Manual de Gestión de Calidad - kukova.com.pe

Manual del Sistema Integrado de Gestión

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

OHSAS 18001:2007

1

• Política de Integrada.

• Compromiso Gerencial.

• Alcance del Sistema.

• Organigrama

• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Exclusiones

Objetivos de la calidad

Descripción de la interacción entre los procesos

Indicadores de Gestión por procesos

• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo ISO 18001

• Documentación integrada del SIG

• Cambios de la última versión.

2

INDICE

Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante

de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.

3

3

En KUKOVA INGENIEROS brindamos servicios de consultoría y asesoría en la realización de estudios y proyectos, supervisión de estudios, supervisión en la construcción de obras, supervisión en instalación y montaje de equipos, promoción de inversiones, desarrollo y gestión empresarial y servicios directos de gerencia de proyectos y de empresas. KUKOVA INGENIEROS está comprometida a una gestión integrada que asegure la calidad de sus servicios a satisfacción de sus clientes, brindar atención oportuna al cliente basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuina vocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica, manteniendo un contacto permanente con cliente y conocimiento pleno de las responsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa. Por ello, desarrollaremos una gestión integrada basada en los siguientes compromisos: Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, con un servicio de excelencia, basada en una cultura de calidad, valores y principios de profesionalismo, liderazgo, gestionando eficientemente los recursos y procesos. Contribuir a conservar el medio ambiente, controlando nuestros impactos mediante el buen uso de los recursos, la prevención de la contaminación que pudiera generarse como consecuencia de nuestras actividades y asegurando una disposición adecuada de los residuos generados. Prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y la de otras personas que puedan afectarse por nuestra actividad, promoviendo una cultura de seguridad y sostenibilidad. Cumplir con los requisitos legales, normas, reglamentos vigentes, estándares de calidad a todo nivel y otros a los que voluntariamente suscribamos respecto a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental aplicables a nuestras operaciones. Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecha retroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa. Promover y desarrollar competencias, valores y mecanismos de comunicación de nuestro personal, orientadas al cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en el sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra empresa.

Lima, 21 de Julio del 2015

Sr. Jorge López Delgado Gerente General

POLÍTICA INTEGRADA

Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.05. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.

El Directorio y la Gerencia de KUKOVA estamos comprometidos con el desarrollo e implementación de nuestro Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual:

Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos legales y

reglamentarios.

Establecemos una Política de Integrada que será revisada anualmente, para asegurar su vigencia.

Aseguramos que se planifique la gestión integral del sistema y se establezcan los objetivos.

Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por nuestra dirección.

Aseguramos la disponibilidad de recursos.

Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de la organización.

Fortalecemos los mecanismos de comunicación interna.

4

COMPROMISO GERENCIAL


Estudios, desarrollo y supervisión de Estudios proyectos de ingeniería.

Supervisión de Ingeniería y de Construcción y supervisión del

equipamiento de infraestructura.

5

ALCANCE

6

ORGANIGRAMA

SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

7


Se excluye la Cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción

y de la prestación del servicio de la norma ISO 9001:2008, debido a que

la conformidad de los servicios entregados son verificados antes de

finalizar el servicio, según lo establecido en los términos de referencia,

bases u otro documento contractual.

8

EXCLUSIONES

9

OBJETIVOS DE CALIDAD N° Declaración de la Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia

1

Satisfacer plenamente las

necesidades y expectativas de

nuestros clientes, con un

servicio de excelencia, basada

en una cultura de calidad,

valores y principios de

profesionalismo, liderazgo,

gestionando eficientemente los

recursos y procesos.

Proyectos

Satisfacción del cliente Índice de Satisfacción

del cliente:

Comparando los resultados obtenidos

(Encuesta de Satisfacción del cliente /

Certificado de Conformidad del Servicio)con

la meta establecida

≥ 70%

De acuerdo al

cronograma

Interno de

Encuestas

Atender a los

Reclamos/Consultas Índice de Reclamos y

Consultas Atendidas (N° de Reclamos atendidos / Total de

Reclamos Registrados) *100 100% Mensual

2

Promover la mejora continua de

la eficacia de nuestro sistema

de gestión integrado mediante

una estrecha retroalimentación

entre las áreas y colaboradores

de la empresa.

