Guia para el Proceso de Entrega-Recepcion - uv.mx · Anexos del acta de entrega-recepción.-...

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GUÍA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 1/148 PÁGINA Í N D I C E Página I. Presentación 2 II. Glosario de términos 3 III. Objetivo 6 IV. Marco Jurídico 7 V. Lineamientos generales 9 VI. Metodología 12 VII. Modelos de actas de entrega-recepción 24 VIII. Anexos (formatos e instructivos) IX. Histórico de Revisiones X. Firmas de Autorización 41 45 45
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  • GUA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIN

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    PGINA

    N D I C E

    Pgina I. Presentacin 2 II. Glosario de trminos 3 III. Objetivo 6 IV. Marco Jurdico 7 V. Lineamientos generales 9 VI. Metodologa 12 VII. Modelos de actas de entrega-recepcin 24 VIII. Anexos (formatos e instructivos) IX. Histrico de Revisiones X. Firmas de Autorizacin

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    I. PRESENTACIN

    La entrega-recepcin con motivo del cambio de titulares en las entidades acadmicas y dependencias de la Universidad Veracruzana es una de las obligaciones de las autoridades unipersonales y funcionarios contempladas en el Estatuto General de esta casa de estudios. Para ese efecto, el citado ordenamiento establece como una atribucin de la Contralora General, intervenir en dicha entrega-recepcin a travs de la Direccin de Control y Evaluacin e informar a la Junta de Gobierno sobre los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los citados procesos, en atencin a lo estipulado por el reglamento de este rgano colegiado. Por lo anterior, y consciente de la importancia del cumplimiento de esta obligacin, la Junta de Gobierno instruy a la Contralora General para formular la presente gua, que incluye, entre otros elementos importantes, su objetivo, marco jurdico, lineamientos y metodologa, as como una serie de formatos e instructivos, con la finalidad de que los servidores universitarios que, por disposicin de la superioridad, asuman o se separen de los cargos, empleos o comisiones, se apoyen en esta herramienta administrativa para transmitir los recursos, documentos y asuntos institucionales encomendados a su resguardo, de manera ordenada y transparente. Consecuente con tal disposicin, esta gua se constituir en un instrumento indispensable en el proceso de entrega-recepcin, toda vez que el titular saliente encontrar las recomendaciones para organizar e integrar adecuadamente la informacin y documentacin a entregar, sin importar la magnitud ni la complejidad de los recursos y asuntos que maneje la entidad acadmica o dependencia y, por su parte, el titular entrante hallar la debida orientacin de cmo debe organizarse y recibirlos. En conclusin, la presente gua favorecer que el proceso de entrega-recepcin en las entidades acadmicas y dependencias de la Universidad Veracruzana resulte una muestra de cultura administrativa que revele la transparencia y manejo escrupuloso en la transmisin de los recursos, documentos y asuntos institucionales, propicie la rendicin de cuentas y, consecuentemente, la preservacin del patrimonio de nuestra casa de estudios.

    [INICIO]

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    II. GLOSARIO DE TRMINOS

    Acta de entrega-recepcin.- Documento donde se plasman los resultados del proceso de entrega-recepcin y se enlistan sus anexos, en los que se detallan los recursos financieros, materiales, humanos y fsicos, as como los documentos y asuntos que son objeto de la entrega, una vez efectuada la inspeccin fsica de los bienes y la verificacin de la informacin, a satisfaccin del titular entrante.

    Acto protocolario.- Evento llevado a cabo en las oficinas de la entidad acadmica o dependencia objeto de la entrega, con la participacin de los comits de entrega y de recepcin donde, mediante la firma de un acta administrativa y sus anexos, se formaliza la transmisin de los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el perodo de gestin del titular saliente.

    Anexos del acta de entrega-recepcin.- Formatos y documentos donde se plasma la informacin relativa a los recursos administrados y los asuntos manejados que son materia de la entrega-recepcin.

    Archivo activo.- Informacin pblica contenida en expedientes o documentos en uso o consulta permanente dentro de su vigencia que no exceder de cinco aos, con excepcin de la informacin reservada la cual podr estar en esa condicin hasta por un perodo mximo de doce aos.

    Archivo pasivo.- Informacin confidencial contenida en expedientes o documentos que se utilizan o consultan ocasionalmente, pero que por la importancia de su contenido no tienen perodo de vigencia; incluye los documentos considerados como histricos los que no podrn destruirse en ningn tiempo y bajo ninguna circunstancia.

    Autoridades unipersonales.- Los servidores universitarios considerados individualmente en el Ttulo II de la Ley Orgnica.

    Bienes no localizados.- Mobiliario y equipo no encontrado fsicamente en el momento de levantar el inventario fsico por parte del Departamento de Control de Inventarios; se consideran en esa situacin porque pudieran haberse movido del rea o espacio donde se encuentran asignados.

    Bienes faltantes.- Una vez transcurrido el plazo de 15 das hbiles otorgado por el Departamento de Control de Inventarios para encontrar los bienes no localizados en el momento del inventario, se considerarn como faltantes y tal situacin obligar a su restitucin en los trminos previstos en el Reglamento para el Control Patrimonial de la UV.

    Comit de entrega.- Cuerpo colegiado integrado por el titular de la entidad acadmica o dependencia y sus principales colaboradores que se rene a fin de organizar y ejecutar las fases del proceso de entrega para transmitir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el perodo de su gestin administrativa.

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    Comit de recepcin.- Cuerpo colegiado integrado por el servidor universitario designado por la superioridad para asumir la titularidad de la entidad acadmica o dependencia, as como por las personas que juzgue conveniente, preferentemente servidores universitarios, que se rene y organiza para recibir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el periodo de gestin del titular saliente.

    Comodato.- Figura jurdica que consiste en el otorgamiento de la posesin de los bienes de manera temporal, por parte del propietario denominado comodante a otra persona fsica o moral denominada comodatario, mediante la celebracin de un contrato civil (de comodato) donde se estipulan los derechos y obligaciones de ambos.

    Constancia de no adeudo.- Oficio expedido por la Direccin de Contabilidad donde se hace constar que a la fecha de su emisin, el servidor universitario de quien se trate, no tiene ningn adeudo pendiente a favor de la Universidad.

    Declaracin de situacin patrimonial de conclusin.- Documento que comprende la manifestacin de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contralora General de la Universidad dentro de los treinta das siguientes a la separacin del cargo, empleo o comisin, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana.

    Declaracin de situacin patrimonial de inicio.- Documento que comprende la manifestacin de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contralora General de la Universidad dentro de los sesenta das siguientes al inicio del encargo, empleo o comisin, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana.

    Expediente protocolario.- Paquete documental conformado por las actas administrativas levantadas al inicio, durante y al final del proceso de entrega-recepcin.

    Finiquito de cancelacin del vale.- Oficio expedido por la Direccin de Contabilidad donde se hace constar que el servidor universitario a quien se hace referencia, ha comprobado en su totalidad el vale de gastos a comprobar de que se trate y, consecuentemente, no tiene ningn adeudo pendiente a favor de la Universidad por ese concepto.

    Funcionarios.- Los servidores universitarios considerados en el Captulo XI de la Ley Orgnica, as como a todos aquellos que mencione el Estatuto General.

    Manual de Procedimientos Administrativos.- Compendio de polticas y procedimientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios, complementario de los ordenamientos respectivos, emitido por la Secretara de Administracin y Finanzas para regular los aspectos administrativos de la Universidad.

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    Marco normativo universitario.- Conjunto de leyes, estatutos y reglamentos que rigen el desempeo de los servidores universitarios.

    rgano interno de control.- Contralora General de la Universidad Veracruzana, dependiente de la H. Junta de Gobierno.

    rganos Superiores de Fiscalizacin.- Auditora Superior de la Federacin y rgano de Fiscalizacin del Estado de Veracruz.

    Patrimonio documental.- Paquete documental integrado por las relaciones de archivos activos y pasivos de la entidad acadmica o dependencia objeto de la entrega.

    Polticas de cierre.- Lineamientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios, emitidos por la Secretara de Administracin y Finanzas de la Universidad, donde se contemplan las acciones a realizar para concluir las operaciones del ejercicio y facilitar el cierre de los registros contables, lo que permite la oportunidad en la emisin de los estados financieros anuales.

    Programa Operativo Anual (POA).- Instrumento de evaluacin que integra los proyectos autorizados para ser ejercidos en el perodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.

