INFORME DE GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA gestion y... · INFORME DE GESTIÓN Primer trimestre de...

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E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

DR. OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE GERENTE

INFORME DE GESTIÓN Primer trimestre de 2016

Marzo de 2016

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CONTENIDO

1 ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS .................................................................... 5

1.1 SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ .......................................................................................................... 5

1.1.1 PROCESO DE ATENCIÓN AMBULATORIA............................................................................ 5 1.1.2 ATENCIÓN AL PACIENTE DE URGENCIAS ........................................................................... 9 1.1.3 REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA ............................................................................. 11 1.1.4 ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO ....................................................................... 15 1.1.5 APOYO DIAGNÓSTICO. Laboratorio Clinico ......................................................................... 19 1.1.6 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ................................................................................................. 36 1.1.7 FISIOTERAPIA ....................................................................................................................... 39 1.1.8 FARMACOVIGILANCIA .......................................................................................................... 43 1.1.9 TECNOVIGILANCIA ............................................................................................................... 43 1.1.10 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 49 1.1.11 ATENCION AL USUARIO – HUS SEDE BOGOTÁ ................................................................ 62

1.2 SEDE ZIPAQUIRA .......................................................................................................................... 73

1.2.1 CONSULTA EXTERNA. ......................................................................................................... 73 1.2.2 URGENCIAS .......................................................................................................................... 75 1.2.3 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA .............................................................................. 76 1.2.4 APOYO DIAGNOSTICO ......................................................................................................... 79 1.2.5 SALAS DE CIRUGIA Y SALAS DE PARTO ........................................................................... 83 1.2.6 HOSPITALIZACION ............................................................................................................... 86 1.2.7 ATENCIÓN AL USUARIO - UFZ ........................................................................................... 87

2 ÁREA FINANCIERA ................................................................................................................................ 94

2.1 SEDE PRINCIPAL BOGOTA .......................................................................................................... 94

2.1.1 MERCADEO ........................................................................................................................... 94 2.1.2 FACTURACION Y GLOSAS BOGOTÁ .................................................................................. 95 2.1.3 RECAUDO .............................................................................................................................. 99 2.1.4 CARTERA ............................................................................................................................ 103 2.1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS ......................................................................................... 104 2.1.6 PRESUPUESTO DE GASTOS ............................................................................................. 106 2.1.7 BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA ............................................................................... 110 2.1.8 INDICADORES PRESUPUESTALES ................................................................................. 112 2.1.9 ACTIVIDAD ECONOMICA ................................................................................................... 113

2.2 SEDE ZIPAQUIRÁ ........................................................................................................................ 114

2.2.1 MERCADEO ......................................................................................................................... 114 2.2.2 FACTURACIÓN Y GLOSAS ZIPAQUIRÁ ........................................................................... 116 2.2.3 RECAUDO ............................................................................................................................ 119 2.2.4 CARTERA ............................................................................................................................ 121 2.2.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS ......................................................................................... 123

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2.2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS ............................................................................................. 124 2.2.7 BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS COMPROMETIDOS ......................... 127 2.2.8 ACTIVIDAD ECONÓMICA ................................................................................................... 129

2.3 SEDE GIRARDOT ......................................................................................................................... 131

2.3.1 MERCADEO ......................................................................................................................... 131 2.3.2 FACTURACIÓN Y GLOSAS GIRARDOT ............................................................................. 133 2.3.3 RECAUDO ............................................................................................................................ 135 2.3.4 CARTERA ............................................................................................................................ 137 2.3.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS ......................................................................................... 139 2.3.6 PRESUPUESTO DE GASTOS ............................................................................................. 140 2.3.7 BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS COMPROMETIDOS .......................... 143 2.3.8 ACTIVIDAD ECONOMICA GIRARDOT................................................................................ 144

2.4 CONSOLIDADO ............................................................................................................................ 145

2.4.1 MERCADEO ......................................................................................................................... 145 2.4.2 FACTURACION Y GLOSAS CONSOLIDADO ..................................................................... 148 2.4.3 RECAUDOS CONSOLIDADO .............................................................................................. 151 2.4.4 CARTERA – CONSOLIDADA .............................................................................................. 153 2.4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS ......................................................................................... 156 2.4.6 GASTOS ............................................................................................................................... 158 2.4.7 BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO .................................................................... 162 2.4.8 BALANCE CONTABLE ......................................................................................................... 164 2.4.9 ACTIVIDAD ECONOMICA ................................................................................................... 168 2.4.10 DETALLES DESCUENTOS FINANCIEROS ........................................................................ 169 2.4.11 INDICADORES CONTABLES .............................................................................................. 169 2.4.12 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSOLIDADO X UNIDAD FUNCIONAL. ............................... 171 2.4.13 INDICADOR N° 7 MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR ................................................... 171

3 ÁREA ADMINISTRATIVA ..................................................................................................................... 173

3.1 SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ ........................................................................................................ 173

3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO .......................................... 173 3.1.2 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS ......................................................................................... 189 3.1.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA ....................................................................................... 196 3.1.4 MANTENIMIENTO Y ARQUITECTURA ............................................................................... 204 3.1.5 BIOMÉDICO ......................................................................................................................... 208 3.1.6 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS .............................................. 210

3.2 SEDE ZIPAQUIRÁ ........................................................................................................................ 215

3.2.1 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO .......................................... 215 3.2.2 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS ......................................................................................... 217 3.2.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA ....................................................................................... 218

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3.2.4 MANTENIMIENTO Y ARQUITECTURA ............................................................................... 219 3.2.5 BIOMÉDICO ......................................................................................................................... 236 3.2.6 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS .............................................. 238

3.3 SEDE GIRARDOT ......................................................................................................................... 239

3.3.1 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO .......................................... 239 3.3.2 Contratos Especialistas – Girardot ....................................................................................... 240 3.3.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA ....................................................................................... 241 3.3.4 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS .............................................. 242

3.4 ÁREA JURÍDICA ........................................................................................................................... 243 3.5 PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD ............................................................................. 243

3.5.1 SISTEMA UNICO DE HABILITACION (SUH) ....................................................................... 243 3.5.2 SISTEMA UNICO DE ACREDITACION (SUA) ..................................................................... 244 3.5.3 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ............................. 249 3.5.4 PAMEC ................................................................................................................................. 252 3.5.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 ...................................................... 253 3.5.6 PLAN UNICO DE MEJORA (PUM) ...................................................................................... 254 3.5.7 GESTION DEL RIESGO ....................................................................................................... 255 3.5.8 OTRAS ACTIVIDADES ........................................................................................................ 255

3.6 CONTROL INTERNO .................................................................................................................... 260

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1 ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.1 SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ

1.1.1 PROCESO DE ATENCIÓN AMBULATORIA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM I TRIM

Horas programadas consul. especializada 7.630 7.364 5.164 6.610 6.339 5.499

Capacidad de oferta 22.674 21.934 15.220 19.168 18.160 15.617

No de consultas ofertadas (disponibles) 22.674 21.934 15.220 19.168 18.160 15.617

No de consultas asignadas (programadas) 19.191 17.273 10.305 17.849 19.874 15.968

No de consultas realizadas 16.751 15.841 9.581 15.551 17.204 14.147

% Cons. Primer vez ND ND ND 30% 37% 32%

% POP ND ND ND 45% 10% 10%

% de inasistencia 13% 11% 11% 12% 13% 11%

% Cancelación total (no atención) ND ND ND 0,0% 1,0% 0,6%

% USO CAPACIDAD OFERTA realiz/oferta 74% 72% 63% 81% 95% 91%

Rendimiento hora medico consulta 2,2 2,2 1,9 2,4 2,7 2,6

% Ptes aprobados por anestesia ND ND ND ND 89,5% 88,3%

VARIABLE

Se evidencia una reducción en horas programadas en promedio de un 20% menos que en los años anteriores, solo estuvo por encima un 6% frente al 2013, año de la unificación del POS. Con la reducción en horas, así mismo se comportaron la capacidad de oferta, la asignación de citas y las consultas realizadas o productividad, esta última bajó 18% frente al I trimestre del año anterior, debido al impacto del retiro de EPS Cafam, Colsubsidio y Caprecom. La EPS Cafam y Caprecom eran nuestros mayores demandantes, aportando aproximadamente un 26% y 29% respectivamente. Usuarios que pasaron en su mayoría a Convida, sin reflejarse en la solicitud de citas, ni atención en Consulta Externa. La agenda de Infectología se mantuvo con alta demanda, mientras que las agendas que presentaron mayor pérdida de cupos fueron: Ginecoobstetricia, Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial. Las consultas de primera vez, también descendieron en un 12%, frente al año anterior, se traduce a que la mayor atención corresponde a controles a los cuales se sumaron los post operatorios (POP), que por el contrario aumentaron en 5%. En cuanto a la inasistencia se logró bajar notablemente en 14%, gracias a la confirmación de citas. En la llamada de confirmación de asistencia a cita, se recordó todos los datos y requisitos para la misma, la importancia de informar la cancelación de la misma para asignar cupo a otro paciente y renovar la autorización cuando así se requiriera. Se aumentaron las llamadas de seguimiento de la inasistencia, pasando de un 20% en el I trimestre de 2015 a un 43% en el mismo trimestre de 2016. La cancelación es cuando el paciente está en el HUS y por alguna causa o motivo (institucional, por el paciente o por causa externa) no se puede prestar el servicio programado. La cancelación bajó en el 35%, a expensas de la gestión ante los inconvenientes presentados. Del 0.6% de la cancelación un 66% fue de cancelación por paciente, bajando un 4%; la cancelación institucional aumentó un 19%, atribuidas en primer

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lugar a mala asignación de cita (42%), seguida de no atención por especialista por llegada tarde de paciente 3 a 5 minutos (39%); y no se registró cancelación por externo. Con el seguimiento en programación de agendas con las especialidades, con el seguimiento a inasistencia, confirmación de citas y sobreagenda se aumenta la productividad en consultas realizadas y se aumenta el porcentaje de capacidad de oferta, pero a pesar de ello la capacidad viene en descenso cuando se había cerrado el 2015 con un 95%, se observa que se está ampliando la brecha entre la capacidad ofertada y la consulta realizada, debido a la inasistencia y perdida de cupos por baja demanda, debido a novedades presentadas por las EPSs ya mencionadas.

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2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMPORTAMIENTO DE LA CONSULTA

Capacidad de oferta

No de consultasrealizadas

El rendimiento, mejoró notablemente frente a los años de 2011 a 2014 y comparado con 2015 descendió un 5%, reflejo de los indicadores ya mencionados. Es de recordar que la mayoría de consultas son de 20 minutos, otras como Psicología 40 minutos, Ginecoobstetricia y Reumatología 30 minutos; lo que también incide en la obtención de este resultado, que es óptimo. El indicador de Demanda insatisfecha, que es aquella solicitud de un servicio por parte del paciente, que el hospital no puede programar por algún motivo (represamiento, físico, financiero o humano), mejoró en el 39%, no por ajustes tomados, sino por la baja demanda que afectó casi totalidad de las agendas. Del total de la demanda insatisfecha del I trimestre de 2016, el 50% correspondió motivo financiero por no contrato con EPS de solicitud y el otro 50% atribuido a represamiento en agendas de Nutrición (50%), Infectología (13%), Oculoplastia (12%) y Neurología (10%), estos porcentajes teniendo las citas no asignadas por represamiento/ las citas asignadas. Los procedimientos mínimos y menores ya se cuenta con agendas en DGH para todos los procedimientos, los cuales se programaban de manera manual en agendas físicas o Excel. La variación de los tiempos en la ejecución de cada uno de ellos requiere apertura de varias agendas pero se realiza. Los tiempos van de 15 minutos a 72 h como en el caso de los polisomnogramas y telemetrías.

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2011 2012 2013 2014 2015 2016


Horas programadas procedimientos ND ND ND 2.615 3.767 3.533

No. Procedimientos programados 2.425 3.629 1.433 3.035 6.937 5.256

No. Procedimientos realizados 2.385 3.431 1.370 2.750 6.125 4.913

% de inasistencia 7% 12% 9% 9% 11% 6%

% Cancelación total (no atención) ND ND ND 0,0% 0,6% 0,5%

% Uso Capacidad oferta procedimientos98,4% 95% 96% 91% 88% 93%

% Demanda insatisfecha ND ND ND ND 0,32% 0,21%

% Complicación por medicamento ND ND ND ND 0,02% 0,00%

VARIABLE

Vemos un aumento del 35% frente al 2014, coherente con la apertura de agendas en sistema y presentó baja comparado con el 2015, por novedades de EPS y tarifas por encima del mercado. La inasistencia a procedimientos se logró bajar en 56% comparado con el año anterior gracias a confirmación de citas por cada especialidad y seguimiento a inasistencia el cual se realizó al 38% de la inasistencia. De la cancelación total en procedimientos, el 22% correspondió a causa institucional a expensas de la mala asignación, casi a la par con falta de insumos en pruebas de función pulmonar (bala de helio). La cancelación por paciente correspondió al 59% por mala preparación, cita mal solicitada y sin autorización. La cancelación por otro o externo fue del 18%, atribuida a autorizaciones con códigos errados, no corregido por EPS, a pesar del trámite desde autorizaciones. El uso de la capacidad ofertada mejoró un 6%, por creación de agendas en sistema y ajustes a las mismas de acuerdo a demanda. La demanda insatisfecha fue del 0.21%, atribuido el 64% a no contrato (causa financiera), 27% a no insumos para pruebas función pulmonar (causa física) y el 9% (un solo paciente) por represamiento en procedimientos reumatología. No se reportó ninguna complicación. Oportunidad en asignación de citas. Este indicador se reporta bajo la Resolución 1552 de 2013, teniendo en cuenta la sumatoria de días entre la fecha para la cual el usuario solicito le fuera asignada la cita y la fecha para la cual se asignó / número total de consultas asignadas en el periodo. La oportunidad ha variado de acuerdo a la demanda y para el I trimestre de 2016 se contó con oportunidad a menos de 10 días para consulta, por baja demanda, debido a novedades de EPS (Cafam, Colsubsidio y Caprecom) se vio la necesidad de bajar oferta en la mayoría de especialidades. Se ajustan periódicamente las agendas para mantener la oportunidad por debajo de la establecida para cada especialidad. Para las especialidades que se realiza seguimiento por las diferentes normas, podemos observar que se encuentran dentro del máximo aceptable, gracias a los ajustes de agendas de acuerdo a la demanda.

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Oportunidad en cita medina

interna (15)11,7 6,3 6,4 3,1 8,0 2,4

Oportunidad en cita cirugía (20) 7,3 6,3 5,8 6,9 5,9 3,2

Oportunidad en cita ginecología

(10)8,7 7,1 5,3 6,3 4,3 1,6

Oportunidad en cita obstetricia (5) 4,7 5,7 4,9 5,8 3,4 1,6

Oportunidad en demás

especialidades (12)ND ND 14,5 6,2 5,8 3,8

VARIABLE

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En Medicina Interna la oportunidad mejoró en 70% comparado con el I trimestre de 2015. Máximo aceptable 15 días En consulta de Cirugía General mejoró 46% frente al resultado de oportunidad con el año anterior, encontrándose por debajo del máximo aceptable que son 20 días. La especialidad y subespecialidades que aquí se tienen en cuenta son: Cirugía General, Tórax, Bariátrica, Vascular y Cabeza y Cuello (esta última se retomó desde el mes de febrero de 2016, la cual se ofertó solo hasta junio de 2015). En Ginecología mejoró el indicador, frente a los años anteriores. Este resultado se obtuvo por la oferta de lunes a viernes que permite la atención al día en los casos prioritarios y al ajuste oportuno de las agendas. En Obstetricia, se mejoró en un 52% comparado con el año inmediatamente anterior. Este resultado se obtuvo gracias a la ampliación de agendas desde el último trimestre del 2015 y al mantenimiento de la estrategia implementada: Cuando una materna se acerca al HUS a programar su cita de alto riesgo de primera vez y no tiene un control prenatal previo o no viene remitida, se canaliza a urgencias. Central de Citas

2014 2015 2016

I TRIM I TRIM I TRIM

CENTRAL DE CITAS

LLAMADAS RECIBIDAS 28.218 29.070 20.664

LLAMADAS ATENDIDAS 23.505 24.913 18.496

NO ATENDIDAS +ABANDONO 4303 4046 2162

% ABANDONO 15% 14% 10%

% ATENDIDAS 83% 86% 90%

% ASIGNACIÓN CITAS POR CALL 42% 42% 42%

% INFORMACIÓN 23% 25% 27%

% DE CONFIRMACIÓN A + DE 20 DIAS ND 15% 237%

VARIABLE

Las llamadas recibidas y atendidas bajaron en el 27%, y el porcentaje de abandono mejoró bajando en un 47%. Se optimizaron los tiempos de bajo volumen de llamadas en realización de llamadas de confirmación a las citas no solo que se encontraron a más de 20 días, sino a las agendas que presentaron mayor inasistencia, logrando así bajar el indicador. Se ha mantenido el porcentaje de asignación de citas por la central de citas, el porcentaje restante corresponde a citas asignadas en ventanillas de facturación y consultorios. En cuanto al Plan único de Mejora por Proceso PUMP, se cumplió con el 100%, gracias al ajuste al ajuste y socialización del Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras, por parte del proceso apoyo diagnóstico. En relación a los Riesgos priorizados (Asignación equivocada de la citas, Desconocimiento de la cita asignada, Inasistencia a consulta e Inasistencia a procedimiento), se vienen realizando actividades de socialización y resocialización en asignación de citas, impactando en reducción en el indicador de cancelación institucional; en la inasistencia también se ve una reducción de la misma gracias a el reforzamiento en la actividad de confirmación de citas, pendiente el seguimiento por área de calidad.

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TIEMPOS DE AFLUENCIA DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIAS PRIMER TRIMESTRE 2016

1611 9

1410

19 20

42

75

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107

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6772

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El POA por Procesos Atención Ambulatoria, la actividad referente a Telemedicina, se encuentra programada para el II trimestre y el uso de la capacidad instalada se encuentra por debajo de la meta, para lo cual se está realizando ajustes de agendas y por otro lado revisión con contratos y mercadeo, a fin de ofertar la oportunidad con la que brindamos nuestros servicios, la cual en otras IPS se encuentra desbordada. 1.1.2 ATENCIÓN AL PACIENTE DE URGENCIAS

Consulta Medicina General. El servicio de urgencias atiende un promedio de 1390 consultas al mes, 46 consultas día, 3149 atenciones de triage II/ mes y 105 triages/día, con un recurso humano de dos (2) médicos de 24 horas/día por 7 días a la semana. Distribuidos un médico para atención de triage y consulta y un médico para la atención de paciente observación, y apoyo en la consulta. El porcentaje de triage II es el 85% del total de triage. El 41% de nuestros pacientes están clasificados en el grupo etáreo de 60 y más, lo que hace más compleja nuestra atención.

Número de Pacientes Clasificados como Triages

2014 2015 2016

TRIAGE 1 40 39 85

TRIAGE 2 2691 3397 3196

TRIAGE 3 615 434 399

TRIAGE 4 277 291 573

En la siguiente gráfica se establece la afluencia horaria de los pacientes que ingresan al Servicio de Urgencias, y se establece que el pico se encuentra en las horas de la mañana (8.00 am – 12 m.) lo que replanteo la horas de contratación médica, disminuyendo un médico en el horario de la tarde.

2014 2015 2016

TOTAL CONSULTA MED.GENERAL 3022 4028 3648

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FEBRERO 2016

4,03 4,15

6,12

4,41

0

1

2

3

4

5

6

7

TIEM/HR 4,03 4,15 6,12 4,41

MED.INTERNA CX.GNAL NEUROCX ORTOPEDIA

Flujo de Atención

MAPA DE FLUJO ATENCION DE URGENCIAS

CONSULTAINICIAL

TRIAGEPLAN DEMANEJO

CONDUCTAVALORACION

•ENFERMERIA•LABORATORIOS

•IMAGENES•INTERCONSULTA•ESPECIALIDAD

20 MINUT5 MINUT

1 MINUTO

12

MINUT.

Esta gráfica muestra el flujo de la atención y algunos tiempos que se han establecido por visualización directa y otros a determinar. También establece los cuellos de botella evidenciados que dificultan lograr una estandarización del proceso. Los cuellos de botella establecidos son:

1. Tiempos de inicio de Enfermería. 2. Toma de laboratorios y tiempo de reporte. 3. Toma de Imágenes diagnósticas y traslado.

Tomándose las siguientes medidas:

1. Establecer un horario y permanencia de la auxiliar de laboratorio para lograr un cubrimiento en la toma de laboratorios más homogéneo.

2. Contratar un jefe que coordine, supervise y establezca prioridades dentro del flujo de atención con el fin de mejorar los tiempos de oportunidad (primera etapa). Posteriormente apoyara el proceso de Acreditación.

3. Se contrató una Jefe en exclusividad para la realización del triage. Interconsultas

OCTUBRE 2015

11,38

9,08

10,54

9,39

0

2

4

6

8

10

12

TIEM/HR 11,38 9,08 10,54 9,39

MEDI.INTERNA CX.GNAL NEUROCX ORTOPEDIA

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Este gráfico nos muestra el tiempo entre la solicitud y la respuesta de interconsulta por las especialidades de mayor impacto en la resolutividad de urgencias. Tratando de solucionar la demora en los tiempos de respuesta la Subdirección de Urgencias y la Administración en el mes de Octubre 2015 contrataron un grupo de médicos especialistas en Medicina Interna y Cirugía General para direccionar y agilizar la toma de decisiones de los pacientes. Oportunidad Los tiempos de atención para triage II que la normatividad los establece en 30 minutos, el servicio mantiene un promedio de 37 minutos, debido a la siguiente problemática:

- Tardes después de las 4 pm, fines de semana y noches el mismo médico hace triage y consulta - Consultorios con pacientes aislados que durante el mes de marzo de 2016 correspondió a 136

horas lo que corresponde al 20% del total del tiempo disponible para la atención. - Complejidad de las patologías. Patologías ya tratadas parcialmente o con resultados no adecuados,

y paciente adulto mayor.

2014 2015 2016

TIEMPO DE ESPERA TRIAGE II 27.3 55 37

Los tiempos de atención que la normatividad los establece para la atención de la consulta son 60 minutos, la problemática para este indicado es igual a lo enunciado anteriormente.

2014 2015 2016

OPORTUNIDAD TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN CONSULTA

55 80 55

1.1.3 REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA

I TRIMESTRE AÑO 2014 2015 2016

No de remisiones solicitadas al HUS por IPS de origen de mayor a menor

1829 1690 1891

1. Soacha 94 62 65

2 Zipaquirá 100 126 210

3 Fusagasugá 120 117 137

4 Ubaté 61 63 110

5 Pacho 61 71 75

6 La Mesa 30 38 55

7 Cáqueza 43 52 69

8 Chocontá 58 43 83

9 Facatativá 38 37 43

10 Fómeque 11 22 40

** Girardot 39 35 19

OTROS 1178 1024 985

12

05GIS15 –V1

En el tercer trimestre del 2016 se aumentó el número de pacientes comentados respecto al tercer trimestre del año anterior. Zipaquirá sigue siendo la principal IPS que nos comenta, igualmente Fusagasugá, Ubaté con un aumento de 47 usuarios comentados y Chocontá con 40 más que el trimestre anterior, el resto de IPS se mantienen en su promedio.

No de remisiones solicitadas al HUS por Tipo de

asegurador 1829 1690 1891

Vinculados 43 93 47

Régimen subsidiado 1622 1391 1556

Régimen contributivo 36 44 67

SOAT 99 141 166

Particular 1 3 4

FFD 1 1 3

Fisalud 23 14 47

ARL 4 1 1

Aumenta el número de remisiones del régimen subsidiado, igual la línea de pago SOAT y Fisalud respecto al trimestre del año anterior, quiero destacar que en conjunto con el CRUE de Cundinamarca se llegó a un acercamiento para traer los pacientes de línea de pago SOAT a la red pública y no derivarlos a la red privada como estaba sucediendo.

No de remisiones solicitadas al HUS por especialidad (separar

obstetricia de ginecologia) 1829 1690 1891

Cirugía 326 223 318

Cirugía plástica 73 42 41

Gastroenterología 30 21 21

Ginecología 59 45 51

Ginecología y URN 377 381 238

Medicina Interna 178 289 502

Neurocirugía 127 127 176

Oftalmología 58 34 27

Otorrinolaringología 15 7 19

Ortopedia 223 218 266

UCI adultos 81 38 45

URN 56 51 25

Patologia 1 0 0

Psiquiatria 1 1 0

Maxilo 4 1 9

Intermedios 179 156 117

Urología 41 28 36

13

05GIS15 –V1

Se aumenta el número de pacientes comentados al servicio de Medicina interna en 213 respecto a los últimos dos años en el tercer trimestre. Igualmente sucede con Cirugía Ortopedia y Neurocirugía. Disminuye de manera significativa el número de pacientes comentados a la Unidad de Cuidados Intermedios en este tercer trimestre, respecto a los dos años anteriores en el mismo periodo.

% de remisiones aceptadas por especialidad (separar la obstetricia de

ginecologia) 50% 61% 51%

Cirugía 57 72% 46%

Cirugía plástica 58 85 59%

Gastroenterología 67 67 31%

Ginecología 47 52 39%

Ginecología y URN 59 71 39%

Medicina Interna 12 26 20%

Neurocirugía 61 68 78%

Oftalmología 88 85 87%

Otorrinolaringología 100 83 46%

Ortopedia 81 72 81%

UCI adultos 6 21 14%

URN 44 61 73%

Patologia 0 0 0

Psiquiatria 0 0 0

Maxilo 25 33 67%

Intermedios 20 46 34%

Urología 50 31 34%

Se ha disminuido el porcentaje de aceptación en el primer trimestre del 2016 respecto a los dos años anteriores, debido al sobre cupo de pacientes en el servicio de urgencias que alcanzo 208% de sobre-ocupación diaria, la falta de camas secundario al reforzamiento estructural, la falta de algunos insumos en el trimestre, fueron factores que influyeron en la aceptación de los pacientes por parte de las especialidades.

No de remisiones realizadas por el HUS (desde urgencias) a otras IPS por

especialidad 69 81 143

Medicina Interna 13 29 63

Neurocirugía 0 9 5

Ortopedia 2 6 9

Pediatria 2 0 0

Cirugia general 6 13 29

Psiquiatria 6 0 4

cirugia plastica 1 2 4

Urología 0 1 3

oncologia 15 0 0

14

05GIS15 –V1

No de remisiones realizadas por el HUS

(desde urgencias) a otras IPS por especialidad

69 81 143

Cronicos 3 0 0

Gineco Obstetricia 0 1 3

Intermedios 0 0 0

Otorrinolaringología 0 0 1

Anestesia 0 0 0

Neurologia 1 1 0

Urgencias 2 15 19

UCI adultos 16 3 2

Maxilo 1 0 0

Oftalmologia 1 1 0

POA Referencia y Contra-Referencia. Durante el primer trimestre del 2016, en el Primer Proyecto que es: Reubicar y garantizar el personal con cartas laborales para asumir funciones de referencia, encontramos que ya se cumplió, con funciones de acreditación en proceso de Referencia y Contra-referencia. Aumentar en 10% el número de pacientes contra-remitidos desde urgencias a niveles menores de atención, hasta el momento llevamos 143 pacientes contra remitidos desde el servicio de urgencias en el trimestre con un incremento del 76% comparándolo con el mismo periodo del 2015. POA Emergencias y Desastres. En el punto: Ejecución del índice de seguridad hospitalaria al 85%, para el primer semestre se encuentra en proceso de ejecución. Mantener en un 40% el número de brigadistas, se culminó el proceso de formación de brigadistas anual, graduando 30 brigadistas en la última activad realizada en la pista de entrenamiento de Bomberos en Chía. Gestión del Riesgo

Procesos Número

de riesgos priorizados

Número de riesgos con

plan de mejora

Número de acciones

planeadas

Porcentaje avance de

cumplimiento las acciones de mejora

Número de

cierre de

ciclos

Número de riesgos con

Reducción en la zona de riesgos

Referencia y Contrarreferencia de

Pacientes 4 4 11 80,0% 0 0

TOTAL 4 4 11 80 ,0% 0 0

Respecto a la gestión del riesgo hemos hecho reuniones con las IPS de de la red Zipaquirá y Facatativá con acciones de mejora llegando al 80% para mejorar el flujo de pacientes entre estas instituciones, continua el mal registro de los datos en el formato de referencia por parte de los médicos remitentes de las IPS del departamento continuaremos trabajando para mejorar los riesgos en esa información. Plan Único de Mejora por Proceso

15

05GIS15 –V1

No PROCESO

CIERRE 2015 PUMP POR PROCESO

PORCENTAJE DE

AVANCE ACCIONES

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO 2015

PORCENTAJE CIERRE DE CICLOS

2015

ACCIONES CERRADAS

TOTAL ACCIONES

GENERADA

S 2015

ACCIONES COMPLETAS

EN DESARROLLO

NO INICIADAS

9

REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA

83% 63% 13% 1 8 5 3

En cuanto al plan único de mejora por proceso se ejecutaron las acciones las acciones en un 83% haciendo falta la medición de tres que estamos en desarrollo esperando que al finalizar abril estemos en un 100%. 1.1.4 ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO

Indicadores de Calidad

VARIABLE PROCEDENCIA TOTAL

2015 PROM. 2015 ENE FEB MAR

EGRESOS HOSP.

CUNDINAMARCA 6296 525 510 557 559

BOGOTA Y OTROS DEPTOS 4160 347 290 260 260

TOTAL 10456 871 800 817 819

PACIENTES HOSPITALIZADOS 14711 1226 1243 914 911

DIAS ESTANCIA

CUDINAMARCA 49855 4155 3520 4810 4243

BOGOTA Y OTROS DEPTOS 38905 3242 2873 2483 2378

TOTAL 88760 7397 6393 7293 6621

DIA CAMA OCUPADA TOTAL 94500 7875 7644 6548 7441

Disminución significativa del número de pacientes hospitalizados, atribuible a la reducción generalizada de demanda hospitalaria desde las puertas de entrada, reflejados en:

- 4.715 consultas/mes promedio en el periodo 2016 1-Trimestre, respecto a 5.612 promedio de todo el 2015.

- 1.389 consultas de urgencias/mes promedio en el periodo 2016 1-Trimestre, respecto a 1.501 promedio de todo el 2015.

- 1.617 procedimientos quirúrgicos promedio mes en el periodo 2016 1-Trimestre, respecto a 1.812 promedio de todo el 2015.

INDICADOR 2015 ENE FEB MAR PROM TRIM I

% OCUPACIONAL 126,5 121,5% 112,9% 119,4% 117,9%

PRO. DIA ESTANCIA 8,5 8 8,9 8,1 8,3

GIRO CAMA 4,3 3,9 4,1 4,1 4,0

16

05GIS15 –V1

Se ha conseguido disminuir el porcentaje ocupacional dirigida hacia la meta del 2016 (115%), dato promedio mes 2016-I TRIM 117,9%, sin embargo se atribuye así mismo como la consecuencia a la demanda hospitalaria en descenso. El promedio día estancia si ha tenido leve mejoría respecto a datos anteriores, mediante la estrategia de optimizar tiempo de evolución médica y/o formulación, ya iniciada en el servicio de cirugía general, así como la gestión de pre egreso, análisis de estancia prolongada (>8 días) y entrega de turno administrativa en el servicio de medicina interna. El giro cama presentó un deterioro leve (7% respecto al promedio mes 2015), que no se correlaciona con la mejoría del promedio día estancia, lo que motivo al finalizar el mes de febrero la búsqueda activa de elementos causales, por lo que se realizó medición el 11 de Febrero de 2016 de la distribución general de los pacientes en los servicios hospitalarios por servicio tratante encontrando los siguientes datos:

CENSO 11 FEB 2016

SERVICIO # % Pareto

MEDICINA INTERNA 48 33%

84% CIRUGIA GENERAL 37 26%

ORTOPEDIA 19 13%

NEUROCIRUGIA 18 12%

GINECOLOGIA 8 6%

CIRUGIA PLASTICA 6 4%

CIRUGIA MAXILOFACIAL 3 2%

UROLOGIA 3 2%

OFTALMOLOGIA 2 1%

OTORRINO 1 1%

TOTAL 145 100%

Lo que sirvió como línea base para definir los servicios a intervenir de carácter prioritario, sin embargo para determinar acciones concretas y tendencias, se definió nueva medición para el mes de abril. Por otro lado se presumió el descenso generalizado del giro cama al significativo cambio en la unidad de cuidados intermedios (histórico promedio mes de 4,4, respecto a 3,6 en el último bimestre), atribuible a la demanda elevada de UCI que migró el perfil epidemiológico de intermedios con pacientes de alta complejidad (ventilados – soportados) Existió gran variabilidad en la tendencia de los datos (giro cama y promedio estancia) durante el mes de febrero, atribuible a los servicios de mayor volumen (cirugía general y medicina interna), quienes tuvieron impacto en sus actividades de atención en el paciente por déficit de insumos, medicamentos y programación quirúrgica, (ésta última por alta demanda de cama UCI). Gestión de Estancia. Motivado por información suministrada por enfermeras jefes de la mayoría de pisos, quienes notaron prolongación en los tiempos de registro en historia clínica (evolución y formulación)

17

05GIS15 –V1

diariamente en toda la institución, lo cual retarda sus actividades, por lo que se realizó intervención inicialmente en el servicio de Cirugía General, llegando a compromisos para el oportuno registro en historia clínica. Se realizaron dos mediciones en diferentes días del mes de febrero, obteniendo los siguientes datos:

FEB-08 FEB-17

Hora Evolución (Promedio) 09:52 a.m. 07:38 a.m.

Hora Formulación (Promedio) 08:10 a.m. 06:15 a.m.

Haciendo evidente la mejoría en la oportunidad del registro de historias clínicas en el servicio de cirugía general, lo que motiva a realizar intervenciones en otros servicios, con plan específico para el próximo trimestre de consensuar estrategias con medicina interna. Se realiza seguimiento por lo menos interdiario de las estancias más prolongadas de los servicios de hospitalización general adultos, gestionando con los servicios tratantes opciones para pronto egreso. Por supuesto dentro de la gestión de estancia se incluye el proyecto de (GRD´s) detallado más adelante (incluido en el POA 2016), como medida de identificación de causa – egreso – tiempos y definición de línea base Gestión de Glosas

RELACION GLOSAS PRIMER TRIMESTRE 2016

ENTIDAD VALOR GLOSA

% CASOS

EPS-S CONVIDA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO

$ 99.411.323 69,6% 108

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD COMPARTA SALUD LTDA. "ESS COMPARTA""

$ 17.075.540 11,9% 9

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S $ 13.879.000 9,7% 3

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. $ 4.241.776 3,0% 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 1.895.200 1,3% 1

SALUD VIDA E.P.S. S.A. $ 1.696.000 1,2% 2

ENTIDAD COOP. SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS $ 1.673.800 1,2% 2

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD $ 1.400.500 1,0% 1

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS $ 917.838 0,6% 3

NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS $ 709.600 0,5% 1

Total general $ 142.900.577 100% 132

18

05GIS15 –V1

Se realizó por parte de oficina de objeciones el consolidado de glosas a cargo del servicio de hospitalización en el periodo enero a marzo de 2016, lo que generó la necesidad de efectuar retroalimentación y socialización que se iniciará el día 11 de Abril de 2016, con el objetivo de identificar los elementos causales más frecuentes para poder intervenirlos. Pendiente parametrizar datos por causas y servicios. Indicadores de Reporte Obligatorio

2015 2016

INDICADORES ESTABLECIDOS ENE FEB TOTAL ENE FEB

TASA DE INFECCIÓN IAAS 1.86 1.83 1,7 1,4 1,8

PORCENTAJE DE ENDOMETRITIS POST CESAREA 2.13 3.7 19,0 0 0

TASA DE MORTALIDAD ASOCIADA A IAAS 0 0 0,0 0 0

TASA DE FLEBITIS BACTERIANA 1.5 0.8 0,0 0,8 2,2

PORCENTAJE DE ENDOMETRITIS POST PARTO 0 0 9,8 3,8 0

TASA DE INFECCION RELACIONADA CON NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR- UCI

0 0 0,8 0 7,9

PORCENTAJE DE INFECCION ASOCIADA A TRANSFUSION SANGUINEA

0 0 0,0 0 0

INFECCIÓN GLOBAL ASOCIADA AL CUIDADO EN SALUD

1.28 1.56 0.00 1,1 1,6

INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A SONDA- UCI 0 0 0,7 0 0

BACTEREMIA ASOCIADAA A CATÉTER CENTRAL-UCI 7.19 0 5,7 0 19

PROPORCIÓN DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA 0.83 1.38 7,0 0,3 1

PROPORCIÓN DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS: notificación bimensual.

68 659,2 72

PROPORCIÓN DE ADHERENCIA A LOS AISLAMIENTOS HOSPITALARIOS

0 0 747,6 0 0

TASA DE INFECCION RELACIONADA CON NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR- NEONATOS

0.00 0.00 0 0 0

BACTEREMIA ASOCIADAA A CATÉTER CENTRAL-NEONATOS

0.00 0.00 0,5 0 0

En el último bimestre se mantuvieron los índices de IAAS, con tendencia a elevación secundaria a 1 (un) caso de neumonía asociada a ventilador (UCI) y aumento de la tasa general de flebitis atribuible al cambio insumos para cateterización por enfermería (toalla antiséptica –isopañin- y yelcos), que fue corregido para el mes de marzo, datos que están en construcción pero que ya es evidente la mejoría respecto a febrero.

19

05GIS15 –V1

Avances PUMP – POA – Matriz de Riesgos

- En marzo de 2016 se incluyó actividad con fuente: Análisis de Novedad 180 - Paciente Desarrolla lesiones axilares relacionadas con sujeción terapéutica, estando hospitalizado en la UCI. Por lo que se definieron en conjunto con la subdirección de la unidad de cuidados intensivos, la socialización con todo el personal médico y paramédico de la unidad, el plan para delirium, sujeción y sedación, dicha actividad se realizó el 23/03/2016, quedando pendiente implementar protocolo de sujeción terapéutica 03AS03-V2, entendido como acto médico y por tanto realizar mediciones.

- Como plan para la optimización de la gestión de riesgos por proceso, en conjunto con la oficina de calidad, en el mes de marzo se inició con la ENCUESTA MEDICIÓN DE CULTURA DE GESTION DEL RIESGO, enfocado en los servicios asistenciales y cubriendo personal médico asistencial, con el objetivo de obtener información cruda para la priorización de actividades.

- El programa IAMI, actualmente se encuentra en un 80% de avance (Meta del 90% para certificación). En el último trimestre se realizaron las siguientes actividades para lograr la meta:

Se amplió socialización de la estrategia IAMI a los especialistas del servicio de G/O, así

como demás personal médico y paramédico. Se realizaron socializaciones en la unidad funcional de Zipaquirá en la ruta de atención a la

materna

- Se acordó con el servicio de Cirugía General el cronograma para el desarrollo del sistema de clasificación basado en graduación diagnóstico, actualmente se encuentra pendiente socializar al servicio en general la revisión bibliográfica ya realizada.

- Se realizó cronograma de trabajo para el 2016-I que involucra actividades concretas para el desarrollo del programa (CAC), con primera medida en abril de de la cobertura. Se desarrolló carnet (ya se están entregando a pacientes detectados en hospitalización) como elemento vinculante al programa (CAC).

1.1.5 APOYO DIAGNÓSTICO. Laboratorio Clinico

CONCEPTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-2015

2016-2014

NRO EXAMENES DE LABORATORIO

HOSPITALIZADOS 0 55132 51666 52463 56591 51854 -8% -1%

NRO ORDENES 0 18324 17150 12952 14213 14573 3% 13%

NRO PACIENTES HOSPITALIZADOS

0 0 0 2576 2664 2818 6% 9%

NRO EXAMENES DE LABORATORIO CTA

EXTERNA 0 17409 13518 12531 19042 15746 -17% 26%

BOGOTA 0 0 0 9531 15698 12569 -20% 32%

ZIPAQUIRA 0 0 0 1183 1131 2266 100% 92%

GIRARDOT 0 0 0 1817 2213 911 -59% -50%

NRO ORDENES 0 4737 2750 4260 6117 5371 -12% 26%

20

05GIS15 –V1

CONCEPTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016-2015

2016-2014

BOGOTA 0 0 0 2460 3601 3074 -15% 25%

ZIPAQUIRA 0 0 0 534 757 1642 117% 207%

GIRARDOT 0 0 0 1266 1759 655 -63% -48%

NRO PACIENTES CTA EXTERNA

0 0 0 3950 5519 4746 -14% 20%

BOGOTA 0 0 0 2212 3136 2560 -18% 16%

ZIPAQUIRA 0 0 0 521 717 1576 120% 202%

GIRARDOT 0 0 0 1217 1666 610 -63% -50%

NRO EXAMENES DE LABORATORIO

URGENCIAS 0 20258 23406 21654 29482 30533 4% 41%

NRO ORDENES 0 3947 4905 5507 7133 7936 11% 44%

NRO PACIENTES URGENCIAS

0 0 0 2020 2536 2383 -6% 18%

NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES

80699 92799 88590 86648 105115 98133 -7% 13%

NRO ORDENES TOTALES 28039 27008 24805 22719 27463 27880 2% 23%

NRO PACIENTES TOTALES

0 0 0 8546 10719 9947 -7% 16%

EXAMENES REALIZADOS POR SECCION LABORATORIO

80699 92799 88590 86648 105115 98133 -7% 13%

QUIMICA 44205 48893 47304 53432 64833 59609 -8% 12%

HEMATOLOGIA 12270 12801 16588 10484 12178 12138 0% 16%

COAGULACION 9170 8143 8093 8155 10266 9382 -9% 15%

INMUNOQUIMICA 6172 9346 5013 5469 6829 7117 4% 30%

MICROBIOLOGIA 3016 5826 6376 4315 4276 4314 1% 0%

MICROSCOPIA 3776 4060 2806 2248 3463 3100 -10% 38%

INMUNOLOGIA 1776 2537 1701 1652 1923 1696 -12% 3%

REMISIONES 267 1086 534 793 1140 627 -45% -21%

BIOLOGIA MOLECULAR 47 107 175 100 207 150 -28% 50%

EXAMENES PROCESADOS FUERA

DEL LABORATORIO 0 0 0 0 0

GASES ARTERIALES 0 0 0 0 0

GLUCOMETRIAS 0 0 0 0 0

EXAMENES REPETIDOS 15 1553 1383 335 623 658 6% 96%

QUIMICA 0 1250 432 100 185 228 23% 128%

HEMATOLOGIA 0 15 277 134 148 163 10% 22%

COAGULACION 0 107 347 21 96 99 3% 371%

INMUNOQUIMICA 0 35 89 39 20 46 130% 18%

MICROBIOLOGIA 0 0 0 22 80 85 6% 286%

MICROSCOPIA 0 28 213 3 56 37 -34% 1133%

INMUNOLOGIA 15 89 22 16 18 0 -100% -100%

BIOLOGIA MOLECULAR 0 29 3 0 20 0 -100%

EXAMENES POR ESPECIALIDAD EN HOSPITALIZACION

0 0 0 52463 56591 51854 -8% -1%

CIRUGIA 0 0 0 179 49 38 -22% -79%

FINSEMA 0 0 0 5256 6220 3339 -46% -36%

GINECOLOGIA 0 0 0 28 24 28 17% 0%

MEDICINA INTERNA 0 0 0 443 165 180 9% -59%

NEONATOS 0 0 0 341 289 218 -25% -36%

ORTOPEDIA 0 0 0 14 46 19 -59% 36%

RECUPERACION 0 0 0 211 133 33 -75% -84%

SALA DE PARTOS 0 0 0 3558 2465 4210 71% 18%

21

05GIS15 –V1

CONCEPTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016-2015

2016-2014

SALA DE CIRUGIA 0 0 0 796 2298 1171 -49% 47%

UCI 0 0 0 9877 10295 9498 -8% -4%

UNIDAD DE NEONATOS 0 0 0 250 385 401 4% 60%

SEGUNDO SUR 0 0 0 2708 2343 2902 24% 7%

SEGUNDO NORTE 0 0 0 2922 3094 2833 -8% -3%

TERCERO SUR 0 0 0 2128 1558 1984 27% -7%

TERCERO NORTE 0 0 0 1031 982 837 -15% -19%

CUARTO B 0 0 0 1109 1059 1158 9% 4%

CUARTO SUR 0 0 0 2100 3151 2125 -33% 1%

CUARTO NORTE 0 0 0 2835 3347 2404 -28% -15%

QUINTO SUR 0 0 0 3543 4039 3720 -8% 5%

QUINTO NORTE 0 0 0 3328 3387 3765 11% 13%

CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL

0 0 0 861 629 569 -10% -34%

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO

0 0 0 5450 5240 7090 35% 30%

OTROS 0 0 0 3495 2839 3332 17% -5%

EXAMENES RESPORTADOS FUERA

DE NORMALIDAD HOSPITALIZACION Y

URGENCIAS

321 272 1059 896 1232 1010 -18% 13%

HORAS BACTERIOLOGA 1108 5843 5938 6002 5955 6416 8% 7%

EXAM. NO REALIZADOS POR

1260 1106 554 803 1149 637 -45% -21%

FALTA DE REACTIVOS 0 0 0 0 0 0

DAÑOS EN LOS EQUIPOS 8 20 20 10 9 10 11% 0%

NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION

1252 1086 534 793 1140 627 -45% -21%

USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No

ORDENES POR EGRESO ND 3,734257184 3,817048742 2,622924261 2,567841012 2,629556117 2% 0%

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN

HOSPITALIZACION ND 3,008731718 3,012594752 4,05057134 3,98163653 3,558224113 -11% -12%

RELACION LABORATORIOS/EGRESO

ND 11,23537803 11,49922101 10,62434184 10,22420958 9,356549982 -8% -12%

USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No

ORDENES POR CONSULTA

ND 0,148915435 0,124153499 0,13107289 0,1677683 0,141576825 -16% 8%

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA

EXT ND 3,67511083 4,915636364 2,941549296 3,112963871 2,93167008 -6% 0%

RELACION LABORATORIOS /

CONSULTAS EXTERNAS ND 0,547280729 0,610293454 0,385557367 0,522256658 0,415056541 -21% 8%

USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No

ORDENES POR ATENCIÓN DE URGENCIAS

ND 0,566609245 0,744535519 0,740885241 0,756495917 0,840321898 11% 13%

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS

ND 5,132505701 4,771865443 3,932086435 4,133183794 3,847404234 -7% -2%

RELACION LABORATORIOS /

ND 2,908125179 3,552823315 2,913224808 3,126736663 3,233058026 3% 11%

22

05GIS15 –V1

CONCEPTO

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016-2015

2016-2014

CONSULTAS DE URGENCIA

PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN

2,878098363

3,435981931 3,571457367 3,81390026 3,827513382 3,519835007 -8% -8%

PRODUCTIVIDA LABORATORIO

ND 15,88 14,92 14,44 17,65 15,30 -13% 6%

% DE EXAMENS REPETIDOS

0% 2% 2% 0,4% 0,6% 0,7% 13% 73%

INDICE DE NORMALIDAD EN PRUEBAS

0,003977744

0,002931066 0,011953945 0,010340689 0,011720497 0,010292155 -12% 0%

RECHAZO DE MUESTRAS ND ND ND 1342 1690 348 -79% -74%

MMT (Muestra mal tomada) ND ND ND 390 489 74 -85% -81%

MNO (muestra no ordenada) ND ND ND 903 1042 267 -74% -70%

MMM (Muestra mal marcada)

ND ND ND 31 120 5 -96% -84%

OSM (Orden sin muestra) ND ND ND 3 28 0 -100% -100%

CMD (Consentimiento mal diligenciado)

ND ND ND 4 8 0 -100% -100%

MSC Muestra sin consentimiento)

ND ND ND 11 3 2 -33% -82%

Productividad. Al realizar el análisis comparativo del I trimestre de 2016 - 2015 encontramos una disminución del 7% en el total de exámenes procesados, esta disminución se observa más durante el mes de Marzo, una de las cusa pudo ser por el bloqueo de exámenes de remisión en consulta externa por falta de contrato con el laboratorio externo, lo que llevo a que algunas EPS como Convida enviaran a sus pacientes a realizarse la totalidad de exámenes a otras instituciones. Adicionalmente, durante el mes de Marzo ya no se recibieron exámenes de la sede Girardot lo que impacto a un más en el indicador. En cuanto a exámenes de pacientes hospitalizados se observa una disminución del 8% lo cual no correlaciona con el número de egresos puesto que durante el trimestre de este año fueron más que el año pasado. En cuanto a los exámenes procesados del servicio de urgencias se observa un aumento del 4% que se puede correlacionar con el aumento en el número de consultas de urgencias durante el trimestre. La relación orden examen general fue de 3.5 exámenes por orden observándose una disminución del 8%. Es decir, 3 exámenes por orden. Del total de exámenes procesados el 60.1% corresponden a la sección de química, seguidos por la sección de Hematología con un 10.6%, esto se correlaciona muy bien con el hecho de que realizamos más exámenes a pacientes hospitalizados. En cuanto al número de exámenes repetidos por sección se observa un aumento del 6%, este aumento se da en la secciones de Química e inmunoquimica donde en el mes de Marzo y enero respectivamente se tuvieron algunos inconvenientes con la linealidad de algunas pruebas como HIV y colesterol HDL que obligó a repetir un porcentaje más alto de muestras con el fin de reportar datos confiables, vale la pena aclarar que estas pruebas son devueltas por el proveedor y los inconvenientes ya fueron solucionados.

23

05GIS15 –V1

Dentro de las áreas que más ordenan exámenes al laboratorio encontramos que es la UCIA seguida por la unidad de cuidado intermedio adulto; sin embargo, Dentro de los exámenes reportados por fuera de normalidad se tuvieron en cuenta solo aquellos que son reportados a Hospitalización y urgencias como resultados críticos y se observa una disminución del 18%, a este dato s ele viene realizando seguimiento para establecer si en realidad es disminución en la criticidad de los resultados o disminución en el reporte por parte del laboratorio. El número de horas Bacterióloga aumento en un 8% por la terminación del periodo de rural lo que obligo a cubrir este tiempo con profesionales de la cooperativa mientras la rural realiza el respectivo entrenamiento en cada una de las áreas del laboratorio. El número de exámenes remitidos fuera de la institución disminuyo en un 45% por la falta de contrato con el laboratorio externo mientras se realizaba todo el proceso de invitación y nueva contratación el cual entro en pleno funcionamiento comenzando el mes de Abril. PQRS. Durante el trimestre se recibió una queja por la falta de oportunidad en un examen tomado a una funcionaria por accidente laboral, el cual se analizó y se dio respuesta oportuna encontrándose que los resultados se encontraron disponibles dentro de los tiempos de oportunidad establecidos y la paciente tenía una mala información al respecto. PUMP Y GESTION DEL RIESGO. Se tienen establecidas hasta el momento 10 actividades de las cuales 9 son actividades que quedaron pendientes del PUMP 2015.

#

FUENTE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD

REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL

HALLAZGO

ATRIBUTO DE CALIDAD

VULNERADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE

MEJORA

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2016

1 AUDITORÍA INTERNA HABILITACIÓN

12/11/2014

No se evidencia análisis de los reportes del control de calidad y toma de medidas

correctivas documentadas en el laboratorio de citologias cervico - uterinas

Porque no hay coordinador de calidad del área patología que documente los procedimientos

SEGURIDAD

Incluir el análisis de reportes de control de calidad de patología y la toma de medidas

correctivas dentro del procedimiento Control

de calidad

El documento ya se encuentra en la intranet, fue socializado, falta

medición de la adherencia


12/11/2014

Laboratorio de citologias cervico - uterinas no cuenta con manual de

procedimientos tecnicos de cada seccion, manual de toma, transporte y remision de muestras está en proceso, el manual de

esterilizacion no aplica

La documentacion estaba desactualizada

PERTINENCIA

Documentar, desplegar,

implementar y medir la adherencia a la

documentacion delo servicio de laboratorio de citologia cervico-

uterina




12/11/2014

Laboratorio de citologias cervico - uterinas no se evidencia protocolo que

defina el procedimiento para el cumplimiento obligatorio de las acciones realizadas al control de calidad externo

realizado por los laboratorios de salud

publica

No existía protocolo establecido para

análisis de control de calidad

SEGURIDAD


implementar y medir adherencia de

procedimiento control de calidad de

citologias cervico-uterinas




12/11/2014

No se evidencia protocolo de manejo de eventos adversos o reacciones que

puedan presentar los pacientes antes, durante o después de la toma de

muestras. Laboratorio clínico

1. Protocolo Publicado en la

Intranet 2. registro de socialización

3.listas de chequeo aplicadas y análisis de

resultados

SEGURIDAD


implementar y medir adherencia de

protocolo manejo de incidentes en toma de

muestras

El documento ya se encuentra en la intranet, fue socializado, se está midiendo adherencia a través de

listas de chequeo

5 GESTIÓN DEL RIESGO

16/05/2015 gestionar el riesgo de infección en el sitio de punción

1. Registro de socialización 2. Registro de listas de chuequeo 3. informe de análisis de adherencia

SEGURIDAD

Socializar y medir la adherencia al

procedimiento de toma de muestras al personal encargado

de la toma de

El documento ya se encuentra en la intranet, fue socializado, se está midiendo adherencia a través de

listas de chequeo

24

05GIS15 –V1

#

FUENTE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD


HALLAZGO

ATRIBUTO DE CALIDAD

VULNERADO


MEJORA

SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2016


17/05/2015 Gestionar el riesgo hematoma en el sitio de punción

No adherencia al protocolo de toma de

muestra SEGURIDAD

muestras de todo el hospital

El documento ya se encuentra en la intranet, fue socializado, se está midiendo adherencia a través de listas de chequeo


19/05/2015 Gestionar el reporte inadecuado por recepción de muestra mal tomada o conservada

1. protocolo publicado en la intranet 2. Registro de socialización

SEGURIDAD

Documentar, socializar e implementar protocolo de condiciones de toma y almacenamiento de muestras

El documento ya se encuentra en la intranet, fue socializado, se está midiendo adherencia a través de listas de chequeo


20/05/2015 Gestionar el riesgo de envió de muestra errónea o mala identificación

1. Registro de capacitación

2. Informe de producto no conforme 3.Evaluar la

efectividad de los controles.

SEGURIDAD

Capacitar al personal del laboratorio en las condiciones pre analíticas de toma, embalaje y transporte de muestras al laboratorio externo.

El documento está en fase final de redacción, falta socializar y medir adherencia.


21/05/2015 Gestionar el riesgo de no informe al médico tratante de datos críticos

1. correo electrónico al proveedor solicitando la

implementación en el sistema

2. Informe diaria implementado en el

Software de laboratorio

3. Informe de seguimiento mensual.

SEGURIDAD

Implementar a través del sistema de información del laboratorio el seguimiento diario al reporte de resultado críticos para garantizar que se reporte el 100% de resultados críticos a los servicio de hospitalización y urgencias.

Ya se instaló aplicativo dentro del Software para realizar seguimiento al llamado de resultados críticos, se está en proceso de seguimiento para la obtención de los primeros resultados.


22/05/2015 Gestionar la inoportunidad en el reporte de los exámenes procesados en el laboratorio externo

no hay controles implementados para

este riesgo SEGURIDAD

Verificar a diario en el sistema la oportunidad del reporte del laboratorio externo

Se está realizando seguimiento, falta consolidar los datos para obtener el primer informe.

Plan Operativo Anual por Proceso

OBJETIVO ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS (Nombre del

Proyecto) Descripción de las Actividades específicas a realizar SEGUIMIENTO I TRIMESTRE

1. Lograr la auto sostenibilidad

financiera por recaudo de la venta de servicios en el

mediano plazo y en el largo plazo la

rentabilidad financiera

visitas a los Hospitales de la Red y del distrito

interesados en la compra de servicios de apoyo diagnostico

Realizar cronograma de visitas a los hospitales de la red

No se ha podido establecer el portafolio definitivo del laboratorio y no ha sido posible el avance en

la determinación de tarifas para ofertar los servicios del laboratorio. Se esta pendiente de

reunión con el área de mercadeo para avanzar en este tema

Realizar acercamiento telefónico con los líderes de los servicios de Apoyo diagnostico (laboratorio y patología) con el fin de concretar citas para enviar portafolio

De acuerdo a las necesidades encontradas en los hospitales enviar propuesta de prestación de servicios de laboratorio y patología

2. Garantizar el Talento Humano más competente del sector y comprometido con

una cultura del servicio y del mejoramiento

continuo

Capacitación en toma de muestras al Personal nuevo

encargado de la toma de muestras del

laboratorio cínico en el HUS Bogota y HUS

Zipaquirá

Solicitar listado mensual a los coordinadores de enfermería del HUS Bogota y HUS Zipaquirá del personal nuevo que ingrese a la

institución. se están realizando capacitaciones mensuales a todo el personal nuevo de enfermería del HUS Bogota, en HUS Zipaquirá se ha realizado una

capacitación general al personal en lo corrido de este trimestre

Acordar con los coordinadores de enfermería fecha para las capacitaciones mensuales

Realizar capacitación teórico-práctica al personal nuevo encargado de la toma de muestras.

Estructuración y puesta en marcha de curso virtual en toma de muestras para los hospitales de la red del departamento de

Cundinamarca

Estructurar programa teórico practico para el curso

se está estructurando nuevamente el programa ya que la normatividad internacional (normas

CLSI) cambiaron el marzo de este año

Montar curso en plataforma Moodle

Promocionar el curso en los hospitales de la red del departamento

3. Implementar el sistema Integrado de Gestión de la Calidad

Evaluar Adherencia Documentación de Apoyo Diagnostico

Se está midiendo adherencia a algunos documentos. Sin embargo falta socializar la

mayoría en lo relacionado con buenas practicas

Lograr la Certificación en Buenas Practicas

Clínicas

25

05GIS15 –V1

OBJETIVO

ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS (Nombre del

Proyecto) Descripción de las Actividades específicas a realizar SEGUIMIENTO I TRIMESTRE

4. Garantizar un Sistema de

Información integral eficiente y eficaz

Implementar el proceso de marcaje

de muestras por código de barras en

los servicios de urgencias y

hospitalización del HUS Zipaquirá

el avance este en 0% puesto que hasta la semana del 5 al 8 de abril se entregaron los contratos a los proveedores para la vigencia

2016, por este motivo no ha sido posible avanzar en este tema

Instalación de tablero de Control en el

servicio de Urgencias y laboratorio Clínico

HUS Zipaquirá

6, Fortalecer la Calidad de las actividades de Docencia e Investigación para convertirnos en un referente nacional en el mediano plazo e internacional en el largo plazo

Incluir al HUS Zipaquirá dentro del grupo de investigación del laboratorio clínico

Se está definiendo junto con investigaciones la unificación de un solo grupo de investigación que incluya laboratorio, patología y Banco de sangre por lo cual no ha sido posible hasta el momento establecer algún contacto con el HUS Zipaquirá para definir el proyecto de investigación que se trabajara este año.

BANCO DE SANGRE

2012 2013 2014 2015 2016 VARIACION

BANCO DE SANGRE

2012 - 2015

2013- 2015

2014- 2015

2015- 2016

JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS 15 27 37 35 29 133% 30% -5% -17%

DONANTES ATENDIDOS 1823 2277 2630 2328 2408 28% 2% -11% 3%

UNIDADES RECOLECTADAS 1444 1772 2100 1952 2015 35% 10% -7% 3%

UNIDADES PROCESADAS 1414 1737 2055 1926 2015 36% 11% -6% 5%

UNIDADES PRODUCIDAS 4003 4685 5578 4946 5190 24% 6% -11% 5%

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 1414 1737 2055 1829 2003 29% 5% -11% 10%

UNIDADES DE PLAQUETAS 897 1087 1397 1192 1402 33% 10% -15% 18%

UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO 278 124 313 125 34 -55% 1% -60% -73%

UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO 1414 1737 1813 1800 1751 27% 4% -1% -3%

UNIDADES ADQUIRIDAS #¡DIV/0! 0 0 0 0 0% 0% 0% #¡DIV/0!

POR PRESTAMO O CANJE 184 310 114 394 90 114% 27% 246% -77%

COMPRADAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% #¡DIV/0!

UNIDADES TRANSFUNDIDAS BOGOTA 1052 1826 2054 1942 2285 85% 6% -5% 18%

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0% 0% 0% #¡DIV/0!

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 997 871 973 1014 842 2% 16% 4% -17%

UNIDADES DE PLAQUETAS 398 336 477 458 765 15% 36% -4% 67%

UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO 47 34 47 15 49 -68% -56% -68% 227%

UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO 505 480 438 350 447 -31% -27% -20% 28%

OTRAS UNIDADES gre filtrado 153 105 119 105 182 -31% 0% -12% 73%

UNIDADES TRANSFUNDIDAS POR SERVICIO

26

05GIS15 –V1

2012 2013 2014 2015 2016 VARIACION

BANCO DE SANGRE

2012 - 2015

2013- 2015

2014- 2015

2015- 2016

URGENCIAS 330 167 238 160 252 -52% -4% -33% 58%

GINECOLOGÍA 54 43 29 94 38 74% 119% 224% -60%

OBSTETRICIA 19 12 63 19 21 0% 58% -70% 11%

NEONATOLOGÍA, UCI NEONATAL 41 30 46 36 44 -12% 20% -22% 22%

UCI ADULTOS 612 588 574 533 564 -13% -9% -7% 6%

CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 0 0 0 0 0 nd nd nd #¡DIV/0!

CIRUGÍA VASCULAR 0 0 18 28 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 56% -100%

CIRUGÍA PLÁSTICA 5 26 21 10 9 100% -62% -52% -10%

CIRUGÍA GENERAL 434 391 540 483 422 11% 24% -11% -13%

NEUROCIRUGÍA 20 15 28 30 17 50% 100% 7% -43%

UROLOGÍA 26 15 31 65 15 150% 333% 110% -77%

ORTOPEDIA 165 100 121 122 84 -26% 22% 1% -31%

HEMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TRASPLANTES 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

GASTROENTEROLOGÍA 0 0 0 0 9 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

MEDICINA INTERNA 394 439 345 362 810 -8% -18% 5% 124%

TOTAL 1052 1826 2054 1942 2285 85% 6% -5% 18%

No UNIDADES CRUZADAS 1276 1148 1366 1210 1406 -5% 5% -11% 16%

No PACIENTES TRANSFUNDIDOS 409 379 391 386 437 -6% 2% -1% 13%

UF ZIPAQUIRA 295 207 182 150 101 -49% -28% -18% -33%

UF GIRARDOT 0 1163 870 704 299 #¡DIV/0! -39% -19% -58%

UNIDADES VENDIDAS 84 44 0 0 608 -100% -100%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

No PACIENTES TRANSFUNDIDOS 409 379 391 386 437 -6% 2% -1% 13%

TRANSFUSIONES FACTURADAS BOGOTA 1137 1898 2219 1942 2285 71% 2% -12% 18%

UNIDADES ENTREGADAS ZIPAQUIRA 296 201 253 154 124 -48% -23% -39% -19%

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 215 186 198 146 108 -32% -22% -26% -26%

UNIDADES DE PLAQUETAS 43 15 4 0 6 -100% -100% -100% #¡DIV/0!

UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO 38 0 51 8 10 -79% #¡DIV/0! -84% 25%

OTRAS UNIDADES 0 0 0 0 0 0% 0% 0% #¡DIV/0!

UNIDADES ENTREGADAS GIRARDOT 0 1424 964 800 414 ND -44% -17% -48%

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 ND #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 0 912 674 595 254 ND -35% -12% -57%

UNIDADES DE PLAQUETAS 0 238 130 157 75 ND -34% 21% -52%

UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO 0 0 27 5 0 ND #¡DIV/0! -81% -100%

UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO 0 274 133 43 85 ND -84% -68% 98%

CANJE O PRESTAMO 109 72 84 374 311 243% 419% 345% -17%

27

05GIS15 –V1

2012 2013 2014 2015 2016 VARIACION

BANCO DE SANGRE

2012 - 2015

2013- 2015

2014- 2015

2015- 2016

TOTAL DE PRODUCTOS EGRESADOS 1743 2762 2789 4534 3453 160% 64% 63% -24%

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 3 0 0% 0% 0% -100%

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 215 1098 872 1169 642 444% 6% 34% -45%

UNIDADES DE PLAQUETAS 36 204 103 175 440 386% -14% 70% 151%

UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO 0 0 33 128 38 0% 0% 0% -70%

UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO 34 173 135 174 46 412% 1% 29% -74%

OTRAS UNIDADES 109 72 84 374 2 243% 419% 345% -99%

TOTAL DE UNIDADES FACTURADAS 1349 1215 1562 2511 2285 86% 107% 61% -9%

UNIDADES DESECHADAS BOGOTA POR 0 298 0 0 897 #¡DIV/0! -100%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

VENCIMIENTO 0 68 0 0 0 #¡DIV/0! -100%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

REACTIVIDAD 0 141 0 0 206 #¡DIV/0! -100%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

ALMACENAMIENTO INADECUADO 0 89 0 0 118 #¡DIV/0! -100%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE 0 0 0 0 223 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OTROS 0 0 0 0 350 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

UNIDADES DESECHADAS ZIPAQUIRA POR 0 0 0 0 7 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

VENCIMIENTO 0 0 0 0 7 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

ALMACENAMIENTO INADECUADO 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!


#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OTROS 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

UNIDADES DESECHADAS GIRARDOT POR 0 0 0 0 258 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

VENCIMIENTO 0 0 0 0 31 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

ALMACENAMIENTO INADECUADO 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!


#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OTROS 0 0 0 0 227 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS 3348 3348 4191 4040 4386 21% 21% -4% 9%

PRODUCTOS POR UNIDAD PROCESADA 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 -9% -5% -5% 0%

% DE CONSUMO INTERNO GLOBULOS 81% 56% 53% 61% 51% -25% 9% 15% -16%

% DE DESPACHO EXTERNO GLOBULOS 15% 63% 42% 64% 32% 320% 1% 51% -50%

% DE UNIDADES TRANSFUNDIDAS 26 39 37 39 44 49% 1% 7% 12%

UNIDADES TRANSFUNDIDAS/UNIDADES CRUZADAS 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 3% 9% 16% -21%

% DE TRANSFUSIONES AUTOLOGAS 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

PROMEDIO UNIDADES POR PACIENTE TRANSFUNDIDO 2,6 4,8 5,3 5,0 5,2 96% 4% -4% 4%

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05GIS15 –V1

Gráfica 3.Clase de Donantes Aceptados. Fuente: Clase de donantes aceptados en el I Trimestre 2016

Durante el primer trimestre del 2016 en comparación con el año anterior se observa un aumento de las unidades producidas en un 5%, debido al fortalecimiento de las estrategias de promoción y fidelización desarrolladas en cada municipio, a pesar de la disminución de las jornadas de donación en un 17% debido a los cambios de alcaldes y secretarios de salud de cada municipio afectando las autorizaciones de las campañas y de igual forma, se vio afectado por no contar con la unidad móvil ya que esto genera un impacto visual e imagen institucional que ayuda a la captación de donantes; así mismo, se lograron nuevas estrategias para lograr fidelizar nuevas empresas debido a esta transición de los municipios; evidenciando un aumento del 3% en donantes atendidos en comparación con año 2015; todos estos esfuerzos de sensibilización se vieron reflejados en el indicador de porcentaje de donantes voluntarios y altruista canalizados (ver gráfica 1) evidenciando que en el I trimestre del 2016 se observa un aumento significativo de un 6%,logrando un % de donantes voluntarios y altruista en 104% sobrepasando la meta establecida. Así mismo, se evidencia la diminución de los donantes por reposición en un 9% a un 1% y aumento de los

Gráfica 1. % de Donantes Voluntarios 2016 Fuente: % Donantes voluntarios y altruista canalizados. Comparación IV trimestre del 2015 y I Trimestre 2016

Gráfica 2. Oportunidad de despacho de hemocomponentes. Fuente: Oportunidad del banco de sangre Comparación

IV trimestre del 2015 y I Trimestre 2016

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05GIS15 –V1

donantes voluntarios por primer vez en un 3% (Gráfica 3), todo esto debido al fortalecimiento de las actividades del personal dedicado a la actividad de promoción; a pesar de haber cumplido la meta propuesta para este trimestre, debemos lograr sostener esta voluntariedad y lograr más apoyo de la red departamental y lograr sostener la voluntariedad de los donantes durante el II trimestre del 2016. Por otro lado, se observa una aumento de un 18% comparado con el 2015 en las unidades transfundidas, evidenciando un aumento en las transfusiones de crioprecipitados en un 100% y de glóbulos rojos filtrados en un 73%, plaquetas en un 67% y una disminución en las unidades Glóbulos rojos comparado con el año anterior; justificado por un aumento de pacientes hematoncológicos y/o inmunodeficiencias, viéndose reflejados en los siguientes servicios como UCI adultos en un 6%, Urgencias en 58%, Obstetricia en un 11% teniendo respuesta oportunas por parte del STS a los códigos rojos, cirugía general en un 11% y medicina interna en un 124% que requieren estos componentes en mayor proporción. De igual forma, se observa un incremento en este trimestre de un 13% en los pacientes transfundidos por los requerimientos de cada servicio en el momento de transfundir. Igualmente, se evidencia un aumento en las unidades facturas en Bogotá en comparación con el año anterior de un 18% evidenciando que todo lo que se transfunde es facturado por el servicio. En cuanto a la oportunidad de despacho de hemocomponentes en el STS de 42 minutos a los diferentes servicios de hospitalización y urgencias manteniéndonos en la meta establecida actual de 42 minutos (Grafica 2). Este comportamiento se debe al aumento de demanda de glóbulos rojos filtrados por los diferentes servicios críticos y de las unidades funcionales; adicionalmente, se evidencia pacientes en código rojo y urgencia vital para inicio de pruebas cruzadas sin orden para inicio de transfusión; así mismo, se encuentran pacientes con casos especiales que se deben realizar procedimientos especiales como absorciones para poder encontrarles sangre compatible, a pesar de esto se cumple con la meta de oportunidad. Por otro lado, en este I trimestre del 2016 comparado con el mismo trimestre del año anterior, evidenciando que hay una disminución de unidades entregadas a Zipaquirá en comparación en un 19%, demostrando, el uso racional de sangre en las unidad funcional; sin embargo en la unidad funcional de Girardot en los dos primeros meses del año se evidencio una disminución de las transfusiones y el uso racional de la sangre.

Gráfica 4.Causas de Incineración de Componentes

Fuente: Incineración de componentes en el I Trimestre 2016

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05GIS15 –V1

En cuanto a las causas de incineración en este I trimestre del 2016, se evidencia que la causa de mayor incineración es por control de calidad que equivale a un 28% al igual al que aspecto físico en un 14.6% (Gráfica 4), sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro del parámetro de control de calidad se evidencia, componentes por descongelamiento a causa de las fallas repetitivas de las neveras y de los congeladores, Esto se evidencia en la Grafica 5, de componentes incinerados evidenciando que el mayor componentes descartado es el PFC (Plasma fresco Congelado), seguido de las plaquetas por control de calidad ya que pierden el swiling acercándose al quinto día.

Gráfica 5.Componentes Incinerados Fuente: Componentes Incinerados en el I Trimestre 2016

Es necesario recalcar que para este I trimestre del 2016 se cuenta con contratos con la ESE Hospital el salvador de Ubaté, ESE Hospital San Rafael de Pacho, ESE Hospital san Martin de Porres de Chocontá, ESE Centro dermatológico Federico Lleras, hospital sanfrancisco de Gacheta, ESE Hospital San Antonio de Chía, Fundación Renal Colombia y Servicios de Salud Andina Ltda de Chiquinquirá. Se realiza revisión del portafolio con contratos y mercadeo, donde se le adicionan los productos y servicios ofertados por el banco de sangre y se espera que esto fortalezca el servicio para así aumentar contratos y ventas de hemocomponentes a varios STS de Cundinamarca y Bogotá, en espera de lograr que se pueda gestionar él envió de las unidades por parte del banco de sangre ya que se cuenta con precios competitivos, pero él envió a los STS dificulta la contratación.

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05GIS15 –V1

Grafica 6. Tasa de Complicaciones Transfusionales

Fuente: Tasa de Reacciones Adversa. Comparación IV trimestre

del 2015 y I Trimestre 2016

Gráfica 7. % de vigilancia de Reacciones adversas

a la Transfusión

Fuente: % vigilancia de RAT. Comparación IV trimestre del

2015 y I Trimestre 2016

En el primer trimestre del 2016 en cuanto a Tasa de Reacciones adversas a la Transfusión se encuentra en 0.43 por encima de la meta establecida de 0.30 del indicador (Gráfica 6), se analizaron por el comité de transfusiones del Hospital 10 RAT, observando un aumento de este comparado con el mismo trimestre del año anterior, debido al aumento de socializaciones del programa de Hemovigilancia que se alinea con el programa de seguridad del paciente, donde se recalca el informe de novedades, notificaciones de las RAT y manejo de estas, dejando al día el cumplimiento del 100% de los análisis presentados en el primer trimestre del 2016 cumpliendo con el indicador establecido (Gráfica 7). Adicionalmente, en cuanto al porcentaje de reactividad para el I semestre del 2016, cabe recalcar que tuvimos que se lleva un porcentaje de reactividad del 0.57 con una meta a nivel nacional de 2.9%. Sin embargo, el porcentaje de canalización para Sífilis y HCV solo se tiene un porcentaje de canalización del 50%, debido a que la ubicación de los donantes a nivel de Cundinamarca se dificulta por su ubicación (Gráfica 8 y 9)

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05GIS15 –V1

Gráfica 8. Reactividad para banco de sangre I trimestre 2016 Fuente: Porcentaje de Reactividad I semestre del 2016.

Gráfica 9.Canalización de Donantes para banco de sangre I trimestre 2016 Fuente: Porcentaje de canalización I semestre 2016.

