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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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Manual de Gestión de la Calidad

Código M-CA Revisión 01

Fecha de publicación octubre 2018

ELABORÓ: REVISÓ : AUTORIZÓ:

Calidad Dirección de Planeación,

Programación y Evaluación Rectoría

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



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ÍNDICE

0. Introducción ........................................................................................................... 2

1. Objeto y campo de aplicación ............................................................................................6

2. Referencias Normativas ........................................................................................................6

3. Términos y definiciones ........................................................................................................6

4. Contexto de la organización................................................................................................7

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ......................................................7

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ..........8

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. ...........................9

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos .......................................................9

5. Liderazgo. ..............................................................................................................................10

5.1 Liderazgo y compromiso..................................................................................................10

5.1.1 Generalidades ..................................................................................................................10

5.1.2 Enfoque al cliente. ..........................................................................................................10

5.2 Política .................................................................................................................................10

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ..............................................................10

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ..............................................................11

5.3 Roles responsabilidades y autoridades de la organización .....................................12

6. Planificación ..........................................................................................................................14

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. .......................................................14

6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. .........................................15

6.3 Planificación de los cambios. .........................................................................................15

7. Apoyo .....................................................................................................................................16

7.1 Recursos ...............................................................................................................................16

7.1.1 Generalidades ..................................................................................................................16

7.1.2 Personas ............................................................................................................................16

7.1.3 Infraestructura .................................................................................................................17

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ...........................................................17


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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ........................................................................18

7.1.6Conocimientos de la organización ..............................................................................18

7.2 Competencia ......................................................................................................................18

7.3 Toma de conciencia .........................................................................................................18

7.4 Comunicación ....................................................................................................................18

7.5 Información documentada ..............................................................................................19

7.5.1 Generalidades .................................................................................................................19

7.5.2 Creación y actualización ..............................................................................................19

7.5.3 Control de la información documentada..................................................................19

8. Operación ..............................................................................................................................20

8.1 Planificación y control operacional................................................................................20

8.2 Requisitos para los productos y servicios ....................................................................20

8.2.1 Comunicación con el cliente .......................................................................................20

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios .........................21

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios .....................................21

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ....................................21

8.3 Diseño y desarrollo ...........................................................................................................22

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ...22

8.4.1 Generalidades .................................................................................................................22

8.4.2 Tipo y alcance del control............................................................................................22

8.4.3 Información para los proveedores externos ............................................................22

8.5 Producción y provisión del servicio ..............................................................................23

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio ........................................23

8.5.2 Identificación y trazabilidad ........................................................................................23

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos........................23

8.5.4 Preservación ...................................................................................................................23

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega .........................................................................23

8.5.6 Control de los cambios ................................................................................................24

8.6 Liberación de los productos y servicios.......................................................................24

8.7 Control de las salidas no conformes .............................................................................24

9. Evaluación del desempeño ................................................................................................25

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación .............................................................25


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9.1.1 Generalidades ..................................................................................................................25

9.1.2 Satisfacción del cliente .................................................................................................25

9.1.3 Análisis y evaluación ......................................................................................................25

9.2 Auditoría interna ................................................................................................................25

9.3 Revisión por la dirección .................................................................................................26

9.3.1 Generalidades .................................................................................................................26

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ....................................................................26

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ......................................................................26

10. Mejora continua....................................................................................................................26

10.1 Generalidades ...................................................................................................................26

10.2 No conformidad y acción correctiva ..........................................................................27

10.3 Mejora ................................................................................................................................27

11. REFERENCIAS ........................................................................................................................27

12. Control de cambios .............................................................................................................27


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0. Introducción Antecedentes Históricos

El 17 de noviembre de 2008 se publicó en el periódico oficial del Estado, el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), mediante el cual se establece que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación de Hidalgo, con domicilio social en el Estado de Hidalgo.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y atiende al modelo educativo de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas Estatales y Federales.

Desde su inicio, en el año 2008, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el compromiso de ofrecer servicios educativos de nivel Superior; servicios tecnológicos y de investigación con calidad de clase mundial, para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y atender las necesidades de la sociedad, en su proceso de mejora continua.