    Servidor universitario.- Todos los individuos que laboren para la Universidad Veracruzana y, como consecuencia, sean remunerados por desempear un cargo, empleo o comisin.

    Sistema Integral de Informacin Universitaria (SIIU).- Sistema institucional informtico modular que integra los datos relativos a los estudiantes y a los recursos humanos y financieros.

    Testigo de asistencia.- Persona que interviene en un acta de entrega-recepcin a invitacin de quien entrega; firma nicamente para dejar constancia de que presenci que se llevaron a cabo por los participantes las diligencias narradas en el documento citado.

    Titular de entidad acadmica o dependencia.- Servidor universitario que ostenta el rango jerrquico ms alto en la estructura orgnica de la entidad acadmica o dependencia.

    Titular entrante.- Servidor universitario que asume el cargo, empleo o comisin por disposicin de la superioridad.

    Titular saliente.- Servidor universitario que por cualquier motivo se separa del cargo, empleo o comisin para el que fue nombrado.

    Transferencia de mobiliario y equipo.- Accin documentada mediante la cual una entidad acadmica o dependencia cede fsicamente a otra, algunos muebles o equipos para que queden bajo su adscripcin y resguardo. [INICIO]

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    III. OBJETIVO

    Integrar, de manera organizada y oportuna, mediante un proceso legal-administrativo, la informacin relativa a los recursos financieros, humanos y materiales, as como los asuntos y documentos manejados por parte de los servidores universitarios que concluyen su gestin administrativa, para dejar constancia del estado que guardan, agilizar su recepcin y facilitar la instalacin de los servidores universitarios entrantes, con la finalidad de delimitar las responsabilidades y propiciar la continuidad de las acciones.

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    IV. MARCO JURDICO

    ESTATUTO GENERAL

    TTULO QUINTO: DE LOS RGANOS COLEGIADOS

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    DE LA CONTRALORA GENERAL

    SECCIN II1

    DE LA DIRECCIN DE CONTROL Y EVALUACIN

    Artculo 235.3.- El Director de Control y Evaluacin tendr las atribuciones siguientes:

    I a VI

    VII. Intervenir en los procesos de entrega-recepcin de autoridades y funcionarios de las entidades acadmicas y dependencias

    VIII a X.

    TTULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES FALTAS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y FUNCIONARIOS

    Artculo 266. Adems de las atribuciones establecidas en la Ley Orgnica, Estatutos y Reglamentos respectivos, las autoridades y funcionarios de la Universidad tendrn las obligaciones siguientes:

    XVIII. Preparar la documentacin requerida para el levantamiento del acta de entrega-recepcin correspondiente cuando se d el cambio de titular, y firmar quienes en este acto intervengan;

    CAPTULO II: DE LAS FALTAS

    Artculo 269. Se consideran faltas de las autoridades unipersonales y funcionarios universitarios, adems de las establecidas en la Ley Orgnica, las siguientes:

    III. Incumplir con las obligaciones establecidas en el artculo 266 de este Estatuto; [INICIO]

    1 Acuerdos de la Comisin de Reglamentos, ratificados en CUG del 14 de diciembre de 2009

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    REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

    ARTCULO 6.- Los plazos para la presentacin de la declaracin de situacin patrimonial sern los que a continuacin se mencionan:

    I. Dentro de los sesenta das naturales siguientes a la toma de posesin;

    II. Dentro de los treinta das naturales siguientes a la terminacin del encargo, o a la designacin para otro puesto dentro de la Universidad;

    REGLAMENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

    Artculo 45.- El Contralor General deber informar a la Junta de Gobierno los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los procesos de entrega-recepcin, cuando se d el cambio de Titular en las Entidades Acadmicas y Dependencias de la Universidad.

    CDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

    CAPTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL

    Artculo 320.- Se impondrn de tres a diez aos de prisin y multa hasta de cuatrocientos das de salario al servidor pblico que:

    I.

    II. Al concluir el empleo, cargo o comisin no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes, documentacin, archivos, expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.

    LEY ORGNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

    TTULO CUARTO

    CAPTULO II

    DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

    Artculo 114.- Si al investigar las faltas de carcter universitario se advierte la comisin de un delito, deber hacerse la denuncia a las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sancin prevista por la reglamentacin respectiva.

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    V. LINEAMIENTOS GENERALES

    1. Las disposiciones establecidas en estos lineamientos sern aplicables para documentar la entrega-recepcin de recursos financieros, humanos y materiales, as como para los asuntos y documentos que tengan asignados los servidores universitarios sujetos al cumplimiento de esta obligacin.

    2. Estarn obligados a la entrega-recepcin:

    a) Las autoridades y funcionarios designados por la Junta de Gobierno como el C. Rector, el Secretario Acadmico, el Secretario de Administracin y Finanzas, as como el Contralor General y los funcionarios adscritos a esta dependencia.

    b) Los funcionarios y autoridades nombrados directamente por el C. Rector, como el Abogado General, el Director de Planeacin Institucional, el Director General de Tecnologa de Informacin, el Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, el Director de Comunicacin Universitaria, el Director Editorial, el Director General de Difusin Cultural, los Vicerrectores, el Director General de la Universidad Veracruzana Virtual, el Director de Vinculacin General, los Directores Generales de rea Acadmica, los Directores y Administradores de las entidades acadmicas, los Secretarios Acadmicos y de Administracin y Finanzas Regionales, Directores Generales, Directores de rea, Directores de Grupos Artsticos, etc.

    c) El dems personal que maneje directamente valores y/o recursos, as como los titulares de cargos equivalentes a los mencionados en las fracciones anteriores.

    3. Los titulares de las dependencias y entidades acadmicas de la Universidad Veracruzana determinarn, en sus respectivas reas de competencia, los servidores universitarios de nivel inferior a los sealados en los incisos a y b del lineamiento anterior, que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos, bienes o valores pblicos, documentos o asuntos oficiales, quedarn sujetos a estos lineamientos y a las dems disposiciones jurdicas que resulten aplicables. Estos procesos de entrega-recepcin se podrn llevar a cabo sin la presencia de la Contralora General; no obstante, debern ser realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta gua, debiendo intervenir el titular de la entidad acadmica o dependencia en dicho proceso y remitir a este rgano interno de control, copia del acta de entrega recepcin y anexos, dentro de los 5 das hbiles posteriores a la realizacin del evento.

    4. Previo al proceso de entrega-recepcin, el Rector solicitar a la Junta de Gobierno, la participacin y supervisin de la Contralora General, la cual podr efectuarse, antes, durante y despus del proceso de entrega-recepcin.

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    5. La entrega-recepcin se formalizar por escrito mediante acta administrativa y anexos, donde se describa el estado que guarda la administracin de los recursos, documentos y asuntos de la entidad acadmica o dependencia sujeta a este proceso.

    6. La formalizacin de la entrega-recepcin se efectuar invariablemente con la intervencin del personal de la Contralora General, exceptuando los casos mencionados en el lineamiento tercero; asimismo, se deber contar con la presencia de dos testigos de asistencia, propuestos por el servidor universitario saliente. En caso de que se abstenga de nombrarlos, sern propuestos por el representante de la Contralora General, y su participacin consistir nicamente en hacer constar que se llev a cabo la formalizacin del acta administrativa de entrega-recepcin, mas no de su contenido.

    7. El servidor universitario saliente ser responsable de integrar la informacin relativa a los recursos financieros, humanos y materiales, as como los asuntos y documentos manejados durante su gestin, mismos que se harn constar en el acta de entrega-recepcin y en los anexos correspondientes.

    8. El proceso de entrega-recepcin se realizar en las oficinas donde se llevan a cabo las actividades inherentes al empleo, cargo o comisin objeto de la entrega.

    9. La verificacin fsica del mobiliario y equipo de la entidad acadmica o dependencia deber ser realizada previamente a la entrega-recepcin por el Departamento del Control de Inventarios, quien dejar constancia de los resultados en un acta administrativa firmada por el servidor universitario saliente y por personal que participe en la misma, de la cual se turnar copia a la Contralora General con la finalidad de que se integre dentro de los anexos del acta de entrega-recepcin.

    10. Quien entrega ser responsable de efectuar las aclaraciones correspondientes sobre los bienes que pudieran determinarse en calidad de no localizados en el momento del levantamiento del inventario o a la reposicin de los mismos en caso de faltantes definitivos, en los trminos del Reglamento para el Control Patrimonial de la UV.

