Elaborado por: MINAG – DGPA - OI LIMA PERU Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación SIME MINAG...

Elaborado por: MINAG – DGPA - OI

LIMA PERU

Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

SIME MINAG

JULIO - 2008

PREVAL FIDA SIERRA SUR

Actualmente se han presentado 7,209 proyectos en el Sector Agrario

De los cuales 4,877 proyectos son declarados VIABLES

De 4,877 proyectos VIABLES, 2,256 son GL, 1138 GN y 1483 GR

•No incluye proyectos conglomerados•Fuente: SNIP elaborado por DGPA-OI

AÑO Monto S/. Nº Proy. % Monto % Proy2,001 281,172,951 35 1.65 0.492,002 687,712,012 140 4.03 1.942,003 705,203,023 267 4.13 3.702,004 1,328,757,439 311 7.78 4.312,005 1,232,992,358 573 7.22 7.952,006 2,656,083,325 883 15.55 12.252,007 6,998,944,558 3,105 40.96 43.072,008 3,194,581,596 1,895 18.70 26.29

Total general 17,085,447,262 7,209 100.00 100.00

AÑO Monto S/. Nº Proy. % Monto % Proy2,001 140,166,144 26 2.34 0.532,002 162,578,145 112 2.71 2.302,003 227,017,471 217 3.79 4.452,004 637,040,234 264 10.62 5.412,005 654,367,418 483 10.91 9.902,006 2,034,518,253 755 33.92 15.482,007 1,491,604,216 2,161 24.87 44.312,008 649,976,282 859 10.84 17.61

Total general5,997,268,163 4,877 100.00 100.00

Proyectos desde el año 2001 a Junio 2008

AÑO Monto S/. % S/. Nº Proy. Monto S/. % S/. Nº Proy. Monto S/. % S/. Nº Proy.2,001 0.00 12,732,955 1.11 14 127,433,189 3.90 12 140,166,144 262,002 0.00 52,083,307 4.54 29 110,494,838 3.38 83 162,578,145 1122,003 462,250 0.03 1 74,303,311 6.48 27 152,251,910 4.66 189 227,017,471 2172,004 14,385,427 0.91 30 355,498,694 31.00 37 267,156,113 8.18 197 637,040,234 2642,005 63,304,105 3.99 111 249,241,260 21.73 115 341,822,053 10.47 257 654,367,418 4832,006 175,496,342 11.07 350 131,073,917 11.43 149 1,727,947,994 52.93 256 2,034,518,253 7552,007 820,949,870 51.77 1,262 220,944,555 19.26 515 449,709,791 13.78 384 1,491,604,216 2,1612,008 511,159,662 32.23 502 51,053,384 4.45 252 87,763,236 2.69 105 649,976,282 859

Total: 1,585,757,656 100 2,256 1,146,931,383 100 1,138 3,264,579,124 100 1,483 5,997,268,163 4,877

GL GN GR Total Nº Proy.

Total Monto S/.

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

Indicadores de Medición de la Gestión [1]

[1] Adaptado de CEPAL. 1998. Sistema Integrado de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Programas y Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social, CEPAL – ONU. Fuente: MINAG

INSUMOS

Recursos. Expertos Equipo H&S Demanda

(programas & proyectos)

PRODUCTOS Nº de proyectos

productivos. Nº de cadenas

productivas locales, regionales y nacionales promovidas, estandarizadas

Nº de ferias agropecuarias organizadas

Nº de hectáreas destinadas a la producción de cadenas con uso tecnología

Capacitación Base de datos de inf.

producción agraria

RESULTADOS Proyectos formulados,

evaluados y ejecutados. Aumento del volumen de

ventas con apoyo AA Mayor participación y

estandarización de la cadenas de producción

Sostenibilidad y articulación

Fortalecimiento de los mercados agrarios

Incremento de las capacidades de gestión de Regionales y Locales

IMPACTO Reducción de la

pobreza Incremento de la

competitividad Incremento de las

capacidades Regionales y Locales

Reducir la brecha tecnológica en el sector agrario.

