Cartilla 2 - Para Metros Puc Inventarios

SIIGO

ESTANDAR WINDOWSPROCESO DE CAPACITACION

PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS

2

SIIGO Dejando huella .............

TABLA DE CONTENIDO

1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS_____________________________4

1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS_________________5

2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO____________________________________8

3. DEFINICIÓN DE MONEDAS__________________________________________10

4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES____________________________________12

5. DEFINICIÓN DE COBRADORES_______________________________________13

6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS___________________________________14

7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES_________________________________15

9. INVENTARIO______________________________________________________19

9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS_______________________________199.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO___________________209.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS___________________249.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO_________25

9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS______________________________________289.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS____________________________359.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS__________________________________36

10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS________________________46

Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com2


INTRODUCCIÓN

En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados óptimos en el proceso de información del sistema.



1. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación, según decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalación de la empresa.

El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los módulos que lo componen, ya que define:

Niveles de ClasificaciónEnlaces Contabilidad - Otros Módulos Características EspecialesNiveles de clasificación

Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2649.NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO11 Disponible

CUENTA 1110 BancosSUBCUENTA 101005 Moneda NacionalAUXILIAR 11100501 Banco de BogotaSUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 14524545

Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indicó Mantiene el P.U.C. SI.



1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOSA través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.Los campos que definen estos enlaces son:Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de las tablas de inventarios y activos fijos. Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja. Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y cuando se tengan los módulos instalados.

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro. La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.



Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:Paag. Aplica para todas las compañías que ajustas al porcentaje acumulado ajuste año gravable).Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente, generalmente aplica para empresas del estado.Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio.Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan que presentar informes en otro país.Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crédito).



2. DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO

RUTA: Parametrización - Formas de Pago

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.

Forma de pago con Tarjeta de Crédito.

Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.



3. DEFINICIÓN DE MONEDAS

RUTA: Parametrización - Registro de Monedas

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido como “A” en parametrización, registro de control Conversión a Extranjera.

En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes al peso, para las cuales es necesario alimentar su tasa de cambio diaria.



Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.



4. DEFINICIÓN DE VENDEDORES

El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones, a partir de los parámetros que se definan en el programa y sobre la información real de la compañía, evitando cometer equivocaciones u obviar información.

RUTA: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura

En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este código es compartido con el de los cobradores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.

Los datos para la creación de un vendedor son:

Código. Formado por cuatro caracteres numéricos. NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema solicitará

los datos para poder ser registrado como Nit.

País. Asigne el código previamente creado.

Ciudad. Asigne el código previamente creado.

Zona. Asigne el código previamente creado.

% Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. También se pueden liquidar comisiones por rango de días y por producto.



5. DEFINICIÓN DE COBRADORES

El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con los clientes a través de una agenda, así como la generación de estadísticas sobre el comportamiento de la gestión del área de cobranza.

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de Cobradores – Apertura

SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este código es compartido con el de vendedores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores.

Los datos para la creación de un comprador son:

Código. Formado de cuatro caracteres numéricos. NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema solicitará

los datos para poder ser registrado como Nit.

País. Asigne el código previamente creado.

Ciudad. Asigne el código previamente creado.

Zona. Asigne el código previamente creado.



6. DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de seguimientos – Actualiza

Se pueden definir hasta 9999 compromisos. Este parámetro se define para asignar tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder así obtener un agenda para cada cobrador.

Los campos que se deben diligenciar son:

Compromiso. Asigne un código de identificación de este compromiso del 0001 hasta 9999.

Nombre. Describa cada uno de los compromisos que se pueden adquirir en el proceso de Gestión de Cobranza.

Cheque. Seleccione el campo si el compromiso requiere recoger cheque de los contrario dejarlo en blanco.



7. DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de Calificación – Actualiza

Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de acuerdo a su acreditación comercial.

Los campos que se deben diligenciar son:

Calificación. Asigne un código entre 1 – 999 para identificar cada una de las calificaciones utilizadas.

Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para los clientes y proveedores.



8. CREACIÓN DE TERCEROS

RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura

En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros: Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva.

