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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARAEL REGISTRO, CONTROL,,

DISPOSICION FINAL y BAJA DEBIENES MUEBLES DE LICONSA, S.A.

DE C.V.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

•INDICE GENERAL

Página

l. INTRODUCCiÓN ------------------------------------------------------------------------- 1-1

11. OBJETIVO GENERAL------------------------------------------------------------------- 1-1

111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------- 1-6

IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------- 1-2

V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------------- 1-1

VI. POLíTICAS GENERALES ------------------------------------------------------------- 1-9

VII. PROCEDIMIENTOS --------------------------------------------------------------------- 1-1

2.

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1-10

1-11

1-15

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1-85

1-1

1-1

Recepción y Altas de Bienes Instrumentales por Adquisición,Dación en Pago, Donación y Traspaso de Centros de trabajos(VST-DA-PR-004-01) ------------------------------------------------------------

Baja de Bienes en Caso de Siniestro, Robo y Extravio (VST-DA-PR-004-02) --------------------------------------------------------------------

3. Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes(VST-DA-PR-004-03) ------------------------------------------------------------

4. Sustitución de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-04) ------------------

5. Toma de Inventarios de Bienes Muebles (VST-DA-PR-004-05)

6. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por LicitaciónPública, Subasta, Invitación a Cuando menos Tres Personas yAdjudicación Directa (VST-DA-PR-004-06) -------------------------

7. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación(VST-DA-PR-004-07)- -----------------------------------------------------------

8. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción(VST-DA-PR-004-08) ------------------------------------------------------------

VIII. RELACiÓN DE ANEXOS -------------------------------------------------------------

IX. H1STORIAL DE CAMBIOS ------------------------------------------------------------

X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA:"1 DE: j

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

r Manual de Procedimientos para el Registro, Control,(I\¡ Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

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iEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008 Liconsa! I

•1. INTRODUCCION

El presente documento se realiza con fundamento en las Bases Generales emitidas por elH. Consejo de Administración y con el propósito de proveer en forma detallada y ágil, lomás relevante de la normatividad relativa a la administración y baja de los bienespropiedad de L1CONSA.

Este documento es un compendio del control del activo fijo que contiene los aspectos mássignificativos y de observancia obligatoria, que se contemplan en diferentes preceptoslegales que permiten el adecuado uso y disposición de los bienes muebles propiedad deL1CONSA.

Se ha denominado al presente documento "Manual de Procedimientos para el Registro,Control, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles", en el que se incluyen las

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disposiciones para la operación, de acuerdo al siguiente desglose: \

REGISTRO DE BIENES MUEBLES

CONTROL DE ALMACÉN

TOMA FíSICA DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

DISPOSICiÓN FINAL Y

BAJA DE BIENES MUEBLES

\.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 1 DE: 1



L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: V8T-DA-PR-004 No. Revisión: 01 ~

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11. OBJETIVO GENERAL

Promover el uso eficiente, eficaz y honrado del patrimonio de la Entidad,

régimen de racionalidad y simplificación administrativa.

bajo un

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGiNA: 1 DE: 1

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t~uDIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

I Manual de Procedimientos para el Registro, Control,, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deI L1CONSA, S.A. DE C.V.

i-;;IC;;-Ia--;vc-e;-;:_V_ST--;-c-D:-A_-P:-R-:-:::-00-;:;:4~=:-+;1 N~o_'7R-:e~vi_s-:ió-:n-:: -;:;:01~~_-i LiconsaIEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008

111. GLOSARIO

Para efectos del presente manual se entenderá por:

ACTIVO FIJO: Son los bienes muebles tangibles propiedad de L1CONSA, quetienen por objeto: el uso de los mismos en beneficio de laEntidad; la producción de artículos para su venta o para suuso en la propia Entidad; la prestación de servicios, los bienesinstrumentales y de consumo que figuren en los inventarios yque se encuentran inscritos como tal en los registros contablesde la Entidad.

•AFECTACION: La asignación de los bienes muebles a un área, persona y/o

servício determinados.

ALTA:/'-,,

Es el ingreso de bienes muebles a L1CONSA, a través d~ \adquisición, donación, adjudicación, dación en pago, renta 6comodato; en estos dos últimos casos, se registrarán los, \bienes fuera del Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI), '<\únicamente para su control administrativo, ya que no forman· J

parte del patrimonio de L1CONSA.

AVALÚO: Es el resultado del proceso de estimar el valor de un biendeterminando, la medida de su poder de cambio en unidadesmonetarias y a una fecha determinada. Es asimismo, undictamen técnico en el que se indica el valor de un bien apartir de sus características físicas, su ubicación, su uso y deuna investigación y análisis de mercado.

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lAEs la cancelación del registro de un bien en el inventario de 1'1L1CONSA por enajenación, inutílidad o inaplicación en elservicio, extravío y siniestro (robo, accidente o destrucción) y .por terminación de contrato o convenio. .J7

"'~: f /i. '

I !"liVLas Bases Generales para el Registro, Afectación, Destino

Final y Baja de Bienes Muebles propiedad de L1CONSA, SADE C.V. emitidas por el H. Consejo de Administración.

BAJA:

BASES:

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01 ..-=-~---;--;-~=-=-===-=-+i::--:~~~=-=-=-----1LiconsaEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008................

BIENES DE CONSUMO(CONSUMIBLES) O DEGASTO CORRIENTE:

Son aquellos que por su utilización en el desarrollo de lasactividades que se realizan en L1CONSA, tienen un desgasteparcial o total y su control es a través de un registro global ensus inventarios no siendo susceptibles de inventariarseindividualmente, dada su naturaleza y finalidad en el servicioy que fueron adquiridos por partidas de los capítulos de gastocorriente.

BIENESINSTRUMENTALES ODE GASTO DEINVERSiÓN FíSICA

Los considerados como implementos o medios para eldesarrollo de las actividades que realiza la Entidad, siendosusceptibles de la asignación de un número de inventario yresguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidaden el servicio y que fueron adquiridos por partidas del capítulode gasto de inversión.

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Son los bienes instrumentales y de consumo que figuren enlos inventarios de L1CONSA, también se ubican dentro deesta definición, los bienes muebles que por su naturaleza, enlos términos del artículo 751 del Código Civil Federal, se \hayan considerado como inmuebles y que hubíeran\recobrado su calídad de muebles, por las razones que en el \mismo precepto se establecen. \

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•

Son aquellos, que por su estado físico o cualidades técnicasno resulten funcionales o aún funcionales, que no se requieranpara el servicio al cual se destinaron o sea inconvenienteseguirlos utilizando; que se han descompuesto y no sonsusceptibles de reparación o que su reparación no resultarentable; que son desecho y no es posible sureaprovechamiento o no son susceptibles de aprovechamientoen el servicio por una causa distinta a las señaladas.

BIENES MUEBLES:

•BIENES NO UTILES:

CABM:

CC:

El Catálogo de Bienes Muebles.

Centro de Costos\

CCI: Catálogo de Códigos Internos.



~- ------c-Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de _L1CONSA, S.A. DE C.V. .•

l-:;C;:-Ia-:v-ce:-;c:_V_ST-:-_D;-A_-P;-R~-:00-::4~::c=+1 N=-o_·7R~e.,-vi_s-:ió~n-;: 0-::1-::::::;;:-;::-_-11 LicOñSaEmisión original: 13-06-2005 í Revisión: 14-10-2008 !

CENTROS DETRABAJO:

Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de AbastoSocial, Oficina Central.

•COMITE: El Comité de Bienes Muebles.

COMPRAVENTA: Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obligaa transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otrose obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero (Art.248 del Código Civil Federal)

,~

, \Entre otros, los residuos, desperdicios, restos y sobras de los ,

•bienes.

Las que integran la Administración Pública FederalCentralizada a que se refiere el segundo párrafo del articulo10. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, laProcuraduría General de la República, las UnidadesAdministrativas de la Presidencia de la República y losórganos desconcentrados.

DEPENDENCIAS:

DESECHOS:

..DESINCORPORACIONPATRIMONIAL:

La separación de un bien del patrimonio de L1CONSA.

DICTAMEN DE NOUTILIDAD:

El documento elaborado por el responsable de los recursosmateriales que describe el bien y en el cual se acreditan lasrazones que motivan la no-utilidad del mismo, así como en sucaso, el reaprovechamiento parcial o total.

•DISPOSICION FINAL:

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ,j

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L1CONSA, S.A. DE C.V.IClave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01

IEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008,

•DONACION:

•ENAJENACiON:

ENTIDAD:

Es un contrato por el que una persona transfiere a otragratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes (Art.2332 Código Civil Federal).

La transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso dela venta, donación, permuta y dación en pago.

L1CONSA, SA de C. V.

GRUPO HOMOGÉNEO Es la agrupación de bienes muebles por Cuenta Contable.

LEY: La Ley General de Bienes Nacionales.

L1CONSA: L1CONSA, SA de C. V.

LISTA: La lista de valores minimos para desechos de bienes muebles /'\que generan las dependencias y entidades en la¡ \Administración Pública, que emite bimestralmente la \Secretaria de la Función Pública en el Diario Oficial de 4aFederación. \ •

'\

NORMAS:

OBSOLESCENCIA:

\\Las Normas Generales para el Registro, Afectación, \jDisposición Final y Baja de Bienes Muebles de laAdministración Pública Federal Centralizada.

Calidad de obsolescente (que está volviéndose obsoleto, queestá cayendo en desuso).

\1

OBSOLETO: Anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. /1• •

PERMUTA:

PROCEDIMIENTOS DEVENTA:

La permuta es contrato por el cual cada uno de los '.. . ~

co.ntratantes se obliga a dar una cosa por otra (Art. 2327 del -<f'íCodlgo CIvil Federal). Ií

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Los de licitación pública, subasta, invitación a cuando menostres personas y adjudicación directa.



Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de ,,,

L1CONSA, S.A. DE C.V. __Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01 ;-

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PROGRAMA ANUAL DEDISPOSICiÓN FINALDE LOS BIENESMUEBLES (PADIF):

Es aquel en el cual se incluyen todos los bienes no útiles parael servicio de L1CONSA, a fin de que se realice su destino finaly baja, ya sea por enajenación, donación, dación en pago, etc.

•REASIGNACION: Es el cambio de depositario de los bienes cuando el personal

que los tiene asignados cause baja, sea reubicado de área detrabajo o cuando por necesidades del servicio, se requiere quelos bienes cambien de ubicación o depositario.

RESPONSABLE DELOS ACTIVOS FIJOS:

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generalesen Oficina Central y el gerente en los centros de trabajo, sonlos facultados para determinar la afectación de bienesmuebles, asi como para proponer el destino finalcorrespondiente .

Subcomité de Bienes Muebles.

Sistema de Control de Activo Fijo.

•SECRETARIA:

SICAFI:

SUBCOMITÉ:

La Secretaria de la Función Pública, a través de la Unidad deNormatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios yPatrimonio Federal. 1'\

• •I \

•SUSTITUCION:

....~

Por garantía, es el cambio de bienes muebles por otros del Imismo tipo por parte del proveedor y sin costo adicional para •la empresa. Por reposición, cuando el Departamento deControl de Activo Fijo detecta algún faltante o bien, el ÓrganoInterno de Control determina que existe responsabilidad porparte del depositario; en el extravio, robo o destrucción de /~alguno de los bienes que tiene bajo su resguardo y se ,. 'conviene su pago a valor de reposición, de acuerdo al estadofísico en que se encontraba al momento del siniestro o con un /bien de similares características. -:::p

l

TRASPASO: Cuando por necesidades de operación se requiera de enviarun bien disponible a otro Centro de Trabajo. \¡ ~

•FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 5 DE: 6


Manual de Procedimientos para el Registro, Control,ti} Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'\~if L1CONSA, S.A. DE C.V.

Clave: VST-DA-PR-004 )No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008 Liconsa................. I

UBIS: Universo de Bienes Instrumentales Registrados.

•VALOR MINIMO: El precio generala especifico que fije la Secretaría o para el

cual ésta establezca una metodología que lo determine o elobtenido a través de un avalúo.

VALOR PARA VENTA: El precio específico asignado por el responsable de losrecursos materiales, para instrumentar la venta de bienes conbase al valor minimo.

Los vehiculos terrestres.VEHíCULOS:

VAlUADOR: Las instituciones de crédíto u otros terceros capacitados,considerando dentro de éstos últimos al Instituto de !

I

Administración y Avalúos de Bíenes Nacíonales, a los~. ,

corredores públícos y a cualquier otra persona acreditada para vello.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA' 6 DE: 6,


Manual de Procedimientos para el Registro, Control,1.; Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'-,>+/? LICONSA S A DE e v~. I ' •• • •

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IV. MARCO LEGAL

1. Leyes

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Vigente.

Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.

2. Reglamentos

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público. Vigente.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.Vigente.

3. Códigos

Código Civil Federal. Vigente.

- Código de Comercio. Vigente.

- Código Federal de Procedimientos Penales. Vigente.

- Código Fiscal de la Federación. Vigente.

Código Penal Federal. Vigente.

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-

4.

•L\¡ ,

Otras disposiciones t:::;¡ .

Bases J.1liBases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de I

Bienes Muebles, aprobadas en la sesión ordinaria 307 del H. Consejo deAdministración realizada el 7 de abril de 200S, mediante acuerdo 19/111/0S.


DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

IClave: VST-DA-PR-004 No. Rev¡s¡ón: 01f-c[E=-m:-¡:-s7-:¡ó-n-o-r=-¡g7¡n-a"71:-1:-:3:-_0=-=6:-_2=-0:C::0C::5-+:R=-e-v7¡s"7¡o~'n-::-1C-;4-_1C::0:-_2=-=0C::0-=-a---i LicOnsa

.........L iiiiiiiiiiiiiiiii...................

Criterios Normativos

Inconformidad.- Improcedencia de incluir dicho recurso en los procedimientosde Enajenación de Bienes Muebles, emitido por la Secretaria de la FunciónPública bajo el número BM-Oa.

Lineamientos

Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.Vigente.

CatálogQ

Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios (CABMS).

- Catálogo de Códigos Internos. /1

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í !,kFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20M &17'

PÁGINA: 2 DE: 2 ;-


Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

\1; Disposición~~~~s~~j;.:~~~e~~Muebles de ! j 11iClave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01 I~% w~

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V. ALCANCE

Este manual será aplicable a todos los usuarios de bienes muebles y servidores públicosadscritos a las siguientes áreas:

A.

B.

En Oficina Central:- Dirección General

Órgano Interno de ControlDirección de AdministraciónDirección de Abasto SocialDirección de Finanzas y PlaneaciónDirección de MaterialesDirección de ProducciónUnidad JurídicaUnidad de Comunicación Social

En los centros de trabajo:Gerencias Metropolitanas Norte y SurGerencias EstatalesProgramas de Abasto Socíal

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: j DE. 1



L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

VI.

1.

2.

3.

4.

pOLíTICAS GENERALES

Corresponde a la Subdirección de Contabilidad General en Oficina Central y a laSubgerencia de Administración y Finanzas de los centros de trabajo o susequivalentes, implantar el control contable de los activos fijos, mientras que a lasáreas de Activo Fijo, les corresponde controlar física y administrativamente elmanejo de los bienes instrumentales de dicho activo, en sus distintas modalidades:altas, bajas, traspasos, reasignaciones y sustituciones, utilizando el Sistema deControl de Activo Fijo (SICAFI).

La Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno en Oficina Central y elDepartamento de Compras en los centros de trabajo, proporcionaránsemanalmente al Almacén General de Activo Fijo, la lista de pedidos relacionadoscon la compra de bienes instrumentales fincados en el período, conteniendodesglose de conceptos, con el propósito de considerar todos los bienes adquiridosen el control físico administrativo correspondiente.

El control físico administrativo. de los bie~es instrumentales se llevará, en forma í~\

documental y de manera electronlca a traves del SICAFI, mismo que dara el alta de i ,

todos los bienes instrumentales del activo fijo propiedad de L1CONSA, ubicados en \•

Ofícina Central y en los centros de trabajo, cualitativamente y se asígnará su\ i

número de inventaría de acuerdo a los códigos internos establecidos para tal fin, \con el que serán identificados. \

, \

Los movimientos de control de existencias físicas del Almacén de Bienes \\..~ .

Instrumentales, se registrarán en el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI), con ~ (~........

la siguiente documentación: . \• •.••......'

Control de existencias físicas

Por cuenta contable

• 1208 Maquinaria y Equipo

• 1212 Mobiliario y Equipo deOficina

• 1216 Equipo. de Transporte

• 1220 Equipo de Cómputo

Documentación

Formato C-BI-AL-05 "Cédula Mensualde Control de Bienes Instrumentales".

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 1 DE 9


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¡I> ¡ Disposición~~~~s~~j~.:~:~e~~ Muebles deI .