Programa de Hemovigilancia. En este primer trimestre del 2016 se obtiene un cumplimiento del 33% de las actividades del programa de Hemovigilancia, cumpliendo con las actividades planificadas, realizando reportes de las novedades y haciendo los análisis pertinentes frente al comité de seguridad, se realizara implementación de una nueva matriz de programa para lograr alinear las actividades y generar indicadores del programa más fácilmente; en donde se encuentra para este I trimestre 8 incidentes encontrados, 1 complicación y 3 evento adverso, donde se logra intervenir oportunamente y realizar las capacitaciones (Gráfica 10), en espera de generar adherencia, de igual forma se inicia capacitaciones a todo el personal que interviene en la cadena transfusional para lograr tener acciones más seguras y tener buen uso de la sangre y motivando al personal al reporte de las novedades y de las RAT que evidencien. Aunque no se logra la totalidad de la cobertura se espera que este primer despliegue se logre concientizar un poco más al personal para que nos logre impactar a nivel del programa, en espera de sacar la próxima versión con las funciones del líder del programa por requerimientos del ente externo. De igual forma, se inicia gestión para hacer parte del proceso de inducción y reinducción del personal para contar con un espacio para lograr capacitar en los puntos clave que intervienen en la cadena transfusional y fortalecer paquete instruccional en esta jornada de capacitación y así mismo se inician reuniones con educación médica para lograr implementar el curso virtual de medicina transfusional.

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05GIS15 –V1

Gráfica 10. Novedades de Seguridad I trimestre del 2016 Fuente: Novedades de seguridad analizadas por metodología ANCLA I trimestre 2016.

Plan de Mejora Vigencia 2016 Banco de Sangre. En cuanto al Plan Operativo Anual (POA) para el Banco de Sangre; como primera estancia se tenía el aumentar la productividad del servicio, se generó un aumento de las unidades producidas en un 5%, debido al fortalecimiento de las estrategias de promoción y fidelización desarrolladas en cada municipio, a pesar de la disminución de las jornadas de donación en un 17%, esto influenciado por los cambios de alcaldes y secretarios de salud de cada municipio afectando las autorizaciones de las campañas, a pesar de esto se lograron fidelizar 3 nuevas empresas a nivel de Cundinamarca y en espera de seguirlas fidelizando durante todo la vigencia del 2016; sin embargo, también se evidencia que no se ha logrado aumentar los contratos por parte de mercadeo, lo cual conlleva a que no se aumente las jornadas de donación para evitar pérdidas de componentes y así generar mayor pérdida al servicio. En cuanto al programa de capacitación durante el primer trimestre del 2016 se inició capacitación con enfermería y con especialistas para mejorar el proceso de la cadena transfusional, en espera de volver a capacitar al 100% del personal nuevamente para lograr cultura de seguridad y que nos ayude a impactar en el informe de novedades y RAT. Plan Único de Mejora por Procesos (PUMP) Vigencia 2016 Banco de Sangre

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05GIS15 –V1

Por otro lado, en cuanto al Plan único de mejora por procesos (PUMP), se logró un porcentaje de avance de las acciones de un 80%, y un porcentaje de cumplimiento del 32%, generándose 19 acciones, de las cuales: seis (6) acciones completas, 5 acciones cerradas y cuatro (13) en desarrollo. De las acciones en desarrollo se encuentran: Pendiente la entrega de la unidad móvil, Reentrenamiento del personal involucrado en la cadena transfusional debido a la rotación alta del

personal y la no comprensión de cultura de seguridad alineado con el programa de hemovigilancia. Pendiente que el programa de reactivo y Tecnovigilancia alineada con el programa de seguridad se

especifiquen las funciones y se aumente las capacitaciones para que el grado de implementación del programa quede en cumplimiento alto.

Arreglo del Ultra congelador Arreglos de la nevera de 4°C Arreglos del aire acondicionado Cambios en manuales de talento humano en cuanto a plan de contingencia en renuncias,

retroalimentación de capacitaciones externas por parte del personal y verificación de las aseguradoras al personal del banco de sangre

Cronograma de auditorías internas y listado maestros de formatos y registros del banco de sangre, requerimientos específicos del ente de control externo INVIMA

Pendiente Firmas y subir a la intranet protocolo de bioseguridad del banco de sangre alineado institucionalmente.

Finalización del reforzamiento estructural, para realizar las modificaciones internas al servicio para mejorar la capacidad instalada y disponer de un área de diligenciamiento de cuestas, para cumplir con las especificaciones normadas por el decreto 1571 y resolución 901.

Pendiente promover el banco de sangre con modificaciones del portafolio de servicios y lograr apoyo para que las unidades sean enviadas a los STS ya que se cuenta con buenos precios pero la entrega dificulta contratación.

Pendiente realizar revisión y generar nueva versión al plan de contingencia del Banco de sangre alienado con la institución y generar el plan de contingencia a nivel de campañas extramurales para los municipios que lo requieran.

En espera de obtener Pila para computador portátil de larga duración de más de 8 horas para la verificación de los donantes con algún diferimiento por la empresa proveedora.

Pendiente respuesta de la secretaria distrital de salud, de envió de información de las EPS, para lograr canalización de donantes reactivos en un 100% ya que actualmente se encuentra en un 42%.

Pendiente reunión con educación médica para el inicio del curso virtual, ya se tiene los módulos y el contenido, solo faltaría alinearlo con las directrices institucionales.

Revisión con la líder de comunicaciones de las solicitudes, ya que se realizó requerimientos de pendones ya que los que se tienen actualmente están rotos y desgastados por el uso. Adicionalmente se está trabajando en una guía de bolsillo de Medicina transfusional con especificaciones puntuales y recomendaciones para los tres actores de la cadena transfusional

En espera que estas se logren cerrar y completar en el II trimestre del 2016. Adicionalmente se encuentra iniciar gestión de: Adquirir una carpa de donación ya que con la que se tiene actualmente por el uso y desgaste ya que no

cumple con los requerimientos y es prioridad para las próximas visitas.

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05GIS15 –V1

Uso de internet portátil para la verificación de los donantes reactivos ante la red distrital y departamental,

ya que es de obligatorio cumplimiento. Neveras herméticas de transporte de insumos, ya que las neveras de icopor no puedes utilizarse más de

3 campañas de donación y no cumplen con transporte adecuado. Fortalecer el grupo de investigación dentro del servicio para lograr las publicaciones de artículos y

aumentar categorización

Gestión del Riesgo Banco de Sangre 2016. En cuanto al seguimiento de la gestión de riesgo para la vigencia 2016 para el banco de sangre se priorizaron dos (2) riesgos los cuales son: 1) En atención de donantes se priorizo unidades no optimas y 2) En análisis de unidades se priorizo confusión de muestras; los cuales se les implemento se está trabajando y gestionando para que el riesgo no se materialice a pesar de que se cuentan con los controles establecidos como son el re entrenamiento al personal y fortalecer las barrera de seguridad del sistema informático, se sigue encontrando que por los picos de aprendizaje y la rotación del personal se va a seguir materializando este riesgo. En conclusión para este informe se observa que el promedio de unidades transfundidas por paciente es de 5.2 con un aumento del 4% comparado con el trimestre del año anterior, debido a un aumento de la demanda del componente hemático por parte de los diferentes servicios del hospital y por pacientes de alto gasto por su diagnóstico hematoncológicos y/o autoinmunes, así mismo es importante seguir trabajando en el uso racional de la sangre, reconociendo así todas las medidas tomadas en el programa de hemovigilancia, en la cual se basaba en la capacitación y concientización del personal que interfiere en la cadena transfusional, esto viéndose afectado por los picos de aprendizaje y por la alta rotación interna del personal tanto médica como enfermería; así mismo, se observa una disminución del despacho externo de Glóbulos rojos, por disminución en la unidades despachadas a las unidades funcionales y se tiene un producto por unidad procesada de 2.6 que equivale a un comportamiento de fraccionamiento y de optimización del producto obtenido; a pesar de tener problemas con el almacenamiento del componentes plasmática y el descarte de este durante el último trimestre del 2015 y I trimestre del 2016, debido a que se encuentran 3 equipos fuera de servicio ( 1 ultra congelador de -80°C, 1 congelador de -30°C y 1 nevera de 4°C). Adicionalmente, se exalta la enorme labor en cuanto a la promoción de la donación y al cumplimiento a nivel nacional de la meta establecida de donantes habituales voluntarios en el cual se cumplió 13.9%, y disminución de la reactividad a nivel distrital por las estrategias y entrenamiento del personal que realiza la selección del donante. Así mismo, se analizan todos las Reacciones Adversas logrando así un 100% en el cumplimiento de esta actividad en el comité de transfusiones y se logra mayor presentación del personal médico en estos comités para retroalimentación y felicitación por su reporte para que se vuelvan replicadores de Hemovigilancia y actos seguros. Por otro lado, se encuentra en proyecto para iniciar en el II trimestre del 2016, estrategia de aprendizaje de servicio en cuanto a la cultura de la donación de sangre, donde la red distrital nos eligió para participar con estudiantes de colegio entre los 9 y 11 años vienen a la institución a ver el proceso de la donación para que el día de mañana se vuelvan donantes voluntarios de sangre y escojan samaritana como su banco de donación. Se encuentra en espera de cronograma por parte de la red distrital para dar inicio al proyecto.

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05GIS15 –V1

También se encuentra en proyecto realizar actividad para el día mundial del donante de sangre que se llevara a cabo el día 14 de junio, donde ya se trabajó con comunicaciones las estrategias para lograr voluntariedad y darle un reconocimiento a nuestros donantes de sangre. Finalmente en cuanto PUMP, en espera que se logren cerrar las acciones generadas, para lograr un aumento en el porcentaje de cumplimiento. Así mismo, fortalecer las capacitaciones que se generan del programa de hemovigilancia para que impacten el programa de seguridad. 1.1.6 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

PROCEDIMIENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ECOGRAFIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN 795 767 729 634 617 397

ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS 1182 1189 2186 1633 1857 1868

ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS 351 711 52 818 891 1197

ECOGRAFIAS REALIZADAS TOTAL 2328 2667 2967 3085 3365 3462

OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D 20 12 5 5 5

OPORTUNIDAD ECOGRAFIA HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D 20 22 26

OPORTUNIDAD ECOGRAFIA URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D 15 15 24

RADIOLOGIA CONVENCIONAL

ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN 2272 1788 2521 1344 1352 911

ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS 225 4919 7139 5771 6404 4956

ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS 114 2103 178 1320 1994 6290

ESTUDIOS REALIZ TOTAL 2611 8810 9838 8435 9750 12157

OPORTUNIDAD CONVENCIONAL CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 0

OPORTUNIDAD CONVENCIONAL HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 21,11

OPORTUNIDAD CONVENCIONAL URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 18,74

RADIOLOGIA / PORTILES SIN FLUOROSCOPIA





OPORTUNIDAD PORTATILES SIN FLUOROSCOPIA HOSP 22,9

OPORTUNIDAD PORTATILES SIN FLUOROSCOPIA URG 21,9

RADIOLOGIA / PORTILES CON FLUOROSCOPIA





OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 0 0 0 0

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D N.D N.D

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D N.D N.D

TAC




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PROCEDIMIENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016


OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D 14 3 2 3 2

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZADO TAC CONTRASTADO DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) #¡REF! 41,93 35 38

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION TAC SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D #¡REF! 31,29 23 23

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D 24,65 21 19

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC CONTRASTADO (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D 42,03 33 32

PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA





NRO ORDENES TOTALES

OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D ND 6,6 6,9

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D #¡REF! 33 37,0 34,5

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D N.D #¡VALOR! 31,7 25,7

MAMOGRAFIA




NRO ORDENES 0 0 0 0 0 0


OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D 1 1,0 2,0

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.A N.A N.A N.A N.A

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.A N.A N.A N.A N.A

DOPPLER





OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D 18,3 3 4 1

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D #¡VALOR! 15 #¡REF! 37,7

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) N.D N.D #¡REF! 30,4

HEMODINAMIA




ESTUDIOS REALIZADOS TOTAL 0 38 15 150 329 213

MENORES

ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN 26 53 36

ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS 72 93 130

ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS 23 31 13

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PROCEDIMIENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS 121 177 179

OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 6,92

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 34,49

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 25,73

RESONANCIA MAGNTICA

ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN 0

ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS 16

ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS 9

TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS 25

OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 0

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 56

OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION) 31

TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS 19675 18490 21207 18193 20992 24561

Productividad. En el comparativo del I trimestre se refleja un aumento total del 2 % con respecto al primer trimestre del año anterior; lo cual corresponde a un aumento en 3.569 estudios realizados, aunque se reflejó aumento en el total de la productividad tuvimos una disminución en dos modalidades la cuales corresponden a hemodinamia en 116 estudios y procedimientos intervencionistas en 60 estudios, esta disminución se ve reflejada en las áreas de atención de pacientes hospitalizados y de urgencias. Oportunidad. Aunque la oportunidad se mantiene con respecto al comparativo, los tiempos de programación para el primer trimestre de 2016 se vieron afectados inicialmente por cambios de personal realizados en el área de recepción y constantes incapacidades de la auxiliar de enfermería asignada, en este momento el problema persiste debido a que la auxiliar se encuentra en licencia de maternidad y adicional a esto se está sacando del área un auxiliar de cada turno con el fin de cubrir la sala de Resonancia Magnética; esto no nos permite tener la cobertura en recepción de radiología para la programación de los pacientes, según informe de la subdirección de enfermería el personal ya se encuentra seleccionado y está en proceso de contratación . Plan Único de Mejora por Procesos. Con respecto a las actividades planteadas en el PUM para el I trimestre se dio prioridad a la configuración de la alarma para la entrega de estudios críticos por corresponder a una actividad de acreditación. Esta alarma ya quedo configurada y definida en el sistema de información de radiología y en este momento nos encontramos en la actualización del documento de entrega de resultados incluyendo la entrega de resultados para urgencias, hospitalizados y ambulatorios. Se planteó la apertura de la sala de resonancia la cual en el este momento ya se encuentra funcionando cumpliendo con todos los requerimientos de la norma, se realizaron los formatos de entrevista de seguridad del paciente, consentimiento informado, entrevista clínica y se configuro la modalidad al sistema de información de radiología con los indicadores pertinentes. Se planteó la apertura de la sala de resonancia la cual en el este momento ya se encuentra funcionando cumpliendo con todos los requerimientos de la norma, se realizaron los formatos de entrevista de seguridad

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05GIS15 –V1

del paciente, consentimiento informado, entrevista clínica ay se configuro la modalidad al sistema de información de radiología con los indicadores pertinentes. 1.1.7 FISIOTERAPIA

AÑO /

TRIMESTRE PROCEDIMIENTOS OXIGENO TOTAL

2014 I $ 429.839.730 $ 159.051.227 $ 588.890.957

2015 I $ 558.000.125 $ 189.848.485 $ 589.163.710

2016 I $ 611.549.500 $ 211.127.100 $ 822.676.600 Procedimientos Hospitalizados 2014, 2015, 2016

- Unidad de Cuidado Intensivo Adulto - Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal - Hospitalizados y urgencias

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05GIS15 –V1

HOSPITALIZADOS 2014 I 2015 I 2016 I

TERAPIA FISICA 5186 5867 6917TERAPIA RESPIRATORIA 12980 14405 12515MICRONEBULIZACION 516 480 552GASES ARTERIALES 5474 3114 2966GASES VENOSOS 850 606 559GASES ARTERIOVENOSOS 2164 390 470GASES CONSULTA EXTERNA 81 44 78ACIDO LACTICO 1269 1322 1443OXIMETRIAS 10974 9656 11326ACTIVIDAD ACADEMICA 896 113 161REALIZACION DE INVENTARIO 1069 1057 1246PROGRAMACION DE PACIENTES 87 90 91FACTURACION 738 942 1563INDUCCION ESTUDIANTES 11 16 22SEGUMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 74 11 37DESARROLLO DE GUIAS Y PROCESOS 20 1 1CAMBIO DE SONDA Y FILTRO 394 355 416CAMBIO INMOVILIZADOR 1014 776 1147CUIDADOS TQT 1865 1527 1707RECUPERA ATS 32 22 38VMNI 69 78 71ASISTENCIA HEMODINAMIA 3 8 12INTUBACION 157 95 149EXTUBACION 114 66 83REANIMACION 65 45 51MONITOREO VENTILATORIO 4562 3324 4717TEST APNEA 3 3 4ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS OTROS 9 2 1ASISTENCIA REVISTA MEDICA 254 259 209ASISTENCIA FBC 2 3 23ASISTENCIA A PARTOS 87 74 84ASISTENCIA A CESAREAS 90 103 100ASISTENCIA TQT PERCUTANEA 8 11 8ENTREGA DE TURNO 1226 1412 1644INGRESO 443 563 975EGRESO 638 574 698PEDIDO 191 230 159AUDITORIA 60 31 1REUNION HOSPITALIZADOS URGENCIAS 1 0 2REUNION OTROS SERVICIOS 5 0 1COMITÉ MORBIMORTALIDAD 0 0 0COMITÉ ACADEMICO 2 1 1COMITE INVESTIGACION 0 0 1OTROS COMITÉ 26 18 28TRASLADO TAC 50 73 55TRASLADO CX 53 27 44TRASLADO ECOGRAFIA 0 0 0TRASLADO HEMODINAMIA 5 4 10TRASLADOS OTROS 40 47 98TRASLADO INTERNO 1 3 11DISTENSIBILIDADES 2795 3043 2627RESISTENCIA VIA AEREA 2829 3059 2613CULTIVO DE SECRECION 6 21 36ADMIN SURFACTANTE 51 32 38PASO TUBO DE TORAX 0 1 0MONITOREO Y SEGUIMIENTO O2 732 573 739PACIENTES CON DIAGNOSTICO O ANTECEDENTES NEUROLOGICO0 0 43EMPEORAMIENTO O AUSENCIA DE MEJORA 0 0 0AUTO LESION O LESION A OTROS POR FALLO 0 0 0COMPLICACIONES 0 0 0COMPLICACIONES QUEMADURAS 0COMPLICACIONES CAIDAS 0 0COMPLICACIONES MEDICAMENTOSAS 0 0

273

05GIS15 –V1

El número de procedimientos es mayor cada año, es necesario contar con al menos un Fisioterapeuta más para el turno de la noche y así cubrir los mismos procedimientos que se cubren en el día y minimizar así el riesgo generado por el exceso de trabajo, por ejemplo en la unidad de cuidados intermedios y en los pacientes en postoperatorio de cirugía cardiovascular. La siguiente tabla compara 2015 I con 2016 I mostrando como el número de procedimientos facturables que se dejan de atender por fisioterapeuta en la noche hospitalizados ha aumentado. El HUS dejo de facturar $28.368.000 en el primer trimestre 2016 por no disponer de un Fisioterapeuta más para cada noche.

AñO/ TRIMESTRE

MES

NUMERO DE PROCEDIMIENTOS FACTURABLES

QUE SE DEJAN DE ATENDER POR FISIOTERAPEUTA EN LA NOCHE

HOSPITALIZADOS COMPARADO CON EL TURNO DIA

PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS POR

FISIOTERAPEUTA NOCHE(TR, TF)

VALOR QUE SE DEJA DE FACTURAR PROMEDIO

2015 I TOTAL 6 25 $ 18.785.250

2016 I TOTAL 9 26 $ 28.368.000

Procedimientos Consulta Externa 2014, 2015, 2016

- Canguro - Consulta Externa

PROCEDIMIENTOS CONSULTA EXTERNA 2014 I 2015 I 2016 I

TERAPIA FISICA 1691 2169 2282

TERAPIA RESPIRATORIA 0 18 74

MICRONEBULIZACION 0 0 97

GASES ARTERIALES 5 0 19

MONITORIZACION O2 106 36 40

OXIMETRIAS 560 299 535

HIGIENE NASAL 81 50 26

TERAPIA FISICA SEGUIMIENTO 9 0 0

EVALUACION FISIOTERAPEUTICA 59 56 73

TALLERES EDUCATIVOS 74 62 65

ELABORACION ESTADISTICA 133 123 128

ACTIVIDAD ACADEMICA 34 34 29

INDUCCION Y CONTROL DE CPAP 10 0 4

EVOLUCION EN HISTORIA CLINICA 1235 1787 1869

REGISTRO DE FIRMAS DE ATENCION DIARIA 1235 1787 1869

REALIZACION DE INVENTARIO 59 61 63

SOCIALIZACION DE DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES 75 171 147

PROGRAMACION DE PACIENTES 126 207 148

PLANES CASEROS 92 142 129

FACTURACION 104 166 137

SEGUMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 32 118 134

DESARROLLO DE GUIAS Y PROCESOS 2 2 0

REUNION ADMINISTRATIVA 7 21 6

PACIENTES CON DIAGNOSTICO O ANTECEDENTES NEUROLOGICO 0 0 0

EMPEORAMIENTO O AUSENCIA DE MEJORA 0 0 0

AUTO LESION O LESION A OTROS POR FALLO 0 0 0

COMPLICACIONES 0 0 0

273

05GIS15 –V1

El número de procedimientos aumenta cada año, por esto es importante proyectar la ampliación y adecuación del servicio de Fisioterapia más aun cuando se proyecta ofertar otros servicios, como Rehabilitación Cardiaca. Fonoaudiología. Esta necesidad está siendo cubierta parcialmente por estudiantes de la Universidad Nacional los días lunes (no festivos), miércoles y viernes. No asisten en vacaciones, entonces no estamos cubriendo las necesidades de los pacientes y eventos como trastornos de la deglución se traduce en estancias prolongadas en Cuidado Crítico y Hospitalizados. La Universidad Nacional radicó carta en gerencia de la necesidad de contar con un profesional en el hospital por el volumen y complejidad de pacientes. Es necesario disponer de al menos dos Fonoaudiólogos para cubrir las necesidades del hospital.

AÑ

O

TR

IME

ST

RE

TE

RA

PIA

S

PIS

OS

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IAS

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INT

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NS

UL

TA

S

VA

LO

R T

FO

NO

TA

RIF

A P

LE

NA

$16

.000

2015 I 171 10 231 35 7 49 15 518 159 $ 8.288.000

2016 I 203 14 132 53 13 18 0 433 77 $ 6.928.000

NUMERO DE TERAPIAS REALIZADAS POR ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGIA

UNIVERSIDAD NACIONAL

LUNES MIERCOLES Y VIERNES Y VALOR QUE SE ESTA DEJANDO DE FACTURAR

Indicadores de Oportunidad 2014 -2015 – 2016. Primer trimestre

INDICADOR METATRIMESTRE 1

2014

TRIMESTRE 1

2015

TRIMESTRE 1

2016

URGENCIAS 60 min 28 37 59

CONSULTA EXTERNA 3 días 0,39 1 0,3

HOSPITALIZADOS TERAPIA RESPIRATORIA 6 horas 1,31 1,27 1, 8

HOSPITALIZADOS TERAPIA FISICA 12 horas 2 3,2 1, 20 Los indicadores de oportunidad se mantienen por debajo de lo propuesto como meta. Indicador de Complicaciones Asociadas a la Intervención por Fisioterapia 2015 – 2016. Primer trimestre

INDICADOR METATRIMESTRE 1

2014

TRIMESTRE 1

2015

TRIMESTRE 1

2016

COMPLICACIONES QUEMADURAS 0% 0 0

COMPLICACIONES CAIDAS 0% 0 0

COMPLICACIONES MEDICAMENTOSAS 0% 0 0 En el comparativo 2015 I y 2016 I, no se presentaron complicaciones. Seguimiento Deserción Consulta Externa Fisioterapia. El porcentaje de deserción del primer trimestre 2016 fue del 18,5%, aumentó al compararlo con 2015. Al realizar seguimiento telefónico a 3 pacientes, la causa de deserción más frecuente fue Dificultad de Desplazamiento y Falta De Recursos. En estos casos no tenemos como intervenir directamente, sin embargo, el servicio de Fisioterapia da la opción de programar citas dobles, según la condición del paciente, para evitar gastos en transporte.

273

05GIS15 –V1

AÑO INICIAN

TTO CONTINUAN

TTO TERMINAN

TTO

REFACTURA (SE ANULA LA FACTURA PARA

FACTURAR LO REAL PRESTADO)

PACIENTES QUE DESERTARON

INDICE DE DESERCION

NUMERO DE LLAMADAS REALIZADAS

2015 TRIMESTRE I 207 41 142 24 8,625 4,166667 3

2016 TRIMESTRE I 148 27 129 8 18,5 12,5 3

PQRS Trimestre I 2016. No se presentaron PQRS.

Estrategia Paciente Trazador Fisioterapia. Al hacer seguimiento a la intervención por Fisioterapia a pacientes que han estado en diferentes servicios, se pudo detectar errores, aunque en menor número, como casos de copia en evolución, intervención de pacientes sin registrar la evaluación inicial en DGH, y orden medica no realizada. Se realiza reunión mensual con los Fisioterapeutas en quienes se detecta no adherencia a procesos y se firma compromiso. Intervención en Comités o Actividades Programados

Comité de Ética hospitalaria (Mensual) Comité Acreditación Comité Humanización Comité de Investigación (Mensual) Comité Docente Asistencial (Trimestral con cada Universidad) Paciente Trazador Convenios Docencia Asistencial 2016 I Universidad Nacional (Pregrado Fisioterapia) Universidad Nacional (Pregrado Fonoaudiología) Universidad Iberoamericana (Pregrado) Universidad de la Sabana (Pregrado) Escuela Colombiana de Rehabilitación (Pregrado) 1.1.8 FARMACOVIGILANCIA

ENERO GESTIONADOS FEBRERO GESTIONADOS MARZO GESTIONADOS

REPORTES 18 13 19 14 71 3

1.1.9 TECNOVIGILANCIA

ENERO GESTIONADOS FEBRERO GESTIONADOS MARZO GESTIONADOS

REPORTES 0 0 2 0 5 2

Adecuación de Medicamentos

273

05GIS15 –V1

Reempaque ENERO FEBRERO MARZO

29.811 26.859 49.316

Magistrales NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ACETAMINOFEN -- 12 137

AMLODIPINO -- -- 30

ATORVASTATINA -- -- 28

CITRATO DE CAFEINA 8 21 36

CLONIDINA -- -- 6

ESPIRONOLACTONA -- 32 1

HIDROCLOROTIAZIDA 26 19 29

OMEPRAZOL 135 160 138

SILDENAFIL 28 -- 42

ACIDO URSODESOXICOLICO -- 21 6

LEVOTIROXINA -- -- 2

LOSARTAN -- 34 64

METOPROLOL -- -- 4

PREDNISOLONA -- -- 2

VANCOMICINA -- 6 28

TOTAL 197 305 553

Unidosis NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ACETAMINOFEN IV 18 21 --

AMIKACINA 11 20 17

ANFOTERICINA B LIPOSOMAL -- -- 6

ANFOTERICINA B 20 12 2

CASPOFUNGINA -- -- 4

CEFAZOLINA -- 6 3

CEFEPIME 40 42 18

CITRATO DE CAFEINA 99 132 63

CLARITROMICINA AMP 56 34 40

FENOBARBITAL AMP 16 36 --

FUROSEMIDA 3 -- --

GENTAMICINA 62 33 19

MEROPENEM 40 59 12

METILPREDNISOLONA -- 8 10

PENICILINA CRISTALINA -- 25 --

PIPERACILINA + TAZOBACTAM 125 126 52

POLIMIXINA B 92 80 114

VANCOMICINA 90 115 14

TOTAL GENERAL 672 749 374

273

05GIS15 –V1

0

50

100

150

200

250

CANTIDAD

ENERO FEBRERO MARZO

MES

Nutriciones Parenterales primer trimestre 2016

ADULTOS

NEONATOS

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

CANTIDAD

ENERO FEBRERO MARZO

MES

Antineoplasicos Primer Trimestre 2016

CICLOFOSFAMIDA

RITUXIMAB

INFLIXIMAB

ABATACEPT

Parenterales NUTRICIONES ENERO FEBRERO MARZO

ADULTOS 70 103 114

NEONATOS 229 127 132

TOTAL 299 230 246

Lotes de Medicamentos

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO

FENITOINA Sln Iny 125mg/2,5mL 250 300 120

HEPARINA Sodica Jer Prellenada 5.000UI/mL 200 200 200

INSULINA ZINC N.P.H. Jer prellenada 10UI * 15 15 30

INSULINA ZINC N.P.H. Jer prellenada 20UI * 15 15 30

INSULINA ZN CRISTALINA Jer Prellenada 3UI 15 15 30



PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G/100ML 1475 1000 --

TOTAL 2000 1575 470

Antineoplásicos

MEDICAMENTO ENERO FEBRERO MARZO

CICLOFOSFAMIDA 1 -- 1

RITUXIMAB 3 5 3

INFLIXIMAB 1 -- 2

ABATACEPT -- 2 4

Programa Conciliación de Medicamentos. Se dio inicio a mediados del mes de marzo al programa de conciliación de medicamentos, con pacientes que ingresan al servicio de urgencias.

Numero de entrevista realizadas

Promedio medicamentos por

entrevista

Numero de discrepancias

Interacciones identificadas

Intervenciones

12 4 4 MODERADAS: 5

4 MAYOR : 0

273

05GIS15 –V1

Farmacocinética Clínica. Durante el primer trimestre del año en curso, no se realizó ninguna entrevista a pacientes que requieren toma de examen de niveles de carbamazepina, Fenitoína, Acido valproico y Fenobarbital. Conceptos Técnicos

Enero Febrero Marzo

Conceptos emitidos 2415 1027 3767

Errores de Prescripción Nutriciones Parenterales. Este indicador se empezó a llevar desde mediados del mes de enero. En la tabla se evidencian los errores más frecuentes que comenten en el momento de realizar la prescripción de nutriciones parenterales, tanto de Neonatos como de Adultos.

ERRORES DE PRESCRIPCIÓN NUTRICIONES PARENTERALES NEONATAL

MES N.

ORDENES MÉDICAS

ERRORES DE PRESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN % ERROR

ENERO 22 3 Dosis: Mal Formulación de las vitaminas (de acuerdo al peso)

100% 18 Formula la nutrición en el campo de observaciones.

FEBRERO 613

42 Dosis: Mal Formulación de las vitaminas (de acuerdo al peso)

15.33%

40 Doble formulación en el campo de observaciones

6 Inconsistencias en dosis

6 Prescripción de medicamentos en "conducta" de la H.C. no en la prescripción medica

MARZO 323

6 Doble formulación en el campo de observaciones

4.95%

7 Dosis: Mal Formulación de las vitaminas (de acuerdo al peso)

2 No se formula con la descripción en la formula.

1

No se lleva un patrón para informar la suspensión de los medicamentos, en este caso, a diferencia de los demás, no se diligencia en las observaciones que hay suspensión de la nutrición parenteral.

ERRORES DE PRESCRIPCIÓN NUTRICIONES PARENTERALES ADULTO

MES N.

ORDENES MÉDICAS

ERRORES DE PRESCRIPCIÓN

OBSERVACIÓN % ERROR

ENERO 6 0 Ninguna 0

FEBRERO 89

3 No se formulan aminoácidos

6.74% 2 No se formula Vitamina K

1 En revista se definió NPT para 12H, se formuló para 12H

MARZO 79

1 En revista se definió que iniciaba con glutamina, pero no se formuló

6.33%

1 En revista se definió que se cambiaba NPP a NPT, sin embargo se formularon DAD 10%

1 No se formuló vitamina k

1 Se formula la mitad de los requerimientos para 12 horas, y el resto para 24h.

1 Error en la prescripción de un componente de la nutrición, se formula glutamina oral en vez de IV.

273

05GIS15 –V1

Proceso No POS

Las especialidades que más prescriben medicamentos No POS, son las relacionadas en la tabla. En esta tabla se evidencia, los números de formatos No POS realizados por cada medicamento y los corregidos, generalmente los errores más frecuentes en el diligenciamiento del formato, son porque la dosis no coincide con la cantidad y los días de tratamiento.

MES ANESTESIOLOGIA SXC GENERAL SCX PLASTICA GINECOLOGIA MI NEONATOS NEUROCIRUGIA ORTOPEDIA UCI URGENCIAS

R C R C R C R C R C R C R C R C R C R C

ENERO 38 6 163 0 47 7 30 5 237 41 22 6 26 2 26 2 31 8 79 10

FEBRERO 65 14 192 0 24 6 31 2 332 96 27 4 43 14 31 9 7 1 109 16

MARZO 50 13 193 0 19 6 26 7 292 100 48 7 29 8 27 8 10 2 72 13

TOTAL 2015 153 33 548 0 90 19 87 14 861 237 97 17 98 24 84 19 48 11 260 39

R: Realizados C: Corregidos Documentación. El servicio farmacéutico decide re-escribir y no actualizar la documentación, esto porque se han cambiado muchos procesos del servicio. En la caracterización del servicio se visualizaron cinco procesos (selección, recepción, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y finalmente atención farmacéutica). Al finalizar el año 2015, se documentaron los procesos de selección, recepción y almacenamiento de productos farmacéuticos, con sus respectivos protocolos y formatos, y durante el primer trimestre del año 2016, se documentó el proceso de distribución. En la tabla relacionada a continuación, se encuentran los nombres de los documentos de este último proceso. En total se han realizado 81 documentos, incluyendo los de Gases Medicinales. Hace falta documentar el proceso de atención farmacéutica.

DOCUMENTOS DISTRIBUCION

Procedimiento Distribución de Productos Farmacéuticos

Protocolo Perfil Farmacoterapéutico

Protocolo Devolución de Productos Farmacéuticos de los Servicios de Urgencias y Hospitalización a la Bodega y/o Farmacias Satélites

Protocolo Conciliación Medicamentosa

Manual de Prescripción de Medicamentos

Gases Medicinales ENERO FEBRERO MARZO

LOTES FABRICADOS 2 2 2

M3 AIRE MEDICINAL 12.908 12.811 12.844

CONTROL DE CALIDAD 6 En puntos de uso 6 En puntos de uso 7 En puntos de uso

2 En punto de fabricación 2 En punto de fabricación 2 En punto de fabricación

MES RECIBIDOS GESTIONADOS RESPUESTA

APROB EXTEMPORANEOS REENVIOS OBJECIONES CORREGIDOS

ENERO 716 716 260 4 24 24 116

FEBRERO 912 912 122 0 8 8 197

MARZO 797 797 -- 0 16 16 219

TOTAL 2015 2425 2425 382 4 48 48 532

273

05GIS15 –V1

Plan Único de Mejora por Proceso

Porcentaje de avance

acciones

Porcentaje de

cumplimiento 2015

Porcentaje cierre de

ciclos 2015

Acciones cerradas

Total acciones

generadas 2015

Acciones completas

En desarrollo

No iniciadas

85% 67% 60% 33 55 37 18 0

El total de acciones de mejora para el año 2015 fueron 55, de las cuales se completaron 37, y 33 quedaron cerradas, con un porcentaje de avance del 85% y de cumplimiento del 67%. De estas 55 acciones de mejora, 19 quedaron en desarrollo para el año 2016. Durante el primer trimestre del año en curso, fueron encontrados 3 hallazgos, dos de contraloría y uno de autocontrol, a los cuales ya se les realizó acciones de mejora y se encuentran en desarrollo. POA 2016 Se proyectaron 2 objetivos estratégicos, de los cuales se generaron 7 actividades específicas. Los objetivos estratégicos, con sus respectivas actividades son:

Implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - Elaboración y presentación de la propuesta - Aprobación por parte de la parte Directiva - Inicio de obras para la adecuación del área para elaboración de medicamentos - Solicitud de visita - Certificación de BPE INVIMA - Recertificación de Gases Medicinale

Fortalecer la prestación de Servicios de Salud dentro de las competencias asignadas en el modelo de red departamental - Proyecto Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria

Diagnóstico del sistema de distribución actual - Análisis y elaboración de la propuesta - Pruebas piloto en los servicios seleccionados - proyección a los servicios faltantes.

273

05GIS15 –V1

1.1.10 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Plan Operativo Anual Proceso de Docencia

Meta de producto

anual Indicador

Descripción estrategias y actividades

I trimestre

Actividades %

avance PENDIENTE

Desarrollar en 95% el cronograma del plan estratégico del Modelo de Docencia e Investigación definido para la vigencia

% de avance de la implementación

del Modelo Docencia -

Servicio para la vigencia

1. Plan estratégico del desarrollo del Modelo de Docencia e Investigación

elaborado y aprobado para ejecución

2. Seguimiento al cumplimiento de las

actividades propuesta en el cronograma de trabajo del

plan estratégico

20%

1. Plan estratégico, socializado a la gerencia

2. Desarrollo del Cronograma del modelo 2.1.Socialización en los comités DS del nuevo

modelo a las Universidades

2.2. Socialización a los coordinadores de

programas de posgrado en el HUS y de las áreas

no médicas

15%

Pendiente la socialización del plan estratégico y del modelo a

los coordinadores

que no asistieron a la socialización

Cumplimiento de los estándares de Resolución 3909 del 23 de Octubre de 2012 para la

certificación como Hospital

Universitario

% de cumplimiento de Resolución 3909 del 23 de Octubre

de 2012

Avance en el Porcentaje de cumplimiento respecto a la

línea de base los estándares Resolución 3909 del 23 de Octubre de 2012 para la

certificación como Hospital Universitario (Bogotá)

30%

1. Aplicación de las condiciones de

cumplimiento como Hospital Universitario Decreto 3409/2012 70% cumplimiento

30%

% de cumplimiento de Resolución 3909 del 23 de Octubre

de 2012

Avance en el Porcentaje de cumplimiento respecto a la

línea de base los estándares Resolución 3909 del 23 de Octubre de 2012 para la

certificación como Hospital Universitario (Zipaquirá)

0% No tiene actividad I

trismestre 0%

Desarrollo de Educación

continuada en los temas de

Docencia e Investigación en la sede Bogotá y unidad Funcional

zipaquira

Cursos disponible en la plataforma

moodle

1. Propuesta de los cursos de investigación y docencia para incluir en la plataforma moodle elaborado y aprobado para ejecución 2. Estructurar 3 cursos de docencia e investigación 3. Publicación de los cursos

1

1. Formato

de cpacitación por área de Talento Humano

1

273

05GIS15 –V1

Plan Único de Mejora Proceso Docencia

# HALLAZGO

FUENTE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA

OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD


HALLAZGO

ATRIBUTO DE CALIDAD

VULNERADO


MEJORA

1 ACREDITACIÓN 02/02/2015 fortalecer actividades de bienestar a docentes y estudiantes que rotan por el hospital

porque las actividades de bienestar no estaban articuladas con talento humano

ACCESIBILIDAD

Resocialización del procedimiento de bienestar a los estudiantes y docentes

2 ACREDITACIÓN 01/02/2015

No hay un diagnóstico que nos permita determinar qué cosas

tenemos y qué cosas debemos mejorar en el proceso de

Docencia según sea que estén DDIMM (Documentadas

Desplegadas Implementadas Medidas o Mejoradas).

No se tiene levantado algunos procesos que

identifiquen las acciones que se

realizan en la subdirección

COORDINACIÓN

Levantar los procedimientos necesarios que evidencien las actividades de control de los estudiantes.

Las actividades anteriormente desarrolladas, tienen pendientes el cierre, dado que el plan de mejora aún se está implementado. Para la segunda actividad se tiene pendiente la socialización de los procedimientos aprobados en el comité directivo ampliado. Desarrollo de la Relación Docencia Servicio

Convenios

CONVENIOS ACTUAL NUEVOS INACTIVOS

Docencia servicio 22 1 (Unisanitas) 4

Interinstitucionales 1 1 U. Libre

Pasantes 4 (CUN)

Convenios vigentes pero no activos los siguientes: - Centro de Juventudes Hermanas Trabajadoras San Juan Evangelista - Cecte - Universidad San Buenaventura - Uninavarra

Estudiantes

273

05GIS15 –V1

Este comparativo permite dar cuentas del cumplimiento de la capacidad instalada y del objeto como hospital Universitario, aumentando las rotaciones de posgrado e internado. En cuanto las otras áreas de talento humano se ha fortalecido las rotaciones en áreas administrativas como de gerencia, maestría en psicología, psicología clínica, entre otras. Estudiantes I Trimestre 2016

ESTUDIANTES No. De Total

PREGRADO 668

Área médica 467

Área No Médica 201

POSGRADO 89

PREGRADO OTRAS DISCIPLINAS

BACTERIOLOGÍA 6

ODONTOLOGÍA 24

ENFERMERÍA 24

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 22

TECNOLOGOS IMÁGENES DX. 8

FONOAUDIOLOGÍA 4

FISIOTERAPIA 46

FARMACIA 46

INSTRUMENTACIÓN QX 20

NUTRICIÓN 1

MAESTRÍA PSICOLOGÍA 1

TOTAL ESTUDIANTES EN EL HUS 959

Fortalecimiento a la Formación Académica Propuesto

NOMBRE CURSO O CAPACITACION

EJES EVALUATIVOS ACREDITACION

PRINCIPIOS VALORES COMPETENCIAS INDICADOR (ES) A

IMPACTAR ESTADO

Especialización en Docencia

Universitaria

Atención centrada en el usuario y la

familia

VOCACION DE SERVICIO

EXCELENCIA APRENDIZAJE

CONTINUO

Mejoramiento de la calidad del personal con

estudiantes a cargo

Pendiente de confirmación del descuento por la

Universidad

Diplomado pedagogía y

docencia universitaria


familia



CONTINUO

mejoramiento de la calidad del personal con

estudiantes a cargo

Pendiente apertura U. Cundinamarca

Maestría en epidemiología


familia



CONTINUO


estudiantes a cargo

3 Cupos aprobados 100%

8 cupos con el 50% descuento

Maestría en Educación Médica


familia



CONTINUO


estudiantes a cargo Pendiente du inicio

Curso de Docencia Atención centrada en el usuario y la

familia



CONTINUO


estudiantes a cargo Pendiente

273

05GIS15 –V1

NOMBRE CURSO O

CAPACITACION

EJES EVALUATIVOS ACREDITACION

PRINCIPIOS VALORES COMPETENCIAS INDICADOR (ES) A

IMPACTAR ESTADO

Curso de "Ecografía en paciente en estado crítico"


familia



CONTINUO

Mejoramiento a la calidad de la prestación de los

servicios Tramitado

Curso manejo del paciente en cuidado

paliativo


familia



CONTINUO


servicios Pendiente desarrollar

Curso virtual tecnicas de redacción y

ortografia


familia



CONTINUO

Mejoramiento de la calidad del personal con

estudiantes a cargo En desarrollo

Curso virtual de Segregación

adecuada


familia



CONTINUO


servicios En desarrollo

Curso de violencia Sexual


familia



CONTINUO



Curso de Seguridad del paciente


familia



CONTINUO



Hospital Universitario Resolución 3409 de 2012

273

05GIS15 –V1

Cumplimiento Normatividad Centro de Práctica Formativa

Tecnología y Comunicaciones. Para el primer trimestre del año 2016 la subdirección de Educación médica ha realizado las siguientes acciones. A continuación se relacionan los módulos lanzados o en curso con la cantidad de participantes en cada uno de ellos.

Actividades en los cursos Cantidad de participantes

%

Atención integral a víctimas de violencia sexual

No 64 59.8

Sí 43 40.2

Total Atención integral a víctimas de violencia sexual

107 100

Inducción estudiantes 2016

No 106 14.8

Si 611 85.2

717 100

Inducción internos y residentes 2016

No 33 26.2

Sí 93 73.8

Total Inducción internos y residentes 2016 127 100

Total general 951

Inducción Estudiantes. En Febrero se inicia el proceso de inducción para estudiantes, internos y residentes utilizando la plataforma Moodle como portal de entrega de documentación requerida para el inicio a la rotación en el hospital. Porcentaje de cumplimiento de la inducción virtual

273

05GIS15 –V1

Recursos Cateterización venosa periférica. Recurso subido como formato único el cual contiene un vídeo de apoyo al cual se puede acceder como invitado a la plataforma, por lo cual no se tiene control de las visualizaciones (Solicitado por enfermería jefe: Luz Miriam) Porcentaje de participación Atención a víctimas de violencia sexual

% de participación en el curso violencia sexual % de avance en el

curso Cantidad de participantes

100% 18

89% 5

67% 1

56% 1

44% 6

33% 4

22% 4

11% 6

0% 628

Total general 673

273

05GIS15 –V1

Buenas prácticas en seguridad del paciente % de avance en el

curso Cantidad de participantes

100% 23

90% 6

80% 3

70% 1

50% 1

40% 1

30% 2

20% 2

10% 4

0% 76

Total general 119

En marzo se inicia el análisis de resultados a partir de la experiencia con el curso de buenas prácticas y se plantean reestructuraciones en el diseño y formulación de las preguntas para cada paquete, se inicia proceso de duplicación y nuevo montaje para el curso del cual se espera dar inicio en mayo. Proyectos de cursos Curso-taller de redacción y ortografía en entornos hospitalarios Curso-taller de segregación Buenas prácticas en seguridad del paciente (Segunda fase) Consentimiento informado Indicadores Seguimiento a los programas desarrollados en el HUS

273

05GIS15 –V1

El alcance del presente indicador se obtiene según el cumplimiento del número de comités docencia servicio realizados en cada trimestre, respecto al número de comités docencia servicio programado en cada trimestre. Para el I trimestre del 2016, se realizó un total de 21 comités programados, lo que permitió el 95% de cumplimiento, se vio afectado dado que la Universidad Javeriana, a pesar de las diferentes solicitudes reiteradas y soportadas, no cumplido con el comité de Docencia Servicio. Los comités docencia servicio permiten dar cumpliendo a lo establecido en el decreto 2376 del 2010 y tienen como función coordinar, hacer seguimiento y evaluación de las actividades docencia servicio que se desarrollan entre el HUS y las universidades. Porcentaje de Inducción a Personal en Formación

En el I trimestre del 2016, el número de estudiantes, internos y residentes que presentaron la inducción virtual como parte del proceso de ingreso a su rotación en el Hospital Universitario de la Samaritana, sobrepaso la meta y el límite superior esperado. En el mes de noviembre 2015 la inducción virtual fue restructurada en cuanto a forma y fondo, para enero del 2016 los estudiantes además de presentar la inducción virtual a través de la plataforma, deben ingresar la documentación requerida por el HUS para el inicio de la rotación, lo que permito optimizar tiempos en proceso de recepción de documentación del personal en formación además del mejoramiento de otros procesos administrativos. La inducción virtual es el filtro más importante del ingreso de estudiantes en el HUS, ya que permite asociar en un mismo proceso la certificación de aprobación de pre test y pos test sobre temas que aproximan a los estudiantes a protocolos y normas a los cuales deben adherirse, además de ser el filtro para ingresar la documentación exigida. Porcentaje de Personal que en el Post Test obtuvo una Calificación Igual o Superior a 8.0

273

05GIS15 –V1

En el I trimestre del 2016, el % de personal que en post test obtuvo una calificación igual o superior a 8.0 cumplió la meta pero no llego al límite superior esperado estando, un punto por debajo. Por lo anterior es necesario continuar con el fortalecimiento de los procesos de inducción presencial; es de aclarar que posterior a la presencial los estudiantes deben presentar la inducción virtual, lo que permite afianzar y repasar las temáticas vistas en la inducción presencial, con el propósito de generar adherencia de los estudiantes a los procesos y protocolos del HUS. El seguimiento a este indicador ha permitido identificar la importancia de realizar una inducción presencial, específicamente a los estudiantes que rotan en el HUS un tiempo mayor a cinco meses, es el caso de los internos y residentes base. Centro de Investigación – CIHUS. Proceso de Investigación Para el año 2016 el Centro de Investigación del Hospital Universitario de La Samaritana (CIHUS) planteó nuevas metas dentro de su Plan Operativo Anual (POA), junto con nuevos indicadores de gestión. Plan Operativo Anual. Investigación. El POA 2016 cuenta con 3 objetivos, buenas prácticas clínicas de investigación en humanos, revista de investigación y curso virtual de generalidades en investigación. Buenas Prácticas Clínicas de Investigación en Humanos (BPC). Se tiene como meta presentar al Hospital Universitario de La Samaritana ante el INIVIMA para obtener la certificación en BPC, para lo cual se tiene como plazo máximo el último trimestre del presente año. Dentro de los avances, se construyó el Manuel de investigación (MI) de la institución, el cual conto con el acompañamiento de personal del INVIMA, quien a su vez brindo una capacitación al Hospital a través de su funcionaria la Dra. Inés Elvira Ordoñez y que fue llevada a cabo el día 25 de Enero de 2016. A pesar que el MI cuenta con un propuesta para la nueva conformación del Comité de Ética en Investigación (CEIHUS) del Hospital, en paralelo con los miembros del CEIHUS y la gerencia de la Institución se están evaluando varias propuestas para la nueva conformación de dicho comité. Otro aspecto a evaluar por el INVIMA para la certificación en BPC es la gestión documental de los proyectos de investigación. La evaluación de la gestión documental en el CIHUS a finales de Diciembre de 2015, arrojó un avance del 20% para los años 2012 – 2015 y nulo para los años previos según los estándares requeridos por el INVIMA. Por lo anterior, en el CIHUS se ha venido trabajando en la gestión documental de los proyectos de investigación y es así que actualmente para el periodo comprendido entre los años 2012 al primer trimestre de 2016, la gestión documental tanto digital como impresa tiene un porcentaje de avance

273

05GIS15 –V1

aproximado del 80%. De igual forma, durante los años 2009 a 2011 la gestión documental digital e impresa está en un porcentaje de avance aproximada del 70%. Además, si bien el Centro de Investigación se constituyó en el año 2007, en las instalaciones del CIHUS se encuentran algunos proyectos de investigación desde el año 1999, por lo que actualmente el proceso de gestión documental de los años 1999 - 2007 está en un proceso inicial. Revista de Investigación. En este año se planteó pasar de un boletín de investigación a la construcción de una revista investigativa que abarque temas de investigación en salud; meta que tiene como plazo máximo de cumplimiento el último trimestre de 2016. Dentro de los avances en su construcción, se ha hecho una revisión de los requisitos que exige COLCIENCIAS y se han llevado a cabo reuniones con los diferentes líderes de los grupos de investigación para la creación del comité editorial de la revista. Además, el día 30 de Marzo de 2016 se enviaron más de treinta (30) cartas a los líderes de investigación del hospital, invitándolos a realizar artículos de revisión para la primera edición de la revista. Curso Virtual de Generalidades en Investigación (CVGI). El CVGI tiene que ser desarrollado por el CIHUS y tiene como fin brindar y/o mejorar las competencias de investigación de los médicos Internos, residentes de las diferentes especialidades médico-quirúrgicas y de todo el personal de la institución que esté interesado en mejorar las competencias en investigación. Para eso se tiene planteado en el POA 2016 como plazo máximo de entrega del CVGI el último trimestre de 2016. Durante el primer trimestre el CIHUS ha avanzado en la recopilación de información para la realización del CVGI, al igual que en el planteamiento de la estructura general del curso virtual. Indicadores de Gestión 2016. El CIHUS tenía dos (2) indicadores de gestión, los cuales para el presente año han sido replanteados y modificados, junto con el ingreso de unos nuevos indicadores. Porcentaje (%) de Asesorías Realizadas en el CIHUS. Este indicador toma el número de asesorías realizadas sobre el número de asesorías solicitadas al CIHUS, dejando como meta el 90% de cumplimiento. En el primer trimestre el indicador se estimó de la siguiente manera: 275 Asesorías realizadas / 275 Asesorías solicitadas = 1 X 100 = 100% El resultado de este indicador evidencia que el Centro de Investigación ha cumplido con el número de asesorías solicitadas por los investigadores del HUS. Este cumplimiento se debe a que en la actualidad el CIHUS cuenta con el grupo de trabajo completo, compuesto por una secretaria, una gestera de investigación y un coordinador del Centro de Investigación, quienes cumplen con la demanda de asesorías del hospital. El CIHUS realizó un total de 275 asesorías en el primer trimestre, con un promedio mensual de 92 asesorías y una media de duración de 1.3 horas (desviación estándar 0.25 h) o 78 minutos (desviación estándar 15 minutos). Esas asesorías se discriminaron de la siguiente forma: Tabla: Asesorías durante el primer trimestre de 2016

Tipo de Asesoría No. %

Inducción a Proyectos 96 35.1 Revisión de Protocolos 24 8.75 Revisión de artículos 14 5

273

05GIS15 –V1

Revisión de Poster 8 2.9 Realización de Base de datos 5 1.8 Seguimiento a Proyectos 32 11.6 GrupLac – CvLac 94 34.3 Inducción a Publicación 2 0.75% Total 275 100%

Porcentaje (%) de Proyectos Aprobados por el CEIHUS. Este indicador es una medida indirecta del impacto de las asesorías del Centro de Investigación, debido a que se espera que si los investigadores reciben un adecuado direccionamiento por parte del CIHUS, los proyectos de investigación serán aprobados por el Comité. El indicador se mide dividiendo el número de proyectos evaluados por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario de La Samaritana (CEIHUS) sobre el número de proyectos aprobados por el CEIHUS. La meta propuesta de aprobación de proyectos por parte del CEIHUS es de un 75% de los proyectos evaluados. 9 Proyectos Evaluados / 9 Proyectos Aprobados = 1 X 100 = 100% Discriminación por mes de los proyectos de investigación evaluados y aprobados por el CEIHUS:

Proyectos Enero Febrero Marzo

Evaluados 3 4 2

Aprobados 3 (100%)

4 (100%)

2 (100%)

Como se evidencia en la tabla anterior, el CEIHUS evaluó un total de 9 proyectos en este primer trimestre, de los cuales el 100% de ellos quedaron aprobados por el Comité. Lo anterior indica que el Centro de Investigación está llevando un direccionamiento adecuado de los proyectos de investigación. Porcentaje (%) de Proyectos con Seguimiento. El indicador se obtiene al dividir el número de proyectos con seguimiento sobre el total de proyectos aprobados por el CEIHUS (Proyectos de investigación clínica) y por el CIHUS (Proyectos de gestión hospitalaria). Se estipuló como meta que el 90% de los proyectos aprobados deben contar con seguimiento. No. de proyectos con seguimiento / No. De proyectos aprobados = valor del indicador X 100 = porcentaje de proyectos Este indicador se evaluará semestralmente y no trimestralmente, de manera que el informe de gestión del segundo semestre reportará el seguimiento de los proyectos aprobados en el primer trimestre y el informe del cuarto trimestre incluirá el seguimiento de los trabajos de investigación del primero, segundo y tercer trimestre. No se incluirán en ese informe los proyectos del cuarto trimestre debido a que son trabajos que llevarían muy poco tiempo de inicio, por lo que dichos proyectos serán incluidos en el informe del primer trimestre del 2017.

273

05GIS15 –V1

Promedio de seguimientos por proyecto. El indicador se obtiene al dividir el número total de seguimientos realizados a los proyectos de investigación terminados sobre el total de proyectos terminados. Se planteó como meta una media 2 seguimientos por proyecto. No. Total de seguimientos a los proyectos terminados / No. Total de Proyectos Terminados Este indicador se evaluará semestralmente y no trimestralmente, de manera que el informe de gestión del segundo semestre reportará el seguimiento de los proyectos aprobados en el primer trimestre y el informe del cuarto trimestre incluirá el seguimiento de los trabajos de investigación del primero, segundo y tercer trimestre. No se incluirán en ese informe los proyectos del cuarto trimestre debido a que son trabajos que llevarían muy poco tiempo de inicio, por lo que dichos proyectos serán incluidos en el informe del primer trimestre del 2017. Estado del Proyecto de Investigación. Se determinara anualmente el estado de los proyectos de investigación aprobados por el CEIHUS y el CIHUS, discriminándolos de la siguiente forma:

Estado del Proyecto No. %

Cancelado

Terminado

En desarrollo

Total

A su vez se evaluará anualmente el estado de los proyectos terminados al dividirlos en:

Estado del Proyecto Terminado

No. %

Archivado

Publicado

En proceso de publicación

Total

Plan Único de Mejora por Proceso. Investigación Del año 2015 quedaron en desarrollo dos (2) hallazgos del PUMP los cuales son: - Falta de seguimiento a formato de desistimiento en las investigaciones realizadas - No se cuenta con procedimiento de seguimiento a los proyectos de investigación Para el hallazgo de falta de seguimiento al formato de desistimiento, se formuló una acción de mejora que no era acorde al hallazgo; por tal motivo, se va a realizar una reunión con el equipo de planeación para discutir la o las acciones para poderle dar cierre a este hallazgo. En cuanto a la falta de un procedimiento de seguimiento para los proyectos, se realizó a finales del 2015 una actualización del Manual de Investigación (MI) de la Institución la cual fue socializado al Comité de Ética en Investigación en el primer jueves del año 2016. Ese MI cuenta con una sección que habla sobre la manera de

273

05GIS15 –V1

realizar el seguimiento a los proyectos; está pendiente la aprobación del MI debido a que todavía se está ajustando a los requerimientos que solicita el INVIMA para la certificación en Buenas Prácticas Clínicas. Hay otros tres (3) hallazgos que quedaron Abiertos como lo son: 1. Usar datos, tomar fotos, hacer entrevistas sin cumplir requisitos. 2. Publicación de actividades sin aval del CIHUS 3. Existen grupos de investigación funcionando no avalados. Para estos tres hallazgos el Centro de Investigación cuenta con los soportes necesarios para poderle dar cierre a estos hallazgos, por lo que se van a evaluar en conjunto con el área de planeación el segundo trimestre de 2016 para dar cierre a los hallazgos. Gestión de Riesgo. El 28 de Marzo de 2016 fue entregada la Matriz de riesgo por parte del Área de Planeación, por lo que está pendiente la reunión con esa área para evaluar y discutir esa matriz de riesgo planteada. Otras Actividades Desarrolladas en el CIHUS Reconocimiento de Grupos de Investigación COLCIENCIAS. En el año 2015 la Institución contaba con dos (2) grupos de investigación (RICAVTA / Medicina Interna y GINIC-HUS) en Categoría C según los resultados de la convocatoria de reconocimiento de grupos de COLCIENCIAS del año 2015, junto con dos (2) investigadores Junior; sin embargo, desde finales del 2015 se trabajó en conjunto con miembros de los diferentes grupos de investigación (GI) en la organización de los GrupLacs y CvLacs de todos los investigadores pertenecientes a los GI, con la finalidad que en la convocatoria de COLCIENCIAS (Cerrada el 11 de Marzo de 2016) aumentaran tanto el número de grupos de investigación reconocidos como de investigadores categorizados por dicha entidad gubernamental. Se tiene proyectado que en los resultados de la convocatoria (Mayo 21 de 2016) se reconozcan once (11) grupos de investigación y varios investigadores de la siguiente manera:

No.

Grupo de Investigación Departamento

1 GASTROSUR Gastroenterología

2 RICAVTA Medicina Interna

3 UTOS Otorrinolaringología

4 RADIOLOGÍA Radiología e Imágenes Diagnósticas

5 ECCRIT Unidad de Cuidado Intensivo

6 ORTHOHUS Ortopedia y Traumatología

7 MANDRAGORA Anestesiología

8 NEURO-HUS Neurocirugía

9 ENFERMERÍA HUS Enfermería

10 CIRHUS Cirugía General

11 GINIC-HUS En conjunto Universidad ECCI

Tipo de

Investigadores Investigador Senior Investigador Asociado

Investigador Junior

No. 5 2 3

273

05GIS15 –V1

Perfil Epidemiológico. Aunque no está dentro del POA 2016, el Centro de Investigación viene trabajando en la realización de un perfil epidemiológico de la Institución ajustado a los requerimientos de la normatividad Colombiana vigente, para lo cual está recolectando información relevante Conclusiones Generales de los Procesos de Docencia e Investigación

1.1.11 ATENCION AL USUARIO – HUS SEDE BOGOTÁ

Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global HUS 2016 : Circular Única – Supersalud (Indicador General: incluye HUS Bogota más U.F. Zipaquira).

88%

0%

50%

100%

Total % I TRIM 2016

% Satisfaccion Global HUS : Bogota más U.F. Zipaquira I Trim 2016

FORMULA RESULTADOS I TRIM 2016

# total de paciente satisfechos con los servicios recibidos / # total de pacientes encuestados por la IPS *100

1019/1158

Total % satisfacción Global HUS 2015

88%

273

05GIS15 –V1

Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global HUS por cada sede del HUS I Trim. 2016: Circular Única – Supersalud:

FORMULA

FORMULA Bogota

2016 U.F. Zipa

2016

# total de paciente satisfechos con los servicios recibidos / #

total de pacientes encuestados por la IPS *100

432 /438 (99%)

587 / 720 (82%)

% Satisfaccion Global HUS I Trim. de cada una de las sedes: Bogota, U.F. Zipaquira, 2016

99,00%

82,00%

80%

85%

90%

95%

Bogota I Trim 2016 U.F. Zipa I Trim 2016

Trazabilidad trimestral el Indicador 2012-2016, HUS Bogotá

% Satisfacción Global - Primer Trimestre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

99,5% 99,4%99,8%

98%

99%

95%96%97%98%99%

100%101%

I Trim 2012 I Trim 2013 I Trim 2014 I Trim 2015 I Trim 2016

% S

atisfa

cció

n G

lob

al

% Satisfacción Global Meta

ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2012 - 2016

FORMULA ENE FEB MAR I TRIM 12 I TRIM 13 I TRIM 14 I TRIM 15 I TRIM 16

# total de paciente satisfechos con los servicios recibidos / # total de pacientes encuestados por la IPS

146/146 100%

143/146 (97,7%)

143/146 (97,7%)

576/579 (99.5%)

390/392 (99.4%)

448/449 (99.8%)

441/451 (98%)

432/438 (99%)

En el primer trimestre de 2016, el Porcentaje de Satisfacción Global, fue del 99% sobre 438 encuestas aplicadas a los usuarios del servicio de salud de HUS Bogotá, porcentaje que en comparación con el mismo período de 2015 aumento levemente y con el 2014, disminuyo. En el trimestre actual evaluado, un usuario del servicio de Urgencias indico no estar satisfecho por falta de información y en el servicio de Facturación un usuario comunico demora en la atención por en el servicio de Facturación. Pero se evidencia un alto % de satisfacción del usuario percibido frente a los servicios recibidos, en su totalidad, lo cual no se exime a la presencia de las quejas y reclamos también de los usuarios durante el cicclo de servicio , que constituye un momento de verdad en la atención y representan una oportunidad de mejora.

273

05GIS15 –V1

Gestión de Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Felicitaciones. a). Clasificación de Peticiones de Usuarios radicadas en la DAU:

Número de Peticiones Clasificada Recepcionadas

Primer trimestre de 2012, 2013, 2014, 2015,2016

0

20

40

60

80

100

RE QU FE Sol. Inf SU

Nú

me

ro d

e P

eticio

ne

s


ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2012 – 2016 Número de Peticiones según clasificación

ENE FEB MAR I TRIM 12 I TRIM 13 I TRIM 14 I TRIM 15 I TRIM16

Reclamo 12 22 32 67 (30%) 47 (43%) 45 (40%) 44 (31%) 66 (46%)

Quejas 18 12 5 40 (18%) 10 (9%) 28 (25%) 36 (25%) 35 (25%)

Felicitaciones 9 8 6 78 (35%) 28 (25%) 25 (22%) 33 (23%) 23 (17%)

Solicitud Información 6 2 1 19 (9%) 20 (18%) 12 (11%) 25 (18%) 9 (6%)

Sugerencias 2 5 2 17 (8%) 5 (5%) 2 (2%) 5 (3%) 9 (6%)

TOTAL 47 49 46 221

(100%) 110

(100%) 112

(100%) 143

(100%) 142

(100%)

b). Número de Quejas y Reclamos recepcionadas.

ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2012 – 2016 Número de Quejas y Reclamos

ENE FEB MAR I TRIM 12 I TRIM 13 I TRIM 14 I TRIM 15 I TRIM 16

Reclamo 12 22 32 67 (63%) 47 (82%) 45 (62%) 44 (55%) 66 (65%)

Quejas 18 12 5 40 (37%) 10 (18%) 28 (38%) 36 (45%) 35 (35%)

TOTAL 30 34 37 107

(100%) 57

(100%) 73

(100%) 80

(100%) 101

(100%)

En el primer trimestre de 2016, del total de peticiones recepcionadas en el trimestre (142), el 71% corresponden Quejas y reclamos, lo cual evidencia que el número total de Quejas y Reclamos aumentaron en comparación con los años anteriores.

273

05GIS15 –V1

c). Clasificación de Peticiones: Quejas y Reclamos de Usuarios por Servicio:

ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2012 – 2016 Número de Peticiones por servicio involucrado


Hospitalización 24 23 19 93 (42%) 49 (45%) 46 (41%) 45 (31%) 66 (46%)

C. Externa 9 13 11 49 (22%) 18 (16%) 33 (29%) 40 (28%) 33 (23%)

Otros Servicios Ambulatorios 0 0 0 11 (5%) 10 (9%) 15 (13%) 16 (11%) 0 (0%)

Urgencias 4 7 3 27 (12%) 7 (6%) 11 (10%) 7 (5%) 14 (10%)

Áreas Admon 10 6 13 41 (19%) 26 (24%) 7 (6%) 35 (25%) 29 (21%)

TOTAL 47 49 46 221

(100%) 110

(100%) 112

(100%) 143 (100%) 142 (100%)

Fuente: Base de Datos PQR 2012- 2016. Dirección de Atención al Usuario

El servicio con mayor número de Quejas y Reclamos es Hospitalización con 66, seguido de Consulta Externa, las QR de Urgencias aumentaron moderadamente en relación con los trimestres de los años anteriores.

d). Clasificación de Quejas y Reclamos gestionados según Atributos de Calidad afectados:

ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO I TRIMESTRE 2012 - 2016 Atributos de Calidad afectados según Quejas y Reclamos gestionados


Oportunidad 17 22 19 41 (38%) 23 (40%) 20 (27%) 50 (63%) 58 (57%)

Amabilidad 3 9 10 31 (29%) 14 (25%) 19 (26%) 17 (21%) 22 (22%)

Accesibilidad 2 0 1 28 (26%) 11 (19%) 17 (23%) 12 (15%) 3 (3%)

Seguridad 8 4 6 2 (2%) 6 (11%) 11 (15%) 1 (1%) 18 (18%)

Comodidad 0 0 0 4 (4% 1 (2%) 6 (8%) 0 (0%) 0 (0%)

Continuidad 0 0 0 1 (1%) 2 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 30 35 36 107

(100%) 57

(100%) 73

(100%) 80

(100%) 101

(100%)

En el primer trimestre de 2016, se observa que de las Quejas y Reclamos, el mayor atributo afectado en los procesos de atención en su orden es: 1. Oportunidad, 2. Amabilidad, seguido de 3. Seguridad con 18 peticiones, lo cual aumentó considerablemente en comparación a las vigencias trimestrales anteriores como resultado de la información, capacitación y empoderamiento que se le ha venido fortaleciendo en el usuario-.

273

05GIS15 –V1

e). Clasificación de Quejas y Reclamos gestionados, según derechos del usuario Afectados:

DERECHO EN SALUD AFECTADO EN NÚMERO Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE

QUEJAS Y RECLAMOS DERECHO DEL USUARIO

Vigencia 2014

Vigencia 2015

Vigencia 2016

Recibir atención humanizada y trato amable

17 (21%)

22 (22%)

Preguntar, expresar mis inquietudes y ser escuchado

0 0

Recibir información integral y capacitación en el cuidado de mi salud

0 0

Recibir atención preferencial 0 0 Recibir atención oportuna, segura y continua

63 (79%)

79 (78%)

Decidir sobre mi tratamiento (Consentimiento Informado)

0 0

TOTAL QUEJAS Y RECLAMOS

80

(100%) 101

(100%) Fuente: Base de Datos PQR 2014 - 2016. SIAU

DERECHO EN SALUD AFECTADO EN NÚMERO Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE

QUEJAS Y RECLAMOS DERECHO DEL USUARIO

Enero 2016

Febrero 2016

Marzo 2016

Recibir atención humanizada y trato amable

3 8 11

Preguntar, expresar mis inquietudes y ser escuchado

0 0 0


0 0 0

Recibir atención preferencial 0 0 0

Recibir atención oportuna, segura y continua

27 27 25


0 0 0


30 35 36

e). Causas de Quejas y Reclamos gestionados en el período evaluado:

Vigencia I Trim 2016

COD CAUSA DE QUEJA O RECLAMO Enero Febr Marz Total

AJ Falta de Calidez y Trato Amable 3 10 10 23 (22%)

H Demora en la atención de las citas programadas para consulta y/o procedimientos en consultorio 2 0 0 2 (2%)

U Falta de información y Orientación al Usuario durante el proceso de atención en el HUS 3 4 4 11 (10%)

G Demora en la asignación de citas medicas y/o procedimientos en consultorio: No agendas disponibles, otros 0 1 0 1 (1%)

I Demora en la atención al llamado de enfermería en hospitalización - No oportunidad en la atención. 0 5 1 6 (6%)

AD Reclamos por hotelera: Falta de agua caliente, daño en tv, aseo deficiente en áreas del HUS, falta de elementos de higiene, obras de remodelación que no cumplen con el aislamiento

2 0 1 3 (3%)

R Dificultad en la comunicación telefónica para la asignación de la citas: Call Center, Gastro, Neumo, RX, Cardiología, etc

1 1 2 4 (3%)

S Posibles acciones inseguras durante el proceso de atención a Paciente en urgencias, hospitalización, etc 7 3 3 13 (13%)

N Demora en la practica de actividades clínicas a pacientes hospitalizados: exámenes, inter consultas, procedimientos, etc.

0 0 0 0

Z Perdida de Elementos personales del usuario 3 1 2 6 (6%)

Q Demora y/o presuntas fallas en el proceso de atención en el servicio de urgencias: Triage, Consulta, Apertura de HC, Etc

1 1 3 5 (5%)

T Falta de comunicación y/o información medica a la familia del paciente hospitalizado o en urgencias 1 0 0 1 (1%)

AT

Demora en hospitalización de paciente por disponibilidad de camas

0 0 1 1 (1%)

A Accesibilidad: Inconvenientes para el ingreso a los servicios por temas de vigilancia 1 0 0 1 (1%)

Ñ Demora en la programación de Cirugía: Amb Y Hospitalización 1 3 2 6 (6%)

E Demora en el proceso de facturación ( lab, clínico, Rx, Consulta Externa, Hospitalización, Urgencias) 2 0 3 5 (5%)

AP Falta y/o diligenciamiento incompleto de documentos necesarios para tramite de autorizaciones ante la EPS 0 0 0 0

B Aclaración de valores presuntamente mal cobrados 0 0 0 0

M Demora en la entrega de resultados 0 0 0 0

273

05GIS15 –V1



C Caída de pacientes hospitalizados y/o en urgencias 0 0 0 0

V Falta de Insumos y/o elementos médicos y/o quirúrgicos para obtener atención, o elementos suministrados de mala calidad

0 1 0 1 (1%)

Y No atención de citas programadas para consulta, exámenes, procedimientos, de Consulta Externa y Radiología

1 0 0 1 (1%)

AB Reclamos cuyo argumento del usuario es que no ha sentido mejoría en su estado de salud durante el tiempo que ha recibido atención medica en el HUS

0 0 0 0

AF Sugiere mejorar la calidad en la atención que ofrece el personal administrativo, facturadores, secretarias, vigilantes

0 1 0 1 (1%)

AG Sugiere mejorar la calidad en la atención que ofrece el personal de enfermería, Aux de enfermería, Enfermeras, camilleros, Técnicos de Rx

0 2 0 2 (2%)

AS Causas Externas al HUS 0 1 1 2 (2%)

AO Accesibilidad por causas ajenas a la institución 0 0 0 0



J Demora en la atención de los servicios de Radiología, Lab clínico, Banco de Sangre 0 0 0 0

D Cirugía Cancelada por factores atribuibles a la organización 0 0 0 0

L Demora en la atención en consultorio por falta de suministro de HC 0 0 0 0

AQ Presuntas fallas en la Administración de Medicamentos en Urgencias / Hospitalización /Externa, Otros

0 0 0 0

AC Reclamos cuyo argumento del usuario es que no desea ser atendido por personal de entrenamiento

0 0 0 0

P Demora en la salida del paciente hospitalizado por falta de Epicrisis, Certificados de Defunción, Nacido Vivo Etc.

0 0 0 0

W Incumplimiento horario de atención al publico en áreas del HUS 1 2 2 5 (5%)

AH Sugiere mejorar la calidad en la atención que ofrece el personal medico 0 1 0 1 (1%)

AK No privacidad durante el proceso de atención del paciente 1 1 (1%)

AL Entrega equivocada de reportes de exámenes 0 0 0 0

AR Posibles fallas en la entrega de cadáveres 0 0 0 0

C Caída de pacientes hospitalizados y/o en urgencias 0 0 0 0

F Demora en el suministro de alimentos en urgencias y hospitalización 0 0 0 0

O Demora en la resolución de la patología del paciente hospitalizado o en urgencias 0 0 0 0 X No atención por parte del medico con el cual se asigno la cita 1 0 0 1 (1%)

AA Perdida de placas de radiología u otros exámenes 0 0 0 0

AE Reingreso de pacientes a hospitalización por la misma causa, antes de 15 días 0 0 0 0

AI No atención preferente a usuarios en condiciones especiales (discapacidad) 0 0 0 0

AM Prácticas inseguras durante el proceso de atención (no uso de guantes, tapabocas, no lavado de manos)

0 0 0 0

AN Accesibilidad: Dificultad para acceder servicio por encontrarse pendiente pago deuda con el HUS.

0 0 0 0

AÑ Práctica de Actividades Médicas y/o de Apoyo Diagnóstico que se repiten al Paciente hospitalizado, sin ser necesarias

0 0 0 0

K Demora en la atención en Cirugía ambulatoria 0 0 0 0 TOTAL QUEJAS Y RECLAMOS DEL PERÍODO 30 38 35 103 (100%)

En el primer trimestre de 2016, se observa que las tres (3) principales causas de quejas y reclamos fueron en su orden: 1. Falta de Calidez y Trato Amable, 2.Falta de información y Orientación al Usuario durante el

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05GIS15 –V1

proceso de atención en el HUS y 3. Posibles acciones inseguras durante el proceso de atención a Paciente en urgencias, hospitalización

Porcentaje de quejas y Peticiones con Respuesta en el Término de Ley – HUS Bogotá.

