BASES PAC

Versin 1.0 Septiembre 2005

Bases para el Aseguramiento de la Calidad en Construccin de

Obras Pblicas

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE OBRAS PBLICAS SUBDIRECCIN DE GESTIN DE PROYECTOS DE CONSULTORAS Y OBRAS

Bases de Calidad para la construccin de Obras Pblicas Pagina 2

BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CONSTRUCCIN

DE OBRAS PBLICAS

INDICE - TEMARIO

1 Obligaciones del Contratista sobre Aseguramiento de la Calidad ............. 3 2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC) ........................... 3 3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) ............................. 4

3.1 Portada e ndice ............................................... 5 3.2 Descripcin del Contrato ......................................... 6 3.3 Alcance del PAC ............................................... 6 3.4 Objetivos de Calidad ............................................ 7 3.5 Normativa Aplicable ............................................ 7 3.6 Organizacin de la Obra ......................................... 8 3.7 Programa oficial de trabajo ....................................... 8 3.8 Control de los Procesos .......................................... 8 3.9 Compras de Materiales y Productos ................................ 8 3.10 Subcontrataciones ............................................. 9 3.11 Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos .......... 9 3.12 Inspeccin, Control y Ensayo ...................................... 9 3.13 Control de Equipos de Medida y Ensayo ............................ 10 3.14 Cumplimiento de requisitos medioambientales ....................... 10 3.15 Cumplimiento de requisitos de prevencin de accidentes del trabajo ..... 10 3.16 No Conformidades ............................................ 10 3.17 Acciones Correctivas y Preventivas ................................ 11 3.18 Procedimientos de Trabajo ...................................... 12 3.19 Registros de Calidad ........................................... 12 3.20 Control de la Documentacin .................................... 13 3.21 Auditoras Internas de Calidad .................................... 13

4 Informe final ...................................................... 13 5 Auditoras al PAC a realizar por la Direccin contratante ................... 14 6 ANEXO N 1 : Formulario Informe de No Conformidad .................... 15



BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN

CONSTRUCCIN DE OBRAS PBL ICAS

1 Obligaciones del Contratista sobre Aseguramiento de la Calidad

El Contratista es responsable de la calidad de las obras construidas y velar

por el aseguramiento de dicha calidad, para lo cual implementar un Plan

de Aseguramiento de la Calidad (PAC) en la obra que permita asegurar,

mediante prcticas sistemticas y documentadas, el cumplimento de los

requisitos, a los requerimientos de la Direccin contratante y a las normas

chilenas y extranjeras indicadas en las especificaciones tcnicas del

contrato.

El PAC deber contemplar las acciones que realizar el Contratista para

cumplir con los requisitos y las especificaciones tcnicas del Contrato y dar a

la Direccin contratante la confianza adecuada de ello. Este PAC deber

garantizar que todas las actividades organizativas y tcnicas, necesarias

para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato, estn

previstas y se apliquen en forma eficaz.

Los eventuales costos originados por el funcionamiento del PAC, debern ser

de cargo del Contratista y considerados en los Gastos Generales de la obra,

aunque no aparezcan en forma explcita en el anlisis de dichos gastos

generales.

2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC)

Dentro de la estructura organizacional que el Contratista desarrolle para la

ejecucin de la obra, deber incluir una Unidad de Aseguramiento de la

Calidad (UAC), que estar compuesta por la o las personas responsables de

la implementacin del PAC en la Obra, cuya jerarqua y posicin en la obra

deber cumplir con lo siguiente:

a) Ser jerrquicamente independiente del profesional que se encuentre

a cargo de la obra en calidad de Residente.

b) Deber tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada por la

Direccin de la Empresa Contratista, para intervenir en todas y cada

una de las fases del desarrollo de la obra, en la recepcin de

materiales o productos, en los procesos de ejecucin de las unidades

de obra y, por supuesto, en sus propias recepciones internas.

El profesional que estar a cargo de la Unidad de Aseguramiento de la

Calidad deber ser un Ingeniero Civil o Constructor Civil cuyo ttulo, mencin

o especialidad este referido a la construccin de obras civiles, con ..... (5

aos) de experiencia mnima en construccin de obras ..... (viales,

hidrulicas, portuarias, de edificacin, o de aeropuertos), no se considerar

conservacin, asesora de inspeccin y proyectos.