Comercial Contralar la eficiencia

de Licitar

Índice de Propuestas

Ganadas (N° Total de Propuestas Ganadas / N° Total

de Propuestas Presentadas)*100 ≥ 30% Mensual

Indice de Propuestas

Admitidas (N° Total de Propuestas Admitidas / N° Total

de Propuestas Presentadas) *100 ≥ 80% Mensual

Servicio Técnico Velar por la correcta

Infraestructura

Indice de cumplimiendo

del programa de

mantenimiento

(N° de equipos revisados / N° total de

equipos programados) *100 100% Mensual

SGI Auditar a la Gestión

Integrada de la

empresa

Cumplimiento del

Programa Anual de

Auditorias

Revisar el Programa de Auditorias y los

Resultados del mismo 100%

Plan de

Auditoria

3

Promover y desarrollar

competencias, valores y

mecanismos de comunicación

de nuestro personal, orientadas

al cumplimiento de sus

objetivos y metas establecidos

en el sistema de gestión de la

Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y Salud en el Trabajo

de nuestra empresa.

Administración Cumplir con las

capacitaciones

Programadas

Indice de Cumplimiento

del Programa de

Capacitacion

(N° de capacitaciones Ejecutadas/ N° de

capacitaciones Programadas) * 100 100% Mensual

Administración Evaluar la Eficacia de

las Capacitaciones

Realizadas

Indice de la Evaluación

de la eficacia de las

Acciones Tomadas

(N° evaluaciones de Eficacia Aceptable / N°

Total de Evaluaciones de Eficacia) * 100 15 A 20 Puntos Mensual

10

DIAGRAMA DE PROCESOS

C

L

I

E

N

T

E

PROCESOS PRINCIPALES

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATEGICOS

*Licitaciones y

Contratos

*Administración (RRHH, Compras, Mantenimiento

Vehículos) Control de Calidad

*Servicios Técnicos

Desarrollo de Estudios de Ingeniería

Supervisión de Elaboración de Estudios de

Ingeniería

Estudios, Desarrollo y Supervisión de proyectos de ingeniería

Supervisión de proyectos: de Ingeniería y de Construcción y Equipamiento de Infraestructura

Gestión de Proyectos

C

L

I

E

N

T

E

Servicio al Cliente Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

Gestión de la Dirección

*Comercial y Relaciones Corporativas

* Proceso Terciarizado


11

• Requisitos del cliente (bases y términos de referencia incluido sus anexos, absolución de consultas y contrato)

• La propuesta técnica-económica (relación y documentación del personal, experiencia de la empresa, presupuesto, documentos contables y financieros según las bases) .

• Contrato Firmado

Inputs

Outputs

Proceso donde se identifica las oportunidades de negocio, se evalúa la capacidad de la empresa para el cumplimiento de los requisitos y se elabora la propuesta del servicio con el objetivo de ganar la Buena Pro. Asimismo se efectúa la tramitación para la firma de los contratos.

LICITACIONES Y CONTRATOS


12

• El contrato.

• Bases integradas y términos de referencia.

• La propuesta técnica-económica.

• Estudios previos, de ser necesario.

• Recursos de servicios tales como: programas aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.

• Documentos del proyecto de estudio.

Proceso donde se realiza las investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todas las especialidades y documentos que conforman el estudio.

Inputs

Outputs

• P-GP-07 : Procedimiento de Desarrollo de Estudios de Ingeniería

Desarrollo de Estudios de Ingeniería

GESTIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Procedimientos / Instructivos


13

Por parte del compromiso entre el cliente y Kukova:

• El contrato.



• Estudios previos, de ser necesario.

• Recursos de servicios tales como: programas aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.

Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:

• El contrato.



• Documentos de la supervisión de la elaboración de estudios.

Proceso donde se supervisa las investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todos los documentos que conforman el estudio realizados por el contratista.