¡Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01¡ ! LiconsalEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008

~~~~~~~~

5. Las compras centralizadas que realice Oficina Central a cargo de los centros detrabajo, por concepto de bienes instrumentales, serán entregadas directamente alAlmacén General de Control de Activo Fijo, apegándose a la normatividad señaladaen este manual, a fin de llevar un adecuado control de dichos bienes.

6. Las requisiciones que generan las diferentes áreas de Oficina Central de L1CONSA,serán liberadas por el almacén del Departamento de Control de Activo Fijo, a fin deconstatar que no se cuenta con el tipo de bienes instrumentales requeridos.

7. El responsable de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enOficina Central y el de la Sugerencia de Administración y Finanzas en los centrosde trabajo, realizarán un diagnóstico de los inmuebles destinados alalmacenamiento de bienes instrumentales, determinando como resultado delmismo, el cierre de aquellos que no se consideren necesarios.

8. A efecto de llevar un óptimo control de la operación de almacenes de bienesinstrumentales en Oficina Central y en los centros de trabajo, el Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales y los Gerentes en los centros de trabajoestablecerán las medidas y mecanismos necesarios que: /\, .a. Eviten la creación de bodegas o almacenamiento de bienes muebles en \

lugares diferentes al almacén. \ \

b. Impidan el acumulamiento de bienes instrumentales no útiles o los desechos\. \de éstos. Para tal fin, procederán a su desincorporación inmediata con \ \apego a las disposiciones legales correspondientes. .-t¡

....}

9.

10.

c. Disminuyan las mermas, obsolescencia y pérdida de bienes.

d. Acorten la capacidad ociosa del almacén, así como de la mano de obracorrespondiente.

La rotación de bienes instrumentales se manejará con el movimiento de aquellosbienes no útiles a la Entidad, incorporándolos al Programa de Disposición Final deBienes Muebles mismo que se reportará, en su grado de avance semestralmente,al Departamento de Control de Activo Fijo de Oficina Central.

El Departamento de Control de Activo Fijo conciliará con el Departamento deContabilidad Financiera, la relación de pedidos y facturas pagadas, contra losegresos habidos al cierre contable de cada mes, para cerciorarse que todos losbienes instrumentales adquiridos estén considerados en el citado controladministrativo.

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,~_-:-;:==-=-=--==Lc-:IC:-::0:-éNcc:S:..cA.l'-=S",.A",.:=D-=E,=C,,-,.~V,-;'~-::-;__~IClave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01 ILiconsa.Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Para actualizar los movimientos de los bienes instrumentales, el Departamento deControl de Activo Fijo, asi como las áreas similares en los centros de trabajoutilizarán el formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos deBienes Muebles", registrando los cambios de datos en el Sistema de Control deActivo Fijo.

Es responsabilidad del Departamento de Control de Activo Fijo, asi como de lasáreas similares en cada Centro de Trabajo, dar el debido mantenimiento y teneractualizada la información en el SICAFI, para su control físico administrativo,emisión de resguardos y conciliación mensual contra los registros contables.

En el caso de que no se puedan conciliar las cifras fisicas con las contables, tantolas áreas de Contabilidad como las de Activo Fijo, llevarán a cabo las accionesnecesarias para su aclaración correspondiente.

El personal del Departamento de Control de Activo Fijo realizará visitas a loscentros de trabajo, con el objetivo de capacitar a su personal sobre el Sistema deControl de Activo Fijo, supervisar la operación de la administración de los bienes '\instrumentales; revisar el avance del Programa Anual de Disposición Final de' \Bienes Muebles y supervisar la toma física de inventarios. \,El Departamento de Control de Activo Fijo supervisará los movimientos que \ \efectúen los centros de trabajo, para asegurar la existencia y custodía de los bienes 1, \

instrumentales propiedad de L1CONSA. .

Las áreas de informática en centros de trabajo, tendrán la responsabilidad de llevar \el control fisico-administrativo del equipo de cómputo, componentes y accesorios, \reportando dicha información a las áreas de Control de Activo Fijo, para realizar su --'oregistro en el Sistema de Control de Activo Fijo.

En los centros de trabajo, las áreas de Informática proporcionará a losresponsables del Control de Activo Fijo, la información relacionada con los cambios i

, "efectuados, respecto del equípo de cómputo asignado a los empleados de dichos 8Lcentros, con el fin de que emitan los resguardos respectivos.

Para el control adecuado de las refacciones informáticas en Oficina Central-cc/-'/j"

consideradas bienes de consumo, se llevará un registro global de los movimientos 1/de entrada, salidas y existencias fisicas, a través del Sistema de Control de !/Inventarios de Refacciones (SIREFAC). v

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 3 DE: <)


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Manual de Procedimientos para el Registro, Control,;,:1) Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de", L1CONSA, S.A. DE C.V.

,Clave: VST-DA-PR-004 ! No. Revisión: 01

iEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008 Liconsa

19. Para los casos en que sea necesario retirar bienes informáticos, bajo el resguardodel Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central y en las áreasencargadas del Control de Activo Fijo en los centros de trabajo, a solicitud de laSubdirección de Desarrollo de Sístemas Informáticos en Oficina Central y/o lasáreas de Informática en los centros de trabajo, se seguirá el siguienteprocedimiento:

a) Solicitar mediante acta administratíva los componentes o partes de losprocesadores de equipo de cómputo obsoleto, para ser utilizados en elmantenimiento de otros equipos en servicio, en la que se indícará el motivopor el cual se requiere disponer de ese tipo de componentes; además, seanotará la descripción, la marca, el número de serie o en su caso, el númerode inventario, el valor en libros, así como las características del o de losequipos de los que se tomaron los componentes. Asimismo, se indicará lascaracterísticas de los equípos de cómputo a los cuales serán ínstaladosdichos componentes, los datos administrativos del usuario y la adscripcióndel equipo que se está actualizando.

1 j

/\,

\b) El acta administrativa será firmada en Oficina Central por los titulares de la

Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento de Control deActivo Fijo. En los centros de trabajo, por el Subgerente de Administración y \Finanzas, el responsable del área de Informática y el responsable del área de \~ntroldeActi~Fijo. \

\\Para el caso de bienes propiedad de empleados y de terceros ajenos a L1CONSA,'éstos se registrarán por separado en un control administrativo, de tal forma que, enlas instalaciones de la Entidad permanezcan los citados bienes, sin ningúncompromiso para la Entidad y fuera del SICAFI; para estos fines, en Oficina Centralse registrarán en el Módulo de Entradas y Salidas de Terceros que se encuentrenen el área de acceso y vigilancia del edificio y para los centros de trabajo, seelaborará en el momento del ingreso, el formato CAF-001: "Control de Entradas ySalidas de Bienes Muebles Propiedad de Terceros".

Cuando se lleven a cabo bajas por traspasos de bienes instrumentales, elDepartamento de Control de Activo Fijo y las áreas similares en los centros detrabajo, entregarán la documentación administrativa del movimiento a realizar alárea de Contabilidad, y ésta anexará la documentación soporte original o copia queacredite la propiedad, para que a su vez la envíe junto con el AMI (Aviso deMovimientos Internos), de acuerdo con las normas y polítícas de operación de laSubdirección de Contabilidad General. /1

21.

20.



~~--~~


¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.

Autorización de Salida de Bienes Muebles del Centro de Trabajo

22~ En toda Salida de Bienes Muebles Instrumentales, el área solicitante elaborará elformato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", con losdatos numéricos y la descripción del bien, en original y tres copias, para todos lostipos de salida:

• Salida por Traspaso~

• Salida Temporal.

• Salida por Reparación.

• Salida Continúa.

• Salida por Devolución de Bienes a Centros de trabajo,

• Salida por Traslado de Bienes Muebles.

/\, \

1,

\

Salida por enajenación, donación y dación de pagó,•

Cuando un bien mueble instrumental sea enviado a otro Centro de Trabajo demanera definitiva, deberá quedar amparada con el formato DA-SRMSG-038.\

\\"Autorización de Salida del Centro de Trabajo", el cual genera la Baja y Alta \0respectivamente, en los registros contables así como en el físico del Sistema deControl de Activo Fijo (SICAFI), de los activos que se traspasan a los centros detrabajo o a Oficina Central.

Salida por Traspaso:

Salida Temporal:

Cuando un bien mueble ínstrumental sea enviado a otro centro de trabajo o algunaSecretaria del Gobierno Federal en calidad de préstamo, deberá quedar amparadocon el formato DA-SRMSG-038:" Autorizacíón de Salida de Centro de Trabajo" ypor ningún motivo ésta podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, a partir de lafecha en que se efectúe la salida del bien, para ello, las áreas del Control de ActivoFijo deberán darle seguimiento,

En el caso del préstamo de un bien mueble instrumental a alguna Secretaría delGobierno Federal y su préstamo sea mayor de 30 (treinta) días hábiles seránecesario realizar un contrato de comodato por dicho bien o bienes, /1

I•



I Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

I L1CONSA, S.A. DEC.V..! Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01 l' .

[=E-m7is-:i7ó-n-o-cri:-g-;-in-a71:-1:-::3:--0;::-:6::-_0::20;::-:0:-:5:-+1=R-ev-:i-s;-;ió-n-:"7174 _-:1-=0-:_2:-::0-=00::8--.-..jI LicOnsa

En caso de que se exceda el tiempo señalado, el Departamento de Control deActivo Fijo y/o área de Activo Fijo notificará al área que gestionó la salida para quejustifique en un plazo no mayor de 2 (dos) días hábíles, las razones por las que noha sído devuelto el bien instrumental, en el entendido de que si al término de esteplazo no se justifica su reingreso, las áreas de Control de Activo Fijo solicitarán alárea de Contabilidad el envio del cargo contable correspondiente; para aquelloscasos en los que el bien haya sido enviado a otro Centro de Trabajo.

En los casos de bienes muebles instrumentales que hubieran salido temporalmentea instalaciones que no sean propiedad de L1CONSA y no se tenga contrato decomodato o no regresen en un plazo de 15 (quince) d ias hábiles, contados a partirde la fecha en que se efectúe la salida de los mismos, el Departamento de Controlde Activo Fijo y/o las áreas del Control del Activo Fijo notificarán al área quegestionó la salida de los bienes para que ésta informe las causas por las que nohan sido devueltos, en el entendido de que al término de este plazo y si no sejustifica su reingreso, se procederá conforme a lo que se precisa en las políticas delsiniestro, robo yextravio.

Salidas por reparación:

Toda salida a reparación de bienes muebles instrumentales, estará amparada con \una requisición, pedido y/o hoja de servicio correspondiente, el cual deberá \anotarse en el formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de \Trabajo".

Los bienes muebles instrumentales que hubieran salido a reparación y que no .~~hayan regresado en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la elaboración ..~

" '.del formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", el .\Departamento de Control de Activo Fijo y/o área de Activo Fijo solicitará por escritoal área solicitante del servicio, que indique las causas del retraso y teniendo 5 i 1.

(cinco) dias hábiles después de que se cumpla dicho período para concluir este :j:¡Ltrámite. En caso contrario, se procederá al cobro del bien a valor de reposición aldepositario de los mismos.

Salida Continúa:

Cuando un usuario por comisión de su trabajo continuamente utiliza un bien muebleinstrumental y lo tiene que sacar de la Oficina Central para asistir algún Centro de 'i-"Trabajo y poder realizar su actividad, esta salida del bien mueble tiene que quedar 1amparada con el formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro deTrabajo", que tiene una vigencia máxima de un año. /j



f~-;:---c;-:-~--:7--;---c--------o=--;-~---:;I Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de _L1CONSA, S.A. DE C.V. ~_

[=C_la7v-ce:-;-V_S_T7-D-cA_--cP_Rc-:-0r-c0:-::4~~~c::"/-="-tl-;;;Nr-c0-c'r-cRec-:v_is_i-;-ón7":7Co;:-1~c=------j LiCO::IEmisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008L

Salida por Devolución de Bienes a Centros:

Cuando los centros de trabajo envian bienes instrumentales a la Oficina Central,para su reparación, y son devueltos ya reparados, éstos quedarán amparados conel formato DA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo""

Salida por Traslado de Bienes Muebles:

Cuando los bienes muebles instrumentales están en los almacenes delDepartamento de Control de Activo Fijo y los tiene que trasladar de Oficina Centrala cualquier almacén o viceversa, así como, los bienes que se tienen en lasUnidades Fronteriza, Portuaria y Almacén de Pantaco, que se tenga la necesidadde moverlos a la Oficina Central o viceversa, quedarán amparados con el formatoDA-SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo".

Salida por enajenación, donación y dación en pagó:

Cuando un bien instrumental se le da baja definitiva por medio de las diferentesmodalidades de enajenación, deberá quedar amparadas con el formato DA-/'\SRMSG-038: "Autorización de Salida del Centro de Trabajo". \

23. Cuando un área solicite a través del formato DA-SRMSG-038 "Autorización de!Salida del Centro de Trabajo", la salida de un bien, el Departamento de Control del.Activo Fijo en la Oficina Central, asi como el área de Control de Activo Fijo de los. \centros de trabajo, deberán verificar físicamente los datos numéricos y descripción\\del bien; posteriormente se confrontan con los registros en el SICAFI, verificando 'las firmas de autorización del área solicitante y la del servidor público que autorizala salida, otorgando el número progresivo del control del formato.

24.

25.

En caso de no utilizar el formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida delCentro de Trabajo", se cancelará avisando al Departamento de Control de ActivoFijo y/o área de Control de Activo Fijo correspondiente.

Cuando sus caracteristicas del bien instrumental requiera sea pesado, el solicitantedeberá pesarlo y consignarlo en el formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salidadel Centro de Trabajo".

El área de Vigilancia de cada Centro de Trabajo, verificará que los datos fisicos delos bienes muebles instrumentales que van a salir, coincidan con los registrados enel formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo" y quecuente con las firmas de autorización; en caso contrario, no se dará la salida. ~


DIRECCiÓN DE ADMIN1STRACfÓN

r Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

¡ti l Disposición~~~~s~~~.1~~~e~e; Muebles de, ,rCla~~:. VST:~A-PR-004 INo. .R~~isión: 01! Emlslon ongmal: 13-06-2005 i Revlslon: 14-10-2008t I. ,

[Liconsa

El formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo", seencuentra en la página de Intranet, el cual está a disposición del usuario que lorequiera o bien puede solicitar al personal del Departamento de Control de ActivoFijo en Oficina Central que se lo envié a su cuenta via Groupe Wise.

En cualquier Tipo de Salida del formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida delCentro de Trabajo", su distribución será de la siguiente manera:

Original

1a . Copia

2"' Copia

3a Copia

El consignatario

Área de Activo Fijo (Acuse recibo)

Área solicitante

Vigilancia

El instructivo del llenado del formato DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida delCentro de Trabajo", se encuentra en el apartado de formatos de este Manual.

26. En Oficina Central y centros de trabajo, el Departamento de Control de Activo Fijo yáreas similares, turnarán a las áreas de Contabilidad correspondientes, fotocopiade los formatos DA-SRMSG-038 "Autorización de Salida del Centro de Trabajo",expedidas en el período, para que se efectúen los movimientos contables a que délugar; éstas deberán entregarse mediante oficio en Oficinas Central semanalmente,los centros de trabajo determinarán la periodicidad en que realicen esta acción, lacual deberá ser cuando menos una vez al mes.

/7/ ., .

I

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i /í!V

¡

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA 8 DE 9

DfREce/ON DE ADMINISTRACIÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Clave: VST-DA-PR-004 INo. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 14-10-2008,Liconsa

27. Los movimientos de Baja, se registrarán en el SICAFI con la siguientedocumentación soporte:

Por baja de bienes

• Venta por Enajenación

• Dación en pago

• Donación

• Traspaso a Centro deTrabajo

Documentación

Formato DA-SRMSG-038 -"Autorización deSalida de Centro de Trabajo, y AuxiliarContable donde quede asentado la bajacorrespondiente.

IDEM.

IDEM.

IDEM.

• Extravió o robo Hasta en tanto secorrespondiente.

tenga la dictaminación

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA 9 DE: 9


-~~-~ -


:~_-;-;;~~~L:c;IC:.;:O:.:-N~S::c.Al'~S::,.A7·;=D-=E;z:C:c::.V'7'~--;:;-;-__~~rClave: VST-DA-PR-004 No. Revisión:01'

IEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-200S Liconsa

VII. PROCEDIMIENTOS

1. Recepción y Altas de Bienes Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago,Donación y Traspaso de Centros de trabajos (VST-DP-PR-004-01)

2. Baja de Bienes en caso de Siniestro, Robo y Extravío (VST-DP-PR-004-02)

3. Movimientos Internos de Almacén. Reasignación de Bienes (VST-DP-PR-004-03)

4. Sustitución de Bienes Muebles (VST-DP-PR-004-04)

5. Toma de Inventarios de Bienes Muebles (VST-DP-PR-004-05)

6. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,Invitación a Cuando menos Tres Personas y Adjudicación Directa (VST-DP-PR004-06)

7. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Donación (VST-DP-PR-004-07)

S. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles por Destrucción (VST-DP-PR-004-0S)

11/1

¡

/',/ \. \



Clave: VST-DA-PR-004-01 INo. Revisión: 01


(:1 procedimientoL~~~a~;~e~'~c~~n C;~Itas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago, Liconsa

Donación y Traspaso de Centros de Trabajo

FIRMAS DE APROBACiÓN

íi j

í\\\\

Lic. Héc va ánchez GarcíaEncarga o de la Su dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales(

M~I, \. '\\\\ x'\ \ ]\",V\

--~~;:::";Lic, Eduarp9n arrillo Diaz

Encargado del DJsW¡cho de la Dirección

l~~~~~~~~~d_e~A_d_m_i_n_is_t_ra_c_io_'n~Y_S_U_b_d_i_re_c_to_r_J_U_r_íd_i_C_O~~~~~~~~~-.J

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del

14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al díasíguiente de su autorización,

'-- --'-- ----J /7. I

/

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGiNA: 1 DE. 9



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago, Liconsa



íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

•

•

•

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------

Políticas de Operación ------------------------------------------------------------

Descripción de Actividades --------------------------------------------------------------

Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------

3

4

7

9

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DfRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Liconsa


L1CONSA, S.A. DE C.V.C~-;::-~--;~~-:-"~~C;=-=-~~~-=":~~--;--::~~~--i

Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoiClave: VST-DA-PR-004-01 No. Revisión: 01'-;::--c--:-;-~--C-C---C-=-::-:~CC7CC7+;;;:---C--:-;-~-:-:--ccc-cc~-=-~-iiEmisión original: 30-06-2005 Revisión: 14-10-2008

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OBJETIVO

Mantener el control físíco de los bienes que ingresan a la Entidad por concepto deadquisiciones, dación en pago, donación, pago en especie, traspaso de centros detrabajo, etc., etiquetándolos y dándolos de alta en el Sistema de Control de ActivoFijo (SICAFI); con la finalidad de tener identificada el área y el resguardatario delbien. l\

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Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: VST-DA-PR-004-01 I No. Revisión: 01


L1CONSA, S.A. DE C.V.

pOLíTICA DE OPERACiÓN

1. Los movimientos de alta se registrarán en el Sistema de Control de Activo Fijo(SICAFI), con la siguiente documentación:

! Alta Documentación!

¡Adquisición I Factura y forma FC-3 "Pedido e Informe de Recepción".

iI

Dación en pago I Contrato y/o Factura o el documento legal en que se acrediteIla propiedad.

IDonación I Contrato de Donación, avalúo (en su caso).

, iI Adjudicación I Convenio o acta judicial y avalúo,,!

Comodato Contrato o convenio /Control Admvo. - área usuaria

i Pago en especie Factura..1

I Traspaso Salida de Planta y Aviso de Movimiento Interno (AMI).I

\

2. El personal del Departamento de Control de Activo Fijo, asi como el responsable enlos centros de trabajo, serán los garantes de colocar las etiquetas con código debarras o alguna otra forma de identificación de los bienes instrumentales del activo~~j /

fijo. /

3. El Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central, programará laadquisición de los insumas necesarios para la emisión de etiquetas de código debarras a través del SICAFI, de acuerdo a la solicitud e información que reporten loscentros de trabajo.

"4. Durante los lapsos en que no se adquieran nuevas etiquetas en las Oficina Central y tK

los centros de trabajo, deberán generarse etiquetas provisionales a través delSICAFI o elaborarlas de forma manual para la identificación de los nuevos bienesmuebles, asi como para aquellos cuya identificación se haya destruido o extraviado. /Í

•





5.

6.

7.

El número de etiqueta con código de barras, corresponderá al número de inventario ocódigo de identificación de cada bien asignado por el SICAFI; este número deinventario debe conservarse desde el alta hasta la baja definitiva o baja por traspasodel bien a un centro de trabajo.

Quedan excluidos los bienes que por sus características o funcionalidad impidan suetiquetado, por ejemplo: material de vidrio, equipo de laboratorio, etc.; laidentificación de bienes no se limita a lo señalado en los puntos 3 y 4; en OficinaCentral y los centros de trabajo podrán utilizarse otras alternativas para llevar a caboesta actividad, siempre y cuando se justifique.

En Oficina Central los bienes que se encuentren ubicados en áreas comunes,estarán bajo custodia y resguardo del responsable del Departamento de ServiciosGenerales. En los centros de trabajo, la responsabilidad recaerá en quien determine /\

\la Subgerencia de Administración y Finanzas.

8.

9.

El Departamento de Contabilidad Financiera de Oficina Central y las áreas similaresen los centros de trabajo, darán de alta en sus registros correspondientes los bienesinstrumentales del activo fijo a valor de adquisición, respecto a los bienes producidosen las diferentes áreas de L1CONSA, el valor se asignará de acuerdo al costo deproducción.

En caso de que se desconozca el valor de adquisición de algún bien instrumental, elmismo podrá ser determinado para fines administrativos de inventario, por elresponsable de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y enlos centros de trabajo, por el de la Subgerencia de Administración y Finanzas,considerando el valor de otros bienes con características símílares o bien, en sudefecto, el que obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes.

\

\ ¡, "irIv,L........\.'·---

"

10. El Departamento de Contabilidad Financiera en Oficina Central y la Subgerencia deAdministración y Finanzas de los centros de trabajo, establecerán los controles ymecanismos que sean necesarios y que permitan la guarda y custodia de ladocumentación que ampare la propiedad de los bienes de L1CONSA, los registro~correspondientes y la que por las características de cada bien se requiera, de \ I ,1

conformidad con las disposiciones legales respectivas. /i .~.

I




t---c::P:---

d;;-'--:-.--:-~L,-,IC,-,Oc.cN7ISC'-AR~,-=S-=.A-=.,-=D::-:.~=-"-C-=,VA~·IC:---d-:-CB::c.:---t--: ¡¡¡ 11

roce Imlento para a ecepclon y tas e lenes ,Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago, ILiconsa

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: VST-DA-PR-004-01 : No. Revisión: 01

IEmisión original: 30-06-2005 : Revisión: 14-10-2008

, ==:i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

11. En el caso de que se carezca de documentos que acrediten la propiedad del bieninstrumental, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en OficinaCentral y los Gerentes en los centros de trabajo procederá, para efectos de controladministrativo, a elaborar el acta en la que hará constar que el bien instrumental espropiedad de L1CONSA y que figura en sus respectivos inventarios. El área contablede cada Centro de Trabajo definirá el valor de registro.

Asimismo, cuando se carezca de licencia, permiso u otra documentación necesariapara el uso o aprovechamiento del bien, instruirán para que se realicen las gestionesnecesarias para su obtención o reposición.

/)í

\\\

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\ ,f j\¡~

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L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,

Donación y Traspaso de Centros de TrabajoClave: VST-DA-PR-004-01 INo. RevisiÓn: 01

I

'.(9, ,:'i

~'

Liconsa

Emisión original: 30-06-2005 IRevisión: 14-10-2008...........:.

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Actividad

pContrato

Jefe Depto,Control deActivo Fijo

Responsable

1

PasoNúm.

j

1 Nombre y clave'1 del documento de

trabajo__--+ --+ 1 --'__--+Recibe bienes muebles con la copia del pedido y i Pedido y lo Facturafactura, contrato de Dación en Pago, Comodato o I o documento queDonación, Pago en especie, Traspaso a o I acredite laautorización de salida de centro de trabajo, I propiedad del bien

II Autorización deISalida de Centro de

¡ Trabajo

i I DA-SRMSG-038,i 2 I Jefe Depto. IRevisa características físicas, técnicas, número, /\I \I i Control de i de sene, modelo, dimenSiones y funCionamiento \,, ,

Activo Fijo ' de los bienes conjuntamente con el área usuaria, ,

I de acuerdo con la descripción del pedido, factura 1

\I contrato y/o formato DA-SRMSG-038, II"Autorización de Salida de Centros de Trabajo" I \\

i \\, i

3 I Jefe Depto, iSe pregunta si ,el bien cumple las I\, I

!con ',\',,"'\" -L

Control deo,",

IespecificaCiones solicitadas? \ .,

I<..J

Activo Fijo,I Si, ir al paso No, 5

! No, ir Al paso No, 4 ! l.

I VI LLt4 Jefe Depto. Devuelve al proveedor los bienes para cambio y j~-

I Control de i ajuste documental.•

Activo Fijo !

IIlr al paso No. 1 I ;!lngresa I 11

5 Responsable los bienes al almacén, verifica los datos Pedido 1 Factura / u

I/i del Almacén Iconforme al pedido y factura o contrato y acusa Remisión/Relaciónl

¡ de recibído en la copía de la factura, remisión o Contratoi

I contrato Ii

I I 1 •\,

•,

iI

6 Responsable Acomoda los bienes en el almacen I Pedido 1Factura 1•.~j del Almacén corres ondiente, ' Remisión/Relación/I

/7• I,FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 7 DE." 9


i Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Recepción y Altas de Bienes

Instrumentales por Adquisición, Dación en Pago,! Donación y Traspaso de Centros de Trabajo¡.~-"'~---~~"

IClave: VST-DA-PR-004-01 ¡No. Revisión: 01i I

Liconsa

PasoNúm.

Responsable. Nombre y clave

Actividad I del documento de¡trabajo

7 Jefe Depto.Control deActivo Fijo

I Elabora el informe de recepción en el pedido, Pedido (Informe deI describiendo los datos de la factura y/o contrato ! Recepción). ,! del recibo de los bienes muebles recibidos y IIhace el trámite de pago a proveedores. Ii i

8 Responsabledel Almacén

! Elabora la Cédula Mensual de Control de Bienes Cédula Mensual deIlnstrumentales y mensualmente la entrega al Control de BienesI Jefe del Departamento de Control de Activo Fijo. Instrumentales/

I .1 Informe MensualI DA-SRMSG-032

\\

IFIN DE PROCEDIMIENTO

10

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20G8PÁGINA: 8 DE: 9

DIRECCf6N DE ADMINISTRACiÓN

LiconsaProcedimiento para la Recepción y Altas de BienesInstrumentales por Adquisición, Dación en Pago,




iEmisión original: 30-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

rClave: V8T-DA-PR-004-01 INo. Revisión: 01, I

DIAGRAMA DE FLUJO

Y¡I. f.! '

\\

Entrega a la Subd. deDesarrollo de Sistemas

Informativos y ladocumentación soporte

8 B

Verifica mediante SICAFI, elalta contable del bien y efectúa

su alta fisica asignando elnúmero de inventario a los

activos

9 A

Elabora cédula mensual delcontrol de bienes

instrumentales y mensualmentela entrega al Jefe de

Departamento de Control deActivo Fijo

10 B

Fin de Procedimiento

Elabora el informe derecepción en el pedido

describiendo los datos de lafactura de los bienes mueblesrecibidos y tramita el pago al

proveedor

7 A

B

SI

5

Ingresa los bienes al almacén.verifica los datos conforme a losolicitado y acusa recibo en lacopia de la factura, remisión o

contrato

Acomoda los bienes en elf-----,a:::,lmacén correspondienFt"e_--J

El bien cumplelas especificacionessolicitadas?

A

Inicio de Procedimiento

Recibe los bienes muebles,copia del pedido y factura

,contrato de dación de pago,comedato o donación, pago en

especie, traspaso oautorización de salida de centro

de trabajo

1 A

Revisa las características delbien conjuntamente con el área

usuana

2 A

NO

1

Devuelve al proveedor losbienes para cambio y ajuste

documental .

4

6

7

B




L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravíoClave: VST-DA-PR-004-02 iNo. Revisión: 01



Elaboró:!~1

~.7T~, ,..:. __ -' ',:__::_:.-::::;;>c",

;'V'=';;==::;::=~::::;::,=;'""=''::;:;=-=;;;'~_v~

o/ Lic, Sergio Reynaldo González CarmonaJefe de Departamento de Control

de Ac ivo Fijo ,

(\\

\•

'1I\, \; ,i \, ,! \

\, ,

¡

Lic, Hé a r Sánchez GarciaEncargado de la u dirección de Recursos

Materiales y Servicios nerales

Lic. Eduardo Ca! DíazEncargado del Despacho e la Direcciónde Administración y Sub ¡rector Jurídico

/1, !

!


14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorización.

L-..~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA' I DE. 10



C. L1CONSA, S.A. DE C.V....~ Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioClave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 01

!Emisión original: 30-06-2005 IRevisión: 14-10-2008,

•INDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

•

objetivas --------------------------------------------------------------------------------------


3

4

•

•



6

9

/~~

. '\\\\

,1 ¡

I~¡~,-

\

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 2 DE 10


1 Emisión original: 30-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008, I ~~

OBJETIVOS

Aplicar oportunamente la baja derivada del siniestro, robo o extravío,

Dar aviso a las instancías correspondientes, para que en caso de proceder seinstaure el procedimiento admínistrativo para algún servidor público,

1

\

\

':vffii~,W!

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA' 3 DE: >:J




, Siniestro, Robo y ExtraviorClave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 01

,Emisión original: 30-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

POLÍTICAS DE OPERACiÓN

1 1! r¡ j\, i~

~.~

1.

2.

Si un bien instrumental se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el resguardatariodeberá levantar acta administrativa ante el responsable del Control de Activo Fijo enOficina Central y quien ejerce esa función en los centros de trabajo, con dosservidores públicos como testigos, en la que se harán constar la existencia del bien ysu falta posterior, asi como, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el queocurrieron los hechos. Formulándose por duplicado quedando un ejemplar enresguardo del área, y el otro deberá entregarse a la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales o Gerencia según sea el caso.

Tratándose de bienes cuyo valor sea equivalente y/o menor a $1,000.00 (UN MILPESOS 00/100 M.N), el área de Control de Activo Fijo o quien realice esta actividaden los centros de trabajo conminará al servidor público a la restitución del bien o pago .~.

a valor de reposición; en el caso de no lograrse, notificará y enviará la documentación \\formulada al Órgano Interno de Control, para que éste tome conocimiento del hechoa efecto de que determine o no la existencia de elementos constitutivos deresponsabilidad administrativa e informe el resultado de dicha investigación a laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Subgerencia deAdministración y Finanzas o quien tenga estas funciones en los centros de trabajo.

3. Para el caso de bienes cuyo valor sea mayor a $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/1 OO.··-~I·····/

M.N) el resguardatario de los bienes formulará el acta administrativa mencionada enel punto anterior, así también el responsable del control de los bienes mueblesremitirá a la Unidad Jurídica las constancias con que cuente, a fin de que ésta junt0\con el usurario implicado en el siniestro procedan a presentar la denuncia de hechqs \ante el Ministerio Público Federal que le corresponda. \ \

• •

Asimismo, se informará al Departamento de Administración de Riesgos de Oficina 1'. ,

Central, con objeto que gestione el pago por concepto de seguro. \\.¡

4. En caso de que la aseguradora decline el pago, el Departamento de Administraciónde Riesgos remitirá al Órgano Interno de Control los antecedentes documentales delsiniestro para que determine la existencia o no de elementos constitutivos deresponsabilidad administrativa respecto de los servidores públicos que participaronen el. ¿í

!

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20G8PÁGINA 4 DE: ro


Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y BaJ'a de Bienes Muebles de .-'V!?"-,

L1CONSA, S.A. DE C.V. -'(ti0ii?¿¡stIK

Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de i,',' LI.co-n~-s-a·Siniestro, Robo y Extravio

f-:=_-_=_~~~~~C==¡:,~~~:';-':':;:;--~-----IIIClave: VST-DA-PR-004-02 I No. Revisión: 01

iEmisión original: 30-06-2005 Revisión: 14-10-2008i

5. Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales y Subgerentes de Administración y Finanzas o quien ejerza esta funciónen los centros de trabajo, efectuar la baja de bienes extraviados, robados osiniestrados de los registros en el módulo físico del Sistema de Control de Activo Fijo(SICAFI) e informar al Departamento de Contabilidad de Oficina Central para queproceda conforme corresponda.

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\\\

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20caPÁGINA: 5 DE 10


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L1CONSA, S.A. DE C.V.I Procedimiento para la Baja de Bienes en caso de

Siniestro, Robo y ExtravioIClave: VST-DA-PR-004-02 INo. Revisión: 01; ¡

IEmisión original: 30-06-2005 IRevisión: 14-10-2008. 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil................~


PasoNúm.

ResponsableNombre y clave

del documento detrabajo

•

\

Oficio y ActaAdministrativa

Toma conocimiento de la preexistencia y pérdida Acta Administrativa

!

Subgerenteo Jefe de Oepto. posterior y formula el acta en la cual constan las

del Área circunstancias de modo, tiempo y lugar.Remite la copia del acta a la Subdirección de

IRecursos Materiales v Servicios GeneralesJefe del Oepto. IRecibe acta Administrativa e informa a las Areasde Control de Ide Administración de Riesgos y Activo Fijo.Activo Fijo o i

Responsable de IActivo Fijo en I

Centros de 1

Trabaio

2

, 3I

IiI

4 i Jefe del Oepto. '1 Se pregunta si el valor del bien es equivalente oI de Control de I menor a $1,000.00 (mil pesos)?i Activo Fijo o ISi, ir al paso No. 5i Responsable de i No, ir al paso No. 9 J' ,I Activo Fijo en .. ,/

I c~~:~~~e /,i--c:-i--c-~~:-:?-"--+c--c----;----:---;-;-----~~--;----+--------I i'

5 Jefe del Oepto. Conmina al resguardatario a que efectúe el pago 1/de Control de I o reposición del bien. I

Activo Fijo o IResponsable de I

Activo Fijo en ICentros de I

Traba'o .6 Jefe del Oepto. ISe pregunta si el resguardatoario acepta pagar 01

de Control de 1 restituir el bien? !Activo Fijo o 1 SI, ir al paso No.?

Responsable de INo, Ir al paso NO.9Activo Fijo en i

I

Centros de ITrabajo .

Oficio y ActaAdministrativa

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200aPÁGINA 6 DE: 10




. 1 Nombre y clavePaso Responsable i Actividad ! del documento de

f--N_ú_m::;-.+-:-cc--:-;-;::--,--I 1 trabajo7 Jefe del Depto. iRecibe los documentos debidamente requisitados I Recibo o Factura y

de Control de I para que aplique los movimientos que! Formatos:(DA-Activo Fijo o 1 correspondan en el módulo fisico y contable del SRMSG-036)

Responsable de Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI).Activo Fijo en

Centros de IFin del Procedimiento I

I-_~I--:-~T""ra",b"",ajo i8 Jefe del Depto. I Envia a la Unidad Juridica, si el bien es mayor de 1 Oficio, Acta

I de Control de . $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N) el acta! Administrativa •

I•

iActivo Fijo o Administrativa formulada para que junto con ell

IResponsable de resguardatario del bien presente la denuncia ante II

Activo Fijo en el Ministerio Público y se ejerza acción contra! !•

Centros de quien resulte responsable. I iTrabaio I

ri

9 Jefe del Depto. Informa al Organo Interno de Control para que I I

de Control de determine o no responsabilidad al servidor.Activo Fijo o público. I

IResponsable de •IActivo Fijo en • •

I iCentros de !I

Trabajo !

••

10 Jefe de Recibe oficio con antecedentes y tipo de bien Oficio y soporte IDepartamento siniestrado y comunica el siniestro o robo a la documental I

de aseguradora para que realice lo conducente.Administración

I de Riesgos I•

11 Jefe del Depto. Realiza la cancelación del registro del bien í I•de Control de mueble en el módulo fisico del Sistema de! •

Activo Fijo o Control de Activo Fijo.! II I!Responsable de

Activo Fijo enCentros de

Trabajo12 Aseguradora Recibe informe y dictamina.


i•

· i~ji';

'-__...L .......l_________________ --------"/7, .


í~ Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de


Expedientecompleto

I Nombre y clave! del documento de

trabajo

Icomercial del bien. IIFin de Procedimiento I¡I '! Comunica al Jefe del Departamento de Activo Fijo IIlas causas por las que se declinó el pago. '

I I

I Actividad

