INFORME SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ...
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BASE LEGAL
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
Resolución Nº 373-2006-CG del 09/12/2006 Guía Técnica de
Probidad Administrativa – Transferencia de Gestión
Directiva Nº 04-2007-CG/GDES Rendición de Cuentas de los
Titulares
DOCUMENTOS DE GESTION
No se cuenta con la Memoria de Gestión al 2010; informe que
constituye un balance de gestión y la rendición de cuentas del
resultado de la gestión anterior.
Los documentos de gestión institucional no están orientado a la
visión y objetivos de la gestión municipal 2007-2010.
MARCO DEL SNIP
ANTES DEL SNIP TOTAL
VIABLES 138 138
RECHAZADOS 21 21
OBSERVADOS 32 32
TOTAL 191 27 218
CARTERA DE PROYECTOS AL 2010
PROYECTOS DE INVERSION AL 2010
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO MODIFCICADO (*)
122 PROYECTOS EN FASE DE INVERSION 178,818,787 211,619,534
95 EN EL MARCO DEL SNIP 105,616,284 125,756,846
27 SOLO CON EXPEDIENTE TECNICOS 73,202,503 85,862,688
(*) INCREMENTO PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN
PROYECTOS DE INVERSION AL 2010
PROYECTOS EN FASE EJECUCION AL 2010
122 PROYECTOS INCREMENTO DE 122 PROYECTOS
APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO
178.818.787
32.800.747
211.619.534
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010 Los 122 proyectos de inversión que están en fase de inversión su
costo total asciende a 211´619,534 soles, su gasto acumulado al
2010 es de 36´722,383 soles.
Para la culminación de estos proyectos, se demanda un
presupuesto de 74´897,151 soles.
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
COSTO TOTAL DE 122 PROYECTOS
APROBADOS AL 2010 211,619,534
PRESUPUESTO EJECUTADO
ACUMULADO AL 2010 136,722,383
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA
CULMINAR LOS PROYECTOS 74,897,151
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010
COSTO TOTAL EJECUTADO AL 2010 PPTO PARA EJECUTAR
211,619,534
136.722.383
74,897,151
COSTO TOTAL vs SALDO POR EJECUTAR PROYECTOS APROBADOS
PRESUPUESTO INVERSION 2011 PROGRAMA DE INVERSION 2011
INVERSION MANTENIMIENTO TOTAL PPTO
PIA 2011 14,849,105 3,409,476 18,258,581
SALDO DE BALANCE 47,754,500 3,771,524 51,526,024
TOTAL INVERSIÓN 62,603,605 7,181,000 69,784,605
PRESUPUESTO INVERSIÓN 2011 El Presupuesto de Inversiones 2011 asciende a 62’603,605 soles;
el cual comprende el PIA 2011 más Saldo de Balance.
PIA 2011 SALDO BALANCE PPTO TOTAL 2011
14.849.105
47.754.500
62.603.605
PPTO INVERSIONES 2011
DÉFICIT PRESUPUESTAL 2011 El Presupuesto 2011 es de 62’603,605 soles; se requiere para
culminar los proyectos 74´897,151 por lo tanto se tiene un déficitde 12´293,546 soles.
SALDO POR EJECUTAR PPTO 2011 DEFICIT PRESUPUESTAL
74.897.151
62.603.605
12.293.546
DÉFICIT PRESUPUESTAL 2011
PRIORIZACIÓN PROYECTOS PARA EJECUCIÓN 2011
Presupuesto de 62´603,605 soles para el 2011, se priorizo 90
proyectos de continuidad, que para su culminación se requiere unpresupuesto de 52´494,050 soles.
PPTO 2011 90 PROYECTOS PRIORIZADOS
62.603.605
52.494.050
PPTO 2011 VS PROYECTOS PRIORIZADOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO CON EL PCA
PCA:Nueva Metodología de Ejecución Presupuestaria, para
controlar el Gasto Público - MEF
PCA: Programación de Compromisos Anual.
PCA: La PCA es un instrumento de programación del
gasto público de corto plazo. Toma en cuenta que ésta
contenga las autorizaciones del nivel de gasto destinada a
atender:
- Planillas de remuneraciones y pensiones.
- Pago de los servicios básicos.
- La culminación de proyectos de inversión pública.
PRIORIZACIÓN PROYECTOS vs PCA PCA asignado por el MEF a la MPJB, I Trimestre: PCA inicial
14,849,105 soles + PCA ampliación 6,000,000= 20,849,105.
Presupuesto de Proyecto Priorizados : 52’ 494,050 soles
90 PROYECTOS PRIORIZADOS
PCA I TRIMESTRE INICIAL
EJECUCIÓN GASTO
52.494.050
20.849.105
9,431,925
PROYECTOS PRIORIZADOS VS PCA
PROBLEMÁTICA
No se ha mejorado la calidad del gasto de inversiones enatender las necesidades de la población:
No se cuenta con una política destinadas al desarrollo deagro, tales como crear mecanismos para que el agricultormejore la producción de sus tierras a través de apoyotecnológico. Aplicación del Reglamento de la Ley queestablece disposiciones para apoyar la cadenaproductiva. Ley 29337.
Los gastos de inversión no están articulados a la visión dedesarrollo y los objetivos estratégicos del PDCL
Déficit de servicios de agua potable y tratamiento deaguas residuales, no se ha impulsado eficientemente laejecución de estos proyectos.
En salud no se ha fortalecido Presupuesto por Resultados(Política Municipios Saludables).
Ejecución presupuestal con relación al avance físico vs elavance financiero.
PROBLEMÁTICA
ACCIONES REALIZADAS
Se han iniciado los procesos administrativos para la actualización de
los documentos de gestión institucional, acordes con la objetivos de
la Gestión Municipal 2011-2014.
Se realizarán Auditorías Financiera y Presupuestaria a la Gestión
2008, 2009 y 2010:
- Para el periodo 2008, la Auditoría Financiera y Presupuestaria se
encuentra aprobado por la Contraloría General de la República.
- Se están elaborando las propuestas de bases para la Auditoría
Financiera y Presupuestaria del año fiscal 2009 y 2010, para su
remisión y aprobación por la Contraloría General de la República.
CONCLUSIONES
Programar con el órgano correspondiente, la realización de un
examen especial a la ejecución de los proyectos de inversión, en
cuanto a los montos invertidos y el avance físico ejecutado, por existir
serias observaciones en la información encontrada.
El Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 deberá orientarse
a proyectos productivos a fin de impulsar las cadenas productivas, de
modo de mejorar los niveles de calidad de vida de manera sostenida.
