DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE … DE SEGUIMIEN… · CONTRALORIA GENERAL DE LA...

DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Hospital de Niños

Roberto del Río

Número de Informe: 103/2012

28 de enero de 2014

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICADIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA


DAA N° 2.731/2013 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUEINDICA.

SANTIAGO, 3 O. ENE 2 0 1 4, i1 0 75 7

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012.debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Nifios Roberto del Rio.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SENORMINISTRO DE SALUDPRESENTE REF. N° 192.558/2013

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPOBLICADIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA



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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Nirios Roberto del Rio.


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DivisiOn (Rona Administrativa

AL SENORDIRECTORHOSPITAL ROBERTO DEL RIOPRESENTE REF. N° 192.558/2013

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Nitios Roberto del Rio.


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AL SENORDIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUDMETROPOLITANO NORTEPRESENTE REF. N° 192.55812013

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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equiposinstalaciones, en el Hospital de Nifios Roberto del Rio.


A LA SENORAAUDITORA MINISTERIAL DE SALUDPRESENTE

EF. N° 192.558/2013




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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria alas compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Nitios Roberto del Rio.


Par 0 General

Divisi ditoria Administrativa

A LA SENORAJEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNAHOSPITAL ROBERTO DEL RIOPRESENTE REF. N° 192.558/2013

SL6efe Subraganle

Division de Auditoria Administrativa




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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento yfines pertinentes, copia de Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Nifios Roberto del Rio.


AL SENORJEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS FISCALIACONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBL1CAPRESENTE REF. N° 192.558/2013




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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento vfines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe Final N° 103, de 2012,debidamente aprobado, sobre auditoria a las compras y control de equipos einstalaciones, en el Hospital de Ninos Roberto del Rio.


DivisiOn de ditoria Adrninistrativa

AL SENORJEFE DEL AREA SALUDDIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVAPRESENTE

N° 192.558/2013



USEG N° 90/2013REF. N° 192.558/2013

SEGUIMIENTO AL INFORME FINALN° 103, DE 2012, SOBRE AUDITORIA ALAS COMPRAS Y CONTROL DE EQUIPOSE INSTALACIONES, EN EL HOSPITAL DENINOS ROBERTO DEL RIO.

SANTIAGO, 2 8 ENE. 2014

De acuerdo a las facultades establecidas enla ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de Ia Contraloria General de IaRepOblica, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el InformeFinal N° 103, de 2012, sobre examen de cuentas a las operaciones relacionadas canlas compras y control de equipos e instaiaciones, efectuadas por el Hospital de NinosRoberto del Rio en el alio 2011, can Ia finalidad de verificar el cumplimiento de lasmedidas requeridas por este Organ° de Control. La funcionaria que neva a cabo estafiscalizaciOn fue Ia Sra. Carolina Hinojosa Hernândez.

El proceso de seguimiento consider6 isrespuesta al citado Informe Final N° 103, de 2012, remitida mediante el oficioN° 286, de 2013, a este Ente Contralor.

Los antecedentes aportados fueronanalizados y complementados can las validaciones correspondientes en Ia entidad,can el objeto de comprobar Ia pertinencia de las acciones correctivas implementadas,arrojando los resultados que en cada caso se indican.

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCJBLICADIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA


CONCLUSIONES

En mèrito de lo expuesto, es posible concluirque el Hospital Roberto del Rio implement6 medidas que permiten subsanar lasobservaciones detalladas en el cuadro N° 1 del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen lassituaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cadacaso se selialan, las que deberàn ser acatadas en los têrminos y plazos que ahI seindican.

Respecto de las materias, en que se haotorgado un nuevo plazo para remitir antecedentes a esta Unidad de Seguimiento,este comenzarà a regir a partir del dia siguiente de la recepciOn de este documento.


MARIA CRISTI CALDER% VIDALSub :fe (8)

DIvisiOn de Auditoria Administrative

8

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DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE … DE SEGUIMIEN… · CONTRALORIA GENERAL DE LA...

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