LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTION 2013

La Paz, Noviembre 2012

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

PROYECTO Presupuesto General del Estado

Gestión 2013

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2013

Implementar la Agenda Patriótica Estratégica del Estado, con miras al

Bicentenario, basada en:

Erradicar la extrema pobreza

Industrialización de Recursos Naturales

Seguridad con Soberanía Alimentaria

Universalización de los servicios básicos

Soberanía Tecnológica

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con

contenido social y redistribución del ingreso.

Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que

genera y distribuye los excedentes económicos.

Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de

recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de

Padilla).

CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2013 (p) Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana

(En Porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)

Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP

(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012

(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)

BOLIVIA, CRECIMIENTO DEL PIB:2001–2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)


(e) Estimado al 31 de diciembre de 2012

(p) Proyectado 2013 (WEO Octubre 2012 y CEPAL Octubre 2012)

BOLIVIA, INFLACIÓN ACUMULADA FIN DE PERIODO: 1990-2013(p) (En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia


2012 (e) Estimado al 31 de diciembre de 2012

2013 (p) Proyección PGE 2013

RESULTADO FISCAL DEL SPNF Y TGN: 2001 – 2013 (p) (En Porcentajes del PIB)

Fuente: VTCP–SIGMA


2012(P) Presupuesto General del Estado 2012, aprobado mediante Ley 211

2013(P) Proyecto de PGE 2013

Ppto.: Presupuesto Aprobado de esa gestión; Ejec.: Ejecución al 31 de diciembre de ese año

7

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS POR HIDROCARBUROS

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS: 2006–2013 (p) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales – Aduana Nacional


+28%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Elaboración: MEFP-VPCF–DGPGP

INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2006-2013(p) (En Millones de Bolivianos)

+37%

TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y

UNIVERSIDADES: 2000 – 2013(p) (En Millones de Bolivianos)


Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP

(P) Presupuesto 2012 y 2013

Nivel 2000 - 2005 2006 - 2011 (%) Incr 2012 (P) 2013(P)

Gobernaciones 8.590 29.785 247% 4.874 6.188

Municipios 10.519 39.803 278% 8.013 9.740

Universidades 5.321 12.338 132% 2.307 2.721

Total 24.430 81.927 235% 15.195 18.649

11

PRESUPUESTO GENERAL DEL

ESTADO 2013

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: 2001– 2013(p) (En Millones de Bolivianos, Dólares y Porcentajes del PIB)



(P) Proyecto de PGE 2013

Fuente: MEFP-VPCF

Elaboración: VPCF-DGPGP

2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211

2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS: 2012-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

TOTAL RECURSOS 145.943 172.021 100% 18% 87%

INGRESOS CORRIENTES 82.496 100.960 59% 22% 51%

Ingresos de Operación 42.491 51.082 30% 20% 26%

Venta de Bienes y Servicios de las Adm.

Públicas2.229 2.621 2% 18% 1%

Ingresos Tributarios 30.282 37.659 22% 24% 19%

Regal ías 866 774 0% -11% 0%

Contribuciónes a la Seguridad Social 1.806 2.584 2% 43% 1%

Donaciones Corrientes 437 302 0% -31% 0%

Transferencias Corrientes 79 134 0% 69% 0%

Del Sector Privado 79 97 0% 22% 0%

Del Sector Público 0,0 37 0% 0% 0%

Otros Ingresos Corrientes 4.305 5.804 3% 35% 3%

INGRESOS DE CAPITAL 2.494 1.878 1% -25% 1%

Donaciones de Capital 2.416 1.801 1% -25% 1%

Transferencias de Capital 9 14 0% 56% 0%

Del Sector Privado 9 14 0% 56% 0%

Del Sector Público 0 0 0% 0% 0%

Otros Recursos de capital 69 63 0% -8% 0%

FUENTES FINANCIERAS 60.953 69.183 40% 14% 35%

Financiamiento externo 9.948 9.695 6% -3% 5%

Otras Fuentes Internas 51.005 59.488 35% 17% 30%

(%)

2013 / PIB2012(p) 2013(p)

Part.

2013(p)

Var.

