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AAAÑÑÑOOO 222000111222 “Aprobado por la Junta de Directores en su sesión d/f, 25-10-2011”

Santo Domingo, R.D.

Octubre, 2011

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO


MIEMBROS JUNTA DE DIRECTORES

REPRESENTANTES SECTOR OFICIAL

Titulares

Lic. Francisco Domínguez Brito Ministro de Trabajo

Presidente ex oficio de la Junta de Directores

Lic. Josefina Pimentel Ministra de Educación

Ministerio de Educación

Robinson Antonio Rojas Batista Coronel Técnico de Aviación, FAD (DEM)

Director General Escuelas Vocacionales

Suplentes

Agrón. Rene Corporán Vice. Ministro de Trabajo

Ministerio de Trabajo

Lic. Giselle Feliz Vice Ministra de Educación

Ministerio de Educación

Andrés José García Coronel Ejército Nacional

Subdirector General Escuelas Vocacionales

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL

Titulares

Lic. Hector Arturo Villanueva Vicepresidente de ASONAHORES


Licda. Circe Almanzar

Vicepresidente Ejecutiva AIRD

Lic. José Manuel Torres Vicepresidente Ejecutivo ADOZONA

Suplentes

Licda. Alicia Escoto

Representante CONEP

Nelson Espinal Empresario Privado.

Ing. Manuel Roa

Presidente ROICA

REPRESENTANTES SECTOR LABORAL

Titulares

Sr. Gabriel Del Río Doñé Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)

Licda. Minerva Magdaleno

Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)

Sr. Julio César García Cruceta Central General de Trabajadores (CENUS)

Suplentes

Sra. Rafaela Figuereo

CASC-INFAS

Sra. Isabel Tejada Gallardo Central General de Trabajadores Dominicanos (CENUS)

Sr. Gregorio Obispo Santana Aybar

Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)


EQUIPO DE DIRECCIÓN

Dr. Idionis Pérez Director General

Licda. Nurys Félix Pepín

Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Ondina Marte Marte

Enc. Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Enc. Depto. Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Maura Corporán

Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Lic. Juan Casilla

Gerente de Apoyo a la Competitividad

Licda. Celeste Jiménez Gerente Control Interno

Lic. Sucre García

Gerente de Regulación, Supervisión y Asistencia de Centros

Licda. Ramona Mejía Gerente de Validación y Certificación

Licda. Maira Morla

Gerente Regional Central

Lic. Arisleyda Tineo Gerente Regional Norte

Lic. Leonel Durán

Gerente Regional Sur

Lic. Bernardo Orlando Almonte Gerente Regional Este


Licda. Sonia Estrella

Secretaria General

Licda. Carmen Susana Sierra Gerente de Gestión de la Calidad

Lic. José Tavárez

Gerente Tecnología y Sistemas de Información

Lic. Edgar Pimentel Gerente Recursos Externos y Relaciones Internacionales

Lic. José Luis Rojas

Gerente Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente

Dr. Virgilio Baldera Consultor Jurídico

EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012

Dr. Idionis Pérez Director General

Licda. Nurys Félix Pepín

Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Maura Corporán Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Ing. Ondina Marte Marte

Enc. Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional Enc. Depto. Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Celeste Jiménez Gerente Control Interno

Licda. Iris Hurtado

Encargada Departamento Financiero


Licda. Perla Rijo

Encargada Unidad de Presupuesto

Licda. Aurea Subero Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Ing. Luis H. Beltré M.

Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Arelis M. Tolentino Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Jarinet Pimentel

Técnico en Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Nancy Salcedo Técnico de Investigación y Estadísticas de Mercados Laborales

Ing. Eric Fernández

Supervisor de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información

EQUIPO APOYO LOGÍSTICO

Sra. Yasmín Díaz González

Asistente del Director General

Sr. Simon Eduardo Orozco Digitador


CCOONNTTEENNIIDDOO

Pág Resumen Ejecutivo

CAPITULO I: Servicios Técnicos y de Formación / Capacitación

1.1 Servicios Técnicos y de Formación / Capacitación ..................................... 01

1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación/Capacitación ........................... 02

1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según

Estrategias de Ejecución (Comparativo 2011-2012) ........................................ 09


Sectores Económicos............................................................................................ 13


Modalidad de Formación ................................................................................... 19

1.1.5 Programas de Gestión del Conocimiento ........................................................ 20

1.2 Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial

Laboral ................................................................................................................. 22

1.3 Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo ..................... 23

1.4 Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros .......................... 25

1.4.1. Actividades del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros ......... 26

1.5 Metas Programadas Modalidad de Formación Dual................................. 27

1.6 Servicio de Calibración de Equipos............................................................... 28


CAPITULO II: Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos

2.1 Estructura Organizacional............................................................................................ 30

2.2 Recursos Humanos ........................................................................................................ 30

CAPITULO III: Recursos Económicos

3.1 Presupuesto de Ingresos ............................................................................................. 32

3.2 Presupuesto de Egresos............................................................................................... 33

CAPITULO IV: Plan de Inversiones

4.1 Plan de Inversiones......................................................................................................... 38

Anexos ..................................................................................................................................... 40


RESUMEN EJECUTIVO

Este Plan Operativo y Presupuesto para el año 2012 a través del cual se ponen en

ejecución las políticas, los objetivos y las estrategias contemplados para este período en

el Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Profesional,

2008-2018, recoge de manera coordinada los esfuerzos de planificación de las diferentes

áreas de la institución, bajo la orientación y asesoría de la Gerencia de Planificación

Estratégica e Inteligencia Institucional del INFOTEP.

La velocidad de los cambios en el mundo de la tecnología, imponen desafíos a la

organización ante las nuevas condiciones actuales y futuras, locales y externas; es por

ello que el presente Plan Operativo para el año 2012 establece nuevas metas, replantea

las que no fueron logradas y trata de corregir a tiempo las desviaciones, con miras a

asegurar la continuidad de la planificación institucional.

Asimismo, el Plan Operativo, en sus directrices y contenido, toma en cuenta la realidad

nacional actual y futura en la que se enmarcan el país, la región y el mundo, como

consecuencia de la nueva dinámica socioeconómica, especialmente en lo que se refiere a

la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional de Competitividad

Sistémica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a los resultados del Foro

Económico Mundial contemplados en el Plan Decenal de referencia. En ese orden, la oferta formativa de las gerencias regionales está dirigida a satisfacer la demanda de los sectores productivos definidos como prioritarios en cada región del país. Es así que, en función de esa lógica, se consigna en el plan una mayor oferta de formación de acuerdo a los sectores que sirven de soporte a la región y consecuentemente al país. Por ejemplo, en la Región Este se pondera el sector turístico y en la Región Norte los sectores industrial, agroindustrial, agropecuario, de recursos naturales y protección del medioambiente.

Con el propósito de conferir una mayor flexibilidad a la oferta formativa, el presente plan se ha diseñado de manera que las acciones de capacitación, no sean


predeterminadas en un 100%, sino que se ha previsto que cada Gerencia Regional deje un margen disponible en su oferta formativa (una bolsa o reserva) de Acciones Formativas no preprogramadas, a fin de que puedan responder de manera oportuna, a demandas puntuales emergentes.