    11. El servidor universitario entrante ser responsable de constatar la existencia fsica de los bienes que reciba, as como de verificar la informacin relativa a los recursos financieros, humanos y materiales, y a los asuntos y documentos manejados por la administracin anterior, contenidos en el acta de entrega-recepcin y sus anexos.

    12. Durante los 15 das hbiles posteriores a la firma del acta de entrega-recepcin, el servidor universitario saliente, a peticin escrita del servidor universitario entrante, har las aclaraciones que procedan y proporcionar, en su caso, la informacin adicional. El servidor universitario entrante deber informar por escrito a la Contralora General, sobre las aclaraciones realizadas en un lapso no mayor a 5 das hbiles.

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    13. En caso de que el servidor universitario entrante detecte alguna irregularidad de accin u omisin en el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma, durante el trmino sealado en el lineamiento 12, deber hacerlo del conocimiento de la Contralora General para que proceda segn corresponda.

    14. La entrega formal por la causa o motivo que origine su separacin, no releva al servidor universitario saliente de la responsabilidad en que pudiese haber incurrido durante el perodo de su gestin, en su empleo, cargo o comisin.

    15. No podr recibirse o asumirse otro cargo, empleo o comisin, mientras no se haya efectuado la entrega del anterior.

    16. Posteriormente a la entrega-recepcin, el servidor universitario saliente estar obligado a presentar su declaracin de situacin patrimonial por conclusin de encargo. Por su parte, el servidor universitario entrante estar obligado a presentar su declaracin patrimonial por inicio de encargo, en los trminos que establece el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana.

    17. La Contralora General ser la dependencia facultada para interpretar estos lineamientos y sus efectos administrativos, as como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada aplicacin y cumplimiento.

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    VI. METODOLOGA

    INTRODUCCIN

    El proceso de entrega-recepcin en la Universidad Veracruzana es motivado por el cambio de autoridades y funcionarios titulares de sus entidades acadmicas y dependencias y puede ser originado principalmente por las causas siguientes:

    A. Trmino de la gestin administrativa

    B. Polticas internas o reorganizacin

    C. Causas de fuerza mayor

    En el primero de los casos, que se presenta por haber cumplido los servidores universitarios el perodo para el cual fueron designados, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo universitario, el evento se conoce con la debida anticipacin, pudindose contar con el tiempo suficiente para planear y desarrollar los trabajos que anteceden al acto de entrega-recepcin, lo cual permite la preparacin, ordenamiento y actualizacin oportuna de la informacin requerida para efectuar un proceso formal de transmisin, una vez que se conoce de manera oficial.

    En el segundo y tercer caso, la remocin de los titulares o la instalacin de sus relevos se hacen, por lo regular, de manera repentina, lo cual limita la planeacin y, consecuentemente, el trabajo previo.

    Cabe sealar que en todas las situaciones, el proceso formal inicia cuando el C. Rector solicita a la Junta de Gobierno la intervencin de la Contralora General para participar en el proceso de entrega-recepcin que corresponda, consecuentemente, resulta conveniente que este comunicado se emita conjuntamente con el nombramiento del titular entrante para propiciar que inicie su gestin administrativa oportuna y formalmente.

    A. Cambio de titulares por trmino de gestin administrativa

    A efecto de facilitar el procedimiento de entrega-recepcin en estos casos, como pudieran ser la entrega del Rector, Vicerrectores o de los titulares de las entidades acadmicas, cuyos perodos de gestin se encuentran contemplados en el marco normativo universitario, se han dividido las acciones a realizar en las siguientes etapas:

    1. Planeacin de la entrega

    2. Integracin y verificacin de la Informacin

    3. Acto de entrega-recepcin

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    1. Planeacin de la entrega

    Esta fase comprende las siguientes actividades:

    1.1 Constitucin de los Comits de entrega y de recepcin: Dependiendo de la magnitud de la entrega y para llevarla a cabo de manera ordenada y en el menor tiempo posible, se recomienda a los servidores universitarios involucrados, tanto a los que entregan como a los que reciben, compartir la responsabilidad, constituyendo comits de entrega y de recepcin.

    El comit de entrega deber estar integrado por el titular y sus principales colaboradores, quienes a su vez, podrn auxiliarse con el personal que tenga relacin directa con las funciones siguientes de la entidad acadmica o dependencia, como pudieran ser:

    a. Acadmicas

    b. De planeacin, control y evaluacin de programas

    c. Recursos financieros

    d. Recursos humanos

    e. Recursos materiales

    f. Obra pblica

    g. Control patrimonial

    h. Patrimonio documental

    El comit de entrega funcionar de acuerdo a un programa calendarizado que contemple la ejecucin de todas las fases del proceso de entrega-recepcin.

    El comit de recepcin podr ser integrado por el titular entrante, as como por las personas que juzgue conveniente, preferentemente servidores universitarios, debiendo responder de su actuacin el citado titular que recibe.

    De acuerdo a la magnitud de la entidad acadmica o dependencia que se entregue, una sola persona puede hacerse responsable de la coordinacin de la integracin de la informacin, correspondiente a varias reas administrativas.

    La constitucin de los comits se formalizar mediante acta administrativa de la que se remitir copia a la Contralora General, en un perodo no mayor a tres das hbiles posteriores a su establecimiento.

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    1.2 Capacitacin: La Contralora General, en coordinacin con la Direccin General de Recursos Humanos, ser la responsable de la capacitacin de los comits, actividad que se programar conjuntamente con los interesados, una vez recibida la copia del acta de su constitucin.

    1.3 Difusin del programa: Es importante dar a conocer los detalles del programa y acciones calendarizadas a todo el personal de la entidad acadmica o dependencia involucrado en el proceso, de modo que los objetivos, procedimientos y acciones le resulten claros y comprensibles.

    1.4 Operacin de los Comits: El comit de entrega ser el responsable del proceso de entrega-recepcin, desde su inicio hasta su terminacin.

    Es conveniente dotarlo de los recursos financieros, humanos y materiales necesarios, a efecto de facilitar la realizacin y cumplimiento en tiempo y forma de cada fase del proceso. Por ello, se recomienda presupuestar los recursos necesarios en el ejercicio fiscal que corresponda al trmino de la gestin administrativa.

    Tratndose de la entrega del Rector, la Secretara de Administracin y Finanzas ser la responsable de emitir las polticas programticas, presupuestales y financieras, as como el calendario con las acciones y tiempos para el cierre de la gestin financiera y administrativa.

    Por su parte, la Secretara Acadmica ser la responsable de dictar las polticas de cierre y calendario en lo referente a los programas acadmicos y estratgicos.

    2. Integracin de la informacin

    En esta etapa, el comit de entrega deber preparar la informacin procurando que se facilite su validacin y comprendiendo las acciones siguientes:

    2.1 Preparacin de la informacin: Conocer, con la debida anticipacin, la fecha en que deber efectuarse la entrega por trmino de gestin permite contar oportunamente con la informacin relativa a las autorizaciones, acuerdos, contratos, convenios y, en general, con los archivos documentales que constituyen el soporte legal de actos como la realizacin y contratacin de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pblica, enajenacin y donacin de bienes en desuso, prestacin de servicios, modificaciones presupuestales, etc.

    La informacin deber quedar ordenada y clasificada en expedientes, de acuerdo a la materia de que se trate, de la forma siguiente:

    a) Expediente protocolario

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    b) Organizacin y marco normativo

    c) Situacin programtica

    d) Situacin presupuestaria

    e) Estados financieros

    f) Recursos financieros

    g) Recursos humanos

    h) Recursos materiales

    i) Recursos fsicos

    j) Obra pblica

    k) Recursos documentales

    l) Patrimonio documental

    m) Asuntos pendientes y en trmite

    n) Estado de atencin de observaciones de auditoras

    o) Diversos

    Cuando se conoce el evento con la debida anticipacin, quien entrega deber procurar actualizar la informacin a fin de dejar la menor cantidad posible de asuntos pendientes, para lo cual es recomendable realizar trabajos preparatorios con la finalidad de facilitar y simplificar el proceso. Los expedientes que forman el paquete documental estarn integrados, entre otros, con los documentos siguientes:

    a) Expediente protocolario.- Se integra con todas las actas de entrega previa y/o definitivas que precisen ser levantadas, segn el caso.

    b) Organizacin y marco normativo.- Est constituido principalmente por el organigrama, los manuales de organizacin y procedimientos, instructivos, guas y circulares, as como por el acervo legislativo, consistente en leyes, estatutos y reglamentos en vigor.

    c) Situacin programtica.- Comprende la informacin relativa al Programa Operativo Anual integrado con todos los proyectos autorizados para realizarse durante el ejercicio que corresponda, por la entidad acadmica o dependencia que entrega, as como la autoevaluacin que se haya realizado.