I Se pregunta si procede el pago?iSi, ir al paso NO.14iNo, ir al paso NO.15! '

IRecibe el importe de la indemnización por el valor I

Jefe de Depto.de

Jefe de Depto.de

Administraciónde Riesgos

Responsable

Jefe de Depto.de

Administraciónde Riesgos

Jefe del Depto,de Control de

I Solicita al OIC su intervención a efecto de que IIdetermine responsabilidad por parte del ¡, I

Activo Fijo o Iresguardatario del bien. iResponsable de I ¡

~i~Fijoenl ICentros de

Trabaio

j

i Administraciónde Riesgos

15

16

14

13

PasoNúm.

Titular delÓrgano Interno

de Control

17 Resuelve y comunica, mediante oficio, a las áreasI de Control de Activo Fijo en Oficina Central oIcentros de trabajo y Administración de Riesgos el I . '

'-__....L -+'-'-r"'es"'u"'l"ta"'d"'o:...d"'e"""s"'u"'s"'ln"'v:.::e"'s"'ti=a¡ac"'I""o"'n"'e"'s.'-- -+ .......Ji/1'~FIN DE PROCEDIMIENTO I

('\i \

\\

/¡. I





Siniestro, Robo y ExtravíoClave: VST-DA-PR-004-02 No. Revisión: 01

11Liconsa

Emisíón original: 30-06-2005 Revisión: 14-10-2008

DIAGRAMA DE FLUJO

Reporta ei S'l1iestm, robo oextravio del ben a su superior

jerárquico

, I I A

,

\\

,~, ., \

\

e

1

Activo Fijo

! valer de. ble"igual Q menor a51 GOOaO?

e3

cirCUf'stancias de modo, tiempoy lugar y en"!a copia a la Subd

Ide Recursos Mal. y SevGrales

2 I I B

Recibe aeta adrnir,islrativa einforma a las Meas de ,

Admin,'strac>ün de Hiesgos y de ,

I Toma conoCimiento de la Ipreexistencia y pérdida

posterior del bien. fomwia elacla en la q"e con.ste la5

N

/Jé !

NO

inlerma al Oie para que

i " '

V

determine o "0 respor~abdidad

al ser¡¡dor pt,UiUJ

8 I e,

Recibe dUo con antecedentes

Iy t,po del bU1 siniestrado y leinkrm8 a b aseguradora

W, , ,, ! e

!

Envia a :a U J'.Jridica, ei bienes mayor a S 1,000.00_ el acta

administrlltiva Para que ron ella II el resguardatario leva"te laI denuncia ilrlte el min,sterio I,ir-;¡ p'¡bIICO ,

I 8 . I e, , ¡

"

El resgllardaterioI!c('pla pagar orestituir el bien?

Fin de P'oceóimiento

Recibe loS dOCllmel1tosdebidamente re(¡uisitados paraque aplicpe loS movimientos

que corr"",ponden en el m6dum

I (¡Sil Ycontabe del SIC['AC"'-"

7 . I e. , ¡ ,

fin de Procedimiento

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA- 9 DE. 10


-Manual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles deL1CONSA, S.A. DE C.V.

Realiza la cancelación delregIStro del bien en el SICAFI

11 C

I Recibe el informe y dictamina

12 E

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-~-~t /! !

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/)¡" j

O

F

C

NO

15

16

17

Resuelve y comunica, medianteoficio, a las áreas de Control deActivo Fijo en Oficina Central o

centros de trabajO ydeAdministración de Riesgos el

resultados de susinvestigaciones

Comunica al Jefe del Oepto. deActivo Fijo las causas por las

>--'loue se declino el pag,;co__

Solicita al Ole su intervenciónpara que determine

responsabilidad por parte delf.--;resguadatano del bie.~n_-j

SI

Recibe el importe de laindemnización por el valor

>-~ comercial del bien ~-J

14 O

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: JO DE: 10



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para los Movimientos Internos de

Almacén. Reasignación de BienesClave: VST-DA-PR-004-03 INo. Revisión: 01

I


va r Sánchez GarcíaEncargado de I Su dirección de Recursos

Materiales' Servici1 Generales

• Elaboró:

~,~-.~'·c' ~,. 'l.\'~...., . '-- , -

~ Lic, Sergio Reynaldo González CarmonaJefe de Departamento de Control

de Activo Fijo

Lic. Eduard illo iazEncargado del Despa de la Direcciónde Administración y Subdirector Jurídico

Aprp

~, ,

! /I ~_ +d~ ------

i I i/i /

JI1/y

I ¡, tI JiL~..

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comíté de MejoraRegulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del

14 de octubre de 2008 y entrará en vígor al diasiguiente de su autorización.


DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN


C.} L1CONSA, S.A. DE C.V.",,' Procedimiento para los Movimientos Internos de

Almacén. Reasignación de BienesClave: VST-DA-PR-004-03 i No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 14-10-2008:


Página

• ()t>jE¡ti\f() ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ------------------------------------------------------ o. 4

• Descripción de Actividades -------------------------------------------------------------- 5

• Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------------- 7

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)


DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN


f---=_---;;--;~L"'IC~O=N::::;:SA'-',L:S~,A~,D,,-,E~C~,Ve:-'~~----;---ilProcedimiento para los Movimientos Internos de l' •

f-=_----c-:=;:;'A=I'7m'-';a::.::c;;:-é:::en'::',R'7-e"=a:::=s:.ccig",,n..cca,-,;c:-;i,o=-:"n~d;::...ec;:B-,;ie=;;n.cce;..cs;:-:- __---I1 LlConsaClave: V8T-DA-PR-004-03 iNo, Revisión: 01 I

I

Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008

OBJETIVO

- Definir la responsabilidad de los usuarios en el control de los movimientos de losbienes instrumentales en los casos de reasignaciones y reubicaciones, asi comoestablecer la documentación necesaria para su aplicación.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA. 3 DE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN


t;8¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.'~f Procedimiento para los Movimientos Internos de

Almacén. Reasignación de BienesiClave: VST-DA-PR-004-03 iNo. Revisión: 01~ iiEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008

, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.................

• •POLlTICAS DE OPERACION

Es responsabilidad de los usuarios o del titular del Centro de Costos involucrado enla reasignación de bienes instrumentales, presentar al Departamento de Control deActivo Fijo, la forma DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de BienesMuebles".

!\\\

Toda reubicación de bienes instrumentales que efectué el Departamento de ServiciosGenerales, en Oficina Central o su equivalente en centros de trabajo, se notificará alos responsables de las áreas de Control del Activo Fijo, requisitando el movimiento"en el formato DA-SRMSG-037 "Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes \Muebles". \

'\,

Los resguardos que emita el SICAFI, tendrán por objeto controlar la asignación de losbienes instrumentales a los servidores públicos de Oficina Central y de los centrosTrabajo. Quienes deberán cuidarlos y resguardarlos de manera adecuada ya quecuando por dolo, negligencia o descuido inexcusable; se averíen o extravíen losinstrumentos útiles o demás objetos relacionado con el servidor público responsable,el importe correspondiente a que hace referencia la fracción 1 del artículo 110 de laLey Federal del Trabajo o en su defecto se le dará la oportunídad a la reparación odevolución del bien.

~J

\Los movimientos por reasignación, se registrarán en el SICAFI, con la siguientedocumentación:

1, ,_h1< f \-~

~i.-

•

Por movimiento interno

Reasignación de bienesFormatoCapturaMuebles"

Documentación

DA-SRMSG-037de Movimientos

lA"Solicitud y -~/de Bienes ¡/\

lEv

5. La designación del número de folio y el registro de la forma DA-SRMSG-037"Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles", es responsabilidadexclusiva del Departamento de Control de Activo Fijo y de sus similares en lo,s /,.t..Jcentros de trabajo. , .

\


DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN


"~_-=-_--;:--:-~L1"'C~Oc::N"'S;:..A"-,-,:,S;:...A::-.~D-,,:E~C:,:.V",-",--;--=--_~_+Procedimiento para los Movimientos Internos de

I Almacén. Reasignación de Bienes Liconsar¡C=-cI-a-ve~~:-cV-cS::-:T=-:..::D::':A"'--=P==R::..:-0:c:0c'-4:=.::-0:.:3?~r:1 N70=':."'R='e-='v-7is"éi:"-:ó"'-n='::'="071----: !!Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008• ¡


PasoNúm.

Responsable Actividad

Nombre yclave del

documento detrabajo

Jefe del Depto. Revisa los datos "Solicitud y Captura de Movimientos DA-SRMSG-037¡ de Control de de Bienes Muebles" contra los registrados en el, "S r 't dI Activo Fijo y/o, SICAFI. I C o t'CI u dY, , d ap ura e

area e M . . t dC t I d

oVlmlen os eon ro e I B' M bl ,,1

A t· F~ lenes ue es ,CIW go. I

1

2

3

Usuario, áreade Control de

Activo Fijo.Responsablede Almacén

Usuario

iRequisita los datos del bien . en la "Soli?,itud y DA-SRMSG-037iCaptura de MOVimientos de Bienes Muebles, para "Solicitud yi realizar modificaciones en la modalidad de Captura de ¡Ireasignación de bienes muebles. ' Movimientos deI IBienes Muebles"

Recaba firmas en el formato "Solicitud y Captura de I DA-SRMSG-037Movimientos de Bienes Muebles" con los nombres y "Solicitud y

icargos de las personas involucradas en la entrega Captura deIrecepción y autorización de los bienes en trámite de Movimientos dei reasignación y la entrega al Departamentote Control Bienes Muebles"de Activo Fijo.

1/1~1

i

4

s

Jefe del Depto.1 Se pregunta si los datos son correctos?I de Contr.0l de I Si, ir al paso NO.6I Actl,vo FIJo y/o No ir al paso No.S¡ area de 'I Control de ¡ A

Activo Fijo. I~=:::r-<[----+----.:.--+--------------------+--------1' '/\

IJefe del Depto. Devuelve al usuario la "Solicitud y Captura de I Vde Control de Movimientos de Bienes Muebles" para la corrección I

, Activo Fijo y/o de datos y se inicia nuevamente el trámite de,I área de reasignación.I Control de Ir al paso No. 1

Activo Fijo

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁG1NA: 5 DE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN



Almacén. Reasignación de BienesClave: V8T-DA-PR-004-03 No. Revisión: 01


PasoNúm.

6

7

,

1 Nombre yi 1

1clave del

1 Responsable Actividad, i documento de.. , trabajo 1,; I ,.-! ;-

9 i Jefe del Depto.1 Elabora los nuevos resguardos mediante el SICAFI,i de Control de i acude con los usuarios, obtiene las firmas del usuarioi Activo Fijo y/o i y la del Titular del Centro de Costo, les proporciona!área de control fotocopia y el original del resguardo lo archiva en el

lde activo fijo. expediente respectivo.


Resguardoemitido por el

SICAFI

/v. I¡ j

;/


DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN



Almacén. Reasignación de Bienes,Clave: VST-DA-PR-004-03 . No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 [ Revisión: 14-10-2008............,i¡¡ i

DIAGRAMA DE FLUJO


Requisita datos del bien en laSolicitud y Captura de

Movimientos de BienesMuebles para realizar la

reasígnaciónr-- -j

Entrega al usuario fotocopia dela Solicitud y Captura deMovimientos de Bienes

Muebles para su archivopersonal

1 A, B,C 8 B, D

{ i\

I ',~L


9

SI

A

B, O

4

2

3

Recaba firmas en la Solicitud yCaptura de Movimientos de

Bienes Muebles con losnombres y cargos de las

personas involucradas en laentrega recepción y

autorización de los bienes entramite de reasignación y

entrega ellarmala a lo entregaal Jefe del Depto. de Activo Fijo

Revisa los datos de la Solicitudy Captura de Movimientos de

Bienes Muebles contra los

f-_-'Jregtstros en el SICf'A"F"'__-j

NO

Devuelve al usuan'o ladocumentación para la

corrección de datos e inicia eltrámite

Anota manualmente el numerode folio, fecha de movimientoen la Solicitud y captura de

Movimientos de Bienes

f-_,Muebles y la rubrF"O''-_--jB, O7

Firma de Ve,Bo. y registra losdatos del movimiento en elSICAFI. actualiza dalos del

movimiento de reasignación ygenera automáticamente el

número de foii0i-__---jB,D6

B,O5

, !

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 '/PÁGINA.' 7 OE: 7

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN


Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de ,"111.,'',0', o'

L1CONSA, S.A. DE C.V. 00

r---------'=.::c..=c~::..2..=c.=-=c.:::...:...:..:.------__!0 '.'

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles !LiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 ! No. Revisión: 01 Ii=~-:-;---:~--:--:~;:-:-=-=c::c::-+'c:;;:-~-;-;--:-:-:--::-:=c:-:-----iEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008


Elaboró:

Lic. Hé or Sánchez GarcíaEncargado de la ubdirección de Recursos

Materiales y Servici s Generales

Lic. Eduardo o ríll DíazEncargado del Despac o e la Direcciónde Administración y Sub irector Jurídico

L -'- --.J

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j¡ \1 j\! f ;i ~

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14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorízación. /JI

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j

iFECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008'

PÁGINA; 1 DE; 11


,--~----c-cc--=--~~----~=--~,----=:----~-~



Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles ILiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 INo. Revisión: 01 i

-----~---l



Página

•

•

•

•

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------




3

4

6

9

~ ¡,I \ \!l~

\ ~i

\ -,\

,j

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 2 DE.11


Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

Clave: VST-DA-PR-004-04 No, Revisión: 01

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, l.Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

~ =L1=-::C.:::Oc:..N::..:S::.:..A2-'.:::S.:;:.A.:::,.:::D=-::E=...C=-,'V~,-------0. 11iLiconsa


OBJETIVO

Actualizar el control administrativo y en su caso los registros contables de los bienesmuebles propiedad de la Entidad, con la sustitución por proveedores (garantía ymantenimiento de bienes muebles), por detección de faltante, reposición, extravió,robo o destrucción, pago en especie (Cía. aseguradora), por otro bien de similarescaracteristicas y en su caso el pago a valor de reposición del activo, quedando deesta forma protegido el patrimonio de L1CONSA.

~\\

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA 3 DE: 11


.....1Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V. ..:-:1;;c;p;-r_o_c-;e:-;d;:cim",'-;'e;;-cn;-to=p;-a;:::ra;;-l;-a;cS7u_s_t_itr,U:-;-C1_'ór,n~d_e-;-cB;-;ie_n_e-;::s7M_ue_b_l_e_s--iLieousa¡Clave: VST-DA-PR-004-04 INo. Revisión: 01! IIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

I

pOLíTICAS DE OPERACiÓN

1. Los bienes que presenten los proveedores y usuarios para sustitución, serán desimilares características y de utilidad para la Entidad, mismos que serándictaminados por las siguientes áreas:

TIPO DE BIEN

Mobiliario y Equipode Oficina

Equipo deCómputo

Maquinaria yEquipo

OFICINA CENTRAL

Subdirección deRecursos Materiales yServicios Generales

Subdirección deDesarrollo de Sistemas

Informáticos

Subdirección deProducción

CENTROS DETRABAJO

Subgerencia deAdministración y

Finanzas

Áreas de Informática

Subgerencia deProducción

(\\

\ ,

¡{ i;1 : \I ' \,J ,,~

'~

'\El servidor público de las áreas antes mencionadas será el responsable de emitir su '~

''}.opinión y dictamen respecto a los bienes que se presentaron para la sustituciÓn \correspondiente, quedando su constancia de hechos en el formato "Sustitución deBienes Muebles" DA-SRMSG-036

En todas las sustituciones de bienes muebles de proveedores, detección de faltanteen inventarios, reposición por extravío, robo o destrucción de los bienes que tiene elusuario bajo su resguardo, se utilizará el formato DA-SRMSG-036 por "Sustituciónde Bienes Muebles", como un documento de respaldo de los antecedentes del bien asustituir.

2.

3. Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles", se elaborarán con los datos del ,

bien mueble a sustituir que están registrados en el SICAFI y los del bien que lo .•

sustituye o reemplaza, el formato además incluirá, el número de folio, las firmas del -,Lusuario que tiene el bien bajo su resguardo, del titular del área responsable de 1/dictaminar el bien y del Jefe del Departamento de Control de Activo Fijo, en los 1/centros de trabajo la del usuario del bien, la del Subgerente de Administración y ¡

Finanzas y del servidor público y/o particular que dictaminó físicamente el bien. .\

/J ¡ i

LKFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 4 DE: ~ 1


I Clave: VST-DA-PR-004-04i, .

i Emisión original: 13-06-2005

c- '~;:-c-~~=----=--:c-cc-----;~--;-:--~-:---;---'



Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles,I No. Revisión: 01

IRevisión: 14-10-2008

.

Liconsa

4. Los formatos por "Sustitución de Bienes Muebles" serán enviados, via oficio, alDepartamento de Contabilidad Financiera en la Oficina Central y al área deContabilidad en centros de trabajo, para la modificación de datos en el SICAFI,módulo contable del bien a sustituir, el Jefe del Departamento de ContabilidadFinanciera o responsable de Contabilidad firma en el cuerpo del formato, quiendevolverá mediante oficio el original al Departamento y/o Área Control de Activo Fijo.

5. El Departamento y/o Área de Control de Activo Fijo con el formato por "Sustitución deBienes Muebles" debidamente firmado por el Departamento de ContabilidadFinanciera y/o Área contable actualiza los datos del bien sustituido en el módulofísico del Sistema de Control de Activos Fijos.

, ;

¡I •

J


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.'" .

f=p;-r_o_c-;ec-;d:;;cim:;:-;ie::-n;-to=p;-a::cra;::-;-la~s-;-u_s_t_it-;U07c_ió-;n;;-d_e-;-B;-;ie_n_e-;:;s-;-M_ue_b_l_e_s-¡ LiconsaClave: V8T-DA-PR-004-04 No. Revisión: 01


•DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PasoNúm.

1

Responsable

Áreas deActivo Fijo y

de Admón. de

ActividadI

, I

Nombre y clavedel documento

de trabajo

SI, Ir al Paso No. 8

No, ir al Paso No. 18

Riesgos ••

i • iSe pregunta si el usuario repone el bien?2 Areas dei Activo Fijo y I

Si, ir al paso No. 19

I (\de Admón. de No, ir al paso No. 31 RiesgosI ! II

I3 Jefe de Prepara expediente y gestiona pago del bien en

Administración efectivo o en especie. 111 ¡!

I de Riesgos Ir al Paso No. 19 1\i i \1 ! \

I, ,

4 Usuario Se pregunta SI el equipo de computo tiene falla I I \I \

técnica? I IISi, ir al paso No. 5 I

1,I No, Fin de Procedimiento I

I 1

I

5 Usuario Reporta a soporte técnico, via teléfono, Groupwise 01Magic Desk. I

6 Soporte i Recibe del usuario reporte de falla o incidencia del y I Reporte.Técnico designa al técnico para atender el reporte del usuario. I

7 Soporte Acude ante el usuario e identifica falla o problema dell1 Técnico equipo de cómputo.

8 Soporte ¿El equipo tiene garantía? iI Técnico • • ·-"'1~. "-,

1 •

9 SoporteTécnico

Elabora reporte con el diagnóstico técnico del equipo Iy reporta la falla al proveedor que vendió el equipo a IL1CONSA.

Reporte.

~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ,f

PÁGINA: 6 DE: 11



zlt L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaClave: VST-DA-PR-004-04 1 No. Revisión: 01

,


'--,

PasoNúm. Responsable , Actividad

, Nombre y clave ¡

, del documento !,de trabajo

10

11

Proveedor

SoporteTécnico

1 Levanta reporte de falla del equipo en garantía y¡ proporciona a soporte técnico los datos generales de i!su "Orden de Trabajo". ,, '

, !

IAsienta el número de orden de servicio en el Reporte I!y elabora el Ingreso de Equipo Sustitución por IiGarantía. I

Orden de Trabajo I(Reporte).

Orden de Trabajo I(Reporte) Ingreso I

de Equipo iSustitución por

Garantía.

Soporte12

13

14

, i

I Envia por Group Wise al Departamento de Control de Ingreso de Equipo I, ,Técnico I! Activo Fijo Formato de Ingreso de Equipo Sustitución I Sustitución por I

I por Garantía. I Garantía. 1:,- i l' \IJefe del Depto. '¡' Identifica el tipo de accesorio o el equipo que Ingreso de Equipo 1 \

de Control de i presenta la falla, al usuario que tiene asignado el Sustitución por \Activo Fijo Iequipo, imprime el formato y lo entrega al oficial de Garantía. i\',

! vigilancia para que permita el acceso de ingreso y i \ Isalida de accesorios del proveedor cuando éste i ,;,acuda a la Oficina Central o al Centro de Trabajo. i

Proveedor IAcude a Oficina Central o al Centro de Trabajo para larden de Trabajo, IIentregar los accesorios a soporte técnico. I partes, accesorios I

, iI y/o equipo a !

sustituir. '

15 Proveedor y Recibe accesorios y/o equipo de cómputo, verificaSoporte Técnic que sean los correctos, y realiza el cambio en el

¡ equipo del usuario.

I

Orden de Trabajo, ! ! ;partes, accesorios I l/--¡

y/o equipo a ,~-

sustituir.

Usuario

17

16 IRevisa que esté correctamente el cambio de partes, Ingreso de.Equipo I IIequipo y/o accesorios, firma de aceptación en el SuslJtuclon por -l. L

¡I,' ! Reporte de Soporte Técnico. Garantía/ Reporte. ¡/t

i U', '/',,

f--~~' -~~~~~+!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f--~~~~~~-;;11

Soporte ! Requisita Reporte de falla técnica y anexa el Ingreso de Equipe iTécnico formato de Ingreso de Equipo Sustitución por Sustitución por 1--7 /,

Garantía con datos completos y entrega al Garantía/ Reporte. 1/'/ (1Departamento de Control de Activo Fijo. I

i



I~Manual de Procedimientos para el Registro, Control,! Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de~ L1CONSA, S.A. DE C.V. , ~

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles LiconsaC~---c~~c-;-=-=c-:c~~c--c---:-;---:=--~;-;---::-;-----iiClave: VST-DA-PR-004-04 No. Revisión: 01e ""-'-'---~------1

iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008i

ResponsablePasoNúm.

18

Nombre y claveActividad del documento

1 I de trabajo

Jefe del Depto, 'Recibe Formatos, verifica en el Sistema de Control I Sistema dede Control de ,de Activos Fijos (SICAFI) datos relacionados con el! Control de Activos

Activo Fijo Iusuario y la sustitución de partes, accesorios y/o i Fijos (SICAFI)., '• • 1¡equipo. 1¡ I

19 Usuario o Jefe IPresenta bienes de similares caracteristicas all Bienes Muebles,del Depto. de Departamento de Control de Activo Fijo. .

¡Administración¡ de Riesgos I

20 iJefe del Depto.¡ de Control de

Activo Fijo

Elabora la Sustitución de Bienes Muebles y registraen el SICAFI los cambios próximos a realizar. I

!

Sustitución deBienes Muebles

DA-SRMSG-0361

SICAFI.

¡ }\, '-\'4

;~~

Sustitución deBienes Muebles

I Oficial Sustitucióni de BienesI Muebles DA-! SRMSG-0361

el SICAFI.

Contabilidad junto con los cambios asentados en la DA-SRMSG-0361carátula del SICAFI y formato de sustitución. SICAFI.

Recibe oficio con anexos, actualiza registros en ell Oficial SustituciónMódulo Contable del SICAFI, firma formato y con con de Bienesoficio lo devuelve al Depto. de Control de Activo Fijo. Muebles DA

SRMSG-036/.

i Jefe del Depto. Recaba firmas en la Sustitución de Bienes Muebles, II de Control de elabora y envia oficio al Departamento de I

Activo Fijo

'

1

Jefe del Depto.de

1 Contabilidad

I23 IJefe del Depto. IActualiza

de Control de 1

Activo Fijo i1

21

SICAFI.L-__'-- +-,¡'F-I-N-D-E-P-R-O-C-E-D-IM-IE-N-T-O--------~------

~/ /-- lA

-'-- ¡ /[i!I -',¡

I! 22:I,

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20ce vPÁGINA: e DE: 11

DIRE.CCIÓN DE ADMINISTRACiÓN



LiconsaiRevisión: 14-10-2008IEmisión original: 13-06-2005

I Procedimiento para la Sustitución de Bienes Muebles

IClave: V8T-DA-PR-004-04

DIAGRAMA DE FLUJO

J

\\

D

SI

i e

I 'i 10 i~

, Elabora mporte :0'-' eli diagnóstico dei equipo y

]' 'epürtJ la faiia al proveedor que

'jendió ()I "quipo a L1CONSA

I 8

oEl equip{) deccm;lli!C ,;e".e

arar¡V,,?

5

Reporta a soporte técniw, viii16ldono, Grm¡pwise (} Magic

Desk

~"ecibedel usuariO reporte dei falla o 1i10(!üf)Oil y oesrgna ali técniw para atender ül reporte

I 6 ¡ de: USU;3no I O

¡Acct:le ante el d5ual1ü e

iden@ca falla o protiHNI del\---, equipo de computo ;--1I 7 liD

NO

eEl üquipo de 5jcomputo ¡ieN' falla;>"""""(BCI,ica?

Prepara el expediente ygestiona el pago del bien en

'-" efectivo Q especie "i' 3 i 8

NO

2

A

El "suanG repOflBi bien?

Fin de Procedlmierlw

Conocen el dictamen emitidopor el ole y procede codomte

ai ProceJimi€nlo de Robo,

\---, Siniestro y Extravtü c--

I ' I I A¡

NO

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 9 DE' 11


..l1li

LiconsaNo. Revisión: 01

Procedimiento para la Sustitución de Bienes Mueblesr

r-;;;M;-a-n-u-a~l-d-;-e-;;;P:-ro-c-e-d~im-:-ie-n-;t-o-s-p-a-r-a-e-c1;-R;;;--e-g-;-is-;t-ro-,-C~o-n-;-tr-o-;I-,~


IEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

i

\

1\1/\ic.....+,~;"--

-Yi/j '1ir

~ l!

i J <Í

/7¿ .

/,\\

R tR rtdF'1eqUiSI a 'P'" , a¡a,< Técnica y anexa el formato de

Ingreso de Equipe Sustituciónpor Garantia con datos

completes y er1trega al Depto.de Controi de Activo Fijo

17 O

Recibe formatos, verifica en eiSICAFI los datos reladofladoscon el usuario y ia sustitución

de partes, accesorios y/oeq:'Hpo

18 F

.¡Pcesellta biefles de similarescaracterísticas al Depto. de

Control de Activo Fijo

19 e 6

Eiabora la Sustituciór'l deBienes Muebies y registra en elSICAFllos cambios próximos ,

realizar

< 20 F

< Recaba ias firmas er'l la<

Sustitución de Bienes Muebles,elabora y ellvía oficio al Depto.deColltabüidad junto con ',os

cambios asentadcs en lacarátula del SICAFI y formato

de sustitución

21 F

Recibe oficios con anexos,actualiza registros en el

módulo contable del SICAFI,firma formato y con ofiCiO lo

devuelve ai Depto. de Controlde Activo Fijo

22 G

Actuailza el SICAFI

23 F

~c "de Procedimiento )

G

Levanta el reporte de falla delequipo en gBranlia y

proporciona a soporte técnicoI los datos generales de su orden,

de trabajo

10 ! E,

Asienta el número de orden deservicio en el reporte y elabora

ei If'lgreso de EquipoSustitución por Garantia

•• D,

Envía por Grovp Wise al Deplo.de Control de Activo FIJO el

Ingreso de Equipo Sustituciónpor Garan!ia

12 D

Identifica el accesorio o equipoque presenta la falla y ,1

usuario que tiene asignado elequipo. imprime formato y loentrega al oficia! de vigilanciapara que permita el acceso de',ngreso y sahda de acceso(,os

del proveedor

13 F

Acude a la Oficina Centra! o aiCentro de Trabajo para

entregar los accesorios asoporte técnico

14 E

Recibe accesoho y/o equipo decómputo, verifica que sean loscorrectos y realiza el cambio en

equipo del usuario

15 D, E

Revisa que esté correctamenteel cambio de partes. equipo ylo

accesorios y Uma deaceptación en el Reporte de

Scporte Técr'lico

"16 e

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 "PÁGINA: 10 DE: 11




!--p~r~o~c~e~d~im=i~e~n~to~p~a_ra~l~a~s~u~s~t_it~u~ci_ó~n~d~e~Bccie~n_e_s~M_ue~b_l_e_s--iLiconsaClave: V8T-DA-PR-004-04 . No. Revisión: 01

~~--,- --~ ~-::-=-::-=~+::::--:~-:-;~~:c:c:::-=------iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

¡~<

'/1/

/"\, \I '

f \\

\L......

\\\,\\

Elabora la Sustitución deBienes Muebles y registra en

el SICAFllos cambios próximosa realizar

15 D

r Recaba las firmas en la, Sustitución de Bienes Muebles,

elabora y envía oficio al Depto.de Contabilidad junto con los

cambios en la carátula delSICAFI y formato

16 D

Recibe oficio con anexos,actualiza registros en el módulo

Contable del SICAFI, firmaformato y con oficio lo devuelveal Oepto. de Control de Activo

Fijo

17 E

Actualiza el SICAFI

18 E

/'Fin de Procedimiento

con el usuano y la sustltuc,onde partes

Identifica el tipo de accesorio oei equipo que presenta la falla,al usuario que tiene asignadoel equipo e imprime el Ingreso

de Equipo Sustitución porGarantía y lo entrega al oficial

de vigilancia para la salida oingreso de los accesorios

9 D

Acude a Oficina Central o alCentro de Trabajo para

entregar los accesorios asoporte técnico

10 e

Recibe los accesorios y/oequipo de cómputo, verifica quesean los correctos y realiza el

cambio en el equipo del usuario

11 B

Revisa que esté correctamenteel cambio de partes, equipo o

accesorios y finna deaceptación en el Reporte de

Soporte Técnico

12 A

Requisita reporte de fallatécnica y anexa el Ingreso de

Equipo Sustitución por Garantiay entrega al Depto. de Control

de Activo Fijo

13 B

Recibe formatos, verifica en elSICAFllos datos relacionados

14 I__~__-,-_o_


DIRECC/ÓN DE ADMINISTRACiÓN


L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios

I de Bienes MueblesClave: VST-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 01


•FIRMAS DE APROBACION

Elaboró:

-r.\

Líc. Eduardo rEncargado del Despacde Administración y Sub

Iv or Sánchez GarcíaEncargado de I S bdirección de Recursos

y Servicios Generales

tI) Líc. Sergio Reynaído González CarmonaJefe de Departamento de Control

de tivo Fijo

~J


14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorización. /í

I /

• •

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008/ /~PÁGINA: 1 DE' 15 i'


\Emisión original: 13-06-2005 !, Revisión: 14-10-2008

I

Procedimiento para la Toma de Inventarios .de Bienes Muebles !Liconsa

~--;-;;;=-;;;:-:--;:;~~-::::~=--TC~-=;;;:=--;-c:-;---;;-:-----iiClave: V8T-DA-PR-004-05 i No. Revisión: 01

i

---;;c;---~--=-~--;---c------;~--;--;--~---:--;--~Manual de Procedimientos para el Registro, Control,



Página

• Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ------------------------------------------------------ o. 4


• Díagrama de FIujo -------------------------------------------------------------------------- 15

('\\\\

FECHA: 14 DE OC:rUBRE DE 2008 //K~PAGINA: 2 DE: 15 i/:Y




de Bienes MueblesClave: VST-DA-PR-004-0S No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-200S Revisión: 14-10-2008iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

OBJETIVO

Comprobar la existencia y uso de los bienes. conciliando sus resultados contraresguardos o registros contables.

/"}!

t~\""• •\ \

•• •\,j

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2DOS /PÁGINA: 3 DE: 15'



i--_---:;:--_~-7'L"-IC70~Nc;cS"-A2,",S..:;,A;3-,:-D:-E=,--,C;-c'-':V"-,,---c---;----.j 111Procedimiento para la Toma de Inventarios ' -YifIj

f-=__=_-==-d.::ce::.=B:.::ie::c-ne.::.:s::-M~ue.::.:b=c=le.::.:S'-c--:-:-~c--__--!1 LiconsaClave: VST-DA-PR-004-05 INo, Revisión: 01

I

Emisión original: 13-06-2005 1Revisión: 14-10-2008


Inventario Anual de Bienes Instrumentales

1. La Dirección de Administración, por conducto de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, establecerá las medidas necesarias para realizaren la Oficina Central y centros de trabajo, cuando menos un inventario anual debienes instrumentales (del primero al treinta y uno de octubre), y por muestreo físicocuando menos cada tres meses después del inventario anual (enero, abril y julio).

2. Para la toma física, el número inscrito en la etiqueta de códígo de barras,corresponderá al número de inventario o código de identificación de cada bienasignado por el SICAFI.

3. En la toma física de inventarios se considerará todos aquellos bienes instrumentalesdel activo fijo, que estén en servicio y fuera de uso, incluyendo los que estén en elPrograma Anual de Disposición Final de Bienes Muebles.

4.

5.

6.

La Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, auxiliará al Departamentode Control de Activo Fijo en la toma fisica del inventario de equipos de cómputo. Enlo que respecta a los centros de trabajo, las áreas de Informática tendrán laresponsabilidad de realizar el inventario físico del equipo de cómputo, y proporcionarla información impresa y en medios magnéticos al área de Control de Activo Fijo,para que éste la integre al control admínistrativo.

Los titulares de los Centros de Costo contarán con planos de las áreas programadaspara la toma física y relación de los bienes a inventariar cuando se lleve a cabo elconteo físico de maquinaria y equipo.

Para la toma fisica de inventarios del área de producción, se seguirá el flujo delproceso de envasado, mezclado, pasteurizado, etc., e indicar las partidas y/oaccesorios que integran a cada uno.

7. El Departamento de Servicios Generales en la Oficina Central y las áreas' "j ~

responsables del control del equipo de transporte en centros de trabajo apoyarán en [l.la toma física, considerando los vehículos en servicío (en uso y fuera de uso) y losque se encuentren en el taller mecánico (interno y externo).



;_; L1CONSA, S.A. DE C.V.,,~0

.~. Procedimiento para la Toma de Inventariosde Bienes Muebles,

Clave: VST-DA-PR-004-05 í No. Revisión: 01I

8. Las casetas, remolques, tanques, cajas, etc., que no se encuentren instaladas enningún vehiculo, durante el conteo fisico, se registrarán en el espacio de equipoadicional en el formato "Resguardo de Equipo de Transporte". Las áreas de Controlde Activo Fijo y/o Mesa de Control designarán al responsable del resguardo de dichoequipo adicional

9. Los responsables de las áreas de activo fijo efectuarán la toma física de inventariosde las lecherias, que correspondan a cada Centro de Trabajo, para lo cual se podránauxiliar de los promotores sociales.

10. Una vez concluido el inventario, las áreas de activo fijo en los centros de trabajo,enviarán al Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central, copia de losresultados obtenidos, que incluyan el acta de inicio y terminación del inventario, asicomo, la relación de faltantes y sobrantes determinados en el mismo; estainformación deberá llegar como máximo al treinta de noviembre de cada año (o undía hábil antes).

Mesa de Control

11. Se integrará la Mesa de Control, tanto en Oficina Central como en los centros detrabajo, por lo menos 30 (treinta) días calendario antes de iniciar el inventario.

12. La Mesa de Control en Oficina Central se integrará por un representante de cadadirección.

/Ji !,


DIRECCiÓN DE ADMINfSTRAC/ÓN

Representante de Activo Fijo

Representante del Órgano Interno de Control que les corresponda

f.

g.

En los centros de trabajo, la Mesa de Control será integrada por representantes delas siguientes áreas o equivalentes de acuerdo a su estructura:

a. Subgerencia de Administración y Finanzas

b. Subgerencia de Padrón de Beneficiarios

c. Subgerencia de Distribución

d. Subgerencia de Producción y Mantenimiento

e. Área de Informática



14. Es responsabilidad de la Mesa de Control:

a. Formalizar la integración de la Mesa de Control elaborando el actacorrespondiente.

b. Elaborar el programa y calendario de actividades para el levantamiento delinventario.

c. Coordinar las actividades para la toma fisica de bienes muebles y corregir lasincidencias sobre el levantamiento físico.

d. Informar a los titulares de las áreas que la integran sobre los resultadosobtenidos en el inventario, en apego a la normatividad aplicable en la materia.elaborando para constancia el acta correspondiente.

El Departamento de Control de Activo FijQ

15. Es responsabilidad del Departamento de Control de Activo Fijo en Oficina Central yáreas de activo fijo en centros de trabajo:

a. Informar a todas las áreas sobre la toma física de inventario de bienesmuebles, solicitando de cada una de ellas, el nombre del servidor público quefungirá como coordinador en el evento.

b. Tratándose de centros de trabajo, solicitarán el nombre del servidor públicoque participará activamente en la toma física del inventario.

c. Emitir, por medio del SICAFI, la totalidad de los bienes a inventariar(resguardos del personal), debiendo conservar por separado los papeles detrabajo utilizados como evidencia de la toma fisica del inventario por el lapsode 2 años.

d. Solicitar al área de informátíca, la emisión de etiquetas para la identificación debienes.

/'. ,,\

\\

o/ .i !

Una vez iniciado el conteo físico, no podrán efectuar movimientos (Altas,Bajas, Reasignaciones y/o Traspasos) de bienes, sólo en los casosextraordinarios que asi lo requieran, previa autorización de la Mesa de Control.

Realizar la asignación de los códigos internos a los bienes inventariados, deacuerdo con el "Catálogo de Códigos Internos de Bienes Muebles" y efectuarel registro, asignación de claves y conceptos en dicho catálogo, cuando se /presenten bienes no contemplados, los cuales serán emitidos por el SICAFI.

f.

e.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 /PÁGINA: 6 DE: 15




de Bienes MueblesIClave: VST-DA-PR-004-05 !No. Revisión: 01i i-=---:--=-;---:-~-=-=-=-~---!j Emisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008, iiiiiiiiii

g, Utilizar por cada tipo de bien, el Formato DA-SRMSG-037 para relacionar losfaltantes, así como el DA-SRMSG-038 para los sobrantes físicos, una vezconcluido el conteo,

h. Aclarar con los usuarios y/o responsables de los bienes, los faltantes osobrantes detectados en sus resguardos,

i. Enviar a la Mesa de Control los resultados obtenidos del inventario por cuentacontable mediante el formato DA-SRMSG-039, para que ésta determine elprocedimiento a seguir.

j, El Formato DA-SRMSG-039 "Resumen por Cuenta del Resultado delInventario Físico", se enviará al Departamento de Control de Activo Fijo enOficina Central para el informe general.

Inventario Fisco por Muestreo

17,

El Inventario Fisico por Muestreo a realizarse en la Oficina Central y centros detrabajo, se llevará a cabo en los meses de enero, abril y julio de cada año,atendiendo el siguiendo el calendario:

Toma física Envió de Resultados

\Enero del 15 al 30 Del 01 al 15 febrero

Abril del15 al 30 Del 01 al 15 mayo I1,-,\

Julio del15 al 30 Del 01 al 15 agosto " ,

\ J•

El inventario físico por muestreo aleatorio se realizará al 10 (diez) % del conjunto denúmeros que componen el universo de bienes instrumentales, de los centros decostos y los resguardos que comprenden entre otros datos el número de nómina delpersonal activo y concesionarios vigentes a cargo de lecherías y el total de bienes_ ~-/

registrados en los resguardos emitidos por el SICAFI de cada Centro de Trabajo'f_

/1 .# !

~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: J DE" 15


Procedimiento para la Toma de InventariosI de Bienes MueblesIClave: VST-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 01

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008; iiiiiiiiiiiii~



Para facilitar la interpretación del muestreo se establece la siguiente fórmula:

Fórmula para el Inventario Físico por Muestreo

UBIS X 0.10 / C.C. = RAIB/CC

DE DONDE:

UBIS Universo de bienes instrumentales registrados en el SICAFI

(Datos del Reporte Saldos por Cuenta a la fecha derealización del ínventarío)

0.10 Porcentaje para el muestreo aleatorio

C.C.

RAIB/CC

Centros de Costos registrados en el SICAFI

Resguardos seleccionados de manera aleatoria a inventariarbienes Instrumentales por Centro de Costos

DESPEJANDO:

UBIS = 24391 X 0.10 /10 = 243.91

\

\\

~\~

\\\J


\ ;lA¡/\.~\

~.

OBTENIENDOSE: 244 Bienes a inventariar por Centro de Costos


Para un fácil acceso a la obtención de datos para realizar el Inventario Físico pOL.. L1Muestreo se seguirán las siguientes instrucciones: ~a. Emitir a través del SICAFI, el reporte "Saldos por Cuenta" a la fecha que se /1

determinó para la toma físíca, el cual tendrá los datos numérícos registrados / ;por cuenta contable (1208, 1212, 1216 Y 1220), Y el total de bienesinstrumentales con que cuenta el Centro de Trabajo.


~ L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios

de Bienes Muebles1 •

iClave: VST-DA-PR-004-05 1 No. Revisión: 01,~~~~~~~~~~~~!--~~~~~~~~~-

iEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008~~~~==

b.

c.

d.

e.

f.

Establecer el Universo de Bienes Instrumentales Registrados (UBIS) en elSICAFI, en concordancia con el reporte "Saldos por Cuenta".