% Quejas y Peticiones con Respuesta en término de Ley

Primer Trimestre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

100% 100%96,6%

100% 100%

85%

90%

95%

100%

105%

110%


% d

e C

umpl

imie

nto

% Quejas y Peticiones con Rta en término de Ley Meta

ENERO A MARZO 2016 COMPARATIVO TRIMESTRE 2012 - 2016

FORMULA ENE FEB MAR I TRIM 12 I TRIM 13 I TRIM 14 I TRIM 15 I TRIM 16

# total de peticiones con respuesta al usuario dentro de los 15 días hábiles (Quejas, Reclamos, Sugerencias y Información) / Número total de Peticiones recibidas en el período.

38/47 (81%)

41/49 (84%)

40/46 (87%)

118/118 (100%)

82/82 (100%)

84/87 (96.6%)

110/110 (100%)

119/119 (100%)

Para el primer trimestre de 2016, se obtiene un cumplimiento del indicador del 100% . Voz del Usuario captada durante el proceso de atención en los diferentes servicios asistenciales, a través de Encuestas de Satisfacción y Rondas de Servicios y PQR´s, en el mes evaluado. a). Encuestas de Satisfacción I Trimestre 2016:

SERVICIO SUGERENCAS/EXPECTATIVAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

UNIDAD CUIDADO INTERMEDIO

No de dejar ingresar a las personas si no tiene el debido proceso de higiene Informas a los familiares del estado de salud de los paciente cuando se requiera

HOSPITALIZACION Utilizar los números que se dejan registrados como acudientes de los pacientes Más aseo en las habitaciones Humanización de parte de las auxiliares

CONSULTA EXTERNA Poner papel en los baños Mejorar el sistemas de facturación Recomienda más puntualidad en el horario Más personal en el servicio de facturación Más personal para el apoyo del servicio Más puntualidad para la curación

273

05GIS15 –V1

SERVICIO SUGERENCAS/EXPECTATIVAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

Facturadores más pendientes Que hablen menos entre ellos Más rápida la facturación Menos confusión en facturación Más personal de facturación Mejor servicio del call center

URGENCIAS Mas privacidad para poder dormir Mejorar la puntualidad en el suministro de medicamento Tener los implementos necesarios para la atención Más información de los exámenes y claridad

UNIDAD CUIDADO INTENSIVO

Que las personas que de la obras cuando entren ala UCI cumplan con el proceso de higiene Mas señalización Mas higiene de las personas que trabajan dentro de la UCI Que el servicio de vigilancia sepa el horario de visitas Que la gente de la construcción entre con más higiene a la UCI Menos exigentes con este servicio que es delicado El tiempo de la visita se más amplio Estar pendientes de los pacientes Más rápido el lavado de manos

CIRUGIA AMBULATORIA Que se preste el servicio de silla de ruedas Mejorar aseo en los baños Agilidad en el proceso de salida No demorarse tanto en ser atendido Dar más información sobre el precio de la cirugía No demorarse al momento de entrar a la cirugía

NEONATOS Que las enfermeras sean mas pacientes con las mamas Que pongan papel para secar la mano Mejorar la atención en el trato a los pacientes Las residentes y las estudiantes usar el tapabocas y gorro Mejorar la forma de limpiar las escobas no las cubren levantan polvo Que algunas enfermeras den alimento a los bebes a tiempo Brindar información clara a las mamitas Las enfermeras de la mañana no estén de mal genio

SALA DE PARTOS Dejen ingresar un familiar al proceso de parto Que arreglen el sensor

RADIOLOGIA Los funcionarios de facturación no hace su trabajo como debe ser Que le personal de facturaron sea más eficiente Que los especialistas se identifiquen con el nombre Que el radiólogo diera más información sobre el examen Más personal en facturación

BANCO DE SANGRE

UNIDAD RENAL Estén mas atentos a los pacientes Mejorar el refrigero Brindar bebidas calientes

LABORATORIO Mas claridad en la información por parte del coll center Se respete a los pacientes al momento de de facturar Dar turno en facturación para no estar de pie Mejorar el servicio de recepción de llamadas del coll center Darle prioridad al adulto mayor Más agilidad en facturación, Que respeten la fila los funcionarios Mucha demora en facturación del sótano, Que sean más rápidos los resultados Que lleguen a la hora citada los facturadores

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05GIS15 –V1

b). Rondas de Servicios de Salud, Paciente Hospitalizado I Trimestre 2016 ASPECTO CAMA SUGERENCAS/EXPECTATIVAS – PACIENTE VISITADO

Mantenimiento 515 244

Hacerle mantenimiento a la tubería Colocar timbre

Hotelería 419-415- 417-320

Más respeto por parte del personal de LASU Mas aseo del baño y habitación

Medico Enfermería

440 518

Más información acerca del estado de salud Tener control de los pacientes que se les van a realizar exámenes para no tener confusiones No ordenar ayuno si no se va a realizar el procedimiento

Hotelería 528 Mas higiene en los baños

Enfermería 427- 423-Urgencia 05

Administrar medicamentos cuando sea necesario Más atención de enfermería en la noche

Seguridad 350- 417- Urgencias 10

No dar las fichas a otras personas No tener inconvenientes al ingreso de los familiares

Nutrición 320 Alimentos a temperatura

Compromisos puntuales a desarrollar planteadas desde las áreas involucradas, producto de la gestión de las peticiones de los usuarios: Enero 2016

Proceso de Atención al

Paciente

Servicio Específico

PQR 2016

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDAD

DESCRICPICÓN ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

FECHA INICIO RESPONSABLE

Hospitalizado UCI 18

Posibles novedades de seguridad clínica durante el proceso de atención al paciente

Se hace retroalimentación a los funcionarios en cuanto al protocolo establecido para “la sujeción terapéutica” y fortalecer comunicación con la familia ante estos procedimientos.

19 Ener 2016

Subdirección Enfermería

Hospitalizado Enfermería

19

Posibles novedades de seguridad clínica durante el proceso de atención al paciente

Se hace retroalimentación al personal de enfermería de turno y se recomienda mayor supervisión por parte de la enfermera asignada a esta área.

25 Ener 2016

Subdirección enfermería

Febrero 2016


Paciente


PQR 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGOS Y/O NO

CONFORMIDAD


FECHA INICIO

RESPONSABLE

Urgencias Urgencias 48

Sugiere mejorar la calidad en la atención que ofrece el personal de enfermería, Aux de enfermería, enfermeras, camilleros, técnicos de Rx.

Se realiza retroalimentación a la jefe Yulith Dargeth Angulo con el fin de que la atención a todo paciente sea amable y humanizada.

08 feb 2016


Hospitalización

Vigilancia 61

Sugiere mejorar la calidad en la atención que ofrece el personal administrativo, facturadores, secretarias, vigilantes.

Socialización de trato preferencial, comunicación asertiva, trato amable al personal de seguridad

16 feb 2016

Vigilancia

273

05GIS15 –V1


Paciente


PQR 2015


CONFORMIDAD


FECHA INICIO

RESPONSABLE

Hospitalizado

Enfermería 65

Demora en la atención al llamado de enfermería en hospitalización, no oportunidad en la atención.

Se realiza retroalimentación en cuanto a la importancia de realizar valoración del dolor utilizando la escala de expresión facial y atender de forma más oportuna esta necesidad del paciente.

19 Febr 2016


Ambulatorio C. Externa 78 Falta de calidez y trato amable

Se realiza retroalimentación acerca de la atención humanizada dentro de institución

26 feb 2016 Servicio Neurología

Ambulatorio C. Externa 82 Falta de calidez y trato amable

Se realiza retroalimentación con la secretaria acerca de la atención humanizada dentro de la institución

26 feb 2016 Neurología

Marzo 2016


Paciente


PQR 2015


CONFORMIDAD


FECHA INICIO

RESPONSABLE

Facturación y Recaudo

Áreas Admon

121

Demora en el proceso de facturación ( lab,clinico,rx,consulta externa, hositalizacion,urgencias

Se realiza una socialización a todos los funcionarios de facturación para que agilicen la atención a los usuarios.

23 Mar 2016 Facturación


Áreas Admon

127

Falta de calidez y trato amable.

Se realiza una socialización sobre la Misión del Hospital en donde fin primordial es la prestación de servicios integrales de salud con Calidad y Humanización.

23 Mar 2016

Facturación

Ambulatorio C. Externa 131


Se realiza retroalimentación en cuanto a la importancia de la comunicación e información adecuada y oportuna al paciente y su familia

01 Abr 2016 Enfermería


Áreas Admon

135


Se realiza retroalimentación a la facturadora para que todos los ingresos de los pacientes deben cerrarse después del egreso del paciente, realizando el respectivo cobro inmediatamente sin excepción sean usuarios internos o externos.

05 Abr 2016 Facturación

Ambulatorio C. Externa 139


Se realiza retroalimentación con la secretaria acerca de la atención humanizada dentro de la institución

05 Abr 2016 Subdirección Hotelería

Humanización del Servicio. Dentro del direccionamiento estratégico del HUS se formuló la misión, visión, valores y principios corporativos con enfoque en la humanización del servicio. Durante el I Trimestre de 2006 se inician

273

05GIS15 –V1

actividades de sostenibilidad de las 3 líneas estratégicas priorizadas e el 2015: “Comunicación asertiva y prudente entre nosotros y con el paciente y su familia / respeto por la privacidad en general y la confidencialidad / Manejo de la muerte y el duelo con el paciente y su familia” a través de los mensajes de las carteleras de la Dirección de atención al Usuario, de las de desarrollo humano, cumpliendo los lineamientos de la Guía del paciente fallecido, entre otras y se elabora el enfoque de las 3 líneas estratégicas priorizadas para el 2016, relacionadas con: - Manejo de pacientes críticos y crónicos - Apoyando al cuidador - Un ambiente y tecnologías amigables Se evidencia que es prioritaria la intervención al talento humano para lograr un mayor impacto en el mejoramiento de la atención en salud en aspectos claves como la humanización del servicio y seguridad clínica ( proceso de selección, fortalecimiento de competencias en servicio al cliente y en otros aspectos, mejoramiento del clima organizacional, análisis de las necesidades, expectativas del cliente etc, entre otras). Por otra parte se realizó sensibilización frente a la importancia de Humanización en la prestación del servicio en los casos puntuales en donde a través de los reclamos ( PQRS) del Usuario (Pte/fmla), El manifiesta falta de trato amable y cordial en la atención por lo tanto se sensibiliza con la intervención que se realiza desde la Dirección de Atención al Usuario a través de la Campaña del Pacto por el Trato Amable ( Taller), durante la Vigencia 2015 se desarrollo el taller a 12 colaboradores del HUS sede Bogotá.

273

05GIS15 –V1

1.2 SEDE ZIPAQUIRA

1.2.1 CONSULTA EXTERNA.

El área de consulta externa de la sede hospitalaria cuenta con 53 consultorios, sin embargo, la oferta de servicios de salud no ocupa permanentemente los consultorios construidos; por ejemplo, el consultorio destinado exclusivamente a cardiología sólo es utilizado cuatro horas al día dos veces a la semana, esto ocurre por los equipos propios del servicio que no permiten que este consultorio sea compartido con otras especialidades. El centro de salud de Cogua cuenta con tres consultorios para atención médica, un consultorio para atención de enfermería y dos consultorios para atención odontológica. El centro de salud de San Cayetano cuenta con dos consultorios para atención médica, uno para atención de enfermería y otro para atención odontológica. En la tabla 1 se encuentra el comparativo de la producción de servicios en lo referente a actividades de promoción y prevención incluidas la sede hospitalaria y los centros de salud de San Cayetano y Cogua.

TABLA 1. Comparativo de la producción de servicios en promoción y prevención Unidad Funcional de Zipaquirá con sus centros de salud durante las vigencias de 2011 al 2016

Concepto 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Dosis de Biologicos Aplicados 7.515 21.662 7.187 9.044 4.650 5.049

Controles de Enfermeria 749 560 439 794 1.114 1.249

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)

839 828 1.039 1.086 2.505 4.811

Citologias Cervicovaginales 897 839 837 1.241 747 843

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial La variabilidad en la cantidad de biológicos aplicados en cada uno de los trimestres comparado esta explicado por la no contratación en todas las vigencias de las actividades de vacunación del plan de intervenciones colectivas por parte de la Alcaldía del municipio de Zipaquirá quien decide para algunas vigencias asumir directamente esas actividades; la contratación específica hace referencia al personal extramural que realiza la vacunación casa a casa en promedio 8 funcionarios, mientras que las actividades intramurales, es decir, las que se realizan en el servicio de vacunación son realizadas por tres funcionarios quienes atienden la población que se acerca al puesto fijo de vacunación. Como la Unidad Funcional de Zipaquirá decidió apostarle a las actividades de promoción y prevención a través de planes como por ejemplo el Plan SAMIIS (Samaritana con atención maternoinfantil integral y segura) se han incrementado las actividades de enfermería en el presente trimestre con respecto a todos los anteriores. Las actividades relacionadas con la lectura de citologías se encuentran con tendencia al incremento debido a la intensificación por parte del área de Salud Pública y el reforzamiento de las actividades de demanda inducida para tal fin en las sedes de Zipaquirá, Cogua y San Cayetano. En la tabla dos se encuentra la producción de servicios de medicina general en toda la unidad funcional de Zipaquirá, se incluye la información de los centros de salud.

273

05GIS15 –V1

TABLA 2. Comparativo de la producción de servicios en medicina general Unidad Funcional de

Zipaquirá con sus centros de salud primer trimestre de las vigencias 2011 al 2016

CONSULTA MEDICINA GENERAL 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

horas medico programadas consulta 5.588 5.955 5.490 6.016 6.322 6.402

capacidad de oferta 16.963 16.676 15.092 17.130 18.139 18.061

No de consultas agendadas 16.963 16.676 15.092 17.130 18.139 18.061

No de consultas asignadas 16.492 16.705 14.535 16.680 16.792 16.993


Consulta no realizadas por inasistencia del pte 368 1.515 776 933 1.004 1.646

% Uso capacidad de oferta 95,1% 91,1% 91,2% 91,9% 87,0% 85,0%

% de inasistencia 2,2% 9,1% 5,3% 5,6% 6,0% 9,7%

rendimiento hora medico consulta 2,9 2,6 2,5 2,6 2,5 2,4

rendimiento hora medico consulta esperado 3,0 2,80 2,75 2,85 2,87 2,82

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial Por el mejor cubrimiento de las vacantes del área de medicina general se incrementaron las horas disponibles, lo cual eleva también la capacidad de oferta, sin embargo, la asignación de las citas disponibles no fue la adecuada, situación que se evidencia con mayor intensidad en Cogua y San Cayetano; además en la presente vigencia se presentó un fenómeno particular con una disminución de la demanda de servicios en medicina general especialmente en San Cayetano y menor en el Hospital. Por otro lado se mejoró de manera importante la oportunidad de atención puesto que se pasó de un promedio de espera de 8 días en las vigencias anteriores a dos días de espera en éste último periodo. El porcentaje de uso de la capacidad ofertada se evidencia disminuida en la presente vigencia, se debe al porcentaje de inasistencias que se ha ido incrementado. El rendimiento hora médica esperada es de 2,82 pacientes por hora dado que no todo el tiempo disponible se usa para medicina general, el 38% del tiempo se usa en actividades de promoción y prevención cuyo rendimiento es variable dependiendo de los diferentes programas. En la tabla tres se observa la producción de servicios de medicina especializada. TABLA 3. Comparativo de la producción de servicios en medicina especializada en la Unidad

Funcional de Zipaquirá, durante las vigencias 2011 al 2016

CONSULTA ESPECIALIZADA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Horas medico programadas en consulta 3.120 3.265 2.882 2.998 3.217 3.149

Capacidad de oferta 9.360 9.794 8.646 8.994 9.651 9.447

No de consultas agendadas 9.360 9.794 8.646 8.994 9.651 9.447

No de consultas asignadas 8.659 8.621 6.978 10.118 10.351 10.925


Consulta no realizadas por inasistencia del pte 764 663 88 702 697 411

% Uso capacidad de oferta 84,3% 81,3% 79,7% 102,2% 92,8% 111,3%

% de inasistencia 8,8% 7,7% 1,3% 6,9% 6,7% 3,8%

Rendimiento hora medico consulta 2,5 2,4 2,4 3,1 2,8 3,3

Horas programadas procedimientos 168 158 163 231 180 336

No procedimiento programados 504 473 489 693 540 1.008

No procedimientos realizados 686 653 493 814 619 1.265

Procedimientos no realizados por inasistencia de pte 0 0 31 0 0 0

% de realización de procedimientos 136% 138% 101% 117% 115% 125%

273

05GIS15 –V1

CONSULTA ESPECIALIZADA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

% de inasistencia 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Rendimiento hora medico procedimiento 4,1 4,1 3,0 3,5 3,4 3,8

Días espera asignación cita medicina general 5 11 6 5 1 3

Días espera asignación cita medicina interna 8 22 6 24 8 12

Días espera asignación cita pediatría 5 5 4 4 2 8

Días espera asignación cita cirugía 5 6 5 3 3 3

Días espera asignación cita ortopedia 4 19 18 25 5 8

Días espera asignación cita ginecología 6 9 6 8 9 11

Días espera asignación cita obstetricia 5 5 5 8 2 3

Días espera asignación demás especialidades 6 8 8 13 8 8

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial La disponibilidad de oferta de especialidades es variable en el tiempo por eso se observa la variabilidad en las horas disponibles y a su vez en la capacidad de oferta. En cuanto a la asignación de citas se evidencia superior a la capacidad ofertada, explicado por la estrategia de sobre agendar para contrarrestar el efecto de los inasistentes, por eso el porcentaje de uso de la capacidad ofertada fue de 111%, y además porque el porcentaje de inasistentes ha ido disminuyendo. Los procedimientos que se realizan por médicos contratados bajo la modalidad de cooperativa son las colposcopias, los que realizan los médicos por productividad son ecocardiogramas, Holter, endoscopias, colonoscopias y rectosigmoidoscopias. En cuanto a la oportunidad de asignación de citas el presente trimestre evidencia los mejores resultados en todas las especialidades, excepto en pediatría que se ha incrementado el volumen de demanda. 1.2.2 URGENCIAS

El servicio de urgencias cuenta con un consultorio de triage, cinco consultorios de atención, una sala de reanimación, una sala de procedimientos menores, una sala ERA, una sala de hidratación y un área de hospitalización para observación con 7 camas adultos y 4 pediátricas. En la tabla cuatro se observa el comportamiento de urgencias. TABLA 4. Comparativo de la producción de servicios en urgencias, Unidad Funcional de Zipaquirá,

vigencias 2011 al 2016

URGENCIAS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Horas médico general programadas URGENCIAS 9.486 9.486 9.678 9.498 8.640 8.640

No pacientes clasificados como Triage 1 393 231 310 1.369 391 100

No pacientes clasificados como Triage 2 9.439 5.535 7.444 7.003 6.008 5.483

No pacientes clasificados como Triage 3 3.316 4.276 3.034 4.852 4.836 4.553

No pacientes clasificados como Triage 4 0 0 0 0 1.538 2.922

Total pacientes evaluados en Triage 13.148 10.042 10.788 13.224 12.773 13.058

TOTAL CONSULTAS 9.832 5.766 7.754 8.372 10.989 10.136

Tiempo promedio de espera en minutos para consulta 7 10 22 21 36 37

Tiempo de espera en minutos atención Triage 2 7 11 23 25 30 35

No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS 1.221 1.101 931 1.543 1.897 1.957

Pacientes con código azul en urgencias 27 32 39 20 36 53

273

05GIS15 –V1

URGENCIAS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

No transfusiones en urgencias 47 24 3 13 0 0

No de reingresos entre 24 y 72 horas después del egreso 0 0 0 0 0 78

Pacientes con soporte vital por más de 1 hora en el servicio 27 32 39 20 36 53

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial El número de horas disponibles en el servicio se explica por los ajustes finalmente implementados para aprovechamiento del tiempo médico en el servicio. Desde el año 2010 se implementó formalmente la actividad de clasificación de prioridades de atención en urgencias (TRIAGE). La cantidad de personas que se presentaron al servicio de urgencias fue mayor que el observado en el año anterior en un 2,2%, sin embargo la cantidad de pacientes que efectivamente fueron atendidos en el servicio se disminuyó en éste trimestre en un 7,8%, el comportamiento podría ser explicado por un mejor uso de la comunidad del servicio de urgencias, es decir, consultan los que realmente necesitan atención de urgencias. Se observa incremento en el número de procedimientos realizados en urgencias en un 3,2% la explicación puede ser el aumento de la complejidad de los pacientes atendidos. En cuanto a los tiempos de espera se observan elevados como consecuencia de la complejidad de las patologías de los pacientes efectivamente atendidos en el servicio. 1.2.3 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Nuestra institución provee servicios de segundo nivel de atención a la red norte del Departamento, por lo tanto somos centro de referencia para las instituciones de primer nivel del área de influencia; en la tabla cinco se observan el comportamiento de referencia y contrareferencia. TABLA 5. Comparativo del uso del sistema de referencia a la Unidad Funcional de Zipaquirá, vigencias

2011 al 2016

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

No de remisiones solicitadas al HUS por IPS de origen de mayor a menor

570 506 232 208 280 228

CHÍA 103 36 23 27 32 13

CHOCONTÁ 17 19 17 13 16 44

TABIO 26 35 16 9 14 14

SESQUILÉ 24 17 12 23 18 7

CAJICÁ 99 65 18 27 20 32

TENJO 41 35 14 14 8 7

SOPÓ 46 42 9 23 15 13

TOCANCIPÁ 23 9 11 7 8 1

NEMOCON 29 13 10 10 15 7

PACHO 22 27 9 3 7 7

SUESCA 12 5 9 7 24 13

GUATAVITA 28 19 5 8 12 8

BOGOTA 24 25 11 10 5 7

GUASCA 19 2 3 3 4 9

GACHETÁ 2 9 2 3 4 4

OTROS 55 148 63 21 78 42

No de remisiones solicitadas al HUS por Tipo de asegurador 570 506 232 208 280 228

PPNA - EVENTOS NO POS 108 21 15 11 5 9

273

05GIS15 –V1


Régimen subsidiado 402 456 203 178 230 196

Régimen contributivo 52 12 10 15 29 18

soat ecat 6 10 1 1 14 4

Otros 2 7 3 3 2 1

No de remisiones solicitadas al HUS por especialidad (separar obstetricia de ginecologia)

570 506 232 208 280 228

MED. INTERNA 146 215 80 44 65 33

CIRUGÍA 126 123 67 72 78 63

OBSTETRICIA 172 81 60 74 94 95

PEDIATRÍA 48 22 7 12 18 10

ORTOPEDIA 48 22 4 0 19 13

PSIQUIATRIA 13 26 12 5 4 4

CIRUGÍA PLASTICA 1 2 0 0 1 0

UROLOGÍA 3 4 1 1 1 0

GASTROENTEROLOGÍA 3 4 0 0 0 1

OFTALMOLOGÍA 4 1 1 0 0 5

OTROS 6 6 0 0 0 4

No de remisiones aceptadas por IPS de origen de mayor a menor

350 229 145 128 165 138

CHÍA 60 13 14 15 18 8

CHOCONTÁ 11 3 9 10 12 35

TABIO 16 19 10 3 7 4

SESQUILÉ 15 5 8 17 11 2

CAJICÁ 59 36 11 23 16 21

TENJO 25 27 10 7 6 4

SOPÓ 33 14 5 11 11 6

TOCANCIPÁ 16 8 10 7 5 1

NEMOCON 19 7 7 9 13 5

PACHO 17 12 6 1 4 4

SUESCA 7 4 8 4 10 8

OTROS 72 81 47 21 52 40

No de remisiones aceptadas por Tipo de asegurador 350 229 145 128 165 138




soat ecat 3 4 1 0 11 3

Otros 2 0 4 2 2 1

No de remisiones aceptadas por especialidad (separar la obstetricia de ginecologia)

350 229 145 128 165 138

OBSTETRICIA 125 54 43 50 48 61

CIRUGIA 91 63 48 52 65 42

MEDICINA INTERNA 64 73 38 19 27 11

PEDIATRIA 28 10 4 6 7 6

ORTOPEDIA 23 10 3 0 15 9

PSIQUIATRIA 9 13 7 1 3 2

CIRUGIA PLASTICA 1 0 0 0 0 0

UROLOGÍA 1 0 1 0 0 0

GASTROENTEROLOGÍA 3 3 0 0 0 5

OFTALMOLOGÍA 3 0 1 0 0 1

otras 2 3 0 0 0 1

% de remisiones aceptadas por especialidad (separar la obstetricia de ginecologia)

61,4% 45,3% 62,5% 61,5% 58,9% 60,5%

273

05GIS15 –V1


OBSTETRICIA 72,7% 66,7% 71,7% 67,6% 51,1% 64,2%

CIRUGIA 72,2% 51,2% 71,6% 72,2% 83,3% 66,7%

MEDICINA INTERNA 43,8% 34,0% 47,5% 43,2% 41,5% 33,3%

PEDIATRIA 58,3% 45,5% 57,1% 50,0% 38,9% 60,0%

ORTOPEDIA 47,9% 45,5% 75,0% #¡DIV/0! 78,9% 69,2%

PSIQUIATRIA 69,2% 50,0% 58,3% 20,0% 75,0% 50,0%

CIRUGIA PLASTICA 100,0% 0,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0% #¡DIV/0!

UROLOGÍA 33,3% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0!

GASTROENTEROLOGÍA 100,0% 75,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 500,0%

OFTALMOLOGÍA 75,0% 0,0% 100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 20,0%

otras 33,3% 50,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25,0%

No de remisiones rechazadas por causa 220 277 83 80 115 90

NO PERTINENCIA DE LA REMISIÓN 205 268 54 14 3 69

REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD 0 0 0 59 73 14

FALTA DE CAMAS 4 1 16 0 0 0

FALTA DE ESPECIALISTA 10 0 3 3 21 2

NO HAY CONTRATO 1 6 0 0 0 0

REQUIERE U. SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0

FALTA DE PROCEDIMIENTO (TAC) 0 2 10 4 18 5

No de remisiones realizadas por el HUS (desde urgencias) a otras IPS por especialidad

226 270 275 352 336 398

HOSPITAL DE LA SAMARITANA 73 68 53 63 73 120

CLINICA EUSALUD 19 22 23 30 12 11

CLINICA CANDELARIA DIOSALUD 9 7 15 10 0 0

CLINICA LA MAGDALENA 6 8 9 11 5 5

HOSPITAL CARDIOVASCULAR 6 9 17 10 9 21

HOSPITAL SAN RAFAEL 3 11 3 10 10 6

HOSPITAL SANTA CLARA 2 5 2 10 6 0

CLINICA FUNDADORES 2 6 7 8 18 3

HOSPITAL MEREDIC 6 4 7 7 7 7

HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR 9 7 2 4 9 15

CLINICA ZIPAQUIRÁ 3 9 0 0 0 0

OTROS 88 114 137 189 187 210

No de remisiones aceptadas por Tipo de asegurador 0 0 275 352 336 398




soat ecat 0 0 18 31 27 50

Otros 0 0 1 3 3 2

No de remisiones realizadas por causa 0 0 0 0 336 398

FALTA DE ESPECAILISTAS 7 42

FALTA APOYO DIAGNOSTICO 0 58

CONTRAREMISION 0 0

REQUIERE UNIDAD DE SALUD MENTAL 0 10

REQUIERE INTERMEDIOS 0 0

REQUIERE UCI 0 85

REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD 307 168

NO HAY CONTRATO 13 7

TRASLADO PRIMARIO 9 28

FUENTE: Oficina de referencia y contrareferencia Unidad Funcional Zipaquirá

273

05GIS15 –V1

Como es de esperarse los municipios más proximales a la Unidad Funcional son los que tienen mayor peso porcentual en cuanto a solicitudes de referencias, sin embargo, al momento de evaluar el comportamiento comparativo se evidencia un comportamiento variable pero en términos generales más estable desde el 2013. En esta tabla se observa la marcada disminución de pacientes con aseguramiento Vinculado y el incremento de los pacientes subsidiados. Las especialidades básicas son las más solicitadas en las referencias, sin embargo es evidente una disminución en las solicitudes a las diferentes especialidades básicas excepto para obstetricia que muestra un leve incremento. Cuando se comentan los pacientes a la central de referencia y contrareferencia de la Unidad Funcional, los médicos remitentes siempre son comunicados con el médico especialista solicitado por la entidad remitente y es éste quien ante el cuadro clínico y las anotaciones de la referencia toma la decisión de aceptar o redireccionar el caso a un hospital de mayor complejidad. El porcentaje de aceptación se ve con una tendencia estable sobre el 60%, la mayor causa de rechazo es el grado de complejidad del cuadro clínico que implicaría el uso de tecnología de alto nivel con la cual no contamos o con el concurso de áreas muy especializadas como una UCI con la cual no contamos. También se observa como causa la falta de especialistas dado que no contamos las 24 horas con todas las especialidades y en algunos casos como por ejemplo cardiología sólo contamos los lunes y los viernes. La necesidad de remitir pacientes desde la Unidad funcional, ha tenido un comportamiento variable y con tendencia al incremento a lo largo de las observaciones. En cuanto a las causas específicas el nivel de complejidad (que incluye especialidades con las cuales no contamos como neurocirugía, UCI, apoyo diagnóstico de alta tecnología) ocupa el primer lugar, las especialidades del segundo nivel que remiten por estas causas corresponden en su mayoría al servicio de ginecología, en cuanto a la segunda causa de remisión que es la ausencia de contratación y por ende la no autorización del asegurador para continuar con el tratamiento de los pacientes una vez estabilizados en urgencias. El sitio de remisión está determinado principalmente por el asegurador quien a través de su red de prestación de servicios debe garantizar la continuidad y oportunidad de la atención en salud de sus afiliados. Así las cosas y dado que en la Unidad Funcional el mayor porcentaje de pacientes pertenecen al régimen de aseguramiento subsidiado la institución receptora más frecuentemente utilizada es la sede Bogotá del Hospital Universitario de la Samaritana. 1.2.4 APOYO DIAGNOSTICO

En la tabla seis se evidencian el comportamiento del laboratorio clínico. TABLA 6. Comparativo de la Producción de servicios en el laboratorio clínico en la Unidad Funcional

de Zipaquirá, vigencias 2011 al 2016 LABORATORIO CLINICO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NRO EXAMENES DE LABORATORIO HOSPITALIZADOS

6.937 7.035 6.295 7.543 7.746 8.388

NRO ORDENES 2.361 1.464 1.625 2.883 2.681 3.156

NRO EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS 14.903 15.385 14.135 23.880 23.118 24.946

NRO ORDENES 4.443 4.102 4.095 5.443 5.753 5.938

NRO EXAMENES DE LABORATORIO URGENCIAS 8.937 13.020 12.321 13.247 17.161 18.505

NRO ORDENES 2.733 3.353 3.850 4.844 5.459 6.849

273

05GIS15 –V1

LABORATORIO CLINICO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES 30.777 35.440 32.751 44.670 48.025 51.839

NRO ORDENES TOTALES 9.537 8.919 9.570 13.170 13.893 15.943

EXAMENES REALIZADOS 30.777 35.440 32.751 44.670 48.025 51.839

COAGULACION ND 1.058 714 813 968 1.433

HEMATOLOGIA ND 6.108 6.741 8.082 8.865 8.290

INMUNOHEMATOLOGIA ND 856 909 900 786 860

INMUNOLOGIA ND 1.005 963 1.282 1.243 1.114

MICROBIOLOGIA ND 1.486 1.439 1.448 2.756 3.384

PARASITOLOGIA ND 695 820 841 1.126 1.067

QUIMICA ND 18.238 15.204 23.318 24.377 25.235

ESPECIALES ND 0 0 1.729 1.578 3.292

REMISIONES ESPECIALES ND 2.125 1.840 1.487 1.358 2.577

UROANALISIS ND 3.869 4.121 4.770 4.968 4.587

EXAMENES FACTURADOS ND 35.440 32.751 44.670 48.025 51.839

EXAMENES REPETIDOS ND ND 588 508 561 701

COAGULACION ND ND 161 120 122 121

HEMATOLOGIA ND ND 145 118 186 210

INMUNOHEMATOLOGIA ND ND 10 9 7 7

INMUNOLOGIA ND ND 17 10 9 14

MICROBIOLOGIA ND ND 22 17 17 43

PARASITOLOGIA ND ND 7 3 6 6

QUIMICA ND ND 203 208 182 233

ESPECIALES ND ND 0 10 15 48

REMISIONES ESPECIALES ND ND 0 0 0 0

UROANALISIS ND ND 23 13 17 19

EXAMENES POR ESPECIALIDAD EN HOSPITALIZACION

6.937 7.035 6.295 7.543 7.746 8.388

Medicina Interna ND 3.497 2.419 2.890 3.119 2.362

Cirugia ND 982 952 1.342 1.194 1.639

Go ND 1.692 2.033 2.222 2.377 2.551

Ortopedia ND 30 10 16 10 3

Pediatria ND 430 364 440 520 554

Recien Nacidos ND 404 517 633 526 1.223

otras ND 0 0 0 0 56

HORAS BACTERIOLOGA 2.910 2.989 2.873 2.876 2.889 2.889

EXAM. NO REALIZADOS POR ND ND 0 0 20 40

FALTA DE REACTIVOS ND ND 0 0 15 0

DAÑOS EN LOS EQUIPOS ND ND 0 0 0 0

NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION ND ND 0 0 0 40

OTROS ND ND 0 0 5 0

REPORTE DE LABORATORIOS NO REVISADOS O EVALUADOS EN EL SERVICIO

ND ND ND ND ND ND

HOSPITALIZACION ND ND ND ND ND ND

CONSULTA EXTERNA ND ND ND ND ND ND

URGENCIAS ND ND ND ND ND ND

USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No ORDENES POR EGRESO

1,7 1,0 1,2 1,7 1,7 7,0

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN HOSPITALIZACION

2,9 4,8 3,9 2,6 2,9 2,7

RELACION LABORATORIOS/EGRESO 5,1 5,0 4,5 4,5 5,0 18,7

USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No ORDENES POR CONSULTA

0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 2,6

273

05GIS15 –V1

LABORATORIO CLINICO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA EXT

3,4 3,8 3,5 4,4 4,0 4,2

RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS EXTERNAS

1,9 1,9 2,1 2,6 2,6 11,1

USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No ORDENES POR ATENCIÓN DE URGENCIAS

0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 2,2

PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS 3,3 3,9 3,2 2,7 3,1 2,7

RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS DE URGENCIA

0,9 2,3 1,6 1,6 1,6 5,9

PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN 3,2 4,0 3,4 3,4 3,5 3,3

PRODUCTIVIDA LABORATORIO 10,6 11,9 11,4 15,5 16,6 17,9

% DE EXAMENS REPETIDOS ND ND 1,8% 1,1% 1,2% 1,4%

OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO HOSPITALIZACION

ND ND ND 53 58 53

OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO URGENCIAS

ND ND ND 49 50 47

FUENTE: Departamento de estadística, laboratorio clínico, software Dinámica Gerencial El comportamiento observado en todas las áreas son incrementos variables al comparar todas las vigencias, aunque específicamente en el área de hospitalización se observa el mayor incremento. El comportamiento de los indicadores se encuentra dentro de lo aceptable. En la tabla siete se observa el comportamiento del servicio de apoyo diagnóstico de imágenes. TABLA 7. Comparativo de la producción de servicios en apoyo diagnóstico de imágenes en la Unidad

Funcional de Zipaquirá, de las vigencias 2011 al 2016

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Ecografías realizadas consulta externa 821 1.170 660 606 694 956

Ecografías realizadas hospitalización 415 418 430 534 415 298

Ecografías realizadas urgencias 379 327 509 709 860 794

Total ecografías realizadas 1.615 1.915 1.599 1.849 1.969 2.048

Oportunidad ecografía en consulta externa (Días de espera desde la solicitud hasta la realización)

3 3 3 3 3 5

Radiografías realizadas consulta externa 1.018 951 766 1.102 1.383 1.230

Radiografías realizadas hospitalizados 270 256 180 143 307 264

Radiografías realizadas urgencias 2.125 2.595 2.729 3.238 3.727 3.797

Total radiografías realizadas 3.413 3.802 3.675 4.483 5.417 5.291

Oportunidad radiografías en consulta externa (Días de espera desde la solicitud hasta la realización)

1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

FUENTE: Departamento de estadística, servicio de radiología, software Dinámica Gerencial Se observa un incremento en la producción tanto de ecografías como de imágenes simples de manera global. Para ecografías el incremento mayor es en las de consulta externa y para radiografías es en las de urgencias. En la tabla ocho observamos el comportamiento de la unidad fija de recolección de sangre.

273

05GIS15 –V1

TABLA 8. Comparativo de la producción de servicios en el puesto fijo de recolección de sangre de la

Unidad Funcional de Zipaquirá, de las vigencias 2011 al 2016

BANCO DE SANGRE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS 3 3 5 5 7 6

UNIDADES RECOLECTADAS 242 216 316 299 351 264

UNIDADES PROCESADAS 0 0 0 0 0 0

UNIDADES PRODUCIDAS 0 0 0 0 0 0

UNIDADES ENTREGADAS ZIPAQUIRA 335 296 201 253 157 155

UNIDADERS DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0

UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS 240 215 186 198 157 139

UNIDADES DE PLAQUETAS 36 43 15 4 0 6

UNIDADES DE CRIOPRESIPITADO 0 0 0 0 0 0

UNIDADES DE PLASMA FRESCO 59 38 0 51 8 10

OTRAS UNIDADES 0 0 0 0 0 0

UNIDADES TRASFUNDIDAS ZIPAQUIRA 245 155 162 182 109 101

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0






UNIDADES TRASFUNDIDAS POR SERVICIO 245 182 162 182 109 101

URGENCIAS 47 24 3 13 0 0

CIRUGIA 20 77 64 76 44 60

PEDIATRIA 0 17 16 6 1 2

MEDICINA INTERNA 149 54 37 58 39 19

GINECOLOGIA 29 10 42 29 25 20

SALAS DE CIRUGIA 0 0 0 0 0 0

No UNIDADES CRUZADAS 347 310 309 305 234 178

No UNIDADES RETORNADAS NO USADAS 0 0 0 0 0 0

No TRANSFUCIONES AUTOLOGAS 0 0 0 0 0 0

No PACIENTES TRANSFUNDIDOS 67 53 36 56 42 36

UNIDADES DISTRIBUIDAS VENDIDAS 76 95 44 41 47 40

UNIDADERS DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0






TOTAL DE PRODUCTOS EGRESADOS 321 277 206 223 156 141

UNIDADES DE SANGRE TOTAL 0 0 0 0 0 0






TOTAL DE UNIDADES FACTURADAS 321 277 206 223 145 141

UNIDADES DESECHADAS ZIPAQUIRA POR 6 18 5 16 2 7

VENCIMIENTO 6 9 5 16 2 7

REACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0

ALMACENAMIENTO INADECUADO 0 9 0 0 0 0

ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE (PLASMA 0 0 0 0 0 0

273

05GIS15 –V1

BANCO DE SANGRE 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

FRESCO SIN PROCESAR)

OTROS 0 0 0 0 0 0

HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS 576 576 576 576 576 576

% DE CONSUMO INTERNO 74,9% 58,4% 83,1% 78,3% 70,7% 69,7%

% DE DESPACHO EXTERNO 22,7% 32,1% 21,9% 16,2% 29,9% 25,8%

% DE UNIDADES TRANSFUNDIDAS 73,1% 52,4% 80,6% 71,9% 69,4% 65,2%

UNIDADES TRASFUNDIDAS/UNIDADES CRUZADAS

70,6% 50,0% 52,4% 59,7% 46,6% 56,7%

PROMEDIO UNIDADES POR PACIENTE TRANSFUNDIDO

3,7 2,9 4,5 3,3 2,6 2,8

PROPORCION DE UNIDADES DESECHADAS 1,8% 6,1% 2,5% 6,3% 1,3% 4,5%

% UNIDADES DESECHADAS POR VENCIMIENTO 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% UNIDADES DESECHADAS POR REACTIVIDAD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

% UNIDADES DESECHADAS POR OTROS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

FUENTE: Departamento de estadística, puesto fijo de recolección de sangre A lo largo del periodo de observación hay una tendencia al incremento en las jornadas de recolección de unidades, lo que trae como resultado el aumento observado en las unidades recolectadas, exceptuando la vigencia actual que presentó una disminución del 24,8%. En cuanto a las unidades transfundidas hay una tendencia a la disminución a lo largo del periodo de observación, dado que no fue necesario transfundir un número importante de nuestros pacientes; así mismo es de recalcar que no se transfundió ninguna unidad en el servicio de urgencias. En cuanto a las unidades vendidas se evidencia un comportamiento oscilante entre 40 y 47 unidades a lo largo del periodo de observación. En cuanto a las unidades desechadas su causa es el vencimiento de las unidades y el procedimiento se hace acorde a los procesos institucionales. 1.2.5 SALAS DE CIRUGIA Y SALAS DE PARTO

El área de quirúrgica cuenta con 5 salas de cirugía de las cuales sólo 2 funcionan; en cuanto a las salas de parto la unidad funcional cuenta con una sala para atención del parto. En la tabla nueve se observa el comportamiento en cuanto al número de procedimientos quirúrgicos. TABLA 9. Comparativo de la producción de servicios en el área quirúrgica por número de

procedimientos realizados en la Unidad Funcional de Zipaquirá, vigencias 2011 al 2016

CIRUGIA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NUMERO DE QUIROFANOS 2 2 2 2 2 2

NUMERO HORAS QUIROFANO PROGRAMADAS EN CIRUGIA ELECTIVA

744 756 708 610 610 600

NUMERO HORAS QUIROFANO UTILIZADAS EN CIRUGIA ELECTIVA Sumatoria en minutos (hora terminación - hora de inicio) cirugías electivas

ND 660 443 622 474 1.290

HORAS DISPONIBLES DE QUIROFANO PARA URGENCIAS 2.160 2.184 2.160 2.160 2.160 2.184

HORAS UTILIZADA DE QUIROFANO EN URGENCIAS Sumatoria en minutos (hora terminación - hora de inicio) cirugía de urgencias

ND 698 678 781 843 390

NUMERO HORAS CIRUJANO PROGRAMADAS EN QX ELECTIVA

744 756 708 610 610 600

NUMERO HORAS CIRUJANO PROGRAMADAS EN QX DE URGENCIA

2.160 2.184 2.160 2.160 2.160 2.184

273

05GIS15 –V1

CIRUGIA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NUMERO HORAS ANESTESIOLOGO PROGRAMADAS EN QX ELECTIVA

744 756 708 610 610 600

NUMERO HORAS ANESTESIOLOGO PROGRAMADAS EN QX DE URGENCIA

2.160 2.184 2.160 2.160 2.160 2.184

NRO TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS

964 898 839 1.031 915 969

ELECTIVA CON ESTANCIA 62 63 51 27 19 25

AMBULATORIAS 421 374 318 498 387 431

URGENTES 481 461 470 506 509 513

NRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS REALIZADAS 964 898 839 1.031 915 969

GENERAL 329 347 308 392 364 366

REGIONAL 337 313 271 334 298 336

LOCAL 298 238 260 305 253 267

Otro 0 0 0 0 0 0

PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX PROGRMADA 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8

PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX URGENCIAS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA CIRUJANO CX PROGRMADA 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8

PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA ANESTESIOLOGO CX PROGRMADA 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN SALAS DE CIRUGIA POR GRUPO QX 0 0 0 1696 1607 2011

2 0 0 0 17 20 26

3 0 0 0 116 98 187

4 0 0 0 115 169 152

5 0 0 0 124 85 145

6 0 0 0 189 128 131

7 0 0 0 246 298 234

8 0 0 0 272 212 250

9 0 0 0 225 175 195

10 0 0 0 312 334 593

11 0 0 0 8 12 21

12 0 0 0 22 26 25

13 0 0 0 26 23 14

20 0 0 0 24 26 38

21 0 0 0 0 1 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

Sin dato 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EQUIVALENTES 0 0 0 990 945 1225

No PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGIA 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1

NRO CIRUGIAS PROGRAMADAS 584 452 387 557 413 490

CIRUGIAS CON ESTANCIA CANCELADAS 0 0 0 0 0 0

CIRUGIAS AMBULATORIAS CANCELADAS 33 22 18 32 20 34

NRO CIRUGIAS CANCELADAS POR 33 22 18 32 20 34

CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA 11 7 7 19 6 18

CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO 4 5 0 0 1 0

ROPA 0 0 0 0 0 0

MATERIAL QUIRURGICO 2 1 1 2 0 2

AUSENCIA DE PROFESIONAL 1 1 1 0 0 6

AUSENCIA DE PACIENTE 9 4 7 11 11 5

273

05GIS15 –V1

CIRUGIA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

OTROS 6 4 2 0 2 3

% DE CANCELACION DE CIRUGIAS PROGRAMADA 5,7% 4,9% 4,7% 5,7% 4,8% 6,9%

TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGIA CON ESTANCIA

ND ND 0 0 0 0

TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGIA AMBULATORIA

ND ND 54 61 60 43

No DE PACIENTES OPERADOS EN EL QUE EL DX PREVIO NO SE CORRELACIONA CON EL DX POSQUIRURGICO

ND ND 1 0 0 0

INCIDENTES O EVENTOS ADVERSOS TRANSOPERATORIOS 0 0 0 0 0 0

QUIRUGICOS ND ND 0 0 0 0

ANESTESICOS ND ND 0 0 0 0

OTROS ND ND 0 0 0 0

INCIDENTES O EVENTOS ADVERSOS POSOPERATORIO IDENTIFICADOS 0 0 0 0 0 0

QUIRUGICOS ND ND 0 0 0 0

ANESTESICOS ND ND 0 0 0 0

OTROS ND ND 0 0 0 0

No DE REINTERVENCIONES ND ND 5 2 4 1

CLASIFICACION DE LAS HERIDAS QUIRURGICAS

LIMPIAS 350 280 232 323 303 405

LIMPIAS CONTAMINADAS 562 557 538 643 541 511

SUCIAS 35 41 48 51 67 51

INFECTADAS 16 19 19 14 4 2

INFECCIONES IDENTIFICADAS EN HERIDAS QX

LIMPIAS ND 1 1 0 0 0

LIMPIAS CONTAMINADAS ND 3 4 2 2 5

SUCIAS ND 0 0 0 1 0

INFECTADAS ND 0 0 0 0 0

INFORMES QUIRURGICOS INCOMPLETOS ND ND ND 0 0 0

REGISTROS ANESTESICOS INCOMPLETOS ND ND ND 0 0 0

DIAS ESPERA CIRUGIA ELECTIVA

Cirugía General 3 5 5 4 4 5

Ortopedia 5 4 5 4 4 3

Ginecología 4 7 5 4 4 9

OTORRINOLARINGOLOGIA 8 8 6 7 5 6

UROLGIA 3 4 4 6 6 11

NEUROCIRUGIA

DERMATOLOGIA

MAXILOFACIAL 5 8 8 4 4 3

OFTALMOLOGIA 3 4 5 4 5 10

CIRUGIA PLASTICA 5 9 9 8 9 5

CIRUGIA VASCULAR 5 16 8 20 8 7

ODONTOLOGIA INTEGRAL 9 13 11 5 18 8

Otros procedimientos anestésicos en salas 0 0 0 0 0 0

LEGRADOS

...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados) 471 335 326 393 472 641

...Cirugías grupos 7-10 657 648 774 1.266 1.047 1.272

...Cirugías grupos 11-13 56 189 52 23 61 60

...Cirugías grupos 20-23 38 15 5 17 27 38

TOTAL 1.222 1.187 1.157 1.699 1.607 2.011

FUENTE: Departamento de estadística, salas de cirugía, software Dinámica Gerencial

273

05GIS15 –V1

Se evidencia incremento del 5,9% en el total de cirugías realizadas, siendo las programadas con estancia las de mayor porcentaje de incremento (31,6%) seguidas de las programadas ambulatorias (11,4%). En cuanto a los procedimientos por grupos quirúrgicos se observa que hay un notable incremento (25,1%) en el global, siendo en los grupos del 20 al 23 (40,7%) y en el del 2 al 6 (35,8%) los grupos específicos con mayor incremento, así mismo el único segmento con disminución fue el del 11 al 13 (-1,6%). Al comparar con procedimientos equivalentes también hay un notable incremento del 29,6% en ésta vigencia. El tipo de anestesia mayormente utilizado es la anestesia general en segundo lugar la regional y en el tercer lugar la local. Para el 2016 se ha cancelado un porcentaje mayor de cirugías programadas que en el año 2015 y la mayor causa es la falta de control de patologías de base como por ejemplo hipertensión arterial que al momento del ingreso a salas no es posible controlar. En cuanto al tiempo programado para cirugía electiva vale la pena mencionar que la Unidad Funcional de Zipaquirá cuenta con dos salas de cirugía con todos los elementos necesarios para funcionar, de lunes a viernes de 7 am. a 7 pm. existen dos equipos quirúrgicos, uno para cirugía programada y otro para urgencias, las restantes doce horas sólo se cuenta con un equipo quirúrgico encargado de las urgencias. El tiempo de espera para la programación de la cirugía se encuentra dentro de valores aceptables, el promedio de espera para el 2011 fue de 5 para el 2012 de 8, para el 2013 de 7, para el 2014 de 7, para el 2015 de 7 días y para el 2016 de 7 días. 1.2.6 HOSPITALIZACION

El área de hospitalización para el año 2016 cuenta con 95 camas distribuidas así: En ginecología y obstetricia 18 camas, en pediatría 24 camas, en neonatos 2 cunas y 3 incubadoras, en medicina interna (tercer piso) 26 camas y en quirúrgicas (segundo piso) 22 camas. El comportamiento de los indicadores de hospitalización se observan en la tabla diez. TABLA 10. Comparativo de la producción de servicios en el área de hospitalización en la Unidad

Funcional de Zipaquirá, vigencias 2011 al 2016

HOSPITALIZACION 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NRO CAMAS 104 99 96 94 92 94

DIA CAMA DISPONIBLE 9.332 8.972 8.680 8.445 8.321 8.590

DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN) 0 0 0 0 0 0

DIA CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO 0 0 0 0 0 0

DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS 0 0 0 10 201 55

No DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD 1.370 1.398 1.407 1.680 1.551 1.545

NO QUIRURUGICOS 565 651 870 998 909 856

OBSTETRICOS 517 422 310 473 443 522

QUIRURGICOS 288 325 227 209 199 167

NRO DIAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO 5.145 5.011 5.306 5.873 5.241 5.472

NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS 4.963 5.034 4.898 5.578 5.306 5.550

NRO DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD 0 4 8 8 5 5

% OCUPACIONAL 55,1% 55,9% 61,1% 69,5% 63,0% 63,7%

PROMEDIO DIA ESTANCIA 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,6

GIRO CAMA 1,1 1,2 1,2 1,5 1,4 1,4

% DIAS CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

273

05GIS15 –V1

HOSPITALIZACION 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

% DIAS CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,4% 0,6%

% DE REINGRESOS 0,0% 0,3% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3%

PARTOS POR CESAREA 106 96 111 102 85 90

PARTOS VAGINALES 210 176 145 213 186 235

% DE CESAREAS 33,5% 35,3% 43,4% 32,4% 31,4% 27,7%

TOTAL PARTOS 316 272 256 315 271 325

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial Se evidencia una muy leve disminución del 0,4% en la cantidad de ingresos al comparar con el año 2015 pero comparado con las otras vigencias se evidencia una tendencia al aumento. La variación negativa en el promedio de camas disponibles en cada vigencia se explica por la necesidad de inhabilitar temporalmente algunas de ellas por arreglos locativos; pero por otro lado para optimizar el recurso y disminuir costos. Con respecto a los días cama ocupada hay un leve incremento del 4,4%. El promedio día estancia incrementa levemente en un 5%. El porcentaje ocupacional también se incrementa levemente en un 1,1%. El giro cama se disminuye en un 2,2% permaneciendo en 5,5 veces por mes. 1.2.7 ATENCIÓN AL USUARIO - UFZ

El comportamiento del SIAU se observa en la tabla once. TABLA 11. Comparativo SIAU en la Unidad Funcional de Zipaquirá, durante las vigencias 2011 al 2016

CONCEPTO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

NRO QUEJAS RADICADAS 53 8 38 28 52 14

NRO QUEJAS RESUELTAS 53 8 38 28 52 14

NRO RECLAMOS RADICADOS 0 0 6 27 2 29

NRO RECLAMOS RESUELTOS 0 0 6 27 2 29

NRO SUGERENCIAS 0 0 3 7 4 6

NRO FELICITACIONES 0 0 13 53 64 22

TOTAL PQRS 53 8 60 115 122 71

NRO USUARIOS SATISFECHOS 1113 2121 374 328 512 603

NRO USUARIOS ENCUESTADOS 1200 2400 480 480 640 720

% SATISFACCION 92,8% 88,4% 77,9% 68,3% 80,0% 83,8%

% SATISFACCION P. TRAZADORA 91% 88%

% QUEJAS Y RECLAMOS 100% 100% 73% 48% 44% 61%

FUENTE: Oficina SIAU El total de PQRS que venía incrementándose presenta para la vigencia actual una disminución del 41,8%, llama la atención el incremento sustancial del número de reclamos y la disminución de las quejas; se disminuyó las felicitaciones por escrito a la Unidad Funcional; del total de PQRS el 61% corresponden a quejas y reclamos porcentaje que venía en disminución pero para ésta vigencia se incrementa. En cuanto al porcentaje de satisfacción se observa una recuperación al compararlo con las vigencias anteriores. Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global: Circular Única – Supersalud

273

05GIS15 –V1

Referente al comparativo del primer trimestre de 2016 se observa que el % de satisfacción del usuario disminuyo levemente en comparación a las anteriores vigencias frente a los servicios recibidos. Gestión de Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Felicitaciones. a). Clasificación de Peticiones de Usuarios radicadas en la SIAU:

Con respecto al comportamiento del primer trimestre, en la clasificación de las PQRS se observa un aumento para el mes de marzo de 2016, resaltando las felicitaciones, igualmente en enero, pero en febrero aunque aumento resaltaron los reclamos hechos por los usuarios. b). Clasificación de Peticiones de Usuarios por Servicio:

NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO

SERVICIO I Trim 2014

I Trim 2015

I Trim 2016

C. Externa 41( 39% ) 23(19 % ) 28( 39% )

Hospitalización 39( 37% ) 69( 57% ) 23( 32% )

Centro Salud Cogua 1( 0.9% ) 11( 9% ) 6( 8% )

Urgencias 0 0 13( 18% )

CentroSSan ayetano 0 19( 16% ) 1( 1.4% )

Laboratorio Clínico 24( 23% ) 0 0

TOTAL 105(100%) 122 (100%) 71(100%)

Número de Peticiones por Servicio PRIMER TRIMESTRE 2015

0

5

10

15

ene-16 feb-16 mar-16

Hospitalización C. Externa

Centro Salud Cogua Laboratorio

% de Satisfacción Global Trimestral HUS U.F Zipa

FORMULA I Trim 2014

I Trim 2015

I Trim 2016

# total de paciente satisfechos con los servicios recibidos / #

total de pacientes encuestados por la IPS *100

516/600 (86%)

548/600 (86%)

587/720 (82%)

Fuente: Base de datos PQR 2014 – 2016 SIAU

Porcentaje de Satisfacción Global HUS

PRIMER TRIMESTRE DE 2016

82%

88%91,0%

100%

80%

90%

100%

ene-16 feb-16 mar-16% de Satisfacción Global Meta

NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO ( Trimestre)

PETICIÓN I Trim 2014

I Trim 2015

I Trim 2016

Reclamo 27 ( 23% ) 2( 1.6% ) 29(41 % )

Felicitaciones 43( 37% ) 54( 44%) 20( 28% )

Quejas 39( 33%) 62( 51 %) 16( 23% )

Sol. Información 2( 1.7%) 1( 0.8 %) 0( 0)

Sugerencias 4( 3.4%) 3( 2.4 %) 6( 8%)

TOTAL 115 (100%) 122 (100%) 71 (100%)

0

5

10

15

ene-16 feb-16 mar-16Reclamo Quejas

Felicitaciones Sol. Información

Sugerencias

Fuente: Base de datos PQR 2014 – 2016 SIAU

273

05GIS15 –V1

El servicio con mayor número de Quejas y Reclamos es Consulta Externa con 28, seguido de Hospitalización con 23, seguido de, las QR de Urgencias aumentaron considerablemente en relación con los trimestres de los años anteriores-

Fuente: Base de Datos PQR 2014 - 2015. SIAU

c). Clasificación de Atributos de Calidad afectados según Quejas y Reclamos gestionados:ATRIBUTO DE

CALIDAD AFECTADO EN NÚMERO Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE

QUEJAS Y RECLAMOS

ATRIBUTO CALIDAD

Vigencia 2014

Vigencia 2015

Vigencia 2016

Accesibilidad 13(21%) 9(16%) 20(41%)

Amabilidad 16(26%) 21(38%) 19(40%)

Continuidad 0 0 0

Oportunidad 30(48%) 22(40%) 3(6%)

Seguridad 3( 5 %) 3(5%) 6(13%)

TOTAL QYR 62(100%) 55 (100%) 48(100%)

Atributo de Calidad afectado según

total de Quejas Y Reclamos PRIMER TRIMESTRE 2016

02468

101214

ene-16 feb-16 mar-16Oportunidad Accesibilidad

Amabilidad Seguridad

Continuidad

Con respecto al comparativo del primer trimestre se analiza que de enero a marzo se afectaron un poco menos los atributos de calidad en donde los ítems que mayor se resaltaron en el trimestre fueron accesibilidad y amabilidad, es importante mencionar que para marzo no mejoró la accesibilidad pero si mejoro la amabilidad. Se continúan adelantando actividades de humanización derivadas del programa, para lograr mejores resultados. Por otra parte es importante tener en cuenta que la población de Zipaquirá solo cuenta con el HUS en el proceso de atención a los usuarios. d) Procesos de atención involucrado vs Causas de Quejas y Reclamos, Atributos de Calidad y Derechos en salud del usuario afectados. (Detectado a través de quejas y reclamos de usuarios en el período evaluado: Enero, febrero Marzo de 2016)

ATRIBUTO DE CALIDAD AFECTADO

Proceso de Atención

Oportunidad / Continuidad Amabilidad Accesibilidad Seguridad

Paciente Hospitalizado

- Usuaria manifiesta que su hijo se encontraba hospitalizado en neonatos y le realizaron un examen equivocadamente. Y sin su autorización Usuario manifiesta que el trato que le da el jefe de seguridad a los otros guardas, es humillante e irrespetuoso

Paciente Urgencias

Usuaria manifiesta que ingreso al servicio con su hermana y ya habia pasado casi ds horas y

Usuario manifiesta iconformidad con el servicio de seguridad porque llego al servicio a preguntar por un familiar y el guarda de seguridad lo trato poco

Usuario manifiesta que llego al servicio con diarrea y fuertes dolores y la atención fue muy demorada

273

05GIS15 –V1




no la atendían amable y no le colaboro Usuario manifiesta que la atención en urgencias es muy demorada Usuaria sugiere se trate con mas consideración al adulto mayor y se minimize el tiempo de la atención.

porque en triage lo clasificaron III y no le parece justo

Paciente Consulta externa

Usuario manifiesta inconformidad porque algunos médicos no cumplen con el horario de citas

Usuaria manifiesta que solicito una cita por call center con medicina interna, facturo a tiempo y luego le informan que el medico tuvo que salir antes, y la valoración era relevante para su salud

Facturación

Usuaria manifiesta que llego tarde a la cita porque la facturación se demoro mucho, las filas son muy largas y no son agiles la atención Usuario manifiesta que perdió la cita de psiquiatría porque la fila de facturación era muy larga y duro mas de una hora para pagar, falta eficiencia dice Usuaria manifiesta que perdió la cita de psicología por la demora en la facturación Usuaria manifiesta que perdió la cita de ginecología por la facturación demorada Usuaria manifiesta que el proceso de salida es muy demorado Usuario manifiesta inconformidad porque el otorrino incumplió

Usuaria manifiesta que la facturadora fue grosera con ella. Usuaria manifiesta que las facturadotas tienen una mala actitud para atender a los usuarios

- Usuario manifiesta que las ventanillas de citas y facturación de consulta externa son muy demoradas

Paciente Centro de Salud Cogua

usuaria manifiesta que la agenda con el medico se amplíe mas

Usuario manifiesta la mala atención de la facturadota, dice que ella es de mal genio, no saluda y atiende mal al personal. Además manifiesta que no hay fila preferencial. Usuario manifiesta que la facturadora no le quiso hacer el favor de facturar

273

05GIS15 –V1




estando desocupada hablando. Usuario manifiesta que la señorita de facturación es grosera y mal hablada en especial con los abuelitos .º

Paciente c salud San Cayetano

Usuaria solicita se tenga prioridad con los adultos mayores niños y gestantes

-

Atención Oportuna, Segura y

Continua Atención Humanizada

y trato Amable Atención Humanizada

y trato Amable

Atención Oportuna, Segura y Continua

DERECHOS EN SALUD POSIBLEMENTE VULNERADOS

e. Clasificación de Derechos del Usuario afectados según Quejas y Reclamos gestionados:

DERECHO EN SALUD AFECTADO EN NÚMERO Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMOS

Trimestre

DERECHO DEL USUARIO

I Trim 2014

I Trim 2015

I Trim 2016

Recibir atención humanizada y trato amable 15 20 24

Preguntar, expresar mis inquietudes y ser escuchado 0 0 0


0 0 0

Recibir atención preferencial 9 16 1

Recibir atención oportuna, segura y continua 18 22 17


0 0 0


42 58 42

En cuanto al derecho en salud mas afectado según quejas y reclamos en el comparativo de enero a marzo se identifica como el derecho mas vulnerado recibir atención humanizada especialmente en febrero y recibir atención oportuna específicamente en marzo. Durante la vigencia del 2014 a 2016 no se presenta un aumento o disminución significativos.

273

05GIS15 –V1

. Porcentaje de Quejas y Peticiones con Respuesta en el Término de Ley – Hus

La respuesta a quejas y peticiones se realizó en términos de Ley en las vigencias 2014 y 2015 y 2016, se tiene un porcentaje de 94% , mientras que en el comparativo de enero a marzo se observa un leve disminución en el porcentaje de respuesta en términos de ley. Se continúan tomando las acciones respectivas para lograr se genere en un 100% de respuestas en términos de ley que requieren respuesta en un periodo máximo de 15 días. Voz del Usuario captada durante el proceso de atención en los diferentes servicios asistenciales, a través de Encuestas de Satisfacción y Rondas de Servicios y PQR´S, en el mes evaluado.

a). Encuestas de Satisfacción: Enero, Febrero, Marzo de 2016

SERVICIO SUGERENCIAS/EXPECTATIVAS/COMENTARIO

URGENCIAS

Agilizar la atencion Mejorar el trato que se da en el triage Agilizar el llamado a triage Atencion mas humana y calida por parte de los medicos y enfermeras Agilizar la atencion en el triage Agilizar la lectura de examenes Escoger mejor los guardas de seguridad Mejorar el aseo del servicio y de los baños Agilizar las salidas

HOSPITALIZACION

QUE LAS ENFERMERAS Y MEDICOS MEJOREN EL TRATO CON EL PACIENTE

Timbre para llamado a enfermeria

Colocar tv en las habitaciones

Sillas mas comodas para los familiares de los pacientes

Que las enfermeras esten mas pendientes de los pacientes en las noches

Que los guardas de seguridad sean mas respetuosos con los familires de los pacientes

Que respeten las horas de dormir las enfermeras hacen muchos ruidos

% de Quejas y Peticiones con Respuesta en el Término de Ley – Hus (*)Trimestral

I Trim 2014

I Trim 2015

I Trim 2016

# de peticiones con respuesta al usuario dentro de los 15 días hábiles

115 91 46

# de Peticiones recibidas en el período

115 91 49

% Cumplimiento 100 100 94%

Fuente: Base de Datos PQR 2014 - 2016. SIAU (*) # total de peticiones con respuesta al usuario dentro de los 15 días hábiles (Quejas, Reclamos, Sugerencias, Sol. Información) / Número total de Peticiones recibidas en el período *100

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05GIS15 –V1

SERVICIO SUGERENCIAS/EXPECTATIVAS/COMENTARIO

LABORATORIO CLINICO

Trato mas amable en la facturacion

Agilizar la facturacion

Atencion preferencial en facturacion

Los porteros no direccion bien a los usuarios

CONSULTA EXTERNA

Que el trato que se da en facturacion sea mas amable Agilizar la facturación Mejorar el aseo de los baños y aumentarlos

CENTRO DE SALUD DE COGUA

Mejorar el aseo Agilizar la facturación Mejorar el trato por parte de facturación Trato amable y respetuoso

CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO

Ninguna

OTRAS ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE Se continúa con la jornada de socialización de la declaración de los derechos y deberes a los usuarios

de los diferentes servicios de la UFZ, a los cuales se les hace entrega de los volantes y mediante las carteleras de la institución.

Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios en los diferentes servicios institucionales. Se participo en el Comité de Ética Se llevo a cabo la reunión de Comité de usuarios. Se participo en comité administrativo y se presento el informe mensual con el ánimo de analizar

porcentaje de satisfacción y atributos de calidad afectado por PQRS y servicio comprometido. Se presento informe de humanización y cronograma.

273

05GIS15 –V1

2 ÁREA FINANCIERA

2.1 SEDE PRINCIPAL BOGOTA

2.1.1 MERCADEO

BOGOTA

EAPB No. DE CONTRATOS SUSCRITOS

VALOR CONTRATADO (o valor facturado para el caso de los convenios indeterminados)

REGIMEN CONTRIBUTIVO

ALIANSALUD EPS-C 1 1,145,799

COMPENSAR EPS-C 1 120,044,725

CONVIDA EPS-C 1 40,073,467

FAMISANAR EPS-C 0 387,670,723

MALLAMAS EPS-I 1 4,150,000

SANITAS EPS-C 0 54,662,243

TOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 4 607,746,957

REGIMEN SUBSIDIADO

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA -AIC 0 42,717,976

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. 0 1,890,350,404

CAPRESOCA EPS-S 1 2,000,000,000

COMPARTA EPS-S ALTO COSTO 1 716,427,420

COMPARTA EPS-S MEDIANA 1 2,020,000,000

CONVIDA EPS-S 2 9,716,495,852

FAMISANAR EPS-S (DECRETO MOVILIDAD) 0 2,275,425

MALLAMAS EPS-I 1 908,830,556

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 6 17,297,097,633

VINCULADOS

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 1 1,231,653,228

TOTAL VINCULADOS 1 1,231,653,228

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS

COLMENA VIDA Y RIEGOS PROFESIONALES 0 -

ESE CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA 0 -

HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE 1 18,000,000

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA 1 30,000,000

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA 0 -

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO 1 10,000,000

LIBERTY SEGUROS 1 79,600

POSITIVA - COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 0 10,534,928

ARP SEGUROS BOLIVAR 0 1,067,837

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 0 13,091,146

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. 0 -

SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA 0 21,800,000

ARL SURA 0 7,716,440

273

05GIS15 –V1

BOGOTA

EAPB No. DE CONTRATOS SUSCRITOS

VALOR CONTRATADO (o valor facturado para el caso de los convenios indeterminados)

TOTAL OTROS SERVICIOS 4 112,289,951

GRAN TOTAL 14 9,248,787,769 Fuente: Dinámica Gerencial-módulo de facturación y base de datos oficina de contratos y mercadeo año 2016

Durante el primer trimestre del año 2016, en orden a establecer y consolidar la participación de la contratación de servicios de salud para la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, se evidencia que, en la Unidad Funcional de Bogotá, el mayor porcentaje de contratación se concentró en el régimen Subsidiado con un 89,86% respecto del valor total contratado, en tanto que en otros servicios (contratos con otras Empresas Sociales del Estado para suministro de hemocomponentes, Aseguradoras en seguros de vida y estudiantiles e IPS privadas) se presentó un menor porcentaje con un 0,58%. Este comportamiento para la Unidad Funcional de Bogotá, obedece a que aunque por ubicación geográfica estamos situados en el Distrito, somos el Hospital de referencia para el Departamento de Cundinamarca de III, IV Nivel con más demanda y el mayor porcentaje de la población atendida se encuentra vinculada al Régimen subsidiado.

Fuente: Dinámica Gerencial-módulo de facturación y base de datos oficina de contratos y mercadeo año 2016

Para la unidad funcional de Bogotá, podemos observar que las entidades con la que más se contrata para el régimen contributivo es la EPS Famisanar, para el régimen subsidiado la EPS-S Convida, en vinculados con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y en otros servicios con la ESE San Antonio de Guatavita. De acuerdo al total general, Bogotá participa en un 67% sobre los valores totales en el periodo; siendo el 3.16% para el régimen contributivo; un 0.58% para otros servicios, un 6.40% para población vinculada y en el régimen subsidiado el 89.86%. 2.1.2 FACTURACION Y GLOSAS BOGOTÁ

PERIODO TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

FACTURACION MODULO (CTA 43) 22.823.286.732 18.252.939.433 20.887.089.889 25.133.179.404 21.517.655.684

273

05GIS15 –V1

Para el año 2016 en el primer trimestre se evidencia en el modulo de contabilidad una disminución del – 14% con respecto al año anterior, lo cual se debio a varios factores:

1) El cierre de servicios de las EPS Caprecom, Saludcoop, Cafam, Colsubsidio, las cuales para el trimestre anterior representaban en promedio de facturacion de ocho mil millones de pesos.

2) La renuncia masiva de los funcionarios de facturación, (aclarar áreas) dadas por oportunidades laborales. Renuncia que dejo al equipo de trabajo funcionando en un 50%, esto ocasiono un retraso en el cierre de ingresos los cuales no registran en el informe del primer trimestre.

3) El método de facturación cambio debido a la implementación de las Normas Internacionales Financieras, el cual cambio el proceso de confirmación de ordenes de modo automatico a manual, lo que genero un mayor tiempo en la generación de facturas.

Para lo anterior la administración planteo planes de contingencia que permitieran disminuir el impacto generado de cada circunstancia.

1) En el cierre de las EPS el área de Mercadeo actualizo su portafolio y su oferta de mercadeo con las EPS que asumieron estos pacientes, para este caso las eps Convida, Comparta, Capital Salud.

2) Para el cierre de ingresos pendientes se implemento los siguientes planes: a) Contratación inmediata del personal que presento renuncia, para lo cual se contacto a la

institución Educativa SENA, que a través de su bolsa de empleo garantizara el cumplimiento del perfil del personal a contratar.

b) Se implentaron horarios adicionales con el equipo de facturación para el cierre, soporte y generación de facturas

3) Por la implementación de normas financieras la administración del hospital permitio la contratación de dos cargos auxiliares que se encargaran de la confirmación de ordenes.

El proceso de mejora del cierre de ingresos se ve reflejado de manera progresiva en las cifras, donde para el mes de marzo cierra con un valor de $ 9.543 millones. Se revisa el cierre de ingresos y los ingresos pendientes por cerrar y se envidencia que para el mes de abril se han cerrado $3.200 millones correspondientes al primer trimestre, y están pendientes $ 1.500 millones aproximadamente por facturar, lo que da un total de $ 26.217 millones en servicios prestados durante el primer trimestre, lo que en realidad representa un incremento del 3% con respecto al trimestre anterior, de lo que se podría suponer que las ventas se mantienen.

VALOR FACTURADO 2012 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL inc o dis $ inc o dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 827.721.993 782.912.322 514.778.531 1.027.698.938 1.325.704.109 298.005.171 29%

TOTAL SUBSIDIADO 12.333.610.347 15.231.171.842 18.656.607.196 20.124.443.153 15.988.401.742 -4.136.041.411 -21%

SSC 6.647.477.654 402.704.231 1.051.647.234 1.628.935.181 1.194.366.609 (434.568.572) -27%

OTRAS SECRETARIAS 440.155.110 106.189.679 277.140.595 424.584.428 473.442.696 48.858.268 12%

ASEGURADORAS 632.769.733 495.959.848 621.412.700 884.876.100 1.129.965.620 245.089.520 28%

FOSYGA (ECAT) 399.971.327 224.423.188 255.856.152 358.987.143 367.914.854 8.927.711 2%

PARTICULARES 104.548.201 135.444.201 137.668.724 138.422.202 291.401.298 152.979.096 111%

DEMAS PAGADORES 610.113.197 512.613.824 423.684.941 429.928.974 555.391.304 125.462.330 29%

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05GIS15 –V1

VALOR FACTURADO 2012 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL inc o dis $ inc o dis %

CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS

470.646.707 183.669.809 219.331.099 189.808.411 191.067.451 1.259.040 1%

TOTAL 22.823.286.732 18.252.939.433 21.691.327.256 25.396.730.902 21.517.655.683 -3.879.075.219 -15%

Incluye cuenta 43 y 48. FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $

Al revisar la facturación por mercados se evidencia que en el régimen contributivo las empresas mas representativas están Famisanar, Sanitas y otras contributivas como Cafesalud, Compensar. Sin embargo, al revisar la facturación detallada, se observa que existen facturas de la EPS Ecoopsos subsidiado que están reposando en la cuenta 1409 contributiva, en la actualidad se están realizando los ajustes contables. Basado en lo anterior y al realizar el comparativo de vigencias contributivas se evidencia una disminución del - 11% equivalente a $ - 114 millones de pesos, En el régimen subsidiado, la EPS mas representativa es Convida a la cual se le incrementa la facturación en un 71%, ya que esta asumió la mayoría de los usuarios de las EPS como Caprecom, Colsubsidio, Cafam. Comparta presenta un incremento del 20% con respecto al año anterior, al igual que otras empresas subsidiadas 5% como Mallamas, Cafesalud, Capital Salud. Entre otros pagadores se presenta un aumento: Entes Territoriales (no incluye Cundinamarca)12%, SOAT 28%, Particulares 100% en relación al año anterior. % DE FACTURACION RADICADA

% DE FACTURACION RADICADA 2012 2013 2014 2015 2016

FACTURACION MODULO 75% 90% 93% 92% 86%

El porcentaje de radicación de la facturación generada disminuye con respecto al año anterior en 6%, lo anterior se debido:

273

05GIS15 –V1

a) La falta de personal de facturación, el cual generó un retraso en el soporte y entrega oportuna de cuentas

b) El proceso de Liquidacion de Caprecom y Saludcoop, requirió enfocar parte del personal del equipo de radicación (Rips y Armado) en el tramite que requerían estas EPS en liquidación.

