Contraloría Municipal 2014 - 2016 INFORME DE...

2014 - 2016

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N

Contraloría Municipal

INFORME DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS

Mazatlán, Sinaloa a 27 de Abril 2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZCONTRALORÍA MUNICIPALPRESENTE.

De acuerdo al programa de revisiones administrativas a obra pública que estaContraloría Municipal realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes deingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales,estatales y otros, se revisaron expedientes correspondientes al 2014 - 2015.

El periodo de revisión correspondió del 20 al 24 de Abril del 2015:

OBJETIVO:Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra se haya efectuado de

acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamente sustentado y respaldadopor documentación comprobatoria y cumpla con la normatividad aplicable.

ALCANCE:La revisión comprendió la revisión detallada de la documentación del expediente

unitario de la obra,. El trabajo se desarrollo de conformidad con las Normas Generalesde Auditoria Pública.

RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Página 1-3

M A Z A T L A NEdificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazat lánconstruyendo F u t u r o

Sinaloa. Tel. 982-84-69



2014 - 2016 REVISIÓN DOCUMENTAL.

1- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad del Potrero MazatlánSinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

o Oficio de aprobación no: 550/2014 de fecha 2/02/2014 por un monto de $200,000.01o Asignada mediante Asignación Directa a la empresa Construcción y Servicios

Willis y Asociados S.A de C.Vo El monto del contrato no. MM-DOP-CE-2014-003: es de $200,000.00o El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la

Dirección de obra Públicas al cierre del año 2014 es de $ 199,827.57o El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas

anexas al expediente técnico, es de $ 199,999.99o El monto ejercido según el departamento de contabilidad al mes de Febrero 2015 es de

$199,827.57

La revisión de montos presentados en las facturas y estimaciones anexas al expedientepresenta resultados satisfactorios.

Paitante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de la Dependencia alorganismo operador.

2- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad de CamachoMazatlán Sinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

o Oficio de aprobación no: 549/2014 de fecha 02/12/2014 por un monto de $200,000.01o Asignada mediante Asignación Directa a la empresa CONSTRUCTORA MABREN

S.A DE C.Vo El monto del contrato no. MM-DOP-CE-2014-002: es de $200,000.21o El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la



$199,827.57


Paitante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de la Dependencia alorganismo operador.

Página 2-3

M A Z A T L A NEdificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatláñconstruyendo F u t u r o




2014 - 20163- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad de Mármol

Mazatlán Sinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

o Oficio de aprobación no: 549//2014 de fecha 02/12/2014 por un monto de $200,001o Asignada mediante Asignación Directa a la empresa CONSTRUCTORA MABREN

S.A DE C.Vo El monto del contrato no. MM-DOP-CE-001-2014: es de $200,000.01o El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la



$199,827.57


Paitante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de laDependencia al organismo operador.

RECOMENDACIÓN;

En los tres expedientes unitarios de obras revisados se observo la mismaobservación reporte fotográfico de la obra y acta de entrega del la dependencia alorganismo operador.

Por lo anterior se recomienda solicitar la intervención de la Dirección de Obras Publicaspara subsanar las observaciones presentadas y se adjunte a los expedientes ladocumentación comprobatoria fallante, así mismo se nos envié copia de ladocumentación faltante.

Se anexa al presiente informe Reportes de Fiscalización de Obra.

Ing.Audit

an Tapia Lópezde Obra Publica.

Página 3-3

M A Z A T L Á NEdificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlánconstruyendo Fu tu ro


I \

2O14 - 2O16


CONTRALORIA MUNICIPAL


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

REPORTE DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

INSTALACIÓN DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LACOMUNIDAD DE EL POTRERO

COMUNIDAD EL POTRERO MAZATLÁN SINALOA

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS.

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN ( ) ASIGNACIÓN ( X )

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

CONTRATO

15/12/2014

30/12/2014

PRESUPUESTO: CONTRATISTA

IVA

BITÁCORA

15/12/2014

30/12/2014

$

$

MONTO AUTORIZADOS $

SUPERVISOR MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE PEREZA

AVISOS

15/12/2014

15/12/2014

172,413.79

27,586.21

200,000.00

PROGRAMA

APORTACIÓN

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

FEDERAL

X

OFICIO DE APROBACIÓN N"

INVERSIÓN APROBADA:

FECHA DE APROBACIÓN:

CONTRATO Nc

MONTO CONTRATADO:

FECHA:

FIANZA DE ANTICIPO N°

MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE CUMPUMIENTO:

ESTATAL MUNICIPAL

X

550/2014.

