Check List Requisitos DET

Gerencia/Dirección de Proyecto/Suptcia Nombre/N° de Contrato

GPRO Excavación Sala de Chancado - Proyecto Explotación Dacita

Fecha inicio / término del Contrato

(indicar última fase de realización) Oct-13

Analisis de Variables Claves Sustentabilidad

n° Vértices NORTE (N) ESTE (E)

1 Vértice n° 1

Por confirmar

2 Vértice n° 2 Revisado por

3 Vértice n° 3Encargado Ambiental GPRO/Firma

4 Vértice n° 4

Rodrigo Salgado Morales

Antes de la Operación CumplimientoObservaciones

1 Documento Inicio de Faena Si No NA

1.1 x

Fotografías se encuentran en archivo digital

1.2 x PPA

1.3 x

1.4 x Oficina PCM

Total 3 0 1

CumplimientoObservaciones

2 Si No NA

2.1 x SGIG–P–027 Preparación y Respuesta ante Emergencias

2.2 x SGIG-P-011 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

2.3 x PPA punto 14. GESTIÓN DE RESIDUOS

Total 3 0 0


Check List Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de CODELCO - (R.E.M.A)

Analisis de Variables Claves Sustentabilidad R-500

Ubicación de la Instalación de Faena Coordenadas UTM (WGS 84 Uso 19)

Nombre y Firma Administrador de Contrato CODELCO

Nombre y Firma Administrador de Contrato Empresa Contratista

El contratista cuenta con registro fotográfico que indique las caracteristiscas del entorno (sector designado) antes del inicio de las operaciones.

Existe un plano o croquis de la ubicación y distribución de la instalación de faenas georeferenciado

Existe una identificación de los Permisos Ambientales y Sectoriales aplicables al servicio, según último análisis de variables claves en sustentabilidad realizado (PAS y PS)

El sitio o sector designado para el emplazamiento de la instalción de faena cuenta con la autorización del encargado de gestión territorial de CODELCO

Plan de emergencia de la empresa contratista (en concordancia con Plan de Emergencia CODELCO)que contenga los elementos minimos requeridos por los procedimientos divisionales (SGC-GRL-P-023 y 024) del sitio o sector designado por El plan propuesto identifica las potenciales situaciones que pudieran provocar emergencias de tipo ambiental.RISes provenientes de una situación de emergencia desencadena, según las directrices

3 Si No NAObservaciones

3.1 x

3.2 x

3.3 x x Falta Publicacion del documento

Total 2 2 0


4 Si No NA

4.1 x

4.2 x SGIG-R-023 Programa de Gestión

4.3 x x Falta Publicacion del documento

Total 2 2 0


5 Plan de Prevención Medio Ambiental (PPA) Si No NA

5.1 x PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

5.2 x

5.3 x PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

5.4 x

5.5 x

Total 5 0 0


6 Plan de Permisos Ambientales Sectoriales Si No NA

6.1 x

6.2 x

6.3 x

Total 0 0 3


7 Plan de capacitación ambiental Si No NA

7.1 x PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIÓN

7.2 x PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIÓN

7.3 x

Total 3 0 0


8 Si No NA

8.1 x Oficina Rancagua

8.2 x Oficina Rancagua

8.3 x Jefe PCM Jorge Villarroel Villalobos

significativos y su actualización (en caso de no estar identificados en la matriz El alcance del servicio proporciona nuevos aspectos ambientales adicionales a los ya identificados por la DET.ambientales actualizada de acuerdo al alcance del servicio de acuerdo al formato divisional (R -

SGIG-R-017 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos

Los aspectos ambientales identificados se encuentran publicados y difundidos a la totalida del personal

Revisión del Programa de Gestión Ambiental Codelco (actualización cuando corresponda)contenidos que puedan incorporar o modificar los objetivos y metas a los ya identificados por la Existe programa de gestión ambiental actualizado de acuerdo al formato divisional (R-115).Los objetivos y metas ambientales se encuentran publicados y difundidos a la totalida del personal

medio ambiental (PPA) según directrices del SGC-GRL-P-017 (Anexo n° 1).Existe registro que identifica el marco regulatorio

atingente al alcance del servicio.Actividades de acuerdo a lo solicitado por el SGC-GRL-P-017 (Programa de Manejo a establecer las medidas de control adecuadas que impidan la ocurrencia de desviaciones significativas de los compromisos de la Política

170-PCM-001 R-0 Manejo de rises SGIG-I-170-PCM-002 Manejo de Tubos Fluorescentes en Desuso SGIG-P-170-PCM-002 Rev0 estimación de los recursos necesarios para su

correcta implementación, tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente

PPA punto 4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

El Contratista cuenta con los informes NCC 24 elaborados durante las fases de estudio que indiquen la necesidad de obtener los PAS y PS.Existe un plan de permisos que indique los plazos de obtención, las materias que regula y las entidaes que los emitenRSEIA, en relación al ingreso y obtención de los PAS y PS

El PPA propuesto considera un Plan de capacitación de acuerdo a lo solicitado por el SGC-GRL-P-017 (Anexo n° 1).El Contratista cuenta con los respaldos de los temarios relacionados a los contenidos que exige nuestro SGA Divisional. frecuencia y medios de verificación del nivel de entendimiento de los conceptos impartidos en

Toda capacitación se ejecuta de acuerdo al procedimiento SGIG–P–RRHH–003

Registro de inducción en materias ambientalesevidencien la realización de la inducción en materias ambientales divisionales a todos sus El Contratista cuenta con los respaldos de los temarios relacionados a los contenidos que exige nuestro SGA Divisional. formales para impartir inducciones en materias medio ambientales (adjuntar títulos y