Sin embargo, para el mes de Abril se implementan planes de contingencia para el soporte, armado, generación de RIPS, para garantizar la radicación completa de la facturación. GLOSAS

VALOR GLOSA RADICADA

2.012 2013 2.014 2.015 2.016 EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 383.628.476

31.279.172 218.692.074 756.572.630

284.093.501 472.479.129 -62,45%

TOTAL SUBSIDIADO 3.418.454.821 3.309.208.388 2.876.463.719 2.667.102.271 2.792.201.995 125.099.724 4,69%

SSC - 332.286.929 87.247.604 - - - -

DEMAS PAGADORES 1.150.721.573 1.200.890.032 1.537.200.257 671.510.476 1.642.088.456 970.577.980 144,54%

GRAN TOTAL 4.952.804.870 4.873.664.521 4.719.603.655 4.095.185.377 4.718.383.952 623.198.575 15,22%

En el mercado contributivo el valor de la glosa disminuyo con respecto al 2015 teniendo en cuenta el menor valor objetado por entidades como Famisanar quien redujo su % de glosa en un 45% y por entidades como Saludcoop, Sura y Salud Total quienes en el primer trimestre del 2016 bajaron en casi 100% el valor de la, así mismo en general las empresas del régimen contributivo disminuyeron su % de glosa en un 76.3%, la única empresa que aumento su % de glosa fue Nueva Eps la cual tuvo un incremento de 51.7% al pasar de $44 millones a $68 millones. En el mercado Subsidiado el % de glosa inicial disminuyo en 52.93% teniendo en cuenta la disminución de glosa por parte de entidades como Ecoopsos en comparación con el primer trimestre de 2015, en el informe general el aumento del 4.69% (cuadro anexo) se debe a que se registraron las facturas correspondientes al trámite jurídico de esta entidad, por otro lado empresas como Convida redujo su % de glosa en 28% y entidades como Cafam y Colsubsidio redujeron en 93% y 100% su valor de glosa por su salida del mercado de servicios de salud, lo anterior da en general un leve aumento teniendo en cuenta los casos mencionados anteriormente. En cuanto a los demás pagadores el % de glosa aumento por el cargue de las facturas que iban a ser objeto de conciliación en la correspondiente subcuenta contable. Lo anteriormente expuesto refleja una disminución general del 22.31% , pero en el cuadro general queda registrado un aumento del 15% ya que no solo se tiene en cuenta la glosa inicial sino también se tienen en cuenta las facturas que han sido enviadas a trámite jurídico.

ACEPTACION DE GLOSA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 7.700.822 414.150 83.700.681 57.642.658 10.172.362 47.470.296 -82,35%

TOTAL SUBSIDIADO 1.251.831.923 214.662.757 853.540.745 663.974.265 869.842.752 205.868.487 31,01%

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05GIS15 –V1



SSC

- 332.286.929 46.562.475 - -

DEMAS PAGADORES

185.046.199 557.998.148 171.128.320 147.350.592 50.771.923 96.578.669 -65,54%

GRAN TOTAL 1.444.578.944 1.105.361.984 1.154.932.221 868.967.515 930.787.037 61.819.522 7,11%

En el mercado contributivo el % de aceptación disminuyo debido a que en entidades como Famisanar, Nueva Eps y Sura el % disminuyo en 99.5%, 100% y 93.6% respectivamente, con respecto a las demás empresas del régimen contributivo su valor de aceptación de glosa disminuyo en 82.35% En el mercado Subsidiado el % de aceptación aumento por entidades como Cafam y Convida debido a que en el primer trimestre del año se cerraron contablemente conciliaciones realizadas con el fin de dejar saneadas las correspondientes vigencias. La aceptación de las glosas de los demás pagadores disminuyeron en 65% gracias al seguimiento de los requerimientos y los soportes entregados por cada una de las áreas requeridas tanto asistenciales como administrativas.

GLOSA EN TRAMITE 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 373.295.365 13.144.077 123.240.988 245.267.352 266.691.863 21.424.511 8,74% TOTAL SUBSIDIADO 2.327.584.802 1.646.319.974 1.626.694.569,00 1.463.270.863 4.241.976.527 2.778.705.664 189,90% SSC - - - - - -

DEMAS PAGADORES 813.679.583 505.544.086 354.177.193 351.262.660 877.738.150 526.475.490 149,88% GRAN TOTAL 6.062.523.959 4.882.195.144 3.809.923.468 2.466.514.878 8.228.991.539 5.762.476.661 233,63%

Con relación al mercado Contributivo el valor de la glosa pendiente disminuyo teniendo en cuenta que el valor de glosa radicada presento un comportamiento a la baja Con respecto al mercado Subsidiado y demás pagadores el % de glosa pendiente por tramite aumento teniendo en cuenta el ingreso de facturas a las subcuentas contables lo que permite una mejor trazabilidad de las cuentas tal es el caso de Ecoopsos y Fosyga las cuales se encuentran correctamente contabilizadas en el sistema. 2.1.3 RECAUDO

UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA RECAUDO CONTABILIZADO DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE

2016

MERCADO VIGENCIAS

ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL

TOTAL RECAUDOS

SOAT 1.001.221.524 35.936.725 1.037.158.249

FOSYGA 27.670.678 27.670.678

SUBSIDIADO 5.176.311.177 4.537.598.446 9.713.909.623

CONTRIBUTIVO 423.891.721 22.360.666 446.252.387

273

05GIS15 –V1

UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA

RECAUDO CONTABILIZADO DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE 2016

MERCADO VIGENCIAS


TOTAL RECAUDOS

CAPITADO 0 0

IPS PUBLICAS 30.647.600 14.853.400 45.501.000

IPS PRIVADAS 91.687.795 2.737.142 94.424.937

ARP 22.902.216 2.346.930 25.249.146

VIDA 4.997.194 4.997.194

MEDICINA PREPAGADA 0 0

ENTIDADES ESPECIALES 177.559.830 177.559.830

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 22.124.844 22.124.844

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD 21.416.521 21.416.521

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA 7.000.431.100 4.615.833.309 11.616.264.409 FUENTE: MODULO TESORERIA DGH Y EXPRESADO EN PESOS

Para el primer trimestre del año 2016, en la Sede Bogotá, los recaudos por mercados que tienen mayor representatividad fueron: Régimen Subsidiado, seguido del SOAT, representando estos dos un 93% sobre el total recaudado por mercados. Cabe resaltar que del total recaudado, las vigencias anteriores tienen una participación del 60% y la presente vigencia un participación del 40%. Durante el periodo, los mejores pagadores de la sede Bogotá son: Convida, Comparta y Capresoca del Régimen Subsidiado y Famisanar del Régimen Contributivo.

COMPARATIVO RECAUDOS CONTABILIZADOS TOTALES U.F. BOGOTA + LA VEGA 1er. TRIMESTRE

MERCADO 2013 2014 2015 2016

SUBSIDIADO 17.445.855.908 7.128.779.938 11.363.168.923 9.713.909.623

SSC 1.263.545.527 0 8.926.500 22.124.844

DEMAS PAGADORES 2.199.715.253 1.433.977.555

CONTRIBUTIVO 1.713.931.164 1.844.088.994 1.421.875.686 446.252.387

CAPITADO 136.408.934 0 0 0

GRAN TOTAL BOGOTA

20.559.741.533

8.972.868.932

14.993.686.362 11.616.264.409

273

05GIS15 –V1

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

TOTALRECAUDOS

7.000.431.100

4.615.833.309

11.616.264.409

RECAUDO CONTABILIZADO BOGOTA POR VIGENCIAS 1er.

TRIMESTRE 2016

RECAUDO CONTABILIZADO BOGOTA 1er.Trimestre

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

VIGENCIA ACTUAL

7.000.431.100

4.615.833.309

RECAUDO CONTABILIZADO BOGOTA POR MERCADO 1er. TRIMESTRE 2016

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTA OTRAS SECRETARIAS DE SALUD SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCAENTIDADES ESPECIALES MEDICINA PREPAGADA VIDAARP IPS PRIVADAS IPS PUBLICASCAPITADO CONTRIBUTIVO SUBSIDIADOFOSYGA SOAT

Los Recaudos de la Sede de Bogotá para el 1er. Trimestre de 2016 están representados en primer lugar con el Régimen Subsidiado seguido de SOAT, lo que significa que el 93% del recaudo está concentrado en estos dos mercados.

273

05GIS15 –V1

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES BOGOTA A MARZO 31/2013 A MARZO 31/2014 A MARZO 31/2015 A MARZO 31/2016

DETALLE CONSOLIDADO Total CXC 31-12-12 Total CXC 31-12-13 Total CXC 31-12-14

Total CXC 31-12-15

TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409) 53.726.965.972 70.235.915.076 47.378.123.052 41.455.974.747

TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409) 6.280.081.784 8.021.480.005 32.652.593.032 33.903.144.689

TOTAL CARTERA 60.007.047.756 78.257.395.081 80.030.716.084 75.359.119.436

menos GIRO DIRECTO NO DESCARGADO EN CARTERA (1409) 1.728.491.792 9.831.446.342 8.838.541.841 3.478.503.731

menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590) 124.421.887 0 0 0

menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450) 3.569.120.482 3.386.171.308 440.109.939 0

menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580) 1.673.421.137 12.971.161.960 14.362.071.789 7.122.178.299

menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590) 138.274.680 184.834.169 228.545.728 0

Vr. POR DESCARGAR CARTERA 7.233.729.978 26.373.613.779 23.869.269.297 10.600.682.030

Glosa Aceptada a MAR. 31 de 2013-2014-15 (58158911 14) 402.390.606 1.139.327.974 787.293.707 930.749.835,27

Cartera Neta a 31 dic vigencia anterior 52.370.927.172 50.744.453.328 55.374.153.080 63.827.687.571

Recuperacion Cartera V/ Anteriores 20.728.549.983 7.594.694.962 12.077.287.921 7.000.431.100

% Recuperación 40% 15% 22% 11% FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS

RECAUDOS DE LA VIGENCIA BOGOTA

RECONOCIMIENTOS mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

Venta de servicios de salud (Exc. Glosas) 19.654.866.757

17.148.920.989

20.870.284.691 25.049.815.140 21.517.618.484

menos PPNA

5.034.956.732

201.109.732

1.053.944.973

1.942.105.830 1.777.809.304

Reconocimientos Netos

14.619.910.025

16.947.811.257

19.816.339.718 23.107.709.310,00 19.739.809.180,00

RECAUDO

Venta de servicios de salud

5.689.838.418

1.983.723.860

2.781.807.263

5.109.870.976 6.350.773.352

menos Recaudo PPNA

3.906.835.017

-

-

1.337.492.807 1.295.823.999

Recaudo Neto

1.783.003.401

1.983.723.860

2.781.807.263 3.772.378.169 5.054.949.353

% DE RECUPERACION 29% 12% 13% 20% 30%

% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS 12% 12% 14% 16% 26%

Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Marzo 2016 22.712.273.843 10.376.502.225 17.187.158.897 13.351.204.452

Total Recaudo Contabilizado Vs. Recaudo Presupuestado 0

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS

En lo que corresponde al porcentaje de recuperación se observa que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se presenta una disminución en el recaudo de vigencias anteriores de $5 mil millones de pesos, el cual esta impactado principalmente por el bajo recaudo de todas las entidades, la liquidación de Caprecom, de Saludcoop, y la terminación de los contratos del régimen subsidiado de Cafam y Colsubsidio, por dichos factores el comportamiento del recaudo presenta disminución para las vigencias anteriores. Del recaudo de la vigencia se observa que hubo un aumento en el recaudo de $1.200 millones de pesos al pasar de $3.772 millones de pesos a $ 5.054 millones de pesos.

273

05GIS15 –V1

2.1.4 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO 31 DE 2016 (RADICADA Y SIN RADICAR)

BOGOTA total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360

CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2016 60.876.037.324 373.845.927 4.419.141.523 2.298.611.471 11.567.289.742 13.854.201.144 28.362.947.516

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2016 11.700.513.046 8.459.187.631 2.430.946.103 467.808.298 162.292.203 76.377.434 103.901.377

TOTAL GENERAL 72.576.550.370 8.833.033.558 6.850.087.626 2.766.419.770 11.729.581.945 13.930.578.578 28.466.848.893

Rad. 84% 12% 9% 4% 16% 19% 39%

Pte X Rad 16% 72% 21% 4% 1% 1% 1%

FUENTE: MODULO CONTABILIDAD - DGH Y EXPRESADO EN PESOS

TOTAL CARTERA BOGOTA MARZO 2015

BOGOTA Total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360

CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2015 74.411.415.610 4.071.510.641 6.025.179.430 4.452.443.134 12.625.700.904 13.960.181.250 33.276.400.250

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015 10.844.577.810 8.844.919.919 761.248.531 318.047.576 361.099.457 559.262.327 0

TOTAL GENERAL 85.255.993.419 12.916.430.56

0 6.786.427.961 4.770.490.710 12.986.800.361 14.519.443.577 33.276.400.250

Rad. 87% 15% 8% 5% 15% 16% 38%

Pte X Rad 13% 82% 7% 3% 3% 5% 0% FUENTE: MODULO CONTABILIDAD - DGH Y EXPRESADO EN PESOS



CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2014 79.453.469.316 423.076.849 6.030.280.609 5.508.749.6

18 15.359.854.812 21.531.874.414 30.599.633.014

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2014 9.267.733.047 7.886.438.670 599.396.363 88.458.392 279.582.076 1.322.568 412.534.978

TOTAL GENERAL 88.721.202.363 8.309.515.520 6.629.676.972 5.597.208.0

10 15.639.436.888 21.533.196.982 31.012.167.992

Rad. 90% 9% 7% 6% 18% 24% 35%





CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2013 12.514.987.725 5.951.180.452 757.456.607 447.518.924 4.240.195.266 94.228.608 1.024.407.868

TOTAL GENERAL 63.509.891.498 7.969.435.512 6.219.234.654 3.236.458.009 13.657.100.432 15.370.060.340 17.057.602.551

Rad. 80% 13% 10% 5% 22% 24% 27%

Pte X Rad 20% 48% 6% 4% 34% 1% 8%



BOGOTA total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360


CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012 8.645.446.256 2.862.822.916 321.103.287 2.617.518.899 619.415.636 691.361.496 1.533.224.023

TOTAL GENERAL 49.557.813.151 9.803.428.921 6.531.069.795 4.423.185.599 7.910.926.731 7.723.194.867 13.166.007.238

Rad. 83% 20% 13% 9% 16% 16% 27%

Pte X Rad 17% 33% 4% 30% 7% 8% 18%

273

05GIS15 –V1

Del 100% del periodo en lo corrido del año 2016, el 16% se encuentra pendiente por radicar y el 84% se encuentra radicado de la cual el 58% es cartera a más de 180 días. Se refleja una disminución de la cartera de un 15% con respecto al presentado en el mismo periodo y comparado con el año inmediatamente anterior, es decir año 2015. Igualmente hay una disminución de un 4% con respecto al presentado en el 1er. Trimestre de 2014 Vs. 2015. Y al comparar los comportamientos de la cartera para las vigencias 2013 y 2014 para la Sede Bogotá durante al 1er. Trimestre se evidencia un incremento del 28%. A la anterior situación se resalta que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2016 asciende a la suma de $15.107 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado en cuentas por identificar de la sede, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de la Unidades. 2.1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO BOGOTA

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 inc o dis $ 2016-

2015

Disponibilidad inicial 7.542.584.000 5.060.750.000 15.335.617.149 36.974.368.745 28.229.887.000 -8.744.481.745

Ingresos corrientes 72.300.487.000 86.760.614.000 67.139.703.000 72.794.962.000 76.500.438.000 3.705.476.000

...Venta de servicios de salud 61.260.097.000 72.404.306.000 56.736.865.000 66.775.314.000 67.770.158.000 994.844.000

......Régimen Subsidiado 28.727.538.000 58.328.286.000 46.842.407.000 54.418.735.000 48.474.823.000 -5.943.912.000

......Régimen Contributivo 3.287.427.000 2.784.720.000 2.323.102.000 2.137.580.000 4.910.065.000 2.772.485.000

......PPNA 20.755.715.000 2.160.000.000 2.559.317.000 5.167.158.000 7.902.861.000 2.735.703.000

......SOAT - Fosyga 3.993.208.000 5.065.956.000 1.479.188.000 1.910.146.000 3.032.777.000 1.122.631.000

......Otras ventas servicios Salud 4.496.209.000 4.065.344.000 3.532.851.000 3.141.695.000 3.449.632.000 307.937.000

...Aportes (No ligados a la venta de servicios)

10.040.390.000 13.856.308.000 9.902.838.000 5.519.648.000 8.230.280.000 2.710.632.000

...Otros ingresos corrientes 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 0

Ingresos de capital 500.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0

Cuentas por cobrar Otras vigencias

27.932.992.000 17.257.326.000 25.995.464.894 10.198.424.878 29.707.157.000 19.508.732.122

TOTAL INGRESOS 108.276.063.000 109.478.690.000 108.870.785.043 120.367.755.623 134.837.482.000 14.469.726.377

TOTAL DE LA VIGENCIA 72.800.487.000 87.160.614.000 67.539.703.000 73.194.962.000 76.900.438.000 3.705.476.000

El presupuesto aprobado tuvo un aumento comparado de la vigencia 2015 a 2016, en especial en la venta de servicios de salud por el aumento en la facturación y en los Aportes (no ligados a la venta de servicios) por mayor valor presupuestado como aportes de estampillas prohospitales.

273

05GIS15 –V1

RECONOCIMIENTOS BOGOTA


2015

Disponibilidad inicial 10.379.414.823 11.949.519.593 15.335.617.149 36.974.368.745 42.190.820.564 5.216.451.819

Ingresos corrientes 20.938.355.926 21.438.315.538 22.941.680.201 25.124.491.909 21.606.368.428 -3.518.123.481

...Venta de servicios de salud 19.654.866.757 17.148.920.989 20.870.284.691 25.049.815.140 21.517.618.484 -3.532.196.656


......Régimen Contributivo 590.282.854 832.310.979 501.346.146 1.384.183.753 1.325.704.110 -58.479.643

......PPNA 5.034.956.732 201.109.732 1.053.944.973 1.942.105.830 1.777.809.304 -164.296.526

......SOAT - Fosyga 964.781.333 542.695.352 682.834.308 1.109.411.061 1.520.607.949 411.196.888

......Otras ventas de servicios de Salud 1.056.157.306 877.044.970 925.770.262 1.151.613.479 1.015.095.379 -136.518.100

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 1.113.037.500 4.138.982.900 1.781.909.806 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 170.451.669 150.411.649 289.485.704 74.676.769 88.749.944 14.073.175

Ingresos de capital 29.558.200 2.976.833.699 97.550.571 357.248.242 539.391.867 182.143.625

Cuentas por cobrar Otras vigencias 10.250.230.727 20.728.549.983 7.594.694.962 12.077.287.921 7.000.431.100 -5.076.856.821

TOTAL INGRESOS 41.597.559.676 57.093.218.813 45.969.542.883 74.533.396.817 71.337.011.959 -3.196.384.858

TOTAL DE LA VIGENCIA 20.967.914.126 24.415.149.237 23.039.230.772 25.481.740.151 22.145.760.295 -3.335.979.856

TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBIL.INICIAL 31.218.144.853 45.143.699.220 30.633.925.734 37.559.028.072 29.146.191.395 -8.412.836.677

Los reconocimientos totales han tenido una disminución del -4% para el 2016 comparado con el de la vigencia 2015, mientras que para el 2014 al 2015 aumento el 62%, en mayor parte por la disponibilidad inicial. En lo correspondiente en la venta de servicios de salud tuvo una disminución importante para el 2016, donde su mayor represetacion principalmente es el regimen subsidiado. En otros conceptos diferentes a ventas de servicios de salud se evidencia una gran variación menor en las cuentas por cobrar (otras vigencias) y un aumento en el valor de la disponibilidad inicial por recursos disponibles que quedaron en bancos a Diciembre 31 de 2015. En los aportes no ligados a la venta de servicios de salud se mantienen sin llegar a recibir recursos por este concepto como son la Estampilla Prohospitales y otros aportes recibidos del departamento. Para la vigencia 2016 del total ejecutado por reconocimiento con respecto al total aprobado por la suma de $134.837 millones de pesos es del 53%, mostrando un reconocimiento de eficiencia favorable en este trimestre. RECAUDOS BOGOTA


2015



...Venta de servicios de salud 5.689.838.418 1.983.723.860 2.781.807.263 5.109.870.976 6.350.773.352 1.240.902.376

......Régimen Subsidiado 1.207.827.650 1.293.219.212 2.124.026.586 2.397.361.453 4.537.598.446 2.140.236.993

......Régimen Contributivo 9.495.139 27.872.633 158.676.655 264.315.314 22.360.666 -241.954.648

......PPNA 3.906.835.017 0 0 1.337.492.807 1.295.823.999 -41.668.808

......SOAT - Fosyga 192.905.757 337.406.200 145.883.404 436.543.784 35.936.725 -400.607.059

......Otras ventas de servicios de Salud 372.774.855 325.225.815 353.220.618 674.157.618 459.053.516 -215.104.102


273

05GIS15 –V1




TOTAL INGRESOS 27.632.531.337 41.928.021.684 27.881.065.455 54.593.452.653 56.170.166.827 1.576.714.174



El recaudo total se incremento en el 3%, dado por cuanto al aumento en las ventas de servicios de salud de salud en lo que respecta al recaudo de la vigencia presentando una variación del 24% comparado con el de la vigencia 2015. En la disponibilidad inicial un incremento en la vigencia 2016 resultado del ejercicio de la vigencia 2015 y en Ingresos de Capital por el ingreso de los rendimientos financieros por el dinero en las cuentas bancarias del hospital obtenidos en estre trimestre 2016 comparado con el año anterior porque el Hospital tiene mas recursos. El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales es por el 79% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de $134.837 millones de pesos con respecto al recaudo total es el 42%.

2.1.6 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO APROBADO BOGOTA


2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.327.501.000 42.078.271.000 43.926.654.000 46.001.443.000 50.386.834.000 4.385.391.000

...GASTOS DE PERSONAL 30.788.927.000 29.616.616.000 31.367.358.000 33.016.003.000 35.931.483.000 2.915.480.000

......Gastos de Personal de Planta 18.695.403.000 18.274.970.000 18.260.996.000 17.164.569.000 16.959.300.000 -205.269.000

.........Servicios personales asociados a la nómina 13.056.840.000 12.578.533.000 12.445.675.000 11.291.529.000 10.901.797.000 -389.732.000

...............Sueldos personal de nómina 8.874.470.000 8.802.480.000 8.493.725.000 7.779.034.000 7.541.579.000 -237.455.000

...............Horas extras, dominicales y festivos 1.719.454.000 1.281.482.000 1.499.923.000 1.341.550.000 1.218.605.000 -122.945.000

...............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 2.462.916.000 2.494.571.000 2.452.027.000 2.170.945.000 2.141.613.000 -29.332.000

.........Contribuciones inherentes a la nómina 5.638.563.000 5.696.437.000 5.815.321.000 5.873.040.000 6.057.503.000 184.463.000

......Servicios personales indirectos 12.093.524.000 11.341.646.000 13.106.362.000 15.851.434.000 18.972.183.000 3.120.749.000

...GASTOS GENERALES 11.014.552.000 12.240.274.000 11.940.777.000 12.364.570.000 14.021.894.000 1.657.324.000

......Adquisición de bienes 2.178.726.000 3.170.921.000 1.987.444.000 1.859.974.000 1.915.608.000 55.634.000

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 3.615.234.000 3.948.027.000 4.243.938.000 4.292.295.000 4.706.977.000 414.682.000

......Mantenimiento 3.365.988.000 3.388.631.000 4.008.787.000 4.545.115.000 5.674.152.000 1.129.037.000

......Servicios públicos 1.634.040.000 1.505.514.000 1.465.476.000 1.535.633.000 1.583.869.000 48.236.000

......Impuestos y Multas 220.564.000 227.181.000 235.132.000 131.553.000 141.288.000 9.735.000

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.022.000 221.381.000 618.519.000 620.870.000 433.457.000 -187.413.000

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 39.556.482.000 34.786.464.000 39.441.501.000 44.067.637.000 53.368.174.000 9.300.537.000

...Medicamentos 8.076.442.000 6.673.913.000 6.174.194.000 6.977.705.000 8.503.891.000 1.526.186.000

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 12.704.781.000 13.597.055.000 16.656.739.000 16.895.250.000 20.635.347.000 3.740.097.000

273

05GIS15 –V1

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 18.775.259.000 14.515.496.000 16.610.568.000 20.194.682.000 24.228.936.000 4.034.254.000

INVERSION 6.336.757.000 9.272.120.000 11.585.300.198 22.121.280.266 17.325.211.000 -4.796.069.266

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 20.055.323.000 23.341.835.000 13.917.329.845 8.177.395.357 13.757.263.000 5.579.867.643

TOTAL GASTOS 108.276.063.000 109.478.690.000 108.870.785.043 120.367.755.623 134.837.482.000 14.469.726.377

Disponibilidad Final 0 0 0 0 0 0

TOTAL MAS DISPONIBILIDAD FINAL 108.276.063.000 109.478.690.000 108.870.785.043 120.367.755.623 134.837.482.000 14.469.726.377


Si observamos el presupuesto total de la vigencia 2015 y 2016 aumento 12%, revisado internamente por rubros representativos esta en la proyeccion de las cuentas por pagar (vigencias anteriores), en gastos de funcionamiento y de operación comercial y en gastos de inversión disminuye. Donde se ha presentado mayor aumento es en gastos de operación comercial y prestación de servicios por la proyección del aumento al valor facturado en la presente vigencia para la compra de servicios también impacta que es la contratación médica.

COMPROMISOS BOGOTA


2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.094.187.116 15.180.806.700 19.315.462.696 23.524.131.029 18.557.532.960 -4.966.598.069

...GASTOS DE PERSONAL 6.883.858.183 9.795.818.297 14.180.457.415 18.173.328.386 14.230.939.190 -3.942.389.196

......Gastos de Personal de Planta 3.667.468.923 3.713.680.347 3.311.894.447 3.119.418.566 3.167.562.074 48.143.508

.........Servicios personales asociados a la nómina 2.565.635.092 2.430.304.597 2.311.664.167 2.131.006.798 2.140.244.166 9.237.368

...............Sueldos personal de nómina 2.007.341.427 1.979.217.586 1.837.250.860 1.742.995.076 1.754.026.656 11.031.580

...............Horas extras, dominicales y festivos 321.790.615 266.741.172 242.780.901 221.982.748 226.351.805 4.369.057

...............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 236.503.050 184.345.839 231.632.406 166.028.974 159.865.705 -6.163.269

.........Contribuciones inherentes a la nómina 1.101.833.831 1.283.375.750 1.000.230.280 988.411.768 1.027.317.908 38.906.140

......Servicios personales indirectos 3.216.389.260 6.082.137.950 10.868.562.968 15.053.909.820 11.063.377.116 -3.990.532.704

...GASTOS GENERALES 4.193.032.933 5.366.996.403 5.116.202.281 5.331.135.143 4.312.446.770 -1.018.688.373

......Adquisición de bienes 470.777.614 1.013.919.373 1.007.799.030 785.360.374 760.587.593 -24.772.781

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 2.950.481.008 3.165.894.782 3.000.667.874 3.632.720.046 1.973.187.781 -1.659.532.265

......Mantenimiento 395.951.317 874.256.938 732.658.843 456.281.884 1.234.474.972 778.193.088

......Servicios públicos 365.849.754 292.220.625 360.976.515 334.035.410 344.196.424 10.161.014

......Impuestos y Multas 9.973.240 20.704.685 14.100.019 122.737.429 0 -122.737.429


GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 15.696.927.592 27.677.324.977 28.442.438.104 34.718.366.711 13.858.241.894 -20.860.124.817

...Medicamentos 2.038.002.501 4.115.656.068 3.907.390.305 4.941.450.033 1.197.741.838 -3.743.708.195

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 3.740.433.229 10.840.518.562 10.179.259.265 10.908.408.678 4.549.821.056 -6.358.587.622

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 9.918.491.862 12.721.150.347 14.355.788.534 18.868.508.000 8.110.679.000 -10.757.829.000

INVERSION 1.204.721.000 667.946.936 0 0 335.874.089 335.874.089

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 16.422.697.742 19.087.819.075 13.722.285.575 7.948.581.840 10.837.742.465 2.889.160.625

273

05GIS15 –V1


2015

anteriores)

TOTAL GASTOS 44.418.533.450 62.613.897.688 61.480.186.375 66.191.079.580 43.589.391.408 -22.601.688.172


Los compromisos totales han tenido una disminución del -34% para la vigencia 2016, en especial por decisiones gerenciales la contratación de la vigencia 2016 se proyecta solo por 4 meses, es decir solo hasta junio de 2016. En espera por el cambio de administración del gerente y no dejar recursos comprometidos. Esta variación de la vigencia 2015 a 2016 se presenta ya que actualmente se ha ejecutado menos el presupuesto, registrandose presupuestalmente menos contratos de las convocatorias de la compra de insumos y servicios para esta vigencia 2016. La representación de las cuentas por pagar (vigencias anteriores) aumento del 2016 a 2015 el 36%, de lo ejecutado por este concepto, en mayor parte porque muchos contratos aumento su valor para ejecutar en esta vigencia para garantizar servicios de enero y febrero mientras se definen las convocatorias y tambien en garantizar los mismos precios contratados en la vigencia 2015 para beneficiarse con precios del 2015 ya que la mayoria habian quedado contratados a un menor precio por el aumento del dólar. Se puede observar que la ejecución total de los compromisos con respecto al presupuesto total aprobado por la suma de $134.837 millones de pesos en gastos para el 2016 es el 32% y en el 201 es el 55%. OBLIGACIONES BOGOTA


2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.645.885.893 8.025.977.085 8.172.897.434 8.546.961.599 9.697.834.113 1.150.872.514

...GASTOS DE PERSONAL 6.168.466.866 6.437.277.582 6.753.424.316 6.920.900.810 7.827.488.047 906.587.237







......Servicios personales indirectos 2.576.022.837 2.723.597.235 3.441.529.869 3.801.482.244 4.659.925.973 858.443.729

...GASTOS GENERALES 1.465.790.027 1.570.707.503 1.406.830.118 1.606.393.289 1.856.199.066 249.805.777

......Adquisición de bienes 207.869.808 178.185.433 129.016.824 157.880.058 221.150.588 63.270.530

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 857.321.632 971.044.027 877.335.012 960.916.534 1.265.802.121 304.885.587

......Mantenimiento 37.996.426 118.782.733 35.448.390 41.150.880 37.152.025 -3.998.855



......Otros 0 0 0 0 0 0


GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 5.577.832.656 3.493.199.054 5.535.641.311 5.969.082.691 5.703.277.157 -265.805.534

...Medicamentos 1.248.477.519 498.478.398 948.683.522 624.440.779 392.431.302 -232.009.477

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 1.892.662.041 1.363.923.022 1.250.264.096 1.316.416.197 1.323.314.860 6.898.663

273

05GIS15 –V1


2015

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 2.436.693.096 1.630.797.634 3.336.693.693 4.028.225.715 3.987.530.995 -40.694.720

INVERSION 416.731.000 10.271.800 0 0 0 0

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0


TOTAL GASTOS 27.957.325.228 28.807.327.705 25.579.127.719 18.741.833.614 21.535.361.416 2.793.527.802

TOTAL DE LA VIGENCIA 13.640.449.549 11.529.447.939 13.708.538.745 14.516.044.290 15.401.111.270 885.066.980

Se presenta una gran variación de la vigencia 2016 a 2015 del 15% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores) y en servicios personales indirectos, por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores. PAGOS BOGOTA


2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.024.617.500 7.317.455.210 6.125.776.980 6.496.589.001 7.010.471.191 513.882.190









...GASTOS GENERALES 853.215.221 966.873.731 588.677.654 639.805.198 870.679.903 230.874.705


......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 475.393.736 660.062.711 224.366.260 284.349.938 477.033.806 192.683.868

......Mantenimiento 15.944.824 3.995.960 11.259.954 24.583.553 5.541.573 -19.041.980



...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.629.000 12.097.000 12.643.000 13.224.000 14.147.000 923.000

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 990.571.352 496.553.370 1.847.954.299 2.401.013.337 2.146.088.003 -254.925.334

...Medicamentos 8.568.961 15.605.610 2.500.000 47.539.585 33.464.938 -14.074.647

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 63.747.297 28.740.080 36.880.200 38.651.917 59.422.184 20.770.267

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 918.255.094 452.207.680 1.808.574.099 2.314.821.835 2.053.200.881 -261.620.954

INVERSION 283.171.000 0 0 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 6.160.425.362 8.900.537.915 7.013.645.281 2.720.897.094 2.839.257.773 118.360.679

TOTAL GASTOS 14.458.785.214 16.714.546.495 14.987.376.560 11.618.499.432 11.995.816.967 377.317.535


273

05GIS15 –V1

El total de pagos en el presupuesto gastos con respecto a los periodos 2014 a 2015 disminuyo en un -22% y para el 2015 a 2016 solo aumento en un 3%, en los pagos de solo la vigencia en un 3% para el 2016 en los gastos de funcionamiento y en las cuentas por pagar (vigencias anteriores). CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS BOGOTA

CONCEPTO DE LA VIGENCIA

2012 DE LA VIGENCIA

2013 DE LA VIGENCIA

2014 DE LA VIGENCIA

2015 inc o dis $ 2014-

2013 inc o dis $ 2015-

2014

COMPROMISOS - OBLIGACIONES 6.142.762.252 4.389.483.598 6.719.264.373 10.978.884.524 2.329.780.775 4.259.620.151

OBLIGACIONES - PAGOS 13.317.729.271 9.527.746.247 1.458.130.984 970.919.676 -8.069.615.263 -487.211.308

TOTAL 19.460.491.523 13.917.229.845 8.177.395.357 11.949.804.200 -5.739.834.488 3.772.408.843

Como observamos en las cuentas por pagar constituidas del ejercicio de la vigencia 2015 por saldos de contratos (compromisos-obligaciones) aumento comparados con la vigencia 2014, situación dada por contratos firmados en la vigencia 2015 cuya ejecución se proyecta en la vigencia 2016 y en cuentas por pagar causadas (obligaciones – pagos) los saldos son inferiores de un año a otro, disminuyendo en un -33% del 2014 a 2015 por el mayor valor pagado, quedando estos valores por certificación de los supervisores o actas liquidación.

2.1.7 BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por venta de salud reconocidos

19.654.866.757 17.148.920.989 20.870.284.691 25.049.815.140 21.517.618.484

Gastos de funcionamiento comprometidos

11.094.187.116 15.180.806.700 19.315.462.696 23.524.131.029 18.557.532.960

Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos

15.696.927.592 27.677.324.977 28.442.438.104 34.718.366.711 13.858.241.894

Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud

73 40 44 43 66

Ingresos por venta de salud recaudados

5.689.838.418 1.983.723.860 2.781.807.263 5.109.870.976 6.350.773.352

Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud

21 5 6 9 20

Ingreso reconocido total 41.597.559.676 57.093.218.813 45.969.542.883 74.533.396.817 71.337.011.959

Ingreso recaudado total 27.632.531.337 41.928.021.684 27.881.065.455 54.593.452.653 56.170.166.827

Gasto comprometido total 44.418.533.450 62.613.897.688 61.480.186.375 66.191.079.580 43.589.391.408

Relación reconocimiento total/ compromiso total

94 91 75 113 164

Relación recaudo total/ compromiso total

62 67 45 82 129

Relación recaudo total-disponib.inicial/ compromiso total

39 48 20 27 32

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de

273

05GIS15 –V1

servicios de salud $66 pesos, pero el mismo indicador con recaudos fue para la vigencia 2016 de $20 pesos, mejorando con el comparado de la vigencia 2015; teniendo en cuenta que se realizaron los compromisos a contratos que cubren a mediados de junio de 2016 y en el 2015 en su gran mayoría cubrían toda la vigencia de 2015 y el recaudo son por la venta de servicios del primer trimestre. No sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar de periodos anteriores cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando un porcentaje para apalancar gastos de la vigencia actual. Si el ejercicio se hace con el total de reconocimientos y compromisos teniendo en cuenta en ingresos la disponibilidad inicial, aportes recibidos y las cuentas por cobrar y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) para la vigencia 2016 llega a $164 pesos mejorando más con respecto a la vigencia anterior y la relación de recaudos totales con gastos comprometidos totales llega a $129 en la vigencia 2016 mejorando al de las vigencias anteriores que fue inferior. BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA-GASTOS OBLIGADOS Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos obligados donde se muestra los gastos realmente recibidos o facturados por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por venta de salud reconocidos 19.654.866.757 17.148.920.989 20.870.284.691 25.049.815.140 21.517.618.484

Gastos de funcionamiento obligados 7.645.885.893 8.025.977.085 8.172.897.434 8.546.961.599 9.697.834.113

Gastos de operación y prestación de servicios obligados

5.577.832.656 3.493.199.054 5.535.641.311 5.969.082.691 5.703.277.157


149 149 152 173 140

Ingresos por venta de salud recaudados 5.689.838.418 1.983.723.860 2.781.807.263 5.109.870.976 6.350.773.352

Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud 43 17 20 35 41



Gasto obligado total 27.957.325.228 28.807.327.705 25.579.127.719 18.741.833.614 21.535.361.416

Relación reconocimiento total/ obligado total 149 198 180 398 331

Relación recaudo total/ obligado total 99 146 109 291 261

Relación recaudo total-disponib.inicial / obligado total

62 104 49 94 65

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados con los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimientos por ventas de servicios de salud $140 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de ventas de servicios de salud de solo la vigencia 2016 es de $41 pesos mejorando con el comparado de la vigencia 2015. Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la disponibilidad inicial, aportes recibidos y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas

273

05GIS15 –V1

por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2016 llega a $331 pesos siendo menor con respecto a la vigencia anterior y la relación de recaudos totales con gastos obligados totales llega a $261 en la vigencia 2016 siendo menor con el de la vigencia anterior que fue mayor.

2.1.8 INDICADORES PRESUPUESTALES

Indicadores Resolucion No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2015

a 32.415.774.854 62.185.514.837 15.401.111.270 15.498.780.488

Resultado (a/b) 8.997 17.394 4.275 4.335

Resultado Indicador

b

0,52

Evolucion del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - Bogota

Estandar indicador <0,90

3.575.025,00 3.602.763,00 ( / )Numero de UVR producidas en la vigencia

Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestacion

de servicios comprometido en el año

CompromisosCompromisos

IndexadoObligaciones

Obligaciones

Indexado

3.602.763,00 3.575.025,00

0,99

<0,90

Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"

Compromisos Obligaciones

mar-16 mar-16

Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC) a 56.170.166.827 56.170.166.827

Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP) b 43.589.391.408 21.535.361.416

1,29 2,61

>1,00 >1,00

Equilibrio Presupuestal con Recaudo Bogota

Resultado Indicador (a/b)

Estandar indicador

Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"

Valor

Superávit o déficit operacional corriente -11.049.140.628

Superávit o déficit operacional no corriente 24.572.124.616

Superávit o déficit total 13.522.983.988

Sin Riesgo 0,63

Superávit o déficit presupuestal (Sin Riesgo) 27.747.620.551

273

05GIS15 –V1

2.1.9 ACTIVIDAD ECONOMICA

DETALLE 31-MZ-13 31-MZ-14 31-MZ-15 31-MZ-16

inc o dis $ 2015/2014

inc o dis % 15/14

inc o dis $ 2016/2015

inc o dis % 16/15

INGRESOS OPERACIONALES 18.252.939.433 20.887.089.889 25.133.179.404 21.517.655.683 4.246.089.516 20% -3.615.523.721 -14%

VENTA DE SERVICIOS 18.252.939.433 20.887.089.889 25.133.179.404 21.517.655.683 4.246.089.516 20% -3.615.523.721 -14%

COSTO DE VENTAS 14.943.918.177 17.417.335.867 19.592.277.002 21.546.114.833 2.174.941.135 12% 1.953.837.831 10%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 14.943.918.177 17.417.335.867 19.592.277.002 21.546.114.833 2.174.941.135 12% 1.953.837.831 10%

UTILIDAD BRUTA 3.309.021.256 3.469.754.022 5.540.902.402 -28.459.150 2.071.148.381 60% -5.569.361.552 -101%

GASTOS OPERACIONALES 4.614.424.255 4.555.036.076 2.896.429.587 4.473.182.406 -1.658.606.489 -36% 1.576.752.819 54%

ADMINISTRACION 1.546.228.658 1.029.308.835 1.031.802.318 1.060.870.678 2.493.483 0% 29.068.360 3%

PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT. 3.068.195.597 3.525.727.241 1.864.627.269 3.412.311.728 -1.661.099.972 -47% 1.547.684.459 83%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. -1.305.402.999 -1.085.282.054 2.644.472.815 -4.501.641.556 3.729.754.870 -344% -7.146.114.371 -270%

TRANSFERENCIAS 2.984.000.000 604.520.236 0 0 -604.520.236 -100% 0 100%

OTROS INGRESOS 894.225.761 2.088.465.735 1.146.376.586 847.482.357 -942.089.149 -45% -298.894.229 -26%

OTROS GASTOS 1.557.408.323 1.447.542.833 952.805.718 1.127.192.909 -494.737.115 -34% 174.387.191 18%

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC. 1.015.414.439 160.161.083 2.838.043.683 -4.781.352.108 2.677.882.600 100% -7.619.395.791 -268%

En la Sede Bogotá, los ingresos operacionales del comparativo del 1er trimestre de los años 2015 a 2016 presentaron una disminución de un 14%, principalmente por la culminación de contratos como Caprecom, Colsubsidio y Cafam. Además estas cifras fueron afectadas por el incremento de ingresos abiertos, los cuales no fueron procesados por la aplicación de los registros de los programas de radiología y laboratorio, lo que implica realizar en forma manual la confirmación de las ordenes de servicio. Para el año 2016 los costos de ventas aumentan en un 10% frente al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, por la misma razón expuesta anteriormente. Esta situación hace que los costos de ventas representen casi el 100% sobre el total de las ventas. Los gastos operacionales para el primer trimestre de 2016 presentaron un incremento del 54%, principalmente por que en esta unidad funcional se incrementó la cifra de provisiones en un 83%, debido a la reclasificación de las entidades com Caprecom que provisionaron al 100%, cifra que afecta notablemente en la participación del déficit presentado en el presente periodo. En los dos últimos años, las trasferencias han disminuido un -100%, ya no se reciben recursos de estampilla y no se han registrado recursos del Sistema General de Participaciones -SGP, con lo cual se impacta negativamente el Estado de Actividad económica.

273

05GIS15 –V1

2.2 SEDE ZIPAQUIRÁ

2.2.1 MERCADEO

ZIPAQUIRA

EAPB No. DE

CONTRATOS SUSCRITOS

VALOR CONTRATADO (o valor facturado para el caso de los contratos

con valores indeterminados)

REGIMEN CONTRIBUTIVO CONVIDA EPS-C 1 18,331,057

ALIANSALUD EPS-C BGTA 628,715

COMPENSAR EPS-C BGTA 20,121,963

FAMISANAR EPS-C BGTA 701,756,716

SANITAS EPS-C BGTA 33,564,602


REGIMEN SUBSIDIADO CONVIDA EPS-S 2 2,470,000,000

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. BGTA 24,916,290

FAMISANAR EPS-S (DECRETO MOVILIDAD) BGTA 62,797,644

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 2 2,557,713,934

VINCULADOS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA BGTA 121,252,572

TOTAL VINCULADOS 0 121,252,572

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA 1 15,000,000

ESE HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTÁ 1 6,000,000

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO 0 -

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO BGTA -

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE NEMOCÓN 1 6,000,000

FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA 0 11,596,200

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD "SERVIMEDICOS" SAS

1 14,171,454

CREAR MAS VIDA S.A. 0 6,296,400

COLMENA VIDA Y RIEGOS PROFESIONALES BGTA 1,900,068

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUATAVITA BGTA -

LIBERTY SEGUROS BGTA 35,400

POSITIVA - COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. BGTA 19,701,290

ARP SEGUROS BOLIVAR BGTA 1,712,644

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. BGTA 15,536,607

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. BGTA 14,112,661

ARL SURA BGTA 32,060,881


GRAN TOTAL 7 3,597,493,164


El comportamiento en los procesos de contratación en la unidad funcional de Zipaquirá en el primer trimestre de 2016 muestran que el mayor volumen se concentró en el régimen subsidiado al igual que en la Unidad Funcional de Bogotá con un 56.46% respecto al valor total, mientras que la contratación para pacientes vinculados presentó el menor índice de contratación con una participación de 2,68%.

273

05GIS15 –V1


En la Unidad Funcional de Zipaquirá, podemos observar que las entidades con la que más se contrató en el régimen contributivo fue la EPS Famisanar, para el régimen subsidiado la EPS-S Convida, en vinculados la Secretaría de Salud de Cundinamarca y con la ARL Sura en otros servicios.

CONTRATOS MODALIDAD CÁPITA

EAPB No. DE

CONTRATOS SUSCRITOS

VALOR CONTRATADO (o valor facturado para el caso de los contratos con valores

indeterminados)

CONVIDA EPS-S PYP – COGUA

2

37,947,255

CONVIDA EPS-S PYP - SAN CAYETANO 24,120,201

CONVIDA EPS-S PYP – ZIPAQUIRÁ 153,868,221

CONVIDA EPS-S I NIVEL – COGUA

2

128,130,750

CONVIDA EPS-S I NIVEL - SAN CAYETANO 70,974,750

CONVIDA EPS-S I NIVEL – ZIPAQUIRA 516,656,250

CONVIDA EPS-S I NIVEL – GUASCA 328,367

CONVIDA EPS-S I NIVEL – GUATAVITA 584,173

TOTAL CÁPITAS 4 932,609,967


Otro porcentaje importante de contratación para la Unidad Funcional Zipaquirá se refiere a la suscripción de contratos de pago por capitación celebrados con la EPS Convida para la prestación de los servicios de promoción y prevención (PYP) y de los servicios en salud ambulatorios y hospitalarios de I Nivel de complejidad para los afiliados y beneficiarios de la población subsidiada, los cuales representan un 20.59% de participación sobre el total contratado. De acuerdo al total general, la Unidad Funcional de Zipaquirá participó en un 16% sobre los valores totales contratados durante el primer trimestre de 2016.

273

05GIS15 –V1

2.2.2 FACTURACIÓN Y GLOSAS ZIPAQUIRÁ

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2012 2013 2014 2015 2016

DETALLE TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2015

Facturacion Modulo (43) 4.258.995.204 4.096.224.639 5.685.371.078 6.009.844.275 7.170.878.397 FUENTE DGH

En el primer trimestre 2016, se evidencia un aumento en las ventas del 19% con respecto al año anterior, para los centros de costo donde se evidencia un aumento significativo es urgencias observación 35%, Consulta externa Procedimientos 45%, Consulta Especializada 45%, esto se da debido a que desde el ultimo trimestre del año 2015, se realizo la contratación de personal especializado en Gastroenterologia, Cardiologia, Neurologia, Neurofisiologia. En centro de Apoyo Diagnostico Imagenologia aumenta con respecto al año anterior debido a que en el primer trimestre de la vigencia anterior no estaban los servicios de electromiografías, electroencefalogramas, polimsomnografias. Para el centro de quirófanos representa un aumento 28%, ya que se da por las brigadas de salud realizadas por la sede de Zipaquira, en procedimientos para oftalmo y colecistectomía. En el entro de costo Laboratorio se da un aumento 13%, ya que se eliminan los tramites administrativos, como es el caso de la EPS Convida, empresa que se le prestan servicios a los municipios de toda cundinamarca y en el acuerdo de voluntades se elimina la autorización para servicios nivel dos como requerimiento para prestar el servicio. VALOR FACTURADO 2012 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016 inc o dis $ inc o dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO

838.085.430 1.145.807.573 1.517.141.282 1.806.603.336 1.998.135.884 191.532.548 11%

TOTAL SUBSIDIADO 2.249.884.652 2.680.223.129 3.551.274.335 3.429.563.247 4.453.135.137 1.023.571.890 30%

SSC 709.961.349 74.418.779 118.257.086 127.470.917 116.566.361 -10.904.556 -9%

OTRAS SECRETARIAS

10.242.969 2.278.199 25.754.394 11.273.275 4.458.405 -6.814.870 -60%

ASEGURADORAS 91.542.684 118.026.234 73.470.968 99.180.315 158.201.042 59.020.727 60%

FOSYGA (ECAT) 7.498.886 23.694.401 8.503.535 16.817.252 17.091.491 274.239 2%

PARTICULARES 47.499.458 53.249.404 33.492.375 41.725.676 59.085.628 17.359.952 42%

DEMAS PAGADORES

124.931.976 153.779.449 232.776.323 196.631.103 189.422.248 -7.208.855 -4%

CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS

127.342.152 111.695.167 134.961.317 129.811.050 174.782.201 44.971.151 35%

Facturacion Modulo 4.258.995.204 4.096.224.639 5.690.055.410 6.009.844.275 7.170.878.397 1.161.034.122 19%

FUENTE DGH

273

05GIS15 –V1

Para el año 2016 la facturación del régimen contributivo de Zipaquira aumenta en un 11%, donde las empresas mas representativas son Famisanar 12%, Coomeva 29%. Para la Eps Saludcoop se evidencia una disminución de $ -526 millones, EPS que en la actualidad entro en liquidación. Para el régimen subsidiado se da un aumento significativo en Convida 100% en $ 2.880 millones, con quien en la actualidad se tiene contrato, además se eliminaron los tramites de las autorizaciones, lo que permite una mayor facturación y garantía en la prestación del servicio. La disminución para el régimen subsidiado se deja de facturar a las EPS: Cafam, Caprecom, Colsubsidio en $ -2.002 millones de pesos, compensados en las ventas a Convida. En los demás pagadores el aumento se da en SOAT 60% y Particulares en un 42%.

% FACTURACION RADICADA

VALOR FACTURADO DE ZIPAQUIRA 2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma 58% 45% 63% 96% 97%

En lo que se refiere al comportamiento de la radicación se mantiene estable el porcentaje de radicación, sin embargo,para el mes de marzo 2016, se están presentando algunos problemas con la radicación de Convida, ya que al momento de validar los rips el contrato no lo permite. Al comparar el porcentaje de radicación con la cartera pendiente por radicar del 82% se observo que existe inconveniente con la contratación de capita, tema que esta siendo analizado en estos momentos.

GLOSAS

GLOSA RADICADA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016


TOTAL CONTRIBUTIVO

22.095.719 213.426.551 122.424.420 158.146.689 225.251.099 67.104.410 42,43%

TOTAL SUBSIDIADO 76.238.119 52.862.093 200.273.412 286.067.726 184.244.576 101.823.150 -35,59%

SSC 851.344 76.331.473 5.236.412 - - - -

DEMAS PAGADORES

12.163.179 21.793.829 461.160.077 49.815.304 165.998.761 116.183.457 233,23%

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05GIS15 –V1

GLOSA RADICADA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016


GRAN TOTAL 111.348.361 364.413.946 789.094.321 494.029.719 575.494.436 81.464.717 16,49%

El % de glosa radicada del régimen contributivo aumento con respecto al 2015 por entidades como Nueva Eps quien está realizando devoluciones de facturas en volúmenes importantes argumentando la falta de autorización para los servicios prestados, así mismo Famisanar aumento en 179% su glosa radicada al pasar de $11 a $33 millones El % de glosa del Régimen subsidiado disminuyo por la salida del mercado de entidades como Cafam y Colsubsidio quienes representaban una parte importante de la glosa total presentada en este segmento de mercado. El % de glosa de los demás pagadores aumento teniendo en cuenta el ingreso de las facturas que iban a conciliación y el seguimiento al ingreso adecuado de las facturas lo que depuro el proceso y permitió el ingreso de $116 millones adicionales.



TOTAL CONTRIBUTIVO 1.525.944 6.482.921 52.912.504 94.048.903 6.334.652 87.714.251 -93,26%

TOTAL SUBSIDIADO 23.337.032 3.030.944 75.377.235 74.874.645 219.220.655 144.346.010 192,78%

SSC - 4.678.000 1.182.461 - - - -

DEMAS PAGADORES 79.359.093 1.540.517 1.326.682 7.458.441 21.041.137 13.582.696 182,11%

GRAN TOTAL 104.222.069 15.732.382 130.798.882 176.381.989 246.596.444 70.214.455 39,81%

El valor de glosa en el mercado Subsidiado disminuyo en 93% por entidades como Nueva Eps, Saludcoop, Famisanar y Salud total en las cuales el % de glosa disminuyo en 99%, 96%,82% y 1091% respectivamente, lo anterior teniendo en cuenta el seguimiento a los soportes enviados por parte de la unidad funcional que realizaba la auditoria médica, esto con el fin de que lo solicitado fuera concordante según el motivo de la glosa. El % de aceptación en el régimen subsidiado aumento por la entidad Cafam de la cual se realizaron conciliaciones en el primer mes del año las cuales fueron mayores con respecto al mismo mes del año 2015, conciliaciones realizadas para cerrar vigencias ante la salida de esta entidad del Régimen subsidiado. En cuanto a los demás pagadores el valor de aceptación paso de $7 a $21 millones por lo que él % cambio en un 182% lo que lleva junto con el aumento de aceptación del régimen subsidiado lleva al aumento general del 39.81%

VALOR GLOSA EN TRAMITE

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 66.537.945 80.668.946 265.766.107 287.715.882 468.828.199 181.112.317 62,95%

273

05GIS15 –V1

VALOR GLOSA EN

TRAMITE 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL SUBSIDIADO 104.085.165 101.354.004 344.464.860 166.013.957 106.447.709 59.566.248 -35,88%

SSC - 989.918 - - - DEMAS PAGADORES 46.426.721 38.930.641 147.665.589 108.247.911 153.668.303 45.420.392 41,96%

GRAN TOTAL 218.349.520 260.611.789 813.436.455 614.077.254 824.902.055 210.824.801 34,33%

En el mercado contributivo el valor de glosa en trámite aumento por entidades como Nueva Eps teniendo en cuenta que el valor de glosa radicada de esta entidad aumento lo que lleva a se presente un represamiento en el cargue y contestación, otra entidad que aumento su valor de glosa fue Coomeva quien está realizando devoluciones de las facturas presentadas por falta de tramites de autorizaciones. En el mercado Subsidiado el valor de la glosa en trámite disminuyo por la salida del mercado de entidades como Cafam y Colsubsidio las cuales no reportaron glosa en el primer trimestre del año lo que permitió sacar las cuentas existentes. En cuanto a los demás pagadores el valor de glosa pendiente aumento por las facturas del Fosyga incluidas en la subcuenta contable de ratificación lo que adicional al comportamiento del mercado contributivo contribuyo al aumento en el % de glosa en trámite del 34.33%

2.2.3 RECAUDO

UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA

RECAUDO CONTABILIZADO DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE 2016

MERCADO VIGENCIAS


TOTAL RECAUDOS 2016

SOAT 98.501.501 15.160.559 113.662.060

FOSYGA 0 0 0

SUBSIDIADO 3.099.437.140 1.876.975.405 4.976.412.545

CONTRIBUTIVO 186.344.603 4.387.491 190.732.094

CAPITADO 0 252.014.945 252.014.945

IPS PUBLICAS 2.484.700 472.600 2.957.300

IPS PRIVADAS 7.624.800 0 7.624.800

ARP 1.786.008 0 1.786.008

VIDA 11.811.194 256.092 12.067.286

MEDICINA PREPAGADA 0 0 0

ENTIDADES ESPECIALES 0 0 0

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 0 0 0

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD 0 0 0

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA 3.407.989.946 2.149.267.092 5.557.257.038

FUENTE: MODULO TESORERIA - DGH Y EXPRESADO EN PESOS

273

05GIS15 –V1

3.407.989.946

2.149.267.092

5.557.257.038

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL TOTAL RECAUDOS

RECAUDO CONTABILIZADO ZIPAQUIRA POR VIGENCIAS 1er.

TRIMESTRE 2016

RECAUDO CONTABILIZADO

ZIPAQUIRA 1er. Trimestre

3.407.989.946

2.149.267.092

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

VIGENCIAS

ANTERIORES

VIGENCIA

ACTUAL

RECAUDO CONTABILIZADO ZIPAQUIRA POR MERCADO 1er. TRIMESTRE 2016

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

ENTIDADES ESPECIALES

MEDICINA PREPAGADA

VIDA

ARP

IPS PRIVADAS

IPS PUBLICAS

CAPITADO

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

FOSYGA

SOAT

El recaudo de la Unidad Funcional de Zipaquirá durante el primer trimestre de 2016, tiene su mayor representación en los régimenes Subsidiado y Regimen Contributivo, con un 98% del total. Del total recaudado el 61% corresponde a vigencias anteriores y el 39% a la presente vigencia. Las entidades con mejor comportamiento de pago en la UF Zipaquirá son: Comparta, Saludvida, Famisanar y Cafesalud y las que presentan la menor frecuencia de pago son entes territoriales, comparado con las vigencias 2015, 2014 y 2013, se puede observar que de manera general se mantienen las tendencias de pago en lo que se

273

05GIS15 –V1

refiere al régimen Subsidiado, esto fundamentalmente se debe a que el Ministerio de Salud realiza pagos por Giro Directo y Compras de Cartera. RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES ZIPA A MARZO 31/2013 A MARZO 31/2014 A MARZO 31/2015 A MARZO 31/2015

DETALLE CONSOLIDADO Total CXC 31-12-12 Total CXC 31-12-13 Total CXC 31-12-14 Total CXC 31-12-15


TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409) 898.903.290 1.546.630.747 4.402.790.564 4.823.880.172

TOTAL CARTERA 9.989.517.479 15.214.476.251 15.680.554.291 15.443.584.928

menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409) 0 230.292.214 0 0

menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450) 16.713.845 16.727.845 0 0

menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580) 0 5.800 61.962.782 56.272.826

menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590) 0 0 0 0

Vr. POR DESCARGAR CARTERA 16.713.845 247.025.859 61.962.782 56.272.826

Glosa Aceptada a MAR. 31 de 2013-2014-2015 (581589 ) 8.401.012 130.798.882 158.464.146 246.465.421

Cartera Neta 9.964.402.622 14.836.651.510 15.460.127.363 15.140.846.680


% Recuperación 13% 30% 34% 23%

RECAUDOS DE LA VIGENCIA ZIPA


Venta de servicios de salud (Exc. Glosas) 4.154.349.337 4.457.301.773 5.657.777.087 5.957.805.574 7.039.505.521

menos PPNA 723.386.349 50.530.605 128.822.721 130.318.191 121.024.766

Reconocimientos Netos 3.430.962.988 4.406.771.168 5.528.954.366 5.827.487.383 6.918.480.755

RECAUDO

Venta de servicios de salud 224.792.076 375.073.439 1.515.113.074 1.498.031.349 2.378.872.369

menos Recaudo PPNA 0 0 0 0 0

Recaudo Neto 224.792.076 375.073.439 1.515.113.074 1.498.031.349 2.378.872.369

% DE RECUPERACION 5% 8% 27% 25% 34%




En lo que corresponde al porcentaje de recuperación se observa que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se presenta una disminución en el recaudo de vigencias anteriores de $2 mil millones de pesos el cual esta impactado principalmente por el bajo recaudo de todas las entidades, la liquidación de Caprecom, de Saludcoop, y la terminación de los contratos del régimen subsidiado de Cafam y Colsubsidio, por dichos factores el comportamiento del recaudo presenta disminución, del recaudo de la vigencia se observa que hubo un aumento de $1 mil millones de pesos. 2.2.4 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA A MARZO 2016

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA MARZO 2016

ZIPAQUIRA total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360

CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2016 11.264.443.594 422.972.210 1.027.812.659 1.112.712.967 1.909.736.345 2.683.527.280 4.107.682.133

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2016 5.753.770.279 3.323.337.456 463.102.903 15.125.501 1.223.123.777 688.114.556 40.966.085

TOTAL GENERAL 17.018.213.873 3.746.309.666 1.490.915.562 1.127.838.468 3.132.860.122 3.371.641.836 4.148.648.218

Rad. 66% 22% 9% 7% 18% 20% 24%

Pte X Rad 34% 58% 8% 0% 21% 12% 1%


273

05GIS15 –V1


ZIPAQUIRA Total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360

CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2015 13.322.631.370 851.706.374 1.791.642.984 902.465.321 2.794.713.311 2.905.826.557 4.076.276.823

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015 2.917.358.045 2.507.423.368 70.178.665 22.429.811 53.782.763 263.543.438 0

TOTAL GENERAL 16.239.989.415 3.359.129.742 1.861.821.649 924.895.132 2.848.496.074 3.169.369.995 4.076.276.823

Rad. 82% 21% 11% 6% 18% 20% 25%






TOTAL GENERAL 17.430.956.262 3.023.460.809 1.735.612.286 1.130.058.937 2.748.527.653 3.906.428.423 4.886.868.155

Rad. 87% 17% 10% 6% 16% 22% 28%




CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2013 8.993.043.420 47.205.828 678.891.698 788.442.960 1.817.221.659 2.709.761.719 2.951.519.556


TOTAL GENERAL 12.534.540.457 1.240.318.014 1.403.372.679 1.576.195.754 2.552.955.233 2.733.077.075 3.028.621.703

Rad. 72% 10% 11% 13% 20% 22% 24%




CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2012 7.619.323.379 1.778.066.661 784.279.301 236.891.222 2.002.594.006 1.322.779.466 1.494.712.723

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012 507.469.639 713.403 1.616.203 421.190.312 36.900.897 16.242.883 30.805.942

TOTAL GENERAL 8.126.793.019 1.778.780.064 785.895.504 658.081.534 2.039.494.903 1.339.022.349 1.525.518.665

Rad. 94% 100% 100% 36% 98% 99% 98%

Pte X Rad 6% 0% 0% 64% 2% 1% 2%


Del 100% del periodo en lo corrido del año 2016, el 34% se encuentra pendiente por radicar y el 66% se encuentra radicado de la cual el 44% es cartera a más de 180 días. Se refleja un aumento de la cartera de un 5% con respecto al presentado en el mismo periodo y comparado con el año inmediatamente anterior, es decir año 2015. Igualmente hay una disminución de un 7% con respecto al presentado en el 1er. Trimestre de 2014 Vs. 2015. Y al comparar los comportamientos de la cartera para las vigencias 2013 y 2014 para la Sede Zipaquira durante al 1er. Trimestre se evidencia un incremento del 28%. A la anterior situación se resalta que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2016 asciende a la suma de $15.107 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado en cuentas por identificar de la sede, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de la Unidades.

273

05GIS15 –V1

2.2.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO ZIPAQUIRA

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 inc o dis $ 2016-2015

Disponibilidad inicial 0 0 1.307.220.966 614.792.223 0 -614.792.223





......PPNA 3.236.756.000 96.000.000 172.352.000 417.252.000 510.258.000 93.006.000

......SOAT - Fosyga 325.272.000 328.744.000 298.865.000 291.480.000 420.691.000 129.211.000

......Otras ventas de servicios de Salud 902.800.000 1.054.010.000 1.344.334.000 1.337.650.000 1.271.917.000 -65.733.000

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 0 0 150.000.000 527.500.000 0 -527.500.000

...Otros ingresos corrientes 120.000.000 109.388.000 0 0 0 0

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.785.247.000 6.354.016.000 5.165.411.667 6.669.828.777 8.497.382.000 1.827.553.223

TOTAL INGRESOS 22.940.826.000 22.722.337.000 21.006.690.633 21.591.866.000 24.885.117.000 3.293.251.000


Dentro de la programación del presupuesto total de ingresos tuvo una variación de la vigencia 2016 a 2015 del 15%, en especial por las cuentas por cobrar (otras vigencias). Pero internamente por rubros se ha aumentado en algunos como son los mercados que han tenido mas impacto de aumento es el régimen contributivo y en el subsidiado por venta de servicios de salud, se disminuye el valor de aportes dado que este año no se proyecta recibir ninguna partida en esta sede. También otro impacto es la disponibilidad inicial disminuyo porque a Diciembre 31 de 2015 el hospital no manejo proyectos pendientes para ejecutar en esta vigencia.

RECONOCIMIENTOS ZIPAQUIRA


2015




......Régimen Subsidiado 1.863.343.249 2.925.287.889 3.512.406.388 3.530.728.200 4.321.893.285 791.165.085

......Régimen Contributivo 1.190.291.539 1.027.653.207 1.511.380.145 1.794.939.106 1.998.090.584 203.151.478

......P.P.N.A. 723.386.349 50.530.605 128.822.721 130.318.191 121.024.766 -9.293.425

......SOAT - Fosyga 114.063.150 111.081.564 88.153.487 130.521.857 190.345.670 59.823.813

......Otras ventas de servicios de Salud 263.265.050 342.748.508 417.014.346 371.298.220 408.151.216 36.852.996

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 0 0 0 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 392.299 1.089.144 9.392.673 4.552.311 4.366.390 -185.921

Cuentas por cobrar Otras vigencias 751.233.459 1.270.782.190 4.425.598.694 5.326.550.463 3.407.989.946 -1.918.560.517

TOTAL INGRESOS 4.905.975.095 5.729.173.107 11.399.989.420 11.903.700.571 10.451.861.857 -1.451.838.714


TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBIL.INICIAL 4.905.975.095 5.729.173.107 10.092.768.454 11.288.908.348 10.451.861.857 -837.046.491

273

05GIS15 –V1

Los reconocimientos totales han tenido una disminucion para la vigencia 2016 comparado con la vigencia anterior en especial por el menor valor ejecutado en las cuentas por cobrar (otras vigencias), por un menor recuperado de la cartera que se tiene a diciembre 31 de 2015. Pero en venta de servicios de salud reconocidas aumenta en la vigencia 2016 con respecto a la vigencia 2014. El total de reconocimiento con respecto al total del presupuesto aprobado en la vigencia 2016 es del 42% y en el 2015 era del 55%, mostrando una variación de un año a otro. RECAUDOS ZIPAQUIRÁ


2015


Ingresos corrientes 225.184.375 376.162.583 1.524.505.747 1.502.583.660 2.383.238.759 880.655.099

...Venta de servicios de salud 224.792.076 375.073.439 1.515.113.074 1.498.031.349 2.378.872.369 880.841.020

......Régimen Subsidiado 57.542.848 161.007.413 1.305.191.919 1.121.186.347 2.128.990.350 1.007.804.003


......PPNA 0 0 0 0 0 0

......SOAT - Fosyga 20.145.191 24.272.039 14.585.212 41.869.387 15.416.651 -26.452.736

......Otras ventas de servicios de Salud 109.145.605 181.096.907 183.253.202 184.690.289 230.077.877 45.387.588

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 0 0 0 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 392.299 1.089.144 9.392.673 4.552.311 4.366.390 -185.921

Cuentas por cobrar Otras vigencias 751.233.459 1.270.782.190 4.425.598.694 5.326.550.463 3.407.989.946 -1.918.560.517

TOTAL INGRESOS 976.417.834 1.646.944.773 7.257.325.407 7.443.926.346 5.791.228.705 -1.652.697.641

TOTAL DE LA VIGENCIA 225.184.375 376.162.583 1.524.505.747 1.502.583.660 2.383.238.759 880.655.099

TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBIL.INICIAL 976.417.834 1.646.944.773 5.950.104.441 6.829.134.123 5.791.228.705 -1.037.905.418

El recaudo total tuvo una disminución en la vigencia 2016 comparado con el de la vigencia 2015, dado por cuanto al menor recuado en las cuentas por cobrar (otras vigencias) y el de venta de servicios de la vigencia 2015 presento un aumento, principalmene en regimen subsidiado. El porcentaje ejecutado con el recaudo total con respecto a los reconocimientos totales esta dado por el 55% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de $24.885 millones de pesos y con respecto con el recaudo total es el 23%. 2.2.6 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO APROBADO ZIPAQUIRA


2015


...GASTOS DE PERSONAL 0 0 35.000.000 35.000.000 5.250.000 -29.750.000

......Servicios personales indirectos 0 0 35.000.000 35.000.000 5.250.000 -29.750.000

...GASTOS GENERALES 2.801.566.000 2.458.114.000 2.955.742.000 3.391.381.000 3.533.706.000 142.325.000


273

05GIS15 –V1

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

inc o dis $ 2016-2015

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 1.064.522.000 1.050.146.000 1.350.318.000 1.419.883.000 1.425.350.000 5.467.000

......Mantenimiento 730.608.000 580.799.000 732.285.000 1.023.904.000 907.095.000 -116.809.000



...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 60.000.000 215.000.000 117.000.000 -98.000.000

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 13.944.973.000 12.816.969.000 14.318.822.000 15.766.558.786 19.058.000.000 3.291.441.214

...Medicamentos 807.502.000 645.866.000 706.783.000 802.601.000 1.015.664.000 213.063.000


...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 11.799.113.000 10.942.785.000 11.759.350.000 13.119.790.786 15.814.081.000 2.694.290.214

INVERSION 0 0 1.457.221.000 550.000.000 0 -550.000.000


TOTAL GASTOS 22.940.826.000 22.722.337.000 21.006.690.633 21.591.866.000 24.885.117.000 3.293.251.000


TOTAL MAS DISPONIBILIDAD FINAL 22.940.826.000 22.722.337.000 21.006.690.633 21.591.866.000 24.885.117.000 3.293.251.000


El presupuesto total aumento el 15% de la vigencia 2015 / 2016, al interior de los rubros de la vigencia se presenta mayor variación esta en gastos de operación comercial y prestación de servicios por el aumento en la productividad en la prestación de servicios de salud, en inversión se presenta menor valor presupuestado ya que no se tiene recursos para ejecutar de convenios u otros y se presenta un aumento en cuentas por pagar (vigencias anteriores) por el mayor valor de las cuentas por pagar presupuestales de la vigencia 2015. COMPROMISOS ZIPAQUIRA


2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.259.468.353 1.515.241.817 1.457.478.352 1.647.011.717 1.071.437.094 -575.574.623

......Servicios personales indirectos 0 0 0 5.000.000 0 -5.000.000

...GASTOS GENERALES 1.259.468.353 1.515.241.817 1.457.478.352 1.642.011.717 1.071.437.094 -570.574.623

......Adquisición de bienes 185.727.201 166.027.088 145.431.961 198.580.353 74.558.919 -124.021.434

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 779.779.771 915.525.700 892.006.457 1.116.976.114 624.513.077 -492.463.037

......Mantenimiento 113.288.926 232.893.740 232.354.361 119.681.386 167.482.158 47.800.772

......Servicios públicos 105.685.555 113.519.289 98.783.473 115.204.664 110.566.740 -4.637.924


...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0


...Medicamentos 0 447.480.660 375.340.915 433.058.512 41.693.842 -391.364.670

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 143.977.721 840.226.560 1.175.314.275 1.296.802.807 316.832.042 -979.970.765


INVERSION 0 0 23.992.713 0 0 0

273

05GIS15 –V1

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

inc o dis $ 2016-2015

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 2.473.446.772 2.789.640.872 2.169.155.633 1.629.626.214 1.416.161.077 -213.465.137

TOTAL GASTOS 7.334.756.301 12.219.421.338 14.641.281.888 17.219.234.250 10.177.024.055 -7.042.210.195


Los compromisos totales han tenido una disminución del -41% frente al año anterior, en los gastos de funcionamiento y de operacion comercial y prestación de servicios, debido que la gran mayoria de los compromisos adquiridos solo cubren hasta mediados de junio de 2016 y en la vigencia 2015 ya cubrian para toda la vigencia en su mayoria y tambien que la contratación de las convocatorias ya habian salido para esta fecha. Se presenta disminución del -13% para la vigencia 2016 comparado con la vigencia 2015, en lo referente a las cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyendo de una vigencia a otra. OBLIGACIONES ZIPAQUIRA


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 492.537.839 522.868.016 424.720.003 506.605.348 578.301.321 71.695.973




......Mantenimiento 13.440.920 12.819.683 4.967.046 2.397.797 10.210.237 7.812.440



......Otros 0 0 0 0 0 0


GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 2.484.097.171 2.315.274.382 2.676.913.492 3.187.205.983 3.411.227.753 224.021.770

...Medicamentos 0 30.586.475 21.220.234 16.403.486 17.598.014 1.194.528

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 101.720.636 115.607.457 91.460.571 137.211.832 98.985.697 -38.226.135

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 2.382.376.535 2.169.080.450 2.564.232.687 3.033.590.665 3.294.644.042 261.053.377

INVERSION 0 0 23.992.713 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 2.033.718.476 2.368.191.196 1.568.388.463 818.741.380 1.117.356.622 298.615.242

TOTAL GASTOS 5.010.353.486 5.206.333.594 4.694.014.671 4.512.552.711 5.106.885.696 594.332.985


Se presenta un aumento de la vigencia 2015 a 2016 del 13% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores) y seguido los gastos operación comercial y prestación de servicios, por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores.