En la actualidad, la UPMH cuenta con diez programas educativos y se enuncian a continuación:

1. Ingeniería en Aeronáutica. 2. Ingeniería en Energía. 3. Ingeniería en Logística y Transporte. 4. Ingeniería en Tecnologías de la Información. 5. Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. 6. Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. 7. Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. 8. Licenciatura en Arquitectura Bioclimática 9. Maestría en Comercio y Logística Internacional 10. Maestría en Ingeniería Aeroespacial

Algunas de las características novedosas con que se desempeña nuestra casa de estudios, son:

Modelo de enseñanza basado en competencias profesionales. Las carreras que se ofrecen tienen una duración de 3 años y dos cuatrimestres,

divididos en tres ciclos de formación. A partir del 2014 la Universidad adopta el modelo BIS (Bilingüe Internacional y

Sustentable) La formación es teórico-práctico, evaluándose el desempeño, producto,

conocimiento y actitud. Prácticas constantes, dos estancias al final de cada ciclo de formación de un mes

y un cuatrimestre de estadía con valor curricular. Los planes de estudios atienden las necesidades apremiantes de la región,

permitiendo actualizar los mismos de manera dinámica. Los estudiantes son apoyados con programas de asesoría y tutoría. Se cuenta con un seguimiento de egresados Se mantiene un amplio programa de actividades culturales y deportivas


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1. Objeto y campo de aplicación El presente manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para:

a) Demostrar su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de nuestros estudiantes, los legales y reglamentarios aplicables.

b) Aumentar la satisfacción de los estudiantes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos de los estudiantes y los legales y reglamentarios aplicables.

2. Referencias Normativas

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo toma en cuenta Normas Internacionales y Nacionales, para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad tales como:

ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. ISO 19011:2018, NMX-CC.19011-IMNC-2012 Directrices para la Auditoría de los

Sistemas de Gestión. 3. Términos y definiciones

Para el propósito de este manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. (Fundamentos y Vocabulario):

Acción Correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la recurrencia.

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla a una organización al más alto nivel.

Competencia. Capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades para lograr los resultados deseados.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Corrección. Acción para eliminar una No Conformidad.

Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y alcanzan los resultados planificados.

Externalizar. Hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de la función o proceso de una organización.

ISO. Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standarization).

Información documentada. Información requerida para ser controlada y mantenida por Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y el medio en el cual se contiene.

Medición. Proceso para determinar un valor.

Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el rendimiento.

Objetivo. Resultado que debe conseguirse.


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Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones, responsabilidades y relaciones para el logro de sus objetivos.

Política. Intenciones globales y dirección de una organización como se expresa formalmente por la rectoría (alta dirección).

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales se transforman de entradas en salidas.

Riesgo. Efecto de la incertidumbre.

Nota1. Un efecto es una desviación de lo esperado positiva o negativamente. Nota 2. La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial de la eficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un invento, su consecuencia, o probabilidad. Nota 3. El riesgo se caracteriza a menudo por referencias a los eventos potenciales. Nota 4: El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo cambios en las circunstancias) y la probabilidad de ocurrencia asociada.

Rendimiento. Resultado medible.

Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Implícita significa que es habitual o una práctica común para Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y las partes interesadas.

Requisito especificado. Es aquel que se declara, por ejemplo, la información documentada.

Sistema de Gestión. Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización para establecer políticas, objetivos y procesos con la finalidad de alcanzar dichos objetivos.

Así como definiciones del Modelo educativo a nivel licenciatura:

CENEVAL: (CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.) Organismo privado, contratado para realizar los exámenes de admisión de los aspirantes a estudiantes de la UPMH.

Comunidad universitaria: Directivos, Académicos, Administrativos, personal técnico de apoyo y estudiantes.

Convenio: Documento que regula la relación entre la UPMH y un cliente.

Egresado: Estudiante que finaliza el plan de estudios y que cubre los requisitos de titulación.

Instrumento de evaluación: Documento que evalúa el grado de conocimiento y de competencia.

Proceso educativo: Conjunto de actividades sistemáticas que conllevan a la formación integral del estudiante.

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es un sistema establecido, implementado y mantenido para la mejora continua. Determinando los problemas externos e internos que afectan la capacidad para lograr los resultados planificados. Este SGC considera como partes externas:

CENEVAL Proveedores

Que pueden afectar a la implementación y desempeño del SGC. Los requisitos de nuestros estudiantes son específicos y considerados durante la Evaluación del desempeño docente (P-SA-ED) y la Evaluación de servicios complementarios (P-DP-ES).


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Por parte del CENEVAL es un proveedor contratado para realizar los exámenes de admisión de los aspirantes para ingresar a la institución.

Así como los internos en donde identificamos:

Requisitos de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y

Asignación de los recursos.