Localizar en la pantalla inicial del SICAFI, la ventana que refleja los catálogos eir a Centros de Costos (vigentes), y obtener los datos de los registrados paracada uno de ellos.

Establecer el número total de Centros de Costos (CC) de acuerdo con losdatos obtenidos de la ventana de catálogos.

Queda establecido, como se menciona en la fórmula para el Inventario Físicopor Muestreo, que se deberá seleccionar como mínimo el 10 (diez) % de losbienes instrumentales de la Oficina Central y centros de trabajo.

Aplicar la fórmula según los datos y números obtenidos, de la siguientemanera: UBIS X 0.10 I C.C. = RAIB/CC

/7 i ,, j, .\ ! '"

g.

h.

•1.

•J.

Derivado de las operaciones realizadas, se obtendrá la cantidad de bienesinstrumentales promedio a inventariar por Centro de Costos.

Seleccionar de manera aleatoria de cada Centro de Costo los números denómina de los empleados vigentes, así como, el de las lecherías regístradas enel SICAFI, los cuales se ajustarán de manera significativa que abarque a todaslas áreas que integran el Centro de Trabajo.

Emitir a través del SICAFI los resguardos seleccionados para la toma física delinventario por muestreo de los bienes instrumentales.

Antes de iniciar la toma física se formulará el cuadro de la integración de datosdel Inventario Físico por Muestreo, con el que se determinará su programa detrabajo.

(~\

; ; ,, ~'")t_~iL

l>, /

/~i/ .. i




L1CONSA, S.A. DE C.V.~

Procedimiento para la Toma de Inventarios ~

i-=_--;-;=-;;;:-:--=:;-d,?e::-B;:::i?:e;.:.:ne",s,-,MT:u7eo.:bo::;leo.:s'-;--~-;:-;--__-i LiconsaClave: VST-DA-PR-004-05 No. Revisión: 01


..............................~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =====¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡

EJEMPLO

INVENTARIO FíSICO POR MUESTROCUADRO DE INTEGRACION DE DATOS

1Num. ' Centro I Univ~rso I Resguardos I. Pro . Costos por Area Aleatorios í

123456789

Bienes a ! % de Bienes a %•

Inventariar Invet. Por Area Universo248 2 38 15.32 i 0.16

1,~;~ ~ 1 1~~ i ~ ~:~~ I ~:~~1,028 12 395, 38.42 I 1.62

500 417. 5 89 21.34 0.36600 1,991 13 362 18.18 1.48

I 700 6181 4 299 48.38 1.23800 I 3,4661 18 508 14.66 2.08842 1 12,9271 1 465 3.60 i 1.91

I

I

10 900 1 1,447' 22 447 30.89 1 1.83TOTAL ,-i---:2::-4.:..c,3=-:9:...:1-'-_L9:...:3,--_,-i_-=2:.c:,9::..:7..:::8_-L_-L.:12=:.::::21-,--_,-'_-'1.=2:::.0.=2----"

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20caPÁGINA: 10 DE: 15

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" \AREA

DIRECCiÓN GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

UNIDAD JURíDICA

DIRECCiÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL


ALMACEN DEPTO. ACTIVO FIJO

DIRECCIÓN DE MATERIALES

DESCRIPCiÓN DE CENTROS DE COSTOS

No DE C.C.

O

100

300

400

500

600

700

800

842

900


Procedimiento para la Toma de Inventarios, de Bienes Muebles!

IClave: VST-DA-PR-004-05 No. Revisión: 01



IEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

Los Resguardos emitidos por el SICAFI contienen:

A).- Identificación numérica del Centro de Trabajo

S).- Número de nómina

C).- Nombre del empleado resguardatario de los bienes muebles

D).- Identificación numérica del Centro de Costos y denominación

E).- Número de inventario asignado a cada bien mueble

F).- Número asignado por los códigos internos

G),- Descripción fisica del bien rnueble, rnarca, modelo y serie

H).- Total de activos asignados

G).- Firrna del responsable de los bienes

1).- Firrna del responsable del Centro de Costos

NOTA ACLARATORIA

La fórmula para el Inventario Fisico por Muestreo, se diseñó en forma lineal encondiciones ideales con relación a la información contenida en los Centros de Costo y losdatos que refleja el total de bienes registrados en cada resguardo, siendo esta selección ¡""-de forma aleatoria. Por lo que se tendrán que realizar los ajustes que sean necesarios, a \fin de que el muestreo sea significativo tanto por los Centros de Costos, con relación en'\ \los bienes a inventariar inscritos en los resguardos, sugiriéndose observar como guia de '\procedimiento el ejemplo expuesto gráficamente con anterioridad. \\

1'."-

\

!

AUna vez determinados los sujetos o números de nómina a inventariar, se emitirá, via . ~!

SICAFI, los resguardos correspondientes que contendrán los bienes a inventariar!!~_ ,.físicamente. l

19. El inventario fisico por muestreo, se llevará a cabo con la identificación de las :~7:1etiquetas con código de barras que tienen los bienes, contra los números y V

!

caracteristicas (marca, modelo, serie, etc.), que se tienen registrados en el 4 '

resguardo seleccionado. /!!\<0'1]

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008' vPÁGiNA: 11 DE: 15


Procedimiento para la Toma de Inventarios 1,' LI"consa, de Bienes Muebles'-=--;-;:;:=--;:;:-;--;:;=-~-;::';o"::."=-Té~~;:='-7-;:-;---;:~----j!IClave: V8T-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 01i !



IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008, ,, .

20. Después de haber concluido el inventario físico por muestro, se determinará elporcentaje y número de bienes debidamente identificado fisicamente y que seencuentran regístrados en los resguardos, de tal forma que del total de bienesseleccionados para la muestra inventaríada, se obtenga el número y porcentaje debienes faltantes o en su caso de los bienes sobrantes que se detectaron en elproceso de este muestreo en la toma físíca de bienes.

21. Los resultados obtenidos se enviarán al Departamento de Control de Activo Fijo, amás tardar el 15 febrero, 15 de mayo y 15 de agosto como asi corresponda de cadaaño y las cifras determinadas se inscribirán según sea el caso, en los formatos debienes sobrantes, bienes faltantes e invariablemente se enviará el formato DA8RM8G-039 "Resumen por Cuenta del Resultado del Inventario Fisico".

1\{\j

" ,

jiIr/

"" /

¡*"y ;

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200BPÁGINA: 12 DE: 15



lICONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios

de Bienes MueblesClave: VST-DA-PR-004-05 INo. Revisión: 01


Paso INúm. i Responsable

IActividad


de trabajo

1 Jefe delDepto, de

iConvoca la integración de la Mesa de Control 30i(treinta) días antes de realizar el inventario

\\

)

,resguardos de los I

IIEmite por medio del SICAFI losi bienes a inventariar

,Solicita a las áreas, el nombre de la persona que I

j fungirá como coordinador del evento y el de lasipersonas que participarán activamente en elI inventario

Jefe delDepto. deControl deActivo Fijo

de la Mesa deControl

Jefe delDepto, deControl deActivo Fijo

5

6

! Control de,

II !Activo Fijo ¡ ii

2 Responsable IFormaliza su integración, elaborando eli

acta iIcorrespondiente

,Ide la Mesa de

IControl \

3 Responsable , Elabora el programa y calendario de actividades para I I!

de la Mesa de t el inventario i

Control

4 Responsable Coordina las actividades para la toma física de lI, ,

Jefe delDepto, deControl de

!---8-+-A_~e-tif-:o-d-:~i;_0-+I-s-0-lic-i-ta-a-I-A-C'-re-a-d-e-l-nf-o-rm-á-ti-ca-l-a-e-la-b-o-r-a-ci-ó-n-d-e-11------.-","=i~!1Depto, de Ietiquetas para identificar los bienesControl deActivo Fijo

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008pAGINA: 13 DE: 15 '-'

DIRECCJÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control, 1Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Toma de Inventarios '

1 de Bienes Muebles ¡LiconsaIClave: V8T-DA-PR-004-05 No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008 J

I Paso Nombre y claveI Núm. I Responsable Actividad del documento

f----:.....-tl-----+I +-_d_e_t_ra_b_a.:cJo_--¡i 9 Jefe del i Realiza la asignación de códigos internos a los 1

g~~t~~1 ~~ 1

1

bienes inventariados 1.1

Activo Fijo+-1-0-+-J-e-fe-de-'I--¡-A-c-la-ra-c-o-n-l-o-s-u-s-u-a-ri-o-s-lo-s-fa-l-ta-n-te-s-y/-o-so-b-r-a-n-te-s+-------1

Depto. de I detectados en el inventarioControl deActivo Fijo

11 Jefe delDepto. deControl deActivo Fijo

I .

i Determina la totalidad de faltantes y/o sobrantes del I

I inventario

/7/

DA-SRMSG-040DA-SRMSG-041DA SRMSG 042

'Llena formatos "Relación de Bienes Faltantes 1

Determinados en el Inventario Registrados en lai Cuenta" y "Relación de Bienes Sobrantes.

Jefe delDepto. deControl de

12

I Determinados en el la . - -I

Activo Fijo Inventario Registrados enI Cuenta.

•

i 13 Responsable I Decide sobre los resultados obtenidos en el I,Iinventario. elaborando acta correspondiente

,de la Mesa de

Control I•

IFIN DE PROCEDIMIENTO ,

!~I \, \

•

·kFECHA: 14 DE 09TUBRE DE 2008 ~U

PAGINA: 14 DE: 15




de Bienes MueblesClave: V8T-DA-PR-004-05 No. Revisión: 01


Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

( Inicio de Procedimiento

Convoca la integración de laMesa de Control 30 días antes

de realizar el inventario

1 A

Formaliza su integración,elaborando el acta

correspondiente

2 B

Elabora programa y calendariode actividades para el

Inventario

3 B

Coordina las actividades para latoma física del inventario

4 B

Informa con anticipación a lasáreas, sobre la toma física de

inventarios

5 A

Solicita a las áreas, el nombrede la persona que fungirá comocoordinador del evento y el delas personas que participaranactivamente en el inventario

6 A

Emite, por medio del SICAFI,los resguardos de los bienes a

inventariar

7 A

Solicita al área de informática laelaboración de etiquetas para

identificar los bienes

8 A

Realiza la asignación decódigos internos a los bienes

inventariados

9 A

Aclara con los usuarios losfallantes y/o sobrantes

detectados en el inventario

10 A

Determina la totalidad defaltantes y/o sobrantes del

inventario

1 1 A

Llena la Relación de BienesFaltantes Determinados en elInventario Registrados en la

Cuenta y la Relación de BienesSobranteS Determinados en el

inventario Registrados en laCuenta

12 A

Decide sobre los resultadosobtenidos en el inventario,

elaborando actacorrespondiente

13 B


,,, -,i ! 'i W~U~

"~L




L1CONSA, S.A. DE C.V.rll¡ Procedimiento para la Disposición Final y Baja de'Z5i$' Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,

Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdjudicación Directa

Liconsa



Elaboró:

-~-

Lic. H' Iva r Sánchez GarcíaEncargado de I S dirección de Recursos

Materiales y ervi' enerales

." ,

=;.~=... :';';'.. 0==.. ~===:===:==~~~Lic. Sergio Reynaldo González Carmona

Jefe de Departamento de Controlde A tivo Fijo

I~ii

Lic. Eduard rrillo DíazEncargado del Desp o de la Direcciónde Administración y Subdirector Jurídico

) ;;1 !•I ¡.,

~.

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/'1/1•

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Novena Sesión Ordinaria del


Vigencia:,---------,---------------------------;;c /~"f///

.jFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 1 DE: 33/



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Clave: V8T-DA-PR-004-06 '¡ No. Revisión: 01

11~

~. , ,

j ,- '",{@8j,,- -

Liconsa


Página

•

•

•

•

Objetivo ~----------------------------------------------------- ----------------------------------




3

4

23

31

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L1CONSA, S.A. DE C.V.tI:II Procedimiento para la Disposición Final y Baja dey,- Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, Liconsa

Invitación a Cuando Menos Tres Personas y, Adjudicación Directa, ,¡Clave: V8T-DA-PR-004-06 i No. Revisión: 01! iIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

OBJETIVO

Identificar y dictaminar los bienes en desuso susceptibles de enajenar llevando acabo su disposición final y baja, que por su condición general no resulten útiles paralos fines a los que se encontraban destinados, evitando con ello la acumulación delos mismos, desocupar espacios y reducir el pago de impuestos.

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Clave: VST-DA-PR-004-06 r No, Revisión: 01


c---=-_--:::--c--c~L'_"'C'_"O:.:cN.:cS::_:_A_c:,~S=-=,A-=,C-:D=:_:E=:7_C'-",V=,:--:--=-::--:--_1 ~Procedimiento para la Disposición Final y Baja de I L,"consaBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta, •


POLíTICAS DE OPERACiÓN

1. El responsable de los recursos materiales establecerá las medidas que seannecesarias para evitar la acumulación de bienes no útiles, asi como, desechos de los

•mismos.

2. En la última sesión ordinaria del Consejo de Administración de cada ejercicio fiscal,será presentado para su autorización el Programa Anual de Disposición Final de losBienes Muebles, a efecto de que el Comité realice su seguimiento. Dicho programapodrá ser modificado previa autorización del Consejo de Administración. Lasadecuaciones podrán referirse, entre otras, a cambios en la disposición final o en laeliminación o adición de bienes o desechos.

Una vez autorizado el Programa, la Dirección de Administración solicitará a la Unidadde Comunicación Social su difusión en la página de internet de L1CONSA dentro de /\los 5 (cinco) dias hábiles siguientes a la notificación del acuerdo adoptado, que ( \realice el área correspondiente. \

3.

4.

Los centros de trabajo una vez notificados de la aprobación de sus programas,enviarán a más tardar el 31 ( treinta y uno) de enero del ejercicio fiscalcorrespondiente, copia del expediente de baja de los bienes instrumentalesregistrados tanto en contabilidad como en el SICAFI, para autorización de laDirección de Administración y/o de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales; en los casos de bienes de consumo el expediente de baja será i '

presentado por el Gerente en los centros de trabajo ante los Subcomités de Bienes \ L'viMuebles quienes determinarán el destino final de los mismos, debiendo informar ~~,~

dicha disposición final al Comité de Bienes Muebles. Por lo que se refiere a OficinaCentral será el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales quienpresentará ante el Comité de Bienes Muebles el destino final de los desechos. j

Los centros?e trabajo procurarán efectuar el destino final de los bienes dentro desu~clrcunscnpclon terntonal o regional en la que se encuentren, por lo que para I?determinar el procedimiento de enajenación aplicable a cada circunscripción, tomarán Vcomo referencia únicamente el monto del precio mínímo o de avalúo de los bienes de /¡

ese lugar, sín que ello implique el fraccionamiento de las operaciones con el fin de/ Ievitar la licitación pública.

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/FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 >¿.,

PÁGINA: 4 DE: 33





....Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 01I

Emisión original: 13-06-200S IRevisión: 14-10-2008I

S. Los expedientes de baja deberán contener como mínimo, los siguientes documentos:

a. Solicitud de baja de los bienes no útiles

b. Anexo de la solicitud de baja de bienes muebles

c. Dictamen de No Utilidad

d. Relación de bienes muebles

e. Factura o en su caso, acta circunstanciada para comprobar la propiedad delbien, la cual será elaborada en Oficina Central, por el Departamento deContabilidad Financiera y en los centros de trabajo por la Subgerencia deAdministración y Finanzas

f. Avalúo y en su caso la Lista de Valores Minimos actualizada

g. Acta de la sesión del Subcomité de Bienes Muebles en donde se determinaránlas causas por las cuales no llevaron a cabo un avalúo, o en su caso el porquése utilizó la lista de precios mínimos que pública la Secretaría de la FunciónPública y cuál será el destino final de los bíenes y en base a que preciomínimo o de avalúo van a determinar su enajenación

h. Fotografias de los bienes

/7" .I~•\ ,

Con base en el Dictamen de No Utilidad, se procederá a determinar el destino final ybaja de los bienes no útiles y, en su caso, se llevará el control y registro de las partesreaprovechadas.

Las áreas competentes para emitir el Dictamen de No Utilidad y la propuesta dedisposición final son:

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 }PÁG1NA: 5 DE: 33



L1CONSA, S.A. DE C.V.¡I", Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ~L~I"consa\,~~" Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,


Clave: VST-DA-PR-004-06 !No. Revisión: 01i

Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008i

TIPO DE BIEN OFICINA CENTRAL CENTROS DE TRABAJO

MobiliarioOficina

y Equipo de SubdirecciónMaterialesGenerales

dey

Recursos Subgerencia deServicios Administración y Finanzas

Equipo de Cómputo Subdirección de Desarrollo de Áreas de InformáticaSistemas Informáticos

Maquinaria, Equipo Subdirección de ProducciónIndustrial y Material deDesecho Ferroso

SubgerenciaProducción

de

Equipo Lector Morc. SubdirecciónBeneficiarios

del Padrón de Subgerencia del Padrónde Beneficiarios

\

i\

Control (~

\

Para Materia Prima,Materiales, ProductoTerminado, Material de Subdirección de Área deEnvase y Empaque, Aseguramiento de la Calidad CalidadDesechos (Papel Kraft,Cartón, Metal,Canastillas, Etc.)

Corresponderá en forma expresa al responsable de los recursos materiales o :~ 1¡servidor público de la misma jerarquía en el que se delegue tal funcíón en los centros ¡t+¡

~,--,,~--

de trabajo, en quien recaiga la autorización del Dictamen de No Utilidad. -

7.

Para cualquier otro bien un tercero capacitado, con la especialidad de que se trate.

El Dictamen de No Utilidad contendrá cuando menos:

a. La identificación de los bienes no útiles. En este caso podrá anexarse una lis aen la que se identifiquen dichos bienes; así como, en su caso el número deinventario correspondiente. /7

_~_ j h. ~/-':- ,

i

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200BPÁGINA: 6 DE: 33




Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdjudicación Direc!a

7;-;---:::-:- --i

Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 01

Liconsa

Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008~~~~~

b. La determinación de si los bienes aún no son considerados como desecho, obien se encuentran con esta caracteristica.

c. La descripción de manera clara y contundente de porqué los bienes no sonútiles; es decir:

';> Cuya obsolescencia o grado de deterioro imposibilita su aprovechamiento enel servicio.

';> Aún funcionan pero ya no se requieren en la prestación del servicio.

';> Que se han descompuesto y no son susceptibles de reparación.

';> Que se han descompuesto y su reparación no resulta rentable.

';> Que son desechos y no es posible su reaprovechamiento.

';> Que no son susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causadistinta de las señaladas.

d. En su caso, la determinación de si se ubican en los supuestos del cuarto párrafodel articulo 131 de la Le~;. es decir se. trate de. armamento, municiones, /\explosIvos agresIvos, qUlmlcos y artificIOS, aSI como de materiales 1 \contaminantes.

\Fecha de elaboración, asi como el nombre, cargo y firma de quien elabora y\\autoriza el dictamen de no utilidad. \ .,1

En su caso, otra información que se considere necesaria para apoyar eldictamen de no utilidad, tales como las normas emitidas conforme la LeyFederal sobre Metrología y Normalización; estudio costo beneficio, dictámeneselaborados por peritos, etc.

f.

e.

; i1i\j L;L..,, q

Cuando los bienes sean dictaminados como obsoletos se realizará el avalúo para ~·iL.

determinar su precio mínimo de venta, y en caso de haber sido calificados como •desecho, el precio minimo de venta será el fijado por la lista de precios que emite / /bimestralmente la Secretaría de la Función Pública. /1.1~

p J;/

8.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008pAGINA: 7 DE: 33


11Liconsa

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,





Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008i

9. Tratándose de la venta de desechos generados periódicamente, o de bienes queestén considerados y registrados como gasto corriente, de conformidad con elCatalogo de Bienes Muebles (CABM), o sean herramientas, refacciones y accesorios,o bien se refiera a desechos como papel kraft, bolsas de polietileno, canastillas,tarimas, etc., los centros de trabajo deberán enajenarlos de manera oportuna y através del procedimiento que corresponda, sin fraccionarlos, mediante contratos convigencia hasta por un año. Para el caso de una vigencia mayor, se requerirá la previaautorización del Comité o Subcomité, sin que ésta pueda exceder de dos años.

En estos casos, podrá pactarse la obligación de ajustar los precios en formaproporcional a las variaciones que se presenten, considerando lo que contemple lalista o el indice que se determine. La falta de retiro oportuno de los bienes serámotivo de la rescisión del contrato.

10. Las áreas encargadas de la Disposición Final y Baja de los Bienes Mueblesverificarán la capacidad legal y profesional de los valuadores distintos a lasInstituciones de Crédito, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes·Nacionales y corredores públicos, solicitándoles para tal efecto, entre otradocumentación, el curriculum vitae, los registros que los acrediten como valuadoresy, en su caso, el acta constitutiva. Asimismo, la contratación de los servicios devaluadores se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.

11 . La vigencia del avalúo no podrá ser menor a nueve meses y será determinada por elpropio valuador con base en su experiencia profesional, en el entendido que dichavigencia asi como la de los precios minimos, comprenderán cuando menos hasta lafecha en que se difunda o publique la convocatoria o la invitación a cuando menostres personas y en cuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice laoperación.

~\\\.J

12. En los avalúos que se emitan se establecerá únicamente el valor comercial, que se ti

define como el valor más probable estimado, por el cual un bien se intercambiaría en~~la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia,yen una operación sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición dondeambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia ysin compulsión. /"1

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é'K• •FECHA: ,4 DE OCTUBRE DE 2008 -

PÁGINA: 8 DE: 33




Invitación a Cuando Menos Tres Personas y, Adjudicación Directa~ ,

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.Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 01

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008...................... ~~~~==~

13. El valor mínimo considerado estará vigente cuando menos hasta la fecha en que sedifunda o publique la convocatoria o en la fecha en que se entreguen las invitacionesa cuando menos tres personas, según sea el caso.

En los casos de adjudicación directa, permuta o dación en pago, el valor mínimoestará vigente en la fecha en que se formalice la operación respectiva.

14. Para el caso de vehículos, el responsable de los recursos materiales tanto en OfícinaCentral como en los centros de trabajo, designará a los servidores públicosencargados de la determinación del precio mínimo correspondiente, quienesdeberán:

a. Aplicar la guía ESC (Libro Azul), edición mensual o trímestral que corresponda,a fin de establecer el precio promedio de los vehículos, que se obtendrá de lasuma del precio de venta y el precío de compra dividido entre dos menos el 15(quince) % de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b. Verificar físicamente cada vehículo llenando el formato denomínado "FormatoValuatorio para Vehículos", con la finalidad de obtener el factor de vida útil delos vehículos, mismo que resultará de la aplicación de las puntuacíonesrespectivas de cada uno de los conceptos de dicho formato. \

c. Multiplicar el factor de vida útil por el precio obtenido.

Cuando se trate de vehículos cuyos precios de compra y venta no aparezcan en laGuía ESC (Libro Azul), o bien, los que debido al servicio al cual estaban destinadoshayan sufrido modificaciones y sus características no estén plenamente identificadasen la guía, como lo serían entre otros camíones con cajas de carga secas, termoking,pípas-tanque y ambulancias, etc., su valor se determinará mediante avalúo.

(J ~FECHA: 14 DE oc:rUS:E DE 200$¿>~'

PAGINA: 9 DE: 33 ;'/

Cuando los vehículos no se encuentren en condiciones de operación o defuncionamiento y por su estado físico se consideren como desecho ferroso vehícular,la determinación de su precio mínimo se obtendrá con base en la Lista.

. \-~~¡ !

En el supuesto de que los vehículos se encuentren con los motores desbielados, las 0,transmisiones o tracciones dañadas o que para su uso se requíera efectuarreparaciones mayores, el valor correspondíente se determinará a través de lapráctica de avalúo.



Invitación a Cuando Menos Tres Personas y. Adjudicación Directa


.

1 Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de, L1CONSA, S.A. DE C.V.

15. La venta de los bienes será mediante licitación pública.

16. Los centros de trabajo podrán optar por enajenar bienes sin sujetarse aprocedimiento de licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación acuando menos tres personas o de adjudicación directa, para lo cual el SecretarioEjecutivo del Comité de Bienes Muebles, invariablemente será quien tramite laautorización ante la Secretaría de la Función Pública para llevarlos a cabo, previarevisión que se haya formulado por el Comité en Oficina Central o Subcomités en losdemás centros de trabajo, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

".. Ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, osituaciones de emergencia.

".. No existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente parapresentar ofertas.

b.

La solicitud de autorización se efectuará por escrito acompañando al menos loF~~

siguiente: \

a. Solicitud firmada por el responsable de los Recursos Materiales en OficinaCentral y por los Gerentes en los demás centros de trabajo.'\\

Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para la excepción a la \\licitación. '."

Identificación del procedimiento que se aplicará, invitación a cuando menostres personas o adjudicación directa y, acreditamiento de al menos dos de loscriterios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez quefundamentan la selección del procedimiento de excepción.

Identificación de los bienes y su valor.

Copia del avalúo respectivo o referencia del valor mínimo, los que seencontrarán vigentes tanto en la solicitud, cuando se publique la convocatoria oen la fecha de entrega de invitaciones a cuando menos tres personas y en Tcuanto a la adjudicación directa al momento en que se formalice la operación;~

"--__. ! j

Copia del díctamen de no utilidad; ~V

Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo, entérminos de lo dispuesto en el artículo 141 fracción IV de la Ley. /1 ;~

FECHA: j4 DE ~¡;6~N~R;OD~~O;~ v / ,-

d.

c.

e.

f.

g.


Liconsa



I Invitación a Cuando Menos Tres Personas yI Adjudicaciór Directa¡Clave: VST-DA-PR-004-06 i No. Revisión: 01- I

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008~' ,

h. Tratándose de adjudicación directa, la identificación de quién es eladjudicatario.

Al ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles laveracidad de la información remitida a la Secretaria, ésta se enviará firmada orubricada por quien la revisó dando su visto bueno los gerentes de los diferentescentros de trabajo.

17. Con el objeto de que la selección de los procedimientos para la venta de bienes serealice con criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez queaseguren las mejores condiciones para L1CONSA, la Oficina Central y los centros detrabajo podrán llevar a cabo la venta de bienes sin sujetarse al procedimiento delicitación pública, a través del procedimiento de adjudicación directa cuando el valorde los bienes no sea superior al equivalente a 1,000 (mil) dias de salario mínimogeneral vigente en el Distrito Federal. /,

Asimísmo, cuando el valor de los bienes no rebase el equivalente a 4,000 (cuatro mil) \días de salario minimo general vígente en el Distrito Federal, los responsables de laenajenación podrán realizar la licitación pública, bajo su responsabilidad, o bienconvocar a una invitación a cuando menos tres personas, por considerarseactualizado el supuesto de excepción de situación extraordinaria, debido a los costosque implicaría su publicación en el Diario Ofícial de la Federación, sin requerirautorización de la Secretaría.

18. Será responsabilidad de los titulares de los centros de trabajo la elaboración de lasbases para la enajenación de bienes muebles, que serán entregadas a losinteresados en el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria. Los titulares de loscentros de trabajo podrán delegar la autoridad en el Subgerente de Administración yFinanzas, para que este último lleve a cabo la licitación pública de los bienesmuebles.

19. La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoría en los términosindicados en el presente documento y concluyen con el fallo. ~

La donación, la permuta, la dación en pago y el comodato inician con la presentación [IZ ...al Comité o Subcomité de Bienes Muebles y con la autorización del Director General,concluyendo con la entrega de los bienes. //f;,

"IV¡>l-"FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ,-PÁGINA: 11 DE' 33




Invitación a Cuando Menos Tres Personas yI Adjudicación Directa

'lB~ A '"

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o

Liconsa

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IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008! ,

20. En los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos trespersonas, L1CONSA exigirá de los interesados en adquirir bienes, que garanticen elsostenimiento de sus ofertas mediante cheque certificado o de caja a favor deL1CONSA.

El monto de la garantía de sostenimiento será por el 10 (diez) % del valor para ventade los bienes, que será devuelta a los interesados al término del fallo, salvo aquellaque corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá a titulo de garantia delcumplimiento del pago de los bienes adjudicados y hasta el retiro total de los mismos.

Corresponderá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enOficina Central y a las Subgerencias de Administración y Finanzas en los centros detrabajo, calificar y en su caso registrar, conservar en guarda y custodia y devolver lasgarantías que los oferentes presenten.

La Oficina Central y los centros de trabajo de L1CONSA, se abstendrán de fraccionarlos grupos homogéneos de bienes muebles instrumentales y los desechos de bienesmuebles de consumo, provocando que los montos no excedan el equivalente a 1,000(mil) dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal para promover suadjudicación directa, y así evítar con ello la licitación pública.

21.

22.

La venta de losde avalúo.

bienes cubrirá por lo menos la cantidad fijada como precio minimo o!~. ,

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I •

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! f\• I .'~~

Será responsabilidad del titular en centros de trabajo y del Subdirector de Recursos {Materiales y Servicios Generales de Oficina Central, autorizar la orden de entrega j

contra la presentación del recibo expedido que el adjudicatario recibirá al pagar encaja.

Corresponderá a las áreas de activo fijo, supervisar la entrega de los bienesadquiridos por el adjudicatario y la baja en los registros de control de inventarios debienes (SICAFI).

24.

23.

Ji:/ ../jj'd' , ,

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 UPÁGINA: 12 DE: 33




, Invitación a Cuando Menos Tres Personas yi Adjudicació~ Directa. ..

IEmisión original: 13-06-2005 ! Revisión: 14-10-2008

Liconsa

25. Una vez concluido la disposición final de los bienes conforme a los diferentesprocedimientos que se mencionan en este manual, se procederá su baja, dando

•aviso al Departamento de Control de Activo Fijo, al Area de Contabilidad yDepartamento de Administración de Riesgos, de igual forma se procederá cuando sehubiere extraviado, robado o entregado a una institución de seguros comoconsecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

26. Los centros de trabajo registrarán las bajas que efectúen en el SICAFI en losmódulos fisico y contable cuando así proceda, señalando su fecha, causas y demásdatos necesarios para conocer con precisión la disposición final de los bienes de quese trate.

27. En el caso de muerte de semovientes susceptibles de enajenación, su bajaprocederá hasta que ésta se haya realizado.

28. Una vez concluida la disposición final de los bienes, conforme a lo establecido eneste manual se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de que setrate se hubiere extraviado, robado, o entregado a una institución de seguros cornó'\consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada.

L/CITACiÓN PÚBLICA

29. Las convocatorias públicas para la enajenación de los bienes se difundiránsimultáneamente a través de la página de internet de L/CaNSA y en los lugarespúblicos de las oficinas de la Entidad, mostrando la convocatoria que permita laparticipación a cualquier interesado a la misma. Cuando el valor de los bienes a licitarrebase el equivalente a 4,000 (cuatro mil) días de salario mínimo general vigente enel Distrito Federal, adicionalmente se publicará por un solo día en el Diarío Ofícíal dela Federación.

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Por causas justíficadas, se podrán difundir en otras publicaciones la venta de los 1/1bienes muebles, siempre que ello no sea motivo para aumentar el valor de las basest)de tener éstas un costo. /J t/

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: i 3 DE: 33

Liconsa


LfCONSA, S.A. DE C.V.

iClave: VST·DA·PR·004·06 No. Revisión: 01I-=Eo-m-io-s7iO"-'n-o-rio-g7i n-a-c,:-:-c1-=3-c'0:C:6°-.-=207075::-1-:R=-e-v-cis-i:C:ó:-n-:-c1-c4:-.1c-0=-.-=2-=0-=078----4


I Invitación a Cuando Menos Tres Personas yI Adjudicación Directa

Para tal efecto en la relación de anexos se agregan los modelos de convocatoria ybases para Licitación Pública, mismos que podrán adoptar los centros de trabajo,previa revisión de la Dirección de Administración y autorización de la UnidadJurídica.

30. Las convocatorias podrán referirse a una o más licitaciones, debiendo contener comominimo los siguientes datos:

a. Nombre del Centro de Trabajo convocante.

b. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes objeto de lalicitación, así como el precio de venta.

c. Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases y, en sucaso, el precio y forma de pago de las mismas, así como el acceso al sitio enque se encuentran los bienes. El Centro de Trabajo podrá determinar librementesi las bases se entregarán en forma gratuita o tendrán un costo, en cuyosupuesto, las mismas podrán ser revisadas por los interesados previamente asu pago, el cual será requisito para participar en la licitación.

d. Lugar y plazo máximo en que serán retirados los bienes.

e. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas, acto deaclaración de bases y, en su caso de fallo.

f. Forma y porcentaje de la garantía de sostenimiento de las ofertas. \ h¡ j \,~

g. Señalamiento de que se procederá a la subasta de los bienes que no se logre L--lL.su venta, siendo postura legal en primera almoneda las dos terceras partes del ;valor para venta considerado para la licitación, y un 10% (diez porciento) menos Ien segunda almoneda. ,:~

•• •El acto de presentación y apertura de ofertas se celebrará dentro de un plazo no J<menor a 10 (diez) días hábiles ni mayor a 15 (quince) días hábiles, contado a partir V'de la fecha de inicio de la difusión de la convocatoria o de su publicación en elDiario Oficial de la Federación, en cuyo caso será esta última la que prevalezca.

¿fFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ,/

PÁGINA: 14 DE: 33 "



~_~_-;:--;--:=L~IC:::O~N::.:;S:.=-A:;;;;,,:¡:,S",,-,A",,-,-";D",,E:-;C,:,-.V-';;;';.;---;--=-;--;--~, Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,Invitación a Cuando Menos Tres Personas y

cc::c:-_--;~:::;-;:::-:--=;;;;:A_cd::cJ~·u7-d,::i,::c-,-a-ec_i0,'n-::7D-,-i'-cre::-c:ctcca:-7~-::-;- -1¡Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 01


Liconsa

31. Las bases que emitan los diferentes centros de trabajo para las licitaciones públicas,se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado para talefecto, como en su caso en la página de internet de L1CONSA, a partir del día deinicio de la difusión o publicación de la convocatoria y hasta inclusive el día hábílprevio al acto de apertura de ofertas.

I

g.

h.

f.

1.

Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente:

a. Nombre del Centro de Trabajo convocante.

b. Descripción completa y precio de venta de los bienes.

c. Lugar(es), fechas y horarios de acceso a los bienes.

d. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas,aclaración de bases y emisión de fallo.

e. Requisitos que cumplirán quienes deseen partícipar, entre otros, la acreditaciónde personalidad del participante, la obligación de garantizar el sostenimiento desu oferta, de firmar las bases, así como, de presentar la oferta en sobre cerradoy en su caso el comprobante de pago de las bases.

Se podrán incluir otros requisitos, siempre y cuando, se indique en las bases elobjeto de ello y no limiten la libre participación de los interesados, como seria elcaso, entre otros de que sólo pueden participar en una partida.

Instrucciones para la presentación de las ofertas.

Fecha límite de pago de los bienes adjudicados.

Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes.

Señalamiento de la obligatoriedad de una declaración de integridad, a través de i

la cual los licitantes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que se,!"abstendrán de toda conducta tendiente a lograr cualquier ventaja indebida. '1

k. Plazo para modificar las bases de la licitación. Solamente podrán efectuarsemodificaciones hasta inclusive el segundo día hábil anterior al del acto deapertura de ofertas. Dichas modificaciones se harán del conocimiento de losinteresados por los mismos medios de difusión de la convocatoria, salvo quecelebren una junta de aclaraciones en la que comuniquen las mOdificacione/

Jcif:

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 /PÁGINA: 15 DE: 33

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Liconsa



Invitación a Cuando Menos Tres Personas y. Adjudicación Directae .¡Clave: VST-DA-PR-004-06 i No. Revisión: 01¡ !

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1.

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DIRECCiÓN DE ADMINtSTRACIÓN




Liconsa

iClave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 01. !

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008~~~~~~~

u. En su caso, las instrucciones para participar utilizando tecnologías de lainformación y comunicación, a través del sistema que establezca la Secretaría oel que desarrolle la propia Entidad, siempre y cuando se garantícen losprincipios de fiabilidad, integridad e inalterabilidad.

32. Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de las bases tendrá derecho apresentar ofertas.

