Exposicion pyto desarrollo2011

UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Y ADMNISTRATIVAS.

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LA

QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNAS

CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LA

CIUDAD DE TINGO MARIA.

. TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011

TÍTULO DEL PROYECTO:

INTEGRANTES:

• ARCHENTI CORDOVA, Andy

• DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo

• HUAMAN ROJAS, Cesy

• GARCIA CABAZA, Mariano

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se requiere el

financiamiento económico de Cuatrocientos

Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cinco

con 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas

urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del

sistema de drenajes originados por las microcuencas

de las quebradas del águila y cocheros.

Causa Directa

Deforestación en laderas y

colapso de basura en las

microcuencas.

CAUSA INDIRECTA

Deficiente

sensibilización, de la

población y manejo del

régimen hídrico en

áreas con proceso de

erosión e inundaciones.

CAUSA DIRECTA

Desarrollo de

actitudes del poblador

que atentan contra el

ambiente.

CAUSA DIRECTA

Inadecuado ordenamiento territorial de

viviendas.

CAUSA INDIRECTA

Escasa difusión de

educación ambiental

en la población.

EFECTO INDIRECTO Pérdida de suelos, belleza escénica y paisajística de las quebradas del Águila y Cocheros de Tingo María.

EFECTO DIRECTO Disminución de la biodiversidad,

recurso hídrico de las microcuencas.

EFECTO INDIRECTO Reducción de las oportunidades económicas de desarrollo para la

población.

EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población y

deterioro de los recursos naturales y el

medio ambiente.

CAUSA INDIRECTA

Inadecuado manejo de la información técnica en uso y diseño estructural de tierras para viviendas en zonas urbanas marginales, ( ZEE)

EFECTO DIRECTO Altos índices de áreas en erosión, deslizamiento y colapso recurso

suelo de las microcuencas. EFECTO DIRECTO

Pérdida de la cobertura vegetal de las laderas.

EFECTO INDIRECTO Aumento del riesgo de erosión,

deslizamiento e inundación en la zona.

EFECTO INDIRECTO Alto riesgo en la salud individual y

publica en la ciudad de Tingo María.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

Alto nivel de

inundaciones

estacionales en áreas

urbanas de la ciudad de

Tingo María, por colapso

del sistema de drenajes

originados por las

microcuencas de las

quebradas del águila y

cocheros.

OBJETIVO CENTRAL

Protección de las áreas

urbanas de la ciudad de

Tingo María por el colapso

del sistema de drenaje

originado por la

microcuencas de la

quebrada Del águila y

Cocheros.

PROYECTO

REFORESTACION DE LAS

MICROCUENCAS DE LA

QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y

COCHEROS EN EL BRUNAS

CON ESPECIES FORESTALES

NO MADERABLES.”

.

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LOGICO

CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES CAPACIDADES OPORTUNIDADES

C1: Demanda de parte de la población objetivo para participar en la ejecución de proyectos de reforestación y medio ambiente.

O1: Participación de los sectores del estado.

C2: Mejorar la calidad de vida las familias para crecimiento y desarrollo de sus hijos.

O2: Impulsar proyectos que ayuden a concientizar a la población.

C3: Disponibilidad de especies forestales y asistencia técnica de reforestación.

O3: Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional.

C4: Más oportunidad de trabajo a la población objetiva.

O4: Gestionar manejo de residuos sólidos con fines de generación de empleo.

C5: Participación de organizaciones públicas y privadas con conocimiento en manejo forestal y medio ambiente.

O5: Disponibilidad de información y capacitación a la comunidad.

C6: Características geográficas de las

microcuencas del águila y cocheros.

O6: Generación de políticas públicas con

gestión ambiental.