273

05GIS15 –V1

PAGOS ZIPAQUIRA


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 346.607.042 344.805.012 220.901.308 285.502.545 313.351.674 27.849.129


......Adquisición de bienes 992.900 800.000 2.899.600 800.000 11.005.050 10.205.050


......Mantenimiento 7.887.600 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.461.437 1.261.437

......Servicios públicos 58.536.657 60.198.478 63.382.426 80.010.678 80.465.209 454.531


......Otros 0 0 0 0 0 0


GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 1.327.888.175 2.019.721.863 1.531.026.293 1.800.089.120 1.737.158.618 -62.930.502

...Medicamentos 0 0 0 0 2.582.712 2.582.712

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 0 0 0 28.599.287 0 -28.599.287

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 1.327.888.175 2.019.721.863 1.531.026.293 1.771.489.833 1.734.575.906 -36.913.927

INVERSION 0 0 23.992.713 0 0 0

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.045.490.809 1.082.440.281 1.076.852.920 539.785.135 873.396.260 333.611.125

TOTAL GASTOS 2.719.986.026 3.446.967.156 2.852.773.234 2.625.376.800 2.923.906.552 298.529.752

TOTAL DE LA VIGENCIA 1.674.495.217 2.364.526.875 1.775.920.314 2.085.591.665 2.050.510.292 -35.081.373

Los pagos totales en el presupuesto de gastos con respecto al periodo de 2015 a 2016 aumento en un 11%, esta situación se puede ver en mayor representación por el mayor valor pagado en el concepto de cuentas por pagar (vigencias anteriores) y disminuye en los pagos de solo la vigencia en un -2% para el 2016.

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS – U.F. ZIPAQUIRA

CONCEPTO DE LA

VIGENCIA 2012

DE LA VIGENCIA 2013

DE LA VIGENCIA

2014

DE LA VIGENCIA 2015

inc o dis $ 2014-2013

inc o dis $ 2015-2014

COMPROMISOS - OBLIGACIONES 1.233.906.008 1.355.783.625 1.414.938.672 1.281.862.770 59.155.047 -133.075.902

OBLIGACIONES - PAGOS 1.619.542.081 824.222.008 218.987.542 222.210.947 -605.234.466 3.223.405

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.853.448.089 2.180.005.633 1.633.926.214 1.504.073.717 -546.079.419 -129.852.497

Se puede observar al constituir las cuentas por pagar presupuestales, de la vigencia 2015 se aumento los saldos por ejecutar (compromisos – obligaciones) quedando algunos contratos para ejecutar en la vigencia siguiente; y en las cuentas por pagar correspondiene a las obligaciones – pagos fue casi estable de la vigencia 2015, por mayor valor pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia 2015. 2.2.7 BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS COMPROMETIDOS

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016


Gastos de funcionamiento comprometidos 1.259.468.353 1.515.241.817 1.457.478.352 1.647.011.717 1.071.437.094

Gastos de operación y prestación de servicios 3.601.841.176 7.914.538.649 10.990.655.190 13.942.596.319 7.689.425.884

273

05GIS15 –V1

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016

comprometidos


85 47 45 38 80

Ingresos por venta de salud recaudados 224.792.076 375.073.439 1.515.113.074 1.498.031.349 2.378.872.369


5 4 12 10 27


Ingreso recaudado total 976.417.834 1.646.944.773 7.257.325.407 7.443.926.346 5.791.228.705


Relación reconocimiento total/ compromiso total 67 47 78 69 103

Relación recaudo total/ compromiso total 13 13 50 43 57


13 13 41 40 57

El porcentaje de cubrimiento de los gastos habituales comprometidos frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con el de las vigencias 2014 y 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud $80 pesos, por el menor valor de contratos comprometidos a este fecha, que cubren solo hasta mediados de Junio de 2016 y en el 2015 se tenia contratado para la gran mayoria para toda la vigencia 2015. El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos aumento en la vigencia 2016, por el aumento del recaudo en esta vigencia y tambien dado que los gastos comprometidos presupuestalmente comparado con el del año pasado es inferior este valor. No sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar de periodos anteriores cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando un porcentaje para apalancar gastos de la vigencia actual. Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total de compromisos podemos ver que la primera relación cubre $103 pesos superior al de la vigencia anterior y con el recaudo podemos ver que llega a $57 pesos de cubrimiento. *BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS OBLIGADOS Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos obligados donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016


Gastos de funcionamiento obligados 492.537.839 522.868.016 424.720.003 506.605.348 578.301.321

Gastos de operación y prestación de servicios obligados 2.484.097.171 2.315.274.382 2.676.913.492 3.187.205.983 3.411.227.753


140 157 182 161 176

Ingresos por venta de salud recaudados 224.792.076 375.073.439 1.515.113.074 1.498.031.349 2.378.872.369


8 13 49 41 60

273

05GIS15 –V1

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016


Ingreso recaudado total 976.417.834 1.646.944.773 7.257.325.407 7.443.926.346 5.791.228.705


Relación reconocimiento total/ obligado total 98 110 243 264 205


Relación recaudo total-disponib.inicial / obligado total 19 32 127 151 113

El porcentaje de cubrimiento de los gastos habituales obligados frente con los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con el de la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por ventas de servicios de salud $176 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2016 es de $60 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2015. Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2016 llega a $205 pesos siendo menor con respecto a la vigencia anterior y la relacion de recaudos totales con gastos obligados totales llega a $113 en la vigencia 2016 siendo menor con respecto al de la vigencia 2015 y 2014.

2.2.8 ACTIVIDAD ECONÓMICA

DETALLE 31-MZ-13 31-MZ-14 31-MZ-15 31-MZ-16 inc o dis $ 2015/2014

inc o dis % 15/14

inc o dis $ 2016/2015

inc o dis % 16/15

INGRESOS OPERACIONALES

4.096.224.640 5.685.371.078 6.009.844.276 7.170.878.397 324.473.198 6% 1.161.034.121 19%

COSTO DE VENTAS 3.382.064.046 3.948.710.268 4.523.459.385 5.016.028.366 574.749.117 15% 492.568.981 11%

UTILIDAD BRUTA 714.160.594 1.736.660.810 1.486.384.890 2.154.850.031 -250.275.920 -14% 668.465.141 45%

GASTOS OPERACIONALES

393.871.171 822.963.859 780.325.380 2.311.921.463 -42.638.479 -5% 1.531.596.083 196%

ADMINISTRACION 0 233.356.146 238.222.228 246.975.264 4.866.082 100% 8.753.036 4%

PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.

393.871.171 589.607.713 542.103.152 2.064.946.199 -47.504.561 -8% 1.522.843.047 281%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.

320.289.423 913.696.951 706.059.511 -157.071.432 -207.637.441 -23% -863.130.943 -122%

OTROS INGRESOS 374.171.761 221.566.685 19.948.594 10.873.122 -201.618.091 -91% -9.075.472 -45%

OTROS GASTOS 24.198.851 482.336.656 219.108.500 377.838.297 -263.228.156 -55% 158.729.797 72%

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.

670.262.334 652.926.980 506.899.604 -524.036.607 -146.027.376 -22% -1.030.936.211 -203%

Comparando el periodo trimestral entre un año y otro 2016 Vs. 2015, para la Unidad Funcional de Zipaquira, los ingresos operacionales aumentaron en $1.161 millones lo que equivale a un incremento del 19%, entre los servicios que contribuyeron a este aumento están: Servicios ambulatorios-c.especializada, imagenología y apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalarios. El costo de ventas se incrementa para la vigencia 2016 frente al mismo periodo 2015 en un 11%. Estos márgenes de incremento presentan un margen de utilidad operacional del periodo del 30% conservando aproximadamente la misma del año anterior del 25%.

273

05GIS15 –V1

Los gastos operacionales aumentan en $1.531 millones a marzo de 2016 lo que equivale a un 196%, principalmente por el incremento en las provisiones, depreciaciones y amortizaciones. En las provisiones, la cifra se afecta por la cifra de cartera de la entidad Caprecom, la cual se provisionó en un 100%. Los otros gastos presentan también un incremento del 72% principalmente por el margen de contratación de servicios de salud que pasa de $35 millones en el mes de marzo de 2015 a $131 millones en marzo de 2016. Lo mismo sucede con las glosas de la vigencias anteriores que pasan de $158 millones en el mes de marzo de 2015 a $246 millones en marzo de 2016. Como resultado del incremento de costos y gastos, el trimestre ener/marzo 2016 presenta un déficit de $524 millones, lo que representa un cambio del 203% con respecto al mismo periodo del año 2015.

273

05GIS15 –V1

2.3 SEDE GIRARDOT

2.3.1 MERCADEO

GIRARDOT

EAPB No. DE

CONTRATOS SUSCRITOS


indeterminados)

REGIMEN CONTRIBUTIVO CONVIDA EPS-C 1 22,216,411

SANITAS EPS-C 0 26,253,124

ALIANSALUD EPS-C BGTA 665,766

FAMISANAR EPS-C BGTA 290,400,036


REGIMEN SUBSIDIADO COMPARTA EPS MEDIANA 0 740,698,683

COMPARTA EPS III NIVEL 0 274,666,666

COMPARTA EPS ALTO COSTO 0 268,000,000

CONVIDA EPS-S 1 2,380,000,000

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA -AIC BGTA -

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. BGTA 90,924,597

FAMISANAR EPS-S (DECRETO MOVILIDAD) BGTA 55,106,548

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 9 19.193.227.822

VINCULADOS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA BGTA 335,492,385

TOTAL VINCULADOS 0 335,492,385

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS UNION TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012 0 9,178,519

COLMENA VIDA Y RIEGOS PROFESIONALES BGTA 297,885

LIBERTY SEGUROS BGTA -

POSITIVA - COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. BGTA 677,680

ARP SEGUROS BOLIVAR BGTA 248,801

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. BGTA 15,073,758

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. BGTA -

ARL SURA BGTA 6,494,560

SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD BGTA 92,617,090


GRAN TOTAL 2 4,609,012,509 Fuente: Dinámica Gerencial-módulo de facturación y base de datos oficina de contratos y mercadeo año 2016

La ESE Hospital Universitario de la Samaritana, operó la Unidad Funcional de Girardot hasta el día 12 de febrero de 2016, fecha en la cual se hizo efectiva la concesión con la empresa privada DUMIAN MEDICAL S.A.S., durante este periodo, se confirma que el mayor índice de contratación con un 74.69% corresponde al régimen Subsidiado, en tanto que otras ventas de servicios presentaron el menor volumen con un 2.44%. Este comportamiento obedece a las mismas causas que se formulan para las Unidades Funcionales de Bogotá y Zipaquirá.

273

05GIS15 –V1


Se evidencia que las EPS que representaron un mayor porcentaje de contratación en el primer trimestre a evaluar para el régimen contributivo es Famisanar EPS, del régimen subsidiado Convida EPS, para pacientes vinculados la Secretaría de Salud de Cundinamarca y referente a otros servicios Sociedad Clínica Emcosalud. No obstante, se debe resaltar la suscripción de contratos de pago por capitación para la prestación de los servicios de promoción y prevención (PYP) y de los servicios en salud ambulatorios y hospitalarios de I Nivel de complejidad para los afiliados y beneficiarios de la población subsidiada en la Unidad Funcional de Girardot y sus diferentes puestos de salud, pues representa un porcentaje de participación del 9.64%, que corresponde a los contratos celebrados con la EPS Convida.

CONTRATOS MODALIDAD CÁPITA

EAPB No. DE

CONTRATOS SUSCRITOS


indeterminados)

COMPARTA EPS PYP 0 124,623,744

COMPARTA EPS I NIVEL 0 28,721,965

CONVIDA EPS-S PYP - GIRARDOT

2

63,771,296

CONVIDA EPS-S PYP - GUATAQUI 2,533,210

CONVIDA EPS-S PYP - NARIÑO 1,779,044

CONVIDA EPS-S PYP - NILO 12,096,718

CONVIDA EPS-S I NIVEL - GIRARDOT

2

191,382,240

CONVIDA EPS-S I NIVEL - GUATAQUI 7,848,159

CONVIDA EPS-S I NIVEL - NARIÑO 5,339,040

CONVIDA EPS-S I NIVEL - NILO 36,303,120

CONVIDA EPS-S I NIVEL - RICAURTE 17,202,427

TOTAL CÁPITAS 4 491,600,964


273

05GIS15 –V1

2.3.2 FACTURACIÓN Y GLOSAS GIRARDOT

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2013 2014 2015 2016

CONCEPTO TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL TOTAL

Facturacion Modulo (CTA 43) 13.256.176.329 15.624.522.214 16.023.778.569 8.927.629.467 FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $

Para el 2016 se realiza la entrega de la sede de Girardot por concesión, para lo cual se prestan servicios por parte de Samaritana hasta Febrero 12, en el mes comparable Enero con respecto a la vigencia anterior se da un aumento del 4%, y las ventas totales para la vigencia fueron $ 8.927 millones.

VALOR FACTURADO 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL

TOTAL CONTRIBUTIVO 1.439.558.434 1.735.921.371 2.171.280.165 1.591.133.454

TOTAL SUBSIDIADO 10.928.566.579 12.482.356.275 11.816.668.037 6.402.779.312

SSC 335.221.286 496.304.745 478.242.894 338.385.469

OTRAS SECRETARIAS 162.046.527 69.188.753 138.669.110 96.122.377

ASEGURADORAS 506.932.599 573.561.055 451.408.646 212.809.278

FOSYGA (ECAT) 134.440.231 82.929.835 106.551.771 19.917.349

PARTICULARES 27.286.058 44.626.928 40.171.699 23.205.428

DEMAS PAGADORES 44.169.106 160.927.884 833.571.268 242.452.808

CUOTAS DE RECUPERACION Y COPAGOS 86.023.150 96.271.812 101.392.550 65.928.119

TOTAL 13.256.176.329 15.664.938.194 16.041.394.029 8.927.629.467

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $

Para el 2016 el las ventas totales del regmen contributivo fueron $ 1.591 millones, donde la participación mas significativa fue Famisanar y Nueva EPS, para el régimen subsidiado las ventas fueron de $ 6.402 millones donde las EPS mas significativas fueron Convida, Salud Vida y Comparta. Para el caso de Convida se ve el aumento durante el primer mes, debido al cierre de servicios de las EPS Caprecom, Cafam y Colsubsidio. Para los demás pagadores los mas representativos fueron Secretaria de Cundinamarca y SOAT.

% DE FACTURACION RADICADA - EPS TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

FACTURACION MODULO 68% 94% 96% 83%

La radicación para Girardot disminuye con respecto a la vigencia anterior, debido a los procesos de Soporte y Armado se vieron retrazados por la entrega de la sede de Girardot, el traslado de las bases de datos a Bogota y además del recurso humano destinado para la liquidación de Caprecom y Saludcoop. GLOSAS

VALOR GLOSA RADICADA 2.013 2.014 2.015 2.016

EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 19.550.067 533.474.868 288.863.323 283.223.534 -5.639.789 -1,95%

TOTAL SUBSIDIADO 337.465.224 924.601.080 1.286.100.646 1.303.103.533 17.002.887 1,32%

SSC - - - - - -

DEMAS PAGADORES 58.279.962 1.076.040.180 476.727.428 1.024.490.124 547.762.696 114,90%

GRAN TOTAL 415.295.253 2.534.116.128 2.051.691.397 2.610.817.191 559.125.794 27,25%

273

05GIS15 –V1

En el mercado Contributivo el % de glosa se mantiene estable con respecto al 2015 teniendo en cuenta que aunque él % de glosa de entidades como Famisanar y Salud Total aumentaron en 129% y 116% al pasar de $34 a $79 millones y $14 a $30 millones respectivamente entidades como Saludcoop y Nueva Eps redujeron sus % de glosa en 52% y 100% respectivamente En el mercado Subsidiado el valor de glosa inicial disminuye en 64.79% teniendo en cuenta que el valor de glosa de entidades como Ecoopsos disminuye en 62.11%, así mismo el % de glosa de Caprecom se reduce en 100% y en general de las demás entidades del régimen subsidiado se disminuyen en 75.16%, en el cuadro general se evidencia un aumento de 1.32% teniendo en cuenta que se registraron en la cuenta de ingreso las facturas de Ecoopsos que se tramitaran por parte jurídica. En general aunque el valor de glosa radicada disminuye en 14.30% por la disminución de la glosa interpuesta por parte de las diferentes EAPB´S el aumento del 27.2% se registra por el ingreso de las facturas a conciliar de los demás pagadores y del Fosyga las cuales se ingresan en la correspondiente subcuenta de Ratificaciones, así mismo se ingresan las facturas de Ecoopsos correspondientes a trámite jurídico.

ACEPTACION DE GLOSA 2.013 2.014 2.015 2.016

EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 0 21.857.096 169.243.484 39.133.368 130.110.116 -76,88%

TOTAL SUBSIDIADO 17.599.924 113.658.979 292.711.828 340.697.138 47.985.310 16,39%

SSC 2.934.954 12.261.133 - - - -

DEMAS PAGADORES 508.848 9.700 16.057.473 84.325.806 68.268.333 425,15%

GRAN TOTAL 21.043.726 147.786.908 478.012.785 464.156.312 13.856.473 -2,90%

En el mercado contributivo el % de aceptación disminuyo con respecto al 2015 ya que en entidades como Nueva Eps, Famisanar y Saludcoop el % de aceptación bajo 100%, 74.2% y 100% respectivamente con respecto al año de referencia. En el mercado subsidiado el % en general aumento por entidades como Convida de la cual él % de glosa aceptada con respecto al 2015 fue de 156% teniendo en cuenta los ajustes contables realizados en el primer trimestre del año en curso y del mayor número de conciliaciones realizada en esta entidad, situación similar con la entidad Caprecom de la cual también aumento el valor de glosa aceptada con respecto al 2015.

GLOSA EN TRAMITE 2.013 2.014 2.015 2.016

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO 15.581.801 445.243.053 401.869.413 388.280.309 13.589.104 -3,38%

TOTAL SUBSIDIADO 200.076.605 989.224.195 590.720.369 1.384.479.263 793.758.894 134,37%

SSC - - - - DEMAS PAGADORES 27.730.428 184.975.444 228.290.098 445.391.241 217.101.143 95,10%

GRAN TOTAL 243.388.834 1.619.442.692 1.535.339.518 2.597.255.868 1.061.916.350 69,16%

En el mercado Contributivo el % de glosa en trámite disminuyo por entidades como Nueva EPS de la cual se hizo el trabajo correspondiente a cierre de vigencias y Saludcoop teniendo en cuenta el proceso de liquidación al que entraría se subsanaron de forma prioritaria las glosas interpuestas. En el mercado subsidiado el % de glosa en trámite aumento por el ingreso a la subcuenta contable de Jurídica de facturas de Ecoopsos las cuales se debían tramitar para la entrega correspondiente a cartera, así

273

05GIS15 –V1

mismo la entidad Comparta presenta demoras en las conciliaciones por aplicación de la resolución 1479 con respecto a servicios no pos. El ingreso de facturas del Fosyga a la subcuenta contable de ratificaciones incrementa en 20% con respecto al año 2015 y el segmento de aseguradoras también aumento el valor de glosas lo que lleva a un mayor valor de facturas por contestar, lo que en general teniendo en cuenta los demás factores da un aumento en el % de glosa sin definir con respecto al año anterior de 69.16% 2.3.3 RECAUDO

UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT RECAUDO CONTABILIZADO DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE 2016

MERCADO VIGENCIAS ATERIORES

VIGENCIA ACTUAL

TOTAL RECAUDOS

SOAT 277.905.448 24.073.203 301.978.651

FOSYGA 0

SUBSIDIADO 4.774.972.192 1.549.359.198 6.324.331.390

CONTRIBUTIVO 852.503.658 52.366.741 904.870.399

CAPITADO 59.486.901 348.822.616 408.309.517

IPS PUBLICAS 0

IPS PRIVADAS 54.149.067 54.828.067 108.977.134

ARP 2.875.900 2.875.900

VIDA 3.299.008 3.299.008

MEDICINA PREPAGADA 0

ENTIDADES ESPECIALES 15.020.586 15.020.586

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 21.738.883 21.738.883

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD 556.651 556.651

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT 6.062.508.294 2.029.449.825 8.091.958.119 FUENTE: MODULO TESORERIA - DGH Y EXPRESADO EN PESOS

Para el primer trimestre del año 2016, en la Sede Girardot, los recaudos contabilizados por mercados que tienen mayor representatividad son: Subsidiado seguido de Contributivo, representando un 94% sobre el total recaudado por mercados. Cabe resaltar que del total recaudado, las vigencias anteriores tienen una participación del 75% y la presente vigencia un participación del 25%. Durante el periodo, los mejores pagadores de la sede Girardot son: Convida y Comparta del Régimen Subsidiado y Famisanar del Régimen Contributivo.

273

05GIS15 –V1

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

VIGENCIAACTUAL

TOTALRECAUDOS

6.062.508.294

2.029.449.825

8.091.958.119

RECAUDO CONTABILIZADO GIRARDOT POR VIGENCIAS 1er.

TRIMESTRE 2016

RECAUDO CONTABILIZADOGIRARDOT 1er. Trimestre

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

VIGENCIA ACTUAL

6.062.508.294

2.029.449.825

RECAUDO CONTABILIZADO GIRARDOT POR MERCADO 1er. TRIMESTRE 2016

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DE GIRAR DOT

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMAR CA

ENTIDADES ESPECIALES

MEDICINA PREPAGADA

VIDA

ARP

IPS PRIVADAS

IPS PUBLICAS

CAPITADO

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

FOSYGA

SOAT

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES GIRARDOT A MARZO 31/2013 A MARZO 31/2014 A MARZO 31/2015 A MARZO 31/2016




TOTAL CARTERA 18.116.092.724 44.934.699.021 52.508.824.557 51.207.075.736

menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409) 1.271.993.267 1.691.845.701 1.065.713.497 55.650.564

273

05GIS15 –V1

menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590) 0 0 0 0

menos ANTICIPOS RECIBIDOS (245003) 0 0 0 0

menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580) 25.613.165 348.574.071 643.817.029 960.411.504

menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (24259004) 0 0 0 0


Glosa Aceptada a Marzo 31 de 2012-2013-2014 (58158901-04 / 58158911-14) 0

656.870

147.741.381 414.461.455

Cartera Neta a 31 de Marzo vigencia anterior 16.818.486.292 42.893.622.379 50.651.552.650 49.776.552.213




Venta servicios de salud (Reconocim. netos) 20.587.959.372 13.703.980.101

15.598.706.043

15.801.806.724 8.564.522.502

menos PPNA 1.074.840.023

451.957.874

543.021.115

609.014.269 430.529.832 Reconocimientos Netos 19.513.119.349 13.252.022.227 15.055.684.928 15.192.792.455 8.133.992.670

RECAUDO

Venta de servicios de salud 3.272.094.140

115.933.377

446.981.860

3.012.637.491 2.107.520.892 menos Recaudo PPNA 650.203.160 - - - -

Recaudo Neto 2.621.890.980 115.933.377 446.981.860 3.012.637.491 2.107.520.892

% DE RECUPERACION 16% 1% 3% 19% 25%




En lo que corresponde al porcentaje de recuperación se observa que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se presenta una disminución en el recaudo de vigencias anteriores de $2 mil millones y de la vigencia de $1 mil millones de pesos el cual esta impactado principalmente por el bajo recaudo de todas las entidades, la liquidación de Caprecom, de Saludcoop, y la terminación de los contratos del régimen subsidiado de Cafam y Colsubsidio, por dichos factores el comportamiento del recaudo presenta disminución.

2.3.4 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA GIRARDOT MARZO 2016

GIRARDOT total d0_30 d31_60 d61_90 d91_180 d181_360 mas360

CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2016 45.283.363.57

1 3.374.271.47

3 1.291.557.65

8 3.086.971.25

1 10.869.115.85

8 11.027.522.14

0 15.633.925.19

1

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2016 1.498.272.487 407.257.838 751.067.295 101.350.902 152.935.802 73.803.354 11.857.296

TOTAL GENERAL 46.781.636.05

8 3.781.529.31

1 2.042.624.95

3 3.188.322.15

3 11.022.051.66

0 11.101.325.49

4 15.645.782.48

7

Rad. 97% 8% 4% 7% 24% 24% 33%

Pte X Rad 3%


273

05GIS15 –V1




5 947.708.930 4.016.940.68

8 2.814.135.92

4 9.300.934.807 12.755.626.82

2 18.948.536.86

4

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015 8.502.401.636

7.192.540.515 838.724.737 36.669.930 183.844.508 250.621.947 0


1 8.140.249.44

5 4.855.665.42

4 2.850.805.85

4 9.484.779.315 13.006.248.76

9 18.948.536.86

4

Rad. 85% 16% 10% 6% 19% 26% 37%

Pte X Rad 15%





4 1.377.862.04

9 5.954.765.05

8 2.868.197.28

4 9.482.772.962 12.624.554.72

3 12.257.222.22

9

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2014 5.987.826.391

5.325.090.692 20.971.375 111.074.292 511.754.774 35.314 18.899.944


6 6.702.952.74

1 5.975.736.43

3 2.979.271.57

6 9.994.527.736 12.624.590.03

7 12.276.122.17

3

Rad. 88% 13% 12% 6% 20% 25% 24%

Pte X Rad 12% FUENTE: MODULO CONTABILIDAD - DGH Y EXPRESADO EN PESOS




2 1.206.587.11

8 1.409.995.57

4 1.025.272.67

6 10.116.396.62

0 4.598.019.464 0

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2013

10.468.458.378

1.221.049.321 248.845.836

4.450.047.133 3.307.120.962 1.224.438.288 16.956.838


0 2.427.636.43

9 1.658.841.41

0 5.475.319.80

9 13.423.517.58

2 5.822.457.751 16.956.838

Rad. 64% 8% 6% 19% 47% 20% 0%




CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2012 359.374.966 43.359.451 47.249.980 11.249.626 79.027.665 69.209.307 109.278.937

CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012 41.041.453 700 0 34.304.180 3.446.757 2.334.724 955.092

TOTAL GENERAL 400.416.420 43.360.151 47.249.980 45.553.806 82.474.422 71.544.031 110.234.030

Rad. 90% 11% 12% 11% 21% 18% 28%


Del 100% del periodo en lo corrido del año 2016, el 3% se encuentra pendiente por radicar y el 97% se encuentra radicado de la cual el 57% es cartera a más de 180 días. Se refleja una disminucion de la cartera de un 18% con respecto al presentado en el mismo periodo y comparado con el año inmediatamente anterior, es decir año 2015.

273

05GIS15 –V1

Igualmente hay un incremento de un 12% con respecto al presentado en el 1er. Trimestre de 2014 Vs. 2015. Y al comparar los comportamientos de la cartera para las vigencias 2013 y 2014 para la Sede Girardot durante al 1er. Trimestre se evidencia un incremento del 43%. A la anterior situación se resalta que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2016 asciende a la suma de $15.107 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado en cuentas por identificar de la sede, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de la Unidades. 2.3.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO GIRARDOT

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 inc o dis $ 2016-2015

Disponibilidad inicial 0 0 0 0 0

Ingresos corrientes 44.538.321.921 38.224.262.000 40.303.226.000 21.657.559.000 -18.645.667.000

...Venta de servicios de salud 44.360.022.000 38.224.262.000 40.303.226.000 21.657.559.000 -18.645.667.000

......Régimen Subsidiado 37.264.992.000 30.428.016.000 31.183.365.000 15.509.534.000 -15.673.831.000

......Régimen Contributivo 2.690.196.000 4.063.337.000 4.938.993.000 2.900.225.000 -2.038.768.000

......PPNA 1.440.000.000 1.327.122.000 1.720.626.000 1.296.853.000 -423.773.000

......SOAT - Fosyga 1.337.357.000 1.607.677.000 1.516.225.000 675.489.000 -840.736.000

......Otras ventas de servicios de Salud 1.627.477.000 798.110.000 944.017.000 1.275.458.000 331.441.000

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 178.299.921 0 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 0 0 0 0 0

Ingresos de capital 0 0 0 0 0

Cuentas por cobrar Otras vigencias 10.409.593.000 15.910.984.862 13.474.299.223 10.073.016.000 -3.401.283.223

TOTAL INGRESOS 54.947.914.921 54.135.246.862 53.777.525.223 31.730.575.000 -22.046.950.223

TOTAL DE LA VIGENCIA 44.538.321.921 38.224.262.000 40.303.226.000 21.657.559.000 -18.645.667.000

En la programación del presupuesto comparado con el de la vigencia 2014 – 2015 se presento con una disminución del -41%, variación representativa dada que se proyecto un presupuesto por solo 6 meses que era el tiempo el cual se proyectaba la entrega de la operación de esta sede, tiempo estimado del convenio firmado con la ESE Hospital de Girrardot.

RECONOCIMIENTOS GIRARDOT



Ingresos corrientes 14.882.452.032 15.623.353.242 15.826.250.941 8.577.409.595 -7.248.841.346

...Venta de servicios de salud 13.703.980.101 15.598.706.043 15.801.806.724 8.564.522.502 -7.237.284.222

......Régimen Subsidiado 11.123.776.673 12.373.574.018 11.472.039.790 6.070.544.747 -5.401.495.043

......Régimen Contributivo 1.367.105.908 1.732.040.531 2.183.687.575 1.582.491.668 -601.195.907

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) 451.957.874 543.021.115 609.014.269 430.529.832 -178.484.437

......SOAT - Fosyga 570.214.610 636.536.723 549.791.534 219.167.229 -330.624.305

273

05GIS15 –V1

......Otras ventas de servicios de Salud 190.925.036 313.533.656 987.273.556 261.789.026 -725.484.530

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 1.178.299.921 0 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 172.010 24.647.199 24.444.217 12.887.093 -11.557.124



TOTAL INGRESOS 16.814.191.060 22.384.253.074 24.279.033.112 14.639.917.889 -9.639.115.223


TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBIL.INICIAL 16.814.191.060 22.384.253.074 24.279.033.112 14.639.917.889 -9.639.115.223

Los reconocimientos totales han tenido una disminución en la vigencia 2016 comparado con las vigencias anteriores, porque esta sede se entrego en febrero 12 de 2016, siendo una información de 42 dias en el 2016 y en las vigencias anteriores es de 90 dias.

RECAUDO GIRARDOT

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 inc o dis $ 2016-

2015


Ingresos corrientes 1.294.405.308 471.629.059 3.037.081.708 2.120.407.985 -916.673.723

...Venta de servicios de salud 115.933.377 446.981.860 3.012.637.491 2.107.520.892 -905.116.599

......Régimen Subsidiado 0 211.180.105 2.413.576.237 1.898.181.814 -515.394.423

......Régimen Contributivo 0 43.921.354 143.341.241 52.366.741 -90.974.500

......PPNA 0 0 0 0 0

......SOAT - Fosyga 0 44.935.985 263.131.434 24.073.203 -239.058.231

......Otras ventas de servicios de Salud 115.933.377 146.944.416 192.588.579 132.899.134 -59.689.445

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 1.178.299.921 0 0 0 0

...Otros ingresos corrientes 172.010 24.647.199 24.444.217 12.887.093 -11.557.124



TOTAL INGRESOS 3.226.144.336 7.232.528.891 11.489.863.879 8.182.916.279 -3.306.947.600

TOTAL DE LA VIGENCIA 1.294.405.308 471.629.059 3.037.081.708 2.120.407.985 -916.673.723

TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBIL.INICIAL 3.226.144.336 7.232.528.891 11.489.863.879 8.182.916.279 -3.306.947.600

El recaudo total del presupuesto de ingresos presenta una disminución, dado por la entrega de la operación de esta sede, pero a pesar de esto el hospital sigue recaudando el valor de la cartera que se tiene de esta sede, mostrando como resultado este valor. 2.3.6 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO APROBADO GIRARDOT

CONCEPTO

2013 2014 2015 2016 inc o dis $ 2016-2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.756.306.921 11.415.333.000 10.676.902.000 5.879.189.000 -4.797.713.000

...GASTOS DE PERSONAL 0 40.000.000 40.000.000 7.350.000 -32.650.000

......Servicios personales indirectos 0 40.000.000 40.000.000 7.350.000 -32.650.000

...GASTOS GENERALES 10.756.306.921 11.055.333.000 10.306.902.000 5.739.839.000 -4.567.063.000

......Adquisición de bienes 1.603.186.921 1.376.141.000 1.170.944.000 657.814.000 -513.130.000

273

05GIS15 –V1


......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 4.848.897.000 5.053.855.000 5.425.735.000 2.874.471.000 -2.551.264.000

......Mantenimiento 2.464.632.000 2.837.826.000 1.777.725.000 1.150.004.000 -627.721.000

......Servicios públicos 1.612.541.000 1.544.158.000 1.666.850.000 834.979.000 -831.871.000

......Impuestos y Multas 227.050.000 243.353.000 265.648.000 222.571.000 -43.077.000

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 320.000.000 330.000.000 132.000.000 -198.000.000

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 32.385.208.000 37.680.416.000 40.363.449.214 21.165.388.000 -19.198.061.214

...Medicamentos 332.044.000 3.994.907.000 3.523.633.000 1.974.784.000 -1.548.849.000

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 2.257.965.000 6.879.820.000 7.635.762.000 4.371.036.000 -3.264.726.000

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 29.795.199.000 26.805.689.000 29.204.054.214 14.819.568.000 -14.384.486.214

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 11.806.400.000 5.039.497.862 2.737.174.009 4.685.998.000 1.948.823.991

TOTAL DE GASTOS 54.947.914.921 54.135.246.862 53.777.525.223 31.730.575.000 -22.046.950.223

Disponibilidad Final 0 0 0 0 0

TOTAL MAS DISPONIBILIDAD FINAL 54.947.914.921 54.135.246.862 53.777.525.223 31.730.575.000 -22.046.950.223


En la programación del presupuesto comparado con el de la vigencia 2014 – 2015 se presento con una disminución del -41%, variación representativa dada que se proyecto un presupuesto por solo 6 meses que era el tiempo el cual se proyectaba la entrega de la operación de esta sede, tiempo estimado del convenio firmado con la ESE Hospital de Girardot. COMPROMISOS GIRARDOT


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.195.338.128 4.629.460.802 5.312.816.804 1.177.778.375 -4.135.038.429

...GASTOS DE PERSONAL 0 0 5.207.900 0 -5.207.900

......Servicios personales indirectos 0 0 5.207.900 0 -5.207.900

...GASTOS GENERALES 5.195.338.128 4.629.460.802 5.307.608.904 1.177.778.375 -4.129.830.529

......Adquisición de bienes 390.297.405 505.735.046 268.153.941 18.006.905 -250.147.036

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 3.545.505.757 3.514.054.374 4.325.359.649 875.097.841 -3.450.261.808

......Mantenimiento 450.339.878 161.591.670 129.347.977 10.819.100 -118.528.877

......Servicios públicos 661.453.088 265.691.712 396.888.337 273.854.529 -123.033.808

......Impuestos y Multas 147.742.000 182.388.000 187.859.000 0 -187.859.000


...Medicamentos 270.391.430 3.399.293.765 3.485.102.555 563.000.000 -2.922.102.555

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 1.929.090.960 4.574.646.807 6.501.938.676 482.000.000 -6.019.938.676


CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 5.582.234.709 5.009.489.267 2.686.572.883 3.001.194.205 314.621.322

TOTAL GASTOS 27.137.894.513 39.448.490.641 44.823.097.585 12.903.442.579 -31.919.655.006


Los compromisos totales ha tenido una variación representativa de la vigencia 2016 con 2015 teniendo en cuenta en la vigencia 2015 se proyecto en su gran mayoria los contratos para toda la vigencia y en el 2016, solo lo que se proyectaba por los meses de la operación siendo finalmente la entrega de esta sede el 12 de

273

05GIS15 –V1

Febrero de 2016, queda pendiente la liquidación de contratos a los cuales se contaba con presupuesto para esta unidad. OBLIGACIONES GIRARDOT


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.596.212.781 1.238.778.550 1.378.460.068 763.968.690 -614.491.378

...GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0

......Servicios personales indirectos 0 0 0 0 0

...GASTOS GENERALES 1.596.212.781 1.238.778.550 1.378.460.068 763.968.690 -614.491.378

......Adquisición de bienes 51.367.047 52.631.111 54.981.135 18.006.905 -36.974.230

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 829.700.665 846.415.415 824.501.994 461.288.156 -363.213.838

......Mantenimiento 13.794.338 6.023.710 8.230.202 10.819.100 2.588.898




...Medicamentos 6.588.304 277.168.045 313.379.442 313.605.717 226.275

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 166.192.858 375.644.655 568.955.898 293.766.697 -275.189.201



TOTAL DE GASTOS 11.620.529.424 12.428.001.303 10.763.256.411 6.367.034.065 -4.396.222.346

Disponibilidad Final 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 11.620.529.424 12.428.001.303 10.763.256.411 6.367.034.065 -4.396.222.346


Se presenta una disminución de la vigencia 2016 a 2015 del -41% del total de los gastos obligados, por los gastos causados por servicios recibidos en la operación de solo la vigencia 2016 que fue hasta el 12 de febrero. PAGOS GIRARDOT


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.115.775.701 581.638.316 805.319.243 489.080.768 -316.238.475

...GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0

......Servicios personales indirectos 0 0 0 0 0

...GASTOS GENERALES 1.115.775.701 581.638.316 805.319.243 489.080.768 -316.238.475

......Adquisición de bienes 1.500.000 3.112.400 1.519.000 8.647.085 7.128.085

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 430.514.356 244.885.632 307.370.315 199.619.823 -107.750.492

......Mantenimiento 1.200.000 1.787.158 7.032.651 10.819.100 3.786.449



...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0


...Medicamentos 0 0 0 233.908.664 233.908.664

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 0 22.072.114 41.096.064 78.780.567 37.684.503



TOTAL DE GASTOS 6.409.345.723 7.064.179.006 6.030.128.300 4.912.932.686 -1.117.195.614


273

05GIS15 –V1

Los pagos totales en el presupuesto de gastos con respecto al periodo de 2015 a 2016 disminuyo en un -19%, teniendo en cuenta que los gastos son solo hasta el 12 de febrero de 2016 que se termino el convenio de operación de esta sede. CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS – U.F. GIRARDOT

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO DE LA VIGENCIA

2012 DE LA

VIGENCIA 2013 DE LA

VIGENCIA 2014 DE LA

VIGENCIA 2015 inc o dis $ 2014-2013

inc o dis $ 2015-2014

COMPROMISOS - OBLIGACIONES 3.651.269.436 2.892.002.616 2.277.741.779 2.929.267.458 -614.260.837 651.525.679

OBLIGACIONES - PAGOS 1.936.725.273 2.147.495.246 459.432.230 99.921.692 -1.688.063.016 -359.510.538

TOTAL 5.587.994.709 5.039.497.862 2.737.174.009 3.029.189.150 -2.302.323.853 292.015.141

Se puede observar para las vigencias 2014 – 2015 aumento los saldos por ejecutar (compromisos – obligaciones) quedando un mayor valor en contratos para ejecutar en la vigencia siguiente y en las cuentas por pagar correspondiene a (obligaciones – pagos) disminuyo de la vigencia 2014 a 2015, por mayor valor pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia 2015. 2.3.7 BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS COMPROMETIDOS

INDICADOR 2013 2014 2015 2016

Ingresos por venta de salud reconocidos 13.703.980.101 15.598.706.043 15.801.806.724 8.564.522.502

Gastos de funcionamiento obligados 1.596.212.781 1.238.778.550 1.378.460.068 763.968.690

Gastos de operación y prestación de servicios obligados 5.165.662.308 6.531.456.396 6.960.789.875 3.169.162.489


203 201 189 218

Ingresos por venta de salud recaudados 115.933.377 446.981.860 3.012.637.491 2.107.520.892


2 6 36 54

Ingreso reconocido total 16.814.191.060 22.384.253.074 24.279.033.112 14.639.917.889

Ingreso recaudado total 3.226.144.336 7.232.528.891 11.489.863.879 8.182.916.279

Gasto obligado total 11.620.529.424 12.428.001.303 10.763.256.411 6.367.034.065

Relación reconocimiento total/ obligado total 145 180 226 230

Relación recaudo total/ obligado total 28 58 107 129

Relación recaudo total-disponib.inicial / obligado total 28 58 107 129

El porcentaje de cubrimiento de los gastos habituales comprometidos fentre a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con el de la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ingresos de ventas de servicios de salud $218 pesos. Teniendo en cuenta que los compromisos presupuestales cubren el total de la presente vigencia en el 2015 y en el 2016 hay contratos que se deben liquidar para que los gastos sean menores para mostrar lo real que fue hasta el 12 de febrero de 2016 y los ingresos son los reales. El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos presentando como resultado $21 pesos, mientras que en la vigencia 2014 fue inferior.

273

05GIS15 –V1

Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación el total de gastos comprometidos podemos ver que la primera relación cubre en el 2015 en $230 pesos y con recaudos $129 pesos mayor al de la vigencia 2015.

BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS OBLIGADOS Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos obligados donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR 2013 2014 2015 2016

Ingresos por venta de salud reconocidos 13.703.980.101 15.598.706.043 15.801.806.724 8.564.522.502

Gastos de funcionamiento obligados 1.596.212.781 1.238.778.550 1.378.460.068 763.968.690

Gastos de operación y prestación de servicios obligados 5.165.662.308 6.531.456.396 6.960.789.875 3.169.162.489


203 201 189 218

Ingresos por venta de salud recaudados 115.933.377 446.981.860 3.012.637.491 2.107.520.892


2 6 36 54

Ingreso reconocido total 16.814.191.060 22.384.253.074 24.279.033.112 14.639.917.889

Ingreso recaudado total 3.226.144.336 7.232.528.891 11.489.863.879 8.182.916.279

Gasto obligado total 11.620.529.424 12.428.001.303 10.763.256.411 6.367.034.065

Relación reconocimiento total/ obligado total 145 180 226 230

Relación recaudo total/ obligado total 28 58 107 129

Relación recaudo total-disponib.inicial / obligado total 28 58 107 129

El porcentaje de cubrimiento de los gastos habituales obligados frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumenta su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimiento en ingresos por ventas de servicios de salud de $218 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2016 es de $54 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2015. Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2016 llega a $230 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relacion de recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a $129 en la vigencia 2016 mejorando al de vigencias anteriores que fue menor.

2.3.8 ACTIVIDAD ECONOMICA GIRARDOT


inc o dis $ 2015/2014

inc o dis % 15/14

inc o dis $ 2016/2015

inc o dis % 16/15

INGRESOS OPERACIONALES 13.256.176.329 15.624.522.215 16.023.778.569 8.927.629.466 399.256.354 3% -7.096.149.103 -44%

COSTO DE VENTAS 9.486.941.679 10.498.906.988 9.777.508.952 5.667.176.299 -721.398.035 -7% -4.110.332.653 -42%

UTILIDAD BRUTA 3.769.234.650 5.125.615.227 6.246.269.616 3.260.453.167 1.120.654.389 22% -2.985.816.449 -48%

GASTOS OPERACIONALES 441.774.421 2.221.273.167 1.960.528.462 2.421.427.323 -260.744.705 -12% 460.898.861 24%

ADMINISTRACION 0 620.451.819 514.920.058 279.035.975 -105.531.761 100% -235.884.083 100%

PROVIS., AGOTAM. 441.774.421 1.600.821.348 1.445.608.405 2.142.391.348 -155.212.944 -10% 696.782.943 48%

273

05GIS15 –V1


inc o dis $ 2015/2014

inc o dis % 15/14

inc o dis $ 2016/2015

inc o dis % 16/15

DEPREC.Y AMORT.

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. 3.327.460.229 2.904.342.060 4.285.741.154 839.025.844 1.381.399.094 48% -3.446.715.310 -80%

TRANSFERENCIAS 1.178.299.921 0 0 0 0 0% 0 0%

OTROS INGRESOS 752.788.862 376.512.136 108.607.081 202.619.000 -267.905.055 -71% 94.011.919 87%

OTROS GASTOS 305.678.695 606.264.541 717.877.690 777.568.420 111.613.148 18% 59.690.730 8%

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC. 4.952.870.317 2.674.589.655 3.676.470.545 264.076.424 1.001.880.890 37% -3.412.394.121 -93%

En la Unidad Funcional de Girardot, entre los ingresos operacionales en el comparativo trimestral de marzo de 2015 a marzo 2016 hay una notable disminución de $7.096 millones, debido a que en febrero fue entregada esta unidad funcional a otra administración por parte del departamento. De igual manera disminuye el costo de ventas, proporcional a la cifra de ventas. Los gastos operacionales presentan un incremento en $460 millones equivalentes a un 24% con respecto al mismo periodo del año anterior. Al igual que en las otras unidades funcionales, el incremento notable se debe a la reclasificación de la cartera y consiguiente provisión al 100% de entidades como Caprecom, Cafam y Colsubsidio. Aun con las situaciones explicadas anteriormente, se genera un excedente de $264 millones, más que todo por que la mayoría de los gastos administrativos están recargados en la unidad funcional de Bogotá.

2.4 CONSOLIDADO

2.4.1 MERCADEO

VALORES CONTRATADOS I TRIMESTRE AÑOS 2014-2015 Y 2016

EPS 2014 2015 2016

REGIMEN CONTRIBUTIVO 990,663,419 1,855,740,559 1,721,685,347

TOTAL CONTRIBUTIVO 990,663,419 1,855,740,559 1,721,685,347

REGIMEN SUBSIDIADO 46,247,649,003 53,308,585,698 25,088,418,992

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) - 6,200,000 -

TOTAL SUBSIDIADO 46,247,649,003 53,314,785,698 25,088,418,992

VINCULADOS 4,068,434,415 2,605,618,777 1,688,398,185

TOTAL VINCULADOS 4,068,434,415 2,605,618,777 1,688,398,185

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 967,568,996 798,238,377 381,001,849

TOTAL OTROS SERVICIOS 967,568,996 798,238,377 381,001,849

TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS 52,274,315,833 58,574,383,411 28,879,504,373

A la fecha se puede inferir que la mayor dificultad que se ha encontrado para realizar una efectiva contratación con los otros regímenes con quienes se tiene menor porcentaje de participación en la contratación y facturación se debe a que las diferentes entidades son enfáticos en relación a las condiciones de preferencia que requieren frente a sus afiliados, como lo es la oportunidad en la asignación de citas en las diferentes especialidades y subespecialidades, frente a los que efectivamente se puede otorgar de acuerdo a

273

05GIS15 –V1

la habilitación y capacidad instalada con la que a la fecha cuenta la institución, pues si se aceptan las mismas, pueden resultar contraproducentes para el Hospital. Por otra parte la disminución en la contratación del primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior, obedece a tres (3) causas específicas como son:

1. La entrega de la operación de la unidad funcional de Girardot. 2. La salida en el régimen subsidiado de las EPS Caprecom, Colsubsidio y Cafam, teniendo en cuenta

que la totalidad de la población no se trasladó a las EPS con las cuales tenemos contrato. 3. La crisis de las EPS que han generado unas carteras de difícil cobro y por tanto la barrera que esto

genera para contratar, como es el caso de las EPS-S Salud Total, Nueva EPS y Cafesalud.

Realizando un análisis comparativo de los porcentajes presentados en los valores contratados en los últimos 3 años, se evidencia una tendencia al aumento del 12% entre el año 2014-2015 y un indicador decreciente del -51% entre el año 2015-2016 para las tres Unidades Funcionales.

MERCADEO DISTRIBUCIÓN DE VALORES CONTRATADOS POR UNIDAD I TRIMESTRE DE 2016

BOGOTÁ

REGIMEN EVENTO CAPITA

No. CONTRATOS VALOR No. CONTRATOS VALOR

REGIMEN CONTRIBUTIVO 4 607,746,957 0 -

REGIMEN SUBSIDIADO 6 17,297,097,633 0 -

VINCULADOS 0 1,231,653,228 0 -

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 4 112,289,951 0 -

SUBTOTAL 14 19,248,787,769 0 -

TOTAL 14 19,248,787,769

ZIPAQUIRÁ

REGIMEN EVENTO CÁPITA


REGIMEN CONTRIBUTIVO 1 774,403,053 0 -

273

05GIS15 –V1

REGIMEN SUBSIDIADO 2 2,557,713,934 4 932,609,967

VINCULADOS BGTA 121,252,572 0 -

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 0 - 0 -

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 4 144,123,605 0 -

SUBTOTAL 7 3,597,493,164 4 932,609,967

TOTAL 11 4,530,103,131

GIRARDOT

REGIMEN EVENTO CÁPITA


REGIMEN CONTRIBUTIVO 1 339,535,337

REGIMEN SUBSIDIADO 1 3,809,396,494 4 491,600,964

VINCULADOS 0 335,492,385

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 0 124,588,293

SUBTOTAL 2 4,609,012,509 4 491,600,964

TOTAL 6 5,100,613,473

GRAN TOTAL 31 28,879,504,373

Fuente: Dinámica Gerencial-módulo de facturación y base de datos oficina de contratos y mercadeo año 2016.

De lo anterior se puede deducir que la Unidad Funcional de Bogotá tiene el mayor porcentaje de contratación con un 66.65% sobre los valores contratados en el periodo objeto del presente informe, siendo un 29.86% para el régimen subsidiado, un 6.40% correspondiente al contrato con Secretaría de Salud de Cundinamarca, un 6.40% perteneciente a otros servicios y para el régimen contributivo el 3.16% del total de la contratación. La Unidad Funcional de Zipaquirá corresponde la participación a un 15.69% respecto del total contratado, siendo el 3.18% para otros servicios, un 17.09% para el régimen contributivo, un 20.59% para la contratación de pago por capitación, un 2.68% para vinculados y un 56.46% para el régimen subsidiado. Mientras que la unidad funcional Girardot presenta un comportamiento en la contratación del 2.44% para otros servicios, un 6.66% para el régimen contributivo, un 9.64% para contratación de pago por capitación, un 6.58% para vinculados y un 74.69% para el régimen subsidiado, con una participación respecto al total de la contratación del 17.66%.

273

05GIS15 –V1

Fuente: Dinámica Gerencial-módulo de facturación y base de datos oficina de contratos y mercadeo año 2016.

En este orden de ideas se concluye que en el primer trimestre de 2016, se ha mantenido la tendencia de contratación mayoritaria en las Entidades con población adscrita al régimen subsidiado. Igualmente que la Unidad Funcional de Bogotá cuenta con el mayor porcentaje de contratación de la entidad debido al nivel y a la habilitación de especialidades de mayor complejidad que permite se realice un manejo integral a los pacientes. Sin embargo es importante enfatizar que la pérdida de la Unidad Funcional de Girardot y la crisis del sistema afectó de manera significativa la contratación pues de la misma se mantenía un flujo constante de recursos, y en la necesidad de realzar la contratación en las Unidades Funcionales de Zipaquirá y Bogotá en orden a que persista la estabilidad financiera de la institución. 2.4.2 FACTURACION Y GLOSAS CONSOLIDADO

CONSOLIDADO - FACTURACION A MARZO 2012 2013 2014 2015 2016

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2016 TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

TOTAL (cuenta 43) 27.842.508.593 35.605.340.401 42.196.983.180 47.166.802.533 37.616.163.548

Para el primer trimestre de la vigencia 2016 se reportan unas ventas totales de 37.616 millones, donde los servicos con mayor participación son hospitalización Estancia General 14%, Insumos y Medicamentos 21%, Quirofanos 14%. El promedio de ventas se da en $ 12.531 millones, en el últimos mes se facturaron $ 12.241 millones, al realizar el comparativo se evidencia una disminución del -20% esto debido al cierre de servicios por parte de Samaritana de la sede de Girardot. FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $

VALOR FACTURADO 2012 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL

TOTAL CONTRIBUTIVO 1.665.807.423 3.368.278.329 3.767.841.184 5.005.582.439 4.914.973.447

TOTAL SUBSIDIADO 14.583.494.999 28.839.961.550 34.690.237.806 35.370.674.437 26.844.316.192

SSC 7.357.439.003 812.344.296 1.666.209.065 2.234.648.992 1.649.318.439

OTRAS SECRETARIAS 450.398.079 270.514.405 372.083.742 574.526.813 574.023.478

ASEGURADORAS 724.312.417 1.120.918.681 1.268.444.723 1.435.465.061 1.500.975.940

273

05GIS15 –V1

VALOR FACTURADO 2012 2013 2014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL

FOSYGA (ECAT) 407.470.213 382.557.820 347.289.522 482.356.166 404.923.694

PARTICULARES 152.047.659 215.979.663 215.788.027 220.319.577 373.692.354

DEMAS PAGADORES 735.045.173 710.562.379 817.389.148 1.460.131.345 987.266.360

CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS 597.988.859 381.388.126 450.564.228 421.012.011 431.777.771

TOTAL 27.043.407.808 35.605.340.401 43.046.320.859 47.447.969.493 37.616.163.547 FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS $

En las empresas mas representativas para el primer trimestre de encuentran en el régimen contributivo: Famisanar 4% EPS con la cual el Hospital tiene contrato y Nueva EPS 2%, para el régimen subsidiado la EPS mas representativa es Convida, con la que se presenta un aumento del 45% en evento y capitado 18%, lo anterior a razones ya mencionadas anteriormente por el cierre del algunas EPS Subsidiadas. Para otros pagadores se ve que la SSC presenta una participación del 4%, para lo cual ya se realizo una reunión con esta entidad con el fin de revisar los procesos de autorización y facturación. Igualmente se ve una participación y aumento en los pagadores SOAT, el cual con respecto al primer trimestre del año pasado aumenta en 70%.

VALOR RADICADO 2.012 2.013 2.014 2015 2016

EPS TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL 2016

Facturacion Modulo 77% 79% 94% 93% 87%

El porcentaje de radicación del primer trimestre con respecto al año pasado disminuye en 6 puntos porcentuales, lo anterior debido a las situaciones ya mencionadas anteriormente, además, de tener en cuenta que para el mes de abril se palican los planes de mejoramiento con el personal de facturación de cada una de las sedes. Se están realizando revisión y cruce de cuentas entre los modulos de Facturacion, Cartera y Contabilidad, lo anterior con el fin de revisar la facturación y las cuentas contables con las que esta configurada, lo anterior con fines pertinentes a la garantía en la calidad de la información.

GLOSAS

VALOR GLOSA RADICADA

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO

405.724.195 264.255.790 874.591.362 1.203.582.642 792.568.134 411.014.508 -34,15%

TOTAL SUBSIDIADO

3.501.142.009 3.699.535.705 4.001.338.211 4.239.270.643 4.279.550.104 40.279.461 0,95%

SSC 851.344 408.618.402 92.484.016 - - - -

DEMAS PAGADORES

1.156.435.683 1.280.963.823 3.074.400.514 1.198.053.208 2.832.577.341 1.634.524.133 136,43%

GRAN TOTAL 5.064.153.231 5.653.373.720 8.042.814.104 6.640.906.493 7.904.695.579 1.263.789.086 19,03%

En el mercado contributivo en general el valor de la glosa radicada disminuyo en las unidades funcionales de Bogotá y Girardot, por entidades como Saludcoop y Salud Total, en el caso de Saludcoop por la liquidación de la misma y en el caso de Salud Total la glosa relacionada fue menor que en el trimestre del año 2015, si bien en la unidad de Zipaquirá el valor de la glosa del mercado Contributivo aumento en $67 millones con respecto al 2015 la tendencia general es hacia la baja con una disminución del 34%. En el mercado Subsidiado la glosa radicada inicial disminuyo aunque en el cuadro principal conserva un valor similar al del trimestre del año pasado teniendo en cuenta el ingreso de las facturas que serán enviadas a trámite jurídico y las

273

05GIS15 –V1

cuales se visualizan en el valor general de la cuenta 83, la glosa por Cafam y Colsubsidio disminuyo por sus salidas de régimen subsidiado lo que hace que el valor de la glosa inicial disminuya. En los demás pagadores la glosa interpuesta por Aseguradoras y Fosyga presenta crecimiento, en el caso de las aseguradoras el crecimiento de la glosa se presenta en la unidad funcional de Girardot en la cual el motivo de glosa más recurrente son las facturas de compra de los materiales utilizados en los diferentes procedimientos, en el caso de Fosyga corresponde a la inclusión de facturas en la subcuenta contable y en general el aumento se presenta por la colocación de facturas en la subcuenta contable de Conciliaciones de las 3 unidades funcionales.

ACEPTACION DE

GLOSA 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016


TOTAL CONTRIBUTIVO

9.226.766 6.897.071 158.470.281 320.935.045 55.640.382 265.294.663 -82,66%

TOTAL SUBSIDIADO 310.971.369 235.293.625 1.042.576.959 1.031.560.738 1.429.760.545 398.199.807 38,60%

SSC - 339.899.883 60.006.069 - - - -

DEMAS PAGADORES 1.200.124.975 560.047.513 172.464.702 170.866.506 156.138.866 14.727.640 -8,62%

GRAN TOTAL 1.520.323.110 1.142.138.092 1.285.731.103 1.523.362.289 1.641.539.793 118.177.504 7,76%

En el mercado Contributivo el valor de la glosa en general disminuye por entidades como Nueva Eps, Famisanar y Saludcoop en las cuales el valor de glosa aceptada disminuyo con respecto al primer trimestre del 2015 debido en el caso de Nueva Eps y Famisanar de la auditoría realizada y en el caso de Saludcoop debido a la disminución de conciliaciones y glosa por la liquidación de la misma. En el mercado Subsidiado el valor de la glosa aceptada aumento por entidades como Cafam de la cual se realizó un número mayor de conciliaciones en comparación con el trimestre del año anterior teniendo en cuenta la salida de esta del régimen subsidiado y la necesidad de dejar la cartera subsanada en su gran mayoría, en el caso de Convida se presenta un aumento de la glosa aceptada ya que el número de conciliaciones fue mayor comparado con el año 2015,Caprecom presenta un aumento en el valor de la glosa aceptada por el incremento de la glosa interpuesta con respecto al 2015, en el caso de Ecoopsos el valor de la aceptación disminuyo ya que no se están realizando conciliaciones con dicha entidad y en el caso de Colsubsidio también se presenta disminución del valor aceptado por la salida de esta entidad del Régimen subsidiado y teniendo en cuenta que la cartera se había resuelto en su gran mayoría en el mes de diciembre de 2015, por lo anterior y teniendo en cuenta que Cafam y Convida representan el mayor valor de la glosa aceptada el consolidado muestra un aumento del 38.60% En general teniendo en cuenta la disminución del valor aceptado del régimen subsidiado por los casos anteriormente expuestos y el aumento de la aceptación en el régimen subsidiado se presenta un aumento del 7% en general tomando igualmente el valor de aceptación de los demás pagadores el cual disminuyo en 8%

VALOR GLOSA EN TRAMITE

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 EPS ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO inc/dis %

TOTAL CONTRIBUTIVO

439.833.310 109.394.824 834.250.148 934.852.647 1.123.800.371 188.947.724 20,21%

TOTAL SUBSIDIADO 2.431.669.967 1.947.750.583 2.960.383.624 2.220.005.189 5.732.903.499 3.512.898.310 158,24%

SSC - 989.918 - - - - -

DEMAS PAGADORES 1.078.455.824 572.205.155 686.818.226 687.800.669 1.476.797.694 788.997.025 114,71%

GRAN TOTAL 6.499.222.999 5.386.195.767 6.242.802.615 4.615.931.650 11.651.149.462 7.035.217.812 152,41%

273

05GIS15 –V1

En general el mercado Contributivo presenta un aumento en el valor de la glosa en trámite por entidades como Coomeva la cual aumento el número de devoluciones realizadas en comparación con el primer trimestre del 2015, lo mismo ocurre con Nueva Eps la cual también ha aumentado el número de Devoluciones relacionado con el tema de autorizaciones. En el mercado subsidiado el aumento en la glosa en trámite se debe al ingreso de facturas a la subcuenta contable de Jurídica de facturas de Ecoopsos lo cual se realizó para llevar la trazabilidad de las mismas de forma adecuada y realizar seguimiento en tiempos para su entrega oportuna al área jurídica. Con respecto a los demás pagadores el valor de la glosa en trámite aumento por el ingreso de las cuentas de prescripción de aseguradoras como Estado y Qbe a las subcuentas contables de igual manera para llevar seguimiento y trazabilidad de las mismas. Dados los puntos mencionados anteriormente el % de glosa en trámite aumenta en un 152% ya que en la cuenta 83 se ingresaron las cuentas pendientes de trámite, tanto ratificadas como cobro Jurídico lo que permite llevar adecuadamente el tramite realizado a cada una de estas.

2.4.3 RECAUDOS CONSOLIDADO

CONSOLIDADO DE RECAUDOS CONTABILIZADOS 1er. TRIMESTRE AÑO 2016

MERCADO VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL TOTAL RECAUDOS

SOAT 1.377.628.473 75.170.487 1.452.798.960

FOSYGA 27.670.678 0 27.670.678

SUBSIDIADO 13.050.720.509 7.963.933.049 21.014.653.558

CONTRIBUTIVO 1.462.739.982 79.114.898 1.541.854.880

CAPITADO 59.486.901 600.837.561 660.324.462

IPS PUBLICAS 33.132.300 15.326.000 48.458.300

IPS PRIVADAS 153.461.662 57.565.209 211.026.871

ARP 27.564.124 2.346.930 29.911.054

VIDA 20.107.396 256.092 20.363.488

MEDICINA PREPAGADA 0 0 0

ENTIDADES ESPECIALES 192.580.416 0 192.580.416

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 43.863.727 0 43.863.727

OTRAS SECRETARIAS DE SALUD 21.973.172 0 21.973.172

TOTAL RECAUDOS CONTABILIZADOS 2016 16.470.929.340 8.794.550.226 25.265.479.566

65% 35%

OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA ACTUAL TOTAL

PAGO CONVENIOS UNIVERSIDADES 0 77.738.966 77.738.966

COPAGOS-BTA 0 361.377.078 361.377.078

COPAGOS-ZIPA 0 229.605.277 229.605.277

COPAGOS-GDOT 0 78.071.067 78.071.067

APORTES PATRONALES 0 1.295.823.999 1.295.823.999

TOTAL OTROS RECAUDOS DIFERENTES A CARTERA 0 2.042.616.387 2.042.616.387

TOTAL RECAUDO CONTABILIZADO A MARZO 2016 16.470.929.340 10.837.166.613 27.308.095.953

273

05GIS15 –V1

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

VIGENCIA ACTUAL TOTAL RECAUDOS

16.470.929.340

8.794.550.226

25.265.479.566

CONSOLIDADO DE RECAUDO CONTABILIZADO POR VIGENCIAS 1er. TRIMESTRE 2016

RECAUDOCONTABILIZADO…

Al observar los recaudos de manera consolidada, se observa que del total recaudado 86% se concentra en el régimen Subsidiado, el 6% en el régimen Contributivo y el 6% con SOAT, con lo cual del total recaudado un 98% corresponde a estos tres (3) mercados, representando la mayor proporción del recaudo.

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

VIGENCIASANTERIORES

VIGENCIAACTUAL

16.470.929.340

8.794.550.226

CONSOLIDADO DE RECAUDO CONTABILIZADO POR MERCADO 1er. TRIMESTRE 2016

TOTAL UNIDAD FUNCIONAL DEZIPAQUIRAOTRAS SECRETARIAS DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD DECUNDINAMARCAENTIDADES ESPECIALES

MEDICINA PREPAGADA

VIDA

ARP

IPS PRIVADAS Del total recaudado el 65% le corresponde a vigencias anteriores y el 35% a la presente vigencia. Los mejores pagadores para el cierre de este trimestre fueron: Comparta, Capresoca, Famisanar y Convida. Cabe aclarar que el recaudo disminuyo principalmente por los giros que debía hacer la Secretaria de Salud de Cundinamarca por GIRO DIRECTO, al cierre del trimestre no cancelan por este concepto desde Diciembre de 2015. RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES CONSOLIDADO A MARZO 31/2013 A MARZO 31/2014 A MARZO 31/2015 A MARZO 31/2016




TOTAL CARTERA 89.052.248.507 139.014.892.215 127.635.786.534 142.434.818.466

menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409) 3.000.485.059 11.753.584.257 9.904.255.338 3.534.154.295

menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590) 124.421.887 0 0 0

menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450) 3.585.834.327 3.402.899.153 440.109.939,18 0

menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580) 1.699.034.302 13.319.741.831 15.067.851.600 8.138.862.629

menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES 138.274.680 184.834.169 0 0

273

05GIS15 –V1

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES CONSOLIDADO A MARZO 31/2013 A MARZO 31/2014 A MARZO 31/2015 A MARZO 31/2016

(242590)


Glosa Aceptada a Marzo 31 de 2012-2013-2014 (58158901-04 / 58158911-14) 1.142.138.092 1.417.868.237 1.422.522.450

Cartera Neta 79.362.060.160 108.935.964.568 100.801.047.208 130.761.801.542



RECAUDOS DE LA VIGENCIA CONSOLIDADO


Venta servicios de salud (Reconocim. netos) 24.520.047.134 35.310.202.863 42.126.767.821 46.809.427.438 37.121.646.507

menos PPNA

5.790.988.350 703.598.211 1.725.788.809 2.681.438.290 2.329.363.902

Reconocimientos Netos 18.729.058.784 34.606.604.652 40.400.979.012 44.127.989.148 34.792.282.605

RECAUDO

Venta de servicios de salud

5.952.396.030

2.474.730.676

4.743.902.197

9.620.539.816

10.837.166.613

menos Recaudo PPNA 3.906.835.017 0 0 1.337.492.807 1.295.823.999

Recaudo Neto

2.045.561.013

2.474.730.676

4.743.902.197

8.283.047.009

9.541.342.614

% DE RECUPERACION 24% 7% 11% 21% 29%


Total Recaudo Vigencias anteriores y de la Vigencia Marzo 26.405.801.877 23.525.095.685 35.477.160.371 27.308.095.953


En lo que corresponde al porcentaje de recuperación se observa que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se presenta una disminución en el recaudo de vigencias anteriores de $9 mil millones, el cual esta impactado principalmente por el bajo recaudo de todas las entidades, la liquidación de Caprecom, de Saludcoop, y la terminación de los contratos del régimen subsidiado de Cafam y Colsubsidio, por dichos factores el comportamiento del recaudo presenta disminución. y de la vigencia se observa un aumento de $1 mil millones de pesos 2.4.4 CARTERA – CONSOLIDADA

CARTERA RADICADA MARZO 2016

U.FUNCIONAL Suma de total Suma de d0_30 Suma de d31_60 Suma de d61_90 Suma de d91_180 Suma de d181_360 Suma de mas360

BOGOTA 60.876.037.324,00 373.845.927,27 4.419.141.522,60 2.298.611.471,40 11.567.289.742,26 13.854.201.144,34 28.362.947.516,13

GIRARDOT 45.283.363.570,91 3.374.271.472,89 1.291.557.658,10 3.086.971.251,16 10.869.115.857,91 11.027.522.140,13 15.633.925.190,72

VEGA 424.750.344,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.750.344,36

ZIPAQUIRA 11.264.443.593,98 422.972.210,18 1.027.812.658,92 1.112.712.966,80 1.909.736.344,81 2.683.527.280,08 4.107.682.133,19

Total general 117.848.594.833 4.171.089.610 6.738.511.840 6.498.295.689 24.346.141.945 27.565.250.565 48.529.305.184

86% 4% 6% 6% 21% 23% 41%

273

05GIS15 –V1

CARTERA SIN RADICAR MARZO 2015


BOGOTA 11.700.513.046 8.459.187.631 2.430.946.103 467.808.298 162.292.203 76.377.434 103.901.377

GIRARDOT 1.498.272.487 407.257.838 751.067.295 101.350.902 152.935.802 73.803.354 11.857.296

ZIPAQUIRA 5.753.770.279 3.323.337.456 463.102.903 15.125.501 1.223.123.777 688.114.556 40.966.085

Total general 18.952.555.813 12.189.782.926 3.645.116.301 584.284.701 1.538.351.783 838.295.344 156.724.758

14% 64% 19% 3% 8% 4% 1%

Total general 136.801.150.646 16.360.872.536 10.383.628.141 7.082.580.390 25.884.493.728 28.403.545.909 48.686.029.942




BOGOTA 4.071.510.641,18 4.071.510.641,18 6.025.179.430,40 4.452.443.133,97 12.625.700.903,53 13.960.181.250,21 33.276.400.250,39

GIRARDOT 947.708.930,20 947.708.930,20 4.016.940.687,57 2.814.135.924,04 9.300.934.807,37 12.755.626.821,79 18.948.536.864,12

VEGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.258.257,25

ZIPAQUIRA 851.706.374,08 851.706.374,08 1.791.642.983,92 902.465.320,99 2.794.713.311,10 2.905.826.557,00 4.076.276.822,52

Total general 137.003.189.272 5.870.925.945 11.833.763.102 8.169.044.379 24.721.349.022 29.621.634.629 56.786.472.194

86% 4% 8% 6% 18% 21% 41%



BOGOTA 10.844.577.810 8.844.919.919 761.248.531 318.047.576 361.099.457 559.262.327 0

GIRARDOT 8.502.401.636 7.192.540.515 838.724.737 36.669.930 183.844.508 250.621.947 0

VEGA 0 0 0 0 0 0 0

ZIPAQUIRA 2.917.358.045 2.507.423.368 70.178.665 22.429.811 53.782.763 263.543.438 0

Total general 22.264.337.491 18.544.883.802 1.670.151.933 377.147.317 598.726.728 1.073.427.712 0

14% 83% 8% 2% 3% 5% 0%

Total general 159.267.526.763 24.415.809.747 13.503.915.035 8.546.191.696 25.320.075.750 30.695.062.341 56.786.472.194

100% FUENTE: MODULO CONTABILIDAD - DGH Y EXPRESADO EN PESOS

INCREMENTO DE

2014 A 2015 5.968.572.208

Cg x Identificar 26.463.747.762

Vr en Bancos no Reg. Cart. 246.713.822

Total Neto Cartera 132.557.065.178



BOGOTA 79.453.469.316 423.076.849 6.030.280.609 5.508.749.618 15.359.854.812 21.531.874.414 30.599.633.014

GIRARDOT 44.565.374.304 1.377.862.049 5.954.765.058 2.868.197.284 9.482.772.962 12.624.554.723 12.257.222.229

VEGA 565.647.367 0 0 0 0 0 565.647.367

ZIPAQUIRA 15.109.609.826 1.115.420.350 1.733.699.907 1.109.446.105 2.733.956.351 3.878.737.899 4.538.349.214

Total general 139.694.100.813 2.916.359.249 13.718.745.574 9.486.393.007 27.576.584.125 38.035.167.036 47.960.851.823

89% 2% 10% 7% 20% 27% 34%

273

05GIS15 –V1



BOGOTA 9.267.733.047 7.886.438.670 599.396.363 88.458.392 279.582.076 1.322.568 412.534.978

GIRARDOT 5.987.826.391 5.325.090.692 20.971.375 111.074.292 511.754.774 35.314 18.899.944

VEGA 19.503.088 0 0 0 0 0 19.503.088

ZIPAQUIRA 2.321.346.436 1.908.040.458 1.912.379 20.612.832 14.571.302 27.690.523 348.518.941

Total general 17.596.408.962 15.119.569.821 622.280.117 220.145.516 805.908.152 29.048.405 799.456.952

11% 86% 4% 1% 5% 0% 5%

Total general 157.290.509.776 18.035.929.069 14.341.025.691 9.706.538.523 28.382.492.277 38.064.215.441 48.760.308.775 FUENTE: MODULO CONTABILIDAD - DGH Y EXPRESADO EN PESOS

INCREMENTO DE

2013 A 2014 49%

Cg x Identificar 29.102.016.805

Vr en Bancos no Reg. Cart. 1.600.000.000

Total Neto Cartera 126.588.492.971



BOGOTA 50.994.903.773 2.018.255.060 5.461.778.047 2.788.939.085 9.416.905.166 15.275.831.731 16.033.194.684

GIRARDOT 18.356.271.452 1.206.587.118 1.409.995.574 1.025.272.676 10.116.396.620 4.598.019.464 0

VEGA 916.517.475 390.390 0 0 0 281.645.491 634.481.594

ZIPAQUIRA 8.993.043.420 47.205.828 678.891.698 788.442.960 1.817.221.659 2.709.761.719 2.951.519.556

Total general 79.260.736.120 3.272.438.396 7.550.665.319 4.602.654.721 21.350.523.445 22.865.258.405 19.619.195.834

75% 2% 5% 3% 15% 16% 14%



BOGOTA 12.514.987.725 5.951.180.452 757.456.607 447.518.924 4.240.195.266 94.228.608 1.024.407.868

GIRARDOT 10.468.458.378 1.221.049.321 248.845.836 4.450.047.133 3.307.120.962 1.224.438.288 16.956.838

VEGA 17.802.069 0 0 0 0 0 17.802.069

ZIPAQUIRA 3.541.497.037 1.193.112.186 724.480.981 787.752.794 735.733.574 23.315.355 77.102.147

Total general 26.542.745.209 8.365.341.959 1.730.783.424 5.685.318.851 8.283.049.802 1.341.982.251 1.136.268.922

25% 32% 7% 21% 31% 5% 4%




BOGOTA 40.912.366.895 6.940.606.005 6.209.966.509 1.805.666.700 7.291.511.095 7.031.833.371 11.632.783.215

GIRARDOT 1.562.246.734 216.182.766 177.056.506 317.076.379 97.667.592 430.630.473 323.633.017

VEGA 359.374.966 43.359.451 47.249.980 11.249.626 79.027.665 69.209.307 109.278.937

ZIPAQUIRA 7.619.323.379 1.778.066.661 784.279.301 236.891.222 2.002.594.006 1.322.779.466 1.494.712.723

Total general 50.453.311.974 8.978.214.883 7.218.552.296 2.370.883.927 9.470.800.358 8.854.452.617 13.560.407.893

85% 6% 5% 2% 7% 6% 10%

273

05GIS15 –V1



BOGOTA 8.645.446.256 2.862.822.916 321.103.287 2.617.518.899 619.415.636 691.361.496 1.533.224.023

GIRARDOT 41.041.453 700 0 34.304.180 3.446.757 2.334.724 955.092

VEGA 11.080.873 0 0 9.199.431 219.259 796.077 866.106

ZIPAQUIRA 507.469.639 713.403 1.616.203 421.190.312 36.900.897 16.242.883 30.805.942

Total general 9.205.038.222 2.863.537.019 322.719.490 3.082.212.822 659.982.549 710.735.180 1.565.851.163