Total 3 0 0


9 Si No NA

9.1 x PPA punto 13. PLAN DE CIERRE Y DESMOVILIZACIÓN

9.2 x


Total 2 0 1

Durante la Operación CumplimientoObservaciones

10 Si No NA

10.1 x DAS

10.2 x PPA punto 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

10.3 x Oficina PCM

Total 3 0 0


11 Si No NA

11.1 x SGIG-R-023 PROGRAMA DE GESTIÓN



11.4 x PPA punto 3 y 4

Total 4 0 0


12 Si No NA

12.1 x

12.2 x

12.3 x

Total 0 0 3


13 Si No NA

13.1 x

13.2 x

13.3 x

Total 0 0 3


14 Si No NA

Plan de cierre de instalaciones con las actividades valorizadas a nivel de ingeniería básicaEl PPA propuesto cuenta con un Plan de cierre de acuerdo a las directrices del SGC-GRL-P-017 ( punto n° 9.9 del Anexo N° 1)Considera la estimación de costos, a nivel de ingeniería básica de las medidas de cierre a implementar durante la etapa de abando.de actividades que considere el retiro de instalaciones, equipos, RISes/RESPEL, orden, limpieza y saneamiento de suelos (en caso que

Políticas Ambientales y/o de los sistemas de operacióndifusión de su Politica de Gestión Ambiental (considerando además la Política de Desarrollo Sustentable Divisional), en toda la organización arqueológico/cultural y uso eficiente de energía y agua - entre otros- cuando corresponda.El PPA se encuentra disponible (en físico y debidamente protocolarizado/firmado) en la instalaciónde faenas (REMA punto n° 2.2.3)

Verificación del nivel de cumplimiento del PPA DETEl Contratista cuenta con un programa de seguimiento y control del PPA propuesto.cumplimiento legal de acuerdo al marco regulatorio ambiental aplicable.nivel de cumplimiento, implementación y verificación de eficacia de medidas de control.El contratista elabora los informes mensuales de gestión ambiental del servicio requeridos por el SGC-GRL-P-017 (Anexo N° 1)

Permisos y Autorizaciones Ambientales Sectorialesexistencia de la Resolución de Aprobación de los PAS (cuando corresponda)existencia de la Resolución de Aprobación de los PS (cuando corresponda)Existen los respaldos, ya sea en medio físico o en digital que evidencien cumplimiento de las exigencias emanadas de los PAS y PS.

Compromisos de RCA y respaldos de su cumplimiento (cuando correspondaproporcionado por la DET (en caso que corresponda) la instalación de faena, que acrediten el cumplimiento de las exigencias, basado en matriz de Consolidación de respaldos de las RCA la frecuencia y verificación periódica de las exigencias establecidas en la RCA atingente al

incidentes con consecuencias ambientales ocurridos durante la vigencia del contrato

14.1 x PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

14.2 x PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

14.3 x REGISTRO DE INCIDENTES AMBIENTALES

Total 3 0 0

Cierre de la Operación CumplimientoObservaciones

15 Si No NA




15.4 x Fotografías se encuentran en archivo digital

15.5 x

15.6 x

Total 4 0 2


16 Si No NA

16.1 x

16.2 x

16.3 Evaluación Global del cumplimiento del R.E.M.A

Total 0 0 2

de la ocurrencia de un incidente ambiental, según directrices Divisionales (SGC-GRL-P-011).ingresados al SIGRI/SAP EHS, según directriz Divisional. ocurrencia de un incidente ambiental, según directrices de la NCC 38.

iniciar la operación y una vez finalizado el serviciolas actividades de cierre comprometidas, según el alcance del servicio ofertado.de cierre comprometidas e indique la ruta crítica de ejecución.caminata de cierre, con las distintas entidades de la DET que tengan injerencia medio ambiental inicial documentado del emplazamiento de su instalación de faena (antes de iniciar operaciones/manteniendo la perspectiva original cierre/manteniendo la perspectiva original de la fotografía inicial)La empresa Contratista cuenta con el registro de cierre firmado por GSAE y GPRO.

Evaluación general de la Empresa Contratista (exclusivo DET)cumplimiento de las BT, BAE y procedimientos divisionales)del contrato (cumplimiento del PPA y RCA-cuando corresponda)

Código

Fecha

Versión

Pág.

Nombre/N° de Contrato

N° 4501383883

Jun-14

Fecha de Revisión

Aprobado por

Encargado Territorial GSAE/Firma

Alejandro Saez Negel

Observaciones


PPA

Oficina PCM

Observaciones

SGIG–P–027 Preparación y Respuesta ante Emergencias

SGIG-P-011 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

PPA punto 14. GESTIÓN DE RESIDUOS

Observaciones

Check List Reglamento Especial de Gestión Ambiental y Territorial para Empresas

Fecha reunión de arranque

ObservacionesObservaciones

Falta Publicacion del documento

Observaciones

SGIG-R-023 Programa de Gestión

Falta Publicacion del documento

Observaciones

PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

PLAN DE MEDIO AMBIENTE SGIG-PMATEN-170

Observaciones

Observaciones

PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIÓN

PPA Punto 8. PLAN DE CAPACITACIÓN

Observaciones

Oficina Rancagua

Oficina Rancagua

Jefe PCM Jorge Villarroel Villalobos

SGIG-R-017 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

170-PCM-001 R-0 Manejo de rises SGIG-I-170-PCM-002 Manejo de Tubos Fluorescentes en Desuso SGIG-P-170-PCM-002 Rev0 PPA punto 4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

AMBIENTALES

Toda capacitación se ejecuta de acuerdo al procedimiento SGIG–P–RRHH–003 Capacitación y Desarrollo

Observaciones

PPA punto 13. PLAN DE CIERRE Y DESMOVILIZACIÓN


Observaciones

DAS

PPA punto 10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Oficina PCM

Observaciones

SGIG-R-023 PROGRAMA DE GESTIÓN



PPA punto 3 y 4

Observaciones

Observaciones

Observaciones

H89

Marquez Hernandez Julio Alex (Contratista-Teniente): Considerar al menos restitución de drenajes naturales, adecuación de canales, pretiles y cuneras; remoción de costras superficiales; retiro de instalaciones innecesarias; retiro de residuos; orden y limpieza.

PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PPA punto 12. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

REGISTRO DE INCIDENTES AMBIENTALES

Observaciones





Observaciones

P-004_ Identificación de Aspectos ambientales y evaluación de Impactos ambientales

Ref. Ítems

5.1Identificación de Aspectos ambientales

5.1 Identificar todas las entradas 5.2 Evaluación de Impactos ambientales

5.3

Criterios de significancia

5.4. Aspectos ambientales significativos5.5. Matriz de identificación y evaluación de Aspectos e impactos

5.6.Nuevos aspectos o modificaciones

5.7.Establecer gestión asociada

PONDERADO P-004


Verificación

Materias primas, recursos, insumos, productos reciclados, energía, servicios recibidos Criterios utilizados

Incorporar legislación aplicableAprobación del documento / actualizaciones

PONDERADO P-004

Considerar: Emisiones a la atmosfera / Descargas a cursos de agua / Generación de RILES / Generación de RISES / Generación de polvo

Impactos significativosMagnitud del riesgo es mayor o igual a 30Consecuencia es mayor o igual a 13Si no cuenta con Impactos significativos se toman a los dos AA de mayor valor de magnitud de riesgo.

Consecuencia de No conformidades / observaciones / accidentes / oportunidades de mejora se detectan nuevos AA se procederá a evaluación si estos son significativos necesitaran de nueva aprobación.Si en un año no hay cambios en los procesos o actividades entra solo en proceso de actualización

Una vez aprobado debe ser comunicado a toda la organización Asegurar que los AA significativos tengan gestión asociada verificando que: Controles operativos documentados/ objetivos y metas A / Formación y toma de conciencia / requisitos legales


Registro % Pond. % Ítem Pond KPI

R-105

R-103R-105

R-105

R-105R-105

R-105

PONDERADO P-004

R-105 R-112

P-017 Calidad y Medio ambiente para empresas contratistas

Ref Items Verificacion Registro %5.1. Planificacion Establecer AA presente en la faena, el detalle de la identificacion y debe quedar registrada R-206

5.2.1

Proceso de contratacion

5.2.2Etapa inicio de obras- servicios R-112

5.2.3.

Obligaciones de la empresas colaboradoras

5.2.3.


5.2.3.


5.2.3. Obligaciones de la empresas colaboradoras La EECC en caso de incidentes ambientales debera utilizar los registrso indicados en el P-0115.2.3. Obligaciones de la empresas colaboradoras Periocidad de los Planes PGC y PPA revision mensual reportando analisis al Adm de Ctto. Control de documentos

Plan de prevencion ambiental PPA

9.1.

Politica ambiental

9.2.

9.3.

9.4.Programas de manejo ambiental

Se incluira en las bases tecnicasReglamentos o procedimientos (uso de carreteras / movilizacion / casinos / casas de cambio.Reglamento o procedimientos relacionados con el area, lugar y actividad en que desarrollaran las actividadesRegistro R-105 que puedan afectar al ctto

Analisis con la adminsitracion EECCestablecer compromisos de la EECC en materias de calidad y ambiente.Analizar y evaluar los registros R-105

Manejo de rises en base P-015

R-112Toma de Conocimiento Procedimientos de EECC

Evidencia Fotografica

Almacenamiento de lubricantes y/o sustancias peligrosas. La empresa esta obligada habilitar un lugar en la cual debe estar demarcada y señalizada de acuerdo a las normas.Piso debe ser impermeable con material plastico de alta densidad o radier para evitar derrames. La EECC se abliga a entregar a DET un Procedimiento de manipulacion d elubricantes y sustancias peligrosas.

R-112Toma de Conocimiento Procedimientos de EECC

Evidencia Fotografica

Instalacion de faena. La EECC se obliga a indicar sus recursos de agua potable y procedimiento para la recoleccion y disposicion de sus aguas servidas.Debe presentar un plan al termino de sus servicios el lugar que ha ocupado en condiciones similares al inicio de operacion, el documento debera comprenderFotografias al inicio y termino y este deber ser ´presentado en los primeros 15 dias de iniciado el servicio.Debera estar aprobado por el Administrador de CTTO.

Plan de inicio y termino de faena Evidencia fotografica

Compromisos a adquirir en la politicaReducir y prevenir la contaminacion provocada por sus actividades, productos o serviciosCumplimiento de la legislacion y reglamentacion ambiental asociaso a sus aspectos e impactos ambientalesMejoramiento continuoEstablecer y revisar los objetivos y metas ambientales

Politica

Identificacion, evaluacon y control de los aspectos e impactos ambientales Procedimiento para la identificacion, evaluacion y control de los aspectos ambientales

Inventario de aspectos e impactos ambientales catgorizar su significancia y publicado en el area de trabajo

Identificacion y recopilacion de normativa legal ambiental La EECC en forma regular y continua debera identificar la legislacion ambiental y normativa interna de DET

Asegurar el cumplimiento de compromisos generados por RCA y PAS

Programa de Actividades del PPA que aplicara en el desarrollo de sus actividades, en formato carta gantt con la secuencia de actividades de gestion ambiental hasta el termino de contrato que debe contener a lo menos

Revisar recuadroBrechas de cumplimiento

9.5Estructura y responsabilidades

9.6

Programa de capacitacion ambiental

9.7.