$200,000.01

02/12/2015

MM-DOP-CE-2014-003

172,413.79

08/12/2014

1057-08598-7

$70,000.00

08/12/2014

1057-08599-4

$20,000.00

08/12/2014

COMPROBACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO

ANTICIPO

ESTIMACIÓN

N°

35%

1 N

ESTIMACIÓN

IMPORTE SIN IVA

$172,413.79

$172,413.79

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN

$60,344.83

$60,344.83

INSP. Y VIG 0.5 %

$862.07

$862.07

CMIC 0.2 %

$344.83

$344.83

FACTURAIMPORTE A PAGAR

$70,000.00

$129,999.99

$199,999.99

N°

80

141

FECHA

16/12/2014

24/12/2014

,VA $27,586.21 9,655.17

TOTAL $200,000.00 70,000.00 $862.07 ,344.33 $199,999.99

M A Z A T L Á N

Edificio Mazatianguis Calle México #200 altos y Tte. Azueta Col. Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel. 982-84-69

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N

C O N T R A L O R I A M U N I C I P A L

- 2O±6FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD EL POTRERO.

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO Existencia

SI NO

1 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.

2 PROYECTO EJECUTIVO

IA) PROYECTO EJECUTIVO

B) PLANO DE OBRA TERMINADA

3 NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

4 ESPECIFICACIONES DE OBRA.

5 PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)

IA) PRESUPUESTO DE OBRA

B) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C) EXPLOSIÓN DE INSUMOS

D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA

E) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

6 SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS

¡BIENES MUNICIPALES

¡ECOLOGÍA

JPLANEACION

¡TRANSITO

¡CARTA DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE

7 ADJUDICACIÓN

F) PROGRAMA DE EROGACIONES

G) PROGRAMA DE PERSONAL

H) PROGRAMA DE MAQUINARIA

I) PROGRAMA DE MATERIALES

J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

ICARTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA

ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR (Dependencia)

ASIGNACIÓN DE RESIDENTE (Contratista)

8 PERIDO DE EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA

IOficio de Incio (Contratista)

de Terminación (Contratista)

9 AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION DE LA OBRA A CONTRALORIA

IA) Oficio de Incio

B) de Terminación

M A Z A T LA N

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A NC O N T R A L O R I A M U N I C I P A L

2O±4 - 2O16FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD EL POTRERO.

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO

10 PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)

IA) PRESUPUESTO DE OBRA





Existencia

SI NO


|G) PROGRAMA DE PERSONAL



|j) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

11 FIANZAS

A) Anticipo

B) Cumplimiento

A) Vicios Ocultos

12 CONTRATO

13 FACTURAS O RECIBO

14 ESTIMACIONES

15 DISEÑO DE PAVIMENTO

A) Controles de Calidad

B) Pruebas de Laboratorio

16 BITÁCORA DE OBRA

17 SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

18 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

19 CONVENIO O MODIFICACIONES

IA) Convenio por Tiempo

B) convenio por Monto

C) dictamente por ampliación de tiempo o costo

Ampliación de recursos

21 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA

22 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (MUNICIPIO-COMITÉ)

23 ACTA DE FINIQUITO

24 REPORTE FOTOGRÁFICO

27 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA OBRA.

Ing. JosarJuan Tapia López

Audit/r de Obra Publica

M A Z A T L Á N

2O14 -2O16







NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

INSTALACIÓN DE GIMANASIO AL AIRE LIBRE EN LACOMUNIDAD DE CAMACHO

COMUNIDAD DE CAMACHO

CONSTRUCTORA MABREN, S.A DE C.V

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN () ASIGNACIÓN ( X)

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

CONTRATO

15/12/2014

30/12/2014


IVA

BITÁCORA

15/12/2014

15/12/2014

$

$

MONTO AUTORIZADO $ $

SUPERVISOR MGUEL ÁNGEL AGUIRRE CAMACHO

AVISOS

15/12/2014

30/12/2014

172.413.79

27,586.21

200,000.00

PROGRAMA

APORTACIÓN

CONTINGECIAS ECONÓMICAS 2014

FEDERAL

X

OFICIO DE APROBACIÓN N°



CONTRATO Ne

MONTO CONTRATADO:

FECHA:


MONTO DE LA FIANZA:



MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

ESTATAL MUNICIPAL

X

549/2014

$200,000.01

02/12/2014

MM-DOP-CE-2014-002

172,413.79

08/12/2014

3475-03756-0

$70,000.00

08/12/2014

347503755-3

$20,000.00

08/12/2014


CONCEPTO

ANTICIPO

ESTIMACIÓN

Ne

35%

1 N

ESTIMACIÓN

IMPORTE SIN IVA

$172,413.79

$172,413.79

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN

$60,344.83

$60,344.83

INSP. Y VIG 0.5 %

$862.07

$862.07

CMIC 0.2 %

$344.83

$344.83

FACTURA

IMPORTE A PAGAR

$70,000.00

$129,999.99

$199,999.99

N°

526

620

FECHA

16/12/2014

24/12/2014

IVA $27,586.21 9,655.17

TOTAL $200,000.00 70,000.00 $862.07 $344-83 $199,999.99

M A Z A T L Á N


2O±4 - 2016

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á NC O N T R A L O R I A M U N I C I P A L

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO.



