Linea Basal Dec 1443 Resp Ocupacional-plantilla

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0

0.51

ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTELEMENTO Cumplimiento

Esta por escrito 1Hace parte de las políticas de gestión de la empresa 1Abarca todos los centros de trabajo 1Incluye trabajadores Directos 1Incluye Contratistas 1Incluye Sub contratistas 1Se encuentra publicada en todos los centros de trabajo 1Ha sido comunicada al COPASST 0Actualizada a la legislación vigente 1

% DE CUMPLIMIENTO 88.89%

No cumpleEn procesoCumple o No Aplica (N/A)

ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST5 DE ENERO DE 2016 SGSST

ARTICULO 5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

PARAMETROS DE EVALUACIÓN0

0.51

ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.ELEMENTO Cumplimiento

1Es específica para la empresa 1Es concisa 1Es redactada con claridad 1Está fechada 1Es firmada por el representante legal de la empresa 1Es difundida a todos los niveles de la organización 0.5

1Es revisada como mínimo una vez al año 1

1% DE CUMPLIMIENTO 95.00%

Establecer el compromiso de la empresa hacia la gestión de los riesgos laborales

Es accesible. a todos los trabajadores y demás partes interesadas

Es actualizada acorde con los cambios tanto en materia de SST


ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento

19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015

19 de noviembre de 2015 SGSST19 de noviembre de 2015 SGSST

19 de noviembre de 2015 SGSST

ARTICULO 6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SST.Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

pendiente comunicación copasst diciembre de 2015


0.51

ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTELEMENTO Cumplimiento

Identificar los peligros de la empresa 1Evalúa y valorar los riesgos 1Establece controles 1Propone mejora continua 1Cumple normatividad vigente 1



ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015

ARTICULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORELEMENTO Cumplimiento

Política definida 1Política firmada 1Política divulgada 0.5

1

1

1

1

0

0

1

1

Definición de recursos financieros dirigidos a SST 1Definición de recursos Técnicos dirigidos a SST 1

Definición de recursos Humanos dirigidos a SST 1

Actualización y vigencia de la matriz Legal de la empresa 1

1

Establecimiento de controles para la prevención de AT 1Establecimiento de controles para la prevención de EL 1

1

Evidencia de actividades de prevención de AT 1

Existencia de responsabilidades documentadas a todos los directivos de la empresa

Existencia de responsabilidades documentadas a todos los trabajadores directos

Existencia de responsabilidades documentadas a todos los contratistas

Existencia de responsabilidades documentadas a todos los subcontratistas

Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los directivos

Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los trabajadores

Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los contratistas

Evaluación anual documentada sobre el desempeño en SST para los subcontratistas

Metodología clara para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Existencia de plan de trabajo anual en SST con metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades

Evidencia de actividades de prevención de EL 1

1

1

1

1

1

1

Cronograma de capacitación en SST dirigida a Directivos 0.5

Cronograma de capacitación en SST dirigida a Trabajadores 0.5

Cronograma de capacitación en SST dirigida a Contratistas 1

1

Cronograma de capacitación en SST dirigida a COPASST 1

1

1

1

1

1

1


Evidencia de actividades de participación para todos los directivos en SST

Evidencia de actividades de participación para el COPASST en SST

Evidencia de actividades de participación para todos los trabajadores en SST

Evidencia de actividades de participación para todos los Contratistas en SST

Evidencia de actividades de participación para todos los Sub Contratistas en SST

Existencia de mecanismos de comunicación sobre recomendaciones de los Trabajadores, Contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas dirigida al los Directivos en SST

Cronograma de capacitación en SST dirigida a Sub Contratistas

Existencia de responsable en SST dentro de la empresa de acuerdo con perfil exigido

Existencia de responsable en SST de los contratistas de acuerdo a perfil exigido

Existencia de responsable en SST de los sub contratistas de acuerdo a perfil exigido

Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte del empleador

Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte de los Contratistas

Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social por parte de los Sub Contratistas


ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORFecha de verificación Evidencia de cumplimiento

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015

19 de noviembre de 2015


19 de noviembre de 2015NA













19 de noviembre de 2015 ACTA COPASST





19 de noviembre de 2015CRONOGRAMA

19 de noviembre de 2015CRONOGRAMA










ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADORPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TODOS LOS TRABAJADORES

REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TODOS LOS TRABAJADORES

IMPLEMENTAR FORMATO DE DESEMPEÑO A CONTRATISTAS

IMPLEMENTAR FORMATO DE DESEMPEÑO A SUBCONTRATISTAS

ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS

ESPECIFICAR A DRIRECTIVOS


0.51

ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTELEMENTO Cumplimiento

0.5

1

0.5

1

Programa de Inducción documentado dirigida a Contratistas 1

1

1

1

1

1

1

1

1


Realización del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas por parte del responsable de la ejecución de los SG-SST (Art. 35)