Los requisitos de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo han sido estipulados por los modelos educativos, los planes y programas educativos aprobados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC, pueden no estar disponibles en tiempo requerido ya que el presupuesto que es designado a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se encuentra bajo subsidio federal y estatal. La administración del mismo dependerá de las necesidades primordiales.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado las necesidades y como se dará respuesta a cada una de ellas de las partes interesadas identificadas en la figura 1. Necesidades y su cumplimiento.

¿Qué parte interesada? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién los recibe y

comunica?

Estudiantes I Servicio educativo de

nivel licenciatura. Y posgrado

Proceso Académico

CENEVAL E Evaluación de

proveedor.

Proceso de Académico

Proveedores. E Evaluación de

proveedor. Reevaluación de

proveedor.

Procesos de Administración de

Recursos

Reguladores

I

Estudiantes

Procesos de Calidad

Rectoría

E

Organismo de certificación

Proceso de Calidad

Consejos de acreditación y certificación.

Proceso de Calidad y Directores de Programas

Educativos

Figura 1. Necesidades y su cumplimiento.


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Nota: Se han definido a las partes interesadas como E externos/ I internos.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.

El alcance del SGC es el Proceso educativo; el cual comprende desde la captación hasta el seguimiento de egresados.

Excluyendo el punto 8.5 Desarrollo de bienes y servicios la UPMH participa en el desarrollo y diseño de los programas educativos a través de reuniones de academia convocadas por la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) en donde se presentan aportaciones para los planes y programas de estudio que corresponda, sin embrago es esta coordinación quien tiene la facultad de diseñar mapas curriculares, planes de estudio, el desarrollo y distribución de los trabajos académicos que impliquen y la aprobación final de los mismos. Así como el 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición debido a que en la verificación del Servicio Educativo no se emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados.

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGC, incluyendo los procesos necesarios y su interacción como se muestra en la figura 2. Enfoque basado en procesos.

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido la interacción de los procesos involucrados en el SGC donde ha determinado:

a) Su aplicación, b) Insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso,


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c) Su secuencia e interacción de estos procesos. d) Riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, si los

productos no deseados se entregan o interacción de los procesos es ineficaz. e) Criterios e indicadores de rendimiento relacionados necesarios para asegurar que

sean eficaces. f) Determinar los recursos y asegurar su disponibilidad. g) Asignando las responsabilidades y autoridades para los procesos. h) Implementando medidas de control para alcanzar los resultados planificados.

Todos ellos supervisados, analizados y modificados de ser necesario, estos procesos asegurando que se mantienen los resultados previstos y su mejora continua.

Existe un anexo, el cual es un documento que contiene el análisis de riesgos por procedimiento. (Análisis de riesgo.pdf)

5. Liderazgo.

5.1 Liderazgo y compromiso.

5.1.1 Generalidades

La rectoría demuestra su liderazgo y compromiso con el SGC a través de la implementación del SGC, estableciendo y promoviendo:

Política de la Calidad. Objetivos de la Calidad. Requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015. Enfoque basado en procesos. Comunicando la importancia de la gestión de la calidad. El logro de los objetivos planificados. Involucramiento del personal del SGC.

Asignando los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento de SGC, para lograr la mejora e innovación continua.

5.1.2 Enfoque al cliente.

La rectoría demuestra su liderazgo y compromiso asegurándose de que se identifican y canalizan las necesidades y expectativas de los clientes a través de los diferentes canales de comunicación o áreas documentadas en la figura 1. Necesidades y su cumplimiento documentado en el punto 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Así mismo se identifican los riesgos que puedan afectar la conformidad del producto y la satisfacción del cliente en la figura 2 Enfoque basado en procesos.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

La rectoría ha establecido la siguiente política de la calidad:

Los integrantes de la Comunidad Universitaria nos comprometemos a respetar los derechos fundamentales del ser humano; a ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación, que satisfagan las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y las necesidades de la sociedad global; a desempeñar una gestión eficiente y transparente; y a mejorar su Sistema de Gestión de Calidad; con un enfoque sostenible y de mejora continua.

La Política de la Calidad se difunde mediante elementos visuales en la institución o en la página web de la Universidad (dirección electrónica: www.upmetropolitana.edu.mx), así como el uso de los mecanismos documentados en el punto 7.4 Comunicación del presente manual de gestión de la calidad.