Marco Lógico MARCO LOGICO

Marco Logico2011.pdf




MATRIZ DE ALTERNATIVAS

CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS

Causas del control

INADECUADA

CULTURA AMBIENTAL

1.-Deficiente conocimiento en educación ambiental por parte las familias 2.- No existe ordenamiento territorial ZEE. 3.- deficiente practicas saludables por parte de las familias

C1: Demanda de parte de

la población objetivo para participar en la ejecución de proyectos de reforestación y medio ambiente.

O2: Impulsar

proyectos que ayuden a concientizar a la población.

- Capacitar a las organizaciones y su entorno en manejo forestal y medio ambiente.( CAUSAS 2 y 3, C2-O6)

- Promover proyectos a favor del medio ambiente con nuevos programas ambientales.(CAUSA 2, C2-O1)

- Sensibilización de los grupos organizados en manejo ambiental sostenido. (CAUSA 1Y 3 C1 Y C5-O3)

C2: Mejorar la calidad de

vida de las familias para crecimiento y desarrollo de sus hijos.

O3:Concertar alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional.

LÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL

PROYECTO

IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION

O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

Para exponer 2011/Lineas de Accion PytoDesarrollo.pdf

Lineas de Accion PytoDesarrollo.pdf













1 2 3

COSTO COSTO COSTO

Estudios 15,000 0 0 15,000 Detalle

Expediente Técnico 15,000.00 15,000.00

Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 177,926.42 Detalle

- Mano de obra no calificada 60,152.60 21,430.69 19,549.28 101,132.57

- Insumos 36,460.47 9,074.14 1,880.62 47,415.23

- Herramientas y equipos 2,623.16 488.73 276.70 3,388.59

- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13

- Mano de obra calificada 9,568.52 3,613.60 3,484.78 16,666.90

Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle

- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78

- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73


Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle

- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98

- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00

- Mano de obra calificada 213.41 258.68 237.13 709.22

Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle


- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64

- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00

Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle


- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91

- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58

- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50

Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 16,140.79 Detalle

- Mano de obra no calificada 231.67 0.00 0.00 231.67

- Insumos 1,146.65 100.57 130.54 1,377.77

- Herramientas y equipos 12.50 0.00 0.00 12.50

- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58


Gastos Generales 26,353.29 9,111.92 5,594.41 41,059.62 Detalle


- Insumos 1,345.91 428.09 263.21 2,037.20


- Combustibles 1,415.35 498.03 306.21 2,219.59

- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 451,655.75

RUBRO

AÑO

FORMATO 01

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

TOTAL


1 2 3

COSTO COSTO COSTO

Estudios 13,637 0 0 13,637 Detalle




- Insumos 33,543.64 8,348.21 1,730.17 43,622.01


- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13



- Insumos 482.41 566.14 220.86 1,269.40

- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73



- Insumos 18.11 22.22 20.37 60.70

- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00




- Insumos 0.00 38.93 38.93 77.87

- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00



- Insumos 205.74 205.74 205.74 617.23

- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58

- Combustible 3,166.57 3,166.57 3,166.57 9,499.71


- Mano de obra no calificada 210.61 0.00 0.00 210.61

- Insumos 1,054.92 92.53 120.10 1,267.55


- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58


Gastos Generales 23,649.63 8,188.46 5,026.62 36,864.72 Detalle


- Insumos 1,238.24 393.84 242.15 1,874.22


- Combustibles 934.13 328.70 202.10 1,464.93

- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32


FORMATO 01 - A

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

RUBRO

AÑO

TOTAL


1 2 3

COSTO COSTO COSTO

Estudios 12,000.00 0 0 12,000.00

Detalle




- Insumos 55,125.42 9,934.94 2,090.95 67,151.30


- Servic ios 6,509.94 2,295.53 301.64 9,107.11



- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78

- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73



- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98

- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00




- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64

- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00



- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91

- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58

- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50


- Insumos 104.91 99.79 128.98 333.67

- Servic ios 5,774.75 4,812.44 2,929.43 13,516.62


Gastos Generales 27,114.69 9,873.32 6,355.81 43,343.82

Detalle


- Insumos 1,978.37 684.68 441.37 3,104.42


- Combustibles 1,422.65 526.98 339.71 2,289.33

- Servic ios 677.45 289.20 177.55 1,144.19


FORMATO 01


ALTERNATIVA 2

RUBRO

AÑO

TOTAL


FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS

VAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL 228,144.93 125,411.02 98,099.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,655.75

2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98

a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13

b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94

- Recuperación del valor productivo de los

suelos (Has)

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00

- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T.