Control de las operaciones

9.8

Plan de emergencia ambiental R-303

9.9.

Plan de aandono de faena

9.10

Gestion de las No conformidades, acciones correctivas y

9.11

Informes

Plan de Gestion de calidad10.1. Contenidos del Plan Relacion con las bases tecnicas Bases tecnicas

10.2. Objetivos y Alcance del Plan de cvalidad10.3 Mapa de Proceso Diagrama de los procesos criticos y su interrrelacion para la entrega del producto/servicio. R-101

10.4 Responsabilidades Identificar cargos dentro de la organización del proveedor, responsables por la gestion de calidad del ctto.10.5 Elaboracion y control de documentos Nomina control de documentos

10.6 Control de registros

10.7 Competencia y capacitacion del personal Competencias del personal e indicar la capacitacion o entrenamiento que se entregara a dicho personal

Se debe definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades de la supervision, asignar un representante quien aparte de sus responsabilidades debe asegurar lo requisitos del plan.

Programa de capacitacion que contenga a lo menos.Principios de la politica ambiental DETImportancia de la conformidad con la politica ambiental EECC y det de los procedimientos ambientales definidosImpactos ambientales significativosFunciones y responsabilidades para cumplir con la politica y PTS ambientales incluytendo la preparacion y respuesta en caso de situaciones de emergencia.

Inventarion de AAS para su control uy gestion por lo que debera elaborar un Plan de manejo ambiental Para operación que tengan desviaciones y por consiguiente contaminacion ambiental (aire-agua-suelo) se debera de disponer de procedimientos operacionales para su control.

Plan del desarrollo de las acciones a realizar y el manejo de las emergencias en los AASReporte de los incidentes Debe estar al alcance de todos los trabajadores numeros de emergencia y un programa de simulacros.

Debe presentar a DET plan de aandono con 60 dias de anticipacion a la fecha de termino de contrato incluira:Retiro de instalaciones, talleres , oficinas.Limpieza de areas ocupadas durante el desarrollo de la obraEn caso de haber producido impacto a la flora realizar reforestacion requeridaDesmantelamiento de instalaciones lectricasRetiro de residuos y/o excedentes

Debe mantener un Procedimiento para manejar e investigar una NC, tomar accion.Debe dispones de un Plan de aufitorias o inspecciones periodicas, si se detectan NC se elaborara un plan de accion que indiqueArea o seccion afectadaResponsableSituaciones de NCAcciones correctivas y plazos de implementacion.

EECC generar mensualmente informes de gestion que describa el acontecer ambiental por ejemplo:-Adelanto en terminos de informacion-Fichas de capacitacion-Novedades y funcionamiento de los planesAdemas un informe resumen al termino del contrato cumpliemdo los objetivos y metas propuestas.

debe definir alcance del producto/servicio y objetivo medibles Hacer referencia de la politica de calidad

Identificacion de registros al producto/servicio deben ser controladosRequisitos legales que deben satisfacerse y asegurarse que la documentacion estara disponible.

Registros Certificaciones

10.8 Adquisiciones de producto/servicio Especificaciones tecnicas

10.9 control de proceso

10.10 Identificacion y trazabilidad

10.11 Mediciones, inspecciones y ensayos

10.12 Auditorias de calidad10.13 Control de producto no conforme Identificar y controlar los productos No conformes para prevenir el mal uso.10.14. Acciones correctivas y preventivas Nomina control de documentos

PONDERADO P-017#DIV/0!

Identificar productos/servicios que deban adquirirsemetodos que se usaran para asegurar su calidad respecto a sus especificaciones Productos suministrados por el cliente deben ser identificados y controlados

Procedimientos documentadosMetodos para monitorear y controlar los procesos y caracteristicas del productoCriterios de ace´ptabilidadHerramientas, tecnicas y metodos que se usaran

Definir alcance y extension incluyendo como seran identificados los productos afectados se debe indicar.Como se identifican e incorporan documentos de trabajo, los requisitos de trazabilidad del producto/servicio.Registros relativos a los requisitos de trazabilidad como se controlaran y distribuiran.Este punto debe ser referente al plan de inspeccion y ensayo debera.-Señalar actividades del proceso a los que aplica-Que caracteristicas seran inspeccionadas y ensayadas, criterios y procedimientos de aceptacion que se usaran y cualuier herramienta tecnica o calificaciones requeridas-Donde ha establecido el cliente puntos para prescenciar los ensayos -Donde, cuando, como pretende usar terceras partes ya sea por iniciativa propia o por requeriemtos del cliente.Identificar mediciones, inspecciones, ensayos para la verificacion de conformidad de productos entregados por subcontratos.-Indicar procedimientos de control que se usaran para el equipo de inspeccion, medicion y ensayo.

Puede considerar auditorias del proveedor , del cliente y auditorias a los subcontratosras partes Auditorias de tercerosAuditores cuenten con competencias

P-017 Calidad y Medio ambiente para empresas contratistas

Pond. % Item Pond KPI

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#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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P-019 Ante derrame de petroleo y aceite en interior Mina

Ref Items

4.1.2Medidas basicas de seguridad

4.1.2Medidas basicas de seguridad

4.3.

4.3.

5.

Verificacion

5.Verificacion

PROMEDIO P-034

Tratamiento de arena y/o elementos usados en control del derrame

Tratamiento de arena y/o elementos usados en control del derrame


Verificacion Registro

R-112

R-112

Programa

Programa

PROMEDIO P-034

Conocer los procedimientos de emergencia en caso de incendio interior mina ND-29 y el reglamento de transito interior mina GMIN-GRL-P-002Disponer de elementos de extinción de fuego en caso de un eventual amago, además estos deben contar con inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento Informe de

inspección

Todo el material afectado por el derrame (arena, cemento, etc.) debe ser removido y enviado a patios de acumulación, según lo descrito en el procedimiento GSYS-CMRIS-P-015 divisional de RIS.