En relación al presupuesto, un enfoque que se implementa a través del plan, es la ejecución de estrategias inteligentes orientadas a la eficientización de los recursos y a la disminución de los costos operativos. Tal es el caso de la realización de algunas actividades bajo la modalidad de proyectos y la asignación de responsabilidad de docencia directa a los encargados de talleres, de los centros tecnológicos de la institución, estrategia ésta que además de facilitarles la oportunidad de tener un contacto más estrecho con la instrucción, beneficia el mejoramiento de sus competencias técnicas y didácticas, y por consiguiente, sus competencias de liderazgo frente al equipo de facilitadores. Tal como se hizo para el 2011, las acciones propuestas en el plan están sustentadas y alineadas con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado institucionalmente, a fin de garantizar la calidad de los procesos y de los resultados implicados en la oferta de los distintos servicios. De igual manera con la implementación del plan, se procura fortalecer la relación con los Centros Operativos del Sistema de Formación Técnico Profesional del país, así como también, establecer nuevos vínculos, y fortalecer los ya existentes, con entidades homólogas de otros países de la región. Dando continuidad a las iniciativas que en ese sentido se pusieron en práctica durante la ejecución del Plan Operativo 2011, el Plan Operativo y Presupuesto 2012 que se presenta, se implementará de manera que coadyuve al avance del proceso de consolidación de la estructura organizacional y del sistema de gestión de calidad, asumiendo las iniciativas e innovaciones que contribuyen al afianzamiento del liderazgo institucional en materia de formación y capacitación del capital humano que demandan los sectores productivos del país. Para el año 2012 se han previsto metas operativas en términos de la oferta formativa equivalentes a 1,761,084 Horas Instrucción, con 21,565 Acciones Formativas que permitirán atender 387,840 participantes. Estos indicadores reflejan un incremento absoluto en 154,244 horas Instrucción, 949 Acciones Formativas y 17,022 Participantes, lo que significa un incremento porcentual de un 9.6% en Horas Instrucción, 4.6% en


Acciones Formativas y un 4.6% en Participantes con relación a lo programado en el año 2011. Así mismo, se prevé ofrecer a 1,932 empresas en sus diferentes categorías y sectores el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial. Para la ejecución del presente plan, la institución cuenta con una planta de personal de 786 empleados, un presupuesto de Ingresos y Egresos de RD$1,910,879,505.00, un Gasto Operativo de RD$1,703,879,505.00 y una Inversión de RD$207,000,000.00.


CAPITULO I

SSEERRVVIICCIIOOSS TTÉÉCCNNIICCOOSS YY DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN //CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN


1

SERVICIOS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN /CAPACITACIÓN En el Plan Operativo se visualizan, con un enfoque sectorial, las acciones estratégicas que, llevadas a cabo, generarán impactos importantes en el mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas, instituciones y asociaciones empresariales y laborales con las que el INFOTEP está vinculado mediante acuerdos de cooperación relacionados con los servicios de:

� Formación y Capacitación; � Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial; � Admisión; Información Profesional y Empleo; y � Asesoría y Asistencia Técnica a Centros Operativos del Sistema de Formación

Técnico Profesional del país.

1.1 Oferta de Formación y Capacitación Las metas operativas relativas a la formación y capacitación contempladas en el presente plan son enfocadas de la siguiente manera:

Por Instancias Operativas: � Gerencias Regionales, Centros Tecnológicos y Oficinas Satélites de las

Regionales. Por Estrategias de Gestión: � Acción Propia, Adjudicación y Proyectos.

Por Tipo de Programas:

� Formación para Sectores Vulnerables. � Formación a Distancia.


2

1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación / Capacitación

En interés de que el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional, cumpla

efectivamente su rol en la preparación de los recursos humanos que requiere el país, el

INFOTEP ha trazado sus metas generales para el Plan Operativo del año 2012, en

función de lo previsto en su Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad

Formación Técnico Profesional, 2008 – 2018, y con base en los estudios de demanda de

formación por Gerencias Regionales y otras investigaciones realizadas en las que se

sustenta el Plan Estratégico.

La oferta de formación y capacitación para este año, privilegia a los sectores y

actividades prioritarias con más incidencia en el PIB. Por los aportes que por ley recibe

el INFOTEP, se impartirán 1,761,084 Horas Instrucción; 21,565 Acciones Formativas; y

387,840 Participantes. (Cuadro No.1). Cuadro No. 1

Comparación Metas Operativas 2011 – 2012

INDICADORES 2011 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA

% VARIACIÓN

Horas Instrucción 1,606,840 1,761,084 154,244 9.6

Acciones Formativas 20,616 21,565 949 4.6

Participantes 370,818 387,840 17,022 4.6

Esta oferta formativa representa una variación absoluta de las metas operativas del año

2012, con respecto a las metas del año 2011 por el orden de 154,244 Horas Instrucción,

949 Acciones Formativas, y 17,022 Participantes, lo que representa variaciones

porcentuales de 9.6% en Horas instrucción, 4.6% en Acciones Formativas y 4.6% en los

participantes.

Esta oferta, además, se corresponde con la preocupación de la institución de mejorar la

calidad de la formación que imparte y crear la capacidad operativa y tecnológica para

ofertar nuevas áreas profesionales.


3

Gráfico No.1 Gráfico Comparativo Metas Operativas de la Oferta de Formación y Capacitación

2011-2012 (a)

1,606,840

1,761,084

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000

1,800,000

2011 2012

Horas Instrucción

(b)

20,616

21,565

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

2011 2012

Acciones Formativas

4.6%

9.6%


4

(c)

370,818

387,840

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

385,000

390,000

2011 2012

Participantes

El INFOTEP distribuye su oferta de formación y capacitación en todo el territorio

nacional a través de las Gerencias Regionales, Oficinas Satélites y Centros Tecnológicos.

El Cuadro No. 2 que se presenta a continuación, muestra la oferta de formación y

capacitación, según las diversas instancias operativas de la institución. En el mismo se

evidencia en cuales regiones se ubica la mayor demanda de servicios, en relación a la

naturaleza y las características de cada región.

4.6%


5

Cuadro No. 2 Oferta de Formación y Capacitación, según Instancias Operativas, Año 2012

2012 % INSTANCIAS OPERATIVAS

H/I A/F PTES. H/I A/F PTES. CONSOLIDADO OFICINA NACIONAL 500 35 300 0.0 0.2 0.1

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS 500 35 300 0.0 0.2 0.1

CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL 842,084 9,608 172,944 48.2 45.1 45.1

GERENCIA REGIONAL CENTRAL 676,892 8,727 157,086 38.7 40.9 41.0

CENTRO TECNOLÓGICO 165,192 881 15,858 9.5 4.1 4.1 CONSOLIDADO REGIONAL NORTE 562,558 7,927 142,686 31.9 36.8 36.8

GERENCIA REGIONAL NORTE 262,697 5,300 95,400 14.9 24.6 24.6

CENTRO TECNOLÓGICO 116,488 776 13,968 6.6 3.6 3.6

OFIC. SATÉLITE COSTA NORTE 47,045 578 10,404 2.7 2.7 2.7

OFICINA SATÉLITE NORDESTE 136,328 1,273 22,914 7.7 5.9 5.9

CONSOLIDADO REGIONAL SUR 196,957 1,594 28,692 11.2 7.4 7.4

GERENCIA REGIONAL SUR 120,336 960 17,280 6.8 4.5 4.5

CENTRO TECNOLÓGICO 15,815 105 1,890 0.9 0.5 0.5

OFICINA SATÉLITE BARAHONA 60,806 529 9,522 3.5 2.5 2.5

GERENCIA REGIONAL ESTE 158,985 2,401 43,218 9.0 11.1 11.1

TOTAL 1,761,084 21,565 387,840 100.0 100.0 100.0

Las Metas Operativas para el año 2012 de la Formación Virtual están incluidas en las metas de la Gerencia Regional Central.

En el Cuadro No. 3 se establecen comparaciones entre las Metas Operativas contempladas por las diferentes instancias del INFOTEP para el año 2012, con respecto a las proyectadas en el 2011, reflejando en términos generales, un incremento en las Horas Instrucción, en las Acciones Formativas y en los Participantes.