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Misión

Formar personas íntegras con competencias profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible de México, mediante servicios educativos, investigación, transferencia tecnológica e innovación; con calidad de clase mundial, para satisfacer expectativas y necesidades de los sectores público, privado y social.

Visión Institucional al 2030

Ser una Universidad consolidada que se ha constituido en un referente internacional en la formación de capital humano, estrechamente vinculada a su entorno, cuyos resultados académicos y aportación emprendedora, la caracterizan como base del desarrollo y fortalecimiento de México, en el concierto mundial.

Valores Institucionales

HONESTIDAD: Consideramos que la verdad nos ayuda a decidir y convivir libremente y en paz; por ello, buscamos la verdad para educar y contribuir a una sociedad más justa y transparente.

RESPETO: Comprendemos y somos considerados respecto los derechos, libertades, cualidades y dignidad de todas las personas. Entendemos la diversidad y pluralidad como una forma de crecimiento personal y organizacional que implica aprendizaje y empatía profundos.

EQUIDAD: Buscamos encaminar esfuerzos hacia la igualdad de trato y oportunidades, independientemente de la condición socioeconómica, edad, género, raza o credo.

RESPONSABILIDAD: Cumplimos, atendemos y aplicamos mejoras en las actividades que cada uno de nosotros realizamos, reconociendo las implicaciones de cada una de nuestras elecciones.

LEALTAD: Respondemos a la confianza que la sociedad, gobierno y organizaciones, depositan en nosotros para formar profesionistas del más alto nivel y dar soluciones a través de la investigación. Defendemos y ponemos en alto el nombre de nuestra casa de estudios con nuestros hechos.

SOLIDARIDAD: Asumimos que la ayuda a los demás es bienestar para todos. Trabajar en equipo, interesarse para crear en el entorno soluciones de beneficio común, es nuestra tarea.

COMPROMISO: Creemos que el éxito del otro, es la base de mi éxito. La responsabilidad es base de nuestra labor y rol.

DISCIPLINA: La constancia y puntualidad para el cumplimiento de los deberes y objetivos otorga una ventaja competitiva en nuestro desempeño.

TOLERANCIA: Creemos que la discriminación genera separaciones que conllevan sólo violencia. Por esto, aceptamos con apertura la pluralidad de ideas, creencias y opiniones.

INTEGRIDAD: La entereza y el auto-regulamiento para el bien propio y de los demás, así como el apoyo solidario, son base de nuestro quehacer. Aspiramos a la congruencia en nuestros pensamientos, palabras y hechos.

HUMILDAD: Trabajamos para el bien común con sencillez; reconocemos la experiencia y talento de otros, por eso elegimos aprender constantemente de ellos.

INNOVACIÓN: Nos apasionamos por encontrar formas distintas y mejores de hacer las cosas. Utilizamos la creatividad para facilitar el trabajo. Tenemos interés por aprender e inventar permanentemente. Mostramos Iniciativa. Emprendemos personal y organizacionalmente.

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

La rectoría se asegura que la política de la calidad:


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Se encuentra disponible y documentada en el presente manual de gestión de la calidad.

Es comunicada, se entiende y aplica dentro de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo;

Estar disponible para las partes interesadas.

5.3 Roles responsabilidades y autoridades de la organización

La rectoría ha definido y asigna los roles y responsabilidades de Universidad Politécnica

Metropolitana de Hidalgo a través del perfil de puestos y de la Figura 3. Organigrama

autorizado para la UPMH. Así mismo se cuenta con la Matriz de responsabilidades del SGC, en donde se implementan acciones necesarias para comunicarlas y darlas a conocer al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad.


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Figura 3. “Organigrama”.

La rectoría asigna la responsabilidad y autoridad para:

Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015;

Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;

Informar, en particular a la rectoría sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora;

Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene

cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Para asegurar que el sistema de gestión se ha determinado medidas de control para cada riesgo identificado en la figura 2 Enfoque basado en procesos documentado en el punto 4.2.2 del presente manual y de esta manera:

Alcanzara los resultados planificados, Aumentar los efectos deseables; Prevenir o reducir los efectos no deseados y Lograr la mejora continua.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo planifica:


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Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades;

La manera de:

Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;

Evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de educación de nivel licenciatura en la figura 2 Enfoque basado en procesos.

6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos.

La rectoría ha establecido el Cuadro 1. Objetivos de la calidad y los planes de acción para dar

cumplimiento y medición en la Planificación de los objetivos de la calidad. Donde se identifican las acciones a tomar, recursos requeridos, responsables, tiempo de ejecución y cada cuando se evaluará el cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Proceso Estratégico Objetivo

Académico Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del estudiante.