2 PROYECTO EJECUTIVO

JA) PROYECTO EJECUTIVO

|B) PLANO DE OBRA TERMINADA

3 NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

4 ESPECIFICACIONES DE OBRA.


|A) PRESUPUESTO DE OBRA

IB) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

¡C) EXPLOSIÓN DE INSUMOS

|D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA

JE) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS

¡BIENES MUNICIPALES

¡ECOLOGÍA

IPLANEACION

¡TRANSITO

ICARTA DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE

Existencia

SI NO





|J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

ADJUDICACIÓN

ICARTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA




IOficio de Indo (Contratista)



^^^|A) Oficio de Incio

|B) de Terminación

M AZ AT LÁ.NC o n s t r u y e n d o F u t u r o

2O14 -2O16



NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO.


10 PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)

A) PRESUPUESTO DE OBRA









J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

11 FIANZAS

(A) Anticipo

B) Cumplimiento

| A) Vicios Ocultos

12 CONTRATO


14 ESTIMACIONES


IA) Controles de Calidad






IA) Convenio por Tiempo






23 ACTA DE FINIQUITO •



Ing. Josef Juan Tapia López

Audit</r de Obra Publica

M AZ A T L A N

2O14 - 2O±6

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A NC O N T R A L O R I A M U N I C I P A L


NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MARMOL



2 PROYECTO EJECUTIVO _

IA) PROYECTO EJECUTIVO

B) PLANO DE OBRA TERMINADA

3 NÚMEROS GENERADORES DE OBRA _

4 ESPECIFICACIONES DE OBRA. _


|A) PRESUPUESTO DE OBRA

¡B) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

• C) EXPLOSIÓN DE INSUMOS

¡D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA

|E) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

6 SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS

IBIENES MUNICIPALES

i ECOLOGÍA

IPLANEACION

¡TRANSITO

• CARTA DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE

Existencia

SI NO





|J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

ADJUDICACIÓN

CARTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA




IOficio de Incio (Contratista)



IA) Oficio de Incio

B) de Terminación

M A Z A T L Á NC o n » t r u y o n d o F u t u r o


2O±4 - 2O16FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MARMOL


PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)

A) PRESUPUESTO DE OBRA






¡G) PROGRAMA DE PERSONAL



|j) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Existencia

SI NO

11 FIANZAS

A) Anticipo

B) Cumplimiento

A) Vicios Ocultos

12 CONTRATO


14 ESTIMACIONES


!A) Controles de Calidad






A) Convenio por Tiempo






23 ACTA DE FINIQUITO



Ing. José Juan Tapia López

Auditor d? Obra Publica

M A Z A T LA Nyr e n c> o F u t í .

2O14 - 2O16







NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

INSTALACIÓN DE GIMANASIO AL AIRE LIBRE EN LACOMUNIDAD DE MARMOL

COMUNIDAD DE MARMOL

CONSTRUCTORA MABREN, S.A DE C.V

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN ( ) ASIGNACIÓN ( X )

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

CONTRATO

15/12/2014

30/12/2014


IVA

BITÁCORA

15/12/2014

15/12/2014

$

$

MONTO AUTORIZADO $ $

SUPERVISOR MGUEL ÁNGEL AGUIRRE CAMACHO

AVISOS

15/12/2014

30/12/2014

172,413.79

27.586.21

200,000.00

PROGRAMA

APORTACIÓN

CONTINGECIAS ECONÓMICAS 2014

FEDERAL

X

OFICIO DE APROBACIÓN N°



CONTRATO N°

MONTO CONTRATADO:

FECHA:


MONTO DE LA FIANZA:



MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

ESTATAL MUNICIPAL

X

548/2014

$200.000.01

02/12/2014

MM-DOP-CE-201 4-001

172,413.79

08/12/2014

3475-03754-0

$70,000.00

08/12/2014

347503753-3

$20,000.00

08/12/2014


CONCEPTO

ANTICIPO

ESTIMACIÓN

Nc

35%

1 N

ESTIMACIÓN

IMPORTE SIN IVA

$172,413.79

$172,413.79

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN

$60,344.83

$60,344.83

INSP. Y VIG 0.5 %

$862.07

$862.07

CMIC 0.2 %

$344.83

$344.83

FACTURAIMPORTE A PAGAR

$70,000.00

$129,999.99

$199,999.99

Ne

526

620

FECHA

16/12/2014

24/12/2014

)VA $27,586.21 9,655.17

TOTAL $200,000.00 70,000.00 $862.07 $344.83 $199,999.99

M AZ AT LAN


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