• P-GP-14 : Procedimiento de Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería.

Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería

ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA


Inputs

Outputs


14

Por parte del compromiso entre el cliente y KUKOVA:

• El contrato.



• Recursos de infraestructura, según el caso.

• Requisitos legales aplicables.

Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:

• El contrato de la obra.



• Expediente Técnico de la Obra.

• Documentos de la supervisión de elaboración de obras

Proceso donde se supervisa que la ejecución de la obra cumpla a tiempo las condiciones técnicas y económicas (calidad, seguridad, plazo, costo) de acuerdo a lo estipulado en el contrato de la obra y/o equipamiento.

• P-GP-15 : Procedimiento de Supervisión de Obras

Inputs

Outputs

Supervisión de Proyectos de Ingeniería y de Construcción de Equipamiento de Infraestructura



15

SERVICIO TÉCNICO

• Ficha de control de mantenimiento y calibración de equipos.

• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e ingeniería.

• Ficha de control de backups.

• Ficha de control de mantenimiento y calibración de equipos completo.

• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e ingeniería completo.

• Ficha de control de backups completo.

• Equipo operativo y calibrado (si aplica).

• Certificados de calibración (si aplica).

• Copias de seguridad (backups).

• P-ST-12 : Procedimiento de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Cómputo e Ingeniería

• P-ST-13 : Procedimiento de Respaldo de la Información


Inputs

Outputs

Establecer actividades de carácter preventivo y correctivo relacionadas con el mantenimiento de equipos de ingeniería e informática empresa. Este proceso se realiza en forma descentralizada, ya que los equipos están distribuidos en diferentes áreas y proyectos, así tenemos: Teodolitos , computadoras, impresoras, escáner y fotocopiadoras, equipos de laboratorio y otros.


Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante

de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.

16

ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

• Documentación del Proveedor.

• Criterios de selección de proveedores

• Lista de proveedores de artículos críticos.

• Ficha de evaluación y reevaluación de proveedores de artículos críticos.

• Mail de solicitud de compra.

• Productos comprados.

• Proveedores aprobados.

• Proveedores reevaluados.

• Comprobante de pago con copia archivada.

• P-AF-11 : Procedimiento de Compras


Inputs

Outputs

Abastecer de productos verificando la calidad y cantidad solicitada, según presupuestos y coordinaciones con Gerencia de Contabilidad

Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.05. Aprobado el 01/09/2014 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General. Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-

01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.

17

ADMINISTRACIÓN (RRHH)

• Perfil de puesto.

• Curriculum vitae documentado.

• Condiciones laborales (AFP, Cuenta Banco).

Selección y Contratación

• Personal seleccionado y contratado

• File de personal documentado.

• Contratos.

• Personal con inducción.

• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos


Inputs

Outputs

Reclutamiento, selección y contratación de personal según las necesidades de la empresa

18

ADMINISTRACIÓN (RRHH)

• Necesidades de capacitación.

• Evaluación de competencia.

• Evaluación de habilidades

• Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.

Capacitación

• Plan de capacitación anual.

• Registros de capacitación.

• Personal capacitado.

• Registros de evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.



Inputs

Outputs

Evaluar las necesidades de capacitación y ejecutarlas según el Plan de Capacitación Anual. Evaluar la eficacia de las capacitaciones.

19

ADMINISTRACIÓN (Mantenimiento)

• Cuaderno de control de vehículos.

• Acta de Entrega – Recepción Vehicular.

Vehículos

• Cuaderno de control de vehículos completa.

• Acta de Entrega – Recepción Vehicular. Completa.

• Comprobante de gastos.

• Vehículo en buen estado y funcionamiento.

• P-AF-16 : Mantenimiento de Vehículos


Inputs

Outputs

Proceso que permite asegurar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos utilizados para la prestación del servicio de supervisión de obra.

20

DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG

Documentar, controlar y mantener la base documentaria del Sistema de Gestión Integrado

• P-GI-01 : Procedimiento Control de Documentos y Registros

• Documentos y registros internos.