Vinculación

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.

Planeación

Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los diversos programas enfocados al cumplimiento de los requisitos del servicio educativo.

Administración de los recursos Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.

Calidad Gestionar el proceso de la calidad para lograr la satisfacción del estudiante.

Académico Vinculación Planeación Administración de los recursos Calidad

Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos

Académico Vinculación Planeación Administración de los recursos Calidad

Cumplir con los requisitos y legislación aplicable documentada en el SGC.

Cuadro 1. Objetivos de la calidad

6.3 Planificación de los cambios.

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado que cuando sean identificadas la necesidad y oportunidad de cambios en los requisitos aplicables serán

documentados y planificados en la planificación de cambios.


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7. Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a las necesidades identificadas y a los recursos

disponibles evaluados en el proceso de Administración de recursos.

Así mismo son considerandos los recursos internos, las capacidades y limitaciones del personal involucrado en el SGC responsable y las necesidades para dárselas a conocer a los proveedores pertinentes.

7.1.2 Personas

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad, para su operación y el control de sus procesos tal como se especifica en el Cuadro 2. Personas responsables de procesos.

Procesos estratégico Responsable Procesos

Académico

Servicios estudiantiles

Atención Psicopedagógica

Becas

Tutorías

Servicios escolares

Trayectoria Escolar

Bajas

Equivalencia de estudios

Titulación

Comunicación social

Captación

Diseño y comunicación Social

Directores de programa

Evaluación del aprendizaje

Programación cuatrimestral

Nivelación Académica

Servicio médico Servicio Médico

Biblioteca Servicios del centro de información

Gestión para la Adquisición de Material Bibliográfico

Desarrollo académico

Formación, capacitación y actualización del personal Académico

Reclutamiento de Personal Académico

Evaluación del desempeño docente

Ingreso de personal académico

Todas las áreas.

Control de documentos

Acciones correctivas

Control de servicio no conforme.

Administración de recursos

Recursos Materiales Adquisiciones


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Recursos Humanos

Ingreso, gestión, evaluación y promoción del personal Formación, Capacitación y Actualización del Personal

Servicios Generales

Mantenimiento preventivo y correctivo

Préstamo de parque vehicular

Todas las áreas.




Calidad

Calidad

Evaluación de servicios complementarios.

Atención a sugerencias, quejas y reconocimientos

Auditoría internas

Revisión por la dirección

Todas las áreas.




Planeación

Presupuesto Gestión de Recursos, Aplicación, Transparencia y Rendición de Cuentas

Estadística Información y estadística institucional

Soporte Técnico Servicios Tecnológicos

Todas las áreas.




Vinculación

Vinculación

Visitas y prácticas

Estadías

Estancias

Convenios

Seguimiento a egresados

Todas las áreas.




Cuadro 2. Personas responsables de procesos

7.1.3 Infraestructura

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para las operaciones realizadas, mediante el proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. De igual forma, el mantenimiento del equipo de cómputo y redes se opera a través del Proceso de Servicios Tecnológicos para asegurar la satisfacción del estudiante.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina, proporciona y mantiene el entorno necesario para las actividades desarrolladas en la prestación del servicio de

educación a nivel licenciatura, mediante el buzón de quejas y sugerencias. La evaluación del Ambiente de Trabajo se lleva a cabo a través de la encuesta del “Eclímetro” que mide el Clima Organizacional en la UPMH. Esta medición se realiza semestralmente y los resultados se analizan la Revisión por la Dirección.


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7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

7.1.6Conocimientos de la organización

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo a través del Estatuto Orgánico ha definido

los conocimientos necesarios para la operación de cada proceso y logar de esta manera y de la

Figura 3. Organigrama autorizado para la UPMH. Así mismo se cuenta con la Matriz de

responsabilidades del SGC, en donde se implementan acciones necesarias para comunicarlas y darlas a conocer al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Se cuenta con el Proceso de Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción del y el proceso de Ingreso de Personal Académico, en donde se declaran las actividades para la contratación del personal, la detección de necesidades, requisición del personal y capacitación.

7.2 Competencia La competencia necesaria para cada una de las actividades desarrolladas en Universidad

Politécnica Metropolitana de Hidalgo se ha declarado en el Manual de organización y son complementadas con la evidencia del personal involucrado para lograr la conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura.