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    Para el efecto, obtener el POA del Sistema Integral de Informacin Universitaria (SIIU), y verificar que coincida con el importe del presupuesto anual consignado en el Reporte de Avance Presupuestal; en caso contrario, explicar el origen de las variaciones.

    d) Situacin presupuestaria.- Comprende principalmente el Reporte de Avance Presupuestal, las modificaciones presupuestales autorizadas en el ejercicio y su justificacin. En su caso, se requerir incluir el anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.

    e) Estados Financieros.- Se integra con los estados financieros y sus notas complementarias, formulados con base en registros contables actualizados con corte al fin del mes inmediato a la entrega. Comprende el Balance General, integrado por fondo y consolidado, el Estado de Resultados y la Balanza de Comprobacin.

    f) Recursos financieros.- Contiene la informacin relativa a los ingresos, egresos, fondos rotatorios, y la referente al manejo de las cuentas bancarias, etc.

    Fondo rotatorio.- Conocer con la debida anticipacin el cambio de titulares, permitir comprobar oportunamente todos los gastos efectuados del fondo rotatorio y, en su caso, efectuar el reintegro del saldo, con el objeto de entregar nicamente copia del oficio de finiquito de cancelacin del vale correspondiente o la constancia de no adeudo expedidos por la Direccin de Contabilidad, con la finalidad de que el titular entrante tramite el nuevo fondo rotatorio mediante la firma del vale correspondiente.

    Tratndose de cambios repentinos, se debern arquear y entregar, el efectivo y los documentos comprobatorios existentes en el momento de la entrega, as como las afectaciones presupuestales por aquellos comprobantes que se encuentren en trmite para su reintegro en efectivo. Quien recibe deber tramitar la comprobacin de los importes recibidos y la cancelacin del vale correspondiente, as como gestionar un nuevo fondo rotatorio mediante la expedicin de un nuevo vale a su nombre.

    Vales de gastos a comprobar.- Estos vales debern ser comprobados dentro del perodo establecido en el documento, de conformidad con las polticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en vigor, si dicho plazo vence antes del momento de la entrega. En caso de que el proceso se realice dentro del plazo estipulado para la comprobacin, se debern entregar al nuevo titular los documentos y el efectivo que integren el saldo pendiente de comprobar. Quien recibe ser responsable de la comprobacin y cancelacin del vale correspondiente.

    Afectaciones presupuestales en trmite.- En las relaciones de afectaciones presupuestales en trmite por pagos directos a proveedores, se deber identificar con precisin en qu fase del proceso o dependencia se encuentran las afectaciones presupuestales en trmite.

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    Cuentas bancarias.- Previo a la entrega, aclarar las partidas en conciliacin y efectuar las correcciones procedentes, con el objeto de que las cuentas bancarias y el registro de firmas sean cancelados antes del evento protocolario y entregar nicamente para el efecto el saldo conciliado, mediante cheque certificado expedido a nombre de la entidad acadmica o dependencia. El servidor universitario que recibe deber recabar el oficio de cancelacin de la cuenta bancaria y verificar que se hayan devuelto a la institucin de crdito los cheques pendientes de utilizar; adems, que se hayan dejado en la cuenta como saldo, exclusivamente los fondos correspondientes a los cheques en circulacin. Con lo anterior, el titular entrante estar en posibilidad de tramitar la apertura de una nueva cuenta bancaria con firmas mancomunadas. Tratndose del relevo del administrador, nicamente se har el cambio de firmas de no existir inconveniente por parte del titular en funciones.

    Dejar pendientes de pago la menor cantidad posible de cheques, procurando entregarlos a sus beneficiarios antes de la entrega.

    En caso de tratarse de la entrega del Rector, las entidades acadmicas y dependencias debern sujetarse a las polticas de cierre establecidas por los Secretarios, Acadmico y de Administracin y Finanzas.

    g) Recursos humanos.- Se compone de los documentos correspondientes a la plantilla del personal, relacin de sueldos no cobrados, relacin de movimientos de personal en trmite, resumen de plazas asignadas y pendientes de asignar, etc.

    Plantilla de personal.- En la plantilla de personal que se entregue, se deber sealar el personal que se encuentre comisionado de otras y en otras dependencias, as como aquellos empleados con licencia o incapacidad y los que tengan horarios de labores distintos a los oficiales con su debida justificacin.

    Nminas pagadas.- Se deber entregar la ltima nmina pagada, junto con la relacin de cheques pendientes de pago, la relacin de cheques cancelados, y las cartas poder, en su caso. De estar comprobada, entregar nicamente el vale de distribucin de nmina correspondiente a la quincena de que se trate. Las dems nminas pagadas debern consignarse en el anexo correspondiente al patrimonio documental (archivos).

    h) Recursos materiales.- Se integra con los inventarios de mobiliario y equipos, transferencias de y hacia otras entidades acadmicas o dependencias, actas por denuncias de robo o extravo, as como los resguardos actualizados firmados por el personal que los tenga en uso o bajo custodia.

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    Inventario de mobiliario y equipos.- Previo al levantamiento del inventario de mobiliario y equipos por parte del Departamento de Control de Inventarios (DCI), se recomienda, en su caso:

    pegar las etiquetas de cdigo de barras que se encuentren pendientes de colocar o solicitar al DCI etiquetas nuevas, en caso de que algunas se hayan deteriorado o desprendido de los equipos;

    tramitar las transferencias correspondientes de aquellos bienes que se tengan en posesin pero que pertenezcan a otras entidades o dependencias;

    aplicarse en la bsqueda de los bienes que se tengan en condicin de no localizados;

    contar con los resguardos debidamente actualizados y

    soportar la sustraccin de bienes, con la copia de las actas y oficios remitidos a la Direccin de Asuntos Jurdicos o con las denuncias presentadas al ministerio pblico correspondiente.

    Asimismo, se debern reportar el mobiliario y los equipos:

    en comodato;

    que se encuentren sin instalar o sin funcionar, especificando la antigedad de su recepcin;

    en poder de terceros, porque se haya autorizado a servidores de la entidad acadmica o dependencia mediante vales, su utilizacin fuera de las instalaciones donde se encuentren asignados o adscritos y

    en reparacin, debiendo especificar, en este caso, los proveedores de servicios que los tengan en posesin.

    Equipo de transporte.- En cuanto al equipo de transporte, se recomienda concentrarlo en las instalaciones de la entidad acadmica o dependencia objeto de la entrega para la verificacin de su estado fsico, procurando que:

    tenga placas vigentes;

    cuente con su etiqueta de cdigo de barras;

    se encuentren dentro del vehculo documentos actualizados, como tarjeta de circulacin, copia de la pliza de seguro, calcomanas de tenencia y verificacin;

    cuente con llanta de refaccin til, utensilios (gato, llave para tuercas, etc.) y herramientas;

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    hacer entrega del expediente relativo, el cual deber contener, entre otros documentos, pagos de tenencias actualizadas, copia de los comprobantes de las reparaciones efectuadas y dems documentos inherentes a la unidad.

    Inventario de obras de arte.- En el inventario de obras de arte, adems de las existentes, considerar las obras de arte otorgadas y recibidas en comodato, procurando contar con los contratos y resguardos debidamente formalizados y actualizados. Asimismo, consignar su estado de conservacin y verificar que las obras cuenten con etiquetas con cdigo de barras correspondientes a su nmero de inventario.

    i) Recursos fsicos.- Se integra con la relacin de inmuebles reconocidos dentro del patrimonio institucional, as como con los bienes races que se encuentren en proceso de regularizacin. Asimismo, con la relacin de inmuebles recibidos y otorgados en arrendamiento, su ubicacin y el importe del arrendamiento mensual.

    j) Obra pblica.- Se integra con la informacin correspondiente a las obras ejecutadas durante la gestin administrativa, diferenciando las concluidas de las que se encuentren en proceso a la fecha de la entrega, incluyendo su avance fsico y financiero.

    k) Recursos documentales.- Lo constituyen los inventarios de libros, revistas, peridicos, videos, etc., as como los vales debidamente autorizados por el prstamo de estos bienes. Se debe verificar que cuenten con nmero de inventario y, en su caso, solicitarlo a la Direccin General de Bibliotecas. Asimismo, requerir oportunamente, antes de la entrega, la devolucin de aquellos bienes por los que haya vencido el plazo otorgado para su prstamo.

    l) Patrimonio documental.- Consta de todos los archivos activos y pasivos que se encuentren bajo resguardo de la entidad acadmica o dependencia objeto de la entrega. Es importante que se relacionen, entre otros, los expedientes de los alumnos, tanto los que correspondan a los egresados, como los relativos a los estudiantes en activo, as como los expedientes del personal y los documentos que soporten la autenticidad de la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio institucional.