6

Cuadro No. 3

Comparación Metas Operativas por Instancias Operativas y por año 2011 – 2012

2011 2012 Variación Absoluta Variación Porcentual

Instancias H/I A/F Ptes. H/I A/F Ptes. H/I A/F Ptes H/I A/F Ptes

Gerencia Central

769,568 9,790 176,220 842,084 * 9,608 172,944 72,516 -182 -3,276 9.4 -1.9 -1.9

Gerencia Norte

513,393 7,281 131,058 562,558 7,927 142,686 49,165 646 11,628 9.6 8.9 8.9

Gerencia Sur

179,391 1,474 26,532 196,957 1,594 28,692 17,566 120 2,160 9.8 8.1 8.1

Gerencia Este

143,788 2,036 26,648 158,985 2,401 43,218 15,197 365 6,570 10.6 17.9 17.9

Oficina Nacional

700 35 360 500 35 300 -200 0.0 -60 -28.6 0 -16.7

Total 1,606,840 20,616 370,818 1,761,084 21,565 387,840 154,244 949 17,022 9.6 4.6 4.6

* En la Gerencia Regional Central se evidencia para el 2012 una disminución absoluta de (182) y porcentual (1.9) de las Acciones Formativas, debido a que el departamento de Apoyo a la Productividad programó para el año próximo, cursos de larga duración.


7

En el Cuadro No. 4 se presentan las metas operativas según familias profesionales para el 2012, comparadas con lo programado en el 2011.

CUADRO No. 4

VARIACIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS METAS OPERATIVAS POR FAMILIAS PROFESIONALES 2012-2011

CONSOLIDADO NACIONAL 2012 2011 % DE VARIACION

FAMILIAS PROFESIONALES H/I A/F PTES. H/I A/F PTES. H/I A/F PTES.

ADMINISTRACION DE REC. HUMANOS 50,540 133 2.394 36,700 97 1,746 38 37 37 ADMINISTRACION Y GERENCIA 125 1 18 375 3 54 -67 -67 -67

ACUACULTURA 1,368 19 342 704 11 198 94 73 73

ALBAÑILERÍA 1,670 7 126 1,670 7 126 0 0 0

ALMACÉN 4,389 33 594 2,624 20 360 67 65 65

ARTES GRAFICAS 26,185 140 2,520 23,015 155 2,790 14 -10 -10

ARTE CULINARIO 41,245 325 5,850 27,256 224 4,032 51 45 45

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 345 1 18 345 1 18 0 0 0

BELLEZA Y PELUQUERÍA 64,735 312 5,616 79,264 385 6,930 -18 -19 -19

BOLSA DE CAPACITACION 95,372 788 14,184 159,129 1,559 28,062 -40 -49 -49

CAPACITACION PERMANENTE 160,925 11,245 202,410 161,454 11,382 204,876 0 -1 -1 CONF. DOMESTICA. PRENDAS VESTIR 108,165 553 9,954 65,724 319 5,742 65 73 73

CONF. INDUSTRIAL PRENDAS VESTIR 34,660 234 4,212 32,300 222 3,996 7 5 5

CONTABILIDAD 116,919 581 10,458 73,285 343 6,174 60 69 69

COSMIATRIA 15,400 126 2,268 4,100 34 612 276 271 271

DES. Y PINTURA VEHÍCULOS 19,166 67 1,206 13,575 48 864 41 40 40

DISEÑO GRAF. PUBLICITARIO 4,361 17 306 7,100 37 666 -39 -54 -54

DISEÑO Y DÉCOR. INTERIORES 8,990 37 666 11,590 48 864 -22 -23 -23

ENFERMERIA 16,320 17 306 11,520 12 216 42 42 42

FARMACOLOGÍA 29,550 197 3,546 25,050 162 2,916 18 22 22

FORMACIÓN METODOLOGICA 16,900 149 2,682 14,340 131 2,358 18 14 14 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS 7,523 284 5,112 6,583 228 4,104 14 25 25

IMAGEN FOTOGRAFICA 0 0 0 1,000 25 450 -100 -100 -100

INFORMÁTICA 79,807 1,068 19,224 63,465 960 17,280 26 11 11 IDIOMA 3,640 52 936 1,190 17 306 206 206 206

INST. Y MANT. ELÉCTRICO 143,614 642 11,556 114,339 522 9,396 26 23 23

JOYERÍA Y PLATERÍA 257 1 18 547 3 54 -53 -67 -67

MANTENIMIENTO DE REFRIG. Y A/A 37,464 155 2,790 34,521 156 2,808 9 -1 -1

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 79,222 362 6,516 51,070 212 3,816 55 71 71

MANTENIMIENTO MECANICO 1,100 5 90 1,540 7 126 -29 -29 -29

MANT. MEC. MAQ. DE COSER 1,275 6 108 2,200 10 180 -42 -40 -40

MANUALIDADES 53,787 568 10,224 41,250 450 8,100 30 26 26

MATERIAS MAESTRIA TECNICA 4,103 5 90 8,971 11 198 -54 -55 -55

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 60,728 250 4,500 58,938 212 3,816 3 18 18

MECÁNICA GENERAL 48,119 187 3,366 36,283 134 2,412 33 40 40


8

2012 2011 % DE VARIACIÓN FAMILIAS PROFESIONALES H/I A/F PTES. H/I A/F PTES. H/I A/F PTES.

MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 0 0 0 350 5 90 -100 -100 -100 MUEBLES DE MADERA 40,317 155 2,790 37,156 140 2,520 9 11 11 ODONTOLOGÍA 9,600 40 720 6,800 29 522 41 38 38 PANADERÍA Y REPOSTERÍA 92,120 600 10,800 80,480 518 9,324 14 16 16 PINTURA DE CONSTRUCCIÓN 440 4 72 1,080 6 108 -69 -33 -33 PLOMERÍA 7,390 31 558 5,780 33 594 28 -6 -6 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 51,513 577 10,386 30,663 326 5,868 68 77 77 PROD. AGROINDUSTRIAL 140 2 36 470 2 36 -70 0 0 PRODUCCIÓN ANIMAL 14,161 233 4,194 7,827 119 2,142 81 96 96 PROYECTO DESARROLLO JUVENIL 0 0 0 93,000 200 3,600 -100 -100 -100 QUIMICA DE LABORATORIO 1,389 1 18 1,760 1 18 -21 0 0 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0 0 0 606 3 54 -100 -100 -100 RECEPCIÓN HOTELERA 5,580 23 414 4,790 25 450 16 -8 -8 SECRETARIADO 0 0 0 3,640 10 180 -100 -100 -100 SERVICIO BAR Y RESTAURANT 70,780 430 7,740 44,147 313 5,634 60 37 37 SERVICIO DE HABITACIÓN 4,860 68 1,224 3,730 24 432 30 183 183 SERVICIOS DE SALUD 14,356 86 1,548 14,530 86 1,548 -1 0 0 SERVIC. ANIMAC. Y RECREAC. HOTELERA 420 2 36 420 2 36 0 0 0 SOLDADURA 18,951 76 1,368 24,027 87 1,566 -21 -13 -13 TELECOMUNICACIONES 6,945 27 486 6,975 27 486 -0.4 0 0 TELEVISIÓN 7,762 62 1,116 8,069 65 1,170 -4 -5 -5 TERAPIA FÍSICA 28,280 146 2,628 25,975 140 2,520 9 4 4 VENTAS 47,611 400 7,200 34,488 283 5,094 38 41 41 OFICINA NACIONAL 500 35 300 700 35 360 -29 0 -17 TOTAL 1,761,084 21,565 387,840 1,606,840 20,616 370,818 10 5 5

Nota. En los anexos está la distribución por cada Gerencia Regional


9

1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategias de

Ejecución.