Programa de Inducción documentado dirigido a Trabajadores

Los programas de inducción son revisados anualmente por COPASST y Alta Direcciòn

Los programas de re inducción son revisados anualmente por COPASST y Alta Direcciòn

Programa de Inducción documentado dirigida a sub Contratistas

Formadores del programa de induccion idoneos para el manejo de los temas asignados

Constancia de participación en procesos de inducción dentro de la empresa personal directo

Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa personal directo

Registros de participación en actividades de formación y entrenamiento en SST contratistas

Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa contratistas

Registros de participación en actividades de formación y entrenamiento en SST sub contratistas

Constancia de participación en procesos de reinducción dentro de la empresa sub contratistas


ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento










19 de noviembre de 2015NO APLICA




ARTICULO 11. CAPACITACIÓN EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

PRESENTACION POWER POINT

ENCARGADA SST

EN PROCESO, SE ENCUENTRA NINSCRITA

EN POROCESO, VIDEO DE INGRESO, PENDIENTE APROBACION


0.51

ARTICULO 12. DOCUMENTACIÓN EN SST

ELEMENTO Cumplimiento

1

Revisada y actualizada anualmente 1

0


0


0


1


1


1


1

Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de Riesgos y Peligros actualizada 1Revisada y actualizada anualmente 1Perfil Sociodemográfico actualizado 1Revisada y actualizada anualmente 1

1


1

Revisada y actualizada anualmente1

Existencia de Política que cumpla con los parámetros señalados anteriormente

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los directivos

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al responsable de Sistema de Gestión en SST

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida al COPASST

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los trabajadores

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los Contratistas

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los Sub contratistas

Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a los visitantes

Informe de las condiciones de salud de los trabajadores en general

Existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los elementos encontrados

Plan de Trabajo Anual

1

Revisada y actualizada anualmente 1Programa general de capacitación en SST 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz Legal vigente 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de EPP actualizada 1Revisada y actualizada anualmente 1Registro de entrega de EPP al personal 1Revisada y actualizada anualmente 1Registro de materiales peligrosos existentes 1Revisada y actualizada anualmente 1Matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas 0Revisada y actualizada anualmente 0

1

Revisada y actualizada anualmente 1Registro completo de elección del COPASST 1Actas de reunión del COPASST 1

0.5

Actas de reunión del Comité de Convivencia Laboral 0Caracterización de los Incidentes de trabajo 1Caracterización de la Accidentalidad 1Caracterización de la EL 1

Caracterización de la Enfermedad Común1

Investigación de los Incidentes de trabajo 1Investigación de los AT 1Investigación de las EL 1

Registro de Accidentes Graves Remitidos a ARL - Ministerio1

Análisis de vulnerabilidad 1Revisada y actualizada anualmente 1Plan de Emergencias 1Revisada y actualizada anualmente 1Plan de Evacuación 1Revisada y actualizada anualmente 1Listado de miembros del comité de emergencias 1Listado de brigadistas 1EPP entregados a los brigadistas 1Inventario de Botiquines 1

Registro de Hojas de Seguridad sobre las sustancias existentes

Registro completo de elección del Comité de Convivencia Laboral

Inventario de Extintores 1Inventario de Camillas 1

Inventario otros equipos para la atención de emergencias1

Programa de mediciones ambientales realizada0

Programa de inspecciones planeadas y no planeadas 1

1


Registros de inspecciones planeadas y no planeadas realizadas



Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015







19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015





19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA


19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015


Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

PROCEDIMIENTO , MANUAL Y FICHA

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

VALIDAR CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTAR - CISTEMA

SOLICITAR CAPACITACION

IMPLEMENTAR - RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO


0.51

ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTELEMENTO Cumplimiento

Codificación interna de los documentos en SST 1Existencia de Maestro de Documentos en SST 1

Procedimiento par la actulización de documentos en SST1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1


Protocolo para la conservación de documentos obsoletos en SST (20 años)

Protocolo de custodia de perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de ingreso de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de ingreso de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes periódicos de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de los exámenes de de retiro de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de las mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo (20 años)

Protocolo de custodia de conceptos de los resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en SST (20 años)

Protocolo de custodia de Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento de los trabajadores (20 años)

Protocolo de custodia de Registros del suministro de elementos y EPP de los trabajadores (20 años)


ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento













ARTICULO 13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

IMPLENTAR


0.51

ARTICULO 14. COMUNICACIÓNELEMENTO Cumplimiento

Protocolo para la recepción de PQRS en SST 1Protocolo para la el tramite de PQRS en SST 1

1

Protocolo de seguimiento a las PQRS interpuestas en SST1


Protocolo de divulgación sobre cambios de documentos, procedimientos y atividades en SST


ARTICULO 14. COMUNICACIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento




ARTICULO 14. COMUNICACIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSELEMENTO Cumplimiento

Existencia de metodología sistemática 1Con cobertura sobre todas los procesos y actividades 1Aplicada a todos los centros de trabajo 1Cubre trabajadores directos 1Cubre Contratistas 1Cubre Sub contratistas 1Revisada anualmente 1

1

Divulgada a los directivos 1Divulgada al COPASST 1Divulgada al Comité de emergencias 1Divulgada a la Brigada de Emergencias 1Divulgada a los trabajadores 1Divulgada a los contratistas 1Divulgada a sub contratistas 1


Actualizada cada vez que ocurran cambios o nuevas actividades


ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSFecha de verificación Evidencia de cumplimiento

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015

19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015 NO APLICA

ARTICULO 15. IDENTIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento

Existencia de ficha técnica del indicador de Estructura 1Definición de los indicadores de estructura 1Interpretación del indicador de estructura 1

Limites y % de cumplimiento de los indicadores de estructura1

Método de calculo de los indicadores de estructura 1Fuentes de información de indicador de estructura 1

1

Periodicidad de evaluación de los indicadores de estructura1

Actualización anual de los indicadores de estructura 1Evalúa la política 1Evalúa los objetivos 1Evalúa el plan de trabajo 1Evalúa el cronograma anual 1Evalúa asignación de recursos económicos 1Evalúa asignación de recursos técnicos 1Evalúa asignación de recursos humanos 1Evalúa funcionamiento del COPASST 1Evalúa la existencia del Plan de emergencias 1


Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de estructura


ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento




19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015

ARTICULO 20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento

Existencia de ficha técnica del indicador de Proceso 1Definición de los indicadores de Proceso 1Interpretación del indicador de estructura 1

Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Proceso1

Método de calculo de los indicadores de Proceso 1Fuentes de información de indicador de Proceso 1

1

Periodicidad de evaluación de los indicadores de Proceso1

Actualización anual de los indicadores de Proceso 1Desarrolla línea basal 1Evalúa la ejecución del plan de trabajo 1Evalúa cumplimiento del cronograma 1Evalúa % de mejoras de condiciones de peligro 1Evalúa % de mejoras en salud de los trabajadores 1

1

1

1

1

0

1

1

1


Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de Proceso

Evalúa el % de cumplimiento de recomendaciones suministradas por los trabajadores

Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de Incidentes de trabajo

Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de AT

Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de investigación de EL

Evalúa % de cumplimiento de recomendaciones derivadas de mediciones ambientales

Evalúa % de cumplimento de recomendaciones derivadas del Plan de emergencias

Evalúa % de cumplimento de las recomendaciones derivadas de las inspecciones de seguridad

Evalúa el cumplimiento del % de custodia de documentos en SST


ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento




19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015









ARTICULO 21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOELEMENTO Cumplimiento

Existencia de ficha técnica del indicador de Resultado 1Definición de los indicadores de Resultado 1Interpretación del indicador de estructura 1

Limites y % de cumplimiento de los indicadores de Resultado 1

Método de calculo de los indicadores de Resultado 1Fuentes de información de indicador de Resultado 1

1

Periodicidad de evaluación de los indicadores de Resultado 1

Actualización anual de los indicadores de Resultado 1

1

Evalúa la disminución de Incidentes de Trabajo 1Evalúa la disminución de AT 1Evalúa la disminución de EL 1Evalúa el cumplimiento de actividades programadas 1


Responsables de realizar seguimiento al los indicadores de Resultado

Evalúa % de cumplimiento de la legislación expuesta en la Matriz Legal


ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento





19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 NO APLICA19 de noviembre de 2015

ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLELEMENTO Cumplimiento

1

Programas de bloqueo y etiquetado 0

Señalización preventiva 1Señalización de emergencias 1Alarma de Emergencias 0

Programación de simulacros 0.5

Procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas (TSA) 1Trabajadores con curso avanzado en TSA 1

Procedimientos de Trabajo en Áreas Confinadas 1

Trabajadores con Formación para Trabajo en áreas Confinadas 1

1

Existencia de PST o ARO 1% DE CUMPLIMIENTO 79.2%

En la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de Riesgos se encuentra jerarquizados los controles (Eliminaciòn, sustituciòn, Controles de Ingeneiría, controles Administrativos)