33. En la fecha y hora establecida, el Centro de Trabajo convocante procederá a iniciarel acto de presentación y apertura de ofertas, en el cual se dará lectura en voz alta alas propuestas presentadas por cada uno de los licitantes, informándose de aquellasque, en su caso, se desechen debido al incumplimiento de alguno de los requisitosestablecidos, precisando las causas que motiven tal determinación.

34. No será motivo de descalificación el incumplimiento de algún requisito que haya /~,

establecido la convocante para facilitar la conducción del procedimiento, tales como: . \la utilización de más de un sobre, protección de datos con cinta adhesiva \,transparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas, varias copiasde las propuestas, entre otros, y en general cualquier requisito cuyo propósito no sea •

\esencial para la venta de los bienes. '. \, ,

Los centros de trabajo levantarán acta a fin de dejar constancia de los actos depresentación y apertura de ofertas y de fallo, que será firmada por los asistentes. La !

omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos. ce-V1/.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyaspropuestas hubiesen sido desechadas, así como cualquier persona aun sin haberadquirido las bases, bajo la condición de que deberán de registrar su asistencia y \0--.abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desarrollo de dichos actos. ./l . '\

!

El responsable de la licitación en Oficina Central o centros de trabajo, emitirá undictamen que servirá como base del fallo, mediante el cual se adjudicarán los bienes.El fallo de la licitación podrá darse a conocer en el mismo, o bien, en acto públicoposterior, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir dela fecha en que se lleve a cabo dicha apertura.

35.

¿K'FECHA: ,4 DE OCTUBRE DE 2008 i/

PÁGINA: 17 DE: 33





Clave: VST-DA-PR-004-06 i No. Revisión: 01'-'::E:-m-¡:-s":"io"'"n-o-r:-ig7i n-a~I:-:-;1-;:3~-0:-:6:---;::2-;::00::-5::-ii-'R;;:e'-v-:i-s:-:ió:-n-:~1~4:--710=-_-=2-=Oc:-078----i

11,.. ,

Liconsa

36. En el caso de que el licitante ganador incumpla con el pago de los bienes, ladependencia hará efectiva la garantía correspondiente y podrá adjudicarlos a lasegunda o siguientes mejores ofertas que reúnan los requisitos establecidos, para locual se entregará la garantía de sostenimiento de su oferta, en caso de que esta yase hubiera sido devuelta.

Sin perjuicio del ejercicio de la garantia aludida en el párrafo precedente, aquelloslicitantes que por causas imputables a los mismos no retiren los bienes en al menos 2(dos) ocasiones durante un año, contado a partir del día límite que tenía para elprimer retiro, estarán impedidos para participar en procedimientos de venta de bienesque convoque L1CONSA, durante 2 (dos) anos calendario a partir de la fecha en quele sea notificada dicha situación.

/7

37. Las áreas convocantes declararán desierta la licitación pública en su totalidad oalguna de sus partidas, según sea el caso, cuando se actualice cualquiera de lossupuestos siguientes:

a) Ninguna persona adquiera las bases.b) Nadie se registre para participar en el acto de presentación y apertura de

ofertas.c) Cuando los Iicitantes adquirieron las bases, cumplieron con los requisitos para

su registro, pero incumplieron con otros requisitos esenciales de la licitación,entre los que se encuentran, el no presentar oferta para la licitación o ésta fueinferior al valor para venta o, no presentaron garantía de sostenimiento. En estesupuesto en el acta del fallo se índicará que se procede a la subasta.

En los casos de los incisos a) y b), se asentará en el acta que se levante paradichos supuestos que también se declara desierta la subasta.

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Adjudicación Directa¡Clave: VST-DA-PR-004-06 ! No. Revisión: 01L i

SUBASTA

\JEn primera almoneda se considerará "postura legal" la que cubra al menos lasdos terceras partes del valor para venta fijado para la licitación;

Las posturas se formularán por escrito conteniendo:

El nombre y domicilio del postor;.~

La cantidad que se ofrezca por los bienes, y .."" I

La firma autógrafa del postor ~ representante registrado; ':. -<ilIniciada la subasta se revisaran las posturas, desechando las que no cubran por V·

lo menos la postura legal; ./1

" '\

b.

e)

d)

c.

f)

a.

38. La realización de la subasta se sujetará a lo siguiente:

a) Se señalará en la convocatoria yen las bases de licitación, que una vez emitidoel fallo, se procederá a la subasta en el mismo evento, respecto de las partidasque se declararon desiertas, cuando los licitantes adquirieron las bases,cumplieron con los requisitos para su registro, pero incumplieron con otrosrequisitos esenciales de la licitación, entre los que se encuentran, el nopresentar oferta para la licitación o ésta fue inferior al valor para su venta o, nopresentaron garantía de sostenimiento, precisando que será postura legal enprimera almoneda las dos terceras partes del valor para venta considerado parala licitación, y un 10% (diez por ciento) menos en segunda almoneda;

b) Debe establecerse en las bases el procedimiento para llevar a cabo la subasta;

c) Sólo podrán participar quienes hubieren adquirido las bases de la licitación;cumplido con los requisitos de registro y otorguen garantia respecto de laspartidas que pretendan adquirir, la que servirá como garantia de sostenimientode las posturas correspondientes. El valor de la garantía de sostenimiento serádel diez por ciento del valor para venta de la partida o partidas en las quepretenda adquirir y podrá ser presentada en efectivo, cheque de caja o chequecertificado a favor de L1CONSA.

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 19 DE; 33




Invitación a Cuando Menos Tres Personas y¡ Adjudicación Directa

'Liconsa

¡Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 01i""E;-m-ci;-s-;-io;-'n-o-cri;-g-;-in-a-;I-:~1::;:3--;0;c;6;--2::;:0"'0"'5;:-ti-;R;-e-v~is-ci;-;ó-n-:-;1-;4--1;-;0:;--::;:2::;:00"'8;:;----'¡

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j)

1)

g) Se procederá, en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas. Si hubierevarias se declarará preferente la mayor y, en caso de empate sin que seactualice lo precisado en el inciso i) de esta política de operación, se celebrarásorteo manual por insaculación en la participación de un boleto por cada ofertaque resulte empatada y depositado en una urna transparente y vacía de la quese extraerá el boleto del participante ganador;

h) Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se realizará enseguida unasegunda, deduciendo en ésta un diez por ciento de la postura legal anterior;

i) Declarada preferente una postura, se preguntará a los postores si alguno deseamejorarla en el porcentaje o suma minimos que al efecto determine previamentela convocante en las reglas respectivas establecidas en las bases. En el caso deque alguno la mejore antes de que transcurran cinco minutos de hecha lapregunta, se interrogará a los demás sobre si desean pujarla y asisucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan. Pasadoscinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, se declarará fincada lasubasta en favor del postor que la hubiere hecho.En cuanto a la formulación de las pujas, le será aplicable lo dispuesto inciso e)anterior;

Si celebrada la segunda almoneda no se hubiese presentado postura legal, sedeclarará desierta la subasta;

La convocante resolverá, bajo su responsabilidad, cualquier cuestión que sesuscite relativa a la subasta, y

La convocante, en el acta que levante con motivo de la subasta, deberá registrartodas y cada una de las posturas y pujas que se presenten, así como eldesarrollo del evento.

k)

En caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, L1CONSAhará efectiva la garantía correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a lasegunda o siguientes mejores posturas o pujas aceptadas.

39.

40.

Serán aplicables a la subasta. en lo que no contravengan su regulación específica,!las disposiciones relativas a la licitación contenidas en las bases respectivas. ~í

,".1

V


41. La subasta no debe incluirse en los procedimientos de invitación a cuando menos .tres personas y de adjudicación directa. /1 /j(

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iL' "i Iconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 01i

i Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008, ...........,¡¡

42. Cuando se declaren desiertas la licitación y la subasta en una, varias o todas laspartidas, L1CONSA, sin necesidad de autorización alguna, podrá venderlas a travésde los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicacióndirecta a valor de segunda almoneda.

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

¡, -I }.¡ [~'~--

Los centros de trabajo podrán optar por enajenar bienes sin sujetarse alprocedimiento de licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación acuando menos tres personas para lo cual el Secretario Ejecutivo del Comité deBienes Muebles, invariablemente será quien tramite la autorización ante la Secretariade la Función Pública para llevarlos a cabo, previa revisión que se haya formuladopor el Comité en Oficina Central o Subcomités en los demás centros de trabajo,cuando se presente alguno de siguientes supuestos:

• Ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, osituaciones de emergencia.

• No existan por lo menos tres interesados o capacitados legalmente parapresentar ofertas.

Para fines de la solicitud de autorización a la Secretaria de la Función Pública, se .-+.,

remitirá al Secretario Ejecutivo del Comité al menos lo siguiente:

a. Solicitud firmada por el responsable de los recursos materiales en OficinaCentral y por los Gerentes en los demás centros de trabajo.

b. Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para excepción a lalicitación.

c.

d.

Identificación del procedimiento que se aplicará, invitación a cuando menos tres i /

personas y acreditamiento de al menos dos de los siguientes criterios de,!!eficiencia, eficacia, economia, imparcialidad y honradez que fundamentan la Vselección del procedimiento de excepción.

Identificación de los bienes y su valor. /1






e. copia del avalúo respectivo o referencia del valor minimo, los que deberánencontrarse vigentes, tanto al momento de la solicitud, y hasta la fecha en la quese entreguen las invitaciones de la venta:

f. Copia del dictamen de no utilidad.

g. Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo, conformeen al articulo 141 fracción IV de la Ley General de Bienes Nacionales.

44. La invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente:

a. Las invitaciones se difundirán entre los posibles interesados de manerasimultánea via fax, correo electrónico, la página de Internet y en un lugar visibleal público de las oficinas de la convocante.

a. En las invitaciones se indicará como minimo la cantidad y descripción de losbienes a enajenar, su valor para venta, garantia, condiciones de pago, plazo ylugar para el retiro de los bienes y la fecha para la comunicación del fallo.

b. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación,atendiendo al tipo de bienes a enajenar, asi como, los formatos en que seelaborarán las ofertas.

c.

d.

La apertura de sobres que contengan las ofertas podrá realizarse sin lapresencia de los postores correspondientes, pero invariablemente se invitará aun representante del Órgano Interno de Control.

Las causas para declarar desierta la invitación a cuando menos tres personasserán:

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t~FECHA; 14 DE 0PUBRE DE 200& '/

PAGINA: 22 DE: 33

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V~

I

Cuando no se presenten propuestas.Cuando ninguno de los participantes satisfaga los requisitos esencialesestablecidos en la invitación.

••


Liconsa


L1CONSA, S.A, DE C.V.

IClave: V8T-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 01¡ ¡


. Invitación a Cuando Menos Tres Personas yI Adjudicación Directa

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008I ¡


GerenteMetropolitano,

1

Paso I Nombre y claveResponsable Actividad del documento

f-N_ú_m_'--t 1 I__de_tr_a_b_a::-jo_---i

i Elabora el Dictamen de No Utilidad, obtenido el i DA-SRMSG-024Iavalúo o precio mínímo de venta y envía I DA-SRMSG-025, .

Estatal y de PAS, 'expediente de Baja del bíen para autorización iI Jefe del Depto. de de la Subdirección de Recursos Materiales y' DA-SRMSG-026. ,

Control de Activo i Servicios Generales.Fíjo '

2 Gerente 1 Determina el importe de la ventaI Metropolitano, II Estatal y de PAS, !

I Jefe del Depto. de 1, Control de Activo I

Fijo

3 Gerente Se pregunta si el importe de la venta es menorI Metropolitano, 10 equivalente a 4,000 días de salario mínimo Ii Estatal y de PAS, Igeneral vígente en el Dístrito Federal? I1 Jefe del Depto. de I Si, ir al paso No. 4 I

i contro~~~ Activo INo, ir al paso No. 12 I

l..k

) ~\1 ,

\J

4 Gerente Se pregunta si el importe de la venta es de 1 a iMetropolitano, 1000 salario mínimo general vigente en el

I Estatal y de PAS, IDistrito Federal?i Jefe del Depto. de Si,ir al paso No. 34

I ControlF?e Activo INo, ir al paso No. 5! IJO ,

5 Gerente , Invita a cuando menos tres personas.Metropolitano, !

Estatal y de PAS,Jefe del Depto. deControl de Activo I

Fijo i



Liconsa


f Disposición~~~~s~~j;.:~g~e~~Muebles de


Invitación a Cuando Menos Tres Personas y1 Adjudicación Directa1Clave: VST-DA-PR-004-06 [ No. Revisión: 01

1 Emisión original: 13-06-2005 1 Revisión: 14-10-2008

====~~~

PasoNúm.

Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo

6 Concursante

7Metropolitano, Iel acta de adjudicación de bienes.

Estatal y de PAS, ; IJefe del Depto. de i

Control de Activo i IFijo

8

9

10

Gerente 'Notifica por escrito al concursante ganador,i Metropolitano, solicitándole la garantía de sostenimiento de! Estatal y de PAS, Iofertas mediante efectivo, cheque certificado 0'1i Jefe del Depto. de Ide caja por el 10%( diez por ciento) del valor de i

. Control de Activo 'su oferta presentada y le notifica la fecha en'Fijo que deberá realizar el retiro de los bienes

muebles adjudicados.

Gerente I Recibe del concursante ganador el pago de los iMetropolitano, bienes y formula la orden de salida, de I

I Estatal y de PAS, conformidad con el procedimiento de IJefe del Depto. de Autorización de Salida del Centro de Trabajo. !Control de Activo I

Fijo

Gerente IEfectúa el registro de baja en Sistema deMetropolitano, Control de Activo Fijo (SICAFI), así como en los,

. Estatal y de PAS, registros contables correspondientes y archiva i

i Jefe del Depto. de .el expediente de baja de bienes muebles. Ii Control de Activo

Fijo

DA-SRMSG-038

1 tI!~'---:J

"'-"

11 Gerente Ilnforma a la Subdirección de RecursosMetropolitano, IMateriales y Servicios Generales, el resultado I

, Estatal y de PAS, ,de las gestiones realizadas con motivo de la II Jefe del Depto. de afectación, disposición Final y baja de bienesI Control de Activo ,muebles., Fijo [ Fin del Procedimiento

,: ,, j fi f, ,

.~¡:/'"" ,-

i Vr~, /04//

yGf't.,






o

Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 iNo. Revisión: 01

PasoNúm.

Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo

12 Modelo DeBases y

Convocatoria

13

,con'

Concursante

16

14

15

Prepara, integra y presenta la documentación ,isolicitada en las bases de venta y su oferta para I

___+ -¡,_p_a_rt_ic_i_pa_r_e_n_la_L_ic_it_ac_i_ó_n_P_u_b_II_·c_a_. +1---------1 (\Gerente Recibe las ofertas, en la fecha y hora

Metropolitano, , establecida y realiza el registro de,i Estatal y de PAS, 'participantes.Jefe del Depto. deControl de Activo

Fijo.

! ¡¡

"

17 Gerente IRealiza el acto de apertura de ofertas para la!Metropolitano, ¡licitación ! ~

, Estatal y de PAS, i , " )IJefe del Depto. de I I , I

! Control de Activo I i ¡l.__-'- F_ij_O__-'-I -'- -...-J··1(1

// v'

Ir'.•" !

i ./t.,••FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 25 DE: 33

DfRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN




-11'"':0407-"'* .,

Liconsa



de trabajoResponsable 1 Actividad

I

21

22

19

18

PasoNúm.

Gerente Informa a la Subdirección de RecursosMetropolitano, I Materiales y Servicios Generales, el resultado

Estatal y de PAS, Ide las gestiones realizadas con motivo de la I, Jefe del Oepto. de I afectación, baja y destino final de bienes'I Control de Activo muebles.

Fijo 1Fin de Procedimiento !

Gerente ¡Inicia la subasta con la participación de los II Metropolitano, lofertantes que cubrieron los requisitos de,I Estatal y de PAS, I registro en la licitación y presentaron la garantía I !

1 Jefe del Oepto. de !de sostenimiento de ofertas, aunque no hayan I i I '!

¡ Control de Activo Iofertado el precio mínimo o más del señalado11¡t{" FL

íjLO LI_en_la_lic_i_ta_c_io_'n_, --l.I ...J! d'----- iI

•

. i

Gerente 1'Revisa la documentación solicitada en las

Metropolitano, Bases e inicia la apertura de los sobres que 1, .Estatal y de PAS, I contienen la oferta económica, compara y IJefe del Oepto, de 1formula el fallo correspondiente, elaborando ellControl de Activo lacta.

Fijo I 1------1Gerente ! Solicita al concursante ganador el pago total de I

Metropolitano, '1 los bienes adjudicados y elabora la Autorización IEstatal y de PAS, 1 de Salida del Centro de Trabajo de los bienes 1

Jefe del Oepto. de '

1

muebles. 'Control de Activo /\

Ir--__+ F_ij_O r·------------------+--------j,! \i 20 Gerente Efectúa el registro de baja en Sistema de \

1

Metropolitano, . Control de Activo Fijo (SICAFI), asi como en losEstatal y de PAS, I registros contables correspondientes y archiva,

! Jefe del Oepto. de . el expediente de baja de bienes muebles.Control de Activo

Fijo

,FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 26 DE: 33




, Invitación a Cuando Menos Tres Personas yI Adjudicación Directa

•Liconsa,

PasoNúm.


I


de trabajo

23

24

, ¡

, Gerente IRealiza la primera almoneda siendo la postura II Metropolitano, Ilegal la que cubra al menos las dos tercerasI Estatal y de PAS, partes del valor señalado en la Licitación. II Jefe del Depto. de 1

Control de Activo IFijo '

Postor Formula postura por escrito, precisando1--------1'nombre, domicilio, la cantidad que ofrece por'los bienes y su firma.

25 Gerente Revisa las posturas, las lee en voz alta y I, Metropolitano, ' declara preferente la mayor.I Estatal y de PAS,I Jefe del Depto. de ,I Control de Activo II Fijo I

1

/

\\,

\ ,

; I<V,ir]>,,,

FECHA 14 DE 09TUBRE DE 2008 i.- t 'PAGINA: 27 DE: 33

28

26 Gerente Se pregunta si existe empate en las posturas IMetropolitano, , que se reciben?

, Estatal y de PAS, Si, ir al paso No. 27I Jefe del Depto. de .

1C t 1d A t

· ,No, Ir al paso No. 28 Ion ro e c IVO ' J

1_---+'---F~iJ'-·O--.-I_---.-------------_+I------ ,27 Gerente I Realiza el sorteo por insalucación, ingresa al

I Metropolitano, una urna de cristal los papeles con los II Estatal y de PAS, I nombres de los postores empatados y extrae II Jefe del Depto .. de Iel nombre del ganador. II Control de ActiVO ,Fin de Procedimiento ,

I G~~~te ISe pregunta si las posturas cubren la postura I-------Ji/I Metropolitano, ilegal? ''1' Estatal y de PAS, ISi, ir al paso NO.35, Jefe del Depto.. de I No, Ir al paso No. 29'l' Control d.e ActiVO, FIJO

~--


Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 i No. Revisión: 01\


!---=-__~--:--¡L::.:.IC.=..O=NS~A.,S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,




de trabajoResponsable

Gerente, Metropolitano,! Estatal y de PAS,¡ Jefe del Depto. de .1 Control de Activo I1 Fijo 1, 1------I Gerente ¡Se pregunta SI las posturas cubren la postura iI Metropolitano, Ilegal?1 Estatal y de PAS, 1

ISi, ir al paso No, 33

I Jefe del Depto, de . 'I C t I d A t

' I No, Ir al paso No, 31, on ro e c IVO I' Fijo ,

30

29

PasoNúm.

I ActividadI ,

!----¡.------I :i Da inicio a una segunda almoneda, deduciendo IIen ésta un 10(diez) % de la primera almoneda, i

i

Gerente ,Señala todas y cada una de las posturas y IMetropolitano, pujas que se presenten, asi como el desarrollo i

Estatal y de PAS, del evento, en el acta que se levante con motivo I,Jefe del Depto. de . de la subasta. IControl de Activo Fin de Procedimiento

Fijo

Gerente IDeclara desierta la subasta despues deMetropolitano, 'l' celebrada la segunda almoneda sin postura I

Estatal y de PAS, ,legal. II Jefe del Depto, de I

Control de ActivoFijo

i"- \

.i J~lí '.l'

kI •

Pregunta a los postores si alguno desea!mejorarla en el porcentaje o suma minimos que!al efecto se determine previamente, después de I5 minutos se inicia una nueva puja, Después de I5 minutos mas declara fincada la subasta alfavor del postor que su oferta fue mayor


GerenteMetropolitano,

I Estatal y de PAS,: Jefe del Depto. deI Control de Activo, F"I IJO,

31

33

32

/7, '.•

•FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200a

PÁGINA: 28 DE: 33

DIRECC¡ÓN DE ADMINISTRACiÓN

,

Liconsa

¡Clave: VST-DA-PR-004-06 1No. Revisión: 01

/Emisión original: 13-06-2005 1Revisión: 14-10-2008I i


i---;;:-_~-;---:-=L:..:IC=-::O:;c:NSA,S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,

Invitación a Cuando Menos Tres Personas y1 Adjudicación Directa

PasoNúm.

34

-1


I i


de trabajo

35

\¡-T~

¡ '"

líiI

I Comprador '1 Entrega a L1CONSA garantía de sostenimiento l'

I interesado de pago o el pago ,'-------cr------I i-----

36 I Gerente IElabora acta de Entrega -Recepción II Metropolitano, l' I, Estatal y de PAS,

Jefe del Oepto. de 1

Control ge Activo l'

FIJO. _________________-+ --1


yFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PAGINA: 29 DE. 33





Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 INo. Revisión: 01i

DIAGRAMA DE FLUJO

Elabora el Dictam"n d" NoUjjlidae, y ",,"ia ri expediente

de baja dal bien par,,:a<¡"lor'lación de la Suba. de

R<fCurscs Mal"';,,!es y S<¡¡;¡ici<,sGenera!es

,'. \

\86 I

,

R€cibe, ¡¡naliza, ("'mpafa lasofertas y brm"la "1 ada (le

adjud¡c;aó6n de tienes i, I í,

Recibe la invitación e wmpralas bases

El importe d" laventa es da 1 a NO1,000 dfas de SIl!;:U]mín,mo?

i A

SI

¡

E! importe de Iwnta es menm '"equivalente a 4,GOO/-"S~1-,dias de salario

l<1im07

I ,,

! Determina el importe j" la If..........--., venta ~

I ;;' I ¡A!i ¡ i I

Nctka pO' ""'ento alconn..tr:"ade qMaocr

6tJ!icitá"d<:ú; la ga,¡¡ntia desGslo"imi"nto de ofertas PO' el10 % del "a!e! de ~u ,,[....ta y lenetifica la (echa de ""llm d6 k>s

f---,biEnes adjUdicadc5r--1

8 I ! ,

~~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ¡i !

PÁGINA: 30 DE: 33





Liconsa

Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 01


Revisa la documentaciónsC¡icitada en ,'as bases e iniciala apertura de los sobres quecorHienen la oferta económica

el gerente las compara, formulael falio correspondiente y

el<'!bora el acta

A

A

Realiza ei acto de apertura de!-_"ofertas para la lic,tació,,'_--\

17 A

Los concursantecumplen con losrequisitos para lalicitación?

ElabOra ,'as bases y publica !a iconvvcatcria en inteme! y er Ilugares visibles del Centro de

Trabajo y en Oüf ,,

12 A

Paga y recoge las bases en ellugar, fecha y r,orario

establecido en la convocatoria

n B

+Prepara, ,ntegra y pres€r1ra la

documentación solicitada en lasbases de venta y su oferta paraparticipar en la licitaCión pública

" B

Recibe las ofenas. en la fecha yhora establecida y reaiiza el

!-~c~,~gistro de los partcipanrt'~''--1

22

NO

Recibe del concursanteganador el pago de ¡os bienes yformula la orden de salida, de

conformidad con elprocedimiento de Autorización

de Salida ae! Centre de Trabaio

9 A

Efectúa el registro de baja en elSICAFl y en íoS registros

contables correspondientes yarchiva el expediente de baja

de bienes muebles

" A

Informa a 18 Subd. de RecursosMateriales y SeNicios

Generales, el reSultado de lasgestiones realizadas

11 A

Solicita ai concursante ganadOre! pago tata! de los bienesadjudicados y elabora la

auto(zaC¡Ól ae sahda oeiCenteo de Trabajo de les bienes

muebles

19 A

e

IW'C/'~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 PÁGINA: 31 DE: 33






Clave: V8T-DA-PR-004-06 !No. Revisión: 01¡

Emisión original: 13-06-2005 .Revisión: 14-10-2008

Efectúa el registro de baja en elSICAFl y en los registros

contables correspondientes yarchiva el expediente de baja

1-_-, de bienes muebles ,_-1

Informa a la Subd. de RecursosMateriales y Servidos

Generales, el resultado de lasgestiones realizadas con motivode la afectación, baja y destino

l-_fi-',Jn81 de bienes mueblerS_-1A

A

e

23

24

22

Realiza la primera almonedasiendo la postura legal la que

cubra al menos las dos terceraspartes del valor señalado en la

licitación

Formula postura por escrito,precisando el nombre,

domicilio, la cantidad que ofrece

I-----,p'-]or los bienes y su finTIra_--I

Inicia la subasta con laparticipación de los ofertantesque cubrieron los requisitos de

I-_-',registro en la licitacióni-_-I

A

A

21

20

\

\ \

28

Las posturas NOcubren la postura >---'-=,legal?

A

A

Exíste empate en /"--'-'N"O'- ,las posturas?

SI

rDa inicio a una segunda

almoneda, deduciendo en éstaun 10 % de la primera

almoneda

29

25

Revisa las posturas, las lee envoz alta y declara preferente la

mayor

SI

A27

Realiza sorteo por ínsalucación,ingresa a una urna de cristal los

papeles que contienen losnombres de los postoresempatados y se extrae el

f-_-,nombre del ganadorr-_-I


30/Í

/

!

i'

¿~,FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200B I

PÁGINA: 32 DE: 33

DIRECCIÓN DE ADMINfSTRACIÓN

, 1I~'wu, ~

,"

LiconsaProcedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Licitación Pública, Subasta,



~ L1CONSA, S.A. DE C.V.

Clave: VST-DA-PR-004-06 No. Revisión: 01

I Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

\.~

\\/.--.,,\. \!

\\

Llama al comprador interesadopara ofrecer el bien

34 A

Entrega a L1CONSA garantíade sostenimiento de pago o el

pago en efectivo

35 D

Elabora acta de Entrega-Recepción

36 A

( Fin de Procedímíento

A33

Pregunta a los postores sidesean mejorarla en

porcentaje o suma mínimos queal efecto se determine

previamente, después de 5minutos se inicia una nuevapuja. Después de 5 minutos

más declara fincada la subastaa favor del postor que ofreció

más

Las posturas SIcubren la postura >--::.'----,legal?

30

A

A


32

Declara desierta la subastadespués de celebrada la

segunda almoneda sin posturalegal

NO

31

Señala todas y cada una de lasposturas y pujas que sepresenten, así como el

desarrollo del evento, en el actaque se levante con motivo de la

subasta

y~~,,



Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Donación

Clave: VST-DA-PR-004-07 INo. Revisión: 01; !



iEmisión original: 13-06-2005 i Revisión: 14-10-2008i


Elaboró:

~~ .

¿ •• " ¡\r~:-' ..•~.- ~~-~~. .....~r~V,j Lic. Sergio Reynaldo González Carmona

Jefe de Departamento de Controlde Act'vo Fijo

\/Ú./' /,. /

~ /

\ •'\

Lic. Héct r Sánchez GarcíaEncargado de la dirección de Recursos

Materiales y Servicio Generales



I

Lic. EduarEncargado del Des . h de la Direcciónde Administración y Su¡/director Jurídico

I¡

Vigencia:

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGiNA: 1 DE. 9



c_~_~~-=L:..::IC:..::Oc.cN:..::S:::-A,,:' c=S~.A~. ..:::D..:::Ec-.:C"".V",=.~-:--=-c--c----iProcedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por DonaciónIClave: VST-DA-PR-004-07 INo. Revisión: 01. ~~c-::-~:::-t-:i::c--:--:-;--~-;-:c-::~-::----i-- .~ ,¡Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................


Página

• Objetivos -----------------------------------..-------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación -----------------------------------------------------------. 4


• Diagrama de FIujo -------------------------------------------------------------------------- 9




L1CONSA, S.A. DE C.V.r---=P~r~o~c~e~d;7im--oie~n~t:-'o=-=p:-'a'-'ra~la~D:-:is'-p'-o--=s':'ic=;io7.-'-n-':F:::i~n~a-;-I-y-;;B:::a-cjc-a~d7e~--i '.

Bienes Muebles por Donación Liconsa~CC:la-v-e-:-:-V-:CS:C:T:::_C::D-C:A-'-_P==R==_O=-CO:::4C::_OC::7~~I=;N7'o-=.==R=':e:::v=':is""i=;ó-'-n-: O::-1c--~-----j

!

OBJETIVO

- Procurar el mejor destino final de los bienes que han dejado de ser de utilidad para laEntidad cuya venta no pudo ser realizada y con objeto de no destruirlos ya quepueden ser de beneficio para las instituciones de salud, beneficencia o asistencia,educativas o culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales, abeneficiarios de algún servicio asistencial público o incluso a entidades; quienespodrían en su oportunidad darles un mejor uso.

/\,\,\" ~¡ ,

\ '¡

J


DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

Procedimiento para la Disposición Final y Baja dei Bienes Muebles por Donación[Clave: VST-DA-PR-004-07 INo. Revisión: 01, ~-tc';;:-"7"-;-;--:-;--:-=-=:c:c::C""""----1iEmisión original: 13=06-2005 IRevisión: 14-10-2008, '


L1CONSA, SA DE C.V.


1. L1CONSA podrá donar bienes muebles de su propiedad cuando ya no le sea útiles, alos estados, Distrito Federal, municipios, instituciones de salud, beneficencia oasistencia, educativas, culturales, a quienes atiendan la prestación de servicio socialpor encargo de alguna dependencia, a beneficiarios de algún servicio asistencialpúblico, a las comunidades agrarias y ejidos y a entidades que los necesiten parasus fines, siempre que el valor de los bienes objeto de la donación, conforme a suvalor de adquisición, no exceda del equivalente a 10,000 (diez) mil dias de salariominimo general vigente en el Distrito Federal. Si el valor de los bienes excede lacantidad mencionada se requerirá de la previa autorización de la Secretaría de laFunción Pública.

2. Las donaciones de bienes que realice L1CONSA, serán al valor de adquisición o deinventario.

/7\

La autorización para llevar a cabo la donación será formulada por:

>- El Comité de Bienes Muebles, cuando el valor de los bienes no exceda delequivalente a 500 (quinientos) días de salario mínimo general vigente en elDistrito Federal.

>- El Director General de L1CONSA, cuando el valor de los bienes no exceda delequivalente a 10,000 (diez mil) días de salarío mínimo general vigente en elDistrito Federal.

>- La Secretaría de la Función Pública, si el valor de los bienes excede lascantidades mencionadas.

Los expedientes de baja para donación deberán contener como mínimo, lossiguientes documentos:

a) Solicitud de baja de los bienes no útiles.

b) Anexo de la solicitud de baja de bienes muebles.

c) Dictamen de No Utilidad.

d) Relación de bienes muebles.

3.

4.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 4 OE: 9



(1; L1CONSA, S.A. DE C.V."2" Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por Donación LiconsaClave: VST-DA-PR-004-07 iNo. Revisión: 01

!Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

~===~~~~~

e) Factura o en su caso, acta circunstanciada para comprobar la propiedad delbien, la cual será elaborada en Oficina Central, por el Departamento deContabilidad Financiera y en los centros de trabajo por la Subgerencia deAdministración y Finanzas.

h) Fotografias de los bienes.

5. Para efectos administrativos las donaciones se formalizará mediante la celebraciónde los contratos respectivos.

í\Copia del Dictamen de no utilidad de los bienes. ! \

Constancia del dictamen favorable del Comité o Subcomité respectivo. \ \~t\\\ ;', ,

Copía de la autorización del Director General de la Entidad.' "J

Relación de los bienes a donar y su valor (indicando si se llevará a cabo a valo~ 1 ¡

de adquisición o de inventario, uno u otro). \¡\),~,

LJ'

Poder notarial de la persona quien firma el contrato en representación de lainstitución beneficiada.

g.

d.

f.

e.

En todos los casos de donación, los centros de trabajo remitirán a la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales en Oficina Central, al menos lo siguiente:

a. Petición por escrito formulada al Director General de la Entídad.

b. Acreditación de la personalidad del donatario y la determinación de que seajusta a los sujetos señalados en el punto uno de este procedimiento. Cuandose trate de asociaciones de beneficencia o asistencia, educativas o culturales,asi como, las que prestan algún servicio asistencial público, copia simple delacta constitutiva de dichas asociaciones o sociedades y sus reformas.

En ningún caso procederán donaciones a asociaciones o sociedades de las queformen parte el cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado,por afinidad o civiles, del o los servidores públicos que en cualquier formaintervengan en la donación.

c.

6.

h. Plan de trabajo para el cual se van a usar los bienes objeto de la donación.

íAl ser responsabilidad del Secretario Ejecutivo del Comité la veracidad de la "'... ¡ !

información remitida a la Secretaria de la Función Pública, los Gerentes de los ¡/

centros de trabajo firmarán o rubricarán, la documentación que se envie. /J7.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20C8PÁGINA: 5 DE: S






Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008,

8, L1CONSA con aprobación de su Órgano de Gobierno, en el caso de ayudahumanitaria o de investigación cientifica, podrá donar bienes muebles a gobiernos,instituciones extranjeras o a organizaciones internacionales, mediante acuerdopresidencial refrendado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Secretaríade la Función Pública,

9, Las donatarias que estén autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoexpedirán un recibo con requisitos fiscales contra la entrega de los bienes, conformea lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al artículo 40del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,

10, Para la entrega de los bienes al donatario se levantará el acta administrativacorrespondiente,

/í j j

¡ ;;, "

\\ \

\

¡

--Jdf "~

¡", "V

'Y¡"frFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200B v (j

PÁGINA: 6 DE: 9



Clave: VST-DA-PR-004-0? INo. Revisión: 01!




PasoNúm.


i Nombre yI clave delI documento deI trabajo

I

1

1 Gerente Recibe la solicitud de donación dirigida al Director 1

Metropolitano, General y la envia a la Dirección de Administración. iEstatal y de

PASo

la autorización una vez analizada la Ide donación por el Comité de Sienesde acuerdo al salario mínimo general,,

1 S Director de iObtiene1 Administración Isolicitud

I

I 1MueblesIvigente en el D.F. de:

IComité (de 1 a SOO)

1 Director General (de S01 a 10,000)II SFP. (más de 10,000)

1 2 1 Director de i Integra y envia el expediente de solicitud de baja dei 1 Administración acuerdo al procedimiento.i I y Gerente¡ ! Metropolitano,I I Estatal y de! II ,PAS.

,,

1 3 i AdDirectOtr de. Recibde el .~xPdedliecnte 't~ed dosnaciónM

y 10bl somete a 1,1 / '.

i mlnlS raclon conSI eraclon e oml e e lenes ue es. ! \i-

1

--4--

II---

D-ir-e-c-to-r-d-e-.-+-s-e-p-r-e-g-u-nt-a-s-i-p-ro-c-e-d-e-la-s-o-l-iC-it-Ud-d-e-d-o-n-a-c-iÓ-n-?--+--------i \ \.

I i Admlnlstraclon 1Si, ir al paso No. S \ ii INo, ir al paso No. 11 I

I (-. /" /

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 !~PÁGINA: 7 DE: 9 ,/ 'J

Juridica la elaboración del6

7

Director de Solicita a la UnidadAdministración contrato de donación. ' ,

Unidad IElabora el contrato y lo remite a la Dirección de 'WJuridica 'l' Administración. ! I i'

---------1--------------------+------1 iI !fA8 Director de IEnvía el contrato de donación al Centro de Trabajo ! í /

AdministraciónJ para recabar firmas.



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por DonaciónClave: VST-DA-PR-004-07 INo. Revisión: 01


ActividadResponsable

9

PasoNúm.

Nombre yclave del

documento detrabajo

L---t-----t----------------+----'----1Gerente I Recaba las firmas en el contrato de donación y lo

Metropolitano, regresa a la Dirección de Administración.Estatal y de

PAS.

10 I Director de 1 Envia el contrato de donación a la Unidad Jurídica II Administracíón I para su registro en el consecutivo nacional. i

11 I Director de ICancela solicitud de donación e informa al Centro de IIAdministración ¡Trabajo. I

FIN DE PROCEDIMIENTO

í\. \

\\\\\

j(FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ; !

PÁGINA: 8 DE: 9




Bienes Muebles por DonaciónClave: V8T-DA-PR-004-07 i No. Revisión: 01


DIAGRAMA DE FLUJO

Recaba las firmas en elcontrato de donación '1 loregresa a la Dirección de

Administración

9 A

Envía el contrato de donación ala Unidad Jurídica para suregistro en el consecutivo

nacional

10 B

Cancela solicitud de donación einforma al Centro de Trabajo

11 ! B


A1

2

Recibe la solicitud de donacióndin'gida al Director General y la

envía a la Dirección deAdministración

Integra y envía el expediente desolicitud de baja de acuerdo al

procedimiento r--:c-lA. B

Recibe el expediente dedonación y lo somete a

I-_-"c,"onsideración del Comril"é_-I3 B

SI

!

¡ \, "in¡~

j 4 ,_

1\\}

, . \/ ""

.~··1 '00 ,/

tI'V/I

f\. \

\,

B

e

B

7

6

8

Envia el contrato de donaciónal Centro de Trabajo para

recabar las firmas ,_-j

Sollcita a la Unidad Jurídica laelaboración del contrato de

donación

Elabora el contrato y lo remite ala Dirección de Administración

Obtiene la autorización una vezanalizada la solicitud de

donación por el de acuerdo alsalario mínimo diario general

I--:.v~;g:.:;enteen el Distrito Fedre~ca~I_-1

5 B

donación?

BProcede lasolicitud de

4

¡ N

G

'}{;>FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 i

PÁGINA: 9 DE: 9

DmEccroNDEADMW~TRAC~N



Bienes Muebles por DestrucciónIClave: VST-DA-PR-004-08 INo. Revisión: 01, !


Elaboró:

, -';:.~~==.= ,,_.__NM~ _

\\1'~

''.\ \, "

I

Lic, Eduardo 110Encargado del Despac o d a Direcciónde Administración y Subdirector Jurídico

Apr

ánchez GarciaEncargado de bdirección de Recursos

Materiale y Servici Generales

" Lic, Sergio Reynaldo González CarmonaJefe de Departamento de Control

de Act":vo Fijo

i

Vigencia:

I


14 de octubre de 2008 y entrará en vigor al d iasiguiente de su autorización,

i




i-----=-_~--;-~L:::.IC:::cO::::..:..oNS7'A'_',~S=..:."A~"D:-¡E=;-;::C::.c:"V;;;":--;:--;~---;_-jProcedimiento para la Disposición Final y Baja de ~L~I'CO~osa

Bienes Muebles por DestrucciónCcC:OClc-a-ve-:-:V:-CS=T=_-::Do-A:-_-;;:;PC::Rc-_0=-0=-4=-_=-0",,"sc--'-;-;1N;-;o'='"-':R=-e'='v-':i'='s~ióCcn-: -::0-:1-----;

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-200S

i ===-iiiii


Página

• ()f)j~ti\l() ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Políticas de Operación ------------------------------------------------------------ 4

• Descripción de Actividades -------------------------------------------------------------- s

• Diagrama de Flujo -------------------------------------------------------------------------- 9

,'o,

~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ¡

PÁGINA: 2 DE: 9




Bienes Muebles por DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004-0S No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-200S

OBJETIVO

Realizar la baja de aquellos bienes que representen algún riesgo para la Entidad oque no fueron susceptibles de venta o donación.

/



¡Emisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008