Incremento de productores con mayor acceso a mercados IyE.

Mejor uso de las recursos hídricos

MonitoreoMonitoreoSeguimiento de una intervenciónSeguimiento de una intervención

EvaluaciónEvaluaciónEfectos de la intervenciónEfectos de la intervención

+Actividades

=

Gobierno Nacional: 39

Unidades Ejecutoras

Gobierno Regional: 125

Gobierno Local: 526

Unidades Formuladoras



Gobierno Local: 289

Unidades Evaluadoras-OPI

Gobierno Nacional: 6Incluye MEF


Gobierno Local: 408

Pliego Unidades Evaluadoras



Gobierno Local: 410

SECTOR AGRARIO

De 4,877 proyectos declarados viables se movilizo a:

Fuente: SNIPElaborado por: DGPA - OI

RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESPRE INVERSION - EVALUACION

Se presentan 3 fases para lograr evaluar

FASE I

Realizar la evaluación continua a _354___ proyectos Gobierno Nacional

FASE II

Realizar evaluación continua a __363___ proyectos Gobiernos Regionales

FASE III

Realizar la evaluación continua a __510____proyectos Gobiernos Locales

OPI - MINAGFACULTAD DELEGADA A LAS OPI’s

GR - GL

FORTALECIMIENTO


COMPONENTES DEL SIME MINAG

SIME SIG CENTRAL


SIME SIT CENTRAL

Sistema Información Territorial

SIME WEBCENTRAL


SIME CENTRALSistema Integrado de

Monitoreo y Evaluación

GERENCIALTACTICOOPERATIVO

TACTICOOPERATIVO

TRANSPARENCIA

Inteligencia de negocios

Datawarehouse


INTEGRACION

SIME MINAG CENTRALSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

SGPA SGAA SLBA SRBA

OPD’sProgramas y

proyectos

SIME SIT SIME WEB

GR-GL

SPPA

UF

SGPA


INSTRUMENTOS INFORMATICOS PARA EL M&E

SIME SIG MINAGSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

Sistema de gestión de proyectos agrario

Sistema de gestión administrativo agrario

Sistema de línea de base agrario

Sistema de registro de beneficiarios

agrario-SAR-Planificación-Formulación-Evaluación-Supervisión-Avance físico-Metas - indicadores

-Desembolsos-Avance financiero

-LB - Individual -LB - Proyectos-Evaluación & Impacto

-Beneficiarios

SGAA SLBA SRBA

SIME WEBSIME SIT

SPPA

Sistema de Planificación

agrario

-Plan Multianual-POI-Objetivos-Indicadores


INSTRUMENTOS INFORMATICOS INTEGRADOS

SIME MINAG CENTRALSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación

INADE INIA INRENA SENASA INCAGRO MARENASS PROABONOS PRONAMACHCS

PROSAAMER PSI

OPD’S Programas y Proyectos

SIME SIT SIME WEB

MODELO LOGICO

MODELO FISICO

GESTION ORIENTADO A RESULTADOSINSTRUMENTOS DE MONITOREO

Propuesta de Diseño del Sistemas de Información Para el Monitoreo y Evaluación – SIME MINAG

¿Qué es el SIME del MINAG? Es un instrumento para el monitoreo y evaluación estandar de apoyo a la gestión, permite contrastar los datos registrados en diferentes sistemas. Permite hacer el seguimiento continuo de las programas, proyectos y actividades y conocer ¿Cuánto se programó? ¿Cuánto se ejecutó? ¿Quien lo ejecutó? ¿Dónde lo ejecutó? ¿Qué producto se entrego? ¿Quién se beneficio? Etc.

¿Por qué utilizar el SIME MINAG? Por ser la herramienta que integra los diferentes procesos del MINAG, estandariza, evita entregar información con diferentes criterios, permite analizar periódicamente los datos que se generan en los GR, GL, OPD’s, P&P y el SNIP y cruzar información utilizando inteligencia de negocios.