    Los archivos debern estar clasificados:

    por ejercicio;

    por su unidad de presentacin (folders, carpetas, recopiladores, etc.) y

    por su ubicacin fsica, para facilitar su localizacin, debiendo numerarse los muebles donde se contengan (gaveteros, vitrinas, estantes, escritorios, credencias, etc.), en orden progresivo, de izquierda a derecha en cada rea donde se encuentren; los entrepaos, gavetas o cajones sern numerados progresivamente de arriba hacia abajo.

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    Se recomienda contar con los convenios y contratos debidamente actualizados y formalizados. Asimismo, depurar la documentacin antes del proceso, con excepcin del archivo pasivo, con el objeto de asegurarse de entregar la documentacin activa por encontrarse vigente dentro del trmino de cinco aos.

    m) Asuntos pendientes y en trmite.- Conformado por la documentacin relativa a los asuntos en proceso de atencin, como obras pendientes de iniciar, afectaciones presupuestales, requisiciones, pedidos, recepcin de bienes adquiridos y pagados, estimaciones, celebracin de contratos y convenios, as como las solicitudes de informacin y resoluciones pendientes de atender, efectuadas por la Coordinacin Universitaria de Transparencia y Acceso a la Informacin y por la Defensora de los Derechos Universitarios, etc. Las relaciones debern contener los datos necesarios para su identificacin, el responsable del trmite, el rea administrativa donde se encuentre en proceso y el avance de su gestin. Asimismo, sealarn aquellos que requieran atencin inmediata y que, de no hacerlo, pudieran causar algn dao o perjuicio a la institucin.

    Si se conoce con antelacin la fecha del evento, procurar resolver los asuntos pendientes, con la finalidad de entregar la menor cantidad en esas condiciones. De ser imposible solucionar todos los asuntos pendientes, por causas ajenas a la voluntad de quien entrega, sealar, en su caso, al responsable del asunto, el grado estimado de atencin, as como la entidad o dependencia donde se encuentre en trmite.

    n) Estado de atencin de observaciones de auditoras.- Comprende la entrega de los resultados de las auditoras practicadas por la Contralora General, por los auditores externos y por los rganos superiores de fiscalizacin, durante el perodo de gestin de quien entrega, haciendo especial nfasis a las observaciones pendientes de solventar y en proceso de atencin.

    o) Diversos.- Comprende la entrega de llaves de oficinas y muebles, sellos y combinacin de cajas de seguridad.

    Cuando la informacin sea demasiado voluminosa, como en los casos relativos a la plantilla de personal, inventario general de mobiliario y equipo, etc., se podr entregar un resumen de la informacin por dependencia, adicionada con un archivo electrnico, indicando en el cuerpo del acta de entrega-recepcin donde podr consultarse en el Sistema Integral de Informacin Universitaria (SIIU). No obstante, si el titular que recibe lo juzga necesario, estar en todo su derecho de solicitarla en forma impresa.

    2.2 Verificacin: Conocer con la debida anticipacin la fecha de la entrega permite al comit de entrega transmitir paulatinamente los paquetes de informacin, conforme van siendo integrados, en apego al calendario, para que el comit de recepcin proceda a la inspeccin fsica de los bienes, a la verificacin de la correccin de la informacin y a su firma, con el objeto de abreviar el acto protocolario, al estar

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    plenamente satisfechos tanto el titular que entrega como el que recibe, por constatar que dicho proceso ha sido efectuado por sus respectivos representantes segn lo planeado. Dicho de otra manera, en este procedimiento se realiza la inspeccin y se verifica antes de llevar a cabo el acto protocolario, en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo.

    Cada paquete de informacin debe ser firmado tambin por los servidores universitarios que hayan tenido directamente bajo su responsabilidad el control, custodia o posesin de los bienes patrimoniales, archivos y documentos legales de la entidad o dependencia, como cajeros, administradores, responsables de los fondos rotatorios, pagadores, almacenistas, responsables del control presupuestal, de la contabilidad, del control de inventarios, etc.

    2.3 Actualizacin de la informacin: La informacin documental materia de la entrega deber ser lo ms actualizada posible, de acuerdo al calendario de cierre, a efecto de no sufrir nuevas actualizaciones cuando se lleve a efecto el acto protocolario, debido a los nuevos eventos que van sucediendo por tratarse de una informacin dinmica.

    3. Acto de entrega-recepcin

    Una vez efectuada la inspeccin fsica y la verificacin de la correccin de los datos contenidos en los paquetes documentales a satisfaccin del titular entrante, en la fecha programada se proceder a la entrega-recepcin de la entidad acadmica o dependencia, mediante la elaboracin del acta respectiva (formato VII.2) con la intervencin del personal designado por la Contralora General, detallndose, en el cuerpo de la misma, los anexos correspondientes, as como las observaciones que se juzguen pertinentes.

    De ser necesario, dada la magnitud de la entrega, como en el caso de cambio de Rector, se debern formular y anexar actas adicionales, correspondientes a las entregas de cada rea administrativa que se entregue, las cuales estarn firmadas por los servidores que entregan y por los que reciben.

    3.1 Distribucin: Los paquetes de informacin debern formularse en cuatro tantos con firmas autgrafas, distribuidos de la siguiente manera:

    Un tanto para el titular entrante

    Un tanto para el titular saliente

    Un tanto para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega

    Un tanto para la Contralora General

    El tanto correspondiente a la Contralora General, ser para su archivo o, en su caso, para su seguimiento. Tratndose del cambio de Rector, nicamente se proporcionar a la Contralora General copia del acta de entrega-recepcin.

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    3.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepcin, el titular entrante contar con un perodo de 15 das hbiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito, en su caso, al saliente con copia a la Contralora General, las aclaraciones procedentes y/o la informacin adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. Asimismo, informar por escrito a la Contralora General dentro del trmino de 5 das hbiles sobre las correcciones efectuadas.

    B. Cambio de titulares por polticas internas o reorganizacin

    Como se mencion al inicio de este documento, los cambios repentinos por reorganizacin o polticas internas de la institucin, como la rotacin del personal, no permiten planear con la debida anticipacin el proceso de la entrega-recepcin, por lo que tampoco se podr efectuar la inspeccin de los bienes y la verificacin de la correccin de la informacin de manera previa al acto protocolario de entrega. En consecuencia, se deber emplear un mtodo prctico adaptable a las circunstancias, que finalmente otorgue los mismos resultados por lo que se refiere a lograr un proceso ordenado, que permita la inmediata instalacin del titular que recibe y facilite la continuidad de la gestin administrativa sin demora; esto no quiere decir que no se puedan planear algunas partes del proceso dentro de los plazos disponibles; por tanto, deber comprender las siguientes etapas:

    1. Acto de entrega previa

    2. Integracin y verificacin de la informacin

    3. Acto de entrega definitiva

    1. Acto de entrega previa

    Una vez recibida en la Junta de Gobierno la solicitud del Rector, en el lugar y la fecha sealada para efectuar el cambio, el auditor designado por la Contralora General har acto de presencia en la entidad acadmica o dependencia correspondiente, para levantar un acta previa de entrega-recepcin.

    En este acto, el titular de la entidad acadmica o dependencia que entrega se comprometer a presentar debidamente integrado el paquete de entrega en un plazo no mayor de 10 das hbiles.

    Este evento tiene el propsito fundamental de que el titular entrante se avoque de inmediato, de manera oficial, a la atencin de los asuntos inherentes al cargo para el que fue designado.

