FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-088

Versión N°: 3 FORMATO: CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Vigencia: 18/08/2015

CERTIFICACIÓN N° 006-034-00-S-GACAS-ESALO-2017(ACUERDO MARCO DE PRECIOS). CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4.

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

EL SUSCRITO Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CASANARE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017 Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL PAGO FINAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: 034-00-S-GACAS-ESAL0-2017 (ACUERDO MARCO DE PRECIOS) PROVEEDOR: SERVILIMPIEZA S.A VALOR TOTAL: $ 36.855.105,54 VALOR A PAGAR: $ 6.026.911,86 MES DE PAGO: PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER

BIMESTRE DEL AÑO 2018 (SERVICIO DE NOVIEMBRE)

RUBRO VALOR 204-5-8-10 $ 4.249.154,22

204-41-13-10 $ 1.777.757,64

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTOS No.

FOLIOS ORIGINAL Certificación para paso Formato GA-FR-088 1 ORIGINAL Factura No. BG 010475 1 ORIGINAL Entrada de Servicios al SAP 2

COPIA Cuenta por pagar No. 36417 1 COPIA Certificación de aportes parafiscales y seguridad social firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla de pago) 6

ORIGINAL Actas de recibo a satisfacción de bienes y servicios 3 COPIA Certificación cuenta bancaria / COPIA Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo) 1

TOTAL FOLIOS 16

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

Teniente Coronel JAIRO OPEZ HOYOS ORDENADOR DE GASTO

AA-20 LADY ASISTENTE AD GACAS

EFANÍA ROJAS CÁRDENAS INISTRATIVA CONTRATOS

SERVI LIMPIEZA S.A NIT. 800148041-0

CL 86 D 30 - 29

PBX. 628 61 40 FAX 628 61 40 EXT 111

FACTURA DE VENTA

N° BG 010475 2017-diciembre-28

TheZtk7c;c1ra/¡echa VencinTiento7 Forma de Pago

28/12/2017 27/01/2018 , CREDITO 1

E mail: servicioaltliente@servilimpieza.com.co

www.servilimpieza.com.co

BOGOTA, COLOMBIA

PROFESIONALES EN ASEO Y MANTENIMIENTO

CERTIFICACION ISO 9001:2000.SGS

Zona: .Sector: O.S.. N°

101 'ZONAS VARIAS B

¡ Vendedor: NIT INTERNO

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA GRUPO AEREO DEI, CASANARE

Nit / C.0 900268092 -3

Contacto

Dirección AEROPUERTO EL ALCARAVAN -BASE AEREA DE YOPAL -GRUPO AEREO CASANARE

Ciudad : YOPAL - CASANARE

Teléfono : 635 44 69

Fax

REGISTRO DESCRIPCION VALOR BRUTO AIU 1 % VALOR IVA VALOR TOTAL

001 :SERv DE ASEO GRAU. 19%

!PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA

i LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

:FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL CASANARE

— SEGuN ORDEN DE COMPRA 16779

002 ,SERVICIO DE FUMIGACION

003 ¡ABB 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE

:PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO

4.129.401,57 ;

41.294,02

78.458,63

4.249.154,22 V

1.727.655,62

17.276,56 32.825,46

1.777.757,64

$ 585.705,72

!SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

SUBTOTAL BRUTO IVA

TOTAL CON IVA

RETE FUENTE RETE IVA

RETE ICA

5.915.627,77 1 111.284,09

6.026.911,86, /

I 11.714,11 I 16.692,61

'VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS OVOS M/CTE

*SERVICIO DE ASEO IVA DEL 19% SOBRE AIU DEL SERVICIO Y BASE PARA RETENCIONES

DE RENTA ,IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN LEY 1607 DE DIC DE 2012 "PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA

"LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C. COMERCIO

'FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFWARE SIESA NIT 890,319,193-3

'PAGUESE CON CHEQUE CRUZAD • A NOMBRE DE SERVIL 1 r i A S.A

FIRMA AUT RMA Y SELLO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,SOMOS RESPONSABLES

*AUTORRETENEDORES impuesto CREE según Decreto 1828 de 2013

• DE IVA (Ley 788 de Dic.2002). IVA REGIMEN COMÚN

'IND Y CO. ACT. ECONOMICA 8121 TARIFA 9,66 X 1000

•Resolución N° 320001427298 Fecha: 07/22/2016

'Habilita Factura: BG-008905 AL BG-009200 •Autoriza Factura: BG-00920I AL BG-12500

'SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SEGI4 RESOLUCION N° D01-010761 DE 30 DE MARZO DE 2016

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NIT° 800.141-e

ORIGINAL

RECIBE A SATISFACCION: FIRMA Y SELLO

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DESCRIPCION

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MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

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DESTINO

SERVI LIMPIEZA S.A.