2012-2013Descripción

14

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS: GESTIÓN 2013 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

RUBRO MONTO

1% Donaciones de capital 1.800,8

0,01% Transf. Sector Privado 13,7

0,04% Otros Recursos de Capital 63,3

TOTAL

RECURSOS172.020,9

1%

INGRESOS

DE CAPITAL

1.877,7

7% Otros Ingresos Corrientes 12.219,1

40%

FUENTES

FINANCIERAS

69.183,2

5,7% Financiamiento Externo 9.694,8

34,4% Financiamiento Interno 59.488,4

59%

INGRESOS

CORRIENTES

100.960,0

22% Ingresos Tributarios 37.658,6

30%

Ingresos de Operación 51.082,3

INGRESOS MONTOORIGEN DE INGRESOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: 2009-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: MEFP-VPCF

Elaboración: VPCF - DGPGP - UGPPP

2012 (p) PGE aprobado mediante Ley 211

2013 (p) Proyecto Presupuesto 2013

TOTAL EGRESOS 145.943 172.021 100% 18% 87%

GASTOS CORRIENTES 83.610 96.246 56% 15% 49%

Sueldos y salarios 20.766 24.115 14% 16% 12%

Aportes a la Seguridad Social 908 1.332 1% 47% 1%

Beneficios Sociales 85 43 0% -50% 0%

Bienes y Servicios 38.892 52.639 31% 35% 27%

Intereses a la Deuda Pública 3.190 3.088 2% -3% 2%

Intereses Deuda Interna 2.370 2.074 1% -13% 1%

Intereses Deuda Externa 820 1.014 1% 24% 1%

Prestaciones de la Seguridad Social 5.986 6.071 4% 1% 3%

Transferencias Corrientes 3.707 5.005 3% 35% 3%

Al sector privado 3.443 4.791 3% 39% 2%

Al sector Público 87 45 0% -48% 0%

Al sector externo 177 169 0% -5% 0%

Otros Gastos Corrientes 10.076 3.954 2% -61% 2%

GASTOS DE CAPITAL 27.474 30.979 18% 13% 16%

Formación Bruta de Capital Fijo 24.473 28.493 17% 16% 14%

Transferencias de Capital 348 698 0% 101% 0%

Al sector privado 348 698 0% 101% 0%

Al sector público 0 0 0% 0% 0%

Otros Gastos de Capital 2.653 1.787 1% -33% 1%

USOS DE FONDOS 34.859 44.796 26% 29% 23%

Amortización deuda pública externa 2.486 2.170 1% -13% 1%

Otras aplicaciones financieras 32.373 42.626 25% 32% 22%

2012(p)(%)

2013 / PIB2013(p)

Part.

2013(p)

Var.

2012-2013Descripción

16

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS: GESTIÓN 2013 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

RUBRO MONTO

TOTAL GASTOS 172.020,9

25,9%

USO DE FONDOS44.796,1

13% Amortización de la Deuda Interna 22.519,0

1,27% Amortización de la DeudaExterna 2.169,6

11,5% Otras Aplicaciones Financieras 20.107,5

5% Otros Gastos Corrientes 8.416,5

18,1%

GASTOS DE

CAPITAL

30.978,516,6% Formación Bruta de Capital Fijo 28.493,2

1,5% Otros Gastos de Capital 2.485,3

56,1%

GASTOS

CORRIENTES

96.246,2

13,9% Sueldos y Salarios 24.114,7

30,7% Bienes y Servicios 52.639,3

5,1% Pensiones, Jubilaciones y Rentas Vitalicias 8.671,0

1,4% Transferencias Corrientes 2.404,7

GASTOS MONTODESTINO DE LOS GASTOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

Sueldos y Jornales vs. Formación Bruta de Capital Fijo: 2001-2013(p) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: MEFP-VPCF


2012 Presupuesto vigente

2013 Proyecto del PGE 2013

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS:

GESTIÓN 2006-2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



(P) Presupuesto 2013

PRESUPUESTO SECTORIAL

PRODUCTIVO Y SOCIAL

19

GASTO EN SECTORES PRODUCTIVOS

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001 – 2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)




GASTO EN SECTORES DEL ÁREA SOCIAL

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO : 2001– 2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)



(v) Presupuesto vigente 2012


PRESUPUESTO DE GASTO

BIENES Y SERVICIOS

22

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO: 2005– 2013(p) (En Millones de Bolivianos y porcentaje del PIB)





PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO CORRIENTE: 2005–2013(p) (En Porcentaje del PIB)





CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sueldos y Jornales 9,6 8,8 10,1 9,7 11,4 10,9 10,5 11,3 12,2

Aportes a la Seg.Social 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,7

Beneficios Sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bienes y Servicios 5,9 9,3 11,6 22,3 27,5 20,5 21,2 21,1 26,7

Intereses 3,1 2,7 2,5 3,3 3,3 2,4 1,7 1,7 1,6

Prestaciones de la seguridad social4,4 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,1 3,3 3,1