~~~~'~~~ :;'==


1. Previa autorización del Director de Administración los centros de trabajo podrán llevara cabo la destrucción de bienes muebles cuando:

a. Por la naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere lasalubridad, la seguridad o el ambiente.

b. Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal oadmínistrativa que ordene su destrucción.

c. Exista riesgo de uso fraudulento.

d. Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el ofrecimientode donación, no exista persona interesada, supuestos que deberán acreditarsecon las constancias correspondientes.

En los supuestos previstos en las fracciones 1 y 11 anteriores, los centros de trabajoobservarán los procedimientos que señalan las disposiciones legales o '\administrativas aplicables y la destrucción se llevará a cabo en coordinación con las, \1autoridades competentes, en caso de requerirse normativamente.

\Órgano \cual se '\ l.

\ \\ \ '

\ \ "

'1'\_$

~\)

Serán las áreas de Control de Calidad de los centros de trabajo o la Subdirección deAseguramiento de la Calidad en Oficina Central, las responsables de efectuar laspruebas correspondientes para determinar si los desechos de materia prima,materiales o productos son susceptibles de uso o destrucción, registrando losresultados en los formatos establecidos para las evaluaciones de calidad de materiaprima, material de envase y empaque y producto terminado, según sea el caso.

Acta administrativa, en la cual se dé fe del estado del producto.

Los centros de trabajo invitarán invariablemente a un representante delInterno de Control para que asista al acto de destrucción de bienes dellevantará acta para constancia, misma que será firmada por los asistentes.

En el caso de las Gerencias de Programa de Abasto Social, cuando el productoterminado sufra descomposición que pueda dañar otros artículos, se solicitará a laSubdirección de Aseguramiento de la Calidad y al área de Control de Calidad de laPlanta más cercana el dictamen respectivo, que estará soportado con los siguientesdocumentos que emita el Centro de Trabajo:

2.

3.



r Manual de Procedimientos para el Registro, Control,, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

l,f_~_--;;:--;---:.::L::.:IC::cO::cN~S:.cA~, S~,:=-A~,..:cD;.::E';cCC"':..cVi;''--;---~;---~---1Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

. Bienes Muebles por Destrucción) I

iClave: VST-DA-PR-004-0S iNo, Revisión: 01! i

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-200S, . ~~

Relación de sobres del producto, por lote de producción,

Fotografias del producto a color en original.

Una vez obtenido el dictamen se continuará con los trámites para llevar a cabo ladestrucción, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento.

4. En todo acto de destrucción se formulará acta para constancia de los hechos que serealizaron y para los casos de destrucciones de materias primas, materiales oproductos, se requisitará la forma DA-SRMSG-030 "Acta Administrativa paraDesecho", para lo cual se convocarán al acto de destrucción y firma, a los siguientesservidores públicos, debiendo anexar a las actas las constancias correspondientes:

a. Representante de la Secretaria de Salud.

b. Titular del Centro de Trabajo o quien éste designe.

c. Representante del Órgano Interno de Control.

d. Titular del Control de Calidad de la planta, únicamente para el caso delas Gerencias Metropolitanas y Gerencias Estatales

e. Titular de la Subgerencia de Producción de la planta.

f. Representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos "'Natumles. \

\g. Representante del Área Juridica.

h. Titular del Área de Almacenes.

i. Representante del Área de Control de Activo Fijo.

,

/1, !

5. Cuando la materia prima, material o producto terminado sufra descomposición que \¡',

pueda dañar otros articulas, se procederá a su pronta destrucción, contando ~

únicamente con la representación de la autoridad sanitaria de la zona, los titulares deárea del Centro de Trabajo, señalados en la política anterior en todos los casoshabitualmente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control, para queasista a la destrucción.





Bienes Muebles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004-0a ¡No. Revisión: 01

iEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-200a

6. En caso de que los bienes muebles sean productos perecederos y se requiera sudestrucción en forma periódica, la Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo involucrado enviará los formatos 45 "Aviso de destrucción odonación de mercancías que han perdido su valor" con 30 (treinta) días naturales deantelación a la fecha de destrucción a la Oficina de Administración Local deRecaudación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco, correspondiente aldomicilio del Centro de Trabajo, con copia para el Departamento de Impuestos deOficina Central, señalando el calendarío de destrucciones para el mismo ejercicio.

7. Los centros de trabajo recurrirán a las autoridades de la Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales de las delegaciones políticas o municipales, oficinasde la Secretaria de Salud, y de la Secretaría de Desarrollo Social, para obtener lasautorizaciones correspondientes y determinación del terreno para la destrucción yentierro de los bienes a desechar.

a. Una vez determínada la fecha, hora y lugar para la destrucción de los bienes deacuerdo con su naturaleza y características, se solicitará la intervención de las ~,

autoridades competentes, turnando la copia correspondiente del oficio para í \conocimiento del Órgano Interno de Control. \

9. Cuando se efectúe la salida, parcial o total de los bienes de consumo de lasinstalaciones del Centro de Trabajo, para ser trasladados al predio donde seefectuará la destrucción y entierro de los mismos de aquellos que tengan que sertratados de esta forma, se pesarán los camiones antes e inmediatamente despuésde la carga, para conocer el peso exacto de los bienes.

El desecho que resulte de aquellos bienes que fueron destruidos y no representenningún peligro para la salud pública y tampoco afecten el medio ambiente, podrá servendido conforme a la lista de valores minimos que emite la Secretaria de la FunciónPública y será pesado determinando así el peso exacto vendído.

¡

\~\

10. Será responsabilidad de los titulares de los centros de trabajo, formular el Acta eDestrucción de los Bienes, la que se integrará al expediente de baja de bienemuebles con la siguiente documentación:

Solicitud de baja de bienes muebles.

Anexo de la solicitud de baja./:. J

,

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 'if'pAGINA: 6 DE: 9




Bienes Muebles por DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004-08 No. Revisión: 01


Dictamen de no utilidad.

Acta administrativa para desecho.

11. Una vez destruidos los bienes y de acuerdo a su naturaleza, será responsabilidad delárea competente y de contabilidad, cancelar los registros de control de susinventarios e informar al Órgano Interno de Control.

/1( ,/

\ (;iri~~

'"-

\\\\

/KFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 V,j

PÁGINA: 7 DE: 9




Bienes Muebles por Destrucción Liconsaf-cC::CIc-a~ve~:-;V-;S::CT=_-':D::CA:"-_'::::PC::R~_O-::'O::-'47'_'='08 ¡No. Revisión: 01

i


PasoNúm.

1

2

3

4

5

1, Nombre y claveI Responsable I Actividad del documento: I : de trabajoi, 1------I Director de. 1 Recibe la solicitud para la destrucción de bien~s y '1:

¡Admlnlstraclon '1' analiza el contenido del, ~xpedlente, SI aSI lo,, determina emite su autonzaclon, 1

1 Gerente : Fija fecha y hora para realizar la destrucción e invita I1I Metropolitano, ¡a un representante del Órgano Interno de Control y:

¡ Estatal y de ide las autoridades competentes, 1' PAS, i ,

¡ Gerente iElabora el acta de destrucción de bienes, narrando J

¡i Metropolitano, i los hechos acontecidos, ¡, Estatal y de 1 I

I PAS, 1i ,¡ Gerente IRealiza el movimiento de baja en el SICAFI y archiva II Metropolitano, ,expediente, I: Estatal y de 1 I

I PAS, I I ~ (

Gerente ' Procede a la destrucción del bien, I "1"Metropolitano,

Est~~kY de 1 1 --11"1FIN DE PROCEDIMIENTO I /l

~ '"

í " \~\

\ ">', \

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008pAGINA: 8 DE: 9




Bienes Muebles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004-08 INo. Revisión: 01

i-=-:-c- ,Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008,

DIAGRAMA DE FLUJO

/1;/

\'\


Recibe la solicitud dedestrucción de bienes y analizael contenido del expediente y

emite su autorización

1 A

Fija fecha y hora para realizar ladestrucción e invita a un

representante del Ole y de lasautoridades competentes

2 B

Elabora el acta de destrucciónde bienes, narrando los hechos

acontecidos

3 B

Realiza el movímiento de bajaen el SICAFI y archiva el

expediente

4 B

Procede a la destrucción de!bien

5 B


FECHA 14 DE OCTUBRE OE 200; )¡:::PAGINA 9 DE: 9



¡..---;;;-_--;;~---;=L1:-=C:-=O::..:N"'.:;S;::_A~,::7S:.::.A-=:.c..:D:;.:E=;_;::C:-=.V~.;--_;--~:--;-----1i,.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebl~s por Destrucción I Liconsa!-:C=:lc-a-ve--:-;Vc;S;:CT=_-;D~AC:_':::P::;:R::-_0='-'0::4~' . No. Revisión: 01


VIII. RELACiÓN DE ANEXOS

i i

INúm·1 Nombre del documentoii Clave

IDA-SRMSG-023

i :i 1. ISolicitud de Baja de Bienes Muebles. IDA-SRMSG-022. ,

i 2. i Instructivo de llenado de la "Solicitud de Baja de BienesI --4 Muebles".

13. I Relación de Bienes Muebles.• i

1,: 4. ~structivo de llenado de la "Relación de Bienes Muebles".

5. . Dictamen de no Utilidad.i DA-SRMSG-024

13. Programación Anual de Bienes de Desecho no Inventariados. DA-SRMSG-028

DA-SRMSG-026

I DA-SRMSG-025 I

r\, ,j ';i

! '" j

\i' ,\..

~ \

DA-SRMSG-027 I \ \• •

I il

7. Anexo de la Solicitud de Baja de Bienes Muebles.

6. . Instructivo de llenado del "Dictamen de no Utilidad".,I

I 8. I Instructivo de llenado del "Anexo de la Solicitud de Baja deI ~Bienes Muebles".

I 9. IDictamen Valuatorio para Vehiculos.

110., Instructivo de llenado del "Dictamen Valuatorio para Vehículos".

I 11.iInforme Trimestral de Baja de Bienes Muebles.

!12.llnstructivo de llenado del "Informe Trimestral de Baja de Bienes, Muebles". i

\ i,¡ j \

"• •••FECHA: 14 DE OC:rUBRE DE 2008 (/( ~

PAGINA: 1 DE: 85 C'

15.' Informe Trimestral de Baja de Bienes de Desecho no DA-SRMSG-029, Inventariados., ---~--------jI -

16.' Instructivo de llenado del "Informe Trimestral de Baja de BieneslIde Desecho no Inventariados". . I ..

17.! Acta Administrativa para Desecho. DA-SRMSG-030~lI 18.1 Instructivo de llenado del "Acta Administrativa para Desecho". II 19.!vale de Almacén de Bienes Institucionales. I DA-SRMSG-031J




~__c-==-c==B:cie:..:n=-=e==s'-cM:::..::u:.=eIJles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01

....Liconsa


Núm. Nombre del documento:, Clave 1

20.[lnstructivo de llenado del "Vale de Almacén de Bienes¡Institucionales".

I

21.1 Cédula Mensual de Control de Bienes Instrumentales.I

1

1DA-SRMSG-032

23./ Relación de Bienes en Custodia. DA-SRMSG-033 I

24.1 Instructivo de llenado de la"Relación de Bienes en Custodia". i it----+-------------------------+--------1

25.1 Resguardo de Equipo de Transporte. DA-SRMSG-034I

/'....

\\

28 i Instructivo de llenado del "Vale de Resguardo de Equipo Auxiliar '

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 f_ __________PÁ_GI__NA__2__D__E.;.;..85 ¡,-, i

v


26.¡lnstructivo de llenado del "Resguardo de Equipo de Transporte". I----11--------------"-----"'---'----"'---+-------1

27.1 Vale de Resguardo de Equipo Auxiliar de Lecherías. DA-SRMSG-035! ,

lAY P 9 1 j'

I Terceros. 1 ~

36.1 Instructivo de llenado del "Control de Entradas y Salidas de

37.! Relación de Bienes Faltantes del Inventario Fisico. IDA-SRMSG-040 I

f---38.1 Instructivo de llenado de la "Relación de Bienes Faltantes del i + b7

1Inventario Físico." II

i• iide Lecherías".,

f129. Sustitución de Bienes. 1DA-SRMSG-036 1\I130.1 Instructivo de llenado de la "Sustitución de Bienes". ii

•

I 31. Solicitud y Captura de Movimientos de Bienes Muebles. IDA-SRMSG-0371 •

32. ' Instructivo de llenado de la "Solicitud y Captura de Movimientos i

Ide Bienes Muebles".j

33,1 Autorización de Salida de Centro de Trabajo. I DA-SRMSG-038,

34./lnstructivo de llenado de la"Autorización de Salida de Centro deI I•Trabajo".1

35.1 Control de Entradas Salidas de Bíenes Muebles Pro iedad del DA-SRMSG-03i



Bienes Muebles por Destrucciónf-:C::-;I-a-ve-:-;V-;'S;:CT;;=-~DocA;:--';:;P:;R:=C-0;;':;0~4. . INo. Revisión: 01


Liconsa

I '

Núm. i Nombre del documento I Clavei I

40.¡ Instructivo de llenado de la"Relación de Bienes Sobrantes deqI Inventario Fisico". '

41.1 Resumen por Cuenta del Resultado del Inventario Fisico DA-SRMSG-042I

42"1' Instructivo de llenado del "Resumen por Cuenta del Resultado 1,del Inventario Fisico". ',

,--_4_3'1 Modelo de Convocatoria y Bases de Licitación , DA-SRMSG-043I

•

/;mFECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 !j/ '

PÁGINA: 3 DE: 85 ;--




!-=-c--_c-cccc=-=B=:i:.=e,=n,~e==sc..:M==u:..=e.blespor DestrucciónClave: VST-DA-PR-004:~, INo. Revisión: 01


Liconsa

SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA·SRMSG·22 .

SüL/GJTUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

SOLiCITUO No (1 !

p,

PUFSTQ

CENTRO DE TRABA.JO {:;)

¡·REA SCUCiTANTt' (a)

f/,FORMACIÓN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES,

FECHA

EXP[I);ENTE Nc

12)01A MES ANO

( 4 1

(7/

S'_jBCU~NTA

CCNT,\KE

TOTAL DE

b:ENES ( 9 1

I jO )

cURACAUSADE LA BAJA ( 11 )

DOCUMENTACiÓN ANEXA PARA VERIFICACiÓN FísiCA OQCUM€NTAL:

TARJE.' AS CE CONTROL

TARkTAS CE RESGUARDO

Si

5: TerAL _--"-",,,,-,__

C<W;CS DCCU)ENTOS { 13) üFÚ:;¡O REF ,DiCTAMEN OENO UTIUDAD-

pe )

NO ; ,

116 )

TOTAL (14)

116 )

,

\\

1/1l !

I

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 -[~PÁGiNA 4 DE: 85

DmEcC~NDEAdMW5TRAcroN


LICONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

f-cc~_-c-cc=_~B::.i:.::ec:n:.::e==s:~M:::.::u:.=el.>l~l>_por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004" ¡No. Revisión: 01f=--;-;-c;--~:-7-~C::-:::-::- :c= -:-i¡--=---:-;c;--~c-:-=-::-::-::-::----jEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008

Liconsa

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA-SRMSG-22

La "Solicitud de Baja de Bienes Muebles" es un documento formulado en original, que seutiliza para tramitar la baja de bienes muebles, por obsolescencia y/o inaplicación a suservicio, extravio, robo, accidente o destrucción.

I En: 1 Se anotará:

1-,71---O:SC=OccL-:'IC=IT::CU7:D:::-:-Nc-o-.------1 El número progresivo de la solicitud, seguido de losI . Idos últimos dígitos del ejercicio fiscal: empezando

Icon el número uno en cada ejercicio fiscal.

f2. FECHA El dia, mes y año de elaboración de la forma.

J•'\

\\•

i i13-.---:A-:-------------I-;N-;-o-m-;-br-e-y~A;-p-e7.lh;-·d;-o-s-;;:;P:-a~te-r-no-y-M;-;-a~te-r-no--:'de-C-la--1:I persona a la que se dirija la solicitud, asi como el ....:1/\: cargo. En Centros de Trabajo al Titular y en el

Corporativo al Director de Administración y/o al: Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

/l• •

Información general de los Bienes Muebles.

¡-FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 "1i

PÁGINA: 5 DE: 85 -'

i 7. CUENTA CONTABLE

i 6. AREA SOLICITANTE i Subgerencia de Administración y Finanzas deli ¡Centro de Trabajo.

¡

i El número de la cuenta contable a la que1 correspondan los bienes.

11-78.---O:S-~UC=B;-C::;-U-"E=-N;-T=Ac--------I-;E;;-;I-no-m-;Cb-re-d;-e--;-la-s-ucb--cu-e-n-;t-a-co-n-;t-abccl-e-a-;-la-q-u-e~:::o1i -=C:.::O::.:N-,T.:cA,=,B""LE=::~-:;:-:::-=--:::77:=- +I..=c"-or:..:.r=espondan los bienes.19. TOTAL DE BIENES I La cantidad total de los bienes muebles solicitados

I en baja.i



L1CONSA, S.A. DE C.V.'1 Procedimiento para la Disposición Final y Baja de, Bienes Muebles por DestrucciónIClave: VST-DA-PR-004, No. Revisión: 01

-EaLiconsa

iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008,

En:

VALOR TOTAL DEADQUISICiÓN O DEINVENTARIO ($)

I Se anotará:

! Con número y letra el total del valor de adquisición1 o de inventario, que coincida con el registro! contable de los bienes muebles.

CAUSA DE LA BAJA ! El motivo por el cual se solicita la baja de los! bienes muebles (Por obsolescencia y/o! inaplicación en el servicio, extravio, robo, accidente! o destrucción).

Documentación anexa para verificación fisica-documental:

1-C1-=-2-.----cT""Ac=R""J-=ET=-A'CCS:c:D:c:Ec-C""O""N7-T""'R""O:7L--.......,\-=S:-Ic-(7')----;-N7::0~( '7)~T=:;O:C;T:-;-Ac-L-c(-c)""""------TARJETAS ' SI () NO () TOTAL ( )DE Una cruz en el espacio que corresponda, asi comoRESGUAR el número total de tarjetas que se anexan.DO

, 13.

II

! 15.

1 16.

I

OTROS DOCUMENTOS

ANEXO RELACiÓNDE BIENES MUEBLES

OBSERVACIONES

NOMBRE, PUESTOY FIRMA

, Describir los documentos que soportan la Solicitudde Baja de Bienes Muebles (copia de facturas,

, Dictamen de No Utilidad, etc.).

1 SI () NO ( ) TOTAL ( )

! .IUna cruz en el espacIo que corresponda y en su, caso el total de bienes muebles relacionados.

Brevemente los comentarios que considereI pertinentes.I

Distribución:

/\/ I,

/1/ '

Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo.

ORIGINAL.I .

",k-Hf----C=Oc;:Pc:IA-:-.-----------j-;D~e-p-a-rt:-a-m-e-n"7to-d:-e-;;CC"o-nt;-ro-;l-d7e~A-c"'tiv-O---;;F::-:ij-O-d-c-e-O;;O"'fiC""cC""in-a--==11¡

l..- ....L..C=-e"'n..:.:tor,a::.I.'-- ~1 1;"

•,'. ,! ' j

'~•;, ..ex}

FECHA: 14 DE OC:rUBRE DE 2008 1/PAGINA: 6 DE: 85




Bienes Muebles por Destrucciónf-.;C::OI-av-e-:"7V-;;;S::;T:-_D;::A~_P;;;R~_000::-:47'-"--- INo. Revisión: 01

,

Liconsa


RELACiÓN DE MUEBLES PARA BAJACLAVE: DA·SRMSG·23

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICiÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLESRELACiÓN DE BIENES MUEBLES PARA BAJA

Co"tro d.. Trabajo: (1) Númoro de Solicitud

F""ha de elab-oraciO[l (21 (3)

NUMERO DENÚMERO DESCRIPCION DEL BIEN VALOR DE MARCA MODELO No. DE SERiE NÚMERO

CONSECUTiVO iNVENTARIO ADQUiSICiÓN DE FACTURA

, 5 , , , 9

TOTALES PO} BIENES $0.0 [}.....SRMSG·02J

(11 ) (12) (13)RESPONSABLE DEL APEA

DE ACTiVO F!JO(NOMBRE y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTABILIADAD

{NOMBRE y FiRMA)

GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJO(NOMBRE Y FIRMAi

t.

-"l~íjV

!

~"! '.! \

\\\\\ \\\

\\"

/1;:FECHA: t 4 DE OCTUBRE DE 2:08 [f--

PÁGINA: 7 DE: 85 j




-=__c;-;;;::;:--;;B:c;ie~n:=;;e;-s~M~u::::eblespor DestrucciónClave: VST-DA-PR-004 . INo. Revisión: 01

- ,Emisión original: 13-06-2005 !Revisión: 14-10-2008,

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "RELACiÓN DE BIENES MUEBLES PARA BAJA"CLAVE: DA·SRMSG·23

En: I Se anotará:

\\.l

I Nombre del Centro de Trabajo.CENTRO DE TRABAJO:1.i

I 2. FECHA DE ELABORACION: El día, mes y año de elaboración de la forma.I

; i,

i 3. No. DE LA SOLICITUD Número progresivo de la solicitud del Centro iI de Trabajo, seguido de los (ejemplo:

I 001/200a, 002/200a, etc.).II 4. NUMERO CONSECUTIVO Número consecutivo de los bienes a,

relacionar.,•;,I

I 5. NUMERO DE INVENTARIO Número asignado a cada bien en el SICAFI I, (Sistema de Control de Activo Fijo). I, IiI 6. DESCRIPCION DEL BIEN Descripción completa del bien.

II

1

7.

VALOR DE ADQUISICION O Valor de adquisición o de inventario de los i:DE INVENTARIO ($) bienes. I

II

I a. MARCA, MODELO Y No. DE Registrar en la columna que corresponda la

ISERIE Marca, el Modelo y el No. de Serie de cada

uno de los bienes relacionados.I! 9. NUMERO DE FACTURA Registrar el número de la factura de la compra

1

I

I del bien. ,I i

I 10. TOTAL DE BIENES Y VALOR Cantidad total de los bienes a desincorporar y i! DE ADQUISICiÓN O DE la cantidad total del Valor de Adquísición. Este II

I INVENTARIO ($),

importe debe coincidir con el Valor Total de,;,

! 11., RESPONSABLE DE. AREADE ACTIVO FIJO.

I Adquisición o de Inventario que se asiente en ,Ila Solicitud de Baja, y a su vez con 10_.+J~1'I regIStrado contable. ! 1. /i X

Nombre y firma responsable del área de ActivoFijo.

I




Bienes MueblEls por DestrucciónrcC=CI-a-ve-:-:V~S::CT::C_-::D:-:Ac'-_=P::::R=-_0::'::0:C=4~, No. Revisión: 01


Liconsa

En:

JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD

GERENTE DEL CENTRODE TRABAJO

ORIGINAL.

Se anotará:

Nombre y firma Jefe del Departamento deContabilidad.

1 Nombre y firma del responsable del Centro deI Trabajo.

Distribución:

i Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo.

, COPIA. Departamento de Control de Activo Fijo de

L ---!.-_O_fi_lc_in_a_C_e_n_tr_a_'" -'

/"( \, \

-; \

\\ "

,\

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 9 DE' 85




Bienes MueblEls por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004, iNo. Revisión: 01

i


Liconsa

DICTAMEN DE NO UTILIDADDA·SRMSG·24

Nú 1 1)

DICTAMEN DE NO UTILIDAD ..' "

'~

Liconsa

e CE TRABAJO PI FECHA DE ELABORACiÓN _-,;¡;-_-;'~'~'__=_DíA MES AÑO

SOLICITUD DE BAJA No (4)

CUENTA CONTABLE (6)

OiAGNÓSTICO ! 8)

üSSER'I.AelONES (g 1

EXPEDIENTE No ! ¡¡ 1

SUBCUENTA CONTABLE (7 1

LUGAR Y FECHA OEL DiCTAMEN ! 10)

sueOIRECCION DE REcuses MArsy SERVs. GRAi.-ES '00 SUBCOIA. DE

AC-MINISTRACION y FINAf..ZAS

NOMBRE .1111".11 _

FiRMA

Dó

RESPONSABLE DE<.

AREA TéCNiCA

( 12 1

DIRECCION DE ADMINISTRACiON YiO

GERENTE OH CENTRO DE TRABAJO

j13 1

OA_5RMSO.. '4

(\\

I¡ /',/

FECHA: 14 DE O~TUBRE DE 2008 /'*PAGINA: 10 DE. 85 v 1\.

--------;--.....:..;.....:..;..:..;;../DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,/"'\ '1 Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'. L1CONSA, S.A. DE C.V.;;,",~l [ Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

I Bienes MueblE!~porDestrucción Liconsa1Clave: VST-DA-PR-004 '. i No. Revisión: 01

i Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008

====~ ~~~=~

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "DICTAMEN DE NO UTILIDAD"CLAVE: DA-SRMSG-24

En Se anotará:-1.

I 2.

Fecha de elaboración de la forma.

El número consecutivo del Dictamen de NoUtilidad realizado.El nombre del Centro de Trabajo de L1CONSA quecorresponda. I

I El número de Solicitud de Baja correspondiente.II El número de expediente que corresponda.

No.

SOLICITUD DE BAJA No.

CENTRO DE TRABAJO

FECHA

EXPEDIENTE No.i 5.i.

I 3.II 4.

i

i 6. CUENTA CONTABLE El número de la cuenta contable que corresponda.

10. LUGAR y FECHA DELDICTAMEN

I 11. SUBDIR. DE RECS.!

MATES. Y SERVIS.GRALES Y/O SUBGCIA.DE ADMON. yFINANZAS.

12. RESPONSABLE DELÁREA TÉCNICA

1/7, .

"\-f'___

j

i. \\ ¡• •~

i, .I '..,

El nombre de la cuenta contable.

I Los comentarios que se consideren pertinentes,para facilitar el análisis de costo-beneficio, asicomo la toma de decisiones sobre su destino final.

I El no~bre y la firma del r~sponsable de .realizar el ~-L_;_/I dlagnoslico y emitir oplnlon (personal tecnico del '1 j //I Centro de Trabajo, de Oficinas Centrales o casa . V. de reparación comercial).

La descripción detallada de los diversos aspectostécnicos, que permitan identificar el estado fisicofuncional del bien, conforme a su relación (estado,

I condiciones, costos de rehabilitación, factibilidadI de aprovechamiento, etc. l.

NOMBRE DE LA CUENTACONTABLE:

OBSERVACIONES

DIAGNOSTICO

9.

i 8.

I

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 [-9{PÁGINA. 11 DE',85

-------~---,..- !.'




I cc_p_r_0-ccccecc:d=-im~ie~n;;.to~p~a~ra=la~~D~i:-!S~P~O~S~iC~iO~.n~F~in~a~I~Y=-Bc-a_j_a_d_e_~ LI"consa1-= Bienes Muebles por Destrucciónt Clave: V8T-DA-PR-004 .•.~_. iNo. Revisión: 01

¡Emisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008I i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡;¡/,.__

En- Se anotará:

DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN Y/OGERENTE DELCENTRO DETRABAJO

! Nombre y firma del responsable.

i

Distribución:

ORIGINAL

COPIA

I Subgerencia de Administración y Finanzas delI Centro de Trabajo

Departamento de Control de Activo Fijo de OficinaCentral.

(\, \

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 l\::'PÁGINA: 12 DE: 85 "/



L1CONSA, SA DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por Destruccióni ---

IClave: VST-DA-PR-004· No. Revisión: 01I=--;-c-;--:-7---;--;-=-=c::-::c::7::-+=--:--;-;----:-;-~=_=_::_::__-_11 Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

ANEXO DE LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-25

ANEXO DE LA SOLICiTUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

scuunJD DE BAJA "a I t l

A- VERIFICACiÓN FíSICA·DOCUMENTAL •liconsaVERI~ICACiON ~iSCA DCCUJENTAL ( l )

I REAPRCV¡;CMABL( (3) SI

RH';A8¡LiTN:;iCN (3) Si

, ) NONO

PA.RO;AI.

pc·.RC'AL

TOTAL

0SSER'jACICNES ! 41

FESPCNSABLE DE. cA ,_'tRLCAC,GN (5)

"'UESTO

B. AUTORIZACiÓN DE BAJA

\

/\! i

•,HRMA

•

Te'AL i

CAUSA DE LA DETERMINAC'ÓN

, DESEcriO•

il_~,~¡-~;t~RN~'~;~'!~'~;_ii"~1_'~:_~T[~"",~,N~'~'¡\~'A~2_~_~'~':TC~R~"~-,-~,,.-~A~;_-iI I,

F) TRAN$FCRHiCiA

HOJA10E2

c. DETERMINACiÓN DEL DESTINO FINAl. DE lOS BIENES

¡¡RESPONSABLE i 7)

'1'1I

NQM2RL

,

¡IJETERMINAC¡ÓN i 8)r: UGITAC¡óN PI.jSLiCA (, 5) !NV'TAGiON A CUANDO M~NOS TRes "fRSDNAS

II~: PERMUTA , ", .¡", DES¡HJCCiÓN

i~csn>Br:NuK;ODE Es~1°DlETE~:}INAC¡6N,I'¡GASTOS,,,,,A'fA~',J0

"

1'" ,~r,"p""'''''' ,R', ~.-'~~-'- ~~,~, "'-

""- .,,,,,~,'-~'-~'V) ",M",~C"_~0

iIE~::l~~~~:NES~F) PUSUCAC¡CN[S

~?;;:~~~GASTOS ;$,

~'NGRLSCS ESPERADOS ;$',UJTlCiGAD (PERD'DA,;





Bienes Muebles por Destrucciónf.cC=Clc-a-ve-:-cVc-S~T=_-=D::-:AC::_'=P'::=R=-_0cé.:0c.::4=·. No. Revis ión: 01


ANEXO DE LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES MUEBLES

OBSERVACIONES ( 11 ) ( 12 )

____ FECHA

~PUESTO

r1RMA

D. VALOR ACTUAL DE LOS BIENES

( 14)

( 13 )

{ 14 l

VIGENCIA

FECHA

FECHA

LETRA

( 13 l

I;FUENTE. ",,,,,,,, _

iMONTO TOTAL (S)

I¡NO OfiCiO ( 14)

•!Na AVAlUO- _.1''""", _I

( 15 )

NOMBRE

E. RESULTADO DE LA ENAJENACiÓN ( 16 )

( 15 )

PUESTO( 15 )

fiRMA

í\

( 18 )

F. CANCELACiÓN DE REGISTROS

looCUMENTOS CANCELADOS' (17)

IrARJETAS DE CONTROL

ITARJETAS DE RESGUARDO

IREGiSTROS GLOBALES

I

IOBSERVACiONES

IRESPONSABLE

FiR!v1A

TOTAL _

TOTAL _

\\\..• •

\ J'•

NOM8RE PUESTO

HOJA2DE2

FiRMA •~=-~

f '/f l'

V/?

~ .....FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 - (~

PÁGINA: 14 DE: 85


"JI~~u, ,

•

Liconsa

c--;:~-c-;-~-~-;-~-----;=-~:--~~~_Manual de Procedimientos para el Registro, Control,


Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Destrucción

if-:'C~I-a-ve-:-;V-;:S;:;:T;;;;-~D~AC'--'.::;P';:R:=-:-0~0:::4:=',',"'" INo. Revisión: 01~ !iEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008, ,

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "ANEXO DE LA SOLICITUD DE BAJADE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA-SRMSG-025

En 1 Se anotará:SOLICITUD DE BAJA No,

Verificación Fisica-Documental:A.i 2, VERIFICACiÓN FisICA- I El resultado obtenido de la verificación,

DOCUMENTAL i describiendo en términos generales el estado

1~_--;=7;:;=~=c;-;-;;-~;:;- 'l-d;;;:e,...-;lo-;s:-b_ie_n_e_s_m~u;;ceb:-l,..e7s'-----------1i 3, REAPROVECHABLE SI ( ) NO ( )

, PARCIAL () TOTAL ( )

REHABILITACiÓN I SI ( ) NO ( )I PARCIAL () TOTAL ( )

I!