Estos conocimientos deben mantenerse y para ello se ha establecido el proceso de Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción del Personal. Así mismo cuando sea identificada la necesidad de capacitar al personal se tomará en consideración los conocimientos actuales y determinara como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y sus actualizaciones requeridas.

Cuando se identifique la necesidad de capacitación serán atendidas a través del Formación, Capacitación y Actualización del Personal y Formación, Capacitación y Actualización del Personal Académico quien de acuerdo a los recursos programa la capacitación requerida.

7.3 Toma de conciencia Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo comunica de acuerdo a lo documentado en el punto 7.4 Comunicación, al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad de los siguientes temas:

El cumplimiento de la Política de la Calidad (ver 5.2) y Objetivos de la Calidad (ver 6.2), Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los

beneficios de una mejora del desempeño; Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC.

De esta manera Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura que el personal este consciente de las consecuencias de no cumplir con los requisitos y su contribución a la eficacia del SGC.

7.4 Comunicación Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha adoptado diversos mecanismos de comunicación como, por ejemplo. trípticos, dípticos, memorándum, comunicados, entre otros. En los cuales se considera a quien se va a comunicar, mediante que método de comunicación (escrito/verbal), la complejidad, procesos involucrados y tamaño de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, barreras para la comunicación, evaluando la eficacia de los flujos de la comunicación en el formato Evaluación de la comunicación.


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7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado la siguiente Figura 4. Estructura documental para la implementación y mejora del SGC.

Figura 4. Estructura documental.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo debe asegurarse:

Identificación y descripción, Formato y medios de soporte, Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Para ello Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado el proceso de Control de documentos donde se establece el cumplimiento de estos requisitos.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad se controla de acuerdo a lo establecido en el proceso de Control de documentos para asegurarse que:

Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesita; Esté protegida adecuadamente

Considerando las siguientes actividades según corresponda:

Distribución, acceso, recuperación y uso; Almacenamiento y preservación, incluida la preservación, incluida la preservación de

la legibilidad; Control de cambios; Conservación u disposición.

Implementación y seguimiento

Establece un Manual del SGC

Información documentada

Manual del Sistema de Gestión de la

Calidad

Alcance del SGC

Enfoque basado en procesos

Procesos de trabajo

Política y Objetivos de la Calidad

Formatos y registros


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La información documentada de origen externo que sea determinada como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, será identificada, según sea apropiado y controlarla.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo planifica, implementa y controla los procesos académicos, administración de recursos, calidad, planeación y vinculación para cumplir con los requisitos del servicio de educación a nivel licenciatura y para implementar las acciones determinadas en la figura 2. Enfoque basado en procesos del presente manual, mediante:

La determinación de los requisitos para los servicios de educación a nivel licenciatura; El establecimiento de criterios para:

Los procesos; La aceptación de los servicios de educación a nivel licenciatura;

La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios de educación a nivel licenciatura;

La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios; La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada

en la extensión necesaria para: Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo

planificado; Demostrar la conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura

con sus requisitos

La planificación de las actividades será apropiada para las operaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesarios.

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo controla sus procesos contratados externamente mediante las licitaciones de cada una de las necesidades identificadas por la Secretaría administrativa.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado los siguientes mecanismos para mantener comunicados a los estudiantes:

Curso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso; Tutorías y asesorías para los estudiantes durante toda su estancia en la Universidad Folletos; Página web www.upmetropolitana.edu.mx; Sistema METRONET, con cuentas personalizadas para cada uno de los estudiantes; Estableciendo procesos de retroalimentación con los estudiantes:

Atención a sugerencias, quejas y reconocimientos Evaluación del desempeño docente Evaluación de servicios complementarios

Para mantener la interacción con los estudiantes determinando sus necesidades referentes al servicio de educación en donde se incluyen las actividades de:


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Proporcionar la información relativa a los servicios de educación a nivel licenciatura; Tratar las consultas, dudas, incluyendo los cambios; Retroalimentación de los estudiantes relativa a los servicios de educación a nivel

licenciatura, incluyendo las quejas de los clientes; Manipular o controlar la propiedad del cliente Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea

pertinente.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina a través de sus procesos los:

a) Requisitos especificados por los estudiantes, incluyendo los requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega revisados por los procesos de evaluación del desempeño docente, evaluación de servicios complementarios y el buzón de atención a sugerencias, quejas y reconocimientos.