    En caso de que el titular saliente presente alguna informacin que le hubiera dado tiempo de preparar para el efecto, deber ser recibida por el titular entrante, hacindose constar en el acta respectiva. Esta recepcin debe entenderse que se limita exclusivamente a la presencia fsica de los documentos, mas no a su correccin y contenido, toda vez que el evento tiene como nico propsito facilitar la instalacin del titular de manera inmediata.

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    Para darle formalidad a este acto, el personal designado por la Contralora General, levantar el acta circunstanciada correspondiente (formato VII.1) indicando en el texto de la misma que la administracin entrante recibe la informacin en las condiciones descritas anteriormente.

    2. Integracin y verificacin de la informacin

    Como ya se ha dicho, el titular saliente es responsable de integrar la informacin, lo cual tendr que completar dentro de los 10 das establecidos para el efecto en el acta de entrega previa.

    Por su parte, el titular entrante contar con 5 das hbiles despus de haberse cumplido la fase de integracin, para verificar la correccin de la informacin, as como para llevar a efecto la inspeccin para constatar la existencia fsica del efectivo, valores, bienes y recursos documentales, todo ello con la cooperacin de los servidores designados por el titular que entrega.

    3. Acto de entrega definitiva

    Una vez transcurridos los 15 das hbiles otorgados para llevar a cabo la totalidad del proceso, el auditor designado para el efecto se presentar en la entidad o dependencia en proceso de entrega para levantar el acta de entrega definitiva (formato VII.2), en la cual se detallarn los anexos correspondientes, as como las observaciones que se juzguen pertinentes.

    3.1 Distribucin: De igual forma que en el proceso de entrega recepcin por trmino de gestin administrativa, los paquetes documentales de informacin sern elaborados en cuatro tantos, uno para el titular que recibe, otro para el que entrega, otro para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega y uno ms para la Contralora General para su archivo o seguimiento.

    3.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepcin, el titular entrante contar, en su caso, con un periodo de 15 das hbiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito, al saliente, con copia a la Contralora General, las aclaraciones procedentes y/o la informacin adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. Asimismo, informar por escrito a la Contralora General dentro del trmino de 5 das hbiles sobre las correcciones efectuadas.

    C. Cambio de titulares por causas de fuerza mayor

    Para el cambio de titulares en casos como la aceptacin para realizar estudios de postgrado, renuncia, destitucin o fallecimiento, se aplicar el mismo procedimiento que para el cambio de titulares por polticas internas o reorganizacin. [INICIO]

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    VII. MODELOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIN

    Como ya qued establecido en el apartado B de la metodologa, el acta de entrega previa tiene el propsito de dejar constancia de que el servidor entrante ha quedado formalmente instalado en el empleo, cargo o comisin para el que fue designado por la superioridad.

    Por su parte, el acta de entrega definitiva es el documento donde quedan plasmados los resultados del proceso de entrega-recepcin.

    Aspectos a considerar en la formulacin de las actas de entrega-recepcin:

    N RECOMENDACIN

    1. Usar el papel oficial de la entidad acadmica o dependencia correspondiente.

    2. Dejar un margen izquierdo y derecho de 2.5 cms.

    3. Escribir con maysculas y minsculas a rengln seguido y sin sangra.

    4. Cancelar o testar con guiones los espacios no utilizados de cada rengln, as como

    los renglones no utilizados.

    5. Las actas debern consignar la relacin completa de los anexos propuestos. En los

    conceptos (anexos) que no resulten aplicables a la entidad acadmica o

    dependencia, se deber anotar NO APLICA.

    6. Anotar las cantidades con nmero y con letra.

    7. Los comentarios que se formulen debern redactarse en trminos claros que

    permitan apreciar fehacientemente que los bienes y documentacin se reciben de

    conformidad o en su defecto, efectuar las aclaraciones pertinentes por las

    observaciones que ameriten ulterior revisin.

    8. Las declaraciones de los participantes deben consignarse en forma textual.

    9. No hacer uso de abreviaturas.

    10. El acta no deber contener borrones, tachaduras o enmendaduras.

    11. El acta deber ser firmada al margen y al calce en forma autgrafa con tinta azul en

    todas sus fojas por quienes participen en ella.

    12. Numerar las fojas de que constan los anexos.

    [INICIO]

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    VII.1 ACTA DE ENTREGA PREVIA

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORA GENERAL

    REGIN:-------------------------------------------------------------(1)----------------------------------------ENTIDAD ACADMICA O DEPENDENCIA: ---------------(2)--------------------------------------- ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIN POR CAMBIO DE --------(3)--------------------- ENTREGA: -------------------------------------(4) ----------------------------------------------------------- RECIBE: ----------------------------------------(5)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Lugar, hora y fecha------------------------------------------En la ciudad de (6), Ver., siendo las (7) horas del da (8) de (9) de dos mil (10), se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo--------------------------------------------------------Hacer constar la entregarecepcin previa de la (14) de la (15), en cumplimiento a lo establecido en los artculos 235.3, fraccin VII, 266 fraccin XVIII y, 269 fraccin III, del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, la cual tiene como finalidad la inmediata instalacin del titular que recibe y facilitar la continuidad de la gestin administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------------ El C. (16) asume el cargo de (17) de (18) en base a su nombramiento de fecha (19) firmado por el C. (20) Rector de la Universidad Veracruzana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oficio nmero CG (21), de fecha (22), signado por el/la C.(23), Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana, dirigido al C. (24), donde se indica que se ha comisionado al C.(25), auditor (a) adscrito (a) a la Contralora General, para intervenir en el levantamiento del acta de entrega-recepcin correspondiente. ---------------------------------- ------------------------------------------------- Participantes ------------------------------------------------ Intervienen en el presente acto por parte de la (26), el (la) C. (27), titular saliente, con nmero de personal (28), con domicilio particular en la calle (29), nmero (30), colonia (31) y cdigo postal (32) en (33), Ver. y el/la administrador (a) C.(34), con nmero de personal (35), con domicilio particular en la calle (36), nmero (37), colonia (38) y cdigo postal (39), en (40), Ver., quien participa aportando informacin sobre los recursos administrados y los documentos y asuntos manejados en la entidad acadmica/dependencia. As como, el (la) C. (41), titular entrante, con nmero de personal (42), con domicilio particular en la calle (43), nmero (44), colonia (45) y cdigo postal (46), en (47), Ver.--------------------------------------------------------------------------- Por parte de la Contralora General, el auditor(a) comisionado, C.(48).------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina dos ------

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    ---------------------------------------------- pgina dos ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Testigos de asistencia--------------------------------------- Como testigos de asistencia de la presente diligencia, designados por el titular saliente, intervienen en este acto el (la) C.(49) y el (la) C. (50), manifestando el primero ser mayor de edad de (51) aos, estado civil (52) prestar sus servicios en (53) con cargo o funciones de (54) con RFC. (55) y con domicilio particular en la calle (56) nmero (57), colonia (58) y cdigo postal (59), en (60), Ver; el segundo manifiesta ser mayor de edad de (61) aos, estado civil (62), prestar sus servicios en (63) con cargo o funciones de (64), con RFC. (65) y con domicilio particular en la calle (66), nmero (67), colonia (68) y cdigo postal (69), en (70), Ver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Diligencias-------------------------------------------------- El (la) C.(71), que concluye el cargo, dio curso a la entrega de la (72) al (la) C.(73), manifestando que en este momento la informacin que se entrega es la nica de que se dispone (en caso de que se cuente con alguna informacin en el momento de levantar el acta de entrega previa). Quien toma posesin del cargo recibe la documentacin existente, relativa a los bienes, documentos y asuntos, inherentes a la (74) mediante los siguientes anexos que se relacionan conforme al orden que les corresponde en la Gua para el Proceso de Entrega-recepcin: ---------------------------------------------------------------- Anexo No..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexo No..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexo No--------------------------------------------------------------------------------------------------------Etctera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A partir de esta fecha, el (la) C. (75), asume formalmente el cargo de (76), haciendo notar que junto con el titular saliente se han dado instrucciones al (los) C. (77), quien (es) funge (n) en la (78) como (79) para preparar los anexos con la informacin y documentacin complementaria a la entregada en este acto y que servir para efectuar la entrega definitiva: ----------------------------------------------------------------------------------------- (Seleccionar de entre los anexos contemplados en la Gua para el Proceso de Entrega-recepcin los que tendrn que prepararse conforme al orden siguiente)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ---------------- Organizacin y marco normativo ------------------------------------------------- CGER-ON-01 Organigrama (documento). ----------------------------------------------------------- CGER-ON-02 Relacin de legislacin y normatividad universitaria. -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II --------------- Situacin programtica -------------------------------------------------------------- CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). ---------------- CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en ------------------ operacin en el ejercicio vigente (reporte). --------------------------------------- CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Acadmica (documento). ------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina tres ------