Métrica)

0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23

- Regulación Hídrica (Provisión de agua):

m3/seg

0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 522,952.62

I. ESTUDIOS

1.1 Estudio definitivo 15,000.00

II. INVERSIONES

Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68

Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74

Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53

Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56

Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67

Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22

III. GASTOS GENERALES 26,353.29 9,111.92 5,594.41

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88

Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38

5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -228,144.93 -125,411.02 -98,099.80 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,427,390.35

Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -228,144.93 -114,010.02 -81,074.21 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,099,884.44

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33%

8. RATIO B/C 3.36

RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N° 01

VAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO



a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13


- Recuperación del valor productivo de los

suelos (Has)

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Métrica)

0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23

- Regulación Hídrica (Provisión de agua):

m3/seg

0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 251,828.43 126,132.42 98,821.20 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 548,078.92

I. ESTUDIOS


II. INVERSIONES



Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53

Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56








6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -251,828.43 -114,665.84 -81,670.41 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,074,948.92


8. RATIO B/C 3.19

PROGRAMACIÓN ANUAL

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA N° 02

RUBRO

FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS

VAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO



a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67


- Recuperación del valor productivo de

los suelos (Has)

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Métrica)

0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23

- Regulación Hídrica (Provisión de

agua): m3/seg

0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94

3. COSTOS INCREMENTALES DEL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 437,724.07

I. ESTUDIOS


II. INVERSIONES



Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56

Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47










8. RATIO B/C 3.91

FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES

ALTERNATIVA N° 01


FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES

VAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO



a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67


- Recuperación del valor productivo de

los suelos (Has)

0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Métrica)

0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23

- Regulación Hídrica (Provisión de

agua): m3/seg

0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94

3. COSTOS INCREMENTALES DEL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 459,902.67

I. ESTUDIOS


II. INVERSIONES



Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56

Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47










8. RATIO B/C 3.70

ALTERNATIVA N° 02


CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS

ACCIONES

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PRE-INVERSIÓN

Perfil

INVERSIÓN

Elaboración de Expediente Técnico

Producción de plantones

Instalación de plantones forestales

Control de Malezas

Fertilización

Podas

Asistencia Técnica y capacitación

Sensibilización en el Manejo de los Recursos Naturales

Formación y Fortalecimiento de Organizaciones

Administración y Supervisión del Proyecto

POST-INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO S

MESES DEL PROYECTOActividades/Años/Meses

1 2 3

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS

PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2

Rubros Unidad Cantidad Precio

de por Unitario

Medida Ha. Soles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I COSTOS DIRECTOS

1.1 INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pesticidas Lt 2 80

Abono orgánico Sacos 5 20

1.2 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50

Machetes Unid. 2 10 487.50 487.50 487.50

Tijera de podar chica Unid. 5 68

1.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,625.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

Labores Culturales

Recalce Jornal 15

Abonamiento Jornal 15

Control fitosanitario Jornal 15

Podas Jornal 15 2,925.00

Deshierbe Jornal 15 17,550.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00

1.4 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,112.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50

II. COSTOS INDIRECTOS

2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD) 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875

TOTAL DE COSTO INDIRECTOS 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.75 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38

COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES) 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38

COSTO TOTAL POR HECTÁREA ( EN DÓLARES) (TC=2.85) 0.00 0.00 0.00 6,157.89 5,567.76 2,155.26 2,155.26 2,334.87 2,155.26 2,155.26 2,334.87

AÑOS

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA

FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO

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