15% 31% 4% 33% 7% 8% 17%


Al realizar comparativo de la cartera consolidada entre primer trimestre de las últimas cuatro vigencias se puede anotar lo siguiente: entre el año 2015 y 2016 hubo una disminución de cartera en un 14% debido a la liquidación de dos clientes como son Saludcoop y Caprecom las cuales su reclamación fue presentada oportunamente en el mes de enero y marzo respectivamente. Para el año 2014 y 2015 se evidencia que hubo incremento del 7%, aumento que se da por el incremento en la prestación de servicios de salud. Del 100% de la cartera de 2016, el 14% se encuentra pendiente por radicar, es decir el 86% se encuentra radicado de la cual el 56% es cartera a más de seis (6) meses. Es importante tener en cuenta que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que las entidades no entregan soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2016 asciende a la suma de $15.107 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado a cuentas por identificar de la sede Bogotá, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de la Unidades 2.4.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO CONSOLIDADO

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 inc o dis

$ 2016-2015

Disponibilidad inicial 7.542.584.000 5.060.750.000 16.642.838.115 37.589.160.968 28.229.887.000 -9.359.273.968





......PPNA 24.177.341.000 3.696.000.000 4.058.791.000 7.305.036.000 9.709.972.000 2.404.936.000

......SOAT - Fosyga 4.377.283.000 6.732.057.000 3.385.730.000 3.717.851.000 4.128.957.000 411.106.000

......Otras ventas de servicios de Salud 5.699.453.000 6.746.831.000 5.675.295.000 5.423.362.000 5.997.007.000 573.645.000

...Aportes (No ligados a la venta de servicios) 10.040.390.000 14.034.607.921 10.052.838.000 6.047.148.000 8.230.280.000 2.183.132.000

...Otros ingresos corrientes 1.170.000.000 609.388.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 0

Ingresos de capital 500.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0

Cuentas por cobrar Otras vigencias 35.025.030.000 34.020.935.000 47.071.861.423 30.342.552.878 48.277.555.000 17.935.002.122

TOTAL INGRESOS 135.433.584.000 187.148.941.921 184.012.722.538 195.737.146.846 191.453.174.000 -4.283.972.846


273

05GIS15 –V1

El presupuesto aprobado tuvo una disminución del -2% de la vigencia 2016 a 2015, su mayor incremento esta dado en las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los aportes (no ligados a la venta de servicios), pero presentando una gran disminución en la venta de servicios de salud y en la disponibilidad inicial. Hay que aclarar que el presupuesto de la vigencia 2016 para la sede de Girardor solo se proyecto para la operación de 6 meses teniendo en cuenta que era el tiempo estimado de entrega de esta sede de acuerdo al convenio de operación firmado con la ESE Hospital de Girardot y teniendo en cuenta que el presupuesto de la presente vigencia no ha sido aprobado por el CONFISCUN donde se adiciona la disponiblidad inicial, se reduce las cuentas por cobrar (otras vigencias), y en el 2015 ya se habia modificado el presupuesto. El Presupuesto de Ingresos Aprobado de 2016 por valor de $191.453 millones, se discrimina así: Bogota por valor de $134.837 millones con una participación del 70%, UF Zipaquira por valor de $24.885 con una participación del 13% y UF Girardot por valor de $31.730 millones con una participación del 17%. RECONOCIMIENTOS CONSOLIDADO






......Régimen Contributivo 1.895.908.667 3.227.070.094 3.744.766.822 5.362.810.434 4.906.286.362 -456.524.072

......PPNA 5.790.988.350 703.598.211 1.725.788.809 2.681.438.290 2.329.363.902 -352.074.388

......SOAT - Fosyga 1.094.239.328 1.223.991.526 1.407.524.518 1.789.724.452 1.930.120.848 140.396.396

......Otras ventas de servicios de Salud 1.354.352.548 1.410.718.514 1.656.318.264 2.510.185.255 1.685.035.621 -825.149.634





TOTAL INGRESOS 47.356.323.927 79.636.582.980 79.753.785.377 110.716.130.500 96.428.791.705 -14.287.338.795



Los reconocimientos totales han tenido una disminucion deL -13% para la vigencia 2016, en lo referente a la venta de servicios de salud y en cuentas por cobrar (otras vigencias) impacto dado por la entrega de la UF de Girardot dado el 12 de Febrero de 2016, siendo en el 2016 un periodo de 42 dias y en el 2015 de 90 días. En la Disponbilidad inicial tuvo una variación positiva. El total de reconocimiento comparado con el total del presupuesto aprobado en la vigencia 2016 por la suma de $195.737 millones es del 50% y en el 2015 era del 57%, mostrando una variación menor de un año a otro. RECAUDOS CONSOLIDADO







......PPNA 3.906.835.017 0 0 1.337.492.807 1.295.823.999 -41.668.808

......SOAT - Fosyga 216.614.137 361.678.239 205.404.601 741.544.605 75.426.579 -666.118.026

......Otras ventas de servicios de Salud 487.173.411 622.256.099 683.418.236 1.051.436.486 822.030.527 -229.405.959

273

05GIS15 –V1






TOTAL INGRESOS 28.788.672.823 46.801.110.793 42.370.919.753 73.527.242.878 70.144.311.811 -3.382.931.067



El recaudo total del presupuesto de ingresos disminuye en el -5%, por el menor valor recibido por pago de cartera por la ventas de servicios de la vigencia y de vigencias anteriores, tambien teniendo en cuenta por la menor facturación por la entrega de la UF de Girardota. Hay que tener en cuenta la variación positiva de la Disponibilidad Inicial para la vigencia 2016 del resultado del ejercicio al cierre de la vigencia 2015, donde aumentaron los recursos que el Hospital recibio en la vigencia 2015, presentado un total de recursos con destinacion especifica comprometidos y no comprometidos por la suma de $7.316 millones y por recursos propios del Hospital el valor de $34.874 millones de pesos m/cte. El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales siendo el 73% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de $191.453 millones de pesos con respecto con el recaudo total es el 37%, siendo igual con respecto al de la vigencia anterior. 2.4.6 GASTOS

PRESUPUESTO APROBADO CONSOLIDADO

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 inc o dis $

2016-2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 45.708.963.000 55.292.691.921 58.392.729.000 60.319.726.000 59.921.979.000 -397.747.000

...GASTOS DE PERSONAL 30.788.927.000 29.616.616.000 31.442.358.000 33.091.003.000 35.944.083.000 2.853.080.000

......Gastos de Personal de Planta 18.695.403.000 18.274.970.000 18.260.996.000 17.164.569.000 16.959.300.000 -205.269.000

.........Servicios personales asociados a la nómina 13.056.840.000 12.578.533.000 12.445.675.000 11.291.529.000 10.901.797.000 -389.732.000

...............Sueldos personal de nómina 8.874.470.000 8.802.480.000 8.493.725.000 7.779.034.000 7.541.579.000 -237.455.000

...............Horas extras, dominicales y festivos 1.719.454.000 1.281.482.000 1.499.923.000 1.341.550.000 1.218.605.000 -122.945.000

...............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 2.462.916.000 2.494.571.000 2.452.027.000 2.170.945.000 2.141.613.000 -29.332.000

.........Contribuciones inherentes a la nómina 5.638.563.000 5.696.437.000 5.815.321.000 5.873.040.000 6.057.503.000 184.463.000

......Servicios personales indirectos 12.093.524.000 11.341.646.000 13.181.362.000 15.926.434.000 18.984.783.000 3.058.349.000


......Adquisición de bienes 2.955.078.000 5.177.668.921 3.783.094.000 3.499.859.000 3.272.049.000 -227.810.000


......Mantenimiento 4.312.592.000 6.434.062.000 7.578.898.000 7.346.744.000 7.731.251.000 384.507.000

......Servicios públicos 2.059.402.000 3.452.234.000 3.372.955.000 3.582.349.000 2.817.354.000 -764.995.000

......Impuestos y Multas 315.276.000 543.660.000 568.794.000 495.988.000 467.987.000 -28.001.000

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.022.000 221.381.000 998.519.000 1.165.870.000 682.457.000 -483.413.000


...Medicamentos 9.149.179.000 7.651.823.000 10.875.884.000 11.303.939.000 11.494.339.000 190.400.000


273

05GIS15 –V1


INVERSION 6.336.757.000 9.272.120.000 13.042.521.198 22.671.280.266 17.325.211.000 -5.346.069.266


TOTAL GASTOS 135.433.584.000 187.148.941.921 184.012.722.538 195.737.146.846 191.453.174.000 -4.283.972.846


TOTAL MAS DISPONIBILIDAD FINAL 135.433.584.000 187.148.941.921 184.012.722.538 195.737.146.846 191.453.174.000 -4.283.972.846


El presupuesto total tuvo una disminución comparado con la vigencia anterior teniendo en cuenta que el presupuesto se consolida para la sede bogota, uf zipaquira y la uf Girardot, tenidneo en cuenta la entrega de la uf Girardot se proyecto solo por 6 meses que era el tiempo estimado de acuerdo al convenio de operación para esta sede. COMPROMISOS CONSOLIDADO


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.426.710.843 21.891.386.645 25.402.401.850 30.483.959.550 20.806.748.429 -9.677.211.121

...GASTOS DE PERSONAL 6.883.858.183 9.795.818.297 14.180.457.415 18.183.536.286 14.230.939.190 -3.952.597.096







......Servicios personales indirectos 3.216.389.260 6.082.137.950 10.868.562.968 15.064.117.720 11.063.377.116 -4.000.740.604


......Adquisición de bienes 678.038.415 1.570.243.866 1.658.966.037 1.252.094.668 853.153.417 -398.941.251


......Mantenimiento 531.992.447 1.557.490.556 1.126.604.874 705.311.247 1.412.776.230 707.464.983

......Servicios públicos 485.606.880 1.067.193.002 725.451.700 846.128.411 728.617.693 -117.510.718



GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 19.805.117.881 51.952.185.302 69.242.633.866 85.484.670.928 30.272.137.777

-55.212.533.151

...Medicamentos 2.039.280.701 4.833.528.158 7.682.024.985 8.859.611.100 1.802.435.680 -7.057.175.420

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 3.918.726.692 13.609.836.082 15.929.220.347 18.707.150.161 5.348.653.098

-13.358.497.063

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 13.847.110.488 33.508.821.062 45.631.388.534 57.917.909.667 23.121.048.999

-34.796.860.668

INVERSION 1.204.721.000 667.946.936 23.992.713 0 335.874.089 335.874.089


TOTAL GASTOS 52.961.954.525 101.971.213.539 115.569.958.904 128.233.411.415 66.669.858.042 -

61.563.553.373

TOTAL DE LA VIGENCIA 33.436.549.724 74.511.518.883 94.669.028.429 115.968.630.478 51.414.760.295 -

64.553.870.183

273

05GIS15 –V1

Los compromisos totales ha tenido una disminución del -48% para el 2016, teniendo en cuenta que los gastos comprometidos en el presupuesto la gran mayoria de los contratos cubren solo hasta Junio por decisiones de la terminacion del perido del Gerente y por la entrega de la UF Girardot, teniendo en la vigencia anterior cubrian casi para toda la vigencia. El Presupuesto de Gastos por Compromisos en el 2016, se discrimina así: Bogota por valor de $43.589 millones con una participación del 65%, U.F. Zipaquira por valor de $10.177 millones con una participación del 15% y U.F. Girardot por valor de $12.903 millones con una participación del 20%. OBLIGACIONES CONSOLIDADO













......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 1.141.758.374 2.102.589.891 1.971.589.940 2.103.323.821 2.091.516.457 -11.807.364

......Mantenimiento 68.331.150 145.396.754 46.439.146 51.778.879 58.181.362 6.402.483





...Medicamentos 1.249.007.519 535.653.177 1.247.071.801 954.223.707 723.635.033 -230.588.674

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 2.027.982.419 1.645.723.337 1.717.369.322 2.022.583.927 1.716.067.254 -306.516.673


INVERSION 416.731.000 10.271.800 23.992.713 0 0 0


TOTAL 33.775.199.412 45.634.190.723 42.701.143.693 34.017.642.736 33.009.281.177 -1.008.361.559


273

05GIS15 –V1

Se presenta una disminución de la vigencia 2015 a 2016 del -3% del total de los gastos obligados, estando en gran representación los gastos de operación comercial, por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores, presentando menor valor para esta vigencia 2016. PAGOS CONSOLIDADO













......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 686.046.191 1.285.907.601 533.769.074 703.642.920 801.757.407 98.114.487

......Mantenimiento 25.273.624 6.395.960 14.247.112 32.816.204 18.822.110 -13.994.094



...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.629.000 12.097.000 12.643.000 13.224.000 14.147.000 923.000


...Medicamentos 8.568.961 15.605.610 2.500.000 47.539.585 269.956.314 222.416.729

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 63.747.297 28.740.080 58.952.314 108.347.268 138.202.751 29.855.483


INVERSION 283.171.000 0 23.992.713 0 0 0


TOTAL GASTOS 17.601.996.176 26.570.859.374 24.904.328.800 20.274.004.532 19.832.656.205 -441.348.327


Los pagos totales de gastos en el 2016 disminuyeron en un -2%, teniendo en cuenta la entrega de la UF Girardot que influye menos gastos causados como se evidencia la variación en algunos rubros. En el rubro de cuentas por pagar (vigencias anteriores) aumento donde influye por el mayor valor constituido en este rubro, pero al observar los gastos de solo la vigencia disminuye en un -8%. El Presupuesto de Gastos por Pagos de la vigencia del 2015 por valor de $19.832 millones, se discrimina así: Bogota con una participación del 60%, U.F. Zipaquira por 15% y U.F. Girardot el 25%.

273

05GIS15 –V1

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - CONSOLIDADO

CONCEPTO DE LA

VIGENCIA 2012

DE LA VIGENCIA 2013

DE LA VIGENCIA 2014

DE LA VIGENCIA

2015

inc o dis $ 2014-2013

inc o dis $ 2015-2014

COMPROMISOS - OBLIGACIONES 11.029.382.376 8.637.269.839 10.411.944.824 15.190.014.752 1.774.674.985 4.778.069.928

OBLIGACIONES - PAGOS 16.878.626.176 12.499.463.501 2.136.550.756 1.293.052.315 -10.362.912.745 -843.498.441

TOTAL 27.908.008.552 21.136.733.340 12.548.495.580 16.483.067.067 -8.588.237.760 3.934.571.487

Se observa en el anterior comparativo para la vigencia 2015 quedo saldos de contratos por ejecutar (compromisos-obligaciones) mayor que el 2014 teniendo en cuenta que se siguie ejecutando el contrato para el reforzamiento estructural del edificio asistencial de la sede bogota que inicialmente en el 2014 fue por $2.984 millones a Diciembre de 2015 quedaron para ejecutar por valor de $1.525 millones, recursos recibidos por la nacion en el 2013 y teniendo en cuenta que muchos contratos quedaron para ejecutar en esta vigencia 2016 siendo gastos de la vigencia 2016 como son compra de insumos aprovechando los precios del dólar y valores de la convocatoria 2015. En lo aplicado a las cuentas por pagar (obligaciones-pagos) disminuye en un -39%, quedando un menor valor por pagar comparado con el de las vigencias anteriores; donde no se logra pagar el 100% de las cuentas causadas por algun documento soporte como acta liquidación, certificación, entre otros.

2.4.7 BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016


Gastos de funcionamiento comprometidos 12.426.710.843 21.891.386.645 25.402.401.850 30.483.959.550 20.806.748.429

Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos

19.805.117.881 51.952.185.302 69.242.633.866 85.484.670.928 30.272.137.777


76 48 45 40 73



18 3 5 8 21




Relación reconocimiento total/ compromiso total

89 78 69 86 145

Relación recaudo total/ compromiso total 54 46 37 57 105


35 34 22 28 42

El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos frente a los gastos habituales comprometidos aumentaron en la vigencia 2016 por el aumento en los ingresos por venta de servicios y teniendo en cuenta que los gastos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios estan en promedio hasta el mes de junio de 2016. Donde representa por cada $100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud $73 pesos, teniendo en cuenta que la contratación no

273

05GIS15 –V1

estan la gran mayoria con registro presupuestal a esta corte y en la vigencia anterior siendo mayor por lo que en esta vigencia impacta la entrega de la UF Girardot.

El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos se logra aumentar su participación llegando a $21 pesos, no sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar (otras vigencias) cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando unos ingresos para financiar gastos de la presente vigencia. Si observamos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total gastos comprometidos se observa que cubren $145 pesos mejorando con relación al de la vigencia anterior y con relacion al recaudo total con los compromisos totales se obtiene en $105 pesos.

BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO-GASTOS OBLIGADOS Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos obligados donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016


Gastos de funcionamiento obligados 8.191.043.160 10.145.057.882 9.836.395.987 10.432.027.015 11.040.104.124

Gastos de operación y prestación de servicios obligados

8.342.680.194 10.974.135.744 14.744.011.199 16.117.078.549 12.283.667.399


148 167 171 176 159



36 12 19 36 46




Relación reconocimiento total/ obligado total

140 175 187 325 292


Relación recaudo total-disponib.inicial / obligado total

55 76 60 106 85

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2016 comparado con la vigencia 2015 donde representa por cada $100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por reconocimiento por ventas de servicios de salud de $159 pesos, pero el mismo indicador con recaudo de la vigencia para la vigencia 2016 es de $46 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2015. Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones se tiene en cuenta en los ingresos la disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2016 llegando a $292 pesos siendo menor con respecto a la vigencia anterior y la relacion de recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a $212 en la vigencia 2016.

273

05GIS15 –V1

2.4.8 BALANCE CONTABLE

CONCEPTO / VIGENCIA Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16 % Par 2016

inc o dis $ (15-16)

inc o dis % (15-16)

ACTIVO 117.318.662 148.629.515 183.474.756 209.790.667 220.708.628 100% 10.917.961 5,20%

Activo Corriente 61.507.616 104.746.908 128.501.619 149.770.831 144.657.054 65,54% (5.113.777) -3,41%

Efectivo 9.339.800 20.275.193 17.620.075 52.879.526 49.818.928 22,57% (3.060.598) -5,79%

Deudores 50.100.954 81.422.653 104.278.835 94.222.483 91.442.023 41,43% (2.780.460) -2,95%

Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar

7.618.599 25.417.079 16.796.952 22.264.337 18.795.831 8,52% (3.468.506) -15,58%

Deudores Servicios de Salud Radicada.

36.890.242 59.667.960 91.733.249 80.216.717 69.319.290 31,41% (10.897.427) -13,58%

Giro Directo por abonar (-) - (7.929.773) (11.958.468) (13.831.787) (7.128.848) -3,23% 6.702.939 -48,46%

Otros Deudores (Ant, Cesan, SGP)

5.592.113 7.052.950 7.707.102 7.580.629 10.455.750 4,74% 2.875.121 37,93%

Provisión (-) - (2.785.563) - (2.007.413) - 0,00% 2.007.413 0,00%

Inventarios 2.066.862 3.049.062 6.602.709 2.668.822 3.396.103 1,54% 727.281 27,25%

Inventarios para Prest. De servicios

2.308.025 3.305.074 6.933.989 3.038.269 3.798.935 1,72% 760.666 25,04%

Provisión de Inventarios (-) (241.163) (256.013) (331.280) (369.448) (402.832) -0,18% (33.384) 9,04%

Activo No corriente 55.811.046 43.882.607 54.973.137 60.019.836 76.051.574 34,46% 16.031.737 26,71%

Inversiones 2.147.305 147.305 154.685 152.287 163.723 0,07% 11.436 7,51%

Inversiones Clinica 2.147.305 147.305 154.685 152.287 163.723 0,07% 11.436 7,51%

Inversiones Sector Solidario 78.635 90.198 90.198 96.358 102.801 0,05% 6.443 6,69%

Provisión Sector Solidario (-) (78.635) (90.198) (90.198) (96.358) (102.801) -0,05% (6.443) 6,69%

Deudores 7.234.503 6.228.358 13.356.791 12.344.546 19.201.415 8,70% 6.856.869 55,55%

Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar

13.560.409 1.108.331 799.457 - 156.725 0,07% 156.725 100,00%

Deudores Servicios de Salud Radicada.

1.589.100 19.592.776 47.960.852 56.786.472 48.529.305 21,99% (8.257.167) -14,54%

Difícil Cobro 7.820.953 6.878.666 11.962.234 18.010.209 53.710.463 24,34% 35.700.254 198,22%

Provisión (-) (15.735.959) (21.351.415) (47.365.752) (62.452.136) (83.195.078) -37,69% (20.742.942) 33,21%

Propiedades, planta y equipos

19.655.357 17.570.681 21.631.243 23.940.546 33.071.648 14,98% 9.131.102 38,14%

Bienes de Uso Publico y Gnal (17)

14.781.210 14.781.210 14.781.210 14.781.210 14.781.210 6,70% - 0,00%

Otros activos 11.992.671 5.155.053 5.049.208 8.801.247 8.833.578 4,00% 32.331 0,37%

PASIVO 28.557.570 38.534.437 50.062.887 35.732.548 31.716.578 100% (4.016.227) -11,24%

Pasivo Corriente 27.451.445 37.402.742 47.822.352 34.915.824 30.950.103 97,58% (3.965.978) -11,36%

Cuentas por pagar Bienes y SS med. Y O.

15.652.427 18.903.489 16.759.264 12.769.729 12.278.999 38,71% (490.731) -3,84%

Otras cuentas por pagar 2425/2450/240103 otras

6.659.612 8.646.996 13.965.889 4.680.246 4.874.288 15,37% 193.786 4,14%

Oblig. laborales y de Seg. Social - (Cesan Cons)

4.094.304 3.788.345 4.506.800 3.329.825 4.584.200 14,45% 1.254.375 37,67%

Pasivos estimados 576.897 522.695 519.690 1.324.071 787.390 2,48% (536.681) -40,53%

Provision para prestaciones sociales

468.205 614.129 730.394 511.046 383.897 1,21% (127.149) -24,88%

Otros pasivos (Cg x Idenf Ent y Pac.)

- 4.927.088 11.340.315 12.300.908 8.041.329 25,35% (4.259.579) -34,63%

Pasivo NO Corriente 1.106.125 1.131.695 2.240.535 816.724 766.475 2,42% (50.249) -6,15%

Cuentas por pagar Bienes y SS

- 48.289 35.669 - - 0,00% - 0,00%

Pasivos estimados (deman) 1.106.125 1.083.406 2.204.866 816.724 766.475 2,42% (50.249) -6,15%

PATRIMONIO 88.761.092 110.095.078 133.411.869 174.057.862 188.992.050 100% 14.934.188 8,58%

Patrimonio institucional 88.309.608 103.456.531 129.924.192 167.036.447 194.033.362 102,67% 26.996.915 16,16%

Excedente del ejercicio 451.484 6.638.547 3.487.677 7.021.415 (5.041.312) -2,67% (12.062.727) -171,80%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

117.318.662 148.629.515 183.474.756 209.790.410 220.708.628 100% 10.917.961 5,20%

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN MILES DE PESOS

Continúa la tendencia de incremento en El Activo en los años objeto de análisis. Entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el incremento fue del 5.20% pasando de $209.790 a $220.708 millones. Las cuentas

273

05GIS15 –V1

representativas de los activos de la entidad están determinadas por la Cartera en un 198.22% correspondiente a la reclasificación de las cuentas de Caprecom a Difícil Recaudo.

El disponible disminuyó a corte de marzo del 2016 en un 5.79% con relación a igual vigencia del 2015, representando $3.060.598 por la disminución de los ingresos en el presente trimestre.

Los inventarios de Materiales en este año aumentaron en un 27.25% en $727.281 millones. En esta ocasión se debió a las compras de farmacia ya establecidas sin prever que la facturación del presente periodo iba a presentar una notable disminución.

Las inversiones se incrementaron en un 7.51% correspondiente a la actualización de su valor patrimonial.

La Propiedad Planta y Equipo de marzo de 2015 a marzo de 2016 aumenta al pasar de $23.940 millones a $33.071 millones en $9.131 representando un 38.14% de incremento debido a la adquisición y renovación de equipos especialmente en equipos de apoyo diagnóstico.

Con respecto al Pasivo total se muestra en el presente ejercicio, un incremento significativo de $4.016 millones del 11.24%. En el pago a proveedores se dio continuidad a la política gerencial de pagar antes de los vencimientos para obtener descuentos financieros. Sin embargo los rubros que incrementan la cifra total, son las Obligaciones laborales y de seguridad social, la cual pasa de $3.329 a $4.584 con un incremento porcentual del 37.67%

El Patrimonio de igual manera ha mostrado en los últimos años incrementos considerables, como es el caso del presente año con respecto al 2015. El incremento corresponde a $10.917 millones que representa un incremento del 5.20%.

LISTADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A MARZO 2016–2015

(Cifras Miles de Pesos)

ACTIVOS FIJOS 2016 2015 VARIACIÓN %

TERRENOS 1.704.129,01 1.704.129,00 0,01 0%

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0,00 635.346,17 -635.346,17 -100%

EDIFICACIONES 3.217.347,67 2.362.809,42 854.538,23 36%

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 1.321.939,50 1.321.939,50 0,00 0%

REDES, LINEAS Y CABLES 582.516,25 548.029,45 34.486,80 6%

MAQUINARIA Y EQUIPO 934.025,24 815.641,19 118.384,04 15%

EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 46.706.645 36.198.798 10.507.847 29%

MUEB. Y ENSER. Y EQUPO. OFNA. 1.170.658 1.183.445 -12.787 -1%

EQPO. COMUNIC. COMPUTACION 4.849.477 4.105.244 744.233 18%

EQUIPO DE TRANSPORTE 881.628 572.194 309.434 54%

EQPO. COMEDOR COCINA DESPENSA Y H 2.983.198 2.515.819 467.379 19%

TOTAL 64.351.563 49.600.585 14.750.978 30%

Fuente: Balances Generales DGH

Los bienes muebles en bodega presentan una variación del 100%, teniendo en cuenta que para la vigencia del 2015 se promedió a efectuar una depreciación con el propósito de que todo ingreso de bienes no se deje en esta cuenta que es temporal, sino que sea trasladado inmediatamente al servicio

273

05GIS15 –V1

que requirió la compra de estos activos; tanbien por efecto de las NIIF que no permite el manejo de dicha cuenta.

El rubro de edificaciones tuvo una variación del 36%, ello porque se hicieron algunos pagos a contratistas sobre “adecuaciones” que se cargaron a la cuenta de edificios.

Maquinaria y equipo: en este primer trimestre de 2016 se hicieron adquisiciones por $20.200.000 de activos como fueron unas electroombas, que para este mismo periodo en el año anterior en compras se dieron $14.526.812.

Equipo médico y científico las adquisiciones dentro de esta cuenta son relevantes puesto que son la razón de ser de la institución, para el primer trimestre de este año se adquirieron equipos del orden de $1.517.861.280, representado en equipo de laboratorio,($277.710.952), Equipo de quirófano y sala de partos $ ($378.857.354), equipo de apoyo diagnostico ($441.584.977), Equipo de apoyo terapéutico ($33.835.999) y equipo de consulta externa ($25.871.998); en comparación con el trimestre del año anterior donde las adquisiciones fueron de $ 817.411.916.

Muebles y enseres tuvo una disminución, el motivo es que en este trimestre se dieron de baja ($26.311.686) entre muebles y enseres y equipo de oficina mientras que las compras fueron solo de ( $1.432.926).

Equipo de comunicación y computación se realizaron compra de equipo de cómputo por $425.760.000 correspondiente a recursos tecnológicos (almacenamiento de datos 30TB) switch y firewall, contra ($214.745.288) de compras en el trimestre del 2015.

El incremento del 54% en cuanto al equipo de transporte obedece a la compra de una unidad para el banco de

sangre (vehiculo), pero no fue adquirida en los trimestres analizados.

Equipo de cocina despensa y hotelería, la adquisición de estos equipos fue de ($382.800.000) equivalente a la compra de 11 camas eléctricas; mientras que para lo correspondiente del periodo anterior las compras fueron de ($59.076.656)

LISTADO DE DEPRECIACION ACUMULADA – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A MARZO 2016 –2015

DEPRECIACION ACUMULADA 2016 2015 VARIACION %

EDIFICACIONES 586.115 543.538 42.577 8%

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 911.933 838.793 73.140 10%

REDES, LINEAS Y CABLES 283.583 236.940 46.643 21%

MAQUINARIA Y EQUIPO 345.612 294.413 51.199 21%

EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 22.182.495 19.985.491 2.197.004 12%

MUEB. Y ENSER. Y EQUPO. OFNA. 955.128 912.266 42.863 7%

EQPO. COMUNIC. COMPUTACION 3.454.749 3.011.446 443.303 15%

EQUIPO DE TRANSPORTE 335.318 253.744 81.574 41%

EQPO. COMEDOR COCINA DESPENSA Y H. 1.968.083 1.689.320 278.763 20%

TOTAL 31.023.016 27.765.950 3.257.066 12%

VARIACION DEPRECIACION %

3.257.066 12%

Fuente: Balances Generales DGH

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05GIS15 –V1

La depreciación acumulada presenta un incremento de 12% al pasar de $27,765 millones en marzo de 2015 a 31,023 millones en marzo 2016, esta variación corresponde a la depreciación de nuevos equipos, por las adquisiciones realizadas durante la vigencia. También se tiene que al analizar cuenta por cuenta, tanto la depreciación mensual como la acumulada sufre variaciones debido a la adquisición de nuevos equipos, afectándola también las bajas que se presentaron en estos rubros que ascendieron a $585.462.617.00; bajas que se dieron en el mes de marzo de 2016 y que afectan directamente a la depreciación acumulada porque el valor o costo histórico se cruza contra la depreciación acumulada cuando el bien se da de baja y se saca del sistema. En este orden de ideas el rubro que mas se afecto por dichas bajas fue el de equipo de quirófano cuyas bajas ascendieron a $435.296.913.00, que equivalen a disminuir (debitar) la depreciación acumulada en este valor contra el costo histórico de los bienes que se dieron de baja los ($435.296.913.00) EL Disponible, en las cuentas bancarias de recursos propios se observa un incremento del 2.3% pasando de $41.376 millones a $42.346 millones de un periodo a otro (marzo 2015 y 2016). Lo anterior es de resaltar porque a pesar de que se efectuaron a diciembre de 2015 la mayoría de pagos de pasivos, aun se puede apreciar incremento en el acumulado de saldos y los recaudos en el primer trimestre de 2016 han disminuido notoriamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que en las cuentas que manejan recursos con destinación específica se presenta una disminución del 28%, variando de $11.465 millones a $7.445 millones debido a la ejecución de los convenios correspondientes. A continuación se presenta la información de manera detallada al último corte:

RECURSOS PROPIOS 31/03/16

BBVA 309043107 CTE FUNCIONAMIENTO 699.427.236,87

BBVA 309002277 AH FUNCIONAMIENTO 22.406.373.756,74

BBVA 309016590 AH RECAUDOS DATAFONO GIRARDOT 55.182.016,46

BBVA 309021038 AH RECAUDOS POR INCAPACIDADES PERSONAL PLANTA 590.264.998,00

CAJA SOC 21000012992 CTE FUNCIONAMIENTO 17.832.098.227,12

BANCOLOMBIA 89267241075 AH REC. LA VEGA , ADICIONAL PAGARES Y COPAGOS PROVINCIA 60.532.794,65

BANCOLOMBIA 65985772091 AH RECAUDOS U.F. GIRARDOT 42.538.686,92

BANAGRARIO 700039137 AH RECAUDOS PROVINCIA (PAGARES Y COPAGOS) 659.893.031,09

SUBTOTAL 42.346.310.747,85

RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA

BBVA 309031995 AH ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL 5.846.837.990,00

BBVA 309030013 AH RES. 0851 OCT 2014 RESONADOR 43.202.222,00

BBVA 309031367 AH CONVENIO 580 86.253,00

CAJA SOC 21002700118 CTE RES 4341/12 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 1.554.468.887,37

SUBTOTAL 7.444.595.352,37

TOTAL 49.790.906.100,22

Fuente: DGH-Líder Oficina de Tesorería

Todas las cuentas bancarias se están manejando para que registren rendimientos financieros y para las dos cuentas que presentan mayores saldos, como son la cuenta corriente en el BANCO CAJA SOCIAL y la cuenta de ahorros en el

273

05GIS15 –V1

BBVA, se negocian con los bancos tasas especiales. La única cuenta que no presenta rendimientos es la cuenta corriente número 309-04310-7 en el BBVA, en donde se dejan solo los fondos para eventuales giros de cheques.

2.4.9 ACTIVIDAD ECONOMICA

E.S.E HOSPITAL DE LA SAMARITANA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Con corte Marzo de 2012-2013-2014-2015-2016

Información en miles de $

CUENTAS Mar-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16 inc o dis $

(15-16) inc o dis % (15-

16)

INGRESOS OPERACIONALES 27.842.508 35.605.340 42.196.983 47.166.802 37.616.163 (9.550.639) -25,39%

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

22.498.803 27.812.924 31.864.953 33.893.245 32.229.319 (1.663.926) -5,16%

MARGEN BRUTO 5.343.705 7.792.416 10.332.030 13.273.557 5.386.844 (7.886.713) -146,41%

GASTOS DE OPERACIÓN 2.894.095 5.450.070 7.599.273 5.637.284 9.206.531 3.569.247 38,77%

DE ADMINISTRACIÓN 1.662.116 1.546.230 1.883.117 1.784.945 1.586.882 (198.063) -12,48%

Sueldos y salarios 760.343 568.920 541.971 444.028 492.689 48.661 9,88%

Contribuciones efectivas 88.467 90.619 77.427 79.173 93.093 13.920 14,95%

Aportes sobre la nómina 17.575 17.271 15.686 16.148 18.161 2.013 11,08%

Gastos generales 791.027 851.694 1.235.955 1.126.729 978.602 (148.127) -15,14%

Impuestos, contribuciones y tasas 4.704 17.726 12.078 118.867 4.337 (114.530) -2640,77%

PROVIS, DEPRECIACIONES Y AMORT.

1.231.979 3.903.840 5.716.156 3.852.339 7.619.649 3.767.310 49,44%

Provisiones 548.250 3.201.904 5.509.128 3.621.799 7.480.330 3.858.531 51,58%

Depreciación 683.729 701.936 207.028 230.540 139.319 (91.221) -65,48%

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL

2.449.610 2.342.346 2.732.757 7.636.273 (3.819.687) (11.455.960) 299,92%

Transferencias * * * - 4.162.300 604.520 - - - -100,00%

OTROS INGRESOS 489.316 2.021.187 2.686.544 1.274.933 1.060.973 (213.960) -20,17%

Financieros 190.139 296.296 256.954 489.072 669.754 180.682 26,98%

Otros Ingresos Ordinarios 54.520 31.352 845.562 120.921 71.713 (49.208) -100,00%

Margen en la contratación de servicios de salud

35.234 1.131.199 547.776 - - - -100,00%

Extraordinarios 209.423 173.243 359.960 258.395 159.657 (98.738) -61,84%

Ingresos de ejercicios anteriores - 389.097 676.292 406.545 159.849 (246.696) -154,33%

OTROS GASTOS 2.487.442 1.887.286 2.536.144 1.889.791 2.282.598 392.807 17,21%

Financieros 1.314 41.573 896 37.541 44.906 7.365 16,40%

Pérdida en retiro Act. ( glosas Vig.)

- - 16.805 100.840 65.759 (35.081) -53,35%

Margen en la contratación de los servicios de salud

1.520.323 1.142.138 601.186 256.535 444.653 188.118 42,31%

Gtos de ejercicios anteriores (Inc. Glosas. V.a)

887.892 419.377 1.917.257 1.494.875 1.727.280 232.405 13,45%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT DEL EJERCICIO

451.484 6.638.547 3.487.677 7.021.415 (5.041.312) (12.062.727) 239,28%

Los Ingresos para este periodo del año 2016 disminuyeron por la baja e ingresos debido a la entrega de la Unidad Funcional de Girardot, y la terminación de contratos de las entidades de Caprecom y Saludcoop (por cancelación de la personería jurídica) y Cafam y Colsubsidio (por contratación). Los Ingresos operacionales pasaron de marzo de 2015 a marzo de 2016 de $47.166 millones a $37.616 millones, representado un 25.39% de disminución. El rubro de Otros Ingresos también disminuyó en esta ocasión, al pasar de $1.274 millones de marzo del 2015 a $1.060 millones a marzo de 2016 representando una disminución del 20.17%. En este periodo no hubo Transferencias lo cual viene afectando los ingresos de la institución en los dos últimos años.

273

05GIS15 –V1

De igual manera los Costos han disminuido proporcionalmente a las ventas al pasar de $33.893 millones a $32.229 millones de marzo del 2015 a marzo del 2016 representando un 5.16%. Sin embargo Los Gastos de Operación aumentaron en un 38.77% al pasar de $5.637 a $9.206 millones a marzo de 2015. Estas cifras muestran que aunque la Unidad Funcional de Girardot se haya retirado de las actividades en el HUS, continúan las provisiones de la cartera de esa unidad funcional. Con base en lo anterior se observa que el presente ejercicio presenta una pérdida operacional al pasar de $7.636 millones a $-3.819 millones representando una disminución del 299.92% para marzo de 2016. Las cifras de Otros Gastos presentan un incremento normal de marzo de 2015 a marzo de 2016 al estar de $1.889 millones a $2.282 millones, representado un aumento de $392 millones que equivalen a un 17.21%.

2.4.10 DETALLES DESCUENTOS FINANCIEROS

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2012 - 2016

Cifras en Miles de pesos

INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2012 - 2016

Cifras en Miles de pesos

Ingresos Financieros 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 inc o di $ inc o dis %

Descuento por pronto pago Proveedores 772 116.796 102.892 68.783 49.413 -19.370 -28%

Ingresos Bancarios 26.680 95.463 97.551 357.248 527.070 169.822 48%

Otros Ingresos Intereses cobro cartera - O.

162.687 84.036 56.511 63.041 97.477 34.436 55%

Total Ingresos Financieros 190.139 296.295 256.954 489.072 673.960 184.888 38%

Durante el periodo de enero a marzo de cada año respectivo, por el pago de los proveedores se obtuvo los siguientes ingresos financieros, descuentos en pronto pago de $49 millones. Quedo un saldo por pagar de estos proveedores de bienes y servicios de $12,278 millones, se recibieron intereses de $527,070 millones por las buenas tasas de interés negociadas en saldos de dineros en cuentas bancarias, además se recibieron otros ingresos financieros de $97 millones por intereses cobrados a deudores de cartera y otros, para un total de ingresos financieros de $673,960 millones, que comparado con el año anterior $489,072 millones se presentó un incremento del 38%, esto debido a la buena gestión realizada por la Administración en la consecución de recursos, que permitieron tomar estas medidas. 2.4.11 INDICADORES CONTABLES

1. LIQUIDEZ mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente) 34.056.171 67.344.166 80.679.267 114.854.749 113.706.951

1.2 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte) -10.452.670 -17.740.873 -27.850.934 12.373.695 25.591.830

1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente) 2,24 2,80 2,69 4,29 4,67

1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente) 2,16 2,71 2,54 4,20 4,55

1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente) 0,62 0,53 0,42 1,35 1,83

273

05GIS15 –V1

En este trimestre se nota una disminución del Capital de Trabajo. De $114.854 millones de marzo 2015 a $113.706 millones a marzo de 2016. Principalmente por la entrega de la Unidad Funcional de Girardot y la reclasificación de la Cartera de Caprecom a Cuentas de difícil recaudo, las cuales quedaron clasificadas en el activo no corriente. Sin embargo los Indicadores de Liquidez por Razón Corriente y Corriente Disponible representan la relación que tiene el activo corriente para respaldar las deudas del pasivo corriente, la liquidez ha venido aumentando principalmente por el incremento en el disponible que a cierre del periodo queda en $49.818 millones. El indicador Corriente disponible sin tener en cuenta la Cartera, nos muestra un incremento 1.35 a 1.83. Y sin tener en cuenta los inventarios, aumenta de 4.20 a 4.55.

2. ENDEUDAMIENTO mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total) 0,24 0,26 0,27 0,17 0,14

2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total) 0,32 0,35 0,38 0,21 0,17

2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total) 4,11 3,86 3,66 5,87 6,96

Los índices de Endeudamiento Total y Patrimonial disminuyen en parte por el pago oportuno a proveedores generando una disminución en el pasivo total que pasó de $35.732 a $31.716. Estas operaciones generaron que aumente la solidez del Hospital pasando de 8.87 a 6.96. Lo que quiere decir que se tiene 7 veces más de activos para cubrir el total del pasivo. 3. RENTABILIDAD mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas) 0,02 0,19 0,08 0,15 -0,13

3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total) 0,00 0,04 0,02 0,03 -0,02

3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total) 0,01 0,06 0,03 0,04 -0,03

El presente ejercicio presenta un déficit de $5.041 millones. Obviamente la rentabilidad disminuye. Teníamos en el 2015 0.15% de rentabilidad, para este periodo presentamos un índice del -0.13% indicado por la pérdida presentada. Igualmente sucede con la rentabilidad de los Activos y del Patrimonio. Para el primero pasamos de 0.03% a -0.02% y para el segundo de 0.04 a -0.03% ocasionados por el déficit en la actividad presentada en el presente trimestre. 4. ACTIVIDAD mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16

4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/dias) 309.361 395.615 468.855 524.076 417.957

4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC) 0,48 0,30 0,20 0,34 0,32

4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS 124 200 298 261 282

4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente) 0,45 0,34 0,33 0,31 0,26

4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total) 0,24 0,24 0,23 0,22 0,17

4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.) 10 8 5 11 8

4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas) 9 11 20 8 11

En relación con los indicadores de Actividad observamos que el promedio de ventas diarias disminuyó de $524.076 millones a $417.957 por la baja en las ventas de la Unidad Funcional de Girardot que se entregó en el mes de Febrero/2016. La Rotación de Cartera en días tuvo una disminución con relación al año 2016 de apenas el 0.02%, lo que indica que el recaudo ha disminuido y que las condiciones del mercado no mejoran en el sector salud, pasando de 261 a 282 días en volverse efectivo. Este cambio es notorio por la reclasificación de cartera corriente a cartera de difícil recaudo, especialmente la de Caprecom. La Rotación del Activo Corriente indica que por cada peso invertido en el activo, las ventas generan una mayor participación en el mismo, índice que también tuvo disminución de 0.31 a 0.26. Igual sucede con la Rotación del Activo Total que pasó de 0.22 a 0.17. La Rotación de Inventarios ha pasado de 8 días año 2015 a 11

273

05GIS15 –V1

días año 2016, lo que indica que en el manejo de inventarios se está manteniendo relativamente una estabilidad en la programación del Stock de Inventarios.

2.4.12 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSOLIDADO X UNIDAD FUNCIONAL.

CONCEPTOS 31-MZ-15 HUS ZIPAQUIRA GIRARDOT 31-MZ-16 HUS ZIPAQUIRA GIRARDOT

INGRESOS OPERACIONALES 47.166.802 25.133.179 6.009.844 16.023.779 37.616.162 21.517.655 7.170.878 8.927.629

VENTA DE SERVICIOS 47.166.802 25.133.179 6.009.844 16.023.779 37.616.162 21.517.655 7.170.878 8.927.629

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE VENTAS 33.893.245 19.592.277 4.523.459 9.777.509 32.229.318 21.546.114 5.016.028 5.667.176

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 33.893.245 19.592.277 4.523.459 9.777.509 32.229.318 21.546.114 5.016.028 5.667.176

UTILIDAD BRUTA 13.273.557 5.540.902 1.486.385 6.246.270 5.386.844 -28.459 2.154.850 3.260.453

GASTOS OPERACIONALES 5.637.283 2.896.430 780.325 1.960.528 9.206.531 4.473.183 2.311.921 2.421.427

ADMINISTRACION 1.784.945 1.031.802 238.222 514.920 1.586.882 1.060.871 246.975 279.036

PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT. 3.852.339 1.864.627 542.103 1.445.608 7.619.649 3.412.312 2.064.946 2.142.391

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC. 7.636.273 2.644.473 706.060 4.285.741 -3.819.687 -4.501.642 -157.071 839.026

OTROS INGRESOS 1.274.932 1.146.377 19.949 108.607 1.060.974 847.482 10.873 202.619

OTROS GASTOS 1.889.792 952.806 219.109 717.878 2.282.599 1.127.193 377.838 777.568

EXCEDENTE (DEFICIT) 7.021.414 2.838.044 506.900 3.676.471 -5.041.312 -4.781.353 -524.036 264.077

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC. 7.021.414 2.838.044 506.900 3.676.471 -5.041.312 -4.781.353 -524.036 264.077

Para esta vigencia, en la Sede de Bogotá observamos un déficit de $4.781 millones principalmente por la disminución en los ingresos operacionales, que tuvieron una baja en la facturación de $25.133 a $21.517 debido a las consecuencias que a nivel nacional presenta el sector de la salud. Las cargas administrativas son asumidas de las demás unidades funcionales; del 2015 al 2016 pasó de $2.896 millones a $4.473 millones. El mismo comportamiento sucede en la Sede de Zipaquirá. El resultado del 2015 pasó de $506 millones a -$524 millones de déficit en el 2016. Sin embargo en la Sede de Girardot del 2015 al 2016 pasó de $3.676 millones a $264 millones, por la entrega de esta Sede a otro administrador. Para un total consolidado del 2015 al 2016 de $7.021 millones a -$5.4781 millones, por las razones expuestas con anterioridad. 2.4.13 INDICADOR N° 7 MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE

SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR

INDICADOR 7: MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR

ESTÁNDAR: Cero (0) o variación negativa

RESULTADO: 473.563.322

CALIFICACIÓN: 0

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS Se mejoró el recaudo, lo cual dio flujo de recursos para el pago de acreencias del hospital, se gestionó la liquidación de contratos se mantiene no tener nada de vigencias anteriores.

273

05GIS15 –V1

Se efectuaron los pagos de las obligaciones por concepto de salarios y prestaciones del personal de planta, colaboradores y personal especializado, que cumplieron los requisitos estipulados contractualmete para realizar el pago dentro del periodo. LOGROS Los salarios y prestaciones de personal de planta se cancelaron oportunamente. Es importante resaltar que la Institución ha hecho un gran esfuerzo al pagar las deudas oportunamente por concepto de salarios de planta de personal y por contratación de servicios y se ha mantenido con deudas inferiores a 180; la deuda por este concepto $106.520.139. DIFICULTADES Los valores que quedaron pendientes por pagar ($106.520.139) superiores a 90 dias por concepto de contratación de servicios son atribuibles al contratista, pues a pesar de que el hospital cuenta con los recursos, no se pueden cancelar por falta de soportes como la certificacion e informe de interventoría, pago seguridad social, acta liquidacion, entre otros requisitos contractuales exigidos para el pago. La deuda superior a sesenta dias ($338.450.626), corresponde a contratos de productividad médica que estipulan un 20% para el proceso de conciliaciòn de glosas y la respectiva liquidacion del contrato. EVIDENCIAS Y SOPORTES Informe Detallado y consolidado cuentas corte comparativo marzo de 2015 y 2016

Certificación expedida por el Revisor Fiscal.

273

05GIS15 –V1

3 ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1 SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

3.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO

I. Nómina

NOMINA NUMERO SERVIDORES PUBLICOS EN LA PLANTA GLOBAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ENERO A MARZO COMPARATIVO AÑO 2014,

2015, 2016.

GASTOS NÓMINA PRIMER TRIMESTRE BOGOTA COMPARATIVO AÑOS 2014-2015-2016

AÑOS VALOR GASTOS DE NOMINA 2014

% PARTICIPACI

ON POR

GASTOS DE NOMINA 2014

No. SERVIDORES

AÑO 2014

% PARTICIPACION

POR SERVIDORES AÑO 2014

VALOR GASTOS DE NOMINA 2015

% PARTICIPACI

ON POR

GASTOS DE NOMIN

A 2015

No. SERVIDORES

AÑO 2015

% PARTICIPACION

POR SERVIDORES AÑO 2015

VALOR GASTOS DE NOMINA 2016

% PARTICIPACION POR

GASTOS DE

NOMINA

2016

No. SERVIDORES

AÑO 2016

% PARTICIPACION POR

SERVIDORES AÑO 2016

ADTIVO 1.238.968.766 34% 146 39%

1.159.240.630 35% 134 40% 1.285.301.532 35% 127 41%

ASIST. 2.353.115.758 66% 231 61%

2.183.294.695 65% 198 60% 2.125.802.327 65% 186 59%

TOTALES 3.592.084.524 100% 377 100% 3.342.535.325 100% 332 100% 3.411.103.859 100%

313 100%

$ 1.238.968.766

146

$ 1.159.240.630

134

$ 1.285.301.532

127

$ 2.353.115.758

231

$ 2.183.294.695

198

$ 2.125.802.327

186

VALOR GASTOS DENOMINA 2014

No. SERVIDORESAÑO 2014





GASTOS NÓMINA PRIMER TRIMESTRE BOGOTA COMPARATIVO

AÑOS 2014-2015-2016

ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

Los resultados obtenidos por esta gráfica indican que los servidores Asistenciales superan en personas un 18% el número de servidores Administrativos, en cuanto a los gastos de nómina los servidores Asistenciales

273

05GIS15 –V1

generan un gasto del 65% de la nómina mientras que los servidores Administrativos generan el 35% restante, lo que indica que los gastos asistenciales superan la nómina administrativa para el mes de marzo de 2016 en un 30%.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

SUBDIRECCION DE PERSONAL

PLANTA GLOBAL DE PERSONAL AL 30 DE MARZO DE 2016

TIPO DE EMPLEO ACTIVOS VACANTES CARGOS

PERIODO FIJO Y LIBRE NOMBRAMIENTO

PERIODO FIJO DIRECTIVO 1 1

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DIRECTIVO 19 6 25

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION ASESOR 2 0 2

PERIODO FIJO ASESOR (NORMATIVO) 1 0 1

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 2 0 2

PERIODO FIJO PROFESIONAL SSO 7 0 7

TOTAL FIJO Y LIBRE NOMBRAMIENTO 32 6 38

CARRERA ADMINISTRATIVA

INSCRITOS 127 127

PENDIENTES INSCRIPCION 0 0

EN PROCESO DE INSCRIPCION 0 0

EN PERIODO DE PRUEBA 0 0

ENCARGOS 2 2

PROVISIONALES 103 103

VACANTES 156 156

TOTAL EMPLEADOS PUBLICOS DE PLANTA 264

TRABAJADORES OFICIALES 49 35 84

CONTRATOS DE TRABAJO

TRABAJADORES OFICIALES 49 35 84

TOTAL CONTRATOS DE TRABAJO 84

TOTAL PLANTA GLOBAL DE PERSONAL 313 197 510

REGIMEN DE CESANTIAS

REGIMEN DE CESANTIAS RETROACTIVAS 135 135

REGIMEN DE CESANTIAS ANUALIZADAS 178 178

TOTAL DE SERVIDORES ACTIVOS 313 313

ADMINISTRATIVO O ASISTENCIAL

ADMINISTRATIVOS 127 127

ASISTENCIALES 186 186

TOTAL DE SERVIDORES ACTIVOS 313 313

273

05GIS15 –V1

RESUMEN GENERAL GASTOS ACUMULADOS NOMINA DE MARZO 2016

CODIGO CONCEPTO APROPIACION

2016 COMPROMISO TOTAL (2016)

SALDO POR EJECUTAR (2016)

11000 Servicios personales asociados a la nómina $ 10.901.797.000 $ 2.191.341.583 $ 8.710.455.417

11001 Sueldos personal de nomina $ 7.541.579.000 $ 1.780.724.304 $ 5.760.854.696

11002 Gastos de representación $ 35.561.000 $ 11.289.156 $ 24.271.844

11003 Prima técnica $ 158.319.000 $ 48.008.439 $ 110.310.561

11004 Compensación por vacaciones $ 183.258.000 $ 17.867.717 $ 165.390.283

11005 Horas extras dominicales y festivos $ 1.218.605.000 $ 226.380.727 $ 992.224.273

Primas extralegales y estraord. $ 1.764.475.000 $ 107.071.240 $ 1.657.403.760

11006 Bonificación por servicios prestados $ 24.135.000 $ 23.176.917 $ 958.083

11007 Subsidio de alimentación y transporte $ 99.953.000 $ 20.802.362 $ 79.150.638

11008 Prima de servicios $ 360.841.000 $ 5.411.708 $ 355.429.292

11009 Prima de vacaciones $ 485.569.000 $ 51.205.745 $ 434.363.255

11010 Prima de navidad $ 754.883.000 $ 1.102.566 $ 753.780.434

11011 Bonificación especial de recreación $ 39.094.000 $ 5.371.942 $ 33.722.058

14101 Salud fondos públicos y privados $ 1.031.874.000 $ 176.803.000 $ 855.071.000

14102 Pensiones fondos públicos y privados $ 1.468.047.000 $ 250.280.100 $ 1.217.766.900

13104 ATEP fondo privado $ 292.295.000 $ 35.100.600 $ 257.194.400

13201 Caja de compensación familiar $ 392.413.000 $ 82.235.200 $ 310.177.800

14202 Servicio nacional de aprendizaje SENA $ 196.206.000 $ 41.117.700 $ 155.088.300

14201 Instituto colombiano de bienestar familiar $ 285.588.000 $ 61.670.908 $ 223.917.092

$ 874.207.000 $ 185.023.808 $ 689.183.192

II. Contratos. Bogotá En Bogotá D C., se tiene contratado para los servicios de apoyo logístico administrativo y financiero con empresa de servicios temporales y los asistenciales con Cooperativa de Trabajo Asociado La Empresa de Servicios Temporales “Colombiana de Temporales S A. – COLTEMPORA S. A. y la Cooperativa de Trabajo Asociado para la Salud – COOPSEIN CTA.

ENTIDAD No. CONTRATO VALOR

CONTRATADO INICIO

CONTRATO FECHA

TERMINACION

TIEMPO

CONTRATADO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS EN SALUD "COOPSEIN"

ADICION CONTRATO No. 128

de 2015 680.000.000 04/01/2016 01//03/2016

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS EN SALUD "COOPSEIN"

CONTRATO No. 60 de 2016

1.500.000.000 02/03/2016 01/07/2016 TRES (3) MESES

GRUPO EMPRESARIAL COLTEMPORA ASISTENCIA


5.400.000.000 06/01/2016 05/07/2016 SEIS (6) MESES

273

05GIS15 –V1


CONTRATADO INICIO

CONTRATO FECHA

TERMINACION

TIEMPO

CONTRATADO

GRUPO EMPRESARIAL COLTEMPORA ADMINISTRATIVO


3.340.000.000 02/01/2016 01/07/2016 SEIS (6) MESES

TOTAL CONTRATADO 10.920.000.000

BOGOTA D.C PRIMER TRIMESTRE 2014, 2015 Y 2016

Asoc/Trab Facturado Asoc/Trab Facturado Aso/ Trab Facturado %

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 193 30% 1.118.479.297 32% 199 31% 1.249.480.224 32% 222 31% $ 1.444.605.690 30%

ASISTENCIAL 447 70% 2.378.048.954 68% 452 69% 2.653.900.241 68% 501 69% $ 3.297.209.705 70%

640 100 3.496.528.251 100 651 100 3.903.380.465 100 723 100 4.741.815.395 100

Para la vigencia 2016 con respecto al año 2015 en el primer Trimestre se refleja un incremento en la parte administrativa del 14% debido a que para el 2016 el incremento de las asignaciones básicas a todos los cargos en misión proyectados con relación al año 2015, fue del 5%. Adicionalmente el ingreso de 1 medico (administrativo) especializado para hospitalización, 4 auxiliares para contingencia de cartera de Caprecom. Remplazo de una licencia de maternidad personal de planta , 1 profesional para seguridad del paciente (administrativa) , técnico en facturación III, técnico en gestión documental II (apoyo en contratos jurídica), secretaria investigación I, 1 técnico apoyo oficina jurídica. Adicionalmente se refleja un incremento en la recargos dominicales y festivos de las áreas de facturación, mantenimiento, conmutador, sistemas y referencia, por los días festivos de semana santa y pago de bonificación no prestacional al personal de Cartera, Glosas y Objeciones por valor de $8.100.000 por concepto de Acreencias de Caprecom. En la parte asistencial se refleja un incremento del 20 % en comparación con el año 2015, debido a que en el mes de enero de 2015 el personal de enfermería; se encontraba vinculado mediante la cooperativa Coopsein y a partir de febrero de 2015 se inicio la contratación por temporal. De igual manera se realizo un incremento en el presupuesto para la temporal y la cooperativa del 5%, adicionalmente el ingreso de dos (02) auxiliares de enfermería por renuncia de personal de planta, 1 auxiliar de enfermería por reubicación de personal de planta, 1 enfermera profesional apara epidemiología ,3 tecnólogos para resonancia magnética, 1 auxiliar para patología. Cubrimiento de situaciones en horas como incapacidades, licencias no remuneradas, permisos sindicales, ausencias, entre otras. Adicionalmente en el mes de marzo aumentan los recargos nocturnos, dominicales y festivos por la semana santa. Para la vigencia 2015 se incremento en el 3% las asignación básica en la parte administrativa proyectados con relación al año 2014, en la parte asistencial se incremento un 3.5% con relación al año 2014. En la parte asistencial o misional del año 2014 se presta el servicio a través de la operación de procesos totales o parciales, los cuales para continuar se ha autorizado incrementar la compensación en un 3% general, por la necesidad de la prestación del servicio se amplia los procesos operados por Cooperativa de Trabajo Asociado y por incremento en la demanda del servicio de salud. Otros procesos que se ampliaron son: Urgencias con 9 asociados de perfil médico general, hospitalización 4, otros procesos de nivel técnico 3, 1 neumología proceso nuevo, en imagenología se amplio procesos con 2 asociados nivel técnicos, 1 banco

273

05GIS15 –V1

de sangre, Proceso de farmacia 1 profesional y 1 de nivel técnico perfil. Los restantes son el personal de apoyo por situaciones administrativas (licencias no remuneradas del personal de planta, vacaciones, incapacidades prolongadas, incremento en el proceso de gases de medicinales y aumento en el subproceso de patología

BOGOTA D.C PRIMER TRIMESTRE 2014, 2015 Y 2016

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 193

1.118.479.297 199 1.249.480.224 222 $ 1.444.605.690

ASISTENCIAL 447

2.378.048.954 452 2.653.900.241 501 $ 3.297.209.705

640

3.496.528.251 651 3.903.380.465 723 $4.741.815.395

Relación de Contratos


CONTRATADO INICIO

CONTRATO FECHA

TERMINACION

TIEMPO

CONTRATADO

GRUPO LABORAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA

ADICION CONTRATO No. 126 de 2015

3.000.000.000 04/01/2016 31/03/2016

GRUPO LABORAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA


2.997.300.000 01/04/2016 30/06/2016 TRES (3) MESES

COOPERATIVA MEGACOOP UNIDAD FUNCIONAL GIRARDOT


7.000.000.000 04/01/2016 31/03/2016 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION

VALOR CONTRATADO 12.997.300.000

|

BOGOTA D.C. PRIMER TRIMESTRE 2014- 2015 Y 2016

1.118.479.297 1.249.480.224 $ 1.444.605.690

193 199 222

2.378.048.954 2.653.900.241 $ 3.297.209.705

501 452 447

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

3000000000

3500000000

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL

273

05GIS15 –V1

Contratos Especialistas – Bogotá

Vigencia Valor Total General

Servicio Especializado

%

de Variación Número

Especialistas

2011 2.763.401.642 186

2012 3.343.464.703 20.99% 183

2013 3.241.838.923 -3.04% 188

2014 4.434.953.465 36.80% 204

2015 4.929.746.535 11.16% 223

2016 5.294.591.466 7.40% 241

*Servicio nuevo: Cardiovascular. * No existe proceso de Medicina Interna, Soporte Nutricional y Urgencias

III. CESANTÍAS

CESANTIAS LIQUIDADAS DE ENERO Y MARZO DE 2016

REGIMEN ENERO FEBRERO MARZO TOTALES

RETROACTIVAS 99.143.387 55.579.718 24.164.600 178.887.705

ANUALIZADO LEY 50 31.469.000 116.649.498 79.840.830 227.959.328

TOTALES 130.612.387 172.229.216 104.005.430 406.847.033

Se liquidan Cesantías Retroactivas de Enero a Marzo de 2016, de acuerdo a los ítems, valores y cuantos funcionarios radicaron:

CESANTIAS LIQUIDADAS RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DE 2016

RETROACTIVAS ENERO #PERS FEBRERO #PERS MARZO #PERS TOTALES #PERS

Arreglos locativos 9.075.000 4 49.234.800 12 22.771.600 5 81.081.400 21

Definitivas 85.430.887 3 6.344.918 1 0 0 91.775.805 4

Estudios 4.637.500 2 0 0 0 0 4.637.500 2

Adquisición de vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0

Abono deuda hipotecaria 0 0 0 0 1.393.000 1 1.393.000 1

Ajuste Cesantías 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 99.143.387 9 55.579.718 13 24.164.600 6 178.887.705 28

Se liquidan Cesantías Anualizado Ley 50 de Enero a Marzo de 2016, de acuerdo a los ítems, valores y cuantos funcionarios radicaron.

CESANTIAS LIQUIDADAS ANUALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2016


Arreglos locativos 0 0 30.718.014 15 65.791.028 17 96.509.042 32

Definitivas 0 0 15.839.909 2 343.867 1 16.183.776 3

273

05GIS15 –V1

CESANTIAS LIQUIDADAS ANUALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2016


Estudios 3.328.000 1 10.000.000 1 1.855.935 1 15.183.935 3

Adquisición de vivienda 28.141.000 1 60.091.575 1 9.500.000 1 97.732.575 3

Abono deuda hipotecaria 0 0 0 0 2.350.000 1 2.350.000 1

Ajuste Cesantías 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 31.469.000 2 116.649.498 19 79.840.830 21 227.959.328 42

IV. AUSENTISMO

Se registra el ausentismo del personal de planta de Enero a Marzo de 2016, en horas con sus respectivos valores económicos.

V. INCAPACIDADES

A continuación se presenta la relación de incapacidades radicadas en la Subdirección de Personal de los meses de Enero a Marzo de 2016.

2014 2015 2016

MES ENF.

GRAL ACC.

TRAB. ENF.

PROF. LIC.

MATE. ENF.

GRAL ACC.

TRAB. ENF.

PROF. LIC.

MATE. ENF.

GRAL ACC.

TRAB. ENF.

PROF. LIC.

MATE.

ENE. 41 2 1 0 35 1 0 0 22 0 0 2

FEB. 37 2 0 1 22 1 0 0 47 0 0 0

MAR. 36 1 1 0 36 3 0 0 40 2 0 1

ABRIL 38 0 0 0 37 2 0 0

MAY. 40 1 0 0 21 3 1 0

JUN. 32 0 0 0 36 0 0 0

JUL. 16 0 2 0 29 1 0 1

AGO. 29 2 0 0 30 1 0 0

SEP 37 4 0 0

OCT 48 1 0 0

NOV 41 0 0 0

TOT. 269 8 4 1 372 17 1 1 109 2 0 3

AUSENTISMO DE ENERO A MARZO DE 2016

HORAS VALORX8 HORAS HORAS VALOR X 6 HORAS

457,5 $ 5.631.690 505 $ 4.403.486

464 $ 2.311.922 2412 $16.480.726

486 $5.491.393 2152 $15.255.659

814 $17.989.142 186 $2.470.922

2022 $11.915.832 3312 $22.375.532

68 $ 774.177 12 $86.408

0 $ 0 $

4311,5 $44.114.156 8579 $61.072.733

273

05GIS15 –V1

De las incapacidades radicadas se ha recaudado los siguientes valores:

Las incapacidades correspondientes al mes de Marzo de 2016 ya fueron radicadas a la fecha, a las diferentes administradoras por lo que aún no se evidencia pagos de las mismas VI. CARRERA ADMINISTRATIVA

1- De todo el proceso de la convocatoria 001 de 2005 y mediante resoluciones de listas de elegibles, suscritas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana ha dado cumplimiento a los actos administrativos de acuerdo a la norma legal vigente y una vez superado el periodo de prueba se ha solicitado la Inscripción en el Registro Público de Carrera de los servidores públicos. 2- Dando cumplimiento a lo solicitado por la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, mediante circular 004 de 2015, donde imparten las instrucciones de reportar los cargos vacantes – en el aplicativo, para la OFERTA PULICA DE EMPLEOS DE CARRERA OPEC se reportó lo siguiente.

CARGOS No. VACANTES REPORTADOS

Nivel Profesional 63

Nivel Técnico 22

Nivel Asistencial 173

TOTAL CARGOS REPORTADOS 258

Se aclara que mediante oficios No. 0617 de la Subdirección de Personal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la samaritana manifiesta y solicita a Comisión Nacional del Servicio Civil que

MES AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

ENERO 5.004.178 3.014.227 0

FEBRERO 1.238.377 459.570 10.997.504

MARZO 2.387.876 4.018.533 16.906.746

ABRIL 770.449 3.752.780

MAYO 5.305.517 833.155

JUNIO 1.288.373 484.520

JULIO 933.054 36.619

AGOSTO 9.426.338 0

SEPTIEMBRE 34.128.908

OCTUBRE 16.397.920

NOVIEMBRE 17.458.143

DICIEMBRE 0

TOTAL $ 26.354.162 $ 80.584.375 $ 27.904.250

273

05GIS15 –V1

estando en el proceso de reestructuración por modernización institucional en cumplimiento a la sentencia C-171 de 2012, no se reportaran estos cargos vacantes, debido a las modificaciones de la planta de personal. INFORMES COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL De acuerdo a la CIRCULAR CONJUNTA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, se dio cumplimiento en el reporte de la información de la planta de personal, en el aplicativo de la Comisión nacional del Servicio Civil. (Soporte información AZ Comisión Nacional del Servicio Civil). VII. INFORMES INTERNOS: Dando cumplimiento al Decreto 2193 de 2004 expedido por el MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, le corresponde a la Subdirección de Personal en el aplicativo implementado incluir trimestralmente la información correspondiente al Rubro Remuneración Servicios Técnicos – contratación, esta información se centraliza en la Dirección Financiera donde debe coincidir lo siguiente: OBJETO: Procesos Contratados - Asistenciales - Profesionales Técnicos Y

Auxiliares TIPO: Si el Proceso es Operativo o de Apoyo NATURALEZA: Si es Contratación por Cooperativa o Temporal MODALIDAD: El Pago es Fijo (De acuerdo a lo pactado en el contrato pago mensual). VALOR COMPROMETIDO: Valores tanto en el contrato Inicial como las adiciones. HORAS TRABAJADAS MES: De los procesos contratados FECHA: Legalización del contrato o de las adiciones MES: Meses contratados en el contrato inicial o en las adiciones. Reportada esta información la Dirección Financiera confirma que ya esta avalado el reporte por el Ministerio de Protección Social. Esta información también es reportada a la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Al finalizar la vigencia se consolida toda la información, igualmente para que sea validad por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de protección Social. EXTERNOS: En cumplimiento de la circular, se reporto la información solicitada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de protección Social en el aplicativo de RECURSO HUMANO y PASIVO PRESTACIONAL, donde se provee la INFORMACIÓN DE COSTOS DE TODO EL PERSONAL DE PLANTA DE LA Institución durante la vigencia de 2015, de acuerdo con los cargos establecidos para el nivel territorial en el decreto 785 de 2005, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así: Planta de personal activos a 31 de diciembre de la vigencia 2015, los valores cancelados por: - Cargos de acuerdo al nivel (directivo, profesional, técnico y asistencial)

273

05GIS15 –V1

- Costo cargos de carrera administrativa - Costocargos provisionales - Costo por tiempo de servicio (de 1 5 años, de 5 a 10 años de 10 a 15 años y así sucesivamente) - Cargos y valores de cesantías retroactivas y cesantías anualizadas - Cargos si son asistenciales o administrativos y otros. Remitida la información, la Secretaria de Salud de Cundinamarca informa la validación de la información Reportada esta información la Dirección Financiera confirma que ya esta avalado el reporte por el Ministerio de Protección Social. Esta información también es reportada a la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Al finalizar la vigencia se consolida toda la información, igualmente para que sea validad por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio de protección Social. Informe SIA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA): se presenta el informe mensual relacionado con la contratación por prestación de servicios – servicio social obligatorio de las unidades funcionales y Bogotá en el aplicativo de la contraloría. Igualmente los contratos liquidados. Informe SIA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA): Se presenta el informe anual relacionado con los costos de los cargos de planta y contratistas en los formularios diseñados por la contraloría Los informes solicitados eventualmente se han reportado, en fechas oportunas Con relación a informes (Contraloría, Secretaria de Salud y Derechos de Petición y correspondencia en general) de acuerdo a la solicitud sea escrita o verbal, fue diligenciado dentro de los términos. Informe para la secretaria de salud de Cundinamarca informe marco de redes veintiún (21) cuadros, Incluir la información en los cuadros establecidos por la Secretaria y relacionado con nómina y planta de personal.

Se verifican las resoluciones de vacaciones para incluir en la nómina, igual se verifica la nómina mensual con todos los soportes de novedades

SIA OBSERVA – CONTRALORIA – de acuerdo al nuevo aplicativo, se ha ingresado la información de todos los contratistas en el aplicativo con todos los soportes.

De acuerdo a la circular no. 008 suscrita por la contraloría general de la república se ingresó la información categoría personal y costos y contratos vigencia 2015, a través del consolidado de hacienda e información publica – plataforma CHIP.

VIII. DOTACIONES:

Se esta realizando la solicitud a la Subdirección de Compras y Suministros de la compra de calzado y vestido de labor para los servidores públicos vinculados a la planta de personal de acuerdo a lo establecido en la Ley 70 de 1988 y el Decreto reglamentario 1978 de 1989, para la presente vigencia.

273

05GIS15 –V1

IX. BIENESTAR SOCIAL

Se definió el cronograma de bienestar Social para la vigencia 2016 el cual quedó alienado con el proceso de Educación Médica se encuentra en proceso de firmas, en el mismo quedaron programadas para la presente vigencia la realización de 34 actividades. A primer trimestre de 2016 se han realizado las siguientes: - Se realizo acompañamiento de momentos de luto de dos colaboradores mediante el envió de corona a

nombre del Hospital las cuales tuvieron un costo de $ 240.000 - Acompañamiento eventos familiares especiales, felicitación por nacimiento (Dra. Aitza Castañeda) se

envió un arreglo floral a nombre del Hospital por valor de $ 100.000 - Celebración día internacional de la Mujer realizado el 8 de marzo de 2016, en el cual se entregaron

muffins al personal de planta (los cuales fueron obsequio de la Caja de Compensación Colsubsidio), muffins al personal de metropolitana (dados por la empresa), un brillo labial al personal de coltempora (dados por la empresa), y rosas al personal de LASU (dados por la empresa). Se hizo serenata a las mujeres en todos los servicios en los diferentes turnos, valor de este servicio fue de $ 1.590.000 el cual fue cancelado por medio del contrato de comodato que se tiene con la Cooperativa COOPETRASAM

- Se iniciaron las clases de rumba aeróbica con el apoyo de la Caja de Compensación Colsubsidio, sin embargo se realizaron solo dos jornadas ya que no se contó con la participación esperada. Se hará nueva publicidad con el fin de contar con un número mínimo de participantes (20) para retomar esta actividad

- Se realizo inscripción de equipo de futbol y baloncesto del Hospital para participar en los Torneos interempresas de Colsubsidio. Se solicitó a los fondos de cesantías apoyo para pagar la inscripción del los mismos

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE BIENETAR PRIMER TRIMESTRE

2016

5

4

0 2 4 6 8 10

Número de

actividades

programadas

Número de

actividades

realizadas 80%

Pendientes Celebración del día del contador (1 de marzo). No se pudo realizar esta actividad debido que se habló con el servicio de alimentos para la colaboración de desayuno pero informaron que no se contaba con mercado ya a la fecha no se tenían contratos X. CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUADA Se remitieron a los líderes de procesos la matriz de necesidades de capacitación para la vigencia 2016, con el fin de consolidar estas necesidades y realizar el correspondiente cronograma

273

05GIS15 –V1

A la fecha no se ha recibido la matriz de los siguientes procesos: Gerencia, Dirección financiera, Atención al usuario, Dirección científica, Control interno, Jurídica, Sistemas, Arquitectura, Mercadeo, Radiología, Laboratorio clínico, Planeación, Almacén, Educación medica, Hospitalización, Comunicaciones y Zipaquirá A pesar de no contar con todas las matrices y tener el cronograma consolidado se han realizado las siguientes capacitaciones: - Riegos Laborales - Uso de elementos de protección personal - Evaluación de desempeño a personal inscrito en carrera administrativa - Excel básico (en convenio con el SENA) - Promoción, prevención programa vigilancia epidemiológica osteomuscular - Acoso laboral - Pista brigada de emergencias - Excel intermedio el cual está en desarrollo (en convenio con el SENA) De igual forma en convenio con el SENA una vez se finalice el curso de Excel intermedio se continuará con el Excel avanzado y se certificará por parte de esa entidad a los participantes. También con el SENA se iniciará el curso de Liderazgo y Trabajo en equipo y el de Comunicación asertiva el cual será certificado también por esa entidad. Con la unidad funcionario de Zipaquirá se comenzarán a desarrollar los cursos de formación de acuerdo a la resolución 2003 de 2014 – Requisitos de Habilitación, se envió el formato para diligenciar el respectivo pensum y definir cronograma de estos cursos. Por otra parte en esta unidad funcional también se llevara a cabo la capacitación en ofimática en convenio con el SENA el cual quedo programado para iniciar en el mes de abril XI. INDUCCION Al primer trimestre de 2016, se ha cumplido 100% el cronograma de Inducción de acuerdo con las fechas programadas en el cronograma para la presente vigencia. Se realizo reunión con el proceso de Educación Médica con el fin de definir las actividades para hacer la inducción también de forma virtual.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INDUCCION Y REINDUCCION

ENERO A MARZO 2016

3

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1

100%

PORCENTAJE PARTICIPACION POR EMPRESA

39%24%

64%

28%100%

33%

0%67%

Coltempora Adtivo

Coltempora Asist

Coopsein:

Lasu:

Planta:

Productividad:

Servision:

Lav. Metropolitana

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05GIS15 –V1

SISTEMA DE LA GESTION Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST)

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD: Las 5 primeras causas de ausentismo en el primer trimestre fueron: Osteomusculares, respiratorias, ginecológicas, circulatorias

CIE 10 CASOS

E. OM; 17

E. DIGESTIVO; 2 GINECOOBS.; 2

.E

;RESPIRATORIO

3

E. SISTEMA

GENITOURINARI

O; 2TRAUMA; 1

0

5

10

15

20

CASOS 17 3 2 2 2 1

E. OME.

RESPIRATO

E.