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    --------------------------------------------- pgina tres ------------------------------------------------------ III --------------- Situacin presupuestaria ----------------------------------------------------------- CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operacin ---------------- (reporte). ---------------------------------------------------------------------------------- CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificacin (reporte). ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV -------------- Estados financieros ------------------------------------------------------------------- CGER-EF-01 Balance General (reporte).------------------------------------------------------------ CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). ---------------------------------------------------- CGER-EF-03 Balanza de comprobacin (reporte). ----------------------------------------------- CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V --------------- Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------- CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio -------------------------------------------------- CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelacin de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. ------------------------------- CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelacin de vale de gastos a comprobar ----------------- (documento). ------------------------------------------------------------------------------ CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------- CGER-RF-06 Conciliacin bancaria actualizada. -------------------------------------------------- CGER-RF-07 Relacin de recibos de ingresos tiles. -------------------------------------------- CGER-RF-08 Relacin de facturas tiles. ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI -------------- Recursos Humanos: ------------------------------------------------------------------ CGER-RH-01 Plantilla de personal. ------------------------------------------------------------------- CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nmina de la ltima quincena ----------------- pagada, sellada de recibido por la Direccin de Contabilidad. -------------- CGER-RH-03 Nmina en proceso de pago, y relacin de cheques de sueldos no ----------------- cobrados y cancelados. ---------------------------------------------------------------- CGER-RH-04 Relacin de becarios. ------------------------------------------------------------------ CGER-RH-05 Relacin de prestadores de servicio social. -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII ------------- Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------- CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. --------------------------------------------------- CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. ------------------------------------------------- CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. ----------------------------------------------------------- CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. -------------------------------------------------- CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. ---------------------------------------------- CGER-RM-06 Inventario de papelera, tiles de escritorio y cmputo. ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII ------------ Recursos fsicos:----------------------------------------------------------------------- CGER-RF-01 Relacin de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. -------- CGER-RF-02 Relacin de inmuebles en proceso de regularizacin. ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina cuatro ----

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    --------------------------------------------- pgina cuatro --------------------------------------------------- CGER-RF-03 Relacin de inmuebles recibidos en arrendamiento. --------------------------- CGER-RF-04 Relacin de inmuebles otorgados en arrendamiento. -------------------------- CGER-RF-05 Relacin de inmuebles recibidos en comodato. --------------------------------- CGER-RF-06 Relacin de inmuebles otorgados en comodato. -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IX -------------- Obra pblica ----------------------------------------------------------------------------- CGER-OP-01 Relacin de obras concluidas. ------------------------------------------------------- CGER-OP-02 Relacin de obras en proceso. ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X --------------- Recursos documentales ------------------------------------------------------------- CGER-RD-01 Inventario de bibliografa (reporte). ------------------------------------------------- CGER-RD-02 Relacin de vales vencidos por prstamos de libros. -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XI -------------- Patrimonio documental -------------------------------------------------------------- CGER-PD-01 Relacin de contratos y/o convenios vigentes. ---------------------------------- CGER-PD-02 Relacin de expedientes de personal. --------------------------------------------- CGER-PD-03 Relacin de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. CGER-PD-04 Relacin de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. ------ CGER-PD-05 Relacin de archivo comn. ---------------------------------------------------------- CGER-PD-06 Relacin de matrcula de alumnos del ltimo periodo escolar (reporte). CGER-PD-07 Relacin de expedientes de alumnos activos y egresados. ------------------ CGER-PD-08 Relacin de cartas de pasantes. ---------------------------------------------------- CGER-PD-09 Relacin de certificados de estudios profesionales y de posgrado. -------- CGER-PD-10 Relacin de autorizaciones de examen profesional o de grado ------------------ acadmico. -------------------------------------------------------------------------------- CGER-PD-11 Relacin de actas de examen profesional o de grado acadmico. --------- CGER-PD-12 Relacin de ttulos profesionales o de grado acadmico. --------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XII ------------- Asuntos pendientes y en trmite ------------------------------------------------- CGER-AP-01 Relacin de afectaciones presupuestales por pagos directos. -------------- CGER-AP-02 Relacin de requisiciones (reporte). ------------------------------------------------ CGER-AP-03 Relacin de pedidos (reporte). ------------------------------------------------------- CGER-AP-04 Relacin de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). ---------------- CGER-AP-05 Relacin de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. --------- CGER-AP-06 Relacin de movimientos de personal en trmite. ------------------------------ CGER-AP-07 Relacin de plazas pendientes de asignar. --------------------------------------- CGER-AP-08 Relacin de estimaciones de obra. ------------------------------------------------- CGER-AP-09 Relacin de contratos y convenios. ------------------------------------------------- CGER-AP-10 Relacin de asuntos penales en proceso. ---------------------------------------- CGER-AP-11 Relacin de solicitudes de informacin y resoluciones efectuadas por la ---------------- Coordinacin Universitaria de Transparencia y Acceso a la Informacin.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina cinco ----

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    PGINA

    --------------------------------------------- pgina cinco ---------------------------------------------------- CGER-AP-12 Relacin de solicitudes de informacin sobre denuncias y resoluciones ----------------- efectuadas por la Defensora de Derechos Universitarios. ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XIII ------------- Estado de atencin de observaciones de auditora pendientes o en ----------------- proceso de atencin ----------------------------------------------------------------- CGER-OP-01 Relacin de observaciones de la Contralora General. ------------------------ CGER-OP-02 Relacin de observaciones de auditoria externa. ------------------------------- CGER-OP-03 Relacin de observaciones de los rganos superiores de fiscalizacin. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XIV ------------ Diversos ----------------------------------------------------------------------------------- CGER-DI-01 Combinacin de caja fuerte en sobre cerrado. ---------------------------------- CGER-DI-02 Relacin de llaves de mobiliario, equipo y oficinas. ---------------------------- CGER-DI-03 Relacin de sellos oficiales. ----------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Aclaraciones----------------------------------------------------- El C. (80), recibe con las reservas de Ley del C. (81), todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.----------------------------- La verificacin del inventario fsico de mobiliario y equipo ser realizada por el Departamento de Control de Inventarios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El titular que entrega se compromete a presentar debidamente integrado el paquete de entrega en un plazo no mayor a 10 das hbiles, contados a partir de la fecha de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Una vez concluido el trmino sealado en el prrafo anterior, el titular que recibe se compromete a verificar la existencia de los recursos, bienes e informacin contenidos en los anexos que integran el paquete de entrega en un plazo de 5 das hbiles, as como asistir el da en que se levante el acta de entrega definitiva a su lectura y firma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega previa no implica liberacin alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En este acto, la Contralora General como parte de sus actividades tendientes a la difusin del marco normativo vigente de la Universidad Veracruzana, a travs de su (s) representante (s), hace (n) saber al (la) (82) titular entrante y dejan constancia en la presente acta, que dicho marco jurdico universitario puede ser consultado en Internet en la pgina www.uv.mx .----------------------------------------------------------------------------------- El Titular entrante, manifiesta que se da por sabedor de tales ordenamientos universitarios y bajo protesta de decir verdad, se compromete a desempear su funcin dentro del marco de legalidad establecido por la Legislacin Universitaria y vigilar en el mbito de su competencia el cumplimiento de dicha normatividad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina seis -----

    http://www.uv.mx/

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    PGINA

    --------------------------------------------- pgina seis ------------------------------------------------------- En este acto, el (la) C. (83), hace entrega de los formatos de Declaracin de Situacin Patrimonial al (la) C. (84), Titular saliente y al (la) C. (85), Titular entrante, quienes cuentan con 30 y 60 das naturales respectivamente, para presentarlos debidamente requisitados ante la Contralora General de la Universidad Veracruzana como lo estipulan los Artculos, 4, fraccin IV, 6, fraccin I, y 7 del Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Cierre del Acta----------------------------------------------------- Previa lectura de la presente, por los que en ella intervinieron, y habiendo sido aceptada en todas sus partes, se da por concluida a las (86) horas del da de su inicio, firmando en ella para constancia al margen derecho y al calce todos los que en ella intervinieron.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================

    Por la Entidad Acadmica o Dependencia

    Entrega

    __________(87)_______________

    Recibe

    ____________(88)_________________

    Testigos de asistencia

    __________(89)_______________

    ____________(90)_________________

    Por la Contralora General

    ------------------(91)---------------------

    [INICIO]

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    PGINA

    INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIN

    N ANOTACIONES 1 Nombre de la Regin donde se encuentra la entidad acadmica o

    dependencia. 2 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    3 Nombre institucional del cargo, empleo o comisin objeto de la designacin.