b) Requisitos no establecidos por los estudiantes, pero necesarios para el uso especificado o previsto, como los requisitos de:

1. Ingreso especificado en las convocatorias correspondientes; de acuerdo al proceso de Trayectoria Escolar;

2. Descritos en el proceso de Trayectoria escolar; 3. Perfiles de ingreso; 4. Los planes de estudio de cada programa educativo; 5. Manual de organización

c) Requisitos legales y reglamentarios establecidos en el punto 2 del presente manual de gestión de la calidad, y dados a conocer por los mecanismos de comunicación establecidos en el punto 7.4 del presente manual de gestión de la calidad.

d) Requisitos adicionales considerados como necesarios por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, mismos que se encarga de realizar su difusión con el uso de los mecanismos de comunicación establecidos en el punto 7.4.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Así mismo Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo revisa estos requisitos relacionados con el servicio de educación a nivel licenciatura, antes de comprometerse a su cumplimiento. Cada que sea necesario las áreas involucradas realizaran la reunión de la revisión por la dirección y para acordar la capacidad de cumplimiento quedando como evidencia la revisión por la dirección y de esta manera garantizar los:

a) Requisitos del producto se encuentran definidos y acordados; b) Requisitos de los servicios a nivel licenciatura, que difieren de los expresados con

anterioridad se encuentran resueltos; c) Capaces de cumplir con los requisitos definidos;

Cuando el estudiante no solicite requisitos específicos del servicio de educación a nivel licenciatura o de las condiciones de entrega el encargado de cada proceso lo determinara de acuerdo a los procesos establecidos por Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado que cuando se cambien los requisitos para los servicios de educación a nivel licenciatura, la información documentada pertinente sea modificada y que los involucrados sean conscientes de los requisitos modificados según apliqué con ayuda de los mecanismos de comunicación establecidos en el presente manual de gestión de la calidad en el punto 7.4.


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8.3 Diseño y desarrollo Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.4.1 Generalidades

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura que sus procesos contratados externamente son conformes a los requisitos establecidos en las licitaciones, sin embargo, estos procesos externos han sido identificados como no críticos ya que no impactan directamente la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura. Este proceso se encuentra identificado en la Figura 2. Enfoque basado en procesos y controlado por el proceso de Adquisiciones en donde se han establecido criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

8.4.2 Tipo y alcance del control

Los procesos contratados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo:

Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del SGC;

Definir los controles aplicables a cada proveedor externo y a los resultados obtenidos; Considerando el impacto de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente en la capacidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo de cumplir con los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables. Así como la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

Determinando la verificación y actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicio suministrados externamente cumplen los requisitos.

8.4.3 Información para los proveedores externos

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicarlos al proveedor externo en cuestión por parte del proceso de proceso de Adquisiciones. Una vez adecuados se procede a comunicárselos a los proveedores para.

Los procesos, productos y servicios a proporcionar; La aprobación de:

Productos y servicios; Métodos, procesos y equipos; Liberación de productos y servicios;

La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de la persona; Las interacciones del proveedor con el proceso de Adquisiciones; El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte

de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Las actividades de verificación o validación que la Universidad Politécnica

Metropolitana de Hidalgo.


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8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo implementa la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura bajo condiciones controladas para los procesos de académico, administración de recursos, calidad, planeación y vinculación donde se incluye cuando sean aplicables:

La disponibilidad de información documentada que defina: Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las

actividades a desempeñar, Los resultados pretendidos por alcanzar;

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; La implementación e actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas

para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación

requerida; La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados

planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;

La implementación de acciones para prevenir los errores humanos; La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega;

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el proceso de Trayectoria escolar para identificar a cada uno de los estudiantes.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo cuida la propiedad perteneciente a los estudiantes mediante el área de servicios escolares y la propiedad de los proveedores externos por el área de recursos materiales.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los estudiantes y de sus proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los servicios de educación a nivel licenciatura.

Cuando la propiedad de un estudiante o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo informa de esto a los estudiantes y a los proveedores a través de las áreas establecidas.

8.5.4 Preservación

Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo da por terminada la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura cuando los estudiantes terminan el programa de estudios aplicable. Así mismo considera las actividades posteriores a la entrega del servicio


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de educación a nivel licenciatura mediante el Proceso de Seguimiento a Egresados. Donde se consideran:

Los requisitos aplicables Los requisitos del cliente; La retroalimentación del cliente.