¿Componentes del SIME? El SIME se compone de tres instrumentos el primero es el SIME SIG de apoyo a la gestión interna institucional, el segundo es el SIME WEB que permita transparentar la información en internet y el tercero es el SIME SIT permite georeferenciar la información y focalizar las intervenciones y hacer análisis espacial territorial.

Articulación entre el Planeamiento y el Presupuestocomo elementos conceptuales del SIME

Función

Programa

Sub Programa

Actividades/ Proyectos

Componentes C

Finalidad F1

Finalidad F2

Finalidad Fn

Meta F1

Meta F2

Meta Fn

Visión/Misión

Objetivos Estratégicos (Med.y L.Plazo)

Objetivos Operacionales

(C.Plazo)

Programas y Proyectos

Lin

eas d

e

Inte

rven

ció

n

Li 1

Li2

Li n

Planeamiento EstratégicoMonitoreo Físico y Financiero

Programación PresupuestalMonitoreo Financiero: SIAF

Tres diferencias: Organización de la Información y tiempos de ejecución

SNIP

Función

Programa

Sub Programa

Proyectos

Componentes

¿En que se gasta? ¿Qué se viabiliza?¿Qué se hace?

SIME

Nº SIAF Nº SNIPNº MINAG

Identificación

Estudios

Justificación PIPAlternativas PIP

Metas…

Elaboración de estudios y expedientes técnicos

Genérica de Gasto

SIME MINAG

Fecha de registro SNIPFecha de formulación SNIPFecha de evaluación SNIPFecha de viablidad SNIP

Fecha de calendario SIAFFecha de compromiso SIAFFecha de devengado SIAFFecha de giro SIAFFecha de pago SIAF

Fecha de inicio de obra - SIMEFecha de ultimo estado del proyecto SIMEFecha de termino de obra SIMEFecha de inauguración de obra SIMEFecha de liquidación de obra SIME

* Año de presentación al SNIP

Proyectos desde el año 2001 a Junio 2008

281688 705

1,329 1,233

2,656

6,999

3,195

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Millones s/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Proyecto presentados al SNIP

Monto S/.

140 163 227

637 654

2,035

1,492

650

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Millones S/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Proyectos declarados Viables S/.

Monto S/.

Fuente: SNIP Elaborado por : DGPA -OI

027 22 162 138

254

1,038

480

2,628

16984 116 216

418245

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Millones s/.

ORGANIZACIONAGRARIA

PRESERVACIONDE LOS

RECURSOSNATURALES

RENOVABLES

PROMOCION DELA PRODUCCION

AGRARIA

PROMOCION DELA PRODUCCION

PECUARIA

PROMOCION YEXTENSION

RURAL

Proyectos declarado viable por programaSector Agrario

2001-jun 2008

GL GN GR


31 2

23

910

14

8

0

5

10

15

20

25

Millones

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Conservación de Suelos2001-jun 2008

2

13

9 9

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Millones s/.

2003 2004 2005 2006 2007

Demarcación, catastro y titulación de tierras2001-jun 2008

5 7

46

3529 26

107

71

0

20

40

60

80

100

120

Millones s/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Desarrollo Animal2001-jun 2008

3442

1022

113

54

137

55

0

20

40

60

80

100

120

140

Millones s/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Extención Rural2001-jun 2008

Millones de nuevos soles S/



0.9

0.4

2.1

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Millones s/.

2003 2004 2006 2007

Jardines Botanicos y Zoológicos2001-jun 2008

5.1 0.56.4

2.1 4.7

51.6

5.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Millones s/.

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mecanización Agrícola2001-jun 2008

0.26.2 6.1

111.3

50.335.1

135.7

65.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Millones s/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Promoción Agraria2001-jun 2008

1 2

9

22

18

21

8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Millones s/.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Semillas y mejoramiento genético2001-jun 2008



7

1312

49

1

29

5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Millones s/.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Protección de la flora y fauna2001-jun 2008

0.3 0.8 1.1

2.64.8

19.6

11.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Millones s/.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Protección sanitaria animal2001-jun 2008

2 7

143

9 517

20.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

Millones s/.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Protección sanitaria vegetal2001-jun 2008

0.1 2.4

26.2

40.5

70.1

174.5

48.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Millones s/.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Reforestación2001-jun 2008



93 94 133235 319

1,794

767

369

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Millones s/.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Irrigación2001-jun 2008

RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONES - DGPAINTEGRACION CON LA POLITICA AGRARIA

OBJETIVOS y EJES ESTRATEGICOS

Proyectos declarados Viables – 2001-2008

Programa Sub Programa Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy.