Adems, deber haber aprobado un curso de capacitacin bsica en

Aseguramiento de la Calidad reconocido por la Direccin contratante, que

cuente con 40 horas mnimas y que contemple a lo menos los siguientes

mdulos:

- Las Normas ISO 9000

- Fundamentos de la Gestin y el Aseguramiento de Calidad

- Estrategia de implementacin del Plan de Aseguramiento de la calidad

- Talleres de Documentacin para el Aseguramiento de la Calidad

- Auditoras de Calidad

- Herramientas para el Mejoramiento de la Calidad

Las principales responsabilidades del Encargado de Aseguramiento de la

Calidad (EAC) sern:

Liderar y coordinar a la Unidad de Aseguramiento a la Calidad en la obra Implementar un PAC en la Construccin de la obra y verificar su correcto

funcionamiento.

Coordinar y gestionar las auditorias internas de calidad. Hacer difusin y capacitacin interna. Deber elaborar un Informe final del PAC implementado.

El profesional antes indicado podr ser removido o reemplazado slo con

aprobacin previa y expresa del Inspector Fiscal. El profesional de reemplazo

deber cumplir con los mismos requerimientos exigidos en las Bases.

3 Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)

El Contratista deber elaborar y presentar el PAC para revisin y aceptacin

del Inspector Fiscal del contrato en un plazo de..... (30 das) corridos. Estos

das sern contados desde la fecha en que la resolucin o decreto que

adjudic el contrato, ingrese totalmente tramitado a la oficina de partes de

la Direccin contratante. El Inspector Fiscal tendr un plazo de..... (10 das)

corridos para formular sus observaciones. Las eventuales observaciones del

Inspector Fiscal se debern incorporar al PAC dentro del plazo que ste

establezca. Si no hay observaciones y cumplido dicho plazo, se entender

como aceptado el PAC. En caso de haber observaciones al PAC, el

Inspector Fiscal se las har llegar al Contratista y le fijar un nuevo plazo para

corregirlo y volver a presentarlo para aprobacin.

En todo caso, el Contratista no podr iniciar la ejecucin de ninguna partida

o tem incluida en los niveles 1 y 2 del PAC definidos en el punto 3.3, mientras

ste no sea aceptado por el Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal exigir lo

anterior y en caso de incumplimiento, deber aplicar las sanciones

establecidas en el R.C.O.P.



En la primera reunin general que cite el Inspector Fiscal, el Contratista,

deber exponer lo siguiente respecto a su PAC:

Experiencia del responsable de la UAC y de su equipo de trabajo. Aspectos ms importantes del PAC de la obra, como el tratamiento de

No Conformidades, control de subcontratistas, control de materiales,

control y calibracin de equipos, etc.

Si tuviese, se deber presentar la Poltica de Calidad de la Empresa Contratista, su experiencia en PACs y registro de Proveedores y

Subcontratistas y su respectiva evaluacin.

La Direccin contratante, el Inspector Fiscal y la Asesora a la Inspeccin

Fiscal si existiera, tendrn libre acceso a los documentos y registros del PAC.

En la obra, el PAC ser supervisado por el Inspector Fiscal, con apoyo de la

Asesora a la Inspeccin Fiscal, y ser auditado por la Direccin contratante,

segn sta lo disponga.

El PAC deber reflejar el funcionamiento real de la obra, por lo que es un

documento que debe ser revisado y actualizado por el Contratista, segn el

desarrollo de los procesos y prcticas de la obra. De este modo, el PAC ser

dinmico durante el transcurso de la obra, lo que generar sucesivas

revisiones que debern ser aceptadas por el Inspector Fiscal, para su puesta

en vigencia.

Se deja establecido que el PAC presentado por el Contratista es de su

exclusiva responsabilidad, debiendo ser a entera satisfaccin del MOP. Su

aceptacin o aprobacin por parte de la Inspeccin Fiscal, no generar

ningn compromiso por parte de la Direccin contratante diferente de lo

establecido en el R.C.O.P. La aceptacin o aprobacin por parte del

Inspector Fiscal slo implica que no existen observaciones al PAC y a sus

procedimientos.