Las estrategias de ejecución de las acciones formativas establecidas como metas se han dividido de acuerdo al tipo de gestión de la manera siguiente:

♦ Gestión por Acción Propia

♦ Gestión por Adjudicación

♦ Gestión por Proyectos

La Gestión por Acción Propia incluye las acciones formativas que serán impartidas en los Centros Tecnológicos (incluye la Formación Virtual y la Formación Metodológica) y en los Talleres Móviles, así como en la Oficina Nacional del INFOTEP. La oferta formativa cuya gestión se realiza por adjudicación, y que se presentan como Licitadas y No Licitadas, es la realizada en los Centros Operativos del Sistema.

Asimismo, la Gestión por Proyectos incluye las ofertas formativas que se programan con las empresas de zonas francas, acciones en empresas, programas comunitarios y acuerdos con instituciones públicas o privadas.

En el Cuadro No. 5 se presenta el consolidado de las metas operativas propuestas para

el año 2012, con las cantidades de acciones formativas que se van impartir, según

Estrategias de Gestión. En los anexos se presenta la distribución de la oferta de

formación y capacitación por Gerencias Regionales.


10

Cuadro No. 5

Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategia de Ejecución

Comparativo 2011 - 2012

Nota: En las metas de la Gerencia Regional Central está incluida la oferta innovadora Formación Virtual.

En el Cuadro No. 5, se presenta la variación porcentual de las horas de instrucción,

acciones formativas y participantes, en las metas consolidadas para el año 2012 según

Estrategias de Gestión, lo cual permite hacer una comparación con las del año 2011.

Este cuadro incluye además, los Proyectos y Programas Especiales, así como la Bolsa de

Capacitación destinada a atender las necesidades puntuales que confieren a la oferta la

flexibilidad necesaria para adaptarse a las demandas específicas determinadas.

2011 2012 % DE VARIACIÓN ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN H/I A/F PTES. H/I A/F PTES. H/I A/F PTES

GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA 333,499 2,152 38,466 343,312 2,237 39,936 3 4 4

CENTROS TECNOLÓGICOS 297,278 1,781 32,058 298,379 1,774 31,932 0.37 (0.39) (0.39)

SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

0 0 0 3,640 28 504 100 100 100

FORMACIÓN VIRTUAL 6,847 171 3,078 8,980 205 3,690 31 20 20

SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD

0 0 0 1300 10 180 100 100 100

TALLERES MÓVILES 28,674 165 2,970 30,513 185 3,330 6 12 12

OFICINA NACIONAL 700 35 360 500 35 300 (29) 0 (17)

GESTIÓN POR ADJUDICACIÓN 584,598 4,234 76,212 663,076 4,557 82,026 13 8 8

NO LICITADAS 411,241 3,183 57,294 465,649 3,021 54,378 13 (5) (5)

NO LICITADAS CENTROS ESPECIALES

13,620 496 8,928 18,521 544 9,792 36 10 10

LICITADAS 159,737 555 9,990 178,906 992 17,856 12 79 79

GESTIÓN POR PROYECTOS 688,743 14,230 256,140 754,696 14,771 265,878 10 4 4

ZONAS FRANCAS 30,095 2,411 43,398 29,922 2,257 40,626 (1) (6) (6)

PROGRAMAS EN EMPRESAS 92,101 6,857 123,426 103,024 7,131 128,358 12 4 4

PROGRAMAS COMUNITARIOS 264,961 2,134 38,412 313,476 2,435 43,830 18 14 14

ACUERDOS CON INSTITUCIONES 144,897 1,161 20,898 212,902 2,160 38,880 47 86 86

OFERTA INNOVADORA 400 20 360 0 0 0 (100) (100) (100)

SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD

960 96 1,728 0 0 0 (100 (100) (100)

BOLSA DE CAPACITACIÓN 155,329 1,551 27,918 95,372 788 14,184 (39) (49) (49)

TOTAL 1,606,840 20,616 370,818 1,761,084 21,565 387,840 10 5 5


11

Gráfico No.2 Gráfico Comparativo (Horas/Instrucción) por Estrategias de Gestión 2011-2012

(a)

332,949 343,312

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2011 2012

Gestión por Acción Propia, según Hora Instrucción

(b)

579,344

663,076

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

2011 2012

Gestión Por Adjudicación, según Hora Instrucción

(c)

694,547

754,696

660000

680000

700000

720000

740000

760000

2011 2012

Gestión Por Proyectos, según Hora Instrucción


12

Para el 2012, a través de la Gestión por Acción Propia se ejecutarán 343,312 horas de

instrucción y 2,237 acciones formativas para formar a 39,936 participantes. En la

Estrategia de Gestión por Adjudicación se ejecutarán 663,076 horas de instrucción, en

4.557 acciones formativas para formar 82,026 participantes. En la Gestión por Proyectos

se ejecutaran 754,696 horas instrucción, 14,771 acciones formativas para formar a

265,878 personas.

Con esta distribución, la oferta queda establecida proporcionalmente de la siguiente

manera: la Estrategia de Gestión por Acción Propia el 19.0%, la Estrategia de Gestión

por Adjudicación el 38.0 %, y la Estrategia de Gestión por Proyectos el 43.0%, de las

horas instrucción para el año 2012. De esta forma se sigue priorizando la distribución

de la oferta formativa tal y como se establece en el Plan Decenal.

Gráfico No. 3

Distribución Porcentual de las Metas Operativas por Estrategias de Gestión, según hora instrucción, 2012

Gestión por Acción

Propia

19%

Gestión por

Adjudicación

38%

Gestión por

Proyectos

43%


13

1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores

Económicos

La oferta formativa para el año 2012, se sustenta en los estudios del comportamiento de

los sectores económicos y su participación en el PBI, según estadísticas del Banco

Central, a Junio/2010; asimismo se consideró el crecimiento de las actividades

económicas en el país.

De igual manera, se consideraron los resultados del estudio acerca de la demanda de

capacitación en la República Dominicana, “Competitividad y Fuerza Laboral 2007” y el

“Estudio acerca del Comportamiento de la Demanda de Capacitación INFOTEP 2010”

y las estadísticas del Banco Central, referidas al comportamiento de la economía

nacional y los sectores mayores aportantes al PIB. Asimismo se valoró la proyección de

la inflación y los mayores demandantes de recursos humanos calificados de los

diferentes sectores que componen la economía nacional.

Cuadro No. 6

Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores Económicos 2011-2012

PROGRAMADO 2011 PROGRAMADO 2012 % VARIACIÓN SECTOR ECONÓMICO

H/I A/F PTES. H/I A/F PTES. H/I A/F PTES

AGROPECUARIO 53,044 1,130 20,340 68,020 1,149 20,682 28.2 1.7 1.7

INDUSTRIAL 689,063 7,551 135,640 755,686 8,098 145,764 9.7 7.2 7.5

COMERCIO Y SERVICIO

864,733 11,935 214,838 937,378 12,318 221,394 8.4 3.2 3.1

COMERCIO 190,393 1,812 32,624 225,170 2,033 36,594 18.3 12.2 12.2

HOTELERÍA Y TURISMO

217,003 3,804 68,476 248,069 3,861 69,498 14.3 1.5 1.5

SERVICIOS 457,337 6,319 113,738 464,139 6,424 115,302 1.5 1.7 1.4

TOTAL 1,606,840 20,616 370,818 1,761,084 21,565 387,840 9.6 4.6 4.6


14

Gráfico No. 4

Participación en Horas Instrucción, según Sectores Económicos. 2012

Agropecuario

3.9%

Industrial

42.9%

Comercio y Servicio

53.2%

Gráfico No 5

Grafico Comparativo 2011-2012 de los Sectores Económicos

53,044 68,020

689,063755,686

864,733937,378

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

Hor

a In

stru

cció

n

AGROPECUARIO INDUSTRIAL COMERCIO Y SERVICIOS

2011` 2012`


15

La participación en la oferta de formación y capacitación de los diferentes sectores

económicos se establece a partir de su impacto y aporte al desarrollo Regional y

Nacional.