La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la trae automáticamente el sistema.

Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dígito de verificación. El sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, digite ENTER

Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.

Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de comercio, para efectos de información Tributaria.

Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar correspondencia.

Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del tercero en los dos campos existentes.



País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que

pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de función F2.

Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT, el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.

Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.

Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos dígitos, seguidos sin separaciones

E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.

Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.

Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.

Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS. Si selecciona OTRO no solicita más datos y el tercero ya ha quedado grabado en la base de datos.

Datos de comercialización.

Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

Cupo de Crédito. Digite el Cupo de crédito para cada cliente, este parámetro permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.

Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se quiera establecer para cada cliente, según el creado en el Catálogo de Inventarios, este valor lo traerá en el momento de facturar. Se pueden seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema traerá todas las listas de precios.

Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico. Esta forma de pago va ligada con la cuenta que está Detallada por Cobrar.



Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico, de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial de éste.

Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no residentes en el país, No residentes en el país y No Responsables de IVA.

Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT (previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético. Esta marcación tendrá efecto el cálculo retención de ICA.

Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético.

Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético.

Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.

Período de pago. (Tres 3 posiciones numéricas). Digite el período o tiempo en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos.

Observaciones. Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca del NIT, 50 posiciones alfanuméricas, es opcional.

Si escogió la opción PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE PAGO – CALIFICACIÓN – CLASIFICACION - ACTIVIDAD – DESCUENTO – PERIODO DE PAGO.



9. INVENTARIO

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.

9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS

Para realizar la clasificación y organización de los inventarios, es importante tener en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen la información que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para esto se ha definido la apertura de Líneas y Grupos o apertura de Tablas de Inventario.

Apertura de líneas y grupos

Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que determinan el movimiento se ha diseñado esta opción, la cual permite crear hasta (999) líneas de productos con la opción de seleccionar por línea hasta (9999) grupos y por cada grupo definir (999999) diferentes productos, permitiendo clasificar los inventarios de lo más general a lo más específico. De acuerdo a lo anterior, la explicación de cada nivel es:

LINEA: Es la clasificación más general de los inventarios; y es la que va a reunir y organizar todo bajo un criterio.

GRUPO: Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro criterio las líneas.

CODIGO: En este nivel se establece la codificación del producto específico.

Es importante determinar si la clasificación que se está dando corresponde a, productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o Servicios; ya que dependiendo de su marcación, los resultados serán los que da la valorización a la contabilidad.

LINEA GRUPO CODIGO DE PRODUCTOMADERAS CEDRO Lamina de cedroCAMAS CAMA ISABELINA Cama isabelina eleganteTELEVISORES SONY Sony 40” ultraplanoSERVICIOS MANT. DE ELECTRODOMEST. Mant. y Rep. de electrodo.BIENES DE CONSUMO PAPELERIA Resmas tamaño carta

Las Líneas y Grupos de productos se crearan por el módulo INVENTARIOS – CATALOGO – APERTURA LINEAS Y GRUPOS.



La apertura de líneas y grupos también se denomina tablas de inventario y es importante que antes de iniciar a crear las tablas sepamos como se pueden clasificar de acuerdo al tipo, por “producto, consumo o servicio.”

9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO

Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes clasificaciones dependiendo del inventario que se esté manejando. Ejemplo:

Del código de la línea numero 1 al código de línea numero 99, se clasificará la materia prima y del código de línea numero 100 al código de línea 199 el producto terminado. Del código de línea número 200 al código 299 se clasificarán las mercancías no fabricadas por la empresa. Del código de línea 300 a 399, los servicios y por ultimo del código de línea 400 en adelante los bienes de consumo que sean necesarios.

En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos, ventas, devoluciones, ajustes por inflación y la cuenta de corrección monetaria.



LINEAS DE MATERIA PRIMA

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su clasificación y respectivas cuentas contables.



LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO

Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica como Producto en el Tipo de línea y debe llevar las cuentas correspondientes, de acuerdo al PUC.



LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancías no Fabricadas por la empresa, con su respectiva marcación de producto y las cuentas contables de acuerdo al PUC.