El PAC deber contener al menos lo siguiente:

3.1 Portada e ndice

La portada deber contener los nombres y firmas del responsable de la

elaboracin del PAC, la revisin por el responsable de la UAC, la aprobacin

del Profesional Residente del Contratista y un espacio para que el Inspector

Fiscal deje constancia con su nombre y firma de haber revisado y aceptado

el documento. Adems, se deber indicar claramente el nombre de la

empresa y logotipo, si tuviere, el nombre del Contrato al que corresponde y

el nmero de la versin en la que se encuentra dicho PAC.

Tras la hoja de portada se deber incluir un ndice del contenido del PAC.



3.2 Descripcin del Contrato

Se deber hacer una breve descripcin de la obra, que contenga a lo

menos la siguiente informacin:

Nombre del contrato Cdigo SAFI del contrato Resolucin que adjudica el Contrato Plazo de ejecucin de los trabajos Fecha de inicio y trmino contractuales Ubicacin de las obras Nombre de la empresa Contratista Monto del Contrato Nombre de los subcontratados, si los hay, e itemes subcontratados Caractersticas del trabajo a realizar (breve descripcin) Inspector Fiscal Profesional Residente de la obra Encargado de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad

3.3 Alcance del PAC

El alcance del PAC deber contener todas las partidas o tems, materiales y

servicios que se sometern a control mediante PAC, que sern al menos las

que se indican en estas Bases, segn el siguiente criterio, sin desmedro de los

procesos de gestin propios del contratista que tambin se sometan a

consideracin del PAC:

Nivel 1: Es el nivel de mximos requisitos. Se aplica a las partidas o tems, materiales y servicios complejos o de difcil ejecucin. Las actividades

clasificadas en este nivel, requerirn del desarrollo de los correspondientes

procedimientos especficos y del diseo de formularios para registrar su

aplicacin.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboracin de

procedimientos especficos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor

parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de

cierta importancia econmica, tcnica o social que podran generar

problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y documentadas, sin embargo, exige la aplicacin de normas de buena

prctica y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y la normati-

va obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en

ninguno de los dos niveles anteriores.

El contratista podr agrupar por actividades aquellos tems que tengan igual

nivel de exigencia y aplicar los criterios antes sealados a las actividades.



Sin perjuicio de lo anterior, la Direccin contratante se reserva el derecho de

exigir un aumento del alcance del PAC o una variacin de los niveles

durante la obra, en caso de considerarlo necesario, producto de

modificaciones de contrato u otras causales tcnicas que lo ameriten a

juicio del Inspector Fiscal. Lo anterior no dar derecho a indemnizaciones ni

pago adicional alguno.

Si el Contratista considera que, para asegurar la calidad de la obra, es

necesario incorporar algn otro tem o actividad al alcance, podr hacerlo.

Igualmente podr aumentar los requisitos en el nivel de aplicacin del PAC a

las actividades mnimas exigidas en las Bases de Licitacin, pero en ningn

caso disminuirlos.

3.4 Objetivos de Calidad

El contratista debe indicar expresamente en el alcance de su PAC a

presentar, los Objetivos de Calidad de la obra a materializar, lo que debe

corresponder a una transformacin concreta del trabajo a realizar en

resultados medibles, razonables, claros y coherentes y debe ser funcin

adems de los requerimientos mismos del contrato. Los siguientes objetivos

de calidad se proponen a modo de ejemplo para el trabajo a realizar por el

Contratista:

- Control de riesgos ambientales, legales, sociales y de la seguridad

del entorno de las obras durante el 100% de la duracin del

contrato.

- Cumplimiento del programa de trabajo propuesto al menos en un

80% de sus aspectos (porcentaje a proponer por el contratista).

- Cumplimiento del programa de inspeccin y ensayos en un 100%

(porcentaje a proponer por el contratista).

- Cumplimiento de las Especificaciones a controlar por el Laboratorio

en un 100% (porcentaje a proponer por el contratista).

- Cierre de no conformidades del PAC del Contratista,

independiente de la fuente de donde provengan, en un plazo no

superior a X das, despus de emitida la no conformidad.

De acuerdo a estos objetivos, los procedimientos de gestin que elabore el

contratista en su PAC, debern incorporar los criterios de aceptacin e

indicadores de gestin que permita evaluar el cumplimiento de estos

objetivos generales del Contratista.