IMPACTOS EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS

Del total de horas instrucción programadas para el 2012 1,761,084 en el Sector

Industrial se impartirán 755,686 horas instrucción que representa un crecimiento con

relación al año anterior de 9.7%. En el Sector Comercio y Servicios se programaron

937,378 que representa un crecimiento con relación al año anterior de un 8.4%, y en el

Sector Agropecuario se programaron 68,020 horas instrucción, lo cual representa un

crecimiento de un 28.2 de año a año.

Se atenderán de manera directa a 452 Micro Empresas, 485 pequeñas empresas, 605

medianas empresas y 390 grandes empresas, para un total de 1,932 empresas a nivel

nacional. (Ver cuadro 9).

Sector Agropecuario. Impactos:

Se prevé formar 20,682 participantes en áreas que componen las familias del sector, lo

que equivale a un incremento de participantes atendidos en el sector. Con esto se

evidencia en la práctica el cumplimiento del compromiso contemplado en el Plan

Decenal, en coherencia con la realidad actual de la crisis alimentaria que experimentan

el país y el mundo, de priorizar la cobertura del sector agropecuario.

Con el presente Plan Operativo 2012 se continuarán las actividades previstas en los

distintos acuerdos y convenios suscritos con instituciones nacionales y extranjeras, para

la ejecución de acciones que generen impactos importantes en este sector. Entre las

alianzas ya establecidas por el INFOTEP se pueden citar las siguientes:

� Acuerdo con la Asociación de Cacaocultores � Acuerdo con el IAD � Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria (PATCA) en el

Valle de Constanza. � Sur Futuro � CIMPA


16

� JAD � Junta de Regantes (INDRHI)

Sector Industrial. Impactos:

Para el 2012, se prevé formar 145,764 participantes, lo que significa un incremento en

este sector de un 7.5 % con relación al 2011.

Se han firmado varios acuerdos y convenios con instituciones para la ejecución de

acciones que generen impactos importantes en el sector, entre las que se pueden

mencionar:

� Acuerdo con la AIRD y AIREN. � Acuerdo con Proindustria para la formación a través del proyecto de

emprendedores e incubadoras de empresas. � Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). � Cámara Junior Internacional de República Dominicana. � Cooperativa Empresarial. � FUNDACERSSO. � Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). � INADEH. � Fundación Leche Rica , Inc. � Asociación Nacional de Farmacias.

Sector Comercio y Servicios. Impactos:

Para el año 2012 se prevé formar 221,394 participantes, lo cual significa un incremento

de un 3.1% con relación al 2011.

Se han firmado varios acuerdos y convenios para la ejecución de acciones que generen

impactos importantes en el mismo, entre cuyas instituciones se pueden mencionar:

� Acuerdo con la Asociación de Hoteleros de Punta Cana-Bávaro-Macao y

Bayahibe. � Se fortalecerá la estrategia de formación virtual para garantizar mayor acceso a la

formación y capacitación. � Acuerdo con la MITUR.


17

� Acuerdo con la JICA. � Acuerdo con MINSAP. � Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. � SESPAS-ITLA y CERSS. � Dirección General de Información y Prensa de la Presidencia. � Dirección General de Prisiones. � Universidad APEC. � CNTU. � Cámara de Diputados. � Acuerdo con CODOPYME, entre otros.

Se considera pertinente destacar, la participación de cada uno de los sub-sectores del

Sector de Comercio y Servicios. En ese orden, de 937,378 horas instrucción que

representa el 54.0%, del total general, Comercio tiene 225,170 horas instrucción para

un 24.0%, Hotelería y Turismo 248,069 horas instrucción para un 27.0%, y Servicios

464,139 para un 49.0%. Así mismo, cabe destacar que para la Región Este alrededor del

40% de la oferta formativa está orientada al subsector Hotelería y Turismo.

Gráfico No. 6 Distribución Porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según

Hora Instrucción, 2012

Comercio24.0%

Hotelería y Turismo26.5%

Servicios49.5%


18

Gráfico No. 7

Gráfico Comparativo 2011-2012 de los Sub-Sectores, en el Sector Comercio y Servicios, según Hora Instrucción

190,393225,170 217,003

248,069

457,337 464,139

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

COMERCIO HOTELERIA Y TIURISMO SERVICIOS2011` 2012`

1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Modalidad de

Formación.

El INFOTEP estructura su oferta formativa, agrupando las acciones de formación por

programas. Esta forma de organizar la oferta, además de facilitar la programación y

ejecución de las acciones de formación y capacitación de la institución, le confiere

funcionalidad a la estructura formativa y facilita el acceso de los demandantes a las

diferentes modalidades de formación y capacitación.

La estructura formativa del INFOTEP, está clasificada:

Por Tipos de Programas

� Formación Profesional

� Formación de Mandos

� Asesoría y Asistencia Empresarial


19

� Formación de Docentes

� Formación a Distancia (FAD)

� Certificación Ocupacional

� Formación para Sectores Vulnerables

Estos programas serán ejecutados a través de las siguientes modalidades de formación:

Modalidades de Formación

� Habilitación Profesional (H)

� Complementación Profesional (C)

� Formación Dual (FD)

� Formación Maestros Técnicos (MT)

� Formación Continua en Centros (FCC)

� Capacitación Permanente (CP)

� Diplomados

En el Cuadro No. 7, se puede observar la Oferta de Formación Virtual del INFOTEP

para el 2012.

CUADRO No. 7

Metas Programación Formación Virtual, 2012

Gerencia Regional Central

GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Instancia Hora Instrucción Acciones Formativas

Participantes

Coordinación Proyecto Formación Virtual 8,980 205 3,690

Formación a Distancia (FAD) *

8,433 323 5,814

TOTAL 17,323 528 9,504

Nota. * Todas las Gerencias


20

1.1.5. Programa de Gestión del Conocimiento

El Programa de Gestión del Conocimiento para el Mejoramiento de la Productividad,

tiene por objeto facilitar la transferencia del know-how adquirido por el INFOTEP,

estableciendo pautas a seguir por los asesores empresariales para la promoción de

dicho programa y, mediante el mismo adaptar, mejorar y promover herramientas y

técnicas de gestión del conocimiento, para el mejoramiento de la productividad y

competitividad empresarial, a través de la promoción de instrumentos de desarrollo

del Capital Intelectual en las organizaciones.

Este aporta un espacio de interacción entre consultores, asesores, empresas,

asociaciones empresariales, clusters, así como a organizaciones en general, para las

cuales el conocimiento constituya un insumo vital para el desarrollo de sus procesos

productivos, de modo que la gestión y/o transferencia del conocimiento pueda ser

fluida, sostenible y dinámica, al tiempo de operar como catalizador de la

competitividad global sustentable de las empresas que participen en el mismo. Este

programa está enfocado a promover una cultura de Kaizen o mejoramiento continuo de

los diversos procesos empresariales, mediante la implementación de las estrategias que

han tenido impactos probados internacionalmente. En términos de su aplicación este

programa es flexible, de modo que las Herramientas de Gestión de la Mejora Continua

que lo conforman, vale decir, Técnica de las 5’S, Mantenimiento Productivo Total

(TPM), Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Sistema de Medición y

Avance de la productividad (SIMAPRO), Metodología para Elaboración de Guías de

Autoformación y Planeación Estratégica, pueden ser aplicadas de manera conjunta, así

como de manera parcial, en una empresa o en grupos empresariales, mediante redes de

aprendizaje con el apoyo de las TIC´s.