DIGESTIVO

E. SISTEMA

GENITOURI

GINECOOB

S.TRAUMA

Corte 20 marzo/2016 El ausentismo del mes de marzo, se represento por enfermedad general y accidente de trabajo en días 417 totales. En el mes de marzo se recibieron 3 solicitudes para estudios de puesto de trabajo para calificación de origen - Graciela Delgadillo (empleada con incapacidad prolongada) - Fredy Dávila (realizado) - María del Carmen Gutiérrez (realizado). Se califico en primera instancia como enfermedad común a la trabajadora MELVA ROJAS y se calificó como laboral y dio porcentaje de perdida a la trabajadora ALEJANDRA GALVEZ. READAPTACION A PUESTOS DE TRABAJO Se realiza con corte 31 marzo, ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD: De los trabajadores respecto de su condición osteomuscular, lo anterior con el fin de continuar con la readaptación de puestos de trabajo, Se revisaron con los jefes de área y los líderes de los procesos, las actividades que podrían asignarse a personas con recomendaciones y/o restricciones laborales, para ello se construyeron las funciones de actividades en puestos que aportaran en el fortalecimiento de la acreditación del HUS.

Áreas de trabajo

Laboratorio clínico

Clínica de heridas

SIVIGILA

MESES EG AT TOTAL

ENERO 251 0 251

FEBRERO 285 0 285

MARZO 409 8 417

273

05GIS15 –V1

Se presentó proyecto a la gerencia, pendiente la aprobación para iniciar el proceso de inducción del personal. EMERGENCIAS Se realiza en Chía (Cundinamarca) pista para brigadistas asisten 24 de 30 programados no se presentó ningún incidente. Aun sigue pendiente la compra de los chalecos para identificación del grupo de brigadistas. SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE) PSICOLABORAL Se realiza la elección del Comité de Convivencia Laboral CCL. Se realiza capacitaciones ley 1010 acoso laboral en la que se realiza citación a las personas que aun están vinculadas con la planta de personal que han sido sujetos o han ejercido acoso laboral de acuerdo a las denuncias presentadas en el CCL periodo 2010-2015. Se citaron 44 personas a capacitación a través de carteleras y de intranet personal, como resultado participaron 31 colaboradores. Se continuará con la citación a los trabajadores que no se presentaron con el fin de cerrar el ciclo con el desarrollo del SVE. Así mismo, se realizo capacitación a 84 colaboradores de empresas tercerizadas. Se realiza seguimiento de áreas críticas en clima laboral con el fin de disminuir las tensiones que se han presentado en los diferentes servicios, durante este trimestre. Se aplicaron encuestas de clima laboral a:

AREAS RESULTADO

ESTERILIZACION Pendiente acciones de la subdirección de enfermería, se notifico hallazgos, se hizo rotación de un colaborador.

UNIDAD CUIDADO INTERMEDIO Pendiente socialización del resultado en COPASST

UNIDAD CUIDADO INTENSIVO Se adelantaron reuniones con los enfermeros de todos los turnos por parte de la subdirección de enfermería, se tomaron medidas

NEONATOS Pendiente socialización del resultado en COPASST

SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE) OSTEOMUSCULAR. Se iniciaron las evaluaciones de exámenes médicos ocupacionales los cuales fueron contratados con IPS especialista en Osteomuscular, se citaron 69 trabajadores dando prioridad a todos los sintomáticos Se realizaron 20 visitas a puesto de trabajo para capacitación en prevención lesiones osteomusculares.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Casos 7 10 8 19 15 15 74

273

05GIS15 –V1

INSPECCIÓN DE ÁREAS: Durante el mes de marzo se inspeccionaron las siguientes áreas: Ascensores HUS, Sala de partos, Servicio de urgencias, Facturación y Sótano. Se envían las fotos y los reportes a los líderes de las áreas para su intervención. Se realizaron los trámites necesarios para la adecuación del área de comunicaciones la cual se materializa su traslado durante la última semana de marzo para 4 personas. Se hace inspección en todas las áreas del HUS para poder realizar el inventario de necesidades en muebles para puestos de trabajo (sillas). EMPRESAS TERCERIZADAS. Se envió documento a las empresas exigiendo la presentación del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), A la fecha el reporte de indicadores es el siguiente

EMPRESA INDICADORES OTROS

COLTEMPORA Enero, febrero. Encuestas, diagnostico. y resultados política de tabaco

COOPSEIN Enero, Febrero y marzo

Inspecciones de área: laboratorio clínico, encuestas, diagnostico. y resultados política de tabaco.

GRUPO LABORAL Enero y febrero sin formato.

LASU No indicadores

LAVANDERIA METROPOLITANA

No indicadores. Encuestas, diagnostico. y resultados política de tabaco,

SERVISION No indicadores

RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTRA EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTROS PSICOACTIVOS Luego de la aplicación de las encuestas, realización del Diagnóstico institucional, se realizó folleto de tabaco, se iniciaron las tareas de promoción y prevención. Por pisos. Se programa para todos los mercerizados las mismas tareas para el mes de abril. GESTIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Trabajo seguro en alturas: Se reciben los EPP solicitados para el trabajo en alturas, pendiente ajustes para normalizar: 2 Mosquetones, 2 Agarrasogas Autofrenantes, 2 Eslingas De Posesionamiento En Cuerda De 1,8 M Con Dos Ganchos A Presión, 2 Anclajes Graduables De Banda Cruzada Y 2 Cascos Con Barbuquejo. Se realizara el procedimiento para que estos elementos sean utilizados y garantizar su adecuado cuidado.

273

05GIS15 –V1

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD: NUMERO DE DIAS: mes marzo representó para el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA (8) días de ausencia. HORAS HOMBRE TRABAJADAS, representa la sumatoria de las horas de cada trabajador que efectivamente laboró en el tiempo evaluado. Estas horas representan el tiempo real de exposición a riesgos inherentes al trabajo. En el mes de marzo corresponden a: 76.880. EL ÍNDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES DE TRABAJO (IFI), representa los resultados de la frecuencia de los accidentes ocurridos durante el último periodo. En el mes de marzo/2016, el IFI correspondió a 2,60 de la población. En el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, se presentó 2,60 accidente de trabajo por cada doscientas mil horas –hombre trabajadas.

FRECUENCIA DE ACCIDENTES SEGUN MESES

MES No. AT

%

ENERO 1 14%

FEBRERO 3 43%

MARZO 1 14%

INDICE DE SEVERIDAD (IS): significa el número de días perdidos y cargados por causa de accidentes de trabajo durante el último periodo. En el mes de marzo de 2016 En el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA fue de 20,81

indice de Severidad

2,55

5,51

20,81

0

5

10

15

20

25

enero

febre

ro

marzo

abril

mayo

junio

julio

agost

o

sept

iembr

e

indice de Severidad

INDICE LESION INCAPACITANTE (ILI): En el mes de marzo de 2016 En el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA presento un ILI de 0,05 por lo cual se continúan generando acciones de autocuidado y se debe generar compromisos desde los diferentes niveles

indice de frecuencia

2,55

8,26

2,6

0 0 0 0 0 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

enero

febre

ro

marzo

abrilm

ayoju

nioju

lio

agosto

septie

mbre

indice de frecuencia

273

05GIS15 –V1

Indice de Lesion Incapacitante ILI

0,01

0,05 0,05

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

enero

febre

ro

marzo

abril

mayo

junio

julio

agost

o

sept

iembr

e

Indice de LesionIncapacitante ILI

El ILI se interpreta como una medida global de las lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. 3.1.2 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

a. Porcentaje de Mantenimientos Preventivos Realizados.

De los mantenimientos preventivos programados no se lograron realizar 20 equipos por problemas de acceso a las áreas, por tanto se adelantaron los mantenimientos de algunos equipos programados para el mes de abril con el objetivo de dar cumplimiento al cronograma.

. b. Disponibilidad de sistemas de Información. Se presentan las siguientes fallas: 2: falla Switch de san, falla servidor de correo, falla servidor de callcenter,

273

05GIS15 –V1

c. Actividades a resaltar:

- Checkpoint Firewall Perimetral: Se realiza configuración básica del firewall obedeciendo a dos necesidades principales, la primera es la de establecer el camino por donde deben ser enviados los paquetes de red interna hacia Internet y MPLS que interconecta con las sucursales de Zipaquirá y Girardot. La segunda es la de dar soporte de nivel 3 de enrutamiento de paquetes para las reglas de NAT del firewall.

Además se pone apunto módulos de Filtrado de Contenido, Ips, bot, Vpn, y dejando un pendiente en la configuración final del anti spam y mail, de igual forma se puso en orden vulnerabilidades de seguridad quedando toda la red interna como externa protegida por el perimetral estableciendo un esquema final como el mostrado a continuación.

- Se realizó la actualización versión de DGH en el área administrativa. - Se realizó el cierre presupuesto año 2015 en DGH - Se realizó Cierre contable año 2015 en DGH - Se realizó la Actualización de servicios a manuales tarifarios 2016. - Se realizó en DGH la parametrización de y envió de información financiera del año 2015 al SIUS. - Se generaron los soportes resumidos de historias clínicas para proceso de cobro jurídico de Caprecom y

Saludcoop. - Se realizó el documento de perfil 1 y 2 para acreditación para Acreditación del Estándar de Gerencia de

la Información - Generación de documentos para convocatoria pública sistema de turnos digitales, carteleras y

señalización.

273

05GIS15 –V1

- En Zipaquirá se terminó la implementación de HC Optometría, Instrumentación QX y oftalmología CE

versión - Se desarrolló el módulo de citas Web. El cual fue publicado en la página WEB se inició a finales de

marzo con los siguientes resultados: Las citas canceladas corresponden a que el usuario no tenía la autorización generada y la segunda a que el paciente registrado no había solicitado cita

- Se realiza instalación y configuración Storage más Enclosoure de 30TB, al igual dos switches de San que venían con la solución al igual se realizó movimiento de carpetas de husrespaldos en este nuevo almacenamiento y se puso en producción. logrando tener una capacidad total de 60 TB de almacenamiento para Bases de Datos de Aplicativos, Backup de Base de Datos y Archivos de usuarios.

- Instalación y configuración Switch Core: Se realizó instalación y configuración switch core, creando las

vlan que serán implementadas para el Hus, además se realizó implementación de Vlan en la parte

administrativa como en sistemas, además se realizó levantamiento de información de puntos críticos,

273

05GIS15 –V1

impresoras, ap equipos de terceros para realizar migración de la las Vlan asistenciales para terminar con

la segmentación total de la red.

- En el módulo de nómina se realizó lo siguiente: Generación de formulación del cálculo de la Bonificación, Ajuste a la fórmula de retención en la fuente, se define plan de trabajo para la implementación de la liquidación de las cesantías e intereses.

- Solicitudes de Soporte:

En el primer trimestre se tuvieron 3417 solicitudes de soporte donde estan en espera 103 donde algunas de las causas son puntos de red nuevos y cambio de equipos de computo.

d. Oficina de Gestion Documental

Se recibieron en la oficina central de correspondencia un total de 1538 radicados por el sistema de gestión documental Orfeo, por otra parte los documentos no radicables se recibieron 410.

CORRESPONDENCIA ENTRADA

SISTEMA ORFEO Y LIBRO RADICADOR

644

291

603

1538

110 165 135

410

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

NUMERO RADICADOS DE ENTRADA NUMERO DE RADICADOS CON LIBRO

En cuanto a producción documental de radicados internos y radicados externos se tuvo una producción de: Externos 1900 e internos 600, el área que genero más radicados externos fue Cartera y Objeciones y en radicación interna Recursos Humanos, a continuación se detalla la producción documental de las áreas más representativas:

273

05GIS15 –V1

RADICADOS INTERNOS Y EXTERNOS

42 70 174 64

547305 346

36 32 31

428

2.075

0

500

1000

1500

2000

2500

Gerenc

ia

Control In

tern

o

Ofic

ina Ase

sora

Juríd

ica

Direcc

ión A

dmin

istra

tiva

Farm

acia

Desar

rollo

Hum

ano

Atenci

ón al U

suar

io

Sub. E

nferm

ería

Direcc

ión C

ientíf

ica

Direcc

ión F

inancie

ra

Carte

ra y O

bjecione

s

TOTA

L

RAD INTERNOS

RAD EXTERNOS

TOTAL

Se está llevando a cabo la organización, selección, clasificación, depuración y eliminación de la información de la serie Contratos correspondiente a los años 2012-2007 y del 2000 a 1988 con el siguiente resultado: De los contratos 2012 - 2007 con un total de 2002 expedientes, de 2006 - 2002 con un total de 1448 expedientes ya organizados de acuerdo a la TRD, así: Contratos 2006 – 283, Contratos de 2005 – 346, Contratos de 2004 – 320, Contratos de 2003 – 289 y Contratos de 2002 – 210. Donde se cuenta con un avance de 3450 expedientes con todo el proceso de gestión documental custodiados en el archivo central de la entidad.

De los contratos de 2001 a 1988 falta por llevar a cabo el poroceso de organización, clasificacion y foliacion de 1343 expedientes, así:

AÑO No. EXPEDIENTES



2001 130 1996 130 1991 88

2000 75 1995 290 1990 75

1999 79 1994 106 1989 135

1998 40 1993 76 1988 5

1997 58 1992 56

De acuerdo al cronograma de Trasferencias Documentales, el cual estaba para su ejecución en el primer trimestre de 2016, su resultado fue el siguiente: De 54 dependencias del HUS 46 realizaron entrega de acuerdo al cronograma, las 8 dependencias restantes solicitaron ampliación del plazo para la entrega entre las cuales están: Apoyo Administrativo, Financiera, Contabilidad, Cartera-Objeciones, Mercadeo, Control Interno, Recursos Humanos y Esterilización Se recibieron un total de 1020 expedientes.

Plan de Mejora Contraloría: La inclusión de los informes de supervisión y ordenes de pago en el 100% de los contratos 2015: El total de contratos de 2015 son 550, se definió como meta para el Primer Trimestre el 40% (220) de los contratos con el siguiente resultado:

273

05GIS15 –V1

TOTAL CONTRATOS REALIZADOS

VIGENCIA 2015

25 contratos

Subdirección de

Personal

0% Oficina Asesora

Jurídica 385

contratos

19%

Contratos por

productividad

140 contratos

100%

- Se realizó la verificación de 140 contratos de la oficina de productividad - Se realizó 75 contratos de la oficina jurídica - No se alcanzó la meta ya que se tenía proyectado realizar la verificación de los contratos de la

Subdirección de personal.

e. Sistematización del sistema de información PQRD sistema de gestión documental Orfeo.

- Se realizó la activación y verificación del modulo - Se realizó la presentación del módulo a la oficina de atención al usuario el cual fue aprobado por el área

de atención al usuario, donde a la fecha se han realizado pruebas y seguimiento de las necesidades del

área en cuanto a los requerimientos de información de ley. Se realizaran los ajustes solicitados por

Atención al Usuario para definir la fecha de salida a producción.

Los 1448 (Jurídica) y los 1020 (transferencias 2016) expedientes fueron incluidos dentro de la Base de datos del inventario único documental del archivo central y ubicados en la estantería. Adicionalmente se realizó la inclusión y ubicación en la estantería de 3000 expedientes pendientes del año pasado f. Oficina de Comunicaciones - Se actualiza cada 15 días, las 17 carteleras del hospital. Cumpliendo al 100%

- Se realizó la señalización del hospital según los requerimientos de las áreas: Educación Médica,

Urgencias, Laboratorio clínico, Cove, Banco de sangre, Consulta externa, Cuarto sucios, áreas limpias,

Cirugía, Vacunación Cumpliendo la solicitud al 100%

- Se realiza la Rendición de cuentas de la Ese Hospital Universitario de la Samaritana y sus Unidades

Funcionales Logística y divulgación del evento Cumpliendo la solicitud al 100%

- En Facebook a Diciembre de 2015 contábamos con un perfil de 1074 usuarios. Para Abril de 2016 la Red

Social nos cambia a página por la cantidad de seguidores. Hoy somos #3694. En Twitter a Diciembre de

273

05GIS15 –V1

2015 contábamos con 278 seguidores. Para Abril de 2016 somos #437. En el canal de YouTube

contamos con 162 visualizaciones x mes y 9 suscriptores.

- Se realiza video homenaje al área neonatal y al doctor García. Cumpliendo la solicitud al 100%

- Se entregan 500 tarjetas día de la Mujer Diseñadas e impresas. 90 Certificados de Inducción. 280

Tarjetas de Cumpleaños, Diseñadas e impresas. Publicidad en canales del Hospital sobre eventos.

- Se entregan 2 rotafolios de Consumo de sal y Azúcar 150 Folletos de PUERPERIO x mes Divulgación

diaria de Menú del día.

- 88 Diplomas Impresión 150 cada uno y divulgación de boletín Diseño de Folleto de Hospital seguro. Falta

aprobación Divulgación en cartelera sobre Hospital seguro, con pieza grafica Divulgación de día la

enfermera con pieza grafica

- Diseño, impresión y entrega de 4 distintivos. Cumpliendo la solicitud al 100%

- Diseño e Impresión de:

- Signos de Alarma de Recién Nacidos (Cantidad. 150)

- Signos de Alarma durante la gestación (Cantidad 100) Signos de alarma en el Puerperio (Cantidad 100)

40 carnet Plan canguro 40 Directorios

- Folletos de derechos y deberes Zipaquirá y Bogotá. Divulgación de derechos y deberes en cartelera

semana del 1 al 8 de abril Proceso entrega de escarapelas # 125 laminada para el 13 de abril de 2016

Proceso de entrega retablos derechos y deberes.

- Diseño y entrega de 8 folletos de fisioterapia cada uno con 50 copias. Diseño y entrega de 150 tarjetas

de Condolencias Señalización sala de paz En curso Pieza grafica 2 cuartas derechos y deberes y folleto

de Violencia.

- Diseño y entrega de Folletos carnet donación de sangre, cantidad 100 Folletos Médicos, cantidad 100

Folletos enfermeras, cantidad 100 Carnet, cantidad 100

- Diseño y entrega de Limpieza y desinfección. Cantidad 50

- Diseño y Divulgación de piezas gráficas para: Segregación, Ahorro de Energía y Agua. Pendiente

rotafolio y Campaña de Silencio

g. POA

273

05GIS15 –V1

3.1.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA

a. Servicio de Aseo

Convirtiendo el valor por punto, se evidencia un aumento en del 4% entre al año 2015 y 2016 y una disminución del 14% en referencia con el año 2014; el aumento de oficiales de planta (12) han sido

COMPARATIVO ASEO BOGOTA ENERO-MARZO

100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

ASEO 415.999.702 392.405.247 457.918.633 PUNTOS 80 83 86

Ene- Mar 2014 Ene- Mar 2015 Ene- Mar 2016

Indicador Valor actual (Linea Base )

Valor esperado 2016

b). Mejoramiento de la Calidad en

la atención en Salud

Sistematizar la información que se genera del proceso

de administrativo y de Gestión

Terminar la implementación de la segunda fase de Orfeo

% Avance en la implementacion de la segunda fase de Orfeo

Item de lasegunda fase de orfeo completamente implementado y operando

/ items de la segunda fase de orgfeo

74% 100%

b). Mejoramiento de la Calidad en

la atención en Salud

Optimizar los diferentes Canales de Comunicación

Externa e Interna

Implementación de Carteleras Digitales Bogotá y Zipaquirá

% Avance en la implementacion de Carteleras Digitales

(total de carteleras completamente opoerando con contenidos permanentes /

totalde carteleras proyectadas)

0% 100%

a). Mejoramiento de la

accesibilidad a los Servicios de

Salud

Implementar las TIC´s en los procesos asistenciales, académicos y de gestión

Implementar red inalambrica pública en el HUS (bogota y Zipaquira) para acceso a

internet

% Avance en la implementacion de red pública de internet

0% 100%

Indicador Producto

Meta de producto anual Areas

subprogramáti cas

Nombre del proyecto

273

05GIS15 –V1

reemplazados por medio del contrato de aseo, lo que en general debe reflejar una disminución en el costo mucho mayor. b. Servicio de Lavandería

COMPARATIVO LAVANDERIA BOGOTA (ENER-MAR)

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

24.000

LAVANDERIA 165.762.575 209.184.362 225.163.380

OCUPACION 21.864 23.625


Se presenta en la gráfica un aumento del 7%, atribuida al cambio del sistema de contratación en donde la ropa ya no es de propiedad de la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital asumía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene:

AÑO 2013 (MES) = SERVICIO DE LAVADO AL MES $ 56.373.000; MANO DE OBRA $ 16.000.000; MATERIALES E INSUMOS $ 12.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $500.000. TOTAL POR MES: $ 84.873.000. De esta manera hay una disminución en el gasto global de 13%, teniendo en cuenta que el costo de tres meses del servicio sería de $254.619.000 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales.

c. Servicio de Recolección y Tratamiento de Residuos:

COMPARATIVO RESIDUOS BIOLOGICOS Y

QUIMICOS BOGOTA

ENERO-MARZO

5.500.000

10.500.000

15.500.000

20.500.000

25.500.000

30.500.000

35.500.000

40.500.000

45.500.000

50.500.000

1.000

11.000

21.000

31.000

41.000

51.000

61.000

71.000

81.000

91.000

RESIDUOS 40.586.650 40.005.095 41.265.850

OCUPACION 21.864 23.625


C

Para el periodo comparativo, el precio el costo del servicio se mantiene para el año 2015 con un aumento de 3.6 % en el volumen generado de residuos de riesgo biológico y químico.

273

05GIS15 –V1

d. Gestión Ambiental En aras de responder a las necesidades del desempeño ambiental de la institución y de acuerdo a la evaluación de riesgos de los impactos generados por la prestación de servicios de salud se han venido desarrollando actividades que responden a la mitigación de los mismo y al control responsable de aquellos que continúan generando resultados que afectan los recursos naturales. Esta gestión se enfoca en los siguientes aspectos así: Residuos sólidos hospitalarios, Vertimientos, Misiones Atmosféricas, Sistema de Gestión ISO 14000-2015 y Contratación. Residuos sólidos hospitalarios. De acuerdo a la generación de residuos sólidos presentamos el consolidado de generación de residuos.

TRIMI2010 TRIMI2011 TRIMI2012 TRIMI2013 TRIMI2014 TRIMI2015 TRIMI2016

ORDINARIOS / INERTES / RECICLABLE 70.227,00 59.760,00 59.764,00 56.990,00 54.893,00 54.226,00 55.845,00

Ordinarios 36.116,00 32.114,00 36.682,00 35.656,00 34.422,00 33.403,00 36.112,00

Inertes 2.552,00 1.584,00 1.465,00 1.340,00 1.250,00 1.188,00 1.169,00

BIODEGRADABLES 6.992,00 7.061,00 7.161,00 7.082,00 7.072,00 7.103,00 7.317,00

RECICLABLES 24.567,00 19.001,00 14.456,00 12.912,00 12.149,00 12.532,00 11.247,00

RIESGO BIOLÓGICO 40.793,00 41.632,00 45.824,00 43.622,00 42.691,00 44.728,00 37.351,00

Anatomopatológicos 4.165,00 4.622,00 4.821,00 4.289,00 4.698,00 4.912,00 5.048,00

Biosanitarios 36.089,00 36.534,00 40.514,00 38.906,00 37.558,00 39.364,00 31.830,00

Cortopunzantes 539,00 476,00 489,00 427,00 435,00 452,00 473,00

QUÍMICOS 1.332,23 1.813,14 2.899,97 2.398,14 2.083,14 2.318,14 2.906,56

Fármacos 1.260,00 1.799,00 1.307,00 1.558,00 1.524,00 1.733,00 2.176,00

Reactivos 57,00 - 1.578,61 826,00 545,00 571,00 715,00

ContenedoresPresurizados 15,23 14,14 14,36 14,14 14,14 14,14 15,56

TOTAL 112.352,23 103.205,14 108.487,97 103.010,14 99.667,14 101.272,14 96.102,56

De acuerdo al cuadro anterior, se presentan resultados comparativos de los últimos 7 años así: Los residuos No peligrosos que incluyen los ordinarios, inertes y reciclables en la gráfica observamos una tendencia a la disminución a pesar de que aumenta en relación con el trimestre del año anterior, cabe aclarar que estos resultados pueden variar en comportamiento e interpretación de acuerdo a las UVR´s producidas por la ESE Hospital Universitario de la Samaritana las cuales no se encuentran incluidas en este análisis preliminar.

273

05GIS15 –V1

ORDINARIOS / INERTES / RECICLABLE EN KILOGRAMOS

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

TRIM I 2010 TRIM I 2011 TRIM I 2012 TRIM I 2013 TRIM I 2014 TRIM I 2015 TRIM I 2016

Los residuos de riesgo biológico reflejan un comportamiento mas estable con una mínima tendencia a la disminución acá se encuentran incluidos los residuos biosanitarios, cortopunzantes y anatomopatológicos, este trimestre se ubica por debajo de las cuarenta toneladas trimestrales, cantidad que no se había registrado en los trimestres de los años anteriores, cabe aclarar que estos resultados pueden variar en comportamiento e interpretación de acuerdo a las UVR´s producidas por la ESE Hospital Universitario de la Samaritana las cuales no se encuentran incluidas en este análisis preliminar

RIESGO BIOLOGICO EN KILOGRAMOS

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00


El comportamiento de los residuos de riesgo químico donde se incluyen residuos de medicamentos y de reactivos de acuerdo a la clasificación establecida en la Res. 1164 de 2002, se viene en aumento de acuerdo al análisis de las cantidades registradas, para este trimestre podemos tener en cuenta que su aumento esta incidido en parte por las UVR´s no incluidas y por la generación de medicamentos deteriorados o vencidos que se han venido generando de acuerdo al protocolo establecido para dar de baja estos productos, cabe aclarar que estos resultados pueden variar en comportamiento e interpretación de acuerdo a las UVR´s producidas por la ESE Hospital Universitario de la Samaritana las cuales no se encuentran incluidas en este análisis preliminar.

RIESGO QUÍMICO EN KILOGRAMOS

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00


273

05GIS15 –V1

Si bien es cierto que en algunos de los residuos generados se supera a trimestres de años anteriores en cantidad, es claro que el trimestre de análisis se ubica en el primer lugar dentro de los últimos 7 años con la producción mas baja de residuos, cabe aclarar que estos resultados pueden variar en comportamiento e interpretación de acuerdo a las UVR´s producidas por la ESE Hospital Universitario de la Samaritana las cuales no se encuentran incluidas en este análisis preliminar

TOTAL RESIDUOS EN KILOGRAMOS

85.000,00

90.000,00

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

115.000,00


En lo corrido de la vigencia 2016 se ha contratado: - Primer trimestre de monitoreo para agua de hemodiálisis (Unidad Renal) 2016. - Compra de Canecas de acuerdo al área 2016. - Primer semestre de monitoreo microbiológico y físico-químico para el área de Nutrición vigencia 2016. - Caracterización de vertimientos para el 2016 - Monitoreo microbiológico de ambientes en los cuartos de almacenamiento de residuos sólidos (15

Unidades) para el primer semestre de 2016 Se encuentra pendiente contratar: - Muestreo de calidad de agua potable físico-químicos y microbiológicos para los tanques de

almacenamiento 2 veces al año (2 Cohetes de 50 m3 cada uno, un tanque aéreo de 15 m3 edificio asistencial, Tanque subterráneo de 250 m3 y 3 tanques aéreos del edificio administrativo de 1 m3 cada uno), para un total de 7 unidades

- Monitoreo calidad de agua para hemodiálisis para los tres trimestres restantes del año 2016 (Unidad Renal).

- Monitoreo de parámetros físico-químicos y microbiológicos en el área de nutrición para el segundo semestre de 2016.

- Seguimiento a calidad de aire para las calderas, son dos calderas, 2 veces al año para un total de cuatro monitoreos.

- Monitoreo microbiológico de ambientes en los cuartos de almacenamiento de residuos sólidos (15 Unidades) para el segundo semestre de 2016.

Proyectos.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Cámara de pintura para el área de Arquitectura y Mantenimiento de elementos menores.

Paneles solares para uso de energía solar.

273

05GIS15 –V1

e. ESTADO DE LOS CONTRATOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y RESIDUOS PARA LA SEDE BOGOTA Y

LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

CONTRATOS UNIDAD

FUNCIONAL VALOR CONTRATADO

2015 FECHA INICIO

DURACIÓN FECHA DE

FINALIZACIÓN % DE

EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

CONTRATO 139 DE 2015 ASEO Y

DESINFECCION DE AREAS

HOSPITALARIAS (LASU S.A.S)

BOGOTA

Contrato principal $1.341.300.000

Adición 1: $92.315.000 Adición 2: $546.220.133 TOTAL A EJECUTAR :

$1.979.835.133 01 de Marzo

de 2015

10 meses; Adición 1: 11 de Enero de

2016 Adición 2: 30 de

Abril de 2016 Adición 3 en

tiempo: a 31 de Mayo de 2016

TOTAL 15 MESES

31 de Diciembre de 2015;

Adición 1: 11 de Enero de 2016

Adición 2: 30 de Abril de 2016

Adición 3 en tiempo: a 31 de Mayo de 2016

92%

El contrato garantiza

servicios a 31 de Mayo de 2016

ZIPAQUIRÁ

Contrato principal $243.000.000;

Adición 1: $11.421.000 Adición 2: $96.228.000 TOTAL A EJECUTAR

$350.649.000

92%

CONTRATO 149 DE 2015 LAVADO,

DESINFECCION Y PROVISION DE

ROPA HOSPITALARIA -

BOGOTA (LAVANDERIA INDUSTRIAL

METROPOLITANA S.A.S.)

BOGOTA

Contrato principal $819.150.000 Adición 1:

$45.000.000 Adición 2: $283.500.000 Adición 3: $81.000.000 OTAL A EJECUTAR :

$1.228.650.000

01 de Marzo

de 2015





TOTAL 15 MESES

10 meses; Adición 1: 11 de Enero de 2016 Adición 2: 30 de Abril

de 2016 Adición 3 en tiempo: a 31 de Mayo de 2016 TOTAL 15 MESES

85%



CONTRATO 150 DE 2015 LAVADO,

DESINFECCION Y PROVISION DE

ROPA HOSPITALARIA -

U.F. ZIPAQUIRA/U.F.

GIRARDOT (LAVASET S.A.S.)

ZIPAQUIRÁ

Contrato principal: 267.300.000 Adición 1:

$35.000.000 Adición 2: $ 94.200.000 TOTAL A EJECUTAR :

$396.500.000

01 de Marzo

de 2015





TOTAL 15 MESES


de 2016 Adición 3 en tiempo: a 31 de Mayo de 2016 TOTAL 15 MESES

84%


servicios a 31 de mayo de 2016 en

la U.F. de Zipaquirá.

CONTRATO 198 DE 2015;

RECOLECCION, TRANSPORTE,

TRATAMIENTO Y DISPOSICION

FINAL DE RESIDUOS

QUIMICOS PARA BOGOTA; QUIMICO

Y RIESGO BIOLOGICO PARA

LAS UNIDADES FUNCIONALES DE

ZIPAQUIRA GIRARDOT

(ECOCAPITAL INTERNACIONAL

SA ESP)

BOGOTA

$9.894.800 ADICION 2: $4.600.000 TOTAL A EJECUTAR

$14.494.800

01 de Marzo

de 2015





TOTAL 15 MESES


de 2016 Adición 3 en tiempo: a 31 de Mayo de 2016

81%



ZIPAQUIRÁ

$33.642.320 ADICIÓN 2: $11.500.000

TOTAL A EJECUTAR $45.142.320

82%

273

05GIS15 –V1

f. Servicio de Alimentación

COMPARATIVO VALOR PROMEDIO MES DE LA ALIMENTACION OFRECIDA POR

UNIDAD FUNCIONAL

ENERO-MARZO

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

ZIPAQUIRA

BOGOTA

ZIPAQUIRA 29.024.042 29.356.031 27.850.859

BOGOTA 241.455.814 237.057.787 232.301.172

2014 2015 2016

Con estos valores promedio mes se ofrecen aproximadamente 12.876 raciones mes para Bogota y 1600 para la unidad funcional de Zipaquirá siendo la ración, la alimentación completa de un día por persona

COMPARATIVO RACIONES OFRECIDAS

POR UNIDAD FUNCIONAL PRIMER TRIMESTRE

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

ZIPAQUIRA

BOGOTA

ZIPAQUIRA 5.039 5.151 4.209

BOGOTA 38.694 38.942 38.244

2014 2015 2016

Se observa un comportamiento muy similar en los tres años para Bogota, diferente para la U.F.Z donde se ve una disminución en las raciones ofrecidas en el 2016, reflejado también en la grafica anterior en la disminución del valor de la alimentación del trimestre.

VENTA ALIMENTACION FUNCIONARIOS TERECERIZADOS

BOGOTA PRIMER TRIMESTRE

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

VALOR

VALOR 16.796.500 22.135.000 24.452.600

2014 2015 2016

Este valor aumenta debido a los controles ejercidos al ingreso al comedor y también a que los funcionarios tercerizados y estudiantes perciben el beneficio de comprar la alimentación en el hospital por su calidad y valor.

273

05GIS15 –V1

RACIONES OFRECIDAS PACIENTES Y FUNCIONARIOS

BOGOTA

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

FUNCIONARIOS

PACIENTES

FUNCIONARIOS 16.735 14.607 15.630

PACIENTES 21.959 24.335 22.613

2014 2015 2016

El 60 % del costo total de la alimentación es destinado a los pacientes, el 40% a los funcionarios. Diariamente reciben una de las comidas, 660 funcionarios de lunes a viernes y fines de semana 400. Contratos Vigencia 2016 - La contratación del suministro de alimentos para la producción de la alimentación en Bogota, esta

prevista hasta el 30 de junio de 2016 - En la Unidad Funcional de Zipaquirá se contrato la prestación del servicio de alimentación y distribución a

pacientes hasta el 30 de junio de 2106

g. Actividades Pendientes a 01 de abril de 2016

ADELANTAR CONVOCATORIAS ASEO LAVANDERÍA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN RESIDUOS VIGILANCIA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA DE HOTELERÍA.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN

- Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) estrategias del cuidado del ambiente físico y Desarrollo de campaña 5 s ó SOL

- Implementar Requisitos de la Norma ISO14001 – 2015.

- Fortalecer el despliegue en el cliente externo en la correcta segregación de residuos

- Desplegar el procedimiento identificación, búsqueda y reporte de usuarios con riesgo de pérdida y/o fuga de la institución 02HH09

- Desarrollar Estrategias de Línea Estratégica (Programa de Humanización) Ambiente y Tecnología Amigable: Campañas Cultura de Silencio y Cuidado del Ambiente Físico

CUMPLIMIENTO DE POA 2016 Adquisición De Dotación complementaria de Hotelería Implementar Requisitos de la Norma ISO14001 – 2015.

PUM 2015 Socialización de Procedimiento de Funcionamiento del Servicio de Alimentos

273

05GIS15 –V1

3.1.4 MANTENIMIENTO Y ARQUITECTURA

NUMERO DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS vs. ATENDIDOS 2016

El indicador alcanzó un promedio acumulado para el primer trimestre de 2016 un promedio acumulado de 95.14% de atención de los mantenimientos solicitados al área de Arquitectura y Mantenimiento. De 263 solicitudes generadas se atendieron 253. Las órdenes de mantenimiento atendidas con más frecuencia son: - Pintura de paredes y techos, reparación pisos, cambio y pintura de pisos, cambio de vidrios por rotura,

cambio de herrajes, arreglo de divisiones, arreglo de sillas, camillas, mesas, tándem, apertura de puertas, perdida de llaves y arreglo de chapas, reemplazo de redes hidráulicas y sanitarias, cambio de aparatos sanitarios, redes sanitarias tapadas por elementos de naturaleza no orgánica, cambio de bombillos a causa de la vida útil de los mismos, arreglo de estufas, cortos.

- Cumplimiento al cronograma del Plan Mantenimiento Preventivo 2015.( cuarto de residuos, UCI 2 y 5 piso, morgue, unidad renal, nutrición, cocina, salas de cirugía, salas de parto, urgencias, plan canguro, esterilización, baños públicos, instalación, esterilización.)

LOGROS AREA DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Avance de cronograma de obra con corte al mes marzo de 2016 y

basados en la nueva programación de obra Versión N.8 de 54.76% y corresponden a la culminación y entrega del pórtico 2A, 2B hasta el piso 5 y las pantallas T2, T4, T3 hasta el piso 4, e inicio de actividades correspondientes a los pórticos 2C y 2D (sótano y primer piso), en el mes de marzo se realizó la adición en tiempo y valor por 8 meses hasta el mes de noviembre de 2016 y un valor de $ 335.874.089 para la culminación de la obra de reforzamiento sin incluir el edificio Administrativo.

- RESONANCIA MAGNETICA: adecuación terminada al 100%.

- SERVICIO DE ALIMENTOS: Avance de 63% de Cumplimiento al cronograma de obra, en el mes de marzo se realizó adición en tiempo y valor hasta el 29 de abril de 2016. Por un valor de $ 159.256.929.

- PROYECTO DE INVERSION AMPLIACION 20 CAMAS DE UCI: pendiente aprobación de proyecto,

actualmente radicado en el Ministerio de Salud de Bogotá.

- DISEÑO PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO: Actualmente se encuentra en etapa de estudios previos para revisión por parte de la gerencia.

INDICADOR DE SOLICITUDES ATENDIDAS 2016

ENERO FEBRERO MARZO

% DE ATENCION 2016 96,47% 98,40% 90,57%

META 100,00% 100,00% 100,00%

SOLICITUDES GENERADAS 85 125 53

SOLICITUDES ATENDIDAS 82 123 48

273

05GIS15 –V1

- OBRAS HABILITACION: Actualmente se encuentra en etapa de liquidación de los tres contratos correspondientes a la carpintería metálica, carpintería de acero, carpintería de aluminio y obras civiles que fueron necesarias para la habilitación del HUS desde el área de Mantenimiento.

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015 - 2016

CONTRATACION VIGENCIA 2015-2016

ARRIENDO MANTENIMIENTO OBRA 2015 2016 OBRA 2016 OTROS -ORDENES DE COMPRA

1 25 3 3 11

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Reforzamiento Estructural

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Resonancia Magnética

Servicio de Alimentos

273

05GIS15 –V1

Laboratorio de Inmunología

273

05GIS15 –V1

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN BIENAL 2016

273

05GIS15 –V1

3.1.5 BIOMÉDICO

a. Indicador Oportunidad De Respuesta De Mantenimiento De Equipos Médicos Áreas Urgentes (Urgencias, UCI Adulto, Unidad Quirúrgica, UCI Neonatal, Neonatos).

Se observa que la meta se está cumpliendo y que cada vez va disminuyendo, esto debido a que desde el 2014 se cuenta con 1 persona más y a que el área de equipos médicos ha implementado la estrategia de las rutinas de Mantenimiento en 2 de los 5 servicios categorizados como urgentes.

Áreas No Urgentes (Hospitalización, Consulta Externa y otros).

Se cumplió esta meta a satisfacción la cual se mantiene entre 10 minutos y 18 minutos, ya que también se

273

05GIS15 –V1

cuenta con dos estudiantes de técnico en electromédicina los cuales hacen labores administrativas y operativas los cuales ayuda al cumplimiento del indicador.

b. Porcentaje de cumplimiento plan de mantenimiento preventivo (equipos médicos).

Podemos observar que cada año se ha venido mejorando el porcentaje de cumplimiento de este indicador, esto debido a que se implementaron seguimientos más rigurosos al mantenimiento preventivo y que también se está haciendo un seguimiento por parte de los servicios tenedores de la Tecnología Biomédica, gracias a que se implementó la instalación de los stickers y que se les está entregando copia de los cronogramas de mantenimiento. c. Indicador de Porcentaje de Mantenimientos Preventivos Vs Mantenimiento Correctivo

Este indicador nos muestra que la estrategia de las inspecciones diarias ha funcionado ya que todos los años el mantenimiento preventivo fue mayor al correctivo en una proporción superior al 50%, esto quiere decir que los mantenimientos son más efectivos, para el 2016 en el mes de enero se programaron muy pocos mantenimientos preventivos esto debido a que s el mes en que toca realizar informes del año anterior e iniciar planeación y ejecución del año vigente.

273

05GIS15 –V1

d. Indicador de Satisfacción del Cliente Interno

Se puede observar que la meta se está cumpliendo, que entre el año 2015 y 2016 se mantiene el indicador, esto es gracias a la estrategia implementada de un trato amable y brindar toda la información respecto a la solicitud de mantenimiento.

e. Logros Proyectos de Tecnología Biomédica Inscritos En El Plan Bienal 2016

PROYECTOS PRESUPUESTO PROYECTADO

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ESTADO

Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos priorizados para renovación en la vigencia 2016

$ 5.000.000.000 RECURSOS

PROPIOS

Espera de aprobación de presupuesto por estampilla

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un Neuronavegador y un equipo O-ARM

$ 6.000.000.000

RECURSOS PROPIOS Y

FINANCIACIÓN POR PARTE DE LA SSC

Se encuentra en proceso de formulación

Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos necesarios para operar la operación de la ampliación de la UCI adultos

$ 5.816.392.383 RECURSOS

PROPIOS

Espera de aprobación por el ministerio de salud y protección social

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una Sala de Cirugía Integrada para el proceso de Unidad Quirurgica

$ 4.000.000.000 RECURSOS

PROPIOS

Se encuentra en proceso de formulación

3.1.6 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

La Gestión de compras y suministros como parte de los procesos de apoyo de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, es la encargada de atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos que las demás áreas realizan a través de los diferentes almacenes como lo son el almacén

273

05GIS15 –V1

general, farmacia, hotelería, nutrición y osteosíntesis, estas áreas son las encargadas de canalizar las necesidades de suministros y de insumos hacia el área de compras donde son adquiridas por medio de los diferentes procesos de contratación los cuales se encuentran estipulados en el estatuto de contratación interno del Hospital, acuerdo 008 de 2014, el cual establece los montos y parámetros de contratación que la institución debe seguir con el fin de garantizar la oportunidad y transparencia en los procesos d adquisición del hospital. Durante el periodo de Enero a Marzo del año 2014 Y 2015 el área de Compras y Suministros adelanto y ejecuto procesos de convocatorias públicas, invitaciones a cotizar y procesos sin plenas formalidades con el fin de atender las necesidades tanto de Bienes, Suministros y Servicios necesarios en cada área del Hospital, con el fin de contribuir con el mejoramiento en la calidad de los servicios que la institución presta a la comunidad del departamento de Cundinamarca

Los procesos que se adelantaron en durante los primeros nueve meses del año se llevaron a cabo en áreas de Farmacia, Hotelería, Nutrición, Almacén General, Osteosíntesis, los cuales radicaron en la subdirección de bienes Compras y Suministros sus necesidades, teniendo en cuenta los consumos promedios históricos, los precios de adquisición del año anterior, así como tendencias de crecimiento para el año 2016. Estos estudios sirvieron para llevar acabo las convocatorias e invitaciones las cuales pretendían, primero que todo atender las necesidades del hospital y finalmente llevar acabo todas las necesidades de la institución por medio de procesos con plenas formalidades de contratación con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes así como la transparencia en los procesos de adjudicación. En estos procesos se atendieron las solicitudes tanto del hospital universitario de la samaritana y sus dos unidades funcionales de Zipaquirá y Girardot.

a. Procesos Formales Adelantados En El Primer Trimestre Del 2013 En Comparación Con El Primer Semestre Del 2014

Durante los primeros tres meses del año 2015 y 2016 se llevaron a cabo procesos de convocatoria pública e invitaciones a cotizar los cuales estaban dirigidas a la totalidad de áreas del hospital, de estas convocatoria se exceptuaron, los productos o medicamentos y servicios que eran exclusivos de una casa comercial, así como como los medicamentos de alto costo cuya rotación o pedido se realiza por paciente o por evento, lo demás se adentró a través de este tipo de proceso.

CUADRO N° 1: PROCESOS CON FORMALIDADES PLENAS ADELANTADOS

PROCESOS PÚBLICOS ENERO A MARZO 2015 ENERO A MARZO 2016

NUMERO NUMERO

CONVOCATORIAS PUBLICAS 25 17

FUENTES: Subdirección Compras y Suministros El resultado de estas convocatorias fue la adjudicación en promedio del 60% de los ítem, los demás se declararon desierto debido a que en algunos casos los precios unitarios sobrepasaban el precio de la institución en más de un 6.8%, además hubo ítem en los cuales no se presentó oferente alguno, razón por la cual se declararon desiertos algunos ítem que se excluyeron en las diferentes convocatorias, los cuales se adjudicaron a través de procesos invitaciones a cotizar, compra directa, con el fin de garantizar el suministro y

273

05GIS15 –V1

la pluralidad de oferentes para obtener los mejores ofertas económicas que beneficiaran al hospital y con la calidad requerida por el mismo. b. Numero de Solicitudes Radicadas y Tramitadas En cuanto a las solicitudes radicadas en la oficina de compras y suministros por las áreas encargadas en los primeros tres meses del año 2015 frente al los primeros tres meses del año 2016, podemos observar que se mantuvo el porcentaje de tramitación de solicitudes en un 94% aproximadamente.

Cuadro N° 2: solicitudes radicadas y tramitadas durante los primeros tres meses del año (enero – marzo) del 2015 y 2016

ENERO A DICIEMBRE 2015 ENERO A DICIEMBRE 2016

RUBRO

N DE SOLICITUDES

SOLICITUDES TRAMITADAS

VARIACION N DE

SOLICITUDES SOLICITUDES TRAMITADAS

VARIACION

ARRENDAMIENTOS 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

COMPRA DE EQUIPO 10 7 70% 7 7 100%

COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 0 0 #¡DIV/0! 2 2 100%

GESTION AMBIENTAL 1 1 0% 2 2 0%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6 6 100% 2 2 100%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES) 14 14 100% 18 15 83%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS) 23 19 83% 16 16 100%

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 90 87 97% 115 108 94%

MATERIAL PARA LABORATORIO 30 26 87% 6 4 67%

MATERIALES 33 29 88% 50 45 90%

MEDICAMENTOS 50 47 94% 77 74 96%

OTROS 30 24 80% 22 22 100%

TOTAL 287 260 91% 317 297 94%

FUENTES: Subdirección Compras y Suministros. En el cuadro anterior podemos observar que las solicitudes radicadas durante los primeros TRES meses del año 2015 fueron atendida en un 91%, por el área de compras y suministros y en un 94% en el año 2016. En el cuadro anterior se puede observar además, la ponderación de los diferentes rubros que componen el total de solicitudes al área de compras, en la cuales observamos la variación porcentual de cada rubro, observando que los factores por los cuales no fue posible atender en un 100% las solicitudes de las áreas, se debe a demoras en la documentación por parte de los proveedores así como de errores en la cotizaciones, lo cual afecta los tiempos de trámite de las solicitudes, al tener que realizar reprocesos de cotización. Otro de los factores que inciden en la no tramitación del 100% de las solicitudes se debe a la falta de especificaciones técnicas por parte de las áreas lo cual ocasiona que los proveedores coticen bienes y servicios que no cumplen con los requerimientos exigidos o necesitados por el hospital, lo cual hace que se deban de devolver

273

05GIS15 –V1

las solicitudes al área con el fin de recibir mayor claridad con las especificaciones técnicas, tiempos que afectan la tramitación de las solicitudes por parte del áreas de compras. Otro de los inconvenientes que se presentaron y que no contribuyo para dar una pronta respuesta del área de compras a la de mantenimientos, fue la devolución por parte de gerencia de órdenes de servicio y ordenes de compras de insumos consumibles, las cuales no cumplían con la claridad en la justificación ni tampoco con los tiempos y descripción técnica de las solicitudes realizadas, esto origino que se tuvieran que hacer reproceso en la solicitudes de esta área, lo que demoro aún más el proceso de adquisición. c. Ordenes de Compras y Servicios:

Durante los primero tres meses del año 2016 en comparación con el mismo periodo de tiempo del año 2015, hubo una disminución del -14% en ordenes de servicio tramitadas, esto se debe a que en el año 2015, se realizaron contratos de mantenimiento con duración a un año los cuales tiene vigencias hasta abril de 2016. En cuanto a las órdenes de compra hubo un incremento del 24%, debido a la compra de insumos que no se tenía en stock y los cuales son de baja rotación en la institución, de igual manera el incremento de insumos por paciente en el área de farmacia.

Cuadro N°3 órdenes tramitadas durante los primeros tres meses del año 2015 en comparación con los primeros tres meses del año 2016.

ORDEN ENERO A MARZO

2015 ENERO A MARZO

2016 VARIACION

ORDENES DE SERVICIO 21 18 -14%

ORDENES DE COMPRA 239 297 24%

FUENTES: Subdirección Compras y Suministros. d. Participación de Las Solicitudes según el Rubro Más Participativo durante los tres primeros meses del 2015 y 2016

Grafica N° 1: PARTICIPACION DE SOLICITUDES POR RUBRO EN EL AÑO 2016

Fuente: Subdirección de Compras y Suministros

273

05GIS15 –V1

En la gráfica anterior podemos observar que en los tres primeros meses del año 2015 la mayor participación en las solicitudes fueron por parte del área de farmacia en cuanto a material médico quirúrgico con un 36 % de solicitudes y medicamentos con un 24%, esto es debido a que no se contaban con stock suficientes para atender el principio de año o eran solicitudes que se realizan por paciente. Seguido del área de almacén con un 16% debido a que los procesos de convocatorias comenzaron a finales de enero y los inventarios en almacén general así como la farmacia se encontraban presupuestados con una duración hasta el día 30 de enero, razón por la cual se tuvieron que adelantar compras directa para suplir la necesidades de los servicios del hospital

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES REALIZADAS POR RUBRO DURANTE ENERO A MARZO DE 2015 Y 2016

SEDE BOGOTA

RUBRO ENERO A MARZO

2015 ENERO A MARZO

2016

VARIACION CON RESPECTO AL ULTIMO

AÑO

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $379.057.768 $555.417.959 47%

MEDICAMENTOS $264.476.163 $439.934.963 66%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS) $79.478.858 $40.616.062 -49%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES) $74.150.342 $97.633.377 32%

MATERIALES $151.145.739 $218.230.811 44%

OTROS $557.939.252 $358.867.199 -36%

Fuente: Subdirección de Compras y Suministros En el cuadro anterior podemos observar por unidad funcional como ha sido el comportamiento del valor total de los rubros más representativos de las solicitudes hechas por las áreas. Los incrementos en los valores se debe a que a principio de año de 2016 se tuvieron que llevar ordenes de compras con mayores valores debido a que los procesos de convocatoria pública salieron hasta finales del mes de enero los cual incremento las solicitudes de compras las cuales salieron en su mayoría a través de órdenes de compra, con el fin de atender las diferentes necesidades tanto de servicio como de insumos

273

05GIS15 –V1

3.2 SEDE ZIPAQUIRÁ


ZIPAQUIRA

ZIPAQUIRA - GRUPO LABORAL PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO 2016

Asoc/Trab Facturado Asoc/Trab Facturado aso/Trab % Facturado %

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 67 18% 322.847.242 13% 74 20% 358.005.065 13% 71 20% $ 371.378.000 13%

ASISTENCIAL 296 82% 2.139.627.989 87% 287 80% 2.415.513.349 87% 292 80% $ 2.517.299.032 87%

363 100% 2.462.475.231 100% 361 100% 2.773.518.414 100% 363 100% 2.888.677.032 100%

En el primer trimestre de 2016 se refleja un incremento en general del 8% dado por el incremento en todos los procesos y subprocesos del 5%, adicionalmente aumento de presupuesto total de $3.616.000 en el proceso de Calidad e incremento en horas dominicales, festivas y nocturnos hospitalización, urgencias y algunas especialidades por los días festivos de semana santa. En la vigencia 2015 se realiza un incremento en el presupuesto para cubrir la compensación de los procesos y subprocesos que opera la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral IPS en todos los subprocesos del 4.5%. Adicionalmente se presenta un incremento en toda la vigencia del 6% debido al ingreso de 1 auxiliar de archivo para el municipio de Cogua, 1 enfermera jefe y una auxiliar para el Banco de Leche de Zipaquira, y 1 facturador. En la parte asistencial se refleja un incremento del 8% dado al incremento en horas en medicina general (hospitalización, urgencias y odontología), incremento en 372 horas de pediatría por necesidades del servicio se necesita el cubrimiento de 24 horas diarias de domingo a domingo, este incremento se realiza a partir del 4 de septiembre por un valor promedio del mes de $18.972.000, adicionalmente aumento de horas en consulta externa, por una mayor demanda de pacientes, e ingreso de auditor medico que estaba pendiente por contratar, aumento de horas en instrumentación quirúrgica por mayor demanda en cirugía genial, por lo tanto cirugía aumenta la cantidad de horas, se inicia el convenio de concurrencia para el cual se ampliaron los procesos con 1 psicólogo, 1 jefe de enfermería, 3 auxiliares de vacunación y 1 auxiliar de enfermería, adicionalmente en la parte de medicina general la compensación de horas quedo de la siguiente manera: PROFESIONAL HOSPITALIZACION: 24. 000 día 25.000 noche, domingos y festivos, PROFESIONAL URGENCIAS: 28.000 día 29.000 noche, domingos y festivos. Para medicina especializada quedo de la siguiente manera:

NIVEL REQUERIDO VALOR HORA O FIJO

NIVEL PROFESIONAL MEDICINA ESPECIALIZADACIRUGIA GENERAL 50.000 día y 51.000 nocturnos y festivos

NIVEL PROFESIONAL MEDICINA ESPECIALIZADA GINECOLOGÍA 50.000 día y 51.000 nocturnos y festivos

NIVEL PROFESIONAL MEDICINA ESPECIALIZADA PEDIATRÍA 50.000 día y 51.000 nocturnos y festivos

NIVEL PROFESIONAL MEDICINA ESPECIALIZADA MEDICINA INTERNA 60.000 día y 66.000 festivos y dominicales

NIVEL PROFESIONAL MEDICINA ESPECIALIZADA ANESTESIOLOGIA 60.000 día y 66.000 festivos y dominicales

Para el año 2014 el incremento en el presupuesto para cubrir la compensación de los procesos y subprocesos que opera la Cooperativa de Trabajo Asociado Grupo Laboral IPS en todos los subprocesos en la parte asistencial como administrativa frente al año 2013, fue del 3%, además se realiza un incremento en las horas

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05GIS15 –V1

de los asociados con que presta los procesos de hospitalización que pasa de $ 21.000 a $22.000 hora proceso y los en Urgencias que pasa de $22.000 a $25.000, en marzo y a partir del mes Junio pasa de $22.000 a hora diurna proceso $ 27.000 y hora nocturna o en domingo o festivo proceso $ 29.000.

ZIPAQUIRA

ZIPAQUIRA - GRUPO LABORAL PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO 2016

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 67 322.847.242 74 358.005.065 71 $ 371.378.000

ASISTENCIAL 296 2.139.627.989 287 2.415.513.349 292 $ 2.517.299.032

363 2.462.475.231 361 2.773.518.414 363 2.888.677.032

CONTRATACION PROFESIONALES SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA -

CARGO SSO VALOR MENSUAL CONTRATO VALOR TOTAL OBSERVACION

7 MEDICOS - Zipaquira 3.000.000 252.000.000 Contratos vigentes

1 MEDICO - Cogua 3.000.000 36.000.000 Contrato vigente

1 MEDICO San Cayetano 3.600.000 38.400.000 Contrato vigente

4 ENFERMERAS - Zipaquira 2.000.000 96.000.000 Contratos vigentes

1 ENFERMERA- Zipaquira -San cayetano 2.200.000 26.400.000 Contrato vigente

1 ODONTOLOGA -San cayetano 2.600.000 31.200.000 Contrato vigente

1 ODONTOLOGO - Cogua 2.400.000 28.800.000 Contrato vigente

1 BATERIOLOGA - Zipaquira 2.000.000 24.000.000 Contrato vigente

17 VALOR TOTAL 532.800.000

SEDE BOGOTA

1 MEDIC0 3.000.000 36.000.000 Banco de sangre - Vigente

1 MEDIC0 3.000.000 36.000.000 Contrato vigente

2 TOTAL CONTRATADO 72.000.000

ZIPAQUIRA PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2015 Y 2016

322.847.242 358.005.065 $ 371.378.000

67 74 71

$ 2.517.299.032 2.415.513.349 2.139.627.989

296 287 292

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

3000000000

2014 2015 2016


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05GIS15 –V1

Contratos Especialistas – UFZ



%

de Variación Número de

Especialistas

2011 416.749.847 16

2012 454.665.103 9.10% 15

2013 296.074.583 -34.88% 29

2014 496.021.745 67.53% 28

2015 588.660.792 18.68% 34

2016 867.508.078 47.37% 40

Incremento de procedimientos de cardilogía, ortopedia, radiología e imagenología y doppler, Cirugía plástica fue asumido por cirugía maxilofacial, Endocrinología, no se sigue prestando en UFZ

3.2.2 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

a. Porcentaje de Mantenimientos preventivos realizados Zipaquirá

El cumplimiento del cronograma es del 99% ya que no se pudo realizar el mantenimiento del Equipo de cómputo de Neurofisiología ya que no se logró coordinar el acceso a esta área se reprograma el mantenimiento. b. Disponibilidad de sistemas de Información

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05GIS15 –V1

En el primer trimestre se tiene un porcentaje del 99,82 de disponibilidad de los sistemas se presentaron los siguientes inconvenientes: Enero, Se presentó inconveniente con los canales dedicados de telefónica y el de CLARO el tiempo de la falla fue de 3 horas. Marzo, El día 12 Marzo se presentó problemas con el servicio de D GH, el tiempo de la falla fue de 1 hora. 3.2.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA

a. Servicio de Aseo

COMPARATIVO ASEO U.F. ZIPAQUIRA

ENERO-MARZO

5.000.000

25.000.000

45.000.000

65.000.000

85.000.000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ASEO 77.679.708 72.995.920 80.190.000

PUNTOS 17 17 17

1

Se evidencia una disminución del 10% entre enero de 2014 y enero de 2015; continúan los mismos puntos de aseo.

b. Servicio de Lavandería

COMPARATIVO LAVANDERIA U-F- ZIPAQUIRA

ENERO-MARZO

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

LAVANDERIA 76.050.120 78.253.318 80.052.603

OCUPACION 5.873 5.241


Se presenta en la gráfica un aumento del 2.5%, atribuida al cambio del sistema de contratación, en el cual la ropa ya no es confeccionada por la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital tenía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene:

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05GIS15 –V1

AÑO 2013 (MES) = SERVICIO DE LAVADO CON MANO DE OBRA $ 16.290.000; MATERIALES E INSUMOS $ 8.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $4.000.000; SERVICIOS PUBLICOS $2.800.000 TOTAL POR MES: $ 31.090.000. . De esta manera hay una disminución en el gasto global de 14%, teniendo en cuenta que el costo de dos meses del servicio sería de $93.270.000 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales

c. Servicio de Recolección y Tratamiento de Residuos

COMPARATIVO RESIDUOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS

ENERO-MARZO

500.000

2.500.000

4.500.000

6.500.000

8.500.000

10.500.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

10.289.224 8.559.083 8.799.629

OCUPACION 5.873 5.241


Existe un aumento del 2.2% del costo del servicio, ya que el volumen en la generación de residuos de riesgo químico aumento en por la disposición final de láminas de vidrio generadas en el área de patología desde al año 2009. 3.2.4 MANTENIMIENTO Y ARQUITECTURA

63

52

65

0

10

20

30

40

50

60

70

ENER

O

FEBR

ERO

MAR

ZO

No

. De

Man

ten

imie

nto

s I

Tri

mes

tre

2016

Trabajos Área de Mantenimiento primer trimestre de 2016, Se Evidencia en el mes de febrero una diferencia notable con respecto a enero y marzo ya que se intervino urgencias en el mes de enero y en el mas de marzo inicio la temporada de invierno donde se reflejaron bastantes mantenimientos con respecto a filtraciones de agua en los servicios.

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05GIS15 –V1

Matriz a la fecha

Indicador de Porcentaje de Mantenimiento Preventivo Vs Correctivo

41,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Porcentaje Mantenimiento

Prevetivo deI Trimestre de 2016

58,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Porcentaje Mantenimiento

Correctivo de I Trimestre de 2016

Los mantenimientos preventivos se encontraron en un 41,1% en la totalidad del primer trimestre de 2016, se observa que en los mantenimientos correctivos hubo un 58,9%, con respecto al año 2015 no varia mucho en los preventivos fueron en un 39.7% y los correctivos estuvieron en un 60.3%.

Productividad Funcionarios de Mantenimiento

Nombres

Solicitudes de Mantenimientos

Correctivos Mantenimientos

Preventivos

Oliverio Mondragón 25 15

Josimar Mondragón 22 16

Martín Suárez 31 11

Pedro Villegas 25 14

Empresas Contratadas 3 18

Total 106 74

ene-16 feb-16 mar-16

Mantenimientos Correctivos 41 30 35

Mantenimientos Preventivos 22 22 30

Total Mantenimientos 63 52 65

% Efectividad Mantenimientos 100% 100% 100%

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05GIS15 –V1

Mantenimientos Preventivos

Josimar

Mondragon

22%

Pedro Villegas

19% Martin Suarez

15%

Oliverio

Mondragon

20%

Empresas

Contratadas

24%Oliverio Mondragon

Josimar Mondragon

Martin Suarez

Pedro Villegas

Empresas

Contratadas

Solicitudes de

Mantenimientos Correctivos

Oliverio

Mondragon

24%

Empresas

Contratadas

3%

Josimar

Mondragon

21%

Pedro Villegas

24%

Martin Suarez

28%

Oliverio Mondragon

Josimar Mondragon

Martin Suarez

Pedro Villegas

Empresas

Contratadas

Principales Logros En El Area De Mantenimiento I Trimestre 2016 - Construcción de Mesón en El área de Ginecología. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Consultorios Urgencias. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos de Reanimación Urgencias. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Observación Urgencias con sus respectivos

baños. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Sala era y Re-Hidratación - Urgencias. - Pinturas, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Procedimientos Urgencias. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Facturación Urgencias. - Pintura, Resanes, cambio de tubos, arreglos eléctricos y puerta Corrediza Sala de Espera, Baños de

mujeres, Hombres y discapacitados Urgencias. - Pintura, Resanes, cambio de tubos Pasillos Urgencias. - Cambio de vidrios rotos martillados entrada a Urgencias. - Cambio de Tejas de Asbesto Cemento Área de Planta de Bombas por Vientos y ajuste de Ganchos con

alambres. - Demarcación Ingreso a Farmacia. - Adecuación de Sala de espera pediátrica. - Pintura y Resanes frente a Sala de espera pediátricos. - Arreglo de Camillas, Escalerillas y Atriles en el Área de Urgencias. - Reparaciones y Mantenimientos en el Centro de Salud San Cayetano. - Reparaciones y Mantenimientos en el Centro de Salud De Cogua. - Reparaciones de Tamden para el Centro de Salud Cogua - Pintura, Resanes, cambio tubos y arreglos eléctricos Oficina Laboratorio y pasillos. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Microbiología y Hepatología Laboratorio Clínico. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Química Sanguínea Laboratorio Clínico. - Pintura, Resanes, cambio de tubos y arreglos eléctricos Banco de Sangre. - Vertimiento de Acido DLC-5 En la Red Sanitaria de Baños Públicos Consulta externa y Facturación

Consulta externa. - Apoyo de Bajante de Aguas lluvias en El Centro de Salud de Cogua.

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05GIS15 –V1

- Reparaciones de filtraciones de agua Neonatos, Pediatría, Sala de Estera Pediátricos, Cardiología,

Pasillos y Estar Medico de Salas de Cirugía. - Instalación de líneas telefónicas mantenimiento, Biomedicina y Salud Publica. - Reparaciones de Redes de Gas Natural. - Cerramiento de agujeros ubicados en el potrero de parqueadero. - Construcción Poceta en el Área De Neonatos. - Instalación de Lámparas Pasillo de Farmacia, Rayos x y Laboratorio. - Cambio de Soportes repisas en Facturación Urgencias. - Arreglo de bienes y enceres UFZ en General. - Instalación y Cambio de vidrios rotos en la UFZ en General. Registro fotográfico

CONSULTORIOS URGENCIAS ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

REANIMACIÓN URGENCIAS ANTES DESPUES

OBSERVACIÓN URGENCIAS ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

OBSERVACIÓN RE-HIDRATACIÓN Y SALA ERA URGENCIAS ANTES DESPUES

PROCEDIMIENTOS URGENCIAS ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

FACTURACIÓN URGENCIAS ANTES DESPUES

SALA DE ESPERA URGENCIAS ANTES DESPUÉS

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PASILLOS URGENCIAS ANTES DESPUES

273

05GIS15 –V1

CAMBIO DE VIDRIOS URGENCIAS URGENCIAS ANTES DESPUES

TEJAS DE ASBESTO CEMENTO PLANTA DE BOMBAS ANTES DESPUES

273

05GIS15 –V1

CONSULTORIOS URGENCIAS ANTES DESPUES

ADECUACÍON SALA DE ESPERA PEDIÁTRICOS ANTES EN PROCESO DESPUES

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05GIS15 –V1

PASILLO FRENTE A SALA PEDIÁTRICOS - CAMILLAS, ESCALERILLAS Y ATRILES

URGENCIAS ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO ANTES DESPUES

CENTRO DE SALUD COGUA ANTES DESPUES EJECUTADO

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05GIS15 –V1

TAMDEN CENTRO DE SALUD COGUA ANTES EN PROCESO DESPUES

LABORATORIO CLINICO OFICINA Y PASILLOS ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

MICROBIOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA ANTES DESPUES

QUIMICA SANGUINEA ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

Instalación de líneas telefónicas mantenimiento, Biomedicina y Salud Publica. CONTROL DE EXTENCIONES

Reparaciones de Redes de Gas Natural. ANTES

BANCO DE SANGRE ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

DESPUES

Cerramiento de agujeros ubicados en el potrero de parqueadero. ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

Construcción Poceta en el Área De Neonatos. ANTES DESPUES

Instalación de Lámparas Pasillo de Farmacia, Rayos x y Laboratorio. ANTES DESPUES

Cambio de Soportes repisas en Facturación Urgencias. ANTES DESPUES

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05GIS15 –V1

3.2.5 BIOMÉDICO

a. Indicador Oportunidad de Respuesta de Mantenimiento De Equipos Médicos Áreas Urgentes (Urgencias, UCI Adulto, Unidad Quirúrgica, UCI Neonatal, Neonatos).

Se observa que la meta se está cumpliendo pero el indicador ha ido aumentando ya que las tecnologías adquiridas en el año 2012, 2013 y 2014 ya están saliendo de garantía y estos equipos deben ser atendidos por los dos ingenieros con que cuenta la unidad funcional. Áreas No Urgentes (Hospitalización, Consulta Externa y otros).

Se cumplió la meta estipulada y se puede observar que en el 2015 tuvo un aumento y en el 2016 este aumento se mantiene, esto debido a que ya están saliendo de garantía los equipos adquiridos en el 2012, 2013 y 2014, ya que la Unidad funcional solo cuenta con 2 personas para realizar esta actividad.

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05GIS15 –V1

b. Porcentaje de Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo (Equipos Médicos)

Se observa como resultado para el año 2016 indica que se está ejecutando el cronograma de mantenimiento en un promedio del 98.56% aun con dificultades para el cumplimiento del 100% debido a la disponibilidad de los equipos y falta de personal, pero año tras año se ha venido mejorando el porcentaje trimestral. c. Indicador de Porcentaje de Mantenimientos Preventivos Vs Mantenimiento Correctivo

Se observa que para todos los años se ha venido presentando que el mantenimiento preventivo tiene un mayor porcentaje, esto quiere decir que se están implementando mantenimientos preventivos más rigurosos en los equipos de baja y alta complejidad y la implementación de rutinas diarias.

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05GIS15 –V1

c. Indicador de Satisfacción del Cliente Interno

Se puede observar que la meta se cumplió para el año 2014, 2015 y 2015 y que el indicador se mantiene sobre 4. 3.2.6 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES REALIZADAS POR RUBRO

DURANTE ENERO A MARZO DE 2015 Y 2016

UF. ZIPAQUIRA

RUBRO ENERO A MARZO

2015 ENERO A MARZO

2016 VARIACION CON RESPECTO

AL ULTIMO AÑO

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $16.023.592 $96.333.767 501%

MEDICAMENTOS $2.422.075 $168.292.802 6848%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS) $8.967.537

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES) $7.360.200

MATERIALES $101.405.987 $116.666.045 15%

OTROS $72.681.122 $27.168.560 -63%

Fuente: Subdirección de Compras y Suministros

En el cuadro anterior podemos observar por unidad funcional como ha sido el comportamiento del valor total de los rubros más representativos de las solicitudes hechas por las áreas.

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05GIS15 –V1

3.3 SEDE GIRARDOT


GIRARDOT – MEGACOOP

UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT

PRIMER TRIMESTRE 2014, 2015 Y 2016

Asoc/Trab Facturado Asoc/Trab Facturado aso/Trab % Facturado %

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 150 21% 727.733.033 12% 151 23% 762.183.852 13% 13 100% $ 416.975.678 13%

ASISTENCIAL 563 79% 5.380.590.643 88% 500 77% 5.216.684.920 87% 0 0% $ 2.672.809.927 87%

713 100% 6.108.323.676 100% 651 100% 5.978.868.772 100% 13 100% 3.089.785.605 100%

Contrato que inicia el 1 de febrero de 2015 por valor de $31.033.000.000, valor ejecutado $26.332.578.878, valor pendiente por certificar 23.488.680 correspondientes al mes de marzo de las 12 personas que estuvieron en la entrega de la UF, este valor no se ha certificado ya que la cooperativa no ha entregado el informe final de ejecución del contrato, esta pendiente la revisión por parte del Dr Carlos Javier Pérez el servicio de EVENTO de corte 20 de enero a 12 de febrero de 2016 y el informe de los equipos médicos que según el contratista TECNICA ELECTROMEDICA informa que la cooperativa hizo mal uso de estos, la Cooperativa esta gestionando todas la revisiones correspondientes para entregar su informe al respecto. La operación con esta Unidad Funcional se termino el día 12 de febrero de 2016. Para la vigencia 2016 se efectúa un incremento en el presupuesto para cubrir la compensación de los procesos y subprocesos que opera la Cooperativa del 5%; en el primer trimestre se refleja una disminución del porcentaje dado a que la Operación con la Unidad Funcional de Girardot se termino el 12 de febrero de 2016. Para la vigencia 2015 se efectúa un incremento en el presupuesto para cubrir la compensación de los procesos y subprocesos que opera la Cooperativa del 3.5%, en relación al año 2014 se presentan un incremento del 1%, esto debido al incremento de horas en cirugía, instrumentación, enfermería nivel auxiliar y profesional y ginecología, cabe aclara que para terminar la vigencia la cooperativa baja su productividad debido a la renuncia de varios médicos de medicina general, renuncia que es motivada por las nuevas condiciones contractuales ofrecidas por la entidad DUMIAL MEDICAL. En la parte administrativa se refleja un incremento en toda la vigencia 2015 del 3% dado al aumento en el proceso de apoyo secretarial de la coordinación general debido a que esta apoyando a la oficina jurídica y el ingreso de 1 profesional de calidad y se aprobaron subprocesos para realizar actividades en el proceso de mantenimiento Hospitalario, bonificaciones no prestacionales en algunas áreas, aumento en procesos de Gestión administrativa y Coordinación Científica. Para la vigencia 2014 se efectúa un incremento en el presupuesto para cubrir la compensación de los procesos y subprocesos que opera la Cooperativa del 3% en la parte asistencial se refleja un incremento en relación al año 2013, por incremento en el presupuesto de horas de los médicos ya que se tiene que cumplir con el servicio y no se encuentra personal para cubrir el servicio. Adicionalmente se realiza un incremento por el convenio de Concurrencia para el cual solicitaron 1 jefe de enfermería y 2 auxiliares.

273

05GIS15 –V1

En la parte administrativa se aprobaron subprocesos para realizar actividades en el proceso de mantenimiento Hospitalario, bonificaciones no prestacionales en algunas áreas, aumento en procesos de Gestión administrativa y Coordinación Científica.