3.5 Normativa Aplicable

El PAC deber incluir una lista de cdigos y normas aplicables al contrato,

que debe contener al menos las exigidas por la Direccin contratante en las

especificaciones tcnicas. El Contratista deber tener una copia de todos los

cdigos y normas que se apliquen al contrato, en el lugar de la obra y deben

encontrarse siempre disponibles.



3.6 Organizacin de la Obra

Ser parte del PAC de la obra, el organigrama solicitado en las Bases

Administrativas. Este deber estar siempre actualizado y deber reflejar la

organizacin de la obra en todo momento.

En este organigrama debe reflejarse la independencia jerrquica de la UAC

de la Unidad de Ejecucin de la obra, as como tambin la autoridad

otorgada por la Direccin de la Empresa Contratista al encargado de la

UAC para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la

obra.

3.7 Programa oficial de trabajo

El programa oficial de trabajo exigido en las Bases Administrativas, deber ser

parte del PAC de la obra. Este programa debe encontrarse actualizado en

todo momento, efectuando un seguimiento que refleje el avance real de las

obras.

3.8 Control de los Procesos

El Contratista deber elaborar, aplicar y controlar los procedimientos que

permitan fiscalizar el correcto desempeo de las distintas actividades que

figuran en el alcance de su PAC. Adems contendr la sistemtica de

ejecucin y establecer las responsabilidades de todos los implicados en la

realizacin de dichas actividades.

Dichos procedimientos deben ser la pauta de una forma real de trabajar, y

deben sealar los puntos crticos del proceso de ejecucin, es decir, aquellos

a los que se debe prestar una atencin especial, porque aunque

tericamente fueran de sobra conocidos, lo habitual es que, cuando existan

fallas, sigan producindose, sorprendentemente, en esos puntos.

3.9 Compras de Materiales y Productos

Se deber hacer un listado de materiales y productos sometidos al PAC los

que sern al menos los requeridos para desarrollar actividades o tems con

nivel 1 de aplicacin del PAC. Para estos efectos, el Contratista debe

contemplar el control de compras que va a aplicar. Este control de compras,

tiene como objetivo establecer pautas para la solicitud de materiales y

productos y para el control en la recepcin, de modo que lo entregado en

obra se ajuste exactamente a lo especificado. En este punto del PAC, se

deber indicar el tipo y frecuencia de los controles o ensayos sobre los

materiales y productos sometidos al PAC, incluso debe dejar constancia de

dichos controles. Adems, el Contratista deber llevar un registro de

evaluacin de los proveedores de la obra, que deber estar siempre

actualizado.



3.10 Subcontrataciones

Cuando el Contratista fuera autorizado a subcontratar parte de los trabajos,

de acuerdo a lo establecido en el RCOP, deber describir en el PAC el

tratamiento que se le dar al proceso de subcontrataciones. De este modo

el PAC deber contar con un mtodo que permita aceptar solamente a

aquellos subcontratistas que proporcionen una confianza razonable y que

sean capaces de asumir los requisitos del PAC establecido para la obra. Se

entiende, en todo caso, que es el Contratista el responsable de todas las

obligaciones contradas con la Direccin contratante, en virtud del Art. 101

del R.C.O.P.

3.11 Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

El PAC de la obra describir el tratamiento general que dar a aquellos

materiales o productos que sea necesario acopiar o que requieran un

almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas,

considerando el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos

de la buena prctica.

Para estos materiales se deber definir fundamentalmente lo siguiente:

La identificacin, procedencia y requisitos de los materiales. Las caractersticas del acopio (ubicacin, tipo y estado de la superficie,

capacidad aproximada, accesos, etc.).

El sistema de mantenimiento propuesto, que considere el control y seguimiento peridico de los acopios, para asegurar que los materiales

conserven sus caractersticas originales en el tiempo.

En resumen, debern aplicarse todas las medidas necesarias para mantener

las condiciones que hicieron apto al material acopiado o almacenado, para

su utilizacin en la obra.