Mediante la aplicación del Programa de Gestión del Conocimiento, el mismo puede

ayudar a las empresas a:

� Integrar a las personas en los procesos de gestión del conocimiento.

� Alinear los procesos cognitivos con los objetivos organizacionales.

� Aumentar la productividad.


21

� Aumentar la competitividad.

� Aumentar las oportunidades de negocio.

� Eliminar duplicidad de información.

� Mejorar la calidad de la información: actual, precisa y comprensible.

� Mejorar el desarrollo de productos y servicios.

� Mejorar la eficiencia del personal.

� Reducir los costos de soporte al cliente.

� Aumentar el liderazgo en sus respectivos mercados.


22

1.2. Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral

Cuadro No. 9

CONSOLIDADO TRIMESTRE

INDICADORES I II III IV

META TOTAL

EMPRESAS POR CATEGORÍA Y SECTOR ECONÓMICO 352 582 630 368 1,932 MICRO EMPRESA 78 143 152 79 452 Agropecuario 2 2 2 2 8 Industrial 27 54 54 27 162 Comercio y Servicios 49 87 96 50 282 Hotelería y Turismo 1 3 7 1 12 Servicios 31 59 61 36 187 Comercio 17 25 28 13 83 PEQUEÑAS EMPRESAS 88 147 147 103 485 Agropecuario 4 4 4 2 14 Industrial 24 37 39 24 124 Comercio y Servicios 60 106 104 77 347 Hotelería y Turismo 13 14 14 12 53 Servicios 32 60 56 39 187 Comercio 15 32 34 26 107 MEDIANAS EMPRESAS 117 176 204 108 605 Agropecuario 5 5 3 2 15 Industrial 31 46 57 22 156 Comercio y Servicios 81 125 144 84 434 Hotelería y Turismo 8 10 15 8 41 Servicios 45 60 70 37 212 Comercio 28 55 59 39 181 GRANDES EMPRESAS 69 116 127 78 390 Agropecuario 2 4 4 3 13 Industrial 19 38 41 23 121 Comercio y Servicios 48 74 82 52 256 Hotelería y Turismo 21 30 30 24 105 Servicios 14 24 29 15 82 Comercio 13 20 23 13 69 EMPRESAS ATENDIDAS EN PROG. DE CAPACITACIÓN PUNTUAL Cantidad de Empresas 342 555 551 329 1,777 1. Gerentes y Mandos Medios 5,033 10,448 11,139 4,940 31,560 2. Trabajadores 25,779 36,841 38,185 23,664 124,469 EMPRESAS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL Cantidad de Empresas 0 4 6 4 14 1. Trabajadores 0 168 318 218 704 EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Cantidad de Empresas 24 38 43 25 130 Agropecuario 3 4 6 2 15 Industrial 9 15 16 7 47 Comercio y Servicios 12 19 21 16 68 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Emprendedores 10 15 33 43 101


23

El Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial tiene como

propósito desarrollar metodologías de asesorías, asistencia técnica y de capacitación

para el mejoramiento de la productividad y competitividad de los sectores prioritarios

y establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas y privadas a través de

proyectos y programas especiales que atiendan a necesidades específicas de éstas.

Gráfico No. 8

Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial

Comparación Años 2011-2012, por Categorías de Empresas

389

452 465485

592605

553

390

0

100

200

300

400

500

600

700

Micro Pequeñas Medianas Grandes

2011` 2012`

1.3. Servicio Admisión, Información Profesional y Empleo

En la ejecución de este Plan Operativo 2012 se continuarán realizando actividades

orientadas a garantizar un mejoramiento permanente del servicio de Admisión,

Información Profesional y Empleo.

16.2% (29.5%) 4.3% 2.2%


24

Actividades del servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo

Cuadro No. 10

CONSOLIDADO

TRIMESTRE

ACTIVIDADES I II III IV TOTAL R.2.1 Ampliar la oferta del Sistema de Formación para el Trabajo a través de alianzas estratégicas con las Empresas e Instituciones del Sistema. R.2.1.4 Servicio de información para la colocación de en coordinación con las empresas y centros de formación profesional del Sistema establecido y funcionando. 1. Demandante de empleo y Egresados del sistema en habilitación y formación dual han recibido información y orientación para la colocación y / o auto colocación. 1.1 Personas que han recibido información para la colocación y / o auto colocación 1,309 1,310 1,309 1,309 5,237

2. Servicio de intermediación de Empleo

2.1 Solicitantes de Empleo Registrado (Bolsa Electrónica Empleo) 3,211 3,211 3,211 3,210 12,843

2.2 Empresas Atendidas 265 266 265 265 1,061

2.3 Plazas Ofertadas 1,024 1,026 1,025 1,024 4,099

2.4 Personas Remitidas 1,065 1,065 1,065 1,065 4,260 R.2.1.5 Servicio De Información Profesional Fortalecido y Funcionando 1. El Servicio de Admisión Información Profesional se Fortalece y Funciona

1.1 Atendidas en sesiones de información profesional 6,254 6,754 6,553 4,453 24,014

1.2 Atendidas en Orientación Individual 163 163 163 137 626 R.2.4 Desarrollar el Sistema Nacional de Información de Formación Profesional R.2.4.2 Sistema General de Información de Formación Profesional Ampliado y Fortalecido 1. Centros Operativos reciben supervisión y seguimiento en materia de admisión e información profesional 21. Centros Operativos reciben Asesoría en materia de Admisión e Información Profesional 29 30 30 29 118


25

1.4. Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a Centros

Dentro de los Servicios Técnicos que ofrece el INFOTEP como apoyo o complemento de

la oferta formativa, en el Plan Operativo 2012 se contempla continuar la consolidación

del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros Operativos del Sistema, a fin

de fortalecer la Gestión Técnico Profesional.

En el Cuadro No. 11 se presentan las Metas Operativas y las Actividades establecidas

en el Plan Operativo del 2012 concebidas con ese propósito.


26

1.4.1. Actividades del Servicio de Asesoría Técnica a Centros Operativos del

Sistema (COS)

Cuadro No. 11

CONSOLIDADO

CUATRIMESTRE METAS / ACTIVIDADES

I II III IV TOTAL

POLÍTICA No. 2 Fortalecimiento de la gestión de formación técnico profesional mediante un proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, de la preparación de los docentes, de la operación de los Centros Operativos del Sistema (COS) y de los centros tecnológicos de las gerencias regionales, así como de la administración de los recursos financieros dispuestos para el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional.

OBJETIVO 02.4 Mejorar continuamente el desempeño administrativo-gerencial y docente de los COS. R4.1 Desempeño administrativo, gerencial, financiero y docente mejorados 1. Los COS reciben asesoría y asistencia según necesidades determinadas de manera convencional y On line, sobre temas de administración, gestión y planeación estratégica

1.1 Procesos de Asistencia convencional 4 5 7 7 23 1.2 Procesos de Asistencia One Line 0 1 3 1 5 1.3 Seguimiento a procesos realizados 6 8 11 9 34

1.4 Actividades de Capacitación: Seminarios en los temas de: Administración, Gestión y Planificación Estratégica y otros según necesidades detectadas.

6 6 8 7 27

2. Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, realizándose anualmente.

R2.1 Aplicación Regional del Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional a los COS, realizada cada año.

