Observación Estado Recomendación · Auditoría Bureau Veritas, diciembre

2013 - No cuentan con listados de

documentos existentes donde se

encuentren correctamente actualizados (se

mantiene el hallazgo).

Observación pendiente. No todas las áreas

han enviado sus listas maestras.

Verificar que todos los

documentos han sido

incluidos en la lista

maestra y realizar el

envío.

Observación Estado Recomendación· Plan de Aseguramiento y Control de

la Calidad (PACC), numeral 2.2.3 – El

proyecto lleva una programación diaria de

sus actividades, mas no se cumple con

llevar una programación semanal. Tampoco

se cumple con difundir la programación

diaria a la supervisión.

Observación pendiente, no se cumplió con el

envío de la programación semanal

Realizar el envío de la

programación acordada.

Observación Estado Recomendación· PACC, numeral 4.2.1 – El proyecto

viene generando progresivamente un

dossier de calidad en versión digital, pero

se recomienda la firma de la

documentación (incluyendo los ensayos de

laboratorio) en señal de conformidad.

Observación pendiente, debida a la exigencia

que se tiene por parte de la supervisión, el

personal de control de calidad se encuentra

abocado con los informes mensuales y no se

pudo realizar la impresión y/o fotocopiado de

los informes faltantes. Se tiene el compromiso

de levantar dicha observación antes de la

quincena de Enero.

Si bien es cierto es una

oportunidad de mejora, el

proyecto debe tener a

disposición los dossier de

calidad de todos meses

presentados.

· Manual de Calidad, página 7 – El

Manual de Calidad debe ser difundido a los

colaboradores del proyecto, pero se

identificó que la última difusión ocurrió en

enero de 2014.

Observación levantada, se realizó la difusión

al personal Staff

Se recomienda realizar la

difusión de la Política de

Calidad a todo el personal

del proyecto.

Estado de levantamiento de observaciones al 30-01-15

Consorcio Peruano de Conservación Referencia: Auditoria Interna del 12 de agosto de 2014

No conformidades mayores

Oportunidades de mejora

No conformidades menores