Brevemente los comentarios que seconsideren pertinentes, que enriquezcan lainformación para facilitar el análisis y la tomade decisiones sobre su posible

I reaprovechamiento o rehabilitación,

Una cruz si existe o no factibilidad para elreaprovechamiento o rehabilitación de los

, bienes muebles correspondientes, En caso de,I reaprovechamiento afirmativo, indicar si éste1es parcial o total, dentro del Centro de Trabajo

o en otro Centro de Trabajo de L1CONSA

OBSERVACIONES4,

baja del

Anotar la causa de la decisión tomada,

I Una cruz, si procede o no laindicado y si es parcial o total.

CAUSA

5. RESPONSABLE DE LA i El nombre, puesto y firma del responsable de 1,

r-__V_E_R_IF_I_oC_A_C_IÓ_N__-;;;:__-;;-;---;---iI7CI,..a_v-;:e_rif-;;;ic,..a-;-c_ió_n_d_e_lo_s_b_ie_n_e_s_m_ue_b_l_es_, --J1 L!:iLf-::.--=C::-:;===-~-=7C7;--..::s;.:.. _...:.;A:=u;.:.to",r",iz:;a",cp.io,=,'n,:,-,:,d",e:-:s;;.:a",·:;:.a:....:-:-;:;;:-;--;:-------------il .I 6, PROCEDE LA BAJA SI ( ) NO ( ) I I ~

PARCIAL ( ) TOTAL ( ) ~::rr.

. iZ / .bien Ir I!

I " .1I '

I••

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ctPÁGINA, 15 DE. 85 l




Bienes Muebles~porDestrucción"-" ,

Clave: VST-DA-PR-004< ' No. Revisión: 01Liconsa


7.En

RESPONSABLE, Se anotará:1 El nombre, puesto y firma del titular del CentroI de Trabajo.!

f "¡ / ;j H,L-h.L,

I -

Especificar las causas de la determinación deldestino final.

LACAUSA DEDETERMINACiÓN

9.

! C. Determinación del Destino Final de los Bienes:

"",

1 8. DETERMINACiÓN: I Una cruz en el destino final pudiendo proponer" una, dos o tres alternativas.

! "

1 L1CITACION PUBLICA.¡INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES, PERSC?NAS.'1" ADJUDIC,ACION DIRECTA.

DONACION.PERMUTA.DACIÓN EN PAGO.DESTRUCCiÓN.DESECHO.

GASTOS: ,

A). AVALUOB). COMPOSTURASC). MANIOBRASD). FLETESE). ALMACENESF). PUBLICACIONESG). OTROS(ESPECIFICAR)TOTAL DE GASTOS ($)

~-, -INGRESOS ESPERADOS ($) ',"."~

UTILIDAD (PÉRDIDA): , /x11/

f-I c.-11~.--O=B:;:S:;:E:;:RO;-V-;CA;-;C~I:;:O""N7.E=;S'.-------¡"',;-La-s--o-'-b-s-e-rv-a-c"-io-n-e-s--re-s-p-e-ctCCiv-a-s-,--q-U-e---i //

1 I enriquezcan la información para facilitar la " ,"

1

, toma de decisiones con base al análisis de'-- costo-beneficio. ~

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008 ¿~PAGINA 15 DE 85 \>

"\1-:;-1O;:C.---;;Cc;;O;;;S"'T;;;O'-""'B:;:E""N-;;:E=;F=;I;:;C:;;IO~D=E-;=E;:;S'"TC;:A---+-I, ""Ec-I -no-m--;-b-cre:---cy---:p-cri:-o-;rid-'-a-d-;---;d-e~la--a7:lt-er-n-a-;ti-va--I \ \

DETERMINACiÓN: propuesta para el destino final y los \ \'. ¡

respectivos importes de gastos por realizar,así como el importe del ingreso esperado enlos casos de enajenación por LicitaciónPública, Adjudicación Directa, Dación en Pagoo venta como desecho.

DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN


L L1CONSA, S.A. DE C.V.i Procedimiento para la Disposición Final y Baja de, Bienes Muebles por DestruccióniClave: VST-DA-PR-004 "---jNo. Revisión: 01I !

Liconsa

i Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008,

I Los datos del servidor público responsable delI Centro de Trabajo, que autoriza laIdeterminación del destino final de los bienes.

AUTORIZACiÓN:NÚMERO: FECHA: __NOMBRE: "PUESTO: _FIRMA: _

I---------------=O::-.--=V-ca-clc-o-r-cAC-c--;t-ua-;-1--=d-e-clo-s---=B'"'i-e-ne-s-.------------------i

FUENTE. MONTO TOTAL.FECHA

'El nombre de la fuente utilizada para laobtención del valor del bien a enajenar (listade precios minimos, institución bancaria, etc.),el monto total con número y letra y la fecha.

E. Resultado de la Enajenación.

El número de oficio correspondiente.

I Fecha (día, mes y año).

No. OFICIO

FECHA

No. AVALÚO Y VIGENCIA

14.

I Número y vígencia del avalúo practicado.

h5. -7CNcoO:-cM7.B""'R""'E::c,-:P:::U-cE::cS:::T::cO::c-;-Y:""CF::i:Ic:::Rc:M7CA:------II-cE=n-su-c-as-o-,-e7C1-no-m-:-br-e-,-ec-I p-u-e-s"t'-o-y---'-la-:fe-ir-m-a-d7Ce-cl-, responsable que obtuvo la información para

determinar el valor de los bienes (Lista dePrecios Mínimos, Avalúo, etc.).

;- ¡

í JO -

RESULTADO.i 16. , El resultado, en donde deberá anotarse lafecha de la ejecución del destino final,

i señalando las principales características delI procedimiento utilizado, asi como la

1, documentación generada (esta información, será registrada por el área de contabilidad ° elI responsable de activo fijo, segúnI corresponda), firmando el responsable del i-1 registro. ,~.-/I ~,'

! ry/------------F;;;.-~C::-a-n-c-e-;-Ia-c-fio-;-· n---;d¡-e--=R::-e-g-cis-ct¡-ro-s--------------i¡y A, : '1

I l' Una cruz indicando la cancelación de !

lJ2:,_--=:D-",Oc.:C:...:U:...:M-=:E:.:Nc:T-",Oc.:S,-=C.:.-A::..N:.::C:.::E=.:L:cAc.:D:...:O=c..S",.:.-:__L-",dc:c0.=cu:...:m.:=ec:nt:.::o.::.s...:qJ..:u:.:e:...=-co:...:r.:-re:...:s::I:p:.:o.:-nc:cd.:::an:.c'c..:.cinc=c:.:lu:Ly.=en:.cd:...:°c-.=ec.1---'

FECHA: 14 DE 09TUBRE DE 2008 ~PAG1NA: 17 DE: 85 V


r--cr:--~~~=-~--;:--:--~~~~7c:::--7-r~--=~:--7-r-'

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de'.¡ L1CONSA, S.A. DE C.V.

'<,p' Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ~

¡ Bienes Muebles por Destrucción Liconsai -- .. __.~._" ,

!Clave: VST-DA-PR-004 ! No. Revisión: 01; i, .

! Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008,

total de éstos y las observaciones pertinentes.TARJETAS DE CONTROL ()TOTAL: ( )TARJETAS DE RESGUARDO ( )TOTAL: ( )REGISTROS GLOBALES: ()

hco---c===~~-;::-~~~~~~~~~;--~;--~~-;---;--;:--~;-;-:c:-.,.--;-~~~-i, 18 RESPONSABLE I El nombre, puesto y la firma del titular del área,

'

1 . ! de contabilidad del Centro de Trabajo, o delresponsable de activo fijo, en el caso deoficina central, y la fecha en que se efectúe lacancelación de registros.

Distribución:

ORIGINAL Subgerencia de Administración y Finanzas delCentro de Trabajo

'\\

\.

\

FECHA: 14 DE 0PUBRE DE 2008 A.KPAGINA: 18 DE: 85 v //



,_-=-_--;;--;--~l::.:IC:...:O:...:N:::;Sé'_A_:;;,:7'Scc..Acc..-::D¡=E=;-;C:...:"-,;Vó:-"--;-~;-:---;-_Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muet>les por DestrucciónfcC;:CI:-a~ve-:-;VC7S:;CT=_-oD?A?-_'::P'=R:::-_0::':0::':4~... No. Revis ión: 01

Liconsa

Revisión: 14-10-2008Emisión original: 13-06-2005~iiiiiii

J

DICTAMEN VAlUATORIO PARA VEHíCULOSCLAVE: DA-SRMSG-26

•Uconsa

DICTAMEN VALUATOR10 PARA VEH1CULOS (UnIdades con carburador y distribuidor)

L1CONSA, S. A. DE C. V.

i')(')

H

OEsCRIPC;ON

'"AtlSCRWr;ION, '(5)

KIlOI.tETRAJE

U8ICAC'Q!<: '"'

(\\\.

OBSERVACIONE5

Oc

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o.va.e

O.;;

0.0

00

e.e

REAL

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""CONCE P10

C'·SWO~;

'."ele.v.'td~'.Vi,.,.,

,''''''MAs'&W"Cec;c&''"'Ele,'.Jc'", ,,;sl",o"",,¿OOCf

".-. ,''O,,""'""er,o 00 maCo

Gat~

i"" "I"c,n"",u",," O" .e"'""U",. de ",oMsM~""" ;c',"¡~'e,

Po'.""" <le ""1"",,,P.&; "",'ohP.dal ¡'''oo,

"Aoe 1" '01""0'R..&oRo""Re,~.'d6'

OBSERVACIONES

0.00.0ce

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00

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0.00.0

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2.C

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2.0

PRECIO M1N'M9 !lE AVAllJO:

knl1:ll!1t,on m:'mw, J!m~

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G~e",.""re ""M",ch.

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CONCfP10 MI\X

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OI;lSERVAGIONES

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0.00.0

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2.0

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4.C

, FVlj000

CALCULO PR!:clO MINIMO [lE A\tAtUO in}p"!ec'.¡[pC; ""o.. , '"¡~¡¡C¡ Tot.iP\i+PC Tc"iP'f·rC"2_'5%¡P~·¡

n,no 0.00Pe' ,- ",~ciG P,o'Ced;c

0.00

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Teoqu" oe "","c-a

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A; c..;">"~"'"

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bOB'C "'~O";'0' !.",,";,."'~, "'O''''"",,~, ""'"M'"

Me"~'''" """''''h'oo"""'.,""",~,,D.,_,i,'.;C'ce''''''

Sab'o""".'

{'SI (16)

RE 6P<JN5ABLE [lE LA vtRlflCACION nSICA y [lEL"M. CULO OEL fAcfOl! OE V10A UfIl

RE¡¡¡>ONSABLE OEL CALCULO DELPRECIO MINIMO (lf AVALUO

V'STO BUENO (lH SUIl[l'RECTOR DERECURSOS MATERIALES Y SERVICiOS GEl<ERALESo Del GERENTE DEL CENTROS DE TRABAJO \ /

lL-0L~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200aPÁGINA: 19 DE: 85




Bienes Muebles por DestrucciónrC=-I:-a-ve-:-:VC-:S:;:"T=_C::D;:-A;:-_C::PC;::R:-_0:;:"0::-:4 ," INo. Revisión: 01

i

•Liconsa


INSTRUCTIVO DE llENADO DEL "DICTAMEN VAlUATORIO PARA VEHíCULOS"CLAVE DA-SRMSG-26

Se anotará:En-I

f.-c1-.--S=-O=-UC::CC7.IT='U-cD:;O-;D,coE:-B=-A7J7A:-:-N:-o-.:----i-=EI:---n-u"-'m-e-r-o--d7e---=S-ol:-ic-O:it-ud-:---d:-e--:B=-a-cj-a--l

correspondiente.

DICTAMENNÚMERO:

VAlUATORIO Número consecutivo para el control interno delCentro de Trabajo.

FECHA DE ELABORACiÓN DELDICTAMEN:

Fecha de llenado del formato.

Ejemplo: (Aletas 0.5) + (Biseles 0.0, Obs. , ~Rotos) + (Cajuela 2.0) +~ I -1-'/7 ,

(Calaveras 1.0) + (Cofre 2.0) + ~+~/"(Cristales puertas 1.5, Obs. Uno i/ /!.está estrellado) + (Defensas 3,0) / /+ (Espejos laterales 0,0) + (Faros ' /

•

\ \.

\.

\

r\\\,

(Carrocena, Motor y Sistema Electnco,Suspensión e Interiores).

Descripción completa conforme a la tarjeta deI ( r N'

INTEGRAN LA UNIDAD:

A) CARROCERíA:

B) MOT<?R y SISTEMAELECTRICO:

C) SUSPENSiÓN:

D) INTERIORES).

DESCRIPCiÓN:I contro Marca, Modelo, IpO, umero

I

•

Económico, Número de Inventario, Motor,

ISerie, Placas • dey, en su caso, numeroRegistro Federal de Automóviles). l'

i IADSCRIPCION: Nombre del área donde adscrito el

,

5. estuvo •k

vehículo. l'j \•,I

I 6. UBICACION:,

Localización del vehículo.II

I Verificación Física

I

I7. CALAFICACION REAL DE CADA [ El total de la calificación real de cada uno de

UNO DE LOS SISTEMAS QUE I los sistemas que integran la unidadI ,, • • • •

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ;~PÁGiNA: 20 DE: 85 V

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de i :.

i----=-_--::---;-_=L1~C~O~N~S~A~,~S~.A~.~D~E":_C~. V=.':---c:---c=-:----:c---ji ~Procedimiento para la Disposición Final y Baja de I '

l Bienes Muebles por Destrucción I Liconsai Clave: VST-DA-PR-004 .. No. Revisión: 01 ii! Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ ~=

En- Se anotará:

cuartos 0.3) + (Faros unidades0.7) + (Limpiadores 2.0) +(Manijas exteriores 1.0) +(Medallón 3.0) + (Molduras 0.0,Obs. No tiene) + (Parabrisas 3.0)+ (Parrílla 2.0) + (Puertas 4.0) +(Salpicaderas 4.0) + (Tapón degasolina 0.2) + (Tapones deruedas 004, Obs. Sólo tiene dos)+ (Toldo 2.0) = CARROCERíA32.6

NOTA: La calificación máxima que se lepuede dar al sistema deCARROCERíA será de 35.0

8. OBSERVACIONES Observaciones de cada sistema.

\\.\.

¡'.

! \~-~~~~T77-=-=~c=7-=-===-i-----:~:---;-;--c--:-----;-------;---I \

9. CALlFICACION DE CADA PARTE Calificación de cada parte que compone los \\QUE COMPONEN LOS sistemas, de acuerdo al estado fisico en que

SISTEMAS. se encuentra, en relación a la puntaciónmáxima.

EJEMPLO: La calificación máxima de laparrilla es de 2.0, pero en caso de estarestrella la real sería 1.5 y de no tenerla 0.0

Por otro lado, en caso de que alguna parteno le sea aplicable al tipo de vehículo quese verifica (como podría ser las aletas,muelles, reloj), la calificación que se indicaráserá la máxima.

OBSERVACIONES10. Observaciones para cada parte de los ~

sistemas.- Invariablemente se deberán anotar i - \----las causas por las que, en su caso, se I .1dismínuya la calificación máxima para cada ~/;\'!/'parte de los sistemas. i /;<

EJEMPLO: Biseles - rotos. I,0L-- ---L I

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200B tkPÁG!NA: 21 DE: 85 f/-----------,-,.


r Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de

jI; L L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

. Bienes Muebles por Destrucción•

1 Clave: V8T-DA-PR-004 . No. Revisión: 01

= "'"-

Liconsa

I Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008

En-11. TOTAL:

Se anotará:

Suma del total de cada uno de los sistemaobtención del factor de vida útil.

EJEMPLO: A+B+C+D =FACTOR DE

100 VIDA ÚTIL

I 12. OBSERVACIONES GENERALES:i

Brevemente los comentarios que consiepertinentes.

13. CALCULO PRECIO MINIMO DEAVALÚO.

NOTA: En caso de que se trate de vehicequipos. se deberá tomar como base parcálculo del precio minimo el que apar,este tipo de unidades en la Guía EBC (uI,Azul). I

i

Cálculo precio mínimo: I,Fórmula: I

Precio de Venta+Precio de Compra=PrecioxFa1(\

de Vida =PRECIO . \

\:

\\ \

\.

Promedío(EBC)

2

(EBC)MíNIMO

Nombre y firma del servidor público responSéde la verificación física.

Precio mínímo con número y letra.14. PRECIO MINIMO DE AVALUO

15. RESPONSABLE DE LAVERIFICACiÓN FíSICA Y DELCALCÚLO DEL FACTOR DE VIDA I!UTIL ,Ll..

L-Jl16. RESPONSABLE DEL CALCULO Nombre y firma del servidor público responsé ~.

DEL PRECIO MíNIMO DE del cálculo (\.

r-:-:=-.......cA--:-V.:.;A..cL:;:-U=...·O===--=-:===-::=-::;:-;;;;-~;;---+-7:---;----;:----;-;--"77--;-;--;:----~.J ~17. Vo. Bo. DEL SUBDIRECTOR DE ~ombre y firma del servidor público encargacfOj-. •.f/

RECURSOS MATERIALES Y area. I l'SERVICIOS GENERALES O DEL i/GERENTE DEL CENTRO DE /!TRABAJO. •




L/CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

i-=-c--_-;-::==-::B~i:=e_=n"'e='s_:M~ueblesP?r DestrucciónClave: VST-DA-PR-004 I INo. Revisión: 01

Liconsa


INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES MUEBLESCLAVE: DA-SRMSG-27

D;RECC'ON ss ACf<!IN;STRAC'ON

SUBD,'RECC>ON DE .REcURsOS tAA. ERi.'<LES y SER'¡leraS GE.NFRALES

DEPARTAMENTO DE CC'NTRCL DE ACTsC "'JO

'PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICION FINAL DE LOS 81ENES MUEBLES 2008"

"INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES MUEBLES"

'1l0 _

illt. 11Liconsa

(1)Trimestre Año•

CuentaValor de Valor de la

Tipo de bienes Bienes Adquisición o Disposición Final Valor Minimo $ Operación de Observacionescontable (fcaj~nadQs)

de Inventario;P'''ce'';''''e''t~ O€ ","'\o!

DisDosición Final $

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Totales: (10)

(11 )

Nombre y firma del Secretario Ejecutivodel Comité de Bienes Muebles

(12)

Nombre y firma del Presidente delComité de Bienes Muebles

1 .1 j \, f ;

\0~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2CCB t<XPÁGINA: 23 DE: 85 "ji

•DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos para el Registro, Control,Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Disposición Final y Baja de .Bienes Muebles por Destrucción Liconsa

Ce!C=:I;-a-ve-:-;VC7S:;:CT:;=_-:D:-'A~_'=P"'R;-_0:::C0::c'4:-'..e !No. Revisión:"-=0:-c1----jI - !IEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008! I ~~~~~~~~~~=

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "INFORME TRIMESTRAL DE BAJADE BIENES MUEBLES"CLAVE: DA·SRMSG-27

Los datos que deberán requisitarse aparecen numerados en orden progresIvo, los cuales seseñalan en el espacio respectivo dentro del formato.

1. Trimestre y año del ejercicio al que corresponde el informe.

2. Registrar la cuenta contable a la que pertenecen los bienes (1127,1208,1212,1216,1220).

3. Descripción del tipo de bienes desincorporados (ejemplo: Maquinaria y Equipo; Equipo deCómputo, etc.).

4. Cantidad de bienes desincorporados en el trimestre reportado.

5. Valor de adquisición o de inventario de los bienes.

6. Señalar la disposición final que corresponda, licitación pública, invitación a cuando menos trespersonas, adjudicación, donación, permuta, dación en pago, destrucción, etc.

7. Especificar el valor ($) de los bienes de baja que fueron determinados por la lista de valoresminimos o bien por avalúo.

8. Se deberá reportar el valor ($) con que se efectuó la disposición final de los bienes, en casode subasta se indicará en que etapa se enajenaron los bienes (V o 2da. Almoneda).

9. Se podrá utilizar para señalar alguna información que se considere relevante para aclararalgún dato o para exponer aspectos del cumplimiento al programa.

10. Suma total de la cantidad de bienes de baja, del valor de adquisición o de inventario, del valorminimo y del valor de la operación de disposición final.

11. Nombre y firma del Secretario Ejecutivo del Comité de Bienes Muebles.

12. Nombre y firma del Presidente del Comité de Bienes Muebles.


DIRECCiÓN DE ADM1NISTRACfÓN

'--C;-;:--~-;--=----;:--:--~---~:---:-C:----=-C---;---'Manual de Procedimientos para el Registro, Control,


Procedimiento para la Disposición Final y Baja del Bienes Muebles por DestruccióniClave: VST-DA-PR-004·~ 1 No. Revisión: 01i I

!Liconsa, !

i Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008~~~~~'~~ i ~~

PROGRAMACiÓN ANUAL DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOSCLAVE: DA·SRMSG·28

S\iSD:RECC'CN Do RECURSOS MA7ERiALES y SERV:C:CS GENERALES

JEPftRTA'~ENiO DE CoNTROL DEACr;V\) ;;u(;

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICiÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLESDROGRAMACiÓN ANUAL DE BIENES DE DEseCHO NO :NVEW."RIADCS

l.lIconsa

Tipo de Desechos

131

CantKJadProgramada

KG.

141

CantidadProgramada

PZAS.

1'1

Disposición final

1'1

Determinación del

Valor

171

KG. PZAS,

1'1 191

cumplimitmlo

1101

Observaciones

(11)

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\

\

I-~~",:I''''21-+----1---+---+---+---1---1--+----1DA>SRMSG4l,S

1131

Nombre, cargo yfirma del Responsable de laelaboración de la Programación,

1141

Nombre, cargo yfirma del Responsable de laautorización.

t~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2.0GB '.

PÁGINA. 25 DE: 85




Bienes Muebles por Destrucciónf-cCccl-av-e-:-cV"7:S;:C:T:::-.=0-7Ac.:·P:::':R='.-:C07047.:..c· INo. Revisión: 01

••

Liconsa

Emisión original: 13·06·2005 t Revisión: 14·10·2008

==--•

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "PROGRAMACION ANUAL DE BIENES DEDESECHO NO INVENTARIADOS"

CLAVE: DA-SRMSG-28

Los datos que deberán requisitarse aparecen numerados en orden progresivo, los cuales se señalanen el espacio respectivo dentro del formato.

A/ /

! <i 1 {\

; i ;; i~¡\ \;

1.2.3.

4.5.6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.13.14.

Nombre del Centro de Trabajo.Año del ejercicio a reportar.Descripción del tipo de bienes programados de desecho para su desincorporación de acuerdo ala clasificación de la Lista de Valores Minimos para desechos y/o especificar el bien.Cantidad de bienes programados en KILOGRAMOS,Cantidad de bienes de desecho programados por PIEZAS.Señalar la disposición final que corresponda, licitación pública, invitación a cuando menos trespersonas, adjudicación, donación, permuta, dación en pago, destrucción, etc,Especificar la forma de obtener el valor de los bienes si fue a través de avalúo, Guia ESe, lista devalores minimos, otro,Para efectos de conocer el resultado, al final del ejercicio que termina se deberá indicar lar,cantidad de bienes que fueron desincorporados, conforme con la unidad de medida e~ \KILOGRAMOS, ' \Para efectos de conocer el resultado, al final del ejercicio que termina se deberá indicar la \cantidad de bienes que fueron desincorporados, conforme con la unidad de medida en\ \PIEZAS, \\Registrar el porcentaje (%) de cumplimiento, para lo cual deberá dividir la cantidad original \programada de bienes de desecho entre la cantidad que se alcanzó al concluir el ejercicio, \Se podrá utilizar para señalar alguna información que se considere relevante para aclarar algún~dato o para exponer aspectos del cumplimiento al programa, \Cantidad total de los bienes desincorporados por columna,Nombre, cargo y firma del responsable de la elaboración del programa,Nombre, cargo y firma del Responsable de la autoriza,

¡~. !

f'tI'

\~pI( j

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 L--1 J ""PÁGINA: 26 DE: 35 '/



L1CONSA, S.A. DE C.V.Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ~

Bienes Muebles por Destrucción LiconsaiClave: VST-DA-PR-0040<' INo. Revisión:Occ1:------i, ,!Emisión original: 13-06-2005 i, Revisión: 14-10-2008, ! ~

INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE BIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOSDA·SRMSG·029

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓNSUBDIRECCiON DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALESDEPARTAfAENTO DE CONTROL DE ACTive FIJO

•L/cousaPROGRAMA ANUAL DE DISPOSICiÓN FINAL DE BIENES MUEBLES

INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DE SIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOS

(2)Trimestre - Año'(1 )CENTRO DE TRABAJO- .

UNIDAD DEValor de la

Tipo de Desechos CANTIDAD Disposición Final Valor Mínimo $ Operación de ObservacionesMEDIOA ¡Procedim'ento de 'je~ta)

Disnosición Final

(31 (4) (5) (61 (7) (8) (91

Totales: (lO)

•'/·K¿f)

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 1/PÁGINA: 27 DE: 85

DIRECCiÓN DE ADMfNISTRACIÓN

i I

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deI Bienes Muet>'es P?r DestrucciónI Clave: VST-DA-PR-004 i No. Revisión: 01

IEmisión original: 13-06-2005 ¡Revisión: 14-10-2008



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL"INFORME TRIMESTRAL DE BAJA DEBIENES DE DESECHO NO INVENTARIADOS"

DA-SRMSG-029

Los datos que deberán requisitarse aparecen numerados en orden progresIvo, los cuales seseñalan en el espacio respectivo dentro del formato.

1. Nombre del Centro de Trabajo.

2. Trimestre y año del ejercicio al que corresponde el informe.

3. Descripción del tipo de bienes de desecho desincorporados de acuerdo a la clasificación dela Lista de Valores Mínimos para desechos y/o especificar el bien.

4. Cantidad de bienes de desecho desincorporados.

5. Registrar la unidad de medida de los bienes (kilogramo, pieza y/o litro).

6. Señalar la disposición final que corresponda, lícitación pública, invitación a cuando menostres personas, adjudicación, donación, permuta, dación en pago, destrucción, etc.

7. Especificar el valor ($) de los bienes de desecho que fueron determinados por la lista devalores mínimos o bien por avalúo.

12. Nombre, cargo y firma del Responsable de la autorízación.

; i'

i ""; i'i J-,"',

L-,,~_!

Se deberá reportar el valor ($) con que se efectuó la disposición final de los bienes, en·~.caso de subasta se indicará en que etapa se enajenaron los bienes (1". o 2da. Almoneda). r~ \\

Se podrá utílizar para señalar alguna ínformacíón que se considere relevante para aclarar!! \algún dato o para exponer aspectos del cumplimiento al programa. \\

\ \

""\, \

Nombre, cargo y fírma del responsable de la elaboración del programa.

Suma total de la cantidad de bienes de baja, del valor mínimo y del valor de la operación dedisposición final.

10.

9.

8.

11.

yC~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 /PÁGINA: 23 DE: 85 ?




Bienes Muebles por DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004 i No. Revisión: 01

,

Liconsa

"ACTA ADMINISTRATIVA PARA DESECHO"CLAVE: DA·SRMSG·030

, o",

1L,,L_·__l.L.

(~\

\

Li

ACTA ADMINISTRATIVA PARA DEseCHO

00 a'" DE ACTA 1,,80\.-'0IT00 DIO nAJA No 1,,eN ~ CiUDAD DE '"" LAS OHCiNAS QUE OCUPA EL CENTRO DE TRABAJO ,NUMERO CENTRO DO TRABAJO ¡ •¡

S'ENDO LAS ", HORAS DEL O'A 1" DO 1

, 1

y ESTANDO PRES<:NTE",G LOS SENoRI '"" e¡

l' n,

" D

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5) '0)

REPRE".Sf'NT ANTES DE LAS AproAS 1,," D

2) "" 'l

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5) 1G)

CERTIFICAN QUE 1" 1

" DfSECHO E.'- S'GUi"NT" PRODUCTO iOESCRIPClÓN y CAN1'<DAO DEL PRODUCTO;

eN (l S'GUlr;NH' IO.STADO "POR LA ,;¡GU<ENTE CAUSA "OflS[':RVACION",:S I 13 \

SOUC>TO V'STO BUENO ASESOR

¡ 14 ) ¡ " 1 ¡ " 1CONTRALORIA iNTE.RNA

, E o, , , G D E 1" ,

0f:RENTb. CENTRO Dc ¡,CM'NISTRACION PROOUCOON MANTENiMIENTOTRABA.lO , FiNANZAS

DA_~""SG.{l'O

.¡ /j-."

1/;t,

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA. 29 DE: 85


iEmisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-10-2008, =-


fl; f~~~-;;---;---;,L:::I..::.CO~NS7'Ac.:;,~Sc:::.A~.-=D::::E,;-;C:::.-,;;V';;--;--~~:----j,Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

. Bienes Muebles por Destrucción Liconsare!C;:CI:-a-ve-:-:V-;S:=T=--;;D::-A::--C:;P:;::R::--0:=0;:-4-;--~--'-r;N:7o='.-=;R=-e"-v-';i='s i:':ó-"n-'-':-;;0-;"1~~~--i,

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL "ACTA ADMINISTRATIVA PARA DESECHO"CLAVE: DA-SRMSG-030

Es un documento formulado en original y cuatro copias, que se utilizan para asentar los hechosrelacionados con la baja y destrucción de bienes de consumo, que por su estado deteriorado no sonsusceptibles de utilizarse como materia prima o para consumo humano.

En- Se anotará:

1. No. DE ACTA I El número de la Acta Administrativa queI corresponda.

I 2.I

SOLICITUD DE BAJA No. I El número de folio correspondiente a laI Solicitud de Baja de Bienes Muebles.,

I Nombre de la Ciudad en la que se efectúe la¡destrucción.,

EN LA CIUDAD DE:

,I

4. EN LAS OFICINAS QUE El nombre del Centro de Trabajo que I,OCUPA EL CENTRO DE corresponda. ITRABAJO.

5. NUMERO CENTRO DE El número que identifica al Centro de Trabajo,

TRABAJO. de acuerdo a la cuenta corriente.!

,SIENDO LAS HORAS: La hora en que se efectúe la destrucción.I 6.

10)._~~~~~_

y ESTANDO PRESENTESLOS SENORES:1) ~~~_

2),~ _

I

LNombre completo de los asistentes al acto dedestrucción.

El dia, mes y ano en que se efectúa ladestrucción.

(:vv~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 j/PÁGINA: 30 DE: 85

DEDEL DIAI 7.

i

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



f.-~~~~-,B:::.i:..:e:.:.n:..:e:..:s,-M=u~e.blespor DestruccióniClave: VST-DA-PR-004 iNo. Revisión: 01

LEmisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008

Liconsa

\~

~----~-----------,------=---:--;-------..,En Se anotará:

I - i9. REPRESENTANTES DE Nombre de las Dependencias Públicas o Areas

iLAS ÁREAS O Administrativas.DEPENDENCIAS,

: PÚBLICAS:,I 1)

2)•

•

•I

10)IIi!

Y descripción deli 10. CERTIFICAN QUE: SE El nombre producto y la,DESECHO EL SIGUIENTE cantidad de unidades que se destruyen.PRODUCTO

I(DESCRIPCiÓN YCANTIDAD DEL

I PRODUCTO)iI 11. ,

, 12. EN EL SIGUIENTE ESTADO: Las condiciones en que se encontraba el. producto.

13. POR LA SIGUIENTE CAUSA: I Las razones que motivaron la destrucción delproducto.

14. OBSERVACIONES: ' Los comentarios que aclaren o enriquezcan el

icontenido, expuestos de manera clara y breve.

I15. SOLICITO La firma del Titular del Almacén de ¡

Recuperación que solicitó la destrucción. I

16. VISTO BUENO ! La firma del Titular del área que aprobó la,

ASESOR

, I"-- ~I. ___JI}(FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20081/,:

PÁGINA: 31 DE: 85

/




Bienes Muebles por DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004.· INo. Revisión: 01

Emisión original: 13-06~M5 Revisión: 14-10-2008

VALE DE ALMACÉN DE BIENES INSTITUCIONALESCLAVE: CLAVE: DA-SRMSG-031

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN 0.5., 11)

•SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

VALE DE ALMACÉN DE BIENES INSTITUCIONALES FOllO No: 12)

ueonsaÁREA SOLICITANTE, 13) FECHA, 14)

DiA MES ANO

CENTRO DE COSTO: 15) ÁREA USUARIA: 16) NOMINA: 17)

~N' ANT< PREC.CLAVE UNID. salle. T. DESCRIPCiÓN DEL ARTICULO UNIT. IMPORTE

18) 19) (10) (11) 112) 113) 114)

.,. TOTAL:

(15) 116) 117) 118)NOMB~ ,. M N M

•so le1T ,. 'T"-RI jJ,-MAC N

HRMA !-"~ •• F:. I(1SAI (1&AI (HAI (j8Ai

Ongmal Almacen de Activo FIJo DA..$RMSG·031

í\I \/ \t\\

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\ '\\\'.\"





INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO "VALE DE ALMACÉN DE BIENES INSTITUCIONALES"CLAVE: DA-SRMSG-031

I 1.

I

En-O.S.:

Se anotará:

! Ii Número de la Orden de Servicio (exclusivo de: Informática).

FOLIO No: Número de folio de salida del Almacén(exclusivo del almacén).

3. ÁREA SOLICITANTE: I Nombre de área que solicita el bien (exclusivode Informática).

i 4. FECHA: Día, mes y año (DO/MM/AA).

~~"\ "'..\

Paquete, PZ. Pieza,

Clave numérica del articulo (s) que se solicita(n).