PRIMER TRIMESTRE 2014, 2015 Y 2016

2014 2015 2016

ADMINISTRATIVO 150 727.733.033 151 762.183.852 13 416.975.678

ASISTENCIAL 563 5.380.590.643 500 5.216.684.920 0 2.672.809.927

713 6.108.323.676 651 5.978.868.772 13 3.089.785.605

CONTRATACION PROFESIONALES SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

NOMBRE PROFESIONAL No. CONTRATO VALOR FECHA

TERMINACION OBSERVACION

SANDRA VIVIANA PIZA RODRIGUEZ – ENFERMERA –Nilo – Pueblo Nuevo


4.600.000 12/03/2016 CONTRATO LIQUIDADO

TIFANYANDREA CORDOBA ROJAS – ENFERMERA -NARIÑO



DIANAMARCELA MARTINEZ ORTIZ – ENFERMERA GUATAQUI



VALOR ADICIONES 11.500.000

3.3.2 Contratos Especialistas – Girardot



%

de Variación Número de

Especialistas

2013 548.825.272

9

2014 607.650.081 10.72% 21

2015 673.116.551 10.77% 15

2016 403.662.079 -40.03% 16

Servicios de Doppler, Fisioterapia, Nefrología, Neurología y Radiología

GIRARDOT PRIMER TRIMESTRE 2014- 2015 Y 2016

150 151 13

727.733.033 416.975.678

762.183.852

563 500

0

5.380.590.643 5.216.684.920

2.672.809.927

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2014 2015 2016


273

05GIS15 –V1

3.3.3 SUBDIRECCIÓN DE HOTELERÍA

a. Servicio de Aseo: COMPARATIVO ASEO U. FUNCIONAL GIRARDOT

(01 DE ENERO-12 DE FEBRERO)

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

150.000.000

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

ASEO 139.295.558 130.544.990 115.207.400

PUNTOS 50 50 50

01 Ene- 12 feb 2014 01 Ene- 12 feb 2015 01 Ene- 12 feb 2016

El comparativo se realizó refiriendo la fecha de la finalización de la operación (12 de Febrero de 2016), donde se evidencia una disminución del 11.7% entre 2015 y 2016, que se debe en primera instancia por el impacto en el precio del 2015; se contrató el mismo numero de puntos de aseo.

b. Lavandería:

COMPARATIVO LAVANDERIA U.F. GIRARDOT


2.000.000

12.000.000

22.000.000

32.000.000

42.000.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

LAVANDERIA 38.398.288 44.658.904 37.544.891

OCUPACION 14.204 14.559

01 Ene- 12 feb

2014

01 Ene- 12 feb

2015

01 Ene- 12 feb

2016

Se presenta en la gráfica un aumento del 16%, atribuida al cambio del sistema de contratación, en el cual la ropa ya no es confeccionada por la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital tenía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene. Así mismo se ha aumentado el número de prendas circulantes por necesidades del servicio.

AÑO 2013 (MES) = SERVICIO DE LAVADO CON MANO DE OBRA $23.117.406; MATERIALES E INSUMOS $ 8.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $4.000.000; SERVICIOS PUBLICOS $3.500.000 TOTAL POR MES: $ 38.617.406. De esta manera hay una disminución en el gasto global de 42%, teniendo en cuenta que el costo de dos meses del servicio sería de $54.064.369 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales

273

05GIS15 –V1

c. Servicio de Recolección y Tratamiento de Residuos:

COMPARATIVO RESIDUOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS

U.F. GIRARDOT


4.000.000

14.000.000

24.000.000

12.00022.000

32.00042.000

52.00062.000

RESIDUOS 16.262.960 13.228.049 11.605.025

OCUPACION 14.204 14.559


El precio del servicio refleja para el año 2014 una disminución del 12% del costo del servicio, atribuido a la mejora en la oferta del precio para el año 2015, la disminución del volumen de residuos en 5.6%. 3.3.4 SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SUMINISTROS

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES REALIZADAS POR RUBRO

DURANTE ENERO A MARZO DE 2015 Y 2016

UF. GIRARDOT

RUBRO ENERO A MARZO

2015 ENERO A

MARZO 2016

VARIACION CON RESPECTO AL ULTIMO

AÑO

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO $22.270.960 $0 -100%

MEDICAMENTOS $3.480.000 $0 -100%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS) $23.283.265 $2.019.100 -91%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES) $1.618.575 $0 -100%

MATERIALES $101.777.187 $74.766.595 -27%

OTROS $171.766.756 -100%

En el cuadro anterior podemos observar por unidad funcional como ha sido el comportamiento del valor total de los rubros más representativos de las solicitudes hechas por las áreas.

273

05GIS15 –V1

3.4 ÁREA JURÍDICA

- DEMANDAS: Se recibieron doce (12) demandas en contra del HUS.

- PROCESOS DE ACCIÓN DE TUTELA: Se recibieron y contestaron cuarenta y dos (42) Acciones de Tutela, a la fecha todas a favor de la Institución.

- COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL. Fueron radicadas once (11) solicitudes, en donde se requirió la reparación de supuestos daños causados en la prestación de servicios de salud en la unidad funcional de Bogotá y de funcionarios que solicitan el restablecimiento del derecho salarial de la Bonificación por Servicios Prestados.

- Una vez analizados los casos de acuerdo a la auditoria médica realizada a la Historia Clínica de cada de uno de los pacientes y la Ficha Técnica, se decidió por los integrantes del Comité no conciliar ya no que no se evidencian fallas en la prestación del servicio de salud. En el caso de las solicitudes de reconocimiento de sobresueldo del 20%, el Comité ha mantenido su posición de no conciliar.

- DERECHOS DE PETICIÓN. Fueron radicados y contestados cuatro (4) Derechos de Petición

- INVESTIGACIONES ADMIONISTRATIVAS. Radicadas y contestadas cinco (5).

- CONTRATOS Actas de liquidación realizadas con corte 31 de marzo de 2016: 1 dee 2013, 4 de 2014, 283 de

2015, para un total de 288 Contratos proyectados con corte 31 de marzo de 2016: 225 contratos elaborados.

3.5 PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD

Para el año 2016 se proyectó en el POA Transitorio definido en enero del presente año las siguientes actividades: 3.5.1 SISTEMA UNICO DE HABILITACION (SUH)

Mantener el

cumplimiento de las

condiciones mínimas del

Sistema Único de Habilitación

INDICADOR

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS Y

ACTIVIDADES

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

Autoevaluación de condiciones de habilitacion para bogota

Autoevaluación y plan de mejora para bogota y zipaquira

1

% de cumplimiento de Plan de Mejoramiento de Habilitación de Bogota y Zipaquirá

Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejora para Habilitación para bogota y la UF de Zipaquirá

50% 100%

Novedades de Habilitación de Bogotá, y Girardot.

Renovación anual de Habilitación de Girardot y San Cayetano

Cierre de sede de UFGirardot y centros y puestos de salud de UFG.

273

05GIS15 –V1

3.5.2 SISTEMA UNICO DE ACREDITACION (SUA)

Obtener Acreditación mínimo condicionada.

Indicador DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS

Y ACTIVIDADES I

trimestre II

trimestre III

trimestre IV

trimestre

Certificado de acreditacion

Radicación de documento ante el postulación ante el ICONTEC en el primer semestre Programación y recepción de visita del ente Acreditador

1

Avances de la implementación de Acreditación en Zipaquirá

Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de Estándares de Acreditación en UF de Zipaquirá

Conformación de los equipos de autoevaluación y la realización de Autoevaluación con los equipos definidos de Acreditación.

1

De acuerdo a la meta propuesta de la obtención de la acreditación mínimo condicionada, la primera actividad programada para el I semestre es el de la Radicación de documento postulación ante el ICONTEC la cual se cumple ya que en el mes de enero del 2016 se realiza la planificación del Proyecto de acreditación donde la alta Dirección toma la decisión de postular al HUS a finales del marzo del 2016. Se realizó el proyecto de postulación a la acreditación cuyo objetivo fue elaborar el documento según requisito de solicitud de otorgamiento IPS Hospitalaria para la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, con la participación de un equipo interdisciplinario y comprometido para la construcción y agrupación de la información requerida, unificando criterios para la elaboración del documento final definiendo el siguiente cronograma:

273

05GIS15 –V1

Como parte fundamental de información para los requisitos de postulación se encontraba la realización de la 9a autoevaluación de estándares de acreditación bajo la resolución 0123 del 2012, donde se realizó la conformación de los integrantes interdisciplinarios de los 8 grupos de autoevaluación el cual se encuentra conformado por 93 colaboradores relacionados en el siguiente cuadro el cual identificamos al líder del grupo con el color azul, el secretario de color amarillo y el facilitador de color verde como se observa a continuación:

24 21 13 12 10 13

Natalia Murillo

Directora Cientifica

Dr. Oscar Alonso

Dueñas Araque

Gerente

Cesar Augusto

Moreno

Subdirector de

Desarrollo Humano

Alfredo Tellez

Subdirector de

Sistemas

Glemnys Osorio

Jimenez

Subdirectora de

Arquitectura

Jairo Andrés Beltrán

Sánchez

Coordinador Equipo

Biomédico

Víctor Augusto

Pedraza López

Director

Administrativo

Claudia Reyes

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Martha Lucia Gonzalez

Coordinadora de

Calidad

Sandra Pulido

Enfermera jefe

Gloria Stella Beltrán

Cabrera

Lider de Estadistica

Nelsy del Pilar Flores

Cruz

Subdirectora de

Hoteleria

Xiomara Alvarado

Profesional Equipo

Biomedico

Yetica Hernández

Ariza

Jefe Oficina Asesora

de Control Interno

Elkin Molina

Subdirectora de

Hospitalizacion

Presidente Junta

Directa

Martha Lucia

Gonzalez

Coordinadora de

Calidad

Alexander Naranjo

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Claudia Perez

Profesional de

Gestion de la Calidad

Alexander Naranjo

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Dr. Oscar Alonso

Dueñas Araque

Gerente

Alexandra Beltrán

Suárez

Subdirectora de

Consulta Externa

Sandra Pulido

Miembro de la Junta

Directiva

Giovana guerrero

Tecnica de Talento

Humano

Maritza Lozano

Comunicadora

Luis castellanos

Ing Ambiental

Carlos Martínez

Subdirector de

Compras

Cesar Augusto

Moreno

Subdirector de

Desarrollo Humano

Mayerly Esperanza

Morales Moreno

Lider de Trabajo

Social

Ana Florisa Moreno de

Rodríguez

Miembro Junta

Directiva

Dr. Carlos Ortiz

Representante

Especialistas

Cardiologo

Alfredo Pinzon

Subdirector de

Medicina Interna

William Eduardo

Gómez Guevara

Administrador de

Urgencias

Martha Cecilia Arias

Portillo

Enfermera Jefe

Alfredo Tellez

Subdirector de

Sistemas

Yamile Ubaque

Coordinadora

Imágenes

diagnosticas

Dr Pedro Arango

Miembro Junta

Directiva

Mauricio Cifuentes

Gerente Coopsein

Carlos Pérez

Subdirector de

Mercadeo y

Contratacion

Edith Blanco

Referente de Salud

laboral y Seguridad en

el trabajo

Jairo Amortegui

Bacteriologo

Glemnys Osorio

Jimenez

Subdirectora de

Arquitectura

Alfonso Cruz

Subdirector de

Cirugia General

Orlando Mahecha

Miembro Junta

Directiva

Susana Yazo

Gerente Coltempora

Martha Riaño

Profesional de

Gestion Documental

Myriam Vergara

COVE

Jairo Perez

Anestesiologo

Jairo Andrés Beltrán

Sánchez

Coordinador Equipo

Biomédico

Gina Lucía Lacorazza

Parra

Subdirectora de

Urgencias

Dra. Ana Lucia Restrepo

Miembro Junta

Directiva

Luz Mila Castros

Auxiliar area de la

salud

Representan

Organización

Mario Jaime Pérez

Tecnico informacion

Gloria Gamboa

Enfermera Jefe

Milena Chavez

Enfermera Jefe de

Salas de Cirugia

Natalia Murillo

Directora Cientifica

Ruth Chaparro

Coordinadora Sala

de Cirugia

Gustavo Garzón

Revisor Fiscal

Neydi Tinjaca

Profesional de

Contratación

Yohana Suarez

Coordinadora de

Calidad Laboratorio

C

Claudia Preciado

Lider de Nutricion

Irina Tomilina

Profesional de

Arquitectura

Claudia Perez

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Monica Quemba

Seguriada del

Paciente

Natalia Murillo

Directora Cientifico

Nubia Hernandez

Tecnica de Talento

Humano

Marisol Lara

Atencion al Usuario

Yohana Aguirre

Tecnica de Apop

Adppm

Melisa Villota

Quimica Farmaceuta

Claudia Reyes

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Doris Helena Torres

Subdirectora de

Enfermeria

Víctor Augusto Pedraza

López

Director

Administrativo

Nancy Herrera

Coordinadora LASU

Maria Ines

Trabajadora Social

Dayra Rocío Triana

Lider de

Esterilizacion

Martha Lucia

Gonzalez

Coordinadora de

Calidad

Aura Ahumada

Lider de Proyecto

Farmacia

Marlesby Sotelo Puerto

Directora Financiera

Ruby Hernandez

Supervisora

SERVISION

Jazmin Lara

Profesional de

Planeacion

Carlos Solano

Auditor Medico

Oficina Asesora de

Planeacion

Alexander Naranjo

Profesional de

Gestion de la

Calidad

Tatiana Guerrero

Directora Banco de

Sangre

Nubia del Carmen

Guerrero Preciado

Directora de Atencion

al Usuario

Gina Alejandra

Amaya

Educacion Medica

Alfredo Tellez

Patricia Zamboni

Gestion de la

Informacion

Elkin Molina

Subdirectora de

Hospitalizacion

Ángela Fonseca

Coordinadora

Laboratorio Clinico

Martha Dominguez

Asistente } de Gerencia

Sandra Pulido

Enfermera jefe

Maria Teresa Ospina

Subdirectora de UCI

Adulto

Victor Pedraza

Jefe Oficina Asesora de

Planeacion y Garantia

de la Calidad (En)

Gloria Stella Beltrán

Cabrera

Lider de Estadistica

Claudia Zambrano

Nutricion

Yetica Hernández Ariza


Control Interno

Nelsy del Pilar Flores

Cruz

Subdirectora de

Hoteleria

Omar Velandia

Subdirector de

Medicina Interna

María Alejandra Gálvez


Juridica

Xiomara Alvarado

Profesional Equipo

Biomedico

Hernán Darío Pérez

Camillero

Andrea Morales

Subdirectora de

Educacion Medica

Carolina Reyes

Facturacion

Alfredo Tellez

Lider de Gestion de la

Informacion

Omar Peña

Subdirector de

Ortopedia

Cesar Moreno

Lider de Talento

Humano

Nair Díaz

Coordinadora de

Rehabilitacion y

terapias

Gina Lacorazza

Lider de Atencion al

Paciente de Urgencias

Deicy Perez

Enfermera

Kristian Espinosa

Lider de

Investigacion

Maria del Pilar

Garzon

Profesional de

Planeacion

EQUIPO DE AUTOEVALUACION AÑO 2016

PACAS GERENCIA DE

AMBIENTE FISICO

GERENCIA DE LA

TECNOLOGIA

MEJORAMIENTO

DE LA CALIDAD

DIRECCIONAMIENTO

Y GERENCIA

GERENCIA DEL

TALENTO

HUMANO

GERENCIA DE LA

INFORMACION

273

05GIS15 –V1

En la primera semana de marzo se ejecuta el siguiente cronograma:

GRUPO FECHA HORA ASESOR FDF LIDER DEL GRUPO SECRETARIOFACILITADOR DE

CALIDAD

PACAS 7 DE MARZO DE 20158am a 12pm

1pm a 5pmBernardo Rivera Natalia Murillo Elkin Molina Claudia Reyes

GERENCIA 8 DE MARZO DE 2015 8am a 1pm Jaime Agudelo Dr. Oscar Dueñas Martha Gonzalez Martha Gonzalez

DIRECCIONAMIENTO PENDIENTE PENDIENTE Jaime Agudelo Dr. Oscar Dueñas Martha Gonzalez Martha Gonzalez

TALENTO HUMANO 9 DE MARZO DE 2015 8am a 12pm Jaime Agudelo Cesar Moreno Sandra Pulido Martha Gonzalez

MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD9 DE MARZO DE 2015 1pm a 5pm Jaime Agudelo Claudia Perez Yetica Hernandez Claudia Perez

GESTION DE LA

TECNOLOGIA 10 DE MARZO DE 2015 8am a 12pm Bernardo Rivera Jairo Beltran Xiomara Alvarado Alexander Naranjo

AMBIENTE FISICO 10 DE MARZO DE 2015 8am a 12pm Olga Giraldo Glemnys Osorio Nelsy Flores Claudia Perez

GERENCIA DE LA

INFORMACION10 DE MARZO DE 2015 1pm a 5pm Olga Giraldo Alfredo Tellez Gloria Bernal Alexander Naranjo

CRONOGRAMA DE REALIZACION 9a AUTOEVALUACION ESTANDARES RES. 0123/2012

La autoevaluación es realizada en el Hotel MACAO de Colombia logrando realizar las actividades propuestas y con el acompañamiento de los asesores de FDF Consulting y la participación activa de los integrantes, quedando pendiente el grupo de estándar de direccionamiento por dificultades de tiempo de los integrantes del grupo. Una vez consolidad la información suministrada por cada uno de los líderes y secretarios de los grupos frente al resultado de la autoevaluación se obtuvo la siguiente calificación cuantitativa:

GRUPO CALIFICACIÓ

PACAS 3,1

GERENCIA 3,6

DIRECCIONAMIENTO 3,1

TALENTO HUMANO 3,4

AMBIENTE FÍSICO 3,3

GESTIÓN TECNOLOGÍA 3,3

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 3,3

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 3,2

TOTAL PROMEDIO 3,3

CONSOLIDADO CALIFICACION CUANTITATIVA

DE LA 9a AUTOEVALUACION AÑO 2016

Realizando un comparativo en el tiempo de las calificaciones cuantitativas de los anteriores años encontramos el siguiente comportamiento evidenciando un mejoramiento significativo descrito a continuación:

273

05GIS15 –V1

GRUPO 2014 2015 2016

PACAS 2,19 2,66 3,09

GERENCIA 1,97 2,96 3,6

DIRECCIONAMIENTO 1,74 3,12 3,12

G TALENTO HUMANO 1,83 2,72 3,39

G AMBIENTE FISICO 2,1 3,2 3,3

G TECNOLOGIA 1,8 3,17 3,3

G INFORMACION 2,2 2,84 3,3

MEJORAMIENTO 1,48 2,57 3,16

Se logra el 100% de lo planificado en el documento del proyecto de acreditación postulación luego que se coordinara el día 28 de marzo del 2016 con el asesor comercial del ICONTEC para la entrega del mismo donde se realizó una ceremonia con los líderes e integrantes de los equipos de autoevaluación el día 29 de marzo del 2016 haciendo la entrega formal del documento al ICONTEC que estaba compuesto por tres tomos que contiene la siguiente información:

Solicitud de evaluación para acreditación en salud de instituciones prestadoras de salud hospitalaria. Informe de autoevaluación para acreditación en salud de instituciones prestadoras de salud hospitalaria

Parte 1. Perfil de la institución. Informe de autoevaluación para acreditación en salud de instituciones prestadoras de salud hospitalaria

Parte 2. Autocalificacion Indicadores institucionales (CD)

273

05GIS15 –V1

De los cuales se sacaron tres copias donde se entregaron dos para el ICONTEC y una copia que reposa en la oficina de calidad para ser consultado por todos los colaboradores.

La programación de visita del ente acreditador ICONTEC será realizada una vez se dé cumplimiento a los requisitos exigidos por el ente en los documentos presentados el paso siguiente será la elaboración del contrato para el pago y programación de las fechas para la visita por parte de los mismo, esta actividad depende de las modificaciones que se deban realizar a estos documentos si solicitan.

En enero de 2016 se hace necesario actualizar el procedimiento técnico Metodología de paciente trazador código 06GC01-V1 de tal manera que permita que los diferentes procesos logren ejecutar las acciones de mejora planteadas frente a los hallazgos identificados, se establece realizar la verificación de Paciente trazador de forma trimestral. La metodología de paciente trazador se aplico en enero se tomaron 4 pacientes uno por cada uno de los servicio de mayor número de egresos: Ortopedia, Medicina interna, Cirugía general, Gineco-obstetricia, se revisa el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión se realiza la entrevista con el paciente y funcionarios según se requiera. Evidenciando el 60% cumplimiento se identifican como oportunidades de mejora que se debe reforzar la información al ingreso (eliminación de residuos, que hacer en caso de una emergencia, qué hacer con los elementos de valor), posteriormente se genera el informe y se envía por correo electrónico a los líderes de procesos para que generen las acciones de mejora en el PUMP.

Avance de Implementación del

Programa de Seguridad del Paciente

Indicador


ACTIVIDADES

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

% de cumplimiento del Programa de Seguridad del Paciente

Avance de Implementación del Programa de Seguridad del Paciente

20% 40% 70% 90%

273

05GIS15 –V1

3.5.3 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PRIMER TRIMESTRE AÑO

2016

Al valorar el grado de cumplimiento de las actividades al cierre del I Trimestre este se encuentra en una zona de fortaleza al desarrollar 19 de las 21 actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 90,5% (Ver Tabla No. 1); al finalizar el I Trimestre del 2015 se cerró con un cumplimiento del 100%, tendiendo menos de la mitad de las actividades programadas comparado con lo proyectado para este mismo periodo en el 2016.

Tabla 1: Cumplimiento Cronograma del Programa de Seguridad del Paciente I Trimestre 2016

AÑO 2015 AÑO 2016

I Trimestre Total en la Vigencia I Trimestre Total en la Vigencia 100% 223 de 270: 83% 90,5% 19 de 187: 10.1%

Fuente: Cronograma de Seguridad del Paciente con cierre a Marzo del 2015

INDICADORES PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Como parte del Programa de Seguridad del Paciente se definieron 8 indicadores trazadores que permiten evaluar su grado de desarrollo. De estos 8 indicadores queda pendiente por desarrollar 1:

a. Porcentaje de cumplimiento a Paquetes Instruccionales: Este indicador relaciona la implementación de cada paquete Instruccional, sin embargo en este momento aún se está estandarizando y empezando a levantar esta información. Los otros 7 indicadores se desarrollan a continuación.

b. Proporción de aumento en las Novedades de Seguridad reportadas: Comparando cada Trimestre del 2015 y 2016 se evidencia una tendencia general de aumento en la Proporción de Reporte de Novedades de Seguridad, existiendo en el II Trimestre del 2015 una disminución notoria la cual fue solventada en los próximos trimestres, y en el I Trimestre del 2016 un crecimiento menor a los periodos inmediatamente anteriores con el 11,5% en lo reportado, estando aun en zona de fortaleza (Ver Tabla 2).

Tabla 2: Proporción de aumento en Novedades de Seguridad reportadas por Trimestres 2016

Formula: (No. Total de novedades reportadas en el trimestre actual – No. Total de novedades reportadas en el trimestre anterior) / No. Total de novedades reportadas en el trimestre anterior

Datos: IV Trimestre 2014: 67 I Trimestre 2015: 232 II Trimestre 2015: 190

III Trimestre 2015: 392 IV Trimestre 2015: 667 I Trimestre 2016: 744

AÑO 2015 AÑO 2016

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I TRIM.

(232-67)/ 67= 2,46(246%)

190-232)/232= -0.18(-18%)

(392-190)/190= 1,06(106%)

(667-392)/392= 0,70(70%)

(744-667)/667= 0,11(11,5%)

Fuente: Bases de datos de Novedades de Seguridad del Paciente años 2014 – 2015 – 2016

273

05GIS15 –V1

c. Proporción de Novedades de Seguridad por forma de identificación:

Durante el Primer Trimestre del 2016 la forma de identificación por la cual se realizó el mayor número de reportes de las Novedades de Seguridad fue el Aplicativo Digital (94.1%), lo que constituye una mejora pues a Diciembre del 2015 solo el 77.3% de los reportes de hacían por este medio (Ver Tabla 3); sigue prevaleciendo un 2.6% de reportes que son originados directamente por Auditorias Externas de EPS de casos que no habían sido antes identificados.

Tabla 3: Proporción Novedades de Seguridad por forma de identificación año 2016

Formula: No. de novedades de seguridad identificadas por los diferentes medios (reporte, quejas, demandas, comités, etc.) / No. Total de novedades de

seguridad identificadas en el periodo.

Forma de identificación Total I Trimestre 2016

Aplicativo: 706 / 744 = 0.941 (94.1%) Auditorías Externas: 25 / 744 = 0.034 (3.4%)

Clínica de Heridas: 19 / 744 = 0.026 (2.6%)

Fuente: Base de datos de Novedades de Seguridad del Paciente año 2016

b. Proporción de novedades de seguridad por tipo de novedad: Los primeros tipos de Novedad de Seguridad más frecuentemente reportadas en el I Trimestre del 2016 se relacionan con los procesos y procedimientos asistenciales (28,4%), la medicación y la administración de líquidos parenterales (26.7%) y las infecciones asociadas a la atención en salud (12.5%); estas han permanecido constantes en el último año dentro de lo más frecuentemente reportado (Ver Tabla. 4).

Tabla 4: Proporción de novedades de seguridad por tipo de novedad año 2016

Formula: No. de novedades de seguridad por tipo / No. total de novedades de seguridad identificadas en el periodo

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

Tipo de atención insegura n. %

Tipo 2: Relacionados con fallas en procesos o procedimientos asistenciales 211 28,4 Tipo 5: Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales

199 26,7

Tipo 4: Infección ocasionada por la atención en salud 93 12,5 Tipo 1: Relacionados con trámites administrativos para la atención en salud 83 11,2 Tipo 11: Caídas de pacientes 28 3,8 Tipo 9: Relacionados con los dispositivos y equipos médicos 26 3,5 Tipo 13: Relacionados con la infraestructura o el ambiente físico 20 2,7 Tipo 6: Relacionados con la sangre o sus derivados 10 1,3 Tipo 3: Relacionados con fallas en los registros clínicos 9 1,2 Tipo 10: Relacionados con el comportamiento o las creencias del paciente 7 0,9 Tipo 14: Relacionados con la gestión de los recursos o con la gestión organizacional

7 0,9

Tipo 15: Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología 6 0,8

273

05GIS15 –V1

Tipo 7: Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos 2 0,3 Tipo 12: Accidentes de pacientes 1 0,1

DESCARTADO / REPETIDO 42 5,6

Total: 744 100 Fuente: Base de datos de Novedades de Seguridad del Paciente año 2016

d. Proporción de vigilancia de incidentes:

Se ha visto fortalecimiento en el aumento en el reporte de los incidentes en el año 2015 y 2016, lo cual muestra el impacto de las gestiones institucionales realizadas en el fomento del reporte y la búsqueda activa desde los Programas de Vigilancia, siendo este el tipo de novedad más reportada con el 63.04%. Todos los incidentes se han gestionado según el procedimiento establecido (proporción de 1), cada uno con diferente grado de avance en el ciclo; no todos cuentan con todo el cierre del ciclo de mejora (Ver Tabla 5 y Grafica 1).

e. Proporción de vigilancia de eventos adversos:

Se ha visto fortalecimiento en el aumento en el reporte de los Eventos Adversos en el año 2015 y 2016, lo cual muestra el impacto de las gestiones institucionales realizadas en el fomento del reporte y la búsqueda activa desde los Programas de Vigilancia, siendo este el tipo de novedad la segunda más reportada después de los incidentes con el 20.16%,. Todos los Eventos Adversos se han gestionado según el procedimiento establecido (proporción de 1), cada uno con diferente grado de avance en el ciclo; no todos cuentan con todo el cierre del ciclo de mejora (Ver Tabla 5 y Grafica 1).

Tabla 5: Proporción de novedades de seguridad por tipo de novedad año 2016

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

CLASIFICACIÓN DE LA NOVEDAD Total %

INCIDENTE 469 63,04

EVENTO ADVERSO 150 20,16

COMPLICACION 82 11,02

REPETIDO / DESCARTADO 43 5,78

Total general 744 100%


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Grafica 1: Clasificación global de Reportes de Novedades año 2016 en el HUS


f. Cumplimiento porcentaje de acciones de mejora: En este momento se están empezando a definir las acciones de mejora iniciales resultantes de análisis de seguridad del paciente y otras fuentes. Este indicador se evaluará de forma más confiable y completa al final de la vigencia 2016. 3.5.4 PAMEC

Ejecutar el Programa de Auditoria para

el Mejoramiento de la Calidad

para la vigencia

Indicador


ACTIVIDADES

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

% cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad Zipaquirá

Definir y Ejecutar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad para la vigencia

20% 40% 70% 90%

% cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad bogotá

Ejecutar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad para la vigencia (I semestre)

0% 50% 75% 97%

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Producto de la 9ª Autoevaluación cualitativa y cuantitativa se define el PAMEC, donde se toman las 203 oportunidades de mejora y se priorizan los estándares que obtuvieron una calificación inferior a 2,9 y algunas de 3 definiendo estrategias transversales que puedan cerrar la brecha entre la calidad observada y la esperada y poder evidenciar un mejoramiento en poco tiempo y preparar al HUS para cumplir los estándares superiores de calidad evaluados por el ente verificador ICONTEC.

GRUPO

OPORTUNIDADES

DE MEJORA

IDENTIFICADAS

OPORTUNIDADES

DE MEJORA

PRIORIZADAS

NUMERO DE

ESTANDAR

PRIORIZADO

PACAS 56 26

3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14,

16, 17, 20, 21, 23, 26,

29, 33, 34, 40, 43, 45,

46, 48 ,51, 57

GERENCIA 22 2 92, 97

DIRECCIONAMIENTO 28 1 77

TALENTO HUMANO 43 7 109, 111

AMBIENTE FÍSICO 11 3 125

GESTIÓN TECNOLOGÍA 16 2 138

GERENCIA DE LA

INFORMACIÓN17 4 149

MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD10 2 156

TOTAL 203 47 37

CONSOLIDADO CALIFICACION CUALITATIV DE LA 9a AUTOEVALUACION AÑO 2016

Una vez definido el consolidado de oportunidades de mejora priorizadas como se evidencia en la anterior tabla para el mes de abril se definirá el PAMEC con la descripción de las acciones de mejora que serán producto del mejoramiento continuo llevadas al PUM de cada uno de los procesos que hacen parte de la implementación de las mismas. 3.5.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008

Mantener los 6 Procesos

Certificados bajo la NTC ISO 9001

- 2008

Indicador DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS Y

ACTIVIDADES

I trimestr

e

II trimestr

e

III trimestr

e

IV trimestr

e

Número de Procesos que continúan certificados 9001- 2008

Mantenimiento de los Procesos Certificados según la Norma ISO 9001:2008

6

Implemetar ISO 9001- 2015.

% de cumplimiento de los numerales

establecidos en NTC ISO 9001-2015

Cumplimiento de los numerales que contempla la norma en donde se sugieren los cambios que impactan el sistema de

gestión entre otros: (Cláusula 4: Contexto de la organización, .Cláusula 5, Liderazgo, Cláusula 6 Planificación Cláusula, clausula

7 Soporte, Cláusula 8 Operaciones, Cláusula 9, Evaluación del desempeño y

Cláusula 10 Mejora.

0% 20% 60% 85%

Certificar ISO 9001-2015 en laboratorio clinico de zipaquira

Certificación ICONTEC 1

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Como parte fundamental de nuestro SGC se realizó la actualización del Mapa de procesos institucional donde se incluye el proceso de auditoría y control que es asociado al objetivo que tiene la oficina asesora de control interno y se modifica el centro de nuestro mapa modificando el diseño del centro donde está la familia y se coloca de fondo el mapa de Cundinamarca como símbolo de que representamos el hospital cabeza de red de Cundinamarca.

ANTES AHORA

Se define el programa de auditorías institucionales solicitando a los diferentes procesos la planificación de las mismas a realizar durante la vigencia 2016, el cual por parte del norma ISO 9001:2008 se realiza el plan de auditoria el cual se proyecta para dar inicio en el mes de abril auditando los 25 procesos del HUS. Se viene realizando el acompañamiento a los líderes de proceso frente a la asesoría y revisión de caracterización, procedimientos y formatos para identificar los cambios de los procesos. De acuerdo a la última auditoria de seguimiento del SGC realizada por parte del ICONTEC en el año 2015 de la cual generaron dos NC menores al proceso de Gestión de la tecnología y bienes y servicios y se tiene un cumplimiento de las acciones propuestas presentadas al auditor Líder el Dr. Mckornic. La visita de seguimiento se encuentra programada para los días 04, 05 y 06 de mayo del 2016, programación enviada a Vivian Castañeda el 28 de diciembre del 2015 y fue aceptada por la misma a través del correo electrónico con la aceptación de las fechas propuestas por ICONTEC. 3.5.6 PLAN UNICO DE MEJORA (PUM)

Durante el cierre y evaluación del plan único de mejora institucional de 2015, se definió ajustar el procedimiento y el formato de plan de mejora, se modificó el formato fusionando los dos formatos trabajados en 2015, en un solo formato adicionando una columna donde se define el indicador para evaluar con mayor objetividad la eficacia e impacto de las acciones implementadas en los procesos. De acuerdo al cierre del año 2015 esas oportunidades de mejora que no se trabajaron o quedaron abiertas fueron trasladadas al PUM de cada proceso y se envió por correo electrónico a todos los líderes de proceso,

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05GIS15 –V1

para que los lideres evalúen estas acciones y definan la implementación las mismas o si las modifican, depurando sus planes de mejora y formulando el PUMP 2016. Está pendiente que los líderes de proceso envíen a gestión de calidad los planes de mejora de esta vigencia y así realizar el seguimiento del primer trimestre. 3.5.7 GESTION DEL RIESGO

Durante el primer trimestre del año se actualizo la política de gestión del riesgo para que en esta se hable de los riesgo de corrupción, adicionalmente se actualiza el programa y el procedimiento de gestión del riesgo de acuerdo a las directrices dadas por la gerencia. Se define el nuevo formato de mapas de riesgos para el 2016, el cual se ajusta de acuerdo a la revisión realizada con la gerencia. Se actualizan todos los mapas de riesgos de cada uno de los procesos para que los líderes de proceso realicen la actualización de los riesgos y los ajustes necesarios de acuerdo al nuevo formato. Hasta el momento se cuenta con 640 riesgos, incluyendo riesgos de proceso y corrupción. En el mes de enero se definieron 16 riesgos de posible corrupción y los planes de mejora de cada uno para ejecutarse durante todo el 2016. De acuerdo al cierre de la gestión del riesgo del 2015 donde se tenían priorizados 104, y de estos 9 riesgos cambiaron de zona de riesgo y no se priorizaran, se espera para el 2016 que se prioricen alrededor de 120 riesgos, incluyendo los de corrupción. 3.5.8 OTRAS ACTIVIDADES

ll. AUDITORÍA MÉDICA AUDITORÍA A HISTORIA CLÍNICA. Para Consulta Externa se evaluaron 10 historias clínicas mensualmente por cada uno de los siguientes servicios con mayor número de egresos (Anestesiología, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, Nefrología, Neumología, Neurología, oftalmología, Otorrinolaringología y Reumatología) , para un total de 330 historias clínicas, como se relata a continuación:

El puntaje más alto para consulta externa lo consiguió: Cardiología con un 82,7%.

El puntaje más bajo para consulta externa lo consiguió: Endocrinología con un 76,8%.

La calificación promedio para consulta externa fue del 79,75%

2. Para hospitalización en el mes de I trimestre de 2016 fueron analizadas 100 historias clínicas distribuidas por las áreas con la mayor cantidad de egresos (Cirugía, Cirugía plástica, Medicina Interna, Neonatos, Neurocirugía, Ginecobstetricia, Ortopedia, UCI Adulto, UCI Intermedio y Urgencias) como se relata a continuación:

El puntaje más alto para hospitalización lo consiguió: Neurocirugía con un 82%.

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El puntaje más bajo para hospitalización lo consiguió: Unidad de cuidado intermedio del quinto piso

con un 62%.

La calificación promedio para hospitalización fue del 78%

3. Se evaluaron 395 (29,86%) consentimientos informados elaborados en dinámica gerencial, de un total de 1324 primera descripción quirúrgica de cada ingreso cerrado, para el I trimestre de 2016, de las siguientes especialidades: Cirugía de cabeza y cuello, Cirugía general, Cirugía plástica, Cirugía plástica reconstructiva, Cirugía vascular periférica, Ginecología prenatal alto riesgo, Ginecología y obstetricia, Medicina de urgencias y hospitalaria, Medicina interna, Neurocirugía, Odontología especializada maxilofacial, Procedimientos dermatología. Con un resultado promedio de 3.99/ 5 de evaluación. Recomendaciones:

Se recomienda curso de capacitación en elaboración de historia clínica para todos los médicos asistenciales relacionados con la elaboración de la historia clínica en cada uno de los servicios mencionados según listado de la Jefe de Hospitalización y La Jefe de consulta externa.

Superar el mencionado curso de elaboración de historia con su respectivo certificado debe hacer parte de la solución al plan de mejoramiento de consulta externa y hospitalización.

Se recomienda continuar con la implementación de la elaboración del consentimiento informado en Dinámica Gerencial.

Se recomienda implementar el módulo de elaboración de consentimiento informado en el curso virtual de elaboración de historia clínica en MOODLE.

El 70% de la primera descripción quirúrgica de cada ingreso cerrado no tiene consentimiento informado relacionado a 31 de marzo de 2016, se sugiere como meta aumentar la Implementación del Consentimiento Informado en un 7,7% mensual para conseguir la implementación en un 100% de la primera descripción quirúrgica con ingreso cerrado.

EVALUACIÓN INDICADORES RESOLUCIÓN 710 DEL 30 DE MARZO DEL 2012 l TRIMESTRE. 1) Adherencia a la guía de Colecistitis Clínica la cual corresponde a la primera causa de egreso hospitalario según la morbilidad del año 2014. Durante el I Trimestre del 2016 se evaluaron 87 historia clínicas, con diagnóstico de Colelitiasis, (k808, k800, k802, k801, k805, k810) de las cuales el 76% no aplicaban para evaluar adherencia ya que: el 44% durante la evolución se realizó diagnóstico de Coledocolitiasis, el 34% eran colecistectomías programadas, el 8% Colelitiasis sin Colecistitis, el 5% control pos operatorio, el 5% Pancreatitis y el 2% una salidas voluntarias, la cual se trata de una paciente con diagnóstico de colelitiasis con colecistitis que requiere de procedimiento quirúrgico, el médico tratante explica diagnóstico y se firman consentimientos informados, pero la paciente posteriormente solicita salida voluntaria, el médico tratante explica necesidad de continuar hospitalizada y riesgos de esta conducta las cuales la paciente refiere entender y aceptar. Del total de historias clínicas que aplican para evaluación de adherencia a la guía de Colecistitis Clínica (22), el 72% cumplen y el 27% no cumplen. El incumplimiento de estas historias clínicas se relaciona únicamente con el CRITERIO 5, ya que fueron colecistectomias que se realizaron 48 horas después del diagnóstico y no

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se evidencia justificación en la historia clínica de la no oportunidad. Causa que nos lleva al no cumplimiento del estándar en el I Trimestre con una calificación de 0.7. Recomendaciones: Socializar la guía de Colecistitis Clínica, a especialistas y personal en formación. 2) Oportunidad en la realización de apendicectomía I Trimestre 2016. Durante el I Trimestre del 2016 se evaluaron 32 historias clínicas con diagnóstico de Apendicitis (K359, K37X) de las cuales el 6% no aplican, relacionado con las siguientes causas: dolor abdominal al cual se le descarta apendicitis, y hemoperitoneo por hematoma hepático que al ingreso se sospechó de apendicitis. Del total de historias clínicas que aplican para evaluación de oportunidad en apendicectomía (33) el 71% cumplen, el 29% no cumplen. Las historias clínicas evaluadas que no cumplen no justifican en sus evoluciones la causa de la no oportunidad, lo que llevo al no cumplimiento del estándar con una calificación de 0.7. Recomendaciones: La oportunidad de 6 horas es una indicación realizada por el ministerio de salud mediante la resolución 710 del 2012, la cual deben cumplir todas las ESE, motivo por el cual esta resolución debe ser socializada en el servicio para el conocimiento de los Especialistas y personal en formación. 3) Adherencia de la guía de Trastornos Hipertensivos en el Embarazo y Hemorragias de la II mitad del Embarazo. Durante el I trimestre del 2016 se evaluaron 56 historias clínicas para evaluar adherencias a las guías de Trastornos Hipertensivos del Embarazo (O13X, O149, O141, O150, O152) y Hemorragias de la segunda mitad del embarazo (O441, 0438) de las cuales no aplicaban 8 historias clínicas relacionadas con las siguientes causas: 50% controles pos parto por preclampsia, 25% diagnósticos reportados por la oficina de estadística que no coinciden con los diagnósticos que tenían que ser evaluados, 12% sospecha de acretismos placentario descartado, 12% cesárea programada por placeta previa. Del total de historias clínicas que aplican para evaluar adherencia en las dos guías mencionadas, el 94% cumple y el 6% no cumple, el no cumplimiento está relacionado con las siguientes causas:

No se solicitan pruebas de bienestar fetal en paciente con diagnóstico de preclampsia.

No se reserva sangre a dos pacientes que ingresan con sangrado activo en la II mitad del embarazo.

Durante el I Trimestre del 2016 se cumple con el estándar de adherencias a estas guías con una calificación de 0.93. Recomendaciones: El I trimestre del 2016 cumple con el estándar solicitado por la resolución 710,

4) Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio a quienes se les inicio terapia especifica dentro de la primera hora posterior a realizar el diagnóstico.

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Durante el I trimestre del 2016 se evaluaron 59 historias clínicas con diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio, para verificar terapia especifica en la primera hora posterior al diagnóstico, de las historias clínicas evaluadas, 35 no aplicaron ya que al ser nuestro Hospital Universitario de la Samaritana el hospital de III – IV nivel de referencia para Cundinamarca el 60% de pacientes con diagnóstico de IAM llagan remitidos y con manejo especifico en los I y II niveles de atención. El 40% del total de pacientes con diagnóstico de IAM llagaron al Hospital Universitario de la Samaritana por demanda espontánea y se les realizo manejo específico en la primera hora posterior al diagnóstico, cumpliendo así el estándar con una calificación de 1. Recomendaciones: 1. La valoración del manejo específico posterior a la primera hora con MONA se cumple. 2. Evaluar el manejo específico que debe ser realizado en la primera hora posterior al diagnóstico de IAM según las nuevas recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud en su guía. 5) Pacientes pediátricos con Neumonías Broncoaspirativas de origen intrahospitalarios. Durante el primer trimestre del 2016 no se presentaron casos de pacientes con Neumonías Broncoaspirativas intrahospitalarias, obteniendo así una calificación de 0 que nos permite cumplir con el estándar. Recomendaciones: 1. No aplican. 6) Evaluación de los reingresos en el servicio de urgencias. Durante el I Trimestre del 2016 el servicio de urgencias tubo 12 reingresos lo cual corresponde al 0.2% y una calificación en el estándar 0.002 el cual cumple. Recomendaciones: 1. El servicio de urgencias del Hospital cumple con el estándar. 7) Análisis de mortalidad intrahospitalaria. Debido a que el tipo de población que atiende el HUS , por su grupo etáreo, por el nivel de atención y por la complejidad de sus patologías , presenta una alta mortalidad, el COVE y en el comité de Mortalidad de la institución consideraron que se van a analizar solamente los siguientes casos:

Muertes asociadas al cuidado de la salud

Maternas

Perinatales

Enfermedad salud publica

Por requerimiento de entidades externas o jurídicas

Las muertes perinatales fueron las que presentaron mayor número de casos durante el I Trimestre del 2016, relacionados con los siguientes diagnósticos: Encefalopatía hipóxico isquémica severa, Hipertensión pulmonar severa, hipertensión pulmonar suprasistémica, Hemorragia pulmonar, trombocitopenia Congénita en prematuro de 29 semanas, ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica, falla renal aguda, falla cardiaca severa congénita con derrame pleural y sangrado pulmonar.

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lll. HUMANIZACIÓN

PROGRAMA DE HUMANIZACION PRIMER TRIMESTRE 2016 CUMPLIMIENTO DEL 100%

1. Respeto por la corporeidad de los pacientes.

2. Discreción en la entrega de la información.

3. Privacidad en la consulta.

4. Confidencialidad de la Historia Clínica.

Realización de Protocolo para consentimiento informado. Cumplimiento del 100%

Realización de cronograma y Plan de Trabajo del Comité de Ética. Cumplimiento del 100%

Elaboración de las actas, para las audiencias de rendición de cuentas de 2015 llevadas a cabo en Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, UF Girardot y Zipaquirá. Los soportes quedaran en archivo de la oficina de planeación. Cumplimiento del 100%

Supervisión del contrato 126 de 2015, Cooperativa de trabajo asociado grupo laboral salud IPS. Cumplimiento del 100%

Participación en el comité de investigación según cronograma.

PLANEACION

Planeación Estratégica de POA 2016. Cumplimiento del 100%

Definición y consolidación de POA 2016. Cumplimiento del 100%

Consolidado de encuesta de Rendición de cuentas año 2015 (en 2016) y acompañamiento en la logística del proceso. Cumplimiento del 100%

Registro del Plan Anticorrupción en la página Web. Cumplimiento del 100%

Soportes seguimiento Plan de Mejora de Planeación de Superintendencia de Salud. Cumplimiento del 100%

Recibir visitas de verificación de habilitación de EPS. Cumplimiento del 100%

Reporte de trasplante de órganos a la Secretaria de Salud Distrital. Cumplimiento del 100%

Referenciación comparativa HUS. Se encuentra pendiente el seguimiento de la implementación dado a que los líderes no habían realizado entrega de los soportes de las Referenciaciónes realizadas.

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3.6 CONTROL INTERNO

Objetivo del proceso de evaluación y seguimiento: Asesorar y evaluar la gestión, los sistemas de control interno y gestión de la calidad de la entidad. En el presente documento se rinde informe sobre las actividades realizadas por la Oficina de control Interno del Hospital Universitario de la Samaritana. RESULTADO DAFP MEDICIÓN IMPLEMENTACIÓN MECI

INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL NTERNO

Fortalezas : 15 Recomendaciones pendientes por atender: 44

PRIMER CUATRIMESTRE FORTALEZAS RECOMENDACIONES PENDIENTES POR ATENDER

8 38

SEGUNDO CUATRIMESTRE 14 44

SEGUNDO CUATRIMESTRE 15 44

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Resumen de la evaluación cuatrimestral del MECI-vigencia 2015.

PERIODO EVALUADO

FORTALEZAS RECOMENDACIONES PENDIENTES POR ATENDER

NOVIEMBRE DE 2013-FEBRERO 2014

El compromiso Institucional permanente de los responsables de los procesos en ejecución de las políticas internas para el logro de los objetivos institucionales. La caracterización de procesos de la entidad se está adelantando para enfrentarse a retos como la certificación, acreditación y habilitación; sin embargo debe propenderse por que también se agilice en el levantamiento de todos los procedimientos. Se presentó por parte del área estadística el tablero de control de indicadores de la entidad, sin embargo se está en proceso de transición a esta nueva herramienta, de igual manera se informa por parte del área estadística que hay mucha información para los indicadores que se puede traer de dinámica, pero que procedimientos como facturación en ocasiones hacen mal el registro entonces la información es incorrecta, que le ha oficiado a Carlos Pérez, lo que puede ocasionar que algunos indicadores no se

Dada la rotación de personal se genera perdida de transferencia del conocimiento toda vez que los funcionarios capacitados en temas críticos y álgidos, se han retirado de la entidad sin dejar trazabilidad de una entrega verdadera del cargo, limitando el cumplimiento de la misión y los objetivos institucional. Se debe capacitar a los funcionarios para que sepan cómo encontrar la información en la intranet, se igual manera se debe buscar que la intranet sea una herramienta de fácil acceso y entendible para todos los funcionarios. A la fecha la entidad no cuenta con programas de bienestar y programas de incentivos, su elaboración debe producirse de manera oportuna en la vigencia que pretende cubrir. A partir del mes de septiembre de 2015, se empezó a incluir en las inducciones y re indicciones información para que se enteren sobre la pirámide documental para que sepan que sus actividades se desarrollan de acuerdo a los procedimientos establecidos, Sin embargo esto constituye un punto dentro de los muchos que se tocan en la inducción impidiendo que se profundice sobre su responsabilidad para atender los controles de cada uno de ellos y reportar si los mismos deben ser modificados, reevaluados o ajustados. Se debe socializar ácidamente a los funcionarios que sus actividades se desarrollan de acuerdo a los procedimientos establecidos y que es su responsabilidad atender los controles para cada uno de ellos y reportar si los mismos deben ser modificados, reevaluados o ajustados. No hay una cultura y directriz precisa para la elaboración de planes de mejoramiento individual. No se evidencia un seguimiento programado por parte de los jefes a los funcionarios en cumplimiento del acuerdo 137 de 2010-comisión nacional del servicio civil. El manual de funciones y competencias laborales no se encuentra ajustado a las necesidades de la institución. No se actualizó de conformidad con el Decreto 2484 de diciembre de 2014 La entidad suscribe sus programas de bienestar e incentivos de forma extemporánea. No se ha inscrito a la entidad en el SIGEP, para que los funcionarios actualicen su hoja de vida. Se debe actualizar el mapa institucional y por procesos de acuerdo con la guía metodológica de la función pública La entidad tiene falencias en proporcionar la infraestructura necesaria para avanzar en el desarrollo de sus funciones deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales, tal es el caso de la adecuación de espacios para archivo central. No se cuenta con plan de comunicaciones aprobado. El manual de imagen corporativa debe ser socializado para su

MARZO A JUNIO DE 2014

JULIO A OCTUBRE DE 2014

NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015. MARZO DE 2015 A JUNIO DE 2015

PERIODO DE JULIO AL OCTUBRE

PERIODO DE NOVIEMBRE A FEBRERO

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PERIODO EVALUADO


alimenten con información cien por ciento exacta. Actualización progresiva de en la intranet de los procesos de la entidad. Levantamiento de mapas de riesgo por procesos. Se está desarrollando la política de cero papel. Pero no se ha adoptado mediante acto administrativo. Implementación de los planes de mejoramiento Reactivación del comité coordinador de control interno Conformación del equipo Mecí Se elaboró por parte del equipo MECI plan de mejora para atender las falencias detectadas en el diagnóstico del MECI-decreto 943 de 2014. Porcentaje de cumplimiento al finalizar la vigencia 2015 del 90% Se cuenta con un programa de auditorías para la vigencia 2015 a desarrollar por parte de control interno Se trabaja de manera constante en el fomento de la cultura de autocontrol. Se caracterizó el procedimiento de auditoría interna integral y de auditoría

despliegue. La caracterización de procesos de la entidad se está adelantando para enfrentarse a retos como la certificación, acreditación y habilitación; sin embargo debe propenderse por que también se agilice en el levantamiento de todos los procedimientos. El Hospital debe realizar un diagnóstico de los medios de comunicación interno y externos, y para ello formular encuestas a los servidores con preguntas direccionadas en términos de efectividad, periodicidad, penetración y propagación, encontrando oportunidades de mejora en términos de aprovechamiento de los medios de comunicación existente y la estandarización de flujos y reglas de comunicación interna y externa. No se cuenta con las mediciones de: Comunicación Interna: Percepción de carterelas Interacción página Web Boletines Comités y reuniones Comunicación externa Objetivos específicos del plan de comunicaciones: Propiciar espacios y escenarios de comunicación efectiva, abierta y fluida al interior de la organización y en todas las direcciones de acuerdo a las necesidades de la gestión institucional.

Implementar estrategias de comunicación interna que permitan la socialización de la información necesaria para la gestión institucional

Establecer los parámetros para la comunicación interna y externa garantizando la efectividad en la transmisión de información a los diferentes grupos e interés.

Brindar apoyo comunicacional a todos los procesos para desplegar la información que apoye el desarrollo de sus diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Desarrollar estrategias para manejo de la imagen corporativa unificada y acorde a los objetivos y visión de la institución. Evaluar la percepción interna y externa de los medios y la institución que permita mantener relaciones fluidas y efectivas con los diferentes grupos de interés (grupos de interés- asuntos de interés – canales). Se debe Caracterizar el proceso de comunicación pública. No se cuenta con el suficiente personal que apoye la actividad de comunicaciones. No hay evidencia de la medición de los procedimientos y sus actividades. El procedimiento de generación de indicadores

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PERIODO EVALUADO


de calidad-ambas a cargo de la oficina de control interno. Se cuenta con un aplicativo de correspondencia denominado ORFEO el cual se encuentra en su primera fase (comunicación externa), acogiendo la directiva presidencial 04 del 3 de abril del 2012, sobre eficiencia administrativa y lineamientos de la política “cero papel” en la administración pública. Las tablas de retención se encuentran pre aprobadas por parte del comité de archivo del Departamento de Cundinamarca, y se radicaron en el Archivo General de la Nación para su validación. La entidad generó la cartilla (de la cual ha salido una versión) UNIDOS POR NUESTRA ACREDITACIÓN, en la que facilita a los funcionarios el acceso y consulta de la información institucional como: Historia, Misión, Visión, procesos y estándares de acreditación, informando la manera en que el hospital está cumpliendo para alcanzar la acreditación en salud. Las cartillas

código 02 pr 14 versión 3 no estaba publicado en la intranet y esta desactualizado. La caracterización de procesos de la entidad se está adelantando para enfrentarse a retos como la certificación, acreditación y habilitación; sin embargo debe propenderse por que también se agilice en el levantamiento de todos los procedimientos. La entidad tiene un mapa de procesos el cual no está estructurado identificando los procesos misionales, de apoyo y de evaluación. No se tiene identificado en el mapa de procesos de la entidad el módulo de evaluación y seguimiento. No se ha elaborado un plan de mejora para atender las recomendaciones del DAFP, informe vigencia 2013. Aún faltan por caracterizar procesos de la red de procesos socializada. ( PROCESO DESARROLLO DE SERVICIOS). La información de los procedimientos que se encuentran en la intranet esta desactualizada en algunos procesos ejemplo planeación-Elaboración de planes de mejoramiento-no está acorde a la circular 01 de 2014. No se publica en la página web los indicadores para evaluar la gestión ( revisado solo aparecen los indicadores del mantenimiento preventivo) ( y en la intranet aparece en planeación y calidad los indicadores de gestión pero al revisar no hay ningún contenido allí- Para poder consultar indicadores se debe entrar por documentos – estadística y consultarlos, sin embargo no están enunciados como indicadores, lo que dificulta que el funcionario acceda rápidamente a su consulta, se debe indicar mejor la forma en que se llega hasta esos archivos). PENDIENTE ANEXAR EN LA PAGINA WEB LA INFORMACIÓN DE LA PESTAÑA METAS E INDICADORES DE GESTIÓN APARECEN LOS FINANCIEROS EN LA PESTAÑA DE INDICADORES FINANCIEROS. Se debe trabajar bajo planes de mejoramiento constituyéndolos como una verdadera herramienta de control. Seguir trabajando por la implementación de la política de responsabilidad social y ambiental en todos los procesos y servicios, así como fortalecer la democratización de la administración pública, moralización transparencia y apoyo a los rediseños organizacionales. Persiste la falencia en la falta de articulación del Modelo estándar de Control Interno MECI, con el sistema de Gestión De la Calidad, Gobierno en Línea GEL y sistema integrado de planeación y Gestión. Se presentó por parte del área estadística el tablero de control de indicadores de la entidad, sin embargo se está en proceso de transición a esta nueva herramienta, de igual manera se informa por parte del área estadística que hay mucha información para los

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PERIODO EVALUADO


se han entregado de manera personal a los funcionarios y constituye un esfuerzo importante.

indicadores que se puede traer de dinámica, pero que procedimientos como facturación en ocasiones hacen mal el registro entonces la información es incorrecta, que le ha oficiado a Carlos Pérez, lo que puede ocasionar que algunos indicadores no se alimenten con información cien por ciento exacta. Se encuentra pendiente la primera evaluación a la gestión del riesgo. Las actividades de auto evaluación se realizan de manera periódica y programada, en las reuniones de comités Directivos, en las cuales se les pide a cada Directivo que informe los avances que ha tenido en las tareas asignadas y en las tareas programadas en los distintos planes y programas, las falencias se detectan y se consignan para su seguimiento, pese a que se dio la directriz de que todos los lideres deben reportar el avance de sus tareas antes de cada comité Directivo para que Control Interno haga su seguimiento, es muy escasa la información que reportan y el cumplimiento de algunas tareas no se ha producido en los plazos establecidos por causas como: El Directivo no cuenta con personal que le ayude a desarrollar su labor, el personal a cargo del Directivo no realiza las actividades operativas necesarias para el cumplimiento, algunas actividades asignadas requieren de mucho más tiempo para su ejecución de la que se concedió, algunas de las actividades asignadas requieren el desarrollo de nuevas aplicaciones dentro del sistema de información, algunas actividades requieren que se surtan procesos de contratación. No se evidencia la revisión de controles y redefinición de acciones Los líderes de procesos y directivas se reúnen periódicamente pero no se produce una verdadera autoevaluación de la que se deriven acciones de mejora. La oficina de control interno no tiene personal interdisciplinario para realizar su actividad. En cumplimiento de la circular 01 de 2015 de la Función Pública. La entidad debe fortalecer la auditoría médica, que permita anticipar los problemas y tomar los correctivos necesarios. Se debe incrementar la cultura del direccionamiento para el cumplimiento de la misión y la visión a través de los planes de mejoramiento, en la actualidad se cuenta con planes de mejoramiento por procesos, pero los mismos no son tomados como una herramienta de trabajo y de control, por ende en su mayoría son utilizados para consignar actividades que no resuelven de manera eficaz los hallazgos de los entes de control. El plan de mejoramiento por procesos de la entidad está conformado por los planes que envían los 26 procesos en la actualidad no se cuenta con el consolidado de los 26 procesos; en conclusión el plan de mejoramiento por procesos no está consolidado, adicionalmente no se ha realizado el primer

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PERIODO EVALUADO


seguimiento por parte de la oficina de Planeación de conformidad con el procedimiento que se lleva para esto. No se ha socializado el PAMEC a los funcionarios y no se tiene evidencia del documento final ni de la forma en que se construyó el mismo. El 18 06 de 2015 se publicó en la intranet el PAMEC a los funcionarios y no se tiene evidencia de la forma en que se construyó el mismo y de la socialización con los funcionarios. La entidad no tiene centralizada la información correspondiente a las PQRSD, solo se tiene consolidado lo correspondiente al área asistencial. La entidad debe fortalecer la consulta de la información generada al interior para que sea de fácil acceso. No se ha culminado la fase dos del aplicativo de correspondencia denominado ORFEO. La entidad debe fortalecer la capacidad de recolectar información sobre la percepción externa de su gestión, reflejados en PQR, se debe procurar que la herramienta de correspondencia ORFEO permita detectar el trámite, seguimiento, control y oportunidad en las respuestas, así como tabular los servicios de los cuales se reciben más PQR entre otros. De igual manera la Entidad debe implementar y establecer la manera en la cual se recepcionaran, redireccionaran y monitorear la PQR que se reciben a través de la página web. La entidad debe fortalecer y esclarecer los mecanismos para recolectar las PQR de los servidores, así como informar y socializar las medidas adoptadas frente a esas PQR, ya que en la actualidad se cuenta con buzones pero no se tiene claridad sobre el análisis y el trámite que se le da a lo allí recolectado. La entidad debe fortalecer la consulta de la información generada al interior para que sea de fácil consulta y registro. No se evalúan los canales de comunicación entre la alta dirección y los servidores. No se publica en el portal virtual los indicadores para evaluar la gestión No se evalúan los canales de comunicación entre la alta dirección y los servidores Se debe realizar el registro de los trámites que realiza la entidad ante el SUIT

TOTAL FORTALEZAS

15 44

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO. El comité Coordinador de Control Interno se reunió y aprobó el plan de acción presentado por el equipo MECI, para alcanzar un grado de implementación del MECI de SATISFACTORIO en la vigencia 2016.

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Según la información reportada por la Oficina de Planeación el plan de acción del equipo MECI con corte a octubre tiene un porcentaje de avance del 94%. Cumplimiento de reuniones: El comité tiene programado reunirse 3 veces en la presente anualidad y se reunió 2 veces lo que nos da un porcentaje de cumplimiento del 66.67% FORTALECIMIENTO DEL MECI La Oficina de Control Interno ha continuado con la estrategia pedagógica de los MIERCOLES DE CONTROL INTERNO, entregando en lo que va corrido del año 12 correos informativos sobre el MECI, una presentación completa sobre la estructura del MECI y 5 correos con la explicación de la evaluación del DAFP. De igual manera se envió una presentación para el conocimiento de los funcionarios sobre EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. Se convocó al personal del HUS para realizar dos capacitaciones sobre MECI las cuales se llevaron a cabo el 23 y30 de octubre de 2015. En total se capacitaron a 45 personas de un total de 320 funcionarios de planta que tiene la entidad, lo que da un porcentaje de 14,06%. Sin embargo, se notificó personalmente de la capacitación a 109 funcionarios de los cuales acudió el 41,28%; con lo anterior se observa que el personal se siente más comprometido cuando se acude a ellos directamente y suscriben la planilla en la que consta que recibieron la información. También se ha buscado llegar a funcionarios que por sus actividades no tienen acceso al computador para consultar el correo, a través de la creación del grupo en whatsapp MECI-HU de la Samaritana que en la actualidad cuenta con 54 integrantes. Por este medio se les envía la información sobre control interno. INFORME AUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE Calificaciones obtenidas luego de rendir el informe de control interno contable en el validador de la CGR – CHIP: VIGENCIA CALIFICACIÓN RANGO TOTAL RECOMENDACIONES 2013 Cumplimiento:

2013 4,09 SATISFACTORIO 8 31,25%

2014 3,96 SATISFACTORIO 21 43%

2015 3.78 SATISFACTORIO 13 correspondiente a años anteriores. 16 correspondiente al año 2015 Total 29

En desarrollo

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AUDITORÍA PARA RENDIR INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR

2013 6 HALLAZGOS CUMPLIMIENTO Se atendió uno de seis hallazgos. 16%

2014 9 HALLAZGOS Se atendieron 3 de 9 recomendaciones. 33.33%

2015 Se reiteran 6 y dos nuevas. Total 8

En desarrollo

AUDITORIA PARA LA EVALUACIÓN POR DEPENDECIAS.

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2013 EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2014

DEPENDENCIA FORTALEZAS ENCONTRADAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CIERRE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

FORTALEZAS ENCONTRADAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CIERRE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

SI NO SI NO

OFICINA ASESORA JURÍDICA

4 10 0 X 4 16

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD

2 4 0 X 2 25

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

3 3 0 X 3 7

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1 4 0 X 1 20

DIRECCIÓN FINANCIERA

2 7 0 X 4 19

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

1 2 0 X 1 7

TOTAL DE FORTALEZAS: 12

TOTAL DE OPORTUNIDADES DE MEJORA: 30

TOTAL CIERRE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA: 0

TOTAL SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO: 1

TOTAL DE FORTALEZAS: 15

TOTAL DE OPORTUNIDADES DE MEJORA: 94

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CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORÍAS-2015

AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2015

AUDITORIAS REALIZADAS

14 7

PORCENTAJE DE AVANCE 50%

Auditorías programadas en el plan de mejoramiento de la contraloría sobre: el envío del informe del SIA.


6 6


Auditorías programadas en el plan de mejoramiento de la contraloría sobre: mediciones a la adherencia a las directrices de los informes de supervisión.


2 2


CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-CONTRALORIA Hallazgos vigencia 2013 Hallazgos vigencia 2012

Administrativos 10 administrativos 23

Disciplinarios 0 Disciplinarios 9

Fiscales 0 Fiscales 4

Penales 0 Penales 0

Sancionatorios 1 sancionatorios 0

Función de advertencia 3 Función de advertencia 18

Total de hallazgos 14 Total de hallazgos 54

Calificación de: Calificación de:

Concepto sobre La gestión Con salvedades Concepto sobre La gestión Con salvedades

Opinión sobre los Estados contables salvedad Opinión sobre los Estados contables salvedad

Fenecimiento fenece Fenecimiento fenece

Porcentaje de cumplimiento primer trimestre

26,38% Porcentaje de cumplimiento final 90,03%.

Segundo trimestre 54,93%

Tercer trimestre 73,73%

Cuarto trimestre 95.20%

Porcentaje de cumplimiento final 95.20%

CUMPLIMIENTO POA

2014 CUMPLIMIENTO 91,48%

2015 CUMPLIMIENTO 89.3%

El cumplimiento del plan indicativo para el cuatrenio es del 90,7%

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SEGUIMIENTO ENTREGAS DE TURNO Porcentaje de asistencia.

MES 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 71,94% 63,80% 48,71% 54,67% 51,37

FEBRERO 77,94% 63,06% 47,32% 67,00% 54,8

MARZO 82,42% 60,24% 49,00% 60,75% 51.50

ABRIL 77,86% 60,76% 53,78% 57,65

MAYO 79,82% 60,27% 48,47% 60.75%

JUNIO 77,53% 57,59% 57,87% 60.64

JULIO 69,24% 53,64% 70,22% 53.4%

AGOSTO 77,47% 55,56% 61,76% 53.92%

SEPTIEMBRE 76,30% 55,61% 58,93% 57.58%

OCTUBRE 69,10% 58,33% 49,37% 53.68%

NOVIEMBRE 61,39% 47,78% 58,43% 54,24

DICIEMBRE 47,23% 46,40% 52,94% 46,57

Total 72,35% 56,92% 54,73% 56,67

Principales inconvenientes reportados en las entregas de turno.

2015 Se observa que en materia de equipos médicos se han reportado frecuentes daños en los monitores de intermedios de distintas camas- de los cual la dirección administrativa manifestó que se solucionaría con el proveedor. El índice de daño en los equipos médicos sigue siendo constante- se deben implementar medidas para disminuir el reporte de daños en los mismos en las entregas de turno. Son frecuentes los reportes de medicamentos faltantes, sin embargo en ocasiones se establece luego de revisión que si se tiene el medicamento requerido. De igual manera es frecuente que se obtenga el medicamento con el proveedor lo que indica que si está contratado su suministro. Las áreas no informan de manera expedita los controles o acciones implementadas para mejorar los inconvenientes detectados en las entregas de turno, los inconvenientes reportados en estas reuniones se repiten de manera constante sin que se tomen medidas de fondo.

2015 En lo que va corrido del año se han reportado inconvenientes como: Medicamentos y material médico quirúrgico faltante ( que ha sido superado según lo informado por la Dirección Administrativa) Daños en equipos camillas, basculas y/o pesos para bebes entre otros, en conclusión reportes de mantenimiento. Cancelación de cirugías por : Ausencias por parte del personal de enfermería que no son cubiertas, falta de información al paciente sobre el ayuno, programación de cirugía sin el suficiente criterio-contraindicación de la cirugía ( fuente oficio DA 096 DE 2015)

2015 No disponibilidad de medicamentos e insumos, daños en camas y ascensores fuera de servicio ( fuente oficio DA 104 DE 2015) Cirugías canceladas en oftalmología, fallas en dinámica gerencial, falta de insumos en farmacia, falla en la madrugada del conmutador. ( fuente oficio DA 123 DE 2015) Falta de insumos y mantenimiento de quipos. (Fuente Oficio DA 135 de 2015).

2015 Se realizó visita a urgencias por parte de sistemas, sin encontrar las fallas reportadas en los equipos de cómputo. Auxiliar de radiología informa que los estudios se le demoran mucho en gravar en dinámica, sistemas revisó y dice que no hay fallas que sin embargo va estar apoyando. ( fuente oficio DA 149 de 2015). Mantenimiento de ascensor . solucionado Mantenimiento de habitaciones 555, 315 y 316. solucionado Farmacia: no disponibilidad de fenitoina amp solucionado Mantenimiento de lactario lavamanos y poceta. Se destapono, se evidencia que en la tubería hay presencia de trapos, compresas y elementos que no deben estar alli Camas 322 y 319 controles dañados. Se dejó en mantenimiento

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2016 ENERO

Se rompió tubo de agua en el techo del 4B Lavamanos de URN con goteos Se reportan faltantes de farmacia : ( xylocaina), guías de intubación orotraqueal, Se solicitó explicación a Gatro, por un paciente que no se vio en las 24 horas se define procedimiento con apoyo con cirugía y medicina interna. FEBRERO Arquitectura. Lavamanos. UCI neonatos con gotera. Se soluciono Camas 431 y 432 inhabilitadas por daño eléctrico. Se solucionó. Referencia y contrareferencia. Notificar oficialmente al CRU de traslados primarios realizados que no siguieron el conducto de informarlos al CRU. Se solucionó Hoteleria. Posible Fuga de pacientes (ALVARO GARIBELLO Y JOSE CRISTO GARCIA). Informan que no existió fuga Osteosintesis. Cancelación de cirugía por falta de material de osteosíntesis. (DANIEL CHANGANA). PENDIENTE. Se elaboró plan de mejora por cuanto GASTROENTEROLOGIA no valora pacientes el fin de semana. Se reportan faltantes de farmacia: NAR FLOXACINA TAB, RIFUXIMINA TAB, ENALAPRIL X 5MG, NITROGLICERINA AMPOLLA. Seguimiento por caso de paciente de UCI que lo ven después de 24 horas. Informan que se realizó reunión con la Dr Maria Tereza Ospina y Cristian Gome y se envía comunicado a las áreas. PENDIENTE. Demora del camillero en llevar muestras de laboratorio. Le cancelaron la misión. MARZO MANTENIMIENTO. Ascensor. PENDIENTE La bahía tenía presencia de agua. PENDIENTE FARMACIA. FALTANTES Polvo protector hidrocaloide para neonatos. Fenitotina ampollas Amiodarona ampollas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL

100%

% DE CUMPLIMIENTO

2014 19 7 37%

2015 16 5 19,79%

2015 tercer trimestre 16 5 19,79%

2015 cuarto trimestre 16 6 37,5

ENVIO DE LA CUENTA MENSUAL SIA-CONTRALORIA 2015 Se envió el informe anual en Febrero de 2015 Se enviaron los informes mensuales SIA (Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) Se envió informe bimestral a la gerencia con las novedades (errores y observaciones) encontradas en él envió de la información mensual a la contraloría de los meses de enero a diciembre. Se envió el informe de novedades, modificaciones de julio a diciembre de 2014 y de 1 de enero al 31 de marzo de 2015. Se está recolectando la información para enviar el informe de abril a octubre de 2015, se solicitó a las áreas encargadas la entrega expedita de la información.

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Se amplió el plazo mediante circular 02 de la Contraloría Departamental, para rendir la cuenta anual hasta el 22 de febrero de 2016. 2016 Se enviaron los informes mensuales de la Deuda pública (Diciembre, enero y febrero) Nota: eliminaron este formato. Se envió oficio en abril 2016 informando que no se tiene deuda pública. Se radico en abril 7 de 2016 un informe sobre novedades (errores y observaciones) encontradas en él envió de la información mensual a la contraloría de los meses de enero, febrero y marzo. El 15 de marzo de 2016, se envió en los términos otorgados el informe anual, certificado. Se rindió la cuenta del 2193 del trimestre el 15 de febrero correspondiente a octubre noviembre y diciembre y se certificó. El 30 de marzo Se envió el informe de novedades, modificaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2015. SIA OBSERVA. Se ha reportado la información correspondiente a los meses de enero y febrero. Pendiente verificar contra el SIA mensual ACUERDOS DE GESTIÓN. Se pasó el borrador de la calificación del acuerdo de gestión de la vigencia 2014 y el proyecto del acuerdo de gestión de 2015. SEGUIMIENTO A TAREAS DE LOS COMITES DIRECTIVOS. PRIMER TRIMESTRE

DIRECCIÓN Y /O OFICINA ASESORA

PENDIENTE ACTIVIDAD RETIRADA CUMPLIDA TOTAL

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO %

CIENTIFICA 13 61,90 0 8 38,10 21 13,13

ADMINISTRATIVA 33 73,33 0 12 26,67 45 28,13

A.USUARIO 12 70,59 0 5 29,41 17 10,63

FINANCIERA 0 0,00 0 19 100,00 19 11,88

JURIDICA 5 62,50 0 4 50,00 8 5,00

C.INTERNO 1 11,11 1 11,1111111 6 66,67 9 5,63

PLANEACION 13 65,00 0 7 35,00 20 12,50

ZIPAQUIRA 6 75,00 0 2 25,00 8 5,00

GIRARDOT 5 50,00 0 5 50,00 10 6,25

GERENCIA 2 66,67 0 1 33,33 3 1,88

TOTAL 90 56,25 1 0,63 69 43,13 160 100,00

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SEGUNDO TRIMIMESTRE

PROCESO



CIENTIFICA 38 76,00 0 12 24,00 50 22,03

ADMINISTRATIVA 46 74,19 0 16 25,81 62 27,31

A.USUARIO 14 73,68 0 5 26,32 19 8,37

FINANCIERA 7 28,00 0 18 72,00 25 11,01

JURIDICA 7 63,64 0 4 36,36 11 4,85

C.INTERNO 2 20,00 1 10,00 7 70,00 10 4,41

PLANEACION 19 73,08 0 7 26,92 26 11,45

ZIPAQUIRA 6 75,00 0 2 25,00 8 3,52

GIRARDOT 8 61,54 0 5 38,46 13 5,73

GERENCIA 2 66,67 0 1 33,33 3 1,32

TOTAL 149 65,64 1 0,44 77 33,92 227 100,00

Bogotá, 19 de agosto de 2015

TERCER TRIMIMESTRE

PROCESO



CIENTIFICA 38 76,00 0 12 24,00 50 22,03

ADMINISTRATIVA 46 74,19 0 16 25,81 62 27,31

A.USUARIO 14 73,68 0 5 26,32 19 8,37

FINANCIERA 7 28,00 0 18 72,00 25 11,01

JURIDICA 7 63,64 0 4 36,36 11 4,85

C.INTERNO 2 20,00 1 10,00 7 70,00 10 4,41

PLANEACION 19 73,08 0 7 26,92 26 11,45

ZIPAQUIRA 6 75,00 0 2 25,00 8 3,52

GIRARDOT 8 61,54 0 5 38,46 13 5,73

GERENCIA 2 66,67 0 1 33,33 3 1,32

TOTAL 149 65,64 1 0,44 77 33,92 227 100,00

Bogotá, 5 de noviembre de 2015

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COMITÉ DE CONCILIACIONES.Se ha asistido a las reuniones informadas del comité de conciliaciones. SOLICITUD DE PERSONAL. Se solicitó mediante oficio y de manera verbal, al Gerente del HUS que designara más personal para la Oficina de control interno, indicando la cantidad y las calidades, todo soportado en la cantidad de informes reportes, seguimientos y responsabilidades contempladas en el POA y en los acuerdos de gestión., etc. Es importante recordar que la oficina de control interno solo cuenta con la suscrita y una profesional Especializada. Por último, se hace necesario que se dé trámite a la solicitud de adecuamiento del mobiliario de la oficina el cual se encuentra en pésimo estado.

INFORME DE GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA gestion y... · INFORME DE GESTIÓN Primer trimestre de...

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