Identificación de actividades que requieran Procedimiento Seguro de Trabajo (PST) - Análisis de Riesgo por Oficio (ARO)


ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLFecha de verificación Evidencia de cumplimiento





NO APLICA



ARTICULO 24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

AJUSTAR FORMATO CUADRO

IMPLENTAR

IMPLEMENTAR

ATS

EN PROCESO POR EJECUCION CON LOS VECINOS


0.51

ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASELEMENTO Cumplimiento

1

1

Existencia del Plan de Evacuación de la Empresa 1Existencia del esquema de MEDEVAC 1Conformación del Comité de Ayuda Mutua 0.5Estructura organizacional del comité de emergencias 1

1

Cronograma de formación al COE 1Cronograma de formación a los brigadistas 1

1

1

1

1

Estructura Organizacional de la Brigada de Emergencias1

Lista de miembros del Comité de Emergencias 1Lista de los miembros de la brigada 1Lista y contenido de los botiquines de le empresa 1

1

Existencia de alarma de emergencias 0

0

Señalización de emergencias 1Identificación del puntos de encuentro 1Sistema de comunicación entre brigadistas 1Conformación del Comité de Ayuda Mutua 0.5Sistemas de iluminación de emergencias 1

1


Existencia del Análisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo

Existencia de Plan de Emergencias en todos los centros de trabajo

Protocolos o Procedimientos operativos normalizados (incendio, sismo, amenaza terrorista, etc.)

Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los trabajadores

Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los contratistas

Procesos de formación sobre "Como actuar en emergencias" para los sub contratistas

Protocolo de información de ingreso para visitantes y personal transitorio

Lista y ubicación de los extintores y equipos para el control de incendios

Lista y ubicación de los puntos de acción de la alarma de emergencias

Programa de inspección de recursos para enfrentar emergencias


ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASFecha de verificación Evidencia de cumplimiento


19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 EN PROCESO 19 de noviembre de 2015



19 de noviembre de 2015 NO APLICA





19 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 201519 de noviembre de 2015 EN PROCESO 19 de noviembre de 2015 NO APLICA


ARTICULO 25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

ACTAS, CORREO

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

PROGRAMADA REUNION


0.51

ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOELEMENTO Cumplimiento

1

1

1

1


procedimiento para desarrollar introducción de nuevos procesos

procedimiento para desarrollar introducción a cambio en los métodos de trabajo

procedimiento para desarrollar introducción a cambios en instalaciones

procedimiento para desarrollar introducción a cambios en la legislación


ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOFecha de verificación Evidencia de cumplimiento





ARTICULO 26. GESTIÓN DEL CAMBIOPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción


0.51

ARTICULO 27. ADQUISICIONESELEMENTO Cumplimiento

0


procedimiento para desarrollar procesos de compra de elementos y servicios de apoyo al SGSST


ARTICULO 27. ADQUISICIONESFecha de verificación Evidencia de cumplimiento


ARTICULO 27. ADQUISICIONESPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

IMPLEMENTAR


0.51

ARTICULO 28. CONTRATACIÓNELEMENTO Cumplimiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Formato para Comprobación sobre los contratitas y sub contratistas de la existencia completa de los documentos del SGSST

Procedimiento para el establecimiento de canales de comunicación entre el contratante, contratista y sub contratistas en temas de SST

Procedimiento para la verificación del pago de la Seguridad Social por parte de Contratistas y Sub Contratistas

Desarrollo de inducción a Contratistas y sub contratistas en SST que involucre responsabilidades y compromisos dentro del SGSST

Seguimiento a la Accidentalidad de Contratistas y Sub contratistas

Existencia del Plan de emergencias propio de los contratistas y Sub contratistas

Verificación de Existencia y desarrollo del COPAST de contratistas y sub Contratistas

Verificación de Existencia y desarrollo del Comité de Convivencia Laboral de contratistas y sub Contratistas

Verificación de existencia de un responsable del SGSST por parte de los Contratistas y sub contratistas


ARTICULO 28. CONTRATACIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento










NO SE CUENTA EN ESTE MOMENTO CON CONTRATISTAS

O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS


O SUBCONTRATISTAS

ARTICULO 28. CONTRATACIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

IMPLENTAR


0.51

ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTELEMENTO Cumplimiento

Planeación y coordinación de Auditoria 0Selección de auditores 0Formación de Auditores 0

Existencia de documentos de soporte para realizar la auditoría0

Evidencia de auditorias anteriores 0

Establecimiento de seguimiento a oportunidades de mejora0



ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTFecha de verificación Evidencia de cumplimiento




