VERIFICACION DE FACTURA

En la transacción MIRO voy a verificar Factura.

Si en la compra compro Mercaderías por 10.000 y Flete 1.000.

Puedo hacer la Verificación de Factura solo de la Mercaderías, de los Costos Indirectos o de ambos. Ver combo a la derecha.

En el caso que tenga 2 facturas por mercaderías y por Flete tengo que contabilizar 2 facturas. El proveedor está en la solapa DETALLE.

ABONO O NOTA DE CREDITO para lo que involucra unidades

Para abono o nota de crédito tengo que tildar arriba y buscar ABONO. Esto se da por ej por falla.

CARGO POSTERIOR o DESCARGO POSTERIOR

Esto es en el caso para cuando no involucra piezas, mercaderías o unidades, solo involucra $$. Devolución o cobro adicional por algún motivo.

Cargo posterior me aumenta la deuda.

Descargo posterior me disminuye la deuda.

GASTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS

Para agregar costos indirectos no planificados. Voy a la solapa Detalle y en el primer campo le pongo el importe.

BLOQUEO DE FACTURA

Eso es por parametrizacion por tolerancia o valor y cuando lo graba me lo bloquea.

También yo puedo poner que la bloquee.

MIR7

Busco una factura en particular que había retenido anteriormente

MIR4

También busco el numero de factura que quiero ver

MIR5

Listado de facturas

Me trae todas las facturas que se hicieron hoy.

MIR6

Muestra otros criterios de selección

TABLA RBKP CABECERA DE FACTURA

TABLA RSEG ITEM DE FACTURA

TABLA DE TRANSACCION OBYC T030

Desbloqueo de factura MRBR

Desbloqueo con banderita verde

PARAMETRIZACION