3.12 Inspeccin, Control y Ensayo

El Contratista deber establecer la forma en que realizarn las inspecciones,

los controles (topogrficos, de laboratorio y de terreno) y los ensayos, la

programacin de stos y la forma de documentarlos. Esta informacin se

registrar en fichas o formularios que deben contener los Puntos de Control y

deber encontrarse siempre a disposicin del I. Fiscal.

Programacin o planificacin de las inspecciones: contemplar las partidas, tems o procesos a controlar dentro del PAC, la frecuencia de los

controles, el tipo de inspeccin, el responsable de la inspeccin y las

condiciones de aceptacin o rechazo, tomando como mnimo lo

establecido en las Especificaciones Tcnicas.

Programacin o planificacin de los ensayos: contemplar como mnimo los elementos o materiales a ensayar, el tipo de ensayo, el responsable

del ensayo, la frecuencia del ensayo, la norma aplicable y sus

condiciones de aceptacin o rechazo, tomando como base lo

establecido en las Especificaciones Tcnicas del Contrato.



3.13 Control de Equipos de Medida y Ensayo

El PAC de la obra deber contener el listado de equipos de medida y

ensayo e instrumentos topogrficos, propios y/o subcontratados, sometidos a

control y calibraciones indicando como ser verificado su funcionamiento y

la forma de documentar su cumplimiento.

Deber considerar a lo menos lo siguiente:

Identificacin del equipo o instrumento. Mtodo de calibracin. Forma de registrar la calibracin. Frecuencia de la calibracin.

3.14 Cumplimiento de requisitos medioambientales

El Contratista deber hacer un listado de los requisitos medioambientales

para la obra de acuerdo a las Bases de Medio Ambiente y Territorio y la

normativa al respecto aplicable vigente. Asimismo, deber incluir la

descripcin de las actividades generales contempladas, que aseguren el

cumplimiento de tales requisitos, como se van a controlar dichas actividades

y la forma en que se va a demostrar que se han realizado correctamente.

3.15 Cumplimiento de requisitos de prevencin de accidentes del trabajo

El Contratista deber incorporar en su PAC, un listado de los requisitos de

prevencin de accidentes del trabajo para la obra, de acuerdo a las Bases

de Prevencin de Riesgos y la normativa aplicable. Deber describir las

acciones contempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos,

como se van a controlar estas acciones y la forma en que se va a demostrar

que se han realizado correctamente.

3.16 No Conformidades

Las No Conformidades son incumplimientos de los requisitos especificados en

las Bases de Licitacin. El PAC deber considerar la forma en que se van a

tratar y documentar las No Conformidades con el objeto de controlar,

registrar, subsanarlas y darles un seguimiento, sin perjuicio de las eventuales

multas contempladas en el contrato.

Los formularios utilizados deben estar de acuerdo al modelo tipo que se

acompaa en el Anexo N 1 de las presentes Bases y debern considerar a

lo menos lo siguiente:

Descripcin de la No Conformidad.

Definicin del grado de importancia de la No Conformidad (Menor, Mayor, Crtico), tipificados de la siguiente manera:

- Grado Menor: Ligero defecto con reparacin inmediata que no

deja consecuencia permanente en la obra, lo que no exime de

completar el informe de no conformidad.



- Grado Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos

exigidos, aunque no impide necesariamente la continuacin de

los trabajos en esa actividad concreta. Tambin se aplica a No

Conformidades que generan impacto significativo en el medio

ambiente o un riesgo para la seguridad de la obra.

- Grado Crtico: Defecto que afecta a los requisitos y

especificaciones, as como a la aptitud del proceso o producto.

Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso, en

tanto no se solucione el problema. Se aplica de igual modo, a

aquellos procesos que producen un gran impacto para el medio

ambiente o un serio riesgo para la seguridad de la obra.

Nombre de quien detect la No Conformidad.

Nombre y firma de quien propone la solucin y de quien la aprueba, la cual a su vez debe ser aprobada por la I. Fiscal.

Medios necesarios para ejecutar la solucin.

Indicar si la No Conformidad implica una Accin Correctiva.

Establecer los parmetros u otros aspectos que se controlarn para verificar la eficiencia de la solucin.

Tratamiento eficaz de las No Conformidades.