Transferencias Corrientes 5,4 4,4 3,7 0,8 2,6 2,1 2,3 2,0 2,5

Otros Gastos Corrientes 0,2 0,3 0,1 5,7 7,0 3,6 2,8 5,5 2,0

TOTAL 28,7 29,4 32,1 45,2 55,7 43,5 41,8 45,4 48,9

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

CAPITAL E INVERSIÓN PÚBLICA

25

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTO DE CAPITAL: 2001–2013(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentaje del PIB)





Fuente: MPD-VIPFE


(Vig.) Presupuesto Vigente 2012

(p) (proyecto) Presupuesto 2013

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)

6 veces

más

+10% Fuente de Financiamiento

(En Porcentajes)

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR: 2005-2013 (p) (En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: VIPFE - MPD


(vigente) Presupuesto Vigente 2012

(p) (proyecto) Presupuesto 2013

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012

(ppto)

2012

Vigente

2013

Proyecto

Var. %

2013 / 2012

INFRAESTRUCTURA 326,0 481,5 550,9 649,6 694,3 724,6 957,9 1.216,26 1.271,2 1.540,2 21%

Comunicaciones 0,3 1,3 1,4 46,7 36,5 8,8 85,4 82,7 82,8 119,7 45%

Energía 20,3 44,1 69,6 79,8 82,7 71,0 106,8 117,9 125,8 158,4 26%

Recursos Hídricos 16,8 26,6 30,3 32,9 37,9 44,1 44,0 67,2 71,0 112,3 58%

Transportes 288,7 409,5 449,6 490,2 537,2 600,7 721,7 948,5 991,7 1.149,8 16%

MULTISECTORIALES 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,59 194,1 176,5 -9%

Multisectorial 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,8 102,0 184,6 194,1 176,5 -9%

PRODUCTIVOS 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 541,7 1.076,03 1.109,1 1.219,1 10%

Agropecuario 57,5 76,0 83,1 81,6 90,1 83,6 133,1 204,4 220,4 217,3 -1%

Hidrocarburos 4,0 7,3 7,6 12,7 31,2 108,6 307,9 647,6 662,0 723,5 9%

Industria y Turismo 6,8 11,4 20,5 18,4 15,2 11,8 18,5 113,7 115,9 136,9 18%

Minería 3,3 3,1 11,2 34,2 48,0 27,8 82,2 110,4 110,8 141,5 28%

SOCIALES 194,0 262,7 284,2 427,3 475,3 471,5 551,8 775,67 893,6 871,0 -3%

Educación y Cultura 42,5 75,2 77,7 123,9 151,3 176,8 166,6 225,5 257,7 232,4 -10%

Salud y Seguridad Social 40,4 61,2 63,0 79,7 91,4 71,6 77,9 84,0 96,6 144,6 50%

Saneamiento Básico 51,2 56,5 60,6 50,3 79,4 78,7 118,2 171,7 190,8 166,4 -13%

Urbanismo y Vivienda 59,9 69,9 82,8 173,5 153,2 144,4 189,1 294,5 348,5 327,6 -6%

TOTAL 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.520,8 2.153,4 3.252,5 3.468,0 3.806,8 10%

PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE

HIDROCARBUROS E INCENTIVO A LAS

EXPORTACIONES

SUBVENCIONES AL DIESEL OIL, GLP, GASOLINA ESPECIAL

IMPORTADO, GAS OÍL Y CAMPOS MARGINALES (En Millones de Dólares)

Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional

de Hidrocarburos (ANH)

'(p) Estimación con datos de YPFB 2012 (observado enero-marzo 2012)

'(e) Estimación con datos de YPFB 2013

Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención

fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.

Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el

diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

125

358

203275

518 55663343

148

323309

18

58543959

33130

368

215

338

693

9811.060

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) 2012 (p) 2013 (e)

Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Incentivo a los Campos Petroleros Gas Oíl

EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE CEDEIMS: 2005-2013(P) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales - MEFP

Nota: 2012 considera el presupuesto adicional asignado a la Empresa Vinto

(P): Proyecto PGE 2013

37

5,6

50

2,8

68

3,1

68

9,1

59

2,4

70

0,0

75

0,0 1

.19

9,3

1.3

00

,0

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (P)

PRESUPUESTO DE GASTO PARA LA

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA POLÍTICA SOCIAL – 2013(P) (En Millones de Bolivianos y Número de Personas Beneficiados)

Fuente: Ministerio de Educación, Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y Ministerio de Salud y Deportes


2013 (p): Proyecto PGE 2013

Juana Azurduy809.049 (7%)Bs122,3mill.

Juancito Pinto1.828.750 (15%)

Bs369,7 mill.

Renta Dignidad1.027.127 (9%)Bs2.062,7 mill.

Resto de Población8.234.184

69%

34

GRACIAS

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