2.1.1 Reuniones Técnicas con los Cos, realizadas 4 0 0 0 4 2.1.2 Jornadas de entrenamiento al equipo interno de los COS

participantes. 10 1 0 0 11

2.1.3 Evaluación In Situ a los Cos participantes. 0 48 0 0 48

2.1.4 Informe de Evaluación de cada Cos participante 0 48 0 0 48 POLÍTICA No. 6 Mejoramiento continuo de los servicios del Sistema de Formación Técnico Profesional, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes.

OBJETIVO O6.2 Transferir a la Red de Centros Operativos del Sistema (COS) el Know How que permita a éstos interpretar la importancia de instalar un sistema de Gestión de la calidad

R 2.1 Norma ISO 9001-2008, Sistema de Gestión de la Calidad y directrices para la mejora del desempeño dado a conocer a los COS

2.1.1 Seminarios, Talleres y Charlas de Orientación en el tema de Gestión de la Calidad impartidos a los COS, anualmente

2 3 5 4 14


27

1.5 Metas Programadas de los Responsables de la Modalidad de Formación Dual

para el Año 2012.

Cuadro No. 12

CONSOLIDADO

INDICADORES

EMPRESAS TOTAL

Jornadas/Reuniones de Promoción en Gremios Empresariales, Empresas e

Instituciones 9

Visitas de Promoción a Empresas e Instituciones 428

Empresas Vinculadas con Aprendices 150

Técnicos Responsables del Aprendizaje(Monitores) 219

Monitores Formados 75

Aprendices Colocados 527

Contratos de Aprendizaje Aprobados y Registrados 393

Seguimiento en la Empresa 1,844

Empresas Evaluadas 60

CENTROS DE FORMACIÓN

Aprendices en Módulo Básico 486

Reuniones con Padres o Tutores 14

Jornadas de Inducción Aprendices 16

Visitas de Seguimiento al Centro Operativo o Empresa Formadora 209

Horas de Nivelación 1,280

Número de Egresados 264

Reuniones con monitores de empresas 2


28

1.6. Servicio de Calibración de Equipos.

Para el 2012, el servicio de metrología se propone calibrar 508 equipos para la

formación, asimismo se inspeccionarán 1,287 equipos para la formación, y se ofrecerán

cuatro (4) servicios a clientes externos. Estas rutas aparecen distribuidas por trimestre

(cuadro 13).

Cuadro No. 13

METAS OPERATIVAS PARA EL SERVICIO DE METROLOGIA

CONSOLIDADO

PROGRAMADO POR TRIMESTRE

ACTIVIDAD I II III IV

TOTAL

Calibración de Equipos para la Formación

123 157 135 93 508

Inspección de Equipos para la Formación

302 459 280 246 1,287

Servicio a Clientes Externos (Empresas)

1 1 1 1 4


29

CAPITULO II

DDEESSAARRRROOLLLLOO OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL YY DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS


30

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE LOS RECURSOS

HUMANOS

2.1 Estructura Organizacional

Las organizaciones hoy día, deben exhibir una estructura y unos procesos flexibles, que

les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos, para que puedan ser cada vez más

eficientes y eficaces en la gestión de sus actividades y servicios. En tal sentido, para el

año 2012, se prevé revisar la estructura institucional a los fines de que se realicen los

ajustes que permitan una mejor gestión de los recursos humanos, así como, mejorar

continuamente los procesos dentro del marco de la implantación del sistema de gestión

de la calidad.

2.2 Recursos Humanos

Durante el 2012, se continuará la política institucional de profesionalizar mediante

capacitación los recursos humanos de la institución.

Mediante la política de desarrollo profesional de los recursos humanos, se

implementará un plan que cubra los puestos técnicos y gerenciales. Para el 2012, se

dispondrá de una planta de recursos humanos de 786 empleados, de los cuales, 759 son

fijos (Incluye 23 personas que están en proceso de jubilación) y 27 por contratos.

Para alcanzar estas metas se contratarán los servicios profesionales o especialistas que

se requieran.


31

CAPITULO III

RREECCUURRSSOOSS EECCOONNÓÓMMIICCOOSS


32

RECURSOS ECONÓMICOS 3.1 Presupuesto de Ingresos

Cuadro No. 14 Presupuesto de Ingresos

2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS FUENTES DE INGRESOS

2011 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA

% 2011

% 2012

% VARIACIÓN

Ingresos Ley 116 1,531,200,000.00 1,656,000,000.00 124,800,000.00 89.9 86.7 8.2

Aportes del Estado 27,124,773.00 26,879,505.00 -245,268.00 1.6 1.4 -0.9

* Otros Ingresos 19,000,000.00 22,000,000.00 3,000,000.00 1.1 1.2 15.8

Reserva Comprometida 80,000,000.00 159,000,000.00 79,000,000.00 4.7 8.3 98.8

Reserva Depreciación 46,000,000 47,000,000.00 1,000,000.00 2.7 2.5 2.2

TOTAL DE INGRESOS 1,703,324,773.00 1,910,879,505.00 207,554,732.00 100 100 12.2

* Incluye: Productos de cursos, rendimientos financieros, recuperación de costos e ingresos.

Este Plan Operativo 2012 se financiará con recursos provenientes de fuentes nacionales e

internacionales. El Presupuesto de Ingresos para el 2012 asciende a RD$1,910,879,505.00,

de éstos provendrán de Ingresos Corrientes: RD$1,656,000,000.00 de Aportes Ley 116;

RD$26,879,505.000 de Aportes del Estado, Otros Ingresos RD$22,000,000.00; y

RD$159,000,000.00 corresponden a Reserva Comprometida y RD$47,000,000.00 a Reserva

por Depreciación. Con relación al 2011 en el año 2012 los ingresos corrientes

provenientes de la Ley 116 crecerán un 8.2%.


33

3.2 Presupuesto de Egresos

CUADRO No.15

PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2012

GASTOS DE OPERACIÓN

ÁREAS DISPONIBILIDAD RECURSOS HUMANOS

CONSUMO MATERIALES

GASTOS GENERALES

TOTAL DE GASTOS

INVERSIONES TOTAL

OFICINA NACIONAL 407,461,598.00 6,120,000.00 193,349,467.00 606,931,065.00 162,584,200.00 769,515,265.00

DIRECCIÓN GENERAL 19,989,227.00 200,000.00 10,474,000.00 30,663,227.00 115,000.00 30,778,227.00 GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS 233,027,886.00 3,425,000.00 106,011,500.00 342,464,386.00 155,101,200.00 497,565,586.00 GERENCIA NORMAS Y DESAR. DOCENTE 21,271,158.00 300,000,00 4,246,000.00 25,817,158.00 2,224,000.00 28,041,158.00 GERENCIA VALIDACION Y CERTIF 9,751,531.00 115,000.00 621,000.00 10,487,531.00 101,000.00 10,588,531.00 GERENCIA REG. SUP. Y. AS. CENTROS 25,656,412.00 365,000.00 1,020,000.00 27,041,412.00 167,000.00 27,208,412.00

GERENCIA DE APOYO A LA COMPETITIV. 19,227,982.00 185,000.00 43,552,100.00 62,965,082.00 155,000.00 63,120,082.00 GERENCIA CONTROL INTERNO 12,730,723.00 190,000.00 96,000.00 13,016,723.00 494,500.00 13,511,223.00 GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SIST. INF. 10,013,518.00 60,000.00 2,072,000.00 12,145,518.00 3,316,000.00 15,461,518.00

GERENCIA DE GESTION DE LA CAL. 7,774,372.00 100,000.00 2,250,000.00 10,124,372.00 90,000.00 10,214,372.00 GERENCIA DE REC. Y RELAC. INT. 2,570,140.00 25,000,00 547,000.00 3,142,140.00 47,000.00 3,189,140.00