Verificacin y cierre de las No Conformidades.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos del Contratista la puede

emitir la misma Empresa Contratista, El Inspector Fiscal o la Asesora a la

Inspeccin Fiscal. Adems, las autoridades, visitadores de obra, especialistas,

auditores y los Jefes Superiores del Servicio, podrn detectar y observar No

Conformidades y documentarlas a travs del Inspector Fiscal. De cualquier

forma una No Conformidad en el trabajo del Contratista es nica, por lo que

ser registrada una sola vez y en el formulario del Contratista.

3.17 Acciones Correctivas y Preventivas

El PAC deber considerar la forma en que se van a controlar y documentar

las Acciones Correctivas que garanticen la no repeticin de las No

Conformidades y las Acciones Preventivas que aseguren que no se va a

producir la potencial No Conformidad que previene. Se debe incluir la forma

en que se va a comprobar su eficacia, sin perjuicio de las eventuales multas

contempladas en las Bases del Contrato.

En el tratamiento de Acciones Correctivas se debe considerar:

Investigacin de la causa de la No Conformidad que genera la Accin Correctiva.

Determinacin de la Accin Correctiva que elimine la causa de la No Conformidad y su aprobacin.

Control de la ejecucin de la Accin Correctiva y de su eficacia.



En el tratamiento de Acciones Preventivas se debe considerar:

Diagnstico, anlisis e identificacin de las causas de potenciales No Conformidades.

Determinacin de los pasos para prevenir potenciales problemas que requieran de Acciones Preventivas.

Aplicacin de la Accin Preventiva y el control de su eficacia.

3.18 Procedimientos de Trabajo

Las partidas, tems, materiales o actividades que por su implicancia para la

calidad de los trabajos se les ha dado aplicacin del PAC Nivel 1, requerirn

del desarrollo de procedimientos especficos para su ejecucin. Los

procedimientos especficos deben contener al menos la siguiente

informacin:

Definicin de los encargados de la ejecucin del proceso o actividad. Indicar los medios precisos para llevar a cabo el proceso o actividad. Indicar la secuencia de tareas para desarrollar el proceso o actividad. Establecer los parmetros u otros aspectos del proceso o actividad que

son objeto de control.

Describir la forma en que se realizar la supervisin de los procesos o actividades.

Debern especificar criterios de aceptacin e indicadores de gestin del Procedimiento Especfico que permita evaluar los objetivos generales de

calidad del PAC.

Los procedimientos especficos deben estar presentados antes de comenzar

la ejecucin de la partida o tem. El Inspector Fiscal exigir lo anterior y, en

caso de incumplimiento, deber aplicar las sanciones establecidas en el

R.C.O.P.

El contratista deber tambin proponer en su PAC la documentacin de procedimientos de gestin que le permita incorporar la gestin misma del

contrato dentro del PAC.

3.19 Registros de Calidad

El tiempo de conservacin de los registros de calidad debe ser al menos

hasta la liquidacin final del Contrato.

Durante este plazo se debern mantener archivados al menos los siguientes

documentos en originales y/o medios magnticos, los que debern estar a

disposicin de la Direccin contratante:

Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos. Certificados de ensayos especiales y certificacin del producto

entregado por el proveedor.

Listas de chequeo. Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos. Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros. Informes y controles topogrficos.



Los informes de No Conformidad y Acciones Correctivas. Los informes de auditoras internas. Los informes de auditoras realizados por la Direccin contratante. Resultados de las auditorias internas y fechas de ejecucin.

3.20 Control de la Documentacin

Se describir en el PAC, el tratamiento que se le va a dar a la

documentacin tanto de los trabajos en s, como la documentacin de

aseguramiento de calidad, por ejemplo:

Documentacin del Contrato: Bases, Especificaciones, planos del proyecto, informes y memorias del proyecto, normas, etc.

Documentacin de aseguramiento de la calidad: PAC de la obra, procedimientos, etc.

Este punto del PAC deber cumplir con el objetivo de asegurar que todos los

participantes en la ejecucin de la obra, dispongan en cada momento de la

documentacin actualizada del Contrato, evitando los errores por

desinformacin o utilizacin de documentos obsoletos.

3.21 Auditoras Internas de Calidad

El PAC deber contemplar auditoras internas que deben desarrollarse,

mediante procedimientos establecidos por personas calificadas,

capacitadas para ello e independientes de los responsables directos del

contrato auditado.