9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS

Al clasificar una línea de servicio debemos tener en cuenta que no controlara saldos de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una línea como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables correspondientes.

En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y Cuenta de Contrapartida



9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO

Este tipo de líneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo de la compañía, como: Papelería, Elementos de aseo, etc.

RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una misma línea, deberán crearse líneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y líneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento quede cargado a las cuentas respectivas.

DIFERENCIA EN CUENTAS

En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada caso, en los diferentes campos que pide el sistema:

CUENTA PRODUCTO CONSUMO SERVICIO

INVENTARIO 143536 171020 141805



COSTO DE INVENTARIO 613536 519530 611805INGRESOS 413536 420505 413572DEVOLUCIONES 417505 429567 417518AJUSTES POR INFLACIÓN 143536 171099 141899CONTRAPARTIDA 470510 470525 470510

En la tabla de producto se manejan las que comúnmente nos indica el PUC.

En la tabla de consumo se utilizan cuentas del gasto, pero realmente la que se necesita en la parte contable es la cuenta de inventario y devoluciones, las demás no las mueve internamente pero las solicita para la creación de la tabla.

En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga relación con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que relacione los dineros recibidos por servicios.

La última pregunta que genera el sistema en la creación de las Tablas de Inventarios hace referencia a la actividad económica de la empresa (1 – Primaria y 2 – Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema pueda identificar que actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de los productos que dependen de ella.

RECUERDE: Para incluir las actividades se debe repasar el Registro de Control hasta el final, por la opción de Parametrización – Registro de Control.

Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario serán marcadas automáticamente por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.



RECUERDE: La apertura de cuentas contables se hace por el módulo de Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura.



9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS

Propiedades generales.

En el catálogo de productos se definen los productos que físicamente la compañía comercializa o las materias primas que hacen parte de la producción. Para crear un producto existe la opción Apertura de productos en el módulo de Inventarios.

El catálogo de productos tiene las siguientes características:

Código del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las líneas y grupos de inventario. Es el código de identificación del producto, que consta de 13 dígitos correspondientes a 3 caracteres de la línea, 4 del grupo y 6 del código de producto.

Descripción del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual se va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumérico.

Referencia de fábrica: Es una de las formas de identificación que tienen las compañías para diferenciar de los demás productos. Esta referencia al igual que la descripción es alfanumérica lo cual me permite incluir números y letras.

Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente por el sistema, de acuerdo a la definición de la línea y grupo del producto.

IVA incluido: Al seleccionar esta opción, se indica al sistema que los precios de ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precio se digitará el valor del producto con el IVA.



En la siguiente tabla se muestra una comparación de un producto que tiene IVA incluido y otro producto que tiene IVA normal.

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

VALOR REAL DEL PRODUCTO

IVA (16%)

VALOR TOTAL

IVA INCLUIDO $100,000 $84,000 $16,000 $100,000IVA NORMAL $100,000 $100,000 $16,000 $116,000

Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de precios en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a los permisos de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda que si se van a usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los productos.

IVA: En esta opción se incluirá el porcentaje del IVA que tiene el producto de acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o excluido esta opción se dejara en ceros.



Máximos / Mínimos por bodega: Esta opción se marcará, siempre y cuando la compañía controle stock de inventario, existencia mínima y máxima, en cada una de las bodegas.

Al seleccionar el campo se van a controlar máximos y mínimos por cada bodega que maneje la compañía, se debe incluir por cada bodega la cantidad mínima y la cantidad máxima a controlar. Esta opción se debe hacer bodega por bodega:

En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el campo en blanco y en la siguiente opción se digitarán las cantidades mínimas y máximas que se van a controlar de manera general.

Stock mínimo – Stock máximo: Esta opción se habilitará siempre y cuando en la pregunta MAX/MIN por bodega no esté marcada, con el fin de incluir en forma general la cantidad mínima y máxima que debe existir de el producto que se está creando.

Esta opción se recomienda para empresas que comercializan con productos perecederos.