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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Versión N°: 03 DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL. FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

CONTRATO N° 034-00-S-GACAS-ESAL0-2017 ORDEN DE COMPRA No. No. 16779 FECHA SUSCRIPCIÓN ORDEN DE COMPRA 02/05/2017

El CACAS REQUIERE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, ASI COMO EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE ASEO, CON EL FIN DE MANTENER SUS INSTALACIONES DE UNA FORMA ADECUADA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SE TIENEN.

OBJETO DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO Se realizara pagos mensuales de acuerdo a facturación. CONTRATISTA SERVILIMPIEZA S.A INTERVENTOR N/A . SUPERVISOR ST. LOPEZ LUNA JULITEH CAROLINA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($36.855.105.54) Los bienes se entregaran los primeros 5 días de cada mes a partir del 1 de junio del 2017 y hasta el vencimiento de la orden de compra es decir hasta el 31 de diciembre del 2017

PLAZO DE ENTREGA

FECHA DE INICIO 19 DE MAYO DEL 2017 FECHA DE SUSPENSIoÑ N/A FECHA DE REINICIACIÓN N/A CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A OBJETO DEL CONTRATO N/A FORMA DE PAGO N/A PLAZO DE ENTREGA N/A PLAZO DE DURACIS N/A VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

En Yopal — Casanare el día 28 de diciembre de 2017, se reunió la señorita ST. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AÉREA COLOMBIANA-GRUPO AEREO DEL CASANARE y el señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA en su calidad de representante legal de la empresa SERVILIMPIEZA S.A, empresa contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entre ados /o servicios prestados. así:

ITSCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADA Ambientador aerosol 400 cc

' 25

:OBSERVACIONES GENERALES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsa plática de 70*60 8 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Hipoclorito 3750cc 28 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsa tipo industrial 40 55 46 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Cera emulsionada neutra 3750 cc 10 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Escoba cerda suave 9 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Esponjilla zabra 28

16 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Líquido desengrasante

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Versión N°: 03

Vigencia: 0811112017 DE BIENES Y SERVICIOS

Guantes 11 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Jabón en .olvo 67 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Jabón en barra 12 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Limpiavidrios 500cc 9 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Limpiavidrios 3750 cc 2 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Lustra muebles 10 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Desinfectante 24 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Recogedor 8 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Alcohol industrial 4 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Ambientador liquido 3 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Esponja de alambre 6 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Detergente líquido 29 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Papel higiénico 65 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Repuesto jabón manos 14 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Varsol 3 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Crema lava. atas 22 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Churrusco 5 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsa plástica verde 100 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsa plástica roja 125 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

Bolsa plástica gris 100 RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

lp E S C R I P C I Ó N DE LOS SERVIC1015KESTADOS1~111~~10NES GENERALES

SERVICIO DE ASEO RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION

SERVICIO DE FUMIGACIÓN RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR OBSERVACIONES DETALLE DEL PAGO VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.855.105,54 ADICIÓN $0.00 VALOR FINAL CONTRATO $ 36.855.105,54 PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO NO APLICA

PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DE

JUNIO y JULIO) $ 10.276.064,56

FACTURA No. BG 010080 FACTURA No. BG 010081

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE( SERVICIO AGOSTO)

$ 4.249.153.46 FACTURA No. BG 010155

TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE ( SERVICIO

SEPTIEMBRE) $ 4.249.153.46 FACTURA No. BG 010231

CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE ( SERVICIO

OCTUBRE) $ 6.026.911.10 FACTURA No. BG 10314

QUINTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR

(SERVICIO NOVIEMBRE) $ 6.026.911.10 FACTURA No BG 10439

SEXTO PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR JSERVICIO DICIEMBRE)