ORGANIZACION AGRARIADEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS 389,888 3 26,648,700 4 21,747,394 6 48,785,982 13

Total ORGANIZACION AGRARIA 389,888 3 26,648,700 4 21,747,394 6 48,785,982 13PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES CONSERVACION DE SUELOS 16,945,716 30 12,037,555 9 40,995,109 31 69,978,380 70

JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS 408,288 4 3,129,416 5 445,780 2 3,983,484 11PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 4,747,899 10 59,543,562 16 53,405,941 57 117,697,402 83REFORESTACION 139,875,838 139 63,326,099 24 159,420,302 82 362,622,239 245

Total PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 161,977,741 183 138,036,632 54 254,267,132 172 554,281,505 409

PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA IRRIGACION 979,342,357 1,241 283,834,427 334 2,542,108,462 919 3,805,285,246 2,494MECANIZACION AGRICOLA 26,761,991 49 23,758,623 6 25,611,054 20 76,131,668 75PROTECCION SANITARIA VEGETAL 6,677,395 8 168,065,360 16 9,728,211 14 184,470,966 38SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO 25,051,123 77 4,839,347 3 50,921,461 36 80,811,931 116

Total PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 1,037,832,866 1,375 480,497,757 359 2,628,369,188 989 4,146,699,811 2,723PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA DESARROLLO ANIMAL 140,428,768 316 79,490,266 27 108,196,996 84 328,116,030 427

PROTECCION SANITARIA ANIMAL 28,848,162 61 4,601,510 3 7,380,973 10 40,830,645 74Total PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA 169,276,930 377 84,091,776 30 115,577,969 94 368,946,675 501PROMOCION Y EXTENSION RURAL EXTENSION RURAL 91,607,995 144 240,743,844 447 135,840,990 115 468,192,829 706

PROMOCION AGRARIA 124,672,236 174 176,912,674 244 108,776,451 107 410,361,361 525Total PROMOCION Y EXTENSION RURAL 216,280,231 318 417,656,518 691 244,617,441 222 878,554,190 1,231Total general 1,585,757,656 2,256 1,146,931,383 1,138 3,264,579,124 1,483 5,997,268,163 4,877

GL GN GR Total Nº Proy.

Total Monto S/.

63.45% Irrigación desde el 2001-Jun 2008

RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONES - DGPAINTEGRACION CON LA POLITICA AGRARIA

Responsabilidad de la declaración de la viabilidadAÑO Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/.

2,001 121,050,327 5 86% 0.00% 9,533,893 5 7% 5,174,792 4 3.7% 4,407,132 12 3.1% 140,166,144 26

2,002 98,585,368 31 61% 0.00% 27,878,641 16 17% 29,182,313 49 17.9% 6,931,823 16 4.3% 162,578,145 112

2,003 56,336,210 5 25% 462,250 1 0.20% 35,129,140 22 15% 129,381,146 176 57.0% 5,708,725 13 2.5% 227,017,471 217

2,004 294,961,050 10 46% 14,385,427 30 2.26% 92,380,243 32 15% 235,313,514 192 36.9% 0.0% 637,040,234 264

2,005 171,426,294 14 26% 63,304,105 111 9.67% 91,338,210 54 14% 308,039,661 252 47.1% 20,259,148 52 3.1% 654,367,418 483

2,006 1,344,318,840 3 66% 175,496,342 350 8.63% 124,481,043 55 6% 352,378,746 247 17.3% 37,843,282 100 1.9% 2,034,518,253 755

2,007 47,472,824 16 3% 820,949,870 1,262 55.04% 144,935,203 212 10% 403,360,327 379 27.0% 74,885,992 292 5.0% 1,491,604,216 2,161

2,008 0% 511,159,662 502 78.64% 35,649,035 150 5% 87,763,236 105 13.5% 15,404,349 102 2.4% 649,976,282 859

Total : 2,134,150,913 84 36% 1,585,757,656 2,256 26.44% 561,325,408 546 9% 1,550,593,735 1,404 25.9% 165,440,451 587 2.8% 5,997,268,163 4,877

UF Total Nº Proy.Total Monto S/.