• Documentos externos.

• Documentos y registros controlados.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Inputs

Outputs


21

Planificación, programación y realización de Auditorias Internas, para evaluar el Sistema de Gestión Integrado.

• P-GI-02 : Procedimiento Auditorias Internas.

• Programa anual de auditorias.

• Itinerario de auditoria interna.

• Auditores Internos calificados.

• Ejecución de la auditoria.

• Informe de auditoria.

• Solicitud de acción correctiva.

• Solicitud de acción preventiva.


AUDITORIAS


Inputs

Outputs

22

Implementar acciones correctivas y preventivas para el tratamiento y eliminación de las No Conformidades o Potenciales No Conformidades y prevenir su ocurrencia.

• P-GI-03 : Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

• Hallazgos.

• Resultados de encuestas de satisfacción.

• Revisión gerencial del sistema de gestión de la calidad.

• Solicitud de acción correctiva.

• Solicitud de acción preventiva.

• Solicitud de acción correctiva cerrada.

• Solicitud de acción preventiva cerrada.


ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Inputs

Outputs


23


CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Inputs

Outputs

• P-GI-04 : Procedimiento Control de Productos No Conformes

• Reporte de servicio no conforme.

• Reporte de servicio no conforme completo (si aplica).

• Solicitud de acción correctiva (si aplica).

• Solicitud de acción preventiva (si aplica).

Asegurar que el servicio que no sea conforme con los requisitos del cliente sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionado.


24

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2004


25

Identificación de

Aspectos Ambientales

Significativos

Revisión del

Sistema

Planificación y

Organización


Identificación y

Evaluación del

Cumplimiento de los

Requisitos Legales

Objetivos, Metas y

Programas

Ambientales

Control Operacional

y Monitoreo

Capacitación

Proveedores

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Auditoria Interna

Control de

Documentos y

Registros

Acciones Correctivas

y Preventivas

Soporte

Administrativo S.G.A

Partes

Interesadas

PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO

ESTRUCTURA DEL SGA


26

N° Declaración de la

Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia

1

Cumplir con los

requisitos legales,

normas, reglamentos

vigentes, estándares de

calidad a todo nivel y

otros a los que

voluntariamente

suscribamos respecto a

la Calidad, Seguridad,

Salud Ocupacional y

Medio Ambiental

aplicables a nuestras

operaciones.

SIG Evitar las multas por

acumulación de residuos

sólidos

Indice de multas por

Acumulación de

Residuos

Cantidad de Multas

por Desmonte al

Semestre Cero Semestral

SIG Evitar las multas por

daños a las áreas verdes

Indice de Multas por

Daños a las Áreas

Verdes

Cantidad de Multas

por Dañar áreas

Verdes al Semestre Cero Semestral

SIG

Cumplir con las

especificaciones

nacionales según el

servicio otorgado

Incumplimiento a las

normas

Cantidad de

Penalidades por

Incumplimiento

Técnico

Cero Semestral

2

Contribuir a conservar el

medio ambiente,

controlando nuestros

impactos mediante el

buen uso de los

recursos, la prevención

de la contaminación que

pudiera generarse como

consecuencia de

nuestras actividades y

asegurando una

disposición adecuada de

los residuos generados.

SIG Mantener las emisiones

Vehiculares dentro de

los LMP Cumplimiento LMP

Registro de Revisones

Técnicas Vehiculares 100% Mensual

SIG Hacer Uso Responsable

del Papel Optimizar el Consumo

de Papel Reutilizar los Papeles

reciclables

Reutilizar el 2% del total

de Hojas del último Lote

Comprado Trimestral

SIG Mejorar la Disposición

Final de los Residuos de

Papel

Indice de

Cumplimiento Kg Totales de Papeles

Reciclado de 100 KG de

papel en 3 meses Trimestral

SIG Reducir el Consumo de

Energia Eléctrica Total

de la empresa

Indice de Consumo de

Energia Consumo de Energia

Eléctrica Reducir hasta un 2% del

trimestre anterior Trimestral

SIG

Mejorar la Disposición

Final de los Residuos

Peligrosos de Tóner y

cartucho de Tintas

Indice de Cantidad de

Residuos Peligrosos

Cantidad Total de

Toner y Cartuchos

Reciclado

Reciclado en 3 Tóner y 20

cartuchos de tintas cada 6

mes

Semestral

OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE

27

Proceso para la continua identificación de los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios desarrollados por la empresa, y determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente a fin de controlarlos.

• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

• Matriz de IAEI.

• Equipo de evaluación (personal de la empresa).

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEI)

Matriz de IAEI completa, contiene:

• Aspectos identificados, impactos evaluados.

• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar o implementar tales como: planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos ambientales, entre otros).

• Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.

Inputs

Outputs


28

Identificar, mantener, acceder y cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todas las actividades de la empresa.

• P-GI-19: Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales

• Diario el Peruano y/o páginas web de normas legales y reglamentarias.

• Requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud .

• Lista de requisitos legales y otros aplicables completa.

• Matriz de aplicación de requisitos legales y otros completa (obligaciones y cumplimiento).

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Inputs

Outputs


http://3.bp.blogspot.com/_FlC8-sCzdmw/S-RGrT3HvuI/AAAAAAAAAYk/YIIVJd_yINo/s1600/15+Cumplimiento.jpg

29

• Aspectos Ambientales Evaluados (Matriz de IAEI)

• Control operacional de los AA Identificados

• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

• Aspectos Ambientales Identificados (Matriz de IAEI)

Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión ambiental mediante la información obtenida del proceso de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Inputs

Outputs


30

• Control Operacional (incluidos en la matriz IAEI)

• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo

• P-GI-20: Procedimiento de Manejo de Residuos

• P-GI-27: Orden, Limpieza, y Seguridad

• Aspectos Ambientales Significativos (Matriz de IAEI)

Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellas operaciones que están

asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados con la finalidad de prevenir la contaminación

ambiental

CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTAL

Outputs

Inputs


31

Proceso que permite proteger las vidas humanas de todo el personal que labora en la empresa. Asimismo, proteger el medio ambiente mediante acciones de mitigación.

• PL-GI-01 : Plan de Contingencia-Sede Central

• P-GI-21: Procedimiento de Planes de Emergencias

• P-GI-29: Planes de Emergencia para Vehículos de Supervisión

• I-GI-01: En caso de Incendio

• I-GI-02: En caso de Accidentes

• I-GI-03: En caso de Evacuación

• I-GI-04: Derrame Productos Químico


• Plan de Contingencia.

• Plan anual de simulacros.

• Personal.

• Plan anual de simulacros desarrollado.

• Personal capacitado y concientizado en caso de emergencias.

PLANES DE EMERGENCIAS (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Outputs

Inputs


32

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO OHSAS 18001:2007

33

Identificación de

Peligros y Evaluación

de Riesgos

Revisión del

Sistema

Planificación y

Organización


Identificación y

Evaluación del

Cumplimiento de los

Requisitos Legales

Objetivos, Metas y

Programas SST

Planes de Emergencia

y Capacidad de

Respuesta

Capacitación

Proveedores

Comunicación Interna

Comunicación Externa

Auditoria Interna

Control de Documentos

y Registros

Acciones Correctivas y

Preventivas

Soporte

Administrativo SGSST

PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO

ESTRUCTURA DEL SGSST

Partes

Interesadas

34

OBJETIVOS DE SSO

N° Declaración de la

Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia

1

Prevenir la

ocurrencia de

lesiones y

enfermedades

ocupacionales de

nuestros

trabajadores y la de

otras personas que

puedan afectarse

por nuestra

actividad,

promoviendo una

cultura de

seguridad y

sostenibilidad.