8.5.6 Control de los cambios

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo revisa y controla los cambios referentes a la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad de los requisitos.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo conserva los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan los cambios y de cualquier acción necesaria que surja durante la revisión en la planificación de los cambios.

8.6 Liberación de los productos y servicios La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los servicios de educación a nivel licenciatura.

La liberación de los productos se lleva a cabo por el Proceso de Titulación y no será ejecutado hasta que los estudiantes hayan completado satisfactoriamente los requisitos establecidos en los programas de estudio aplicables.

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo conserva la información pertinente en el proceso de titulación quien mantiene la siguiente información de cada estudiante:

Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;

Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

8.7 Control de las salidas no conformes La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de que se cumplan con los diversos procesos y los requisitos establecidos en cada uno de ellos. Identificando, controlado y tomando las acciones pertinentes adecuadas para la no conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura otorgados por la institución de acuerdo al Proceso de Servicio no Conforme. La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo trata las salidas de cada proceso no conforme de una o más de las siguientes maneras:

Corrección; Separación, contención, o suspensión del servicio de educación a nivel licenciatura. Informando al estudiante

Resguardando la información que:

Describa la no conformidad; Describa las acciones tomadas Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.


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9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina:

¿Qué necesita seguimiento y medición?

Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos;

¿Cuándo se llevará a cabo el seguimiento y la medición?

¿Cuándo se deben analizar los resultados del seguimiento y la medición?

En la planificación de los objetivos de la calidad donde evalúa el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad.

9.1.2 Satisfacción del cliente

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo supervisa la percepción al cliente sobre el grado de cumplimiento de los requisitos a través de una Evaluación docente y los servicios complementarios. Así como la constante comunicación con el proceso de calidad. La información es recopilada por el proceso de Calidad y revisada por el Director, sirve como base para mejorar continuamente los esfuerzos dirigidos a incrementar la satisfacción del cliente.

9.1.3 Análisis y evaluación

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis serán utilizados para evaluar:

La conformidad del servicio de educación a nivel licenciatura; El grado de satisfacción de los estudiantes; El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; El desempeño de los proveedores externos; La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

9.2 Auditoría interna

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo lleva a cabo auditorías internas cada seis meses para proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad:

Es conforme con los requisitos de la organización para su sistema de gestión de la calidad;

Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015; Se implementa y mantiene eficazmente;

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo cuenta con el proceso de Auditoría Interna donde se establece la planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de un el programa de auditoría, los elementos necesarios para la ejecución y seguimiento del


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mismo, tomando como referencia la ISO 19011:2018 / NMX-CC-19011-IMNC-2018. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La rectoría revisa al menos cada 2 veces al año el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

Es responsabilidad del representante del proceso de Calidad registrar la información de entrada y de los resultados de cada Revisión de la Dirección considerando:

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de

gestión de la calidad; Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad,

incluidas las tendencias relativas a: La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes; El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; Las no conformidades y acciones correctivas; Los resultados de seguimiento y medición; Los resultados de las auditorías; El desempeño de los proveedores externos;

La adecuación de los recursos; La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; Las oportunidades de mejora;

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la Revisión de la Dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

Las oportunidades de mejora; Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; Las necesidades de recursos;

10. Mejora continua

10.1 Generalidades La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de los estudiantes y aumentar su satisfacción.

Estas acciones incluyen:

Mejorar el servicio de educación a nivel licenciatura para cumplir con los requisitos, considerando las necesidades y expectativas futuras;

Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.


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10.2 No conformidad y acción correctiva Cuando se produce una no conformidad es identificada en el formato Reporte de Acción Correctiva como resultado de, pero no limitado a:

auditorias, inspecciones, retroalimentación o quejas de los estudiantes,

Una vez identificada la No conformidad se procede a la toma de medidas de control mediante su análisis de acuerdo al proceso de Acción Correctiva.

10.3 Mejora Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante:

Análisis de datos y tomando decisiones con sus resultados. Evaluando los cambios y riesgos de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo considera los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la Revisión de la Dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

11. REFERENCIAS ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.

ISO 19011:2011 / NMX-CC-19011-IMNC-2012 Directrices para auditar sistemas de gestión.

12. Control de cambios

No. de Revisión

Punto Fecha Cambio realizado

01 5.3 octubre 2018

Se eliminó la tabla de riesgos para insertar el anexo de análisis de riesgos por procedimiento.

01 4.4 octubre 2018

Se modificó la redacción.

01 Encabezado octubre 2018

Se modificó el formato del encabezado

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