Tiempo de reposición: Corresponde a los días en que se demora reponer el producto de acuerdo a las compras.

Costo promedio: El sistema actualizará automáticamente el costo promedio de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto (compras y entradas de almacén)

Nota: El sistema de valuación de costos que maneja SIIGO es el promedio ponderado y a través de la siguiente formula:

Saldo inicial costo producto ($) + Compras de producto del mes ($) Costo

promedio

______________________________________________________ =

Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto cantidades (Q)

Ajustable: Se le debe marcar esta opción a todos los productos que se ajustan por inflación. Recuerde que los inventarios están sujetos a ser ajustables por inflación ya que contablemente se catalogan como activos no monetarios.

Ultimo valor de compra: Este valor será actualizado automáticamente, de acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras.

Costo predeterminado: Esta opción se habilitará únicamente cuando dentro del registro de control se marque como método de valorización del inventario él COSTEO PREDETERMINADO, de lo contrario esta pregunta no se habilitara indicando que se tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN BATCH.

RECUERDE: El sistema de costeo se define dentro de la opción de Parametrización – Registro de Control.

Unidad: (2) posiciones alfanuméricas que permiten codificar una unidad de medida específica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG = Kilogramo, M2 = Metro cuadrado.

Marca: Esta opción permite incluir las marcas que tienen los diferentes productos con el fin de identificarlos por cada una de ellas.



Código de barras: Esta opción permite incluir el código de barras del producto para tener otra opción de identificación o búsqueda.

Equivalencia: Permite incluir el código de otro producto (13 dígitos), que puede llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias.

Maneja factor de conversión: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes formas de medida del producto.

Al marcar esta opción, el sistema muestra la siguiente ventana, con tres columnas:

La primera columna corresponde a la unidad de medida donde se deben incluir las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar.

La segunda es el operando, que pueden ser M (Multiplicar) o D (Dividir). La tercera es el factor por el cual se va a multiplicar o Dividir la unidad del

producto para convertirlo a las unidades reales. Este factor de conversión se utiliza para que los saldos de inventario se representen en forma real y se pueda tener un control exacto en el inventario.

Ubicación: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada producto, las cuales están definidas para poder llevar o identificar dentro de cada bodega, el área específica o la ubicación donde están almacenadas las diferentes referencias de inventario.



Proveedores: Cada vez que se registre una compra, el sistema actualizará internamente los últimos cuatro (4) proveedores a quien se compró el producto.

Activo: Esta opción permitirá activar o inactivar aquellos productos que se dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.

RECUERDE: SIIGO no permite borrar productos que tengan movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se deberán inactivar por esta opción.

Tarifa: Digite 1 si el producto maneja tarifa de IVA Excluida, digite 2 si el producto es exento, digite 3 si el producto es gravado.

Discrimina IVA en la impresión: Esta opción se utilizar cuando el precio de venta tiene IVA incluido y en la impresión de la factura de venta, formato SIIGO, se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del IVA.

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

VALOR REAL DEL PRODUCTO

IVA (16%) VALOR TOTAL

IVA INCLUIDO

$100,000 $84,000 $16,000 $100,000



9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS

Esta opción es muy útil ya que permite colocar una descripción a cada una de las listas de precios, facilitando su asignación en la creación de cada producto.

Para crear las descripciones se debe ingresar a la opción Creación de descripciones para listas de precios ubicada en el módulo de Inventarios – Catálogos y diligenciar el campo Descripción en cada una de ellas:

Al ingresar a esta opción el sistema permite incluir una descripción a cada lista de precios, la cual veremos a continuación.

Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrará los cambios realizados.



9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS

Con ésta función se podrán realizar automáticamente cambios a los actuales precios de venta del Catálogo de Productos ya sea aumentándolos o disminuyéndolos de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado.

Esta función del programa es muy útil, ya que evita ingresar constantemente a todos y cada uno de los productos para modificar los precios de venta.

La ruta para ingresar a esta opción es Inventarios – Administración de precios:



INCREMENTO PORCENTUAL

Por esta opción se podrá ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Los incrementos de precios se podrán redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso, Diez, cien y Mil.Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.



PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de venta que se escoja.

Ejemplo:Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.100.

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.100.

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $22.000.

INCREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.



Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.

PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.300.



Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.250.

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $22.000.

DECREMENTO PORCENTUAL

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.


Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $900.



Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $900.

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $18.000.

DECREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de que ello llegare a ocurrir.


Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $700.



Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $750.

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja.

Ejemplo:Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $18.000.

RENTABILIDAD

Con éste informe se podrá consultar por cada una de las listas de precios el margen de utilidad con relación a los costos que tengan cada uno de los productos.

La utilidad de éste informe radica en saber en cualquier momento, que tan rentables están siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma consistente los precios de venta.

Cuando se ingresa a ésta opción, se podrá acceder a cualquier lista de precios que se desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos observar un ejemplo de la información que trae este informe:

LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOSDESCRIPCION PRECIO COSTO RENTABILIDAD PORC.

LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000 28,000 25.93%

COPIA LISTA DE PRECIOS

Por medio de esta opción podemos copiar el precio de un producto a otros productos, con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos.

El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio de venta en la apertura de producto.

Es importante que la utilización de esta función se debe hacer cuando los precios de algunos productos son iguales.

Al ingresar a la opción Copia lista de precios en el módulo de Inventarios – Administración de precios se deben diligenciar los siguientes datos: Se encontrara



con la siguiente pantalla ingresando por la ruta: Inventarios – Administración de precios – Copia lista de precios.



TALLERPARÁMETROS-PUC-INVENTARIOS

SIIGO ESTÁNDARWINDOWS

2



OBJETIVO



10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS

1. Defina las siguientes cuentas:

RUTA: Contabilidad – Admón De Cuentas Contables - Apertura

Ingrese los códigos y la descripción de la cuenta. GR CT

ASUB

AUX SUB Descripción Det

Terc

CC AxI Tip

Nat

11 05 05 00 00 Caja General N N N N Act D

11 05 10 01 00 Caja Menor de Admón.

N N N N Act D

11 10 05 01 00 Banco de Bogota

N N N N Act D

11 10 05 02 00 Banco de Colombia

N N N N Act D

11 10 05 03 00 Banco Andino N N N N Act D

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por cobrar, por lo tanto debe ir la letra “C”.

Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por Pagar, por lo tanto debe ir la letra “P”.

GR CTA

SUB

AUX SUB

Descripción Det

Terc

CC AxI Tip Nat

13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S S N Act D

13 10 05 00 00 Clientes del Exterior C S S N Act D

13 55 15 00 00 Anticipo de Retención N S N N Act D

13 55 17 00 00 Anticipo De Iva N S N N Act D

13 55 18 00 00 Anticipo de Ica N S N N Act D

13 30 05 00 00 Anticipo a Proveedores

P S N N Act D

14 35 05 00 00 Mercancía no Fabric. X Emp.

N S S Paag Act D

14 35 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D

15 40 05 00 00 Flota y Equipo de Transportes

N S S Paag Act D

15 40 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D

17 05 20 00 00 Seguros y Fianzas N S N N Act D

GR CTA

SUB

AUX SUB

Descripción Det

Terc

CC AxI Tip Nat

22 05 05 00 00 Proveedores Nacionales

P S S N Pas C

22 10 05 00 00 Proveedores del P S S N Pas C



Exterior23 35 25 00 00 Honorarios P S S N Pas C

23 35 35 00 00 Servicios de Mantenimient.