    4 Nombre del servidor universitario que entrega.

    5 Nombre del servidor universitario que recibe.

    6 Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad acadmica o dependencia.

    7, 8, 9 y 10 Hora, da, mes y ao en que se levanta el acta. 11 Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Direccin,

    Administracin, etc.). 12 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    13 Domicilio de la entidad acadmica o dependencia.

    14 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    15 Nombre de la regin donde se encuentre ubicada la entidad acadmica o dependencia.

    16 Nombre de quien recibe. 17 Nombre del cargo, empleo o comisin. 18 Nombre de la entidad acadmica o dependencia. 19 Fecha del nombramiento.

    20 Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento.

    21 Nmero de oficio de comisin.

    22 Fecha del oficio de comisin. 23 Nombre del (la) Contralor (a) General en funciones. 24 Nombre del destinatario del oficio de comisin. 25 Nombre del auditor comisionado. 26 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    27 Nombre del titular saliente.

    28 Nmero de personal del titular saliente.

    29,30, 31,32 y 33

    Nombre de la calle, nmero, colonia, cdigo postal y ciudad, donde se encuentre el domicilio del titular saliente.

    34 Nombre del administrador de la entidad acadmica o dependencia.

    35 Nmero de personal del administrador. 36,37, 38 y

    39 y 40 Nombre de la calle, nmero, colonia, cdigo postal y ciudad,

    donde se encuentre el domicilio del administrador. 41 Nombre del titular entrante. 42 Nmero de personal del titular entrante.

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    PGINA

    N ANOTACIONES 43,44,45,46

    y 47 Nombre de la calle, nmero, colonia, cdigo postal y ciudad,

    donde se encuentre el domicilio del titular entrante. 48 Nombre del auditor designado para intervenir en la entrega-

    recepcin. 49 Nombre del primer testigo de asistencia. 50 Nombre del segundo testigo de asistencia. 51 Edad del primer testigo de asistencia. 52 Estado civil del primer testigo de asistencia. 53 Nombre de la oficina o rea donde se desempea el primer

    testigo de asistencia. 54 Cargo o funciones que desempea. 55 Siglas y nmeros de su Registro Federal de Contribuyentes.

    56,57,58,59 y 60

    Nombre de la calle, nmero, colonia, cdigo postal y ciudad, donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia.

    61 Edad del segundo testigo de asistencia. 62 Estado civil del segundo testigo de asistencia. 63 Nombre de la oficina o rea donde se desempea el segundo

    testigo de asistencia. 64 Cargo o funciones que desempea. 65 Siglas y nmeros de su Registro Federal de Contribuyentes.

    66,67,68,69 y 70

    Nombre de la calle, nmero, colonia, cdigo postal y ciudad, donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia.

    71 Nombre del titular saliente.

    72 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    73 Nombre del titular entrante.

    74 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    75 Nombre del titular entrante.

    76 Nombre del cargo, empleo o comisin para el que fue designado.

    77 Nombre del o los servidores universitarios designados por el titular entrante para preparar los anexos faltantes.

    78 Nombre de la entidad acadmica o dependencia.

    79 Cargo, empleo o comisin de los servidores universitarios designados para preparar los anexos faltantes.

    80 Nombre del titular entrante.

    81 Nombre del titular saliente.

    82 Nombre del titular entrante.

    83 Nombre del auditor designado.

    84 Nombre del titular saliente.

    85 Nombre del titular entrante 86 Hora de conclusin del acta. 87 Nombre y firma del titular saliente. 88 Nombre y firma del titular entrante.

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    N ANOTACIONES 89 Nombre y firma del primer testigo de asistencia. 90 Nombre y firma del segundo testigo de asistencia. 91 Nombre y firma del auditor que intervino.

    [INICIO]

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    PGINA

    VII.2 ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIN

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORA GENERAL

    REGIN:---------------------------------------------------------------------(1)------------------------------ ENTIDAD ACADMICA O DEPENDENCIA:------------------------2)------------------------------- ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIN POR CAMBIO DE:------------------------------------------------------------------------------------(3)-------------------------------------------------------- ENTREGA:------------------------------------------(4)--------------------------------------------------------RECIBE:---------------------------------------------(5)-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Lugar, hora y fecha------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de (6), Ver., siendo las (7) horas del da (8) de (9) de dos mil (10), se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo------------------------------------------------------- Hacer constar la entregarecepcin definitiva de la (14) de la regin (15), en seguimiento al acta previa del (16) de (17) de (18) y en cumplimiento a lo establecido en los artculos 235.3, fraccin VII, 266 fraccin XVIII y, 269 fraccin III, del Estatuto General de la Universidad Veracruzana ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------- Nombramiento de fecha (19) firmado por el C. (20) Rector de la Universidad Veracruzana, donde designa al C. (21) como (22) de la (23).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como se mencion en el acta previa, la presente, se realiza en atencin a las instrucciones contenidas en el oficio nmero CG (24), de fecha (25), signado por el/la C.(26), Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Participantes------------------------------------------------- Intervienen en el presente acto por parte de la (27), el (la) C. (28), titular saliente, con nmero de personal (29), con domicilio particular en la calle (30), nmero (31), colonia (32) y cdigo postal (33) en (34), Ver. y el/la C. (35), con nmero de personal (36), con domicilio particular en la calle (37), nmero (38), colonia (39) y Cdigo Postal (40) en (41), Ver., quien funge como administrador de la misma y participa aportando la informacin sobre los bienes y recursos radicados y adscritos en la (42). As como, el (la) C. (43), Titular entrante, con nmero de personal (44), con domicilio particular en la calle (45), nmero (46), colonia (47) y Cdigo Postal (48), en (49), Ver.-----------------------Por parte de la Contralora General, interviene el auditor(a), C.(50).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- pasa a la pgina dos ------

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    PGINA

    --------------------------------------------- pgina dos -------------------------------------------------------- ------------------------------------------Testigos de asistencia-------------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia, designados por el Titular saliente, intervienen en este acto el (la) C. (51) y el (la) C. (52), manifestando el primero ser mayor de edad de (53) aos, estado civil (54), prestar sus servicios en (55) con cargo o funciones de (56) con RFC. (57) y con domicilio particular en la calle (58), nmero (59), Colonia (60) y Cdigo Postal (61), en (62), Ver; el segundo manifiesta ser mayor de edad de (63) aos, estado civil (64), prestar sus servicios en (65) con cargo o funciones de (66), con RFC. (67), y con domicilio particular en la calle (68), nmero (69), Colonia (70) y Cdigo Postal (71), en (72), Ver. ----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Antecedentes------------------------------------------------Con fecha (73) de (74) de dos mil (75), se levant el acta previa de entrega recepcin en la que se asentaron los anexos siguientes: ------------------------------------------------------- (enlistar los anexos que se entreguen identificndolos con la clave que le corresponda de acuerdo al catlogo de anexos incluido en la Gua para el Proceso de entrega-recepcin).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Diligencias------------------------------------------------- El (la) C. (76), que concluye el cargo, dio curso a la entrega definitiva de la (77) al (a la) C.(78), quien recibe la documentacin existente, relativa a los bienes, documentos y asuntos, inherentes a la entidad/dependencia mediante los anexos siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ---------------- Organizacin y marco normativo ------------------------------------------------- CGER-ON-01 Organigrama (documento). ----------------------------------------------------------- CGER-ON-02 Relacin de legislacin y normatividad universitaria. -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II --------------- Situacin programtica -------------------------------------------------------------- CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). ---------------- CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operacin en ----------------- el ejercicio vigente (reporte). --------------------------------------------------------- CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Acadmica (documento). ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III --------------- Situacin presupuestaria ----------------------------------------------------------- CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operacin ----------------- (reporte). ----------------------------------------------------------------------------------- CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificacin (reporte). ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV -------------- Estados financieros ------------------------------------------------------------------- CGER-EF-01 Balance General (reporte). ---------------------------------------------------------