El personal que desarrolla actividades de expendio de Petróleo/Aceite en frentes de trabajo y los operadores de equipos autopropulsados, deben ser capacitados en este procedimiento de emergencia al menos una vez al año.

Programa anual de capacitación en este Procedimiento, donde se deben incluir al menos a los jefes de turno, de operación, de mantención, general de turno mantención, operadores de equipos de expendio de petróleo y aceites, bomberos petroleras y aceiteras, operarios talleres de mantención.

Programa anual de inspecciones a los puntos críticos de los equipos abastecedores de petróleo y aceites, fijos y móviles


% Pond. % Item Pond KPI

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#DIV/0!

P-034 Evaluar calidad del aire y medir gases en equipos moviles diesel que operan interior Mina

Ref Items

4.3.Disposiciones generales

4.4.Disposiciones generales

4.5. Disposiciones generales

5.15.1.3. Presentacion de la informacion

5.2.1.

PROMEDIO P-034

Medicion de contaminantes en el tubo de escape


Verificacion

Contenido de azufre maximo en el petroleo diesel sera de 0.5 % mm, controlandose al menos semestralmente

Se hara un formulario anexo A certificado por el periodo otrogado

Area donde trabaje maquinaria diesel, debe disponer de registros medidos diario por CO, Dioxido nitrogeno y NO

PROMEDIO P-034

Vehiculos diesel que operen en faena minera deben disponer de un sistema de control de emisiones (convertidor catalitico o similar) purificacion de gases de escape

Vehiculos diesel que transportan personas o material deben disponer de un certificado vigente que acredite que cumple con los LP


Registro % Pond. % Item Pond KPI

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#DIV/0!

#DIV/0!

PROMEDIO P-034 #DIV/0!

P-035 Sustancias Peligrosas

Ref Items

4.1.1

Sustancias peligrosas en areas operativas

4.1.2



4.1.3.


5.2.

Envase y eqtiquetado

5.4.Envase y eqtiquetado

6.2. Requerimiento de sustancioas peligrosas en DET

10.1.

Recepcion, almacenamiento y districucion

10.2. Recepcion, almacenamiento y districucion

10.3.



10.9.




11.2.Uso de sustancias peligrosas en DET

12.1. Aptitudes tecnicas, fisicas y psicologicas





12.8. Aptitudes tec nicas, fisicas y psicologicas

13.2.Instalaciones para sustancias peligrosas en DET

13.4. {

PROMEDIO P-035


VerificacionDeberán poseer en evidencia como mínimo:• Hoja de datos de Seguridad; de acuerdo a lo manifestado en la NCh-2245; con los 16 puntos manifestados en ella.• Ficha Técnica• Certificado del Instituto Nacional de Normalización.• Cartilla de Reactividad (de requerir).

A partir de esta información, se deberán elaborar instructivos y procedimientos los cuales deben ser claros y sencillos, que permitan el manejo integral seguro de las sustancias, desde su incorporación a las actividades o procesos; hasta su eliminación. Toda la información anterior debe ser conocida por los diferentes involucrados en las diversas etapas y actividades relacionadas con el manejo de estas sustancias.

La información deberá estar disponible en lugares de fácil acceso en el recinto de trabajo, junto a:• Un plan detallado de acción para enfrentar situaciones de emergencia.• Croquis de ubicación dentro del recinto, donde se señalen las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar emergencias.

No se debe; además de las restricciones específicas y especiales para cada sustancia:• Comer, beber, fumar en los lugares de uso de ellas.• Aplicarlas en las cercanías de operaciones con llamas abiertas.• Usarlas en lugares sin ventilación suficiente.• Llevar estas sustancias de uso industrial a los hogares, especialmente en envases inadecuados y sin identificación.

Los envases que contienen sustancias o sus residuos, deberán estar provistos de etiquetas redactadas en idioma español conteniendo:• Identificación del producto• Fechas de elaboración y de vencimiento• Instrucciones respecto a medidas a aplicar en su transporte, uso, almacenamiento, derrames, etc.• Número de teléfono de emergencia, para en caso de incidentes con potencial de gravedad, con el propósito de efectuar una consulta rápida y actuar a tiempo, especialmente en turnos vespertinos, nocturnos y en días festivos.• Disposiciones de Reglamentación Nacional y de Normas Chilenas (NCh).• La orden de compra deben indicar estos contenidos.

Los productos que contengan solventes orgánicos, que se especifican en el punto C.2. del Anexo C, deben contener en sus impresos y etiquetas la leyenda: “La inhalación prolongada de este producto genera un daño cerebral irreparable”. Ministerio de Salud. Esto en la forma que se establece en el punto C.1 del mismo anexo.

Quien gestione la adquisición de Sustancias Peligrosas sólo podrá emitir órdenes de compra o de servicios, que contemplen sustancias peligrosas indicadas en el registro GGRP-UHI-R-007 Listado de Sustancias Peligrosas y No Peligrosas autorizados para su uso en DET.

El almacenamiento de sustancias peligrosas en faena, se regirá en términos generales por las siguientes disposiciones: Almacenar según las indicaciones establecidas en las respectivas HDS y FDS de cada sustancia peligrosa y en la normativa aplicable, con especial atención a lo referido con la agrupación por Clases de Riesgo y respetando las incompatibilidades químicas (ECF Nº 9 apartado B.10) al almacenamiento y uso de sustancias peligrosas que indique si existe incompatibilidad entre estas.