P S S N Pas C

23 65 25 01 00 Rte. Servicios Generales

N R N N Pas C

23 65 40 00 00 Retención en la Fuente

N R N N Pas C

23 67 05 00 00 Retención de Iva N R N N Pas C

23 68 05 00 00 Retención de Ica N R N N Pas C

24 08 05 00 00 Iva Generado N S N N Pas C

25 05 01 00 00 Salarios por Pagar N S S N Pas C

28 05 05 00 00 Anticipos de Clientes C S S N Pas C

31 15 05 00 00 Capital Social N N N Paag Ptr C

34 05 05 00 00 Revalorización del Patrimonio

N N N Paag Ptr C

41 35 05 00 00 Ventas de Mercancías N S S N Ing C

41 75 05 00 00 Devoluciones en Ventas

N S S N Ing D

42 10 05 00 00 Intereses por Mora N S S N Ing C

47 05 10 00 00 Inventarios CR N N N N Ing C

53 05 35 00 00 Descuentos de Ventas N S S N Egr D

61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S S N Egr D

99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N N N Ord D

NOTA: SE DEBE TENER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LAS CUENTAS AJUSTABLES POR INFLACION

CUENTA CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA154005 154099 470515154099 154099 470515

CUENTA CUENTA A LLEVAR EL AJUSTE

CONTRAPARTIDA

311505 340505 470540340505 340505 470540

Informe de Plan de cuentas

RUTA. Contabilidad – Administración De Cuentas Contables – Plan De Cuentas.



2. Defina las siguientes formas de pago:

RUTA: Parámetros – Formas De Pago

Se debe tener en cuenta que por cada cuenta detallada por Cobrar o Pagar debe parametrizar una forma de pago que afecte directamente la cuenta.

COD CONCEPTO CUENTA PAGO TARJETA001 CLIENTES DE CONTADO 1105005000 N002 CREDITO – CLIENTES NAC 1305050000 N003 CLIENTES DEL EXTERIOR 1305100000 N004 ANTICIPO DE CLIENTES 2805050000 N101 CREDITO PROVEEDORES NAC 2205050000 N102 CREDITO PROVEEDORES EXT. 2210050000 N103 ANTICIPO DE PROVEEDORES 1330050000 N104 HONORARIOS 2335250000 N105 SERVICIO MANTENIMIENTO 2335350000 N

Informes de Formas de pago

RUTA. Parametrización – Informe De Parámetros – Formas De Pago



Recuerde que de la parametrización tiene efecto en cada uno de los módulos, por lo tanto es importante definirla muy bien desde el inicio.

3. Defina la siguiente moneda

RUTA : PARAMETRIZACION – REGISTRO DE MONEDAS

Moneda Nombre Mes Símbolo

01 Dólar Americano 12 US

Ingrese la tasa de cambio para de cada día de acuerdo al cuadro.

DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR01 2,835.00 09 2,841.00 17 2,838.00 25 2,836.0002 2,837.00 10 2,843.00 18 2,835.00 26 2,840.0003 2,836.00 11 2,840.00 19 2,836.00 27 2,838.0004 2,835.00 12 2,839.00 20 2,834.00 28 2,840.0005 2,834.00 13 2,838.00 21 2,840.00 29 2,835.0006 2,837.00 14 2,836.00 22 2,839.00 30 2,840.0007 2,840.00 15 2,835.00 23 2,835.00 31 2,839.0008 2,841.00 16 2,834.00 24 2,838.00

El sistema le trae el cambio del día y la tasa de cambio Mensual.

Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato.

NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de función F1 o con el icono “Bandera” pasa al campo siguiente.

Informe de Moneda Extranjera.



RUTA. Parametrización – Impresión de Parámetros – Monedas Extranjeras

4. Defina los siguientes vendedores

RUTA: Menú Principal - Ventas – Catalogo De Vendedores – Apertura. Nombres de los Vendedores:

01 TALLER DE CAPACITACION LTDA.02 NIETO PEREZ CARLOS.

03 DIAZ MAECHA MARTHA.

04 PEREZ CARLOS FERNANDO.

05 ALVAREZ MANUEL FERNANDO.

COD NIT PAIS CIUDAD ZONA %VTA %REC

0001 800,100,200 001 0001 001 5 2

0002 79,521,489 001 0001 001 5 2

0003 52,153,655 001 0002 001 5 2

0004 80,166,881 001 0003 001 3 5

0005 79,425,684 001 0004 001 3 5

Se recomienda crear los vendedores del código 0001 al 5000.