DGPM OPI GL OPI GN OPI GR

Ejemplo: Proyecto MAJES SIGUAS – II ETAPA : 350,000 Beneficiarios directosÁmbito todos los distritos de Caylloma (20 distritos)Monto aprobado S/. 1’338,419,640

¿Como se muestra los resultados en el SNIP o el SIAF la incidencia por cada ubicación geográfico.?

UF3%

OPI GR26%

OPI GN9%

OPI GL26%

DGPM36%

RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESPRE INVERSION - EVALUACION

Total Monto S/. Total Nº Proy.Situación del PIP AÑO Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy.EN EVALUACION 2,001 8,213,090 1 8,213,090 1

2,002 24,171,590 2 115,739,106 2 139,910,696 42,003 69,002,370 2 36,496,856 3 105,499,226 52,004 36,220,622 2 14,590,163 5 50,810,785 72,005 37,392,724 6 17,430,144 3 54,822,868 92,006 9,097,214 7 3,697,391 2 94,905,462 18 107,700,067 272,007 218,654,292 144 339,645,338 205 404,583,908 126 962,883,538 4752,008 400,154,642 359 537,374,131 134 822,374,372 206 1,759,903,145 699

Total EN EVALUACION 627,906,148 510 1,055,717,256 354 1,506,120,011 363 3,189,743,415 1,227EN FORMULACION 2,002 132,520,488 5 47,911,486 2 180,431,974 7

2,003 204,196,938 2 108,001,119 5 312,198,057 72,004 1,109,184 1 107,169,484 7 350,813,876 10 459,092,544 182,005 422,680 4 219,052,493 9 259,940,201 36 479,415,374 492,006 42,358,701 17 305,923,706 10 120,099,505 29 468,381,912 562,007 255,223,640 162 688,683,341 58 3,453,710,531 186 4,397,617,512 4062,008 185,716,868 185 173,077,047 7 413,302,966 125 772,096,881 317

Total EN FORMULACION 484,831,073 369 1,830,623,497 98 4,753,779,684 393 7,069,234,254 860PENDIENTE DE VIABILIDAD 2,001 6,205,000 1 6,205,000 1

2,002 133,892,030 1 133,892,030 12,004 81,495 1 155,508,500 1 155,589,995 22,006 2,216,144 2 2,216,144 22,007 1,980,001 1 1,980,001 1

Total PENDIENTE DE VIABILIDAD 81,495 1 295,605,530 3 4,196,145 3 299,883,170 7Total general 1,112,818,716 880 3,181,946,283 455 6,264,095,840 759 10,558,860,839 2,094

GL GN GR

1227 en evaluación, 860 en formulación y 7 pendiente de viabilidad


RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESMONITOREO Y EVALUACION E IMPACTO

Se presentan 4 fases para lograr el monitoreo y evaluación de las intervenciones

FASE I

Realizar el monitoreo continuo a 1138 proyectos declarados viables Gobierno Nacional

FASE II

Realizar monitoreo continuo a 1483 proyectos declarados viables Gobiernos Regionales

FASE III

Realizar monitoreo continuo a 2,256 proyectos declarados viables Gobiernos Locales

FASE IV

Realizar EVALUACION e IMPACTO de las intervenciones del Sector Agrario4,877 proyectos

FALTA DE INSTRUMENTOS Y RRHH

OPI - MINAG OPI - GR OPI - GL OPI - MINAG

Elaborado por: MINAG – DGPA - OI LIMA PERU Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación SIME MINAG...

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