Horarios de auditorias del día 20 de mayo de 2014
Transcript of Horarios de auditorias del día 20 de mayo de 2014
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
Fecha de Elaboración: 13 de Mayo de 2014
Ciclo de Auditoria:
Objetivo de la Auditoría Interna:
Evaluar los grupos asesores de PYMES de la Empresa didáctica SDIP SAS.
Mejorar los procedimientos, lineamientos y objetivos en la entrega de producto que se encuentran actualmente establecidos dentro de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S encaminados a
la estandarización bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008
Involucrar a todos los colaboradores de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S, como actores y gestores del SGC para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos.
Alcance de la Auditoría:
La planeación, programación de las auditorias y finaliza con la ejecución de las auditorias, los informe de estas y las acciones correctivas que debe ejecutar cada oficina.
Criterios de Auditoria:
El sistema auditado será de calidad, enfocado en la Realización de un producto según la norma ISO 9000 numeral 7, los colaboradores deben conocer su producto entregado, el cumplimiento
de objetivos y la satisfacción e impacto que este producto tiene dentro de sus pymes.
Recursos necesarios:
FISICOS: - Formato de calidad (F002-P002-MJ VERSIÓN 01) - Lápiz o esfero. - 1 Computador HUMANOS - Grupos asesor de Mejora continua, coordinadores y analistas.
Fecha Inicio del Ciclo de Auditoria
Fecha de Cierre del Ciclo de Auditoria
Número de Procesos a Auditar
Número de Oficinas a auditar Líder de la Auditoria
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
3 de Marzo de 2014 7 de Marzo de 2014 7 7 Carolain Yiseth Arias Cruz
Procesos Nivel Interno
Oficina. Pymes/Área de Proceso Auditor Líder Equipo Auditor Fechas/Horario de Auditoria
Inicio Fin
1. 69093 – 3to T -
Mañana
Eventos el Zafiro Eventos París Humberto Rinco Miranda Abogados The Bogota Club Sports
Yuly Fonseca - 69104 Maricella Perez - 69104 Martes 20 de Mayo de 2014 9:30 A.M 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M
Martes 20 de Mayo de 2014 9:50 A.M 10:10 A.M 10:30 A.M 10:50 A.M
2. 69114 – 2er T
Tarde
Eventos y recepciones m y d C,B,C , Cocinas Logiscop S.A.S Club familiar el paraíso cia Ltda Colegio gimnasio manos unidas
Paula Ubaque - 69085 Johana Mateus - 69085 Martes 20 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M
Martes 20 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M 3:40 P.M
3. 69119 – 1er T –
Mañana
Selección y Contratación Mejora Continua Compensación y nomina Desarrollo y Mantenimiento Bienestar y salud ocupacional Relaciones Corporativas Supervisor de oficina
Adelaida Alvarado - 69094 Yury Perico - 69094 Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M
4. 69094 3er T - Planequipos S.A.S
Laura Pacheco - 69106 Natalia - 69106 Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:00 P.M
Miércoles 21 de Mayo de 2014 3:20 P.M
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
Tarde Nova Distribución Geopolimeros S.A.S Moducol LTDA Carpinteria y Diseño MARIA FERNANDA
3:20 P.M 3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M
3:40 P.M 4:00 P.M 4:20 P.M 4:40 P.M
5. 69104 - 3er T -
Tarde
Colegio cristiano Kabod Supermercado Multihogar TAT Servis SAS Torticlauss
Fabian Sierra - 69093 Leidy Monroy – 69119 Jueves 22 de Mayo de 2014 2:00 P.M 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M
Jueves 22 de Mayo de 2014 2:20 P.M 2:40 P.M 3:00 P.M 3:20 P.M
6. 69106 – 2er T.
Mañana
Coordinadora De Cargas CCC Jardín Infantil Emmanuel Indualuminios S.A.S Servialum Bogotá S.A.S Camisetas Strong Aytex Dotaciones LTDA Security Sistems S.A.S
Cristian Peralta - 69114 Jesica Tamayo – 69114 Viernes 23 de Mayo de 2014 9:00 A.M 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M
Viernes 23 de Mayo de 2014 9:20 A.M 9:40 A.M 10:00 A.M 10:20 A.M 10:40 A.M 11:00 A.M 11:20 A.M
Total Auditores: 12 7 7
Observaciones:
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE DOCUMENTOS
Nombre Cargo Fecha
Elaboró Carolain Arias Cruz Lider Mejora
Continua 10/02/2014
Revisó
Aprobó
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Carolain Yiseth Arias Cruz
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NIT 112005101032010
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Código: F001-P002-MJ Versión: 1
Proceso de Mejora Continua Procedimiento de Auditoría Interna
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de
Aprobación Descripción del Cambio Aprobó
1 Mejoramiento del Proceso del
Sistema de Gestión de la Calidad