Informe de vendedores

RUTA: Ventas – Catalogo de Vendedores – Informe de vendedores

Obtendrá la siguiente pantalla seleccione de acuerdo como quiera generar el listado.



5. Crear los siguientes cobrador con los datos adjuntos.

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Manejo Cobradores

COD CEDULA NOMBRE PAIS CIUDAD ZONA

5001 800,100,200 TALLER DE CAPACITACION 001 0001 001

5002 79,521,489 NIETO PEREZ CARLOS 001 0001 003

5003 52,153,655 DIAZ MAECHA MARTHA 001 0002 001

Se recomienda crear los cobradores a partir del código 5001.

Informe de cobradores

RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de cobradores - Impreso



Informe de Cobradores

6. Crear los siguientes Seguimientos

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos – Actualiza.

Compromiso Nombre Cheque0001 Volver a llamar N0002 Recoger Cheque S0003 Enviar Carta N0004 Enviar circular de cobro N0005 Enviar estado de cuenta N0006 Hablar con el Gerente N

Genere el Informe de SeguimientosRUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos – Imprime

7. Crear las siguientes Calificaciones



RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones - Actualiza

Calificación Nombre01 Malo02 No Recomendable03 Regular04 Bueno05 Excelente

Genere el Informe de Calificaciones

RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones - Imprime

8. Defina los siguientes terceros

RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros

NIT 864524957Sucursales No seleccione el campoNombre PROVEEDOR PRUEBA LTDA.Contacto Pedro Alberto PérezDirección Calle 22 No 76 – 55País ColombiaCiudad BogotáTeléfs 4556677 FAX 2887755Apartado Aéreo 55487Sexo E E-Mail [email protected] Tipo NClasificación P

Forma de Pago 101 Crédito ProveedoresCalificación 02 BuenoClasificación 3 Régimen ComúnActividad económica 5235Descuento en venta 0.00Periodo de Pago 30 Días


mailto:[email protected]


NIT 860350320Sucursales No seleccione el campoNombre Ropa El Diseño ExclusivoContacto Carlos AriasDirección Carrera 52 No 26 – 55País ColombiaCiudad BogotáTeléfs 35882244 FAX 2548745 Apartado Aéreo 52476Sexo E E-Mail [email protected] Tipo NClasificación C

Cupo de Crédito $ 15.000.000.00Lista de Precio 13Forma de Pago 002 Clientes BogotáCalificación 01 ExcelenteClasificación 3 Régimen ComúnActividad económica 0204Vendedor 0001 Ventas DirectasCobrador 5002Descuento en venta 0.00Periodo de Pago 30 Días

NIT 841523674Sucursales No seleccione el campoNombre Café saludContacto Café saludDirección Avenida 13 No 94 – 30País ColombiaCiudad BogotáTelef. 3708459 FAX 2708455 Apartado Aéreo 47895Sexo E E-Mail [email protected] Tipo NClasificación O

Generar el Informe de Terceros.

NOTA: este informe lo puede generar en contabilidad administración de terceros, por la opción de consulta por tipo de tercero y consulta por cumpleaños.

También se puede generar por el modulo de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De TercerosInforme de Terceros





9. Defina el nombre de las listas de precios.

RUTA: Inventarios – Catálogos – Creación de Descripciones para listas de precios

Precio 01 MAYORISTAPrecio 02 DISTRIBUIDORES Precio 03 MINORISTASPrecio 04 CONTADO

10. Defina las siguientes líneas y grupos de Inventarios.

RUTA: Inventarios – Catálogos – Apertura Líneas y Grupos

LINEAS Y GRUPOS DE PRODUCTO

Para realizar la creación de Líneas y productos debemos tener en cuenta, cada una de las cuentas contables de intervienen en el proceso de compra y facturación de los productos o de acuerdo al tipo de línea que se este creando (Producto, Consumos y Servicios)