El Contratista deber efectuar..... (tres) auditoras al ao a todos los procesos

o actividades del contrato definidos como nivel 1 y 2. Esto se puede realizar

en su totalidad o por partes.

Las auditoras internas deben cumplir con el objetivo de:

a) Verificar que todas las medidas de aseguramiento de calidad

contempladas en el PAC se cumplan con eficacia y eficiencia.

b) Verificar la solucin efectiva de No Conformidades detectada y la eficaz

implantacin de las Acciones Correctivas.

Las auditoras debern ser realizadas por profesionales de la misma empresa

o por auditores externos que cumplan los siguientes requisitos:

Acreditar experiencia habiendo efectuado al menos.... (10) auditoras de calidad

Haber aprobado un curso de auditora de Plan de Aseguramiento a la Calidad dictado por alguna Institucin Certificada.

4 Informe final

El contratista deber presentar un Informe Final al Inspector Fiscal en dos

copias, en un plazo de 30 das a partir de la fecha de trmino de la obra.



Deber informar sobre las Conclusiones y Recomendaciones, expresando

opiniones y comentarios sobre la aplicacin del PAC, efectividad, problemas

y opciones de mejoramiento, y un anlisis de estimacin de costos de la

aplicacin de medidas correctivas y preventivas as como la estimacin de

costos de la no aplicacin de medidas correctivas y preventivas en relacin

con la aplicacin del PAC. Para la estimacin de costos en la aplicacin de

las medidas correctivas y preventivas, se debe considerar los tems de costo

directo de la medida, costo por trabajo rehecho y costo por paralizacin de

actividades (si hubiere); mientras que para la estimacin de costos por no

aplicacin de medidas correctivas considerar aquellos tems, partidas o

actividades que pudiesen haberse visto afectadas de no aplicarse las

medidas correctivas y preventivas.

5 Auditoras al PAC a realizar por la Direccin contratante

Adems de las auditorias internas de calidad, la Direccin contratante podr

realizar auditoras al PAC de la obra, segn lo disponga, para verificar el

adecuado desarrollo y funcionamiento de este en el Contrato. La fecha de

la auditora ser avisada al Contratista con a lo menos 15 das de

anticipacin. Durante la auditora el Contratista deber otorgar al auditor

todas las facilidades e informacin necesaria.

Estas auditoras tendrn como principal objetivo verificar el buen

funcionamiento del PAC en la obra y correspondern a certificacin de la

obra.



6 ANEXO N 1: Formulario Informe de No Conformidad

ANEXO 1: Formulario "Informe de No Conformidad"

PAC Nmero:

Obra: CONSTRUCCIN EDIFICIO MOP LA SERENA 15

INFORME DE NO CONFORMIDAD

tem o Actividad: HORMIGONADO MUROS Fecha:16.08.2013

Elemento o documento afectado: MUROS Emitido por:

Ubicacin: MODULO 1 Contratista

Referencia: EJE 2-3 Asesora a la Inspeccin

Fiscal

Nombre del Responsable: ADOLFO MARTINEZ X Inspector Fiscal

Descripcin de la No Conformidad:

EN HORMIGONADO DE

MURO PRIMER PISO EJE A

ENTRE EJES 2-3, EL

MOLDAJE CEDIO EN

ENCUENTRO CON EJE 2,

QUEDANDO EL MURO

DESAPLOMADO.

Grado: Menor Mayor Crtico xxxxx

Causa Probable:

MAL AMARRE DEL

MOLDAJE

Genera Accin Correctora: No Si X Nmero: 15

Solucin Propuesta:

VERIFICAR ANTES DE

HORMIGONAR QUE LOS

MOLDAJES SE

ENCUENTRAN BIEN

AMARRADOS, PARA

ELLO SE DEBER

REALIZAR UN

PROTOCOLO DE

RECEPCIN DE

MOLDAJE.

Responsable de la Solucin: ADMINISTRADOR Fecha prevista:20.08.2013

Aceptacin por el IF (si corresponde): Firma:

Observaciones:

NO HAY

Emitido por: Aprobado por: Cerrado por: Verificado por:

INSPECTOR FISCAL ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR (Contratista, Asesora a la



Inspeccin Fiscal o

o Inspector Fiscal,

segn corresponda)

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

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