunin del comit de SSMA.Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo9/29/14

Seguridad

Salud

MA

SSMA

PerfilPuroPERFIL DE RIESGO PURO

POR ACTIVIDAD / ASUNTOPOR ACTIVIDAD /TOTAL

TIPOMximo de TotalPuroTotalPuroM1024Total37760Sa512Se1280

Srvase no modificar los datos sistema

PerfilControlPERFIL DE RIESGO CONTROLADO

POR ACTIVIDAD / ASUNTOPOR ACTIVIDAD /TOTAL

TIPOMximo de TotalControlTotalControlM512Total16323.04Sa96Se640

Srvase no modificar los datos del sistema

PeligrosNo.PELIGROFactor de Risco1Calor2Fro3Intemperie4Presin5Radiaciones ionizantes6Radiaciones no ionizantes7Ruido8Humedad9Vibracin10Gases / Vapores / Niebla11Particulados / Polvo12Residuo orgnico no peligroso13Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos14Humos Metlicos15Agrotxicos / Defensores agrcolas16Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.)17Pendiente/declive18Animales en general (silvestres)19Animales ponzoosos17Insectos y Roedores18Arma de fuego19Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo18Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida19Rocas sueltas20Equipo electroporttil19Superficie Irregular20Excavacin21Espacio Confinado20Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo21Herramientas manuales21Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas22Gases / Fluidos Presurizados22Calderas / Vasos bajo presin23Iluminacin23Instalaciones Elctricas24Invasores / extraos24Materiales cortantes/ perforantes25Metal lquido25Piso / canaleta / zanja26Partes movibles / rotatorias26Superficie Caliente27Trabajos en altura27Vehculos y equipo mvil28Campo elctrico / magntico28Electricidad29Energa Esttica29Energa Potencial30Motores Elctricos / Electrnicos30Motores mecnicos / a explosin31Transportadores 32Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos33Monotona34Postura / posicin incmoda35Repetitividad36Trabajo en turno / Nocturno37Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico38Trabajo solitario39Transporte Manual de Peso40Organizacin del Trabajo41Condiciones climticas adversas42Consumo/desperdicio de recursos naturales43Descarga elctrica (rayos)44Diferencia de temperatura ambiente45Efluente lquido industrial46Efluente lquido sanitario47Estril48Exceso de agua49Exceso de lluvia50Falta de agua51Falta de lluvia / estiaje52Residuos slidos no peligrosos53Fluido Orgnico54Dique / poza de contencin55Tubera56Tanque57Aceite y grasa58Residuo slido peligroso59reas custicas60Fauna / Flora

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RiesgosNo.RIESGOS1Embestida / Colisin2Abatimiento2Captura3Alteracin3Apresamiento4Asalto / secuestro4Aluvionacin5Ataque de5Alcanzado por6Atropello6Ausencia/ Reduccin de Oxgeno7Golpear/ Golpearse contra7Cansancio8Acarreo8Shock elctrico9Consumo de 9Contaminacin10Contacto con10Corrosin11Cortocircuito11Derrame12Patinada12Cierre definitivo13Desgaste13Desmoronamiento14Emisin de14Erosin15Esfuerzo excesivo15Aplastamiento16Explosin16Exposicin a17Generacin de17Ignicin / Incendio18Inhalacin18Ingestin19Incompatibilidad19Inundacin20Manipulacin / utilizacin20Movimiento / Posicin antiergonmica21Picadura21Aprisionamiento22Salpicaduras/expulsin de partculas22Cada en el mismo nivel23Cada desde un nivel diferente23Cada de objetos24Reaccin24Rompimiento25Saliente / Depresin25Soterramiento26Estrs27Vuelco28Desborde / Derrame

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ConsecuenciasNo.CONSECUENCIAS1Alteracin de la biodiversidad2Alteracin de la fauna3Alteracin de la flora4Alteracin de la calidad del agua5Alteracin de la calidad del agua y del suelo6Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire7Alteracin de la calidad del aire8Alteracin de la calidad del aire y agua9Alteracin de la calidad del aire y suelo10Alteracin de la calidad del suelo11Alteracin del clima12Alteracin del paisaje13Amputacin14Asfixia15Aluvionacin16Compromiso del Sistema Musculoesqueltico17Contaminacin18Contaminacin del agua19Contaminacin del aire20Contaminacin del suelo21Contusin22Corte23Daos a la salud24Daos materiales (equipo e instalaciones)25Electrocucin26Agotamiento de recursos naturales27Fatiga / Cansancio28Muerte29Fractura30Heridas / Excoriaciones / Rasguos31Intoxicacin32Prdida de la capacidad auditiva33Prdida de la capacidad visual34Trastorno de la comodidad de la comunidad35Contaminacin por ruido36Quemadura37Estrs38Variacin en la disponibilidad de recursos39Variacin en la existencia de especies40Dao a la persona

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O&M

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