Ftap pla-matriz de roles y responsabilidades-003-2
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FTAP-PLA-MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES-003 1/1
Material Confidencial
Matriz de asignación de responsabilidades
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Califica YA
Número del Sistema Número de Requerimiento
Fecha de Elaboración: jueves, 3 de abril de 2014
Líder Usuario: --------- Líder de Sistemas
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Actividades Líder de Sistemas Subdirector de Desarrollo de sistemas
Director de Servicios de Informática y
Telecomunicaciones
Prepara planes 1 1 1
Aprueba planes 2 2 2
Verifica aplicación 3 4 5
Acepta avances 3 6 2
Solicita cambios 3 3 3
Aprueba cambios 3 2 5
Solicita recursos 3 1 3
Aprueba recursos 4 4 4
1 Responsable 4 Debe aprobarlo
2 Se debe consultar 5 Puede ser consultado 3 Se le debe notificar 6 Puede verificar
FIRMAS DE CONFORMIDAD
Jessica Apolinar Crisóstomo
Líder de sistemas
Yarely Guadalupe Lozada Pérez
Director de Servicios de Informática y
Telecomunicaciones
Kevin Yasbert Bucio Calderón
Subdirector de Desarrollo de Sistemas