LINEA 001 Materia Prima

GRUPO 001 MaderasGRUPO 002 Telas GRUPO 003 Pegantes

TIPO DE CUENTA NUMERO DE LA CUENTA

INVENTARIO 1405050000COSTO DE INVENTARIO 7105050000VENTAS 4205050000DEVOLUCIÓN EN VENTAS 4275050000



AJUSTES POR INFLACIÓN 1405990000CUENTA CONTRAPARTIDA 4705100000

LINEA 002 Producto Terminado

GRUPO 001 CamasGRUPO 002 Mesas


INVENTARIO 1430050000COSTO DE INVENTARIO 6120860000VENTAS 4120860000DEVOLUCIÓN EN VENTAS 4175050000AJUSTES POR INFLACIÓN 1430990000CUENTA CONTRAPARTIDA 4705100000

LINEA 010 Mercancías No Fabricadas Por La Empresa

GRUPO 001 Televisores



LINEA 050 Consumo

GRUPO 001 Papelería





LINEA 080 Servicios

GRUPO 001 Mantenimiento



Generar el informe de Líneas y grupos de inventarios.

RUTA: Inventarios – Catálogos – Impresión de Tablas de Inventarios

Seleccione la opción todos y de las cuentas de inventario que se hayan definido de lo contrario asigne Enter para generar este informe.

11.Cree los siguientes productos y servicios de acuerdo a las Tablas desarrolladas.

CATALOGO DE PRODUCTOS

Una vez creadas las tablas de inventario es necesario crear los códigos de los productos de materia prima, producto terminado, Mercancías no Fabricadas por la empresa, de Consumo y catalogo de servicios.

RUTA : Inventarios – Catálogos – Apertura De Productos

Para la creación de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente)

Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente:

MATERIA PRIMA



LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO001 0001 000001 Cedro001 0001 000002 Guayacán001 0002 000001 Paño Flanel Negro001 0002 000002 Paño Flanel Azul

PRODUCTO TERMINADO

LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO002 0001 000001 Cama Isabellina 002 0001 000002 Cama Isabellina Clasic002 0002 000001 Mesa Isabellina 002 0002 000002 Mesa Isabelina Clasic

PRODUCTO NO FABRICADOS POR LA EMPRESA

LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO010 0001 000001 Televisor Sony de 40 pulgadas010 0001 000002 Televisor sony de 20 pulgadas010 0001 000003 Televisor Sony de 20 pulgadas Ultraplano

PRODUCTO DE CONSUMO

LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO050 0001 000001 Resmas de Papel050 0001 000002 Cajas de formas continuas

CATALOGO DE SERVICIOS

LINEA GRUPO COD. PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO080 0001 000001 Mantenimiento de Televisores

La tabla siguiente tiene cada uno de los campos que se solicita en el momento de crear el catalogo del producto, favor léala antes de comenzar a digitar la información y tenga en cuenta cada uno de los campos. Después de esta tabla encontrará la de precios de venta, téngala en cuenta.

LOS PRECIOS DEBEN SER ASIGNADAS DE ACUERDO A SU CRITERIO.

CARACTERÍSTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICA DIGITE CARACTERÍSTICA DIGITE

Referencia de fabrica La que desee Ultimo valor de compra ENTER



P/S/C Según la línea Unidad de medida UN

Porcentaje de IVA 16 Marca La que desee

IVA incluido NO Código de barras Ninguna

Precios de venta Ver tabla de precios Equivalencia Ninguna

Maneja máximos y mínimos por bodega

NO Maneja factor de conversión

NO

Stock máximo y mínimo

ENTER Pantalla de ubicación y proveedores le damos enter.

ENTER a cada línea

Tiempo de reposición 15 días Activo SI

Ajustable NO Tarifa 3

Discrimina IVA en la impresión

SI

12.Asignar un incremento porcentual de todos los productos, con base al precio de ventas.

RUTA: Inventarios – Administración de Precios – Incremento Porcentual

Para este incremento de precios tomamos como base el Precio de VentasIncrementar un 10% para la lista de precios 01En la opción de Redondeo asignar a DiezPorcentaje de IVA asignar 16,Asignar para todos los productos este incremento

Verificar este incremento haciendo la consulta por la apertura de productos.


Cartilla 2 - Para Metros Puc Inventarios

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