Almacenar en recintos específicos destinados exclusivamente para este efecto, con condiciones conforme a las características de cada sustancia peligrosa. El piso de estos recintos deberá ser de material resistente a las sustancias que se almacenen, impermeable y no poroso, de tal manera que facilite una limpieza efectiva e impidan la contaminación del suelo.

La señalización de identificación en los recintos y demás lugares de almacenamiento, deberá estar conforme a las disposiciones manifestadas en la normativa vigente Nch.2290

Las zonas de almacenamiento deben contar con sistemas de control de incendios (ECFNº9 apartado C2) conforme a los materiales contenidos en ellos.

Estar autorizados (ECF Nº9 apartado A1) de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.

awe4567uk,.

Los estanques fijos de almacenamiento deberán contar con control de derrame (ECF Nº9 apartado C.5) consistente en un depósito estanco (piscina) que contenga el volumen de, al menos, 110% del estanque de mayor volumen. En el caso de sustancias incompatibles, no se podrá utilizar un depósito de contención común. Los derrames líquidos deberán ser contenidos y/o absorbidos con un sólido adecuado, tal como arena, polvo de ladrillo o aserrín. La sustancia deberá ser neutralizada de acuerdo a las instrucciones dadas en la Hoja de Datos de Seguridad y los residuos deberán ser descartados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.

En el caso de sustancias peligrosas inflamables, regirá lo dispuesto en el Art. 42º del D.S. N° 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Por lo tanto, deberán almacenarse en forma independiente (ECF Nº9 apartado C1) y separada del resto de las sustancias peligrosas, en bodegas construidas con materiales con resistencia al fuego, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. En el caso de bodegas ubicadas en el interior de la mina subterránea, regirá lo dispuesto en el Art. 207º del D.S. Nº 132 Reglamento de Seguridad Minera. Por lo tanto, deberán ser almacenados en bodegas acondicionadas para ello, con murallas y puertas exteriores que resistan a lo menos, dos horas de exposición al fuego.

El responsable del manejo de sustancias peligrosas deberá, a lo menos, mantener un control estricto del stock, los consumos (ingresos y salidas), inventarios, HDS, de toda sustancia peligrosa que se transporte, almacene o manipule en recintos a su cargo, y además deberá coordinarse con el área de higiene industrial.Cada Responsable de Proceso/Subproceso y Administrador de Contrato EECC, será responsable de mantener actualizado en su área de responsabilidad, un registro del personal autorizado para trabajar con Sustancias Peligrosas.

Estar técnicamente apto o capacitado (ECF Nº9 apartado A1) de acuerdo al artículo 34 de este reglamento. Deben conocer y aplicar las indicaciones existentes en la HDS (ECF Nº9 apartado A3)

La capacitación requerida para trabajar con sustancias peligrosas, deberá cumplir lo siguiente (ECF Nº9 apartado

Capacitación General (C1): Cada persona deberá recibir formación destinada a que se familiarice con las disposiciones legales sobre sustancias peligrosas. La formación general además, deberá incluir una descripción de las distintas clases de sustancias peligrosas, los requisitos de etiquetado, embalaje, envases, estiba, segregación, contenidos de la FDS, HDS y HDST. Capacitación Específica (C2): Como mínimo, toda persona que transporte, almacene, manipule sustancias peligrosas o atienda emergencias de sustancias peligrosas, deberá recibir formación de:o Los riesgos asociados al transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas y sus respectivas medidas de control. o Disposiciones legales de sustancias peligrosas, las distintas clases de sustancias peligrosas, los requisitos de etiquetado, embalaje, envases, estiba, segregación, incompatibilidad, contenidos de la ficha de seguridad, hoja de datos de seguridad y hoja de seguridad para transporte. o Cómo actuar en caso de fugas o derrames; las funciones que le corresponden cuando ocurre una emergencia, los equipos de protección personal requeridos las acciones de primeros auxilios, entre otros. o Uso del Equipo de Protección Personal básico y específico según la Hoja de Datos de Seguridad de Material (HDS). o Interpretación y aplicación del contenido establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y Hoja de Datos de Seguridad del Transporte (HDST). Se deberá efectuar una re instrucción dirigido a las personas que trabajan con sustancias peligrosas, a lo menos cada 12 meses, respecto a los contenidos señalados en el artículo anterior.

La organización deberá mantener los respaldos de las capacitaciones e instrucciones dadas a los trabajadores en materias relacionadas con transporte, almacenamiento, manejo y uso de sustancias peligrosas. Esta información deberá formar parte de la carpeta personal de cada trabajador. (ECF Nº9 apartado B3)

Se debe elaborar y cumplir un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos e instalaciones críticas que contengan sustancias peligrosas. (ECF Nº9 apartado B11).La organización deberá establecer, mediante señalización adecuada y clara, la prohibición de fumar, comer y beber en todos los lugares donde se utilizan, manejan o almacenan las sustancias peligrosas. La organización deberá asegurarse que dicha señalización esté debidamente instalada y mantenida. (ECF Nº9 apartado B5).

PROMEDIO P-035


Registro % Pond. % Item Pond KPI

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Procedimientos Instructivos

R-112Evaluaciones

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PROMEDIO P-035 #DIV/0!