$ 6.026.911.86

ANEXOS

FACTURA No. BG 10475

— Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-FR-104

. FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Versión N°: 03 DE BIENES Y SERVICIOS Vigencia: 08/11/2017

la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1 ER PAGO Y ÚNICO

PAGO

UNIDADES SIGUIENTES

PAGOS Y SALDOS

I- TIPO DE DOCUMENTO ■,.:,,,,,,I.:441111~0~

DOCUMENTOS . + ',-- `'.4, 4,4,11-_

PAGOS PROVEEDORES NACIONALES

PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR

PAGOS PROVEEDORES NACIONALES

ORIGINAL Certificación para pago formato GA-FR-088 X X X COPIA Certificado disponibilidad "CDP" X X COPIA Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes) X X COPIA Contrato, modificatorios y/o adiciones X X

ORIGINAL /

Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible). X X X

COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) X X X

COPIA Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. X X X

COPIA Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento) X X COPIA Acta aprobación póliza X X COPIA Póliza de garantía X X

COPIA Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) X X

COPIA Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). x X

ORIGINAL Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 X X X

COPIA RUT X

COPIA Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera X

COPIA Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos X X x COPIA Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este

en estado ACTIVA en el sistema SIIF X X X

COPIA Licencia de importación X COPIA Declaración de importación X COPIA Guía aérea X COPIA Guía de empaque X

COPIA Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. X X X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERO

VI, ALVAR AN NIO

L S RVILIMPIEZA CONTRATISTA

MELENDEZ MEDINA S.A

ST. LOPEZ LUN JULIETH CAROLINA SUPERVISOR

TC. JAIRO LO Z ORDENADOR EL

HOYOS GASTO

ELABORO: ST. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA

e Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de Obligaciones tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2017.

ALVARO ANTONIO LENDEZ EDINA

CC 17.133.901 de B• ata.

En Calidad Repres ntante Leg I

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia servicioalcliente@servilimpieza.com.co

Servilimpieza

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICO

Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C, ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías, Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2017.

LUIS ALFONSO RUBIO SIERRA

Tarjeta Profesional 55759- T

En Calidad de Revisor Fiscal

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá, Colombia servicioalcliente@servilimpieza.com.co

uN't'u JUNTA CENTRAL AD TPATtVA

ESPEC1AL DE CONTADORES

Certificado No:

43 2 5 9 El E 4 9.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: LICITACIONES

Que el contador público LUIS ALFONSO RUBIO SIERRA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79360375 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .*.....*.*.** .*....*.*.. *..

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2017 con vigencia de (3) Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y

ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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1.70 0+ ESTATURA O.S. RH SEXO

RiounucA • IDENTIFICACION PERSONAL

CEOULA DF CIUDADANIA

NUMMI) 79.360.375 RUBIO SIERRA

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INDICE DERECHO

compensar miplanilla.com CERTIFICADO DE APORTES AL

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que SERVILIMPIEZA SA, identificada con NI número 800148041, aportó por el empleado LIGIA RAMIREZ identificado(a) con CC número 40783010 por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla E número 24035699 para el periodo de salud 2017-12 y pensiones 2017-11 de la siguiente forma.

CÓDIGO

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NOMBRE

ARP Sura

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PENSIÓN

COTIZACIÓN y ioAPORTE

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FSP SOLIDARIDAD

$0

FSP SUBSISTENCIA

$0

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Noviembre - 2017

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FEI/ALA JE

04/12/2017

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ESSC62 /Menet Salud ESO

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24035699 04/12/2017 S

CCF69 Comfacasener e Caja de

Compeneacio n Pilar

1 0 X X X 0 24 $590.174 $23.700 50 $0 Noviembre - 2017

24035899 04/12/2017 S

230301 Porvenir 1 0 X X X 0 24 $590.174 $94.500 $0 SO Noviembre - 2017

24035899 04/12/2017 S

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Diciembre de 2017

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información. 11 I

Referencia Banama

Limes, 25 de Septiembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVI LIMPIEZA S A identificado(a) con NIT 800148041. a la techa de expedición de esta certificación. tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto

No. Producto

Fecha Apertura

Estado

CUENTA CORRIENTE

24195458340

2013/04/01

ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a las productos mencionados anteriormente_ 'Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Sana:llamó-la los siguientes números:

- (51-4) 510 90 W - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 68 - Cali - Local: (57 2) 554 05 05 - Reste del pais: 01800 00 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 868 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

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