ARTÍCULOS 30. AUDITORÍA DEL SGSSTPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

IMPLEMENTARIMPLEMENTARIMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR

IMPLEMENTAR


0.51

ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNELEMENTO Cumplimiento

Existencia de inspecciones planeadas Gerenciales (dos al año)0

Designación de los miembros del COPASST en la empresa 1

0.5

0

0

Revisar las estrategias implementadas0

Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual0

Análisis de suficiencia de los recursos asignados0

Análisis de necesidad de realizar cambios en el SG-SST0

Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento0

0

Validación de prioridades0

0

Participación en el seguimiento a la matriz legal y normativa0

Conocimiento de los indicadores del SGSST 0

0

0

0


Designación de los miembros del Comité de Convivencia Laboral en la empresa

Existencia de seguimiento sobre las actividades en SST dentro de comités de Gerencia o reuniones directivas

Programación de la Revisión por parte de la Alta Dirección (anual)

Análisis de resultados sobre los indicadores existentes y de auditorias anteriores

Existencia de comunicados o notificaciones a la comunidad trabajadora, contratistas y sub contratistas relacionando temas de importancia para el SGSST

Seguimiento a la Accidentalidad y Enfermedad Laboral de la empresa

Seguimiento a los procesos de rehabilitación de AT y EL la empresa

Evidencia de promulgación de Mejora continua dentro del SGSST (Art. 34)


ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNFecha de verificación Evidencia de cumplimiento



















ARTICULO 31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓNPlan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción

EN PROCESO

PROGRAMAR PROCEDIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE EL TEMA
















PARÁMETROS DE EVALUACIÓN0 No cumple

0.5 En proceso1 Cumple o No Aplica (N/A)

ARTICULO 32. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES

ELEMENTO Cumplimiento Fecha de verificación Evidencia de cumplimiento Plan de acción o mantenimiento Fecha de revisión del plan de acción Caracterización de la incidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Caracterización de la Accidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Caracterización de la Enferemdad Laboral 1 19 de noviembre de 2015 NO APLICAInvestigación y analisis de la incidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Investigación y analisis de la Accidentalidad 1 19 de noviembre de 2015Investigación y analisis de la Enferemdad Laboral 1 19 de noviembre de 2015 NO APLICA

1


1


1




Seguimiento a las acciones de mejora de los Incidentes1


Seguimiento a las acciones de mejora de los Accidentes1





Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Incidentes de trabajo

Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Accidentes de trabajo

Existencia de mecanismos de notificación a trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la investigación de Enfermedades Laborales

Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los accidentes Graves

Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los accidentes Mortales

Seguimiento a las acciones de mejora de las enferemdades Laborales

Informe a la Alta direccion sobre Incidentes, Accidentes y Enferemdades Laborales

Articulo

Art. 5678

11121314152021222425262728303132

Total Avance

Nombre del articulo

Política de S y STRequisitos de la política de SySTObjetivos de la política de SySTObligaciones de los empleadoresCapacitación en Sy STDocumentaciónConservación de los documentosComunicaciónIdentificación de peligros evaluación y valorazción de riesgosIndicadores que evalúan la estructura del SG-SSTIndicadores que evalúan el proceso de SG-SSTIndicadores que evalúan el resultado del SG-SSTMedidas de prevención controlPrevención preparación y respuesta ante emergenciaGestión del cambioCompras y AdquisicionesContrataciónAlcance de la auditoría de cumplimiento del sistemaRevisión por la alta de direcciónInvestigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Plan de Acción

88.89%95.00%

100.00%90.79%85.71%84.56%92.31%

100.00%100.00%100.00%

95.45%100.00%

79.17%88.46%

100.00%0.00%

100.00%0.00%8.33%

100.00%80.43%

Porcentaje de cumplimiento

Art

. 5 6 7 8

11

12

13

14

15

20

21

22

24

25

26

27

28

30

31

32

Tota

l Ava

nce

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


80% 66% 100%

Art. 567

8

11

12

13

1415

2021222425

26

27

28

30

3132Total Avance

0.00%

50.00%

100.00%


Art

. 5 6 7 8

11

12

13

14

15

20

21

22

24

25

26

27

28

30

31

32

Tota

l Ava

nce

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


Art. 567

8

11

12

13

1415

2021222425

26

27

28

30

3132Total Avance

0.00%

50.00%

100.00%


Linea Basal Dec 1443 Resp Ocupacional-plantilla

Documents

Transcript of Linea Basal Dec 1443 Resp Ocupacional-plantilla