Estandar de Control de fatalidades N°9 Manejo de Sustancias Peligrosas % Pond. % Item Pond KPI

1 Personas Mensual 75

56.25

0




5 Organización Mensual 100

87.5


7 Organización Mensual 3.1 Registros de capacitaciones, instrucciones y DAS. 100

8 Organización Mensual N/A

9 Organización Mensual 5.1 Registro de verificación de señalética de prohibición 100



12 Organización Mensual 8.1 Estudio de respuesta a emergencias según guía B.8. 100

13 Organización Mensual 9.1 Registro de instrucción de la prohibición N/A




17 Mensual N/A

62.5

18 Mensual 2.1 Registro de verificación en terreno de sistemas de control de incendios 100

19 Mensual 50

20 Mensual 100

21 Mensual 0

22 Mensual N/A

23 Mensual 7.1 Registro de verificación en terreno de señalética de fuentes radioactivas N/A

24 Mensual N/A

25 Mensual 9.1 Autorización para el transporte de sustancias peligrosas N/A

Promedio ECF 968.75

ECF 9: Manejo de sustancias peligrosas

Los trabajadores que transportan y manipulan sustancias peligrosas deben estar capacitados y autorizados de acuerdo a la normativa interna y legal vigente.

1.1 Registro de instrucción de los riesgos asociados y sus medidas de control1.2 Registro de instrucción1.3 Registro de instrucción sobre cómo actuar en caso de fugas y derrames1.4 Registro de instrucción de uso de EPP según HDS


Presentar aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.

informar y AST (o registro) que incluya la opción de informar, registro de evidencia de retiro de faena por no encontrarse el trabajador en condiciones óptimas.


Deben conocer y aplicar las indicaciones existentes en la hoja de datos de seguridad.

3.1 Registro de instrucción asociado a la lectura, interpretación y aplicación del contenido de HDS y HDST.


Estar instruido y capacitado para los roles de operación, mantenimiento y respuesta a emergencias que involucren sustancias peligrosas.

4.1 Registro de instrucción en respuesta a emergencias4.2 Registro de inspección periodico al estado y condiciones de operación de EPP, elementos e instalaciones.


Contar con un procedimiento que regule el ingreso, almacenamiento, manejo y uso de sustancias peligrosas.

1.1 Procedimiento1.2 HDS actualizada, contenidos según norma chilena, disponible en el lugar de uso y almacenamiento


Instruir y mantener registro actualizado de la hoja de datos de seguridad de material (HDS).

2.1 Sistema de control asociado a la adquisición e ingreso y registro de evidencia de mecanismo de entrega de HDS a usuarios2.2 Registro de verificación en terreno de hoja de datos de seguridad en español y actualizada en las postas.


Mantener los registros de las capacitaciones, ficha D.A.S. e instrucciones entregadas.


Disponer de los casilleros necesarios para evitar el contacto de la ropa de trabajo contaminada con aquella de uso habitual.

4.1 Registro de verificación en terreno de 2 casilleros individuales, separados e independientes (para ropa de trabajo y vestimenta habitual) y que lavado de ropa de trabajo es responsabilidad de la organización.


Prohibición de fumar, comer y beber en los lugares donde se utilizan, manejan o almacenan sustancias peligrosas.


Definir en cada gerencia operativa o de servicios a un responsable del manejo de Sustancias Peligrosas, el cual se debe coordinar con el área de higiene industrial de su división, faena y/o proyecto.

6.1 Listado de responsables por Gerencias operativas o servicios6.2 Registro de evidencia de coordinaciones con área de higiene industrial6.3 Registros de control de stock, consumos, inventarios y HDS


Realizar la gestión del cambio frente a modificaciones en manejo, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas.

7.1 Procedimiento de gestión de cambio7.2 Análisis de riesgos ante modificación de cualquier actividad relacionada con el estándar7.3 Registro de difusión de análisis de riesgos


En toda área donde se almacenen sustancias peligrosas, se debe efectuar un estudio para determinar la respuesta a las emergencias que pudieran ocurrir.


Se prohíbe retirar de los recintos industriales ropa de trabajo y elementos de protección personal contaminada o en contacto con sustancias peligrosas, disponiendo de un sistema de lavado de ropa.


Contar con análisis de incompatibilidad de almacenamiento y uso de sustancias peligrosas.

10.1 Análisis de incompatibilidad de sustancias peligrosas previo al almacenamiento y uso10.2 Registro de verificación en terreno de controles para el almacenamiento (lista de verificación)


Contar con programas de mantenimiento preventivo en equipos e instalaciones que contengan sustancias peligrosas.

11.1 Programa de mantenimiento preventivo.11.2 Registro de capacitación de personal de mantención respecto a los riesgos y controles


Instalaciones de carguío y transferencia de ácido e hidrocarburos deben contar con líneas de protección a tierra.

12.1 Diseño de instalaciones que incluya líneas de protección a tierra12.2 Programa de inspección a los sistemas de protección a tierra


Equipos e instalaciones

Los productos, sustancias inflamables o combustibles deben ser almacenados en zonas exclusivas, ya sean bodegas, recintos o estanques.

1.1 y 1.2 Registro de verificación en terreno1.3 Diseño de bodega y cálculo de carga de fuego en mina subterránea (resistencia al fuego de murallas y puertas a lo menos de 2 horas)



Las zonas de almacenamiento deben contar con sistemas de control de incendios conforme a los materiales contenidos en ellos.



Las bodegas y/o los contenedores originales o de re envase de sustancias peligrosas, deben estar claramente señalizadas o rotulados.

3.1 Registro de verificación en terreno de contenedores originales o de reenvase con identificación de nombre comercial y químico del producto.3.2 HDS disponible en todo momento y en buen estado, en el lugar de almacenamiento y uso.



Disponer de sistemas de ventilación que aseguren la no formación y acumulación de mezclas inflamables o explosivas.

4.1 Diseño de zonas de almacenamiento y registro de verificación en terreno



Disponer de sistema de contención local de derrames con agentes de absorción y/o neutralización que evite comprometer las áreas adyacentes.