SIG Reducción de

Accidente Laboral

Cumplimiento al

Programa Anual

de SST y MA

N° Inspecciones

Preventivas al Trabajo Ejecutar al

100% Mensual

SIG Cero Accidentes

Fatales Accidentes

Fatales N° Accidentes Fatales Cero Mensual

SIG Prevenir la Ocurrencia

de Accidentes

Tasa Frecuencia

con y sin

incapacidad

(Cantidad de Accidentes

(fatales + con o sin

incapacitantes) x

1.000.000) / N° HHT

TIF ≤ 37.20 Anual

SIG Reducir el Indice de

Severidad Tasa de Indice de

Severidad (N° de dias perdidos *

1.000.000) / N° HHT TIS ≤ 446 Anual

Salud

Ocupacional

Seguimiento,

Monitoreo de

Enfermedades

Ocupacionales

Tasa de

Prevalencia y/o

Incidencia

(N° Total de

Enfermedades

Relacionadas al trabajo/

N° Total de Trabajadores)

* 100%

≤ 7.14% Mensual

Seguimiento de

Accidentes Laborales,

Evaluación de su

Evaluación y

Recuperación, Examen

de reingreso al puesto

laboral o rotación del

puesto laboral

Indice de

Cumplimiento

(N° de Exámenes de

reingreso por accidente /

N° Total de Accidentes

conj descanso Médico

mayor a 30 dias) * 100%

100% Mensual

Control y

Seguimientos de los

Exámenes Médicos

Ocupacionales Pre-

Laborales y Periódicos

Índice de

Cumplimiento

(N° de Trabajadores

Evaluados / N° Total de

Trabajadores

Programados) * 100%

100% Mensual

35

Proceso para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles para que éstos sean eliminados o controlados.

• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

• Matriz de IPER.

• Equipo de evaluación (personal de la empresa).

• Matriz de IPER completa, contiene:

• Peligros identificados, riesgos evaluados y controles operacionales existentes.

• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar o implementar tales como: objetivos y programa de gestión SST, planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos de SST, entre otros).

• Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

Outputs

Imputs



36

• Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye los Objetivos , Metas e Indicadores de SST)

• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

• Riesgos No Aceptables (Matriz de IPER)

Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión de SST mediante la

información obtenida del proceso de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos con la finalidad de prevenir daños a la

seguridad y salud de los trabajadores.

Continua en la siguiente página....

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Outputs

Imputs


37

• Control Operacional (incluidos en la matriz IPER)

• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo

• P-GI-25: Equipos de Protección Personal

• P-GI-26: Interrupción Trabajo

• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad

• P-GI-28: Manipulación de Cargas

• P- AF – 11 : Compras – control de proveedores

• Peligros Identificados y Riesgos evaluados (Matriz de IPER)

Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellos peligros identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir daños a la seguridad y salud de los trabajadores.

CONTROL OPERACIONAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO

Outputs

Imputs


38

Implementar acciones correctivas y

preventivas mediante el registro, investigación

y análisis de los hallazgos, los incidentes,

accidentes o enfermedades ocupacionales a

través de un previo conocimiento de los

hechos acontecidos, con el fin de poder

diseñar e implementar medidas correctivas

encaminadas tanto a eliminar las causas

(para evitar la repetición), así como

aprovechar la experiencia para mejorar la

prevención de estos casos en la empresa.

• P-GI-22: Procedimiento de Investigación de Incidentes,

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.

• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad.

• P-GI-03 : Procedimiento No Conformidad, Acciones

Correctivas y Preventivas.

• Registro de incidentes, accidentes y enfermedades

ocupacionales de SST.

• Registro de inspecciones de limpieza, orden y

seguridad.

• Hallazgos del personal referentes a riesgos e impactos

ambientales que generan o podrían generar

desviaciones de los requisitos del SIG .

• Auditorías internas / externas.

• Revisión gerencial del sistema de Integrado.

• Solicitud de acción correctiva o preventiva.

• Solicitud de acción correctiva o preventiva cerrada.

• Ficha de investigación de accidentes o incidentes cerrada.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Outputs

Imputs


39

1. Se modificó la política de gestión integrada en Revisión 05 el 21 de julio del 2015, firmada por el Sr. Jorge López Delgado GERENTE GENERAL, Página 2

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