GERENCIA SECRETARIA GENERAL 6,287,883.00 120,000.00 160,400.00 6,568,283.00 131,500.00 6,699,783.00 GERENCIA MERC., REL. PUB. Y S. CTE. 16,601,227.00 450,000.00 12,938,500.00 29,989,727.00 481,000.00 30,470,727.00 GERENCIA CONSULTORIA JURÍDICA 3,035,066.00 35,000.00 672,000.00 3,742,066.00 65,000.00 3,807,066.00

GERENCIA PLAN ESTR. E INTEL INST. 19,524,473.00 550,000.00 8,688,967.00 28,763,440.00 96,000.00 28,859,440.00

GERENCIA REGIONALES 607,387,596.00 52,090,534.00 437,470,310.00 1,096,948,440.00 44,415,800.00 1,141,364,240.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 252,863,174.00 19,417,607.00 248,460,853.00 520,741,634.00 19,500,000.00 540,241,634.00

GERENCIA REGIONAL ESTE 62,148,653.00 4,951,202.00 52,658,950.00 119,758,805.00 5,188,000.00 124,946,805.00

GERENCIA REGIONAL SUR 73,286,745.00 8,728,986.00 35,378,990.00 117,394,721.00 3,950,000.00 121,344,721.00

GERENCIA REGIONAL NORTE 219,089,024.00 18,992,739.00 100,971,517.00 339,053,280.00 15,777,800.00 354,831,080.00

TOTAL 1,014,849,194.00 58,210,534.00 630,819,777.00 1,703,879,505.00 207,000,000.00 1,910,879,505.00


34

Los Egresos totalizan RD$1,910,879,505.00, donde el Gasto Operativo asciende a

RD$1,703,879,505.00 (90%); y las Inversiones son de RD$207,000,000.00 (10%). La

relación Ingresos y Egresos permiten apreciar un presupuesto equilibrado para el año

2012. (Ver Cuadro No. 15).

Dentro del Gasto Operativo la disponibilidad en Recursos Humanos es de

RD$1,014,849,194.00 los cuales son destinados , tanto para personal fijo y temporero

como para docentes, técnicos, y administrativos, pago de horas extras, dietas y la

reserva de desarrollo de personal; el Consumo de Materiales es de RD$58,210,534.00,

para materiales de operación de centros y de oficina; y el Gasto General de

RD$630,819,777.00, que contiene la reserva del 35% del programa INFOTEP zonas

francas, servicios básicos, mantenimiento y reparación, transporte, convenios,

contratación de acciones formativas, depreciación, publicidad y medios.

Cuadro No. 16

Comparación Egresos Años 2011 y 2012

2011 2012 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN % ÁREAS

GASTO OPERATIVO INVERSIONES TOTAL




OFICINA NACIONAL

528,745,322.50 99,866,875.00 628,612,197.50 606,931,065.00 162,584,200.00 769,515,265.00 78,185,742.50 62,717,325.00 140,903,067.50 14.8 62.8 22.41

GERENCIAS REGIONALES

975,181,367.26 56,058,443.00 1,031,239,810.26 1,096,948,440.00 44,415,800,00 1,141,364,240.00 121,767,072.74 -11,642,643.00 110,124,429.74 12.49 -20.77 10.68

TOTAL 1,503,926,689.76 155,925,318.00 1,659,852,007.76 1,703,879,505.00 207,000.000.00 1,910,879,505.00 199,952,815,24 51,074,682.00 251,027,497.24 13.30 32.76 15.12

Nota: Los recursos para talleres móviles fueron colocados en la Gerencia de Administración y Finanzas


35

Gráfico No. 9

Gasto Operativo por Gerencias Regionales, Comparativo 2011-2012

528,745,322.50 606,931,065.00

975,181,367.26

1,096,948,440.00

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

OFICINA NACIONAL GERENCIAS REGIONALES

2011 2012

Para el 2012, el gasto operativo de la Oficina Nacional es de RD$606,931,065.00, que

representa el 36% del total para este año; y el de las Gerencias Regionales es

RD$1,096,948.440.00, equivalentes al 64%.

Gráfico No. 10 Plan de Inversión por Oficina Nacional y Gerencias Regionales

Comparativo 2011-2012

99,866,875.00

162,584,200.00

56,058,443.00 44,415,800.00

0.0020,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00

100,000,000.00120,000,000.00140,000,000.00160,000,000.00180,000,000.00

OFICINA NACIONAL GERENCIAS REGIONALES2011 2012

Nota: Los recursos para talleres móviles fueron colocados en la Gerencia de Administración y Finanzas


36

El INFOTEP en busca de asegurar unos ingresos que le faciliten cubrir sus costos

operativos, establecerá alianzas estratégicas con instituciones, y asociaciones de

grandes, medianas y pequeñas empresas, con el propósito de integrar nuevos

aportantes al Sistema de Recaudaciones.

El INFOTEP se apoyará en una red de entidades nacionales e internacionales que

contribuyan al desarrollo de la institución; y se creará un banco de instituciones

cooperantes, además, se formularán las propuestas de proyectos que apoyen la gestión

de cooperación nacional e internacional, para financiar el desarrollo tecnológico de la

Formación Profesional.


37

CAPITULO IV

PPLLAANN DDEE IINNVVEERRSSIIOONNEESS


38

PLAN DE INVERSIONES

4.1 Plan de Inversiones

Cuadro No. 17 Comparativo Plan de Inversiones 2011-2012

DESCRIPCIÓN 2011 2012 VARIACIÓN %VARIACIÓN

INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 30,409,791.48 27,084,200.00 (3,325,591.48) (10.9)

MOBILIARIOS Y EQUIPOS 15,670,005.09 6,280,200.00 (9389,805.09) (59.9)

EQUIPOS DE TRANSPORTE 5,400,000.00 8,809,000.00 3,409,000.00 63.3

EQUIPOS DE CÓMPUTOS 9,339,786.39 11,995,000.00 2,655,213.61 28.4

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 39,358,748.52 75,027,800.00 35,669,051.48 90.6

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 39,358,748.52 75,027,800.00 35,669,051.48 90.6

CONSTRUCCIÓN 86,156,778.00 104,888,000.00 18,731,222.00 21,7

OFICINA NACIONAL 82,654,634.00 92,500,000.00 9,845,366.00 11.9

GERENCIA REG. CENTRAL 0.0 4,000,000.00 4,000,000.00 100

GERENCIA REG. NORTE 2,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 300

GERENCIA REG. SUR 1,502,144.00 0.0 (1,502,144.00 ) (100)

GERENCIA REG. ESTE 0.0 388,000.00 388,000.00 100

TOTAL 155,925,318.00 207,000,000.00 51,074,682.00 32.7

Las inversiones correspondientes al año 2012 ascienden a la suma de RD$207,000,000.00. El total a invertir se sustenta en recursos propios, asignación estatal y los recursos provenientes de otras fuentes.


39

Cuadro No. 18

Inversión en Construcción en la Oficina Nacional y Gerencias Regionales, 2012

INSTANCIAS OPERATIVAS INVERSIÓN (RD$)

Oficina Nacional 162,584,200.00

Gerencia Regional Central 19,500,000.00

Gerencia Regional Norte 15,777,800.00

Gerencia Regional Sur 3,950,000.00

Gerencia Regional Este 5,188,000.00

Total 207,000,000.00

El gasto de inversión en la Oficina Nacional alcanzará RD$162,584,200.00 millones de pesos, mientras que en las Gerencias Regionales se invertirán RD$44,415,800.00. El total general de inversión es de RD$207,000,000.00

ANEXOS: Plan Operativo y Presupuesto 2012

40

AAANNNEEEXXXOOOSSS

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