5.1 Registro de verificación en terreno de sistemas de contención según guía C.5.



Las tuberías de almacenamiento, carga y descarga o líneas de proceso, que transporten y contengan productos, sustancias peligrosas deben ser pintadas o estampadas de tal modo que el contenido y la dirección del flujo pueda ser identificado fácilmente.

6.1 Registro de verificación en terreno de identificación mediante código de colores según Norma Chilena y guía C.6



Todas las instalaciones y todos aquellos equipos que contengan fuentes radiactivas deben ser señalizados con rótulos de señales vigentes.



En la descarga de reactivos a granel se debe contar con un sistema de apertura y cierre automático operado solo por personal autorizado.

8.1 Registro de verificación en terreno de duchas y sistemas de lavado de ojos8.2 Registro de verificación en terreno de sistema de apertura y cierre automatico para reactivos a granel8.3 Autorización del supervisor para el uso del sistema



Todo equipo que transporte sustancias peligrosas debe estar autorizado de acuerdo a normativa.

Estandar de Control de fatalidades N°12 Control de incendio% Pond. % Item

1 Personas Mensual 1.1 Registro de capacitación del plan de emergencia del área

#DIV/0!2 Personas Mensual

3 Personas Mensual

4 Mensual

5 Organización Mensual

#DIV/0!






ECF 12: Incendio

Conocer y cumplir los procedimientos generales y específicos asociados a la ocurrencia de este evento.

ECF 12: Incendio

Conocer los sistemas de seguridad y protección contra incendio de equipos, instalaciones e infraestructura de su área, y entrenado en su uso.

2.1 Registro de capacitación según guía A.22.2 Registro de instrucción de la prohibición y registro de verificación en terreno

ECF 12: Incendio

Cumplir con el protocolo de permiso de trabajo en caliente.

3.1 Protocolo con contenidos según guía A.33.2 Registro de instrucción del protocolo3.3 Registro de verificación en terreno del cumplimiento del protocolo

ECF 12: Incendio

Personas (Especifico Mina

Subterranea)

Estar capacitado y entrenado en uso de autorrescatador y salidas de emergencia.

1.1 Registro de entrenamiento en uso y cuidado del auto rescatador1.2 Registro de capacitación en vías de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de los refugios

ECF 12: Incendio

Disponer de un mapa de riesgo de incendios en el área de trabajo.

1.1 Mapa de riesgos de incendio del área de trabajo1.2 Registro de difusión del mapa de riesgos

ECF 12: Incendio

Instruir y acreditar que las personas estén capacitadas acerca de los peligros, medidas de control y sistemas de evacuación.

2.1 Registro y evaluación de capacitación en peligros y controles2.2 Programa de simulacros

ECF 12: Incendio

Mantener procedimientos y sistemas de seguridad y protección contra incendio bajo NCC 21.

3.1 Equipos e instalaciones eléctricas deben cumplir con los requisitos establecidos en la NCC21

ECF 12: Incendio

Disponer, ejecutar y verificar plan de mantenimiento de los sistemas de protección de incendio.

4.1 Plan de mantenimiento de los sistemas de protección de incendio, bajo requerimientos del fabricante y Norma Chilena vigente.

ECF 12: Incendio

Asegurar que los nuevos proyectos y sectores productivos sean incorporados a la estrategia de control de incendio.

5.1 Diseño de nuevos proyectos y sectores productivos que incluyan control de incendio

ECF 12: Incendio

Contar con sistema de “control de presencia” en las áreas de trabajo de minería subterránea.

6.1 Sistema de “control de presencia” que permita saber en tiempo real la cantidad y ubicación del personal


#DIV/0!


13 Mensual

14 Mensual

#DIV/0!

15 Mensual

16 Mensual

Promedio Total ECF 12

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ECF 12: Incendio

Disponer y mantener señalización para identificar y activar los sistemas contra incendio, vías de evacuación y salidas de emergencia.

7.1 Registro de verificación en terreno de señalética según guía B.77.2 Plan de mantenimiento de señalización

ECF 12: Incendio

En cada área mina, plantas de proceso y fundición, disponer de brigadas de atención y respuesta a emergencias capacitadas, entrenadas y con equipamiento adecuado

8.1 Brigada de emergencia por área, capacitada, entrenada y con equipamiento adecuado8.2 Procedimiento que regule el funcionamientos de las brigadas según guía B.8

ECF 12: Incendio

Organización (Especifico Mina

Subterranea)Contar con plan de emergencia específico

1.1 Procedimiento de emergencia en Biblioteca Documental con contenidos según guía B.9

ECF 12: Incendio

Áreas e instalaciones

Todos los equipos e instalaciones con riesgo de incendios deben contar con memoria de cálculo de carga de fuego, y contar con sistema de protección contra incendios estandarizada por norma y señalización específica.

1.1 Memoria de cálculo de carga de fuego para equipos e instalaciones con riesgos de incendios1.2 Registro de verificación en terreno de sistemas de protección contra incendio y señalética

ECF 12: Incendio


Todas las instalaciones deben disponer de zonas de seguridad contra incendio y salidas de emergencia debidamente señalizadas.

1.1 Registro de verificación en terreno de disponibilidad y señalización de zonas de seguridad y salidas de emergencia

ECF 12: Incendio


Disponer de sistemas de extinción manuales, semiautomáticos y/o automáticos en los equipos autopropulsados.

de extinción de incendio para todos los equipos pesados1.2 Registro de verificación en terreno de sistemas automático o semi automático de forma percutable en 2 posiciones, para equipos pesados en mina de superficie1.3 Registro de verificación en terreno de sistema automatico y semiautomatico para todos los equipos pesados en mina

Pond KPI

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Check List Requisitos DET

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