Nombre del área donde se instalara el bien.

Clave numérica del Centro de Costo el áreadonde se instalara el bien.

Unidad de medida (PO.JG. Juego, etc.).

CLAVE

AREA USUARIA:

CENTRO DE COSTO:

UNID.:9.

8.

i 6.o

\1 l., r¡ ¡',¡~~¡

.~

110. CANT. SOLlC.: 1Cantidad que se solicita (n). \)

1-

1

7171.--~C;-;Ac;cN-;C;T;:-.-;S""U~R::;T;;;-.--------I-cE""x-c:-lu-s:-iv-o-A'C'I:-m-a-c-oé-n-.-----------1 ~

~,~12~.====~~R:ET:S~~~~:I~:~:I~O~N~=====~D~E=L~====~il[D)EelSsCicrrltipxc;¡(ió\rn\;cxoinmmp)¡;le9ttaaddieeillb;¡iee;nnr;(s;))SSoolii(ic;¡¡itaad(j,o;¡;(s;))':-::~!':~I-; /f~1:;>: 13. PREC. UNIT. I Exclusivo Almacén. •

1-177---;;-¡==~----------+-;:::--;---c;-~-;--;-------------+1 /l114. IMPORTE I Exclusivo Almacén. I ,. !

~~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 '!

PÁGINA: 34 DE: 85

(\I \

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~\ \1-:=7-.--7NO:;OO-;MC7C:�N7A;-:----------1-;-N;-;ú-m-e-ro--;d-e-n7óm--:-ln-a-d~e71-u-s-u-a-n:-o-d:-o-n-;de--se~c-jI\ ..

I instalara el bien. I \'\



:-----=-_--;;---;---:-'L"'IC~O~N~SA~,~S~.A'-"-'.D7E~C,-,.V;;;;,;--;;--;~----c--iProcedimiento para la Disposición Final y Baja de '

Bienes Muebles por Destrucción LiconsaClave: V8T-DA-PR-004 iNo, Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 iRevisión: 14-10-2008I

En- Se anotará:

15. NOMBRE Y FIRMA i Nombre y firma del solicitante del artículo.i

Almacén.

i i16. NOMBRE Y FIRMA I Nombre y firma Autorizada del Funcionario

I (Subdirector de Desarrollo de SistemasI Informáticos).•

i 17. NOMBRE Y FIRMA Exclusivo Almacén.II 18. NOMBRE Y FIRMA i Nombre y firma del resguardante del Equipo

i donde se instalara el bien., ,! Distribución:i ,

I ORIGINAL

~. =~---------I COPIA 1 i Usuario solicitante.L -'-I ---1

\ .¡ :\¡n, ~,L...L

;;.

e~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2coa

PÁGINA: 35 DE: 85

DIRECCIÓN DE ADMIN/STRACfÓN

r~:;-----;c-;--;;;----;;--;--;---~-;;;;--;-;--~---;-~---,Manual de Procedimientos para el Registro, Control,


Procedimiento para la Disposición Final y Baja deI Bienes Mueble~ por Destrucción!Clave: VST-DA-PR-004 . INo. Revisión: 01• •

IEmisión original: 13-06-20~0~5-r.1R=e-v-;i;-s~ió;-n-:-1;-4;--~170--;;2C:0C:0-:::8---!

11'..

Liconsa

"CÉDULA MENSUAL DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES"CLAVE: DA·SRMSG·032

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓNSUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO

\ \J

\\ \• •

\ \••, 1,.

:\\

\\\

,

I ALMACéN De SIENES INSTRUMENTALES II CeDULA MENSUAL DE CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES I

CORRESPONoleNTE AL MES DE: (1)

I CUENTA I CONCEPTO I EXISTENCIA 1 ENTRADA I SALIDA I I SALDO I1208 MAQUINARIA Y EQUIPO 2 , 4 51212 MOBILIARIO Y EQUIPO De OFiCiNA1216 EQUIPO DE TRANSPORTE1220 EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL! I I I I (S) I

OBSERVACIONES, (7)

DA-SRMSG-OJ





Bienes Muebles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004 i No. Revisión: 01


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "CEDULA MENSUAL DECONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES"

CLAVE: DA-SRMSG-032

En: Se anotará:

1!

(\. \

\

I 1 Correspondiente al mes. Día, mes y año al periodo que se informa.

I 2 Existencia. Saldo correspondiente al periodo anterior !

informado.!i

i 3 Entrada. Movimientos obtenidos por alta, adquisición,: dación en pago, comodato, traspaso y/ó:I reasignación.I,

4 Salida. Movimientos originados por venta, dación enI pago, donación, traspaso, reasignación,,!! extravío y/ó robo.I'-- Disponibilidad final por cuenta, una vez!I 5 Saldo.! aplicadas entradas y salidas en el almacén. II¡..-

Suma y disponibilidad total de las cuentas en elI 6 Total existencia.I almacén.I i

I 7 Observaciones. i Notas y/o comentarios pertinentes!

~.FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 37 DE' 85




i-=:--_-:-:-:=-=B;=..:i",e-=:;n;-::e:::.s-:M.::.=uebles por DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004

m

INo. Revisión: 01Liconsa

•RELACION DE BIENES MUEBLES EN CUSTODIA

CLAVE: DA·SRMSG·033

RELACION DE BIENES MUEBLES EN CUSTODIAFOliO N" {t}

FECHA- {2 lOlA MES ANO

l.LicaRsa

No. {3}CENTRO DE

TRABAJO ,,1,'-', _ c.c. { 51 AREA -'I-'.'L'__

DA--SRMSG 033

sNo. NOMINA (1) RESPON A8LE ( 8: 1 R.FC {9 }

CODIGO INTERNO o E S CR I P C I DN

( 16)"- " -" CONCEPTO· ( 11 l EN USO

PRO? LiCONSAI 12 1 1 t 3 1 { 14 I I 15 \ ( 17 )

MARCA MODELO SERIE OTRO

"" "" CONCEPTO ENUSO

PROP. LlCONSA

MARCA MODELO SERiE OTRO

"" "" CONCEPTO EN uso

PRO? LlCONSA


" " CONCEPTO: ENUSO

PRO? LlCONSA


""" "" CONCEPTO EN USO

PRO? LlCONSA


,- i "" CONCEPTO EN uso

PROP LiCONSA


RESPONSABLE OE LOS BIENES TITULAR DE CENTRO DE caSTO

{1a: 1 ¡ 19 1FIRMA NOMBRE Y FiRMA

"


A:( !




Bienes Muebles por DestrucciónClave: VST-DA-PR-004·' i No. Revisión: 01

iEmisión original: 13-06-2005 !Revisión: 14-10-2008

i

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO "RELACiÓN DE BIENESMUEBLES EN CUSTODIA"

CLAVE: DA·SRMSG·033I

Es un documento impreso en original y copia, que se utiliza para vaciar los datos de Maquinaria yEquipo, Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Transporte y Equipo de Cómputo.

En '.¡1

11 FOLIO NÚMERO

Se anotará:

El número de folio asignado por la Mesa de I

.,f '

! \\

•/MI í

a su cargo los bienes, I

El número de clave que le corresponde albien, de acue~do a la clasificación por .tipo de Iactivo del Catalogo Interno de ActiVO FIJO, que!deberá llenar el Departamento de Control de IActivo Fijo/Mesa de Control Auxiliar. I

La clave alfanumérica del Registro Federal de 1Contribuyentes y Homoclave de la persona '

ue tiene a su car o los bienes.

El nombre comercial del bien. "~ ¡••.El año de fabricación del bien, o el tipo del , .'

,mismo.

La descripción completa del bien de acuerdo i

¡' con sus características (capacidad, tamaño, I

medídas, materiales, etc. l. !

10 CODIGO INTERNO

11 CONCEPTO

12 MARCA13 MODELO

, Control Auxiliar o el Departamento de Control Ii de Activo Filo.

,

• 2 FECHA El día, mes v año en que se llena la forma.• •.3 NUMERO El número que identifica al Centro de TrabajoI de acuerdo a la cuenta corriente.14 CENTRO DE TRABAJO El nombre del Centro de Trabajo queI corresponda.15 CENTRO DE COSTOS La clave identifica el

,donde se Ique area

I efectúa el levantamiento. !16 AREA El nombre del área en donde esté asignado iI el bien al efectuar el contéo físico.

1

7 NUMERO DE NOMINA I El número de nómina de la persona que tienea carqo los bienes.

18 RESPONSABLE ! El nombre completo de la persona que tiene

LI 9 RFC.

:K! j ,FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20G8 (/0 j- ,./

PAGINA: 39 DE: 85

DIRECC/ÓN DE ADMINISTRACiÓN

¡Manual de Procedimientos para el Registro, Control,i Disposición Final y Baja de Bienes Muebles dei L/CONSA, S.A. DE C.V.I Procedimiento para la Disposición Final y Baja dei Bienes Muebles por Destrucción!Clave: VST-DA-PR-004 ,,': i No. Revisión: 01

iEmisión original: 13-06-20051 Revisión: 14-10-2008

11Liconsa

El costo de las bases será de $995.00 (novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N), incluyeel impuesto al valor agregado (lVA), El pago deberá hacerse en efectivo, cheque certificado o decaja a favor de L1CONSA directamente en la caja general de la Gerencia Estatal Valle de Toluca,ubicada en el domicilio antes señalado, de 09:00 a 14:00 horas,

Los bienes maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina y equipo de transporte, podrán serinspeccionados previa cita por los interesados conjuntamente con el personal del Departamentode Recursos Materiales y Servicios Generales, en el domicilio ubicado en el kilómetro 13,5 de laCarretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado deMéxico, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, durante el período y horarioseñalados en el párrafo anterior, con el pase de inspección correspondiente que para tal efectoserá expedido por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La inspección de los bienes será de la estricta responsabilidad de los interesados, ya que el objetode ésta es el de proporcionar mayores elementos de apoyo al participante para formular su ofertacorrespondiente,

Los bienes objeto de esta licitación son ofrecidos en venta en el lugar antes señalado y en lascondíciones en que se encuentren, por lo que no se extenderá garantia alguna, ni se responderápor vicios y/o defectos que los referidos bienes pudieran presentar.

4.· ACLARACIONES A LAS BASES

Las solicitudes de aclaración a las presentes bases y sus anexos deberán hacerse en idiomaespañol y podrán entregarse por escrito a más tardar el día 25 de junio del dos mil siete las ----•.····:00 horas en la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia Estatal Valle deToluca, ubicada en el kilómetro 13,5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, ParqueAgroíndustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos mildoscíentos ochenta, Clasificando las consultas según el tema de que se trate; es deciradministrativo, legal o económico, sin perjuicio de que en el momento en que se desarrolle elevento üunta de aclaraciones), los participantes formulen las aclaraciones pertinentes de maneraverbal, mismas que deberán quedar asentadas en el acta correspondiente,

Sólo se recibirán solicitudes de aclaraciones de aquellos Iicitantes que comprueben haber obtenidoy firmado de recibido las bases; tendrán derecho de asistir a la junta de aclaraciones,

~ / ~~~'-"~-f

Las respuestas serán proporcionadas a los interesados en punto de las 12:00 horas del dia 25 del /junio del dos mil ocho, fecha y hora en que se llevará a cabo la junta de aclarac~es, en ~/'sala de juntas de la (\ V /7

\ \

\\\ \\\\" 0,.\

FECHA: 14 DE O~)UBRE DE 2008 ~!PÁGINA: n DE', 85 r/


1 Emisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008L

Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenangodel Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuentay dos mil doscientos ochenta.

La inasistencia de los Iicitantes a la junta de aclaraciones, no obstante haber adquirido las basesde la licitación, será de su estricta responsabilidad y no será motivo de descalificación; sinembargo, podrán acudir a la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia EstatalValle de Toluca, con la debida oportunidad, para que se les entregue copia del acta respectiva,misma que será difundida en la página electrónica: www.¡iconsa.gcb.mx. y en los tableros deacceso al público; los acuerdos que se deriven de la reunión podrán considerarse comomodificación a las bases, por lo que los participantes que no acudan al evento, o bien, no acudan arecoger la copia del acta que se levante con motivo del mismo, se sujetarán a los acuerdostomados en el mismo.

5.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES

/'.f \, .. ,

\

! \,. ,"

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¡ ~1L-i\~

X

I Persona 11IFísica IMo~al 1'\\

, \\ \\ ,\ \

Documento

1 \ Copia fotostática del acta constitutiva de la empresa y sus reformas! • ! \• , ,

2. Copia fotostática del poder notarial que acredite la personalidad de su1 representante legal. X X I

3. 'Copia de identificación oficial vigente del participante o del representante I,,I

legal del licitante, con fotografía y firma (credencial de elector, pasaporte, I X Xcartilla, cédula profesional). 'I

I 4. Copia del Reqistro Federal de Contribuyentes. X X !r5. !Copia fot~stática del comprobantedelpago de las bases. X X Ii ,I Declaraclon de Integndad, en escnto firmado por el licitante, o en su caso I

1 por el representante o apoderado legal, bajo protesta de decir verdad, en I6 I el que se manifieste que por si mismos o por interpósita persona, se X X

I abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 1

entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el, I .'I resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones I tj-7

,----,-1"m"á"s,-v"e"n"ta",j",o",sa"s"-"c.o""n.:.re::::l",a",c"ió,,-n:..:a,,--,,lo::::s:..:d"'e"'m=á::::s.cli"'ci"'ta"'n"'t"'e::::s.'--- --'-I ---.J/<.r-;;;;-,~_;__;___;_---;c--;-----c_;__--;c;:--;------;;-----;-;-----------_;_____;';__,____;'~..:jL,'// /1¡

7. ICedula de ofertas identificada como Anexo 11. I X X p / !

8. I Cheque certificado o de caja a nombre de L1CONSA por el importe I1 equivalente al diez por cíento (10%1 del precio minimo de venta del lote I X

En el lugar, dia y hora señalados para llevar a cabo el Registro de Participantes, Presentación deDocumentación Legal, Administrativa y de Propuestas, asi como Apertura de Ofertas, losparticipantes en la licitación deberán acreditar debidamente su personalidad y presentar en sobrecerrado la siguiente documentación:




1----=-_~--;---::-'L"'-IC:::cO=NS'?A~,~S::.:.A~.D7E~C~.V=.'--;--;;;;--;----;--- 11Procedimiento para la Disposición Final y Baja de ¡,,'L'I'co:lílnsa

I Bienes Muebles por Destrucción!-e!C::CI=-a-v-e-c:VC-;S:;CT=-~D~A~-~P~R~-0~0~4~="-"';:'1 N::'o~.~R;;e~v~i~sl~·ó~n~:"=0-;"1----1, ', '. !

IEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008~===~~

de bienes sujetos a venta, a fin de garantizar el sostenimiento de su oferta(ver punto 7),

El participante con el solo hecho de presentar su oferta, está aceptando expresamente todas ycada una de las condiciones y requisitos establecidos en las bases

6.-INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberán presentarse sin tachaduras o enmendaduras, mecanografiadas o en letrade molde en forma legible, con bolígrafo indeleble en idioma español, en papel membretado parael caso de personas morales, con domicilio fiscal y teléfonos actuales, firmadas por el postor o elrepresentante legal del participante.

No será motivo de descalificación si algún participante presenta únicamente la cédula de ofertas \\dentro del sobre cerrado; la utilización de más de un sobre, la presentación de datos con cinta \ \adhesiva transparente, presentación de ofertas engargoladas o encuadernadas. \ \

\,\• •

'"

A.- Los participantes deberán garantizar la seriedad de sus ofertas por el importe equivalente aldiez por ciento (10%) del precio mínimo de venta de los bíenes sujetos a venta, mediante chequecertificado o de caja expedido por una Institución Bancaria, a favor de L1CONSA.

7.- GARANTíA DE SERIEDAD DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en un sobre cerrados de manera inviolable, que contendrán, laDocumentación Legal y Administrativa y la Propuesta Económica, en cuyo exterior seanotarán los datos del licitante, tales como: razón social o nombre de la persona física, el domicilio(calle y número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa), teléfono, faxy/o correo electrónico, el número de esta licitación.

La recepción de las garantías de seriedad de ofertas será en el lugar, día y hora indicados parallevar a cabo el Registro de Participantes, Presentación de Documentación Legal, Administratíva yde Propuestas, así como Apertura de Ofertas, misma que deberán anexar a la cédula de ofertas(Anexo 11) en sobre cerrado.

,/ ///;///

rB.- Se hará efectiva la garantía de sostenimiento de ofertas, en caso de que los participantei' /L,!modifiquen o retiren las mismas o el adjudicatario incumpla sus obligaciones en relación con el., !

pago de los bienes o con el retiro de estos.

A los participantes que no les sean adjudicados los bienes, les serán devueltas sus garantías ete-'f7seriedad de ofertas al finalizar el acto de comunicación del fallo.

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ;PÁG1NA: 75 DE: 85 '




l Bienes Muebles por DestruccióniClave: VST_DA_PR_004

uU

INo. Revisión: 01I IIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

i

ILiconsa"

C.- Si el licitante ganador no cumple con las obligaciones contra idas en estas bases, perderá susderechos y el depósito de garantía que hubiere constituido quedará a favor de L1CONSA, quien sinnecesidad de un nuevo procedimiento podrá adjudicar los bienes a la segunda o siguientesmejores ofertas que reúnan los requisitos establecidos.

8.- ACTO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES, PRESENTACiÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

El registro de participantes y presentación de documentación legal, administrativa y de propuestas,se llevará a cabo el dia 26 de junio del dos mil ocho de 12:00 a 12:30 horas, en la Sala juntasde la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicadas en el kilómetro 13.5 de la Carretera TolucaTenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postalcincuenta y dos mil doscientos ochenta.

La apertura de las ofertas será el día 26 de junio del dos mil ocho, dará inicio a las 12:30 horasen la sala de juntas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada en el domicilio antesmencionado, después de esta hora no serán admitidas proposiciones o permitida la entrada aningún participante.

La entrega de propuestas se hará por escrito, mediante un sobre cerrado de manera inviolable (\que contendrán, la documentación legal y administrativa, asi como la oferta económica, incluyendo ( \en esta última la garantía de sostenimiento de ofertas, de acuerdo a lo indicado en el punto' \número 6 de las presentes bases. \ \

\Una vez declarado abierto el acto de apertura de ofertas, el responsable de la licitación procederá -\ (\a dar lectura en voz alta a las propuestas presentadas por cada uno de los participantes y al-i"finalizar se formulará el acta respectiva, que firmarán los asistentes a dicho evento. \ \

..j

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentalespodrán asistir a los actos públicos de la presente licitación, asi como cualquier persona física quesin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, bajo lacondición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de interveniren cualquier forma en los mismos.

9.- DICTAMEN Y EVALUACiÓN DE OFERTAS, Así COMO CRITERIOS PARAADJUDICACiÓN.

\ \j (\,~

1 '.'~¡-

/~/ /,

Se verificara que las propuestas incluyan la documentación, información y requisitos solicitados enestas bases; de igual forma, se analizarán todas las condiciones legales, y ofertas presentadas porlos participantes, a efecto de emitir un dictamen que servirá de fundamento para el fallo fl lalicitación. ' \. •

iFECHA: 1J DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 76 DE: 65




I Bienes Muebles por DestrucciónI Clave: VST-DA-PR-004" I No. Revisión: 01

I Emisión original: 13-06-2005 I Revisión: 14-10-2008

Con base en el dictamen anterior, la adjudicación se hará entre los lidtantes, cuya propuesta resulte solvente al cumplircon las condiciones establecidas en las bases de licitación, condiciones legales y económicas requeridas, haya ofertadoel precio más alto y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el precio de dos o más ofertas, la adjudicaciónse efectuará en favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación quecelebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boletopor cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boletodel participante ganador y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o lafalta de firma de los licitantes invalide el acto,

•10.- CAUSAS DE DESCALlFICACION DE PARTICIPANTES

Se descalificará a los participantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

A.- Incumplimiento en alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación y/osus anexos, El incumplimiento podrá determinarse durante el acto de presentación dedocumentación legal, administrativa y de propuestas, así como de apertura de ofertas, o en lasrevisiones que sobre éstas se realicen durante el período de evaluación de las mismas, r'

! \B.- Si se comprueba que algún licitante acuerda con otro u otros participantes establecer! \condiciones para provocar la subasta u obtener una ventaja indebida I • '. ,

\ \,previstos en el quinto párrafo del artículo 131 de laC.- Por encontrarse en los supuestos

General de Bienes Nacionales.

D.- Por encontrarse en los supuestos del artículo 8 fracciónResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

XX de la Ley Federal de

E.- Cuando el participante, sea éste persona física o moral y/o sus accíonistas, cuenten conantecedentes de incumplimiento de contratos celebrados con "L1CONSA".

F.- Si se contraviene cualquier disposición de la Ley General de Bienes Nacionales. ,,~/'" /./

G.- En el caso de que su propuesta sea inferior al precio mínimo de venta, referente a la venta de.P<.los bienes maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina y equipo de transporte, anteS'del Impuesto al Valor Agregado (IVA) señalado en el punto 2 de estas bases.

H.- Los licitantes cuyas propuestas se ubiquen en el supuesto referente a que no cubran el valor /¡para venta fijado para los bienes, podrán participar en la subasta, salvo los que se compruebe que / 'establecieron acuerdos para provocarla u obtener alguna ventaja indebida.


DIRECCiÓN DE AOM/N/STRACfÓN

Liconsa

'--c=-=---:--:--=-----cc--c------c-=:--:----=---:---cManual de Procedimientos para el Registro, Control,

Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de~ L1CONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Mueble~orDestrucción

IClave: VST-DA-PR-004·.· INo. Revisión: 01lEmisión original: 13-06-2005-1 Revisión:-1°-4°-_--:1-=0--:_2:c:0:c:0c:8:----i

Los sobres con las ofertas de aquellos descalificados quedarán bajo el resguardo de laSubgerencia de Administración y Finanzas, por un plazo de tres (03) dias hábiles después de lafecha del fallo; sólo se devolverán los cheques exhibidos para la garantía de seriedad de oferta enel acto de fallo, una vez transcurrido dicho plazo, éstos estarán a disposición de los participantes.

11.- COMUNICACiÓN DEL FALLO

El fallo de la licitación se dará a conocer a las 13:00 horas, del dia 27 de junio del dos mil ocho,en la sala de juntas de la Gerencia Estatal Valle de Toluca. ubicada en el kilómetro 13.5 de laCarretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado deMéxico, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, el resultado se hará constar en elacta correspondiente que firmarán los representantes de "L1CONSA" y asistentes a dicho evento.

A los participantes que no resulten favorecidos con el fallo de adjudicación, se les reintegrará sugarantía de sostenimiento de ofertas

12.- LUGAR Y FORMA DE PAGO

El importe de los bienes adjudicados deberá ser liquidado en un término de tres (3) dias hábilesposteriores a la fecha del acto de fallo, mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de !~\L1CONSA, SA DE C.V. directamente en la caja general de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, I ,ubicada en el kilómetro 13.5 de la Carretera Toluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de I \San Antonio la Isla, Estado de México, Código Postal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, de \ .las 9:00 a las 14:00 horas. Este importe será el resultado de sumar el valor ofrecido por el lote y '1\ .,1

el impuesto al valor agregado. \\\\

El Impuesto al Valor Agregado que se genere por ésta venta será por cuenta del comprador, el \\ \cual cubrirá a "L1CONSA", al momento de pagar el importe de los bienes adjudicados. ~

',)

t !1 {,¡ ! '¡~-

13.- ENTREGA Y RETIRO DE LOS BIENES

La entrega de los bienes será en las condiciones físicas actuales que se encuentren se hará en lasinstalaciones de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, ubicada en el kilómetro 13.5 de la CarreteraToluca-Tenango del Valle, Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla, Estado de México, CódigoPostal cincuenta y dos mil doscientos ochenta, en horas hábiles, conforme a la "Salida de del'''rlCentro de Trabajo", que será expedida por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios ¡;<Generales, una vez que el adjudicatario de los bienes haya liquidado el importe total de la compra. .

El retiro de los bienes adjudicados existentes deberá efectuarse dentro de los cinco (5) díashábiles posteriores a la fecha de fallo. /7, .

, .~

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 200& l,!PÁGINA'. 78 DE',85 .. /




!-::c:----;--o=~B~ie~n~e~s:.::M::_u~e~b~le~.s~pT:?'_:_r~D~es~t~ru~c~c~io~·n~~__~ LiconsaIClave: VST-DA-PR-004 iNo. Revisión: 01i iiEmisión original: 13-06-2005 ¡ Revisión: 14-10-2008

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;'= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡__

Para el caso de que durante el retiro de los bienes adquiridos, el personal del adjudicatario causedaños a terceros ya sea dolosa o culposa, éste será el único responsable de los mismos, por loque deberá liberar a "L1CONSA" de cualquier reclamación por tal concepto.

14.- lA DOCUMENTACiÓN QUE ENTREGARÁ L1CONSA. SERÁ

La documentación que entrega "L1CONSA" será una factura por la venta de los bienes en el estado en quese encuentren, debidamente requisitada.

DESECHO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:

,¡" Factura emitida por "L1CONSA".

VEHíCULOS:

,¡" Factura emitida por "L1CONSA".,¡" Tenencias de los últimos cinco años.,¡" Original del Formato de Baja Vehicular.

15.- SANCIONES1

\\

Si el adjudicatario no cumple con las obligaciones contraídas en estas bases, perderá todos sus \derechos y el depósito en garantía de seriedad de oferta que hubiere constítuido a favor de \"L1CONSA". Igualmente esta Entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudícará losbienes al participante que hubiere cumplido con los requisitos señalados en estas bases y ocupela segunda mejor oferta en este procedimiento y así sucesivamente, para lo cual tendrá quepresentar una garantía de seriedad de oferta. en los mismos medios y porcentajes estipuladosoriginalmente.

Si el adjudicatario no retira los bienes en el tiempo establecido, a partir de la fecha de pago,"L1CONSA" le cobrará por cada día natural el uno por ciento (1%) sobre el valor totaladjudicado de los bienes por concepto de almacenaje. /

16.- CAUSAS QUE DETERMINARÁN DECLARAR DESIERTA lA LICITACiÓN

\\..::'(L/i

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ,'-'PÁGINA: 79 DE: 85

Se declarará desierta la licitación cuando:A.- Ningún interesado obtenga las bases correspondientes.B.- Ningún interesado presente propuestas en la fecha y horario establecido.C.- Ninguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de licitacióny/o que sus ofertas no cubran el precio minimo de venta.D.- No presentar oferta para la licitación.E.- Las ofertas presentadas fueron inferiores al valor para venta.

A _'1/'" f/ I/'" '

DIRECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN

Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Destrucción,

Clave: VST-DA-PR-004" No. Revisión: 01




F.- No presentar garantía de sostenimiento,

17.- SUBASTA DE LOS BIENES

De no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de licitación pública, se procederáa la subasta en el mismo evento entre quienes:

A. Solo podrán participar quienes hubieran adquirido las bases de licitación; cumplido con losrequisitos de registro y otorguen garantía respecto de las partidas que pretenden adquirir, laque servirá como garantía de sostenimiento de las posturas correspondientes. El valor de lagarantía de sostenimiento será del diez por ciento del valor para venta del lote.

B. En la primera almoneda se considerará "postura legal" la que cubra al menos las dosterceras partes del valor para venta fijado para la licitación;

C.

D.

Las posturas se formularán por escrito conteniendo:1,- El nombre y domicilio del postor;2.- La cantidad que se ofrezca por los bienes,3.- La firma autógrafa del postor o representante legal registrado;

Iniciada la subasta se revisarán las posturas, desechando las que no cubran por lo meno{\, ,la postura legal; \,

E. Se procederá, en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas. Si hubiere varias s~ \, .

declarará preferente la mayor y, en caso de empate, se celebrará sorteo manual por\\insaculación. El sorteo consistirá en la participación de un boleto por cada oferta que \JIresulta empatada y depositada en una urna transparente y vacia de la que se extraerá el ''\\boleto del participante ganador. \\

"F. En la primera almoneda no hubiere postura legal, se realizará enseguida una segunda,

deduciendo en ésta un diez por ciento de la postura legal anterior.

~/ ,,/

~. :

G. Declarada preferente una postura, se preguntará a los postores si alguno desea mejorarlaen el porcentaje o suma minima que al efecto determine previamente la convocante en lasreglas respectivas establecidas en las bases. En el caso de que alguno la mejore antesd~que transcurran cinco minutos de hecha la pregunta, se interrogará a los demás sobre sil<desean pujarla y asi sucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagant )(

Pasados cinco minutos sin que se mejore la última postura o puja, se declarará fincada Ii!(subasta a favor del postor que la hubiere hecho.

H. Celebrada la segundadesierta la subasta;

almoneda no se hubiese presentado postura legal, se declarará


11:Liconsa1


!---~_~--;---=-,L~IC~O=NS7A~,::S~.A,-,.,-,D7E~C,-"V=.,---;---;;:-:---;-_~Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

~:--~~==-:B::ci::::e-,:nc:e=,s,-:M:.::-:u;-=ceblespor DestrucciónClave: V8T-DA-PR-004- iNo. Revisión: 01

1. La convocante resolverá bajo su responsabilidad, cualquier cuestión que se suscite a lasubasta, y

J. La convocante, en el acta que se levante con motivo de la subasta, deberá registrar todas ycada una de las posturas y pujas que se presenten, así como el desarrollo del evento.Serán aplicables a la subasta, en lo que no contravengan su regulación específica, lasdisposiciones relativas a la licitación contenidas en las bases respectivas.

En caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, la entidad hará efectiva lagarantía correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a la segunda o siguientes mejoresposturas o pujas aceptadas.

18,- CAUSAS QUE DETERMINARÁN DECLARAR LA SUSPENSiÓN TEMPORAL OCANCELACiÓN DE LA LICITACiÓN

20- LOS PARTICIPANTES

19.- MODIFICACIONES A LAS BASES

Las modificaciones que pudieran realizarse a las presentes bases y sus anexos, serán notificadaspor escrito a los participantes hasta inclusive el segundo dia hábil anterior al del acto de aperturade ofertas. Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases podrá ser negociada.

La licitación podrá ser suspendida en forma temporal o podrá cancelarse, en caso fortuito o defuerza mayor, o cuando se presenten circunstancias no previstas con que pudieran verseafectados los intereses de la Entidad, implicando el replanteamiento de la licitación. ~

En caso de que se suspenda o cancele la licitación, la resolución se dará a conocer por escrito aÍ \los participantes como máximo en la fecha programada para comunicar el fallo, informándoles sí \ 1Ise realizará una segunda licitación o se procederá a reintegrar a los participantes el costo del \ iadquisición de las bases de licitación. \ \ .

'\ \ l\ \ u'~II

",h\ .\, \-

Los participantes que adviertan actos irregulares durante los procedimientos de venta podrán 'solicítar al Órgano Interno de Control de la dependencia se aplique el recurso de revisión Iestablecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, a efectos de que éste determr~lo conducente en términos de las previsiones de dicha Ley y en su caso imponga las sanciones I /previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. V<21 ANEXOS

Forman parte de estas bases los siguientes anexos:l.- Manifestación de identidad y facultades.

/l~ /

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¿;~FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008

PÁGINA: 81 DE: 85



L1CONSA, S.A. DE C.V.r--;::c---:7--;-C===~'-:::7-'=-=:-:=O-;~=~c-=--;---::---i

, Procedimiento para la Disposición Final y Baja deBienes Muebles por Destrucción

Clave: VST-DA-PR-004 ", ' No. Revisión: 01


•Liconsa

11.- Formato cédula de ofertas.111.- Descripción detallada de los bienes sujetos a enajenación,

San Antonio la Isla, México --------- de junio del 2008

Líc, Alberto Gerardo Arzate BeltránSubgerente de Administración y Finanzas

Una vez leídas las presentes bases, manifiesto que acepto el contenido y alcance jurídicode las mismas, y las entregaré debidamente firmadas.

--------------------------------------------------------------

Fecha, nombre y firma del participante o representante legal

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2C08 él!PÁGINA: 82 DE: 85



L1CONSA, S.A. DE C.V. IProcedimiento para la Disposición Final y Baja de

Bienes Muebles por Destrucción ILiconsaf-cC:O:I-av-e-:-;-VC-;S=::T;;--=D7A'-:-P=:R~--:::0~04-;------ INo. Revisión: 01 i

ANEXO IMANIFESTACiÓN DE IDENTIDAD Y FACULTADES

I


,manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertosy han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente

Licitación, a nombre y representación de'

Registro federal de Contribuyentes:

DomiclHo:

Calle y número:

Colonia:

Delegación o Município:

Código Postal: Entidad federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrón¡co~

No, de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas: /!

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

, ," \..

Descripción del objeto socia!:\

Reformas al acta constitutiva: \Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número; Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo:

(Lugar y Fecha) 1

JProtesto lo necesario.

Firma •Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respe~ sucontenido, preferentemente en hoja membretada y en el orden indicado. ~

~

A


Manual de Procedimientos para el Registro, Control,i

l_-=-D_i_SP_O~S;-i-cc;-ió_n~L=Fli-=~-=~-=IN-'cYScc~-;;~~j;c-'-=~-=~-=~c=E,;-iec~n=.~=~;-M_u7e_b~l;c-es-;-d-ce:----¡Procedimiento para la Disposición Final y Baja de

i-=c:--_-:-cc=-=B:"i;;::e..:;;n~e='s-=M:.=u:.::e-=bles por DestrucciónI Clave: V8T-DA-PR-004" ! No. Revisión: 01~ i

Liconsa

ANExan

•CE DULA DE OFERTAS

NOMBRE DEL POSTOR:

DOMICILIO:

R.F.C. TELÉFONO. -

•DESCRIPCION DE LOS BIENES OFERTA

Lote: Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Equipo deOficina y Equipo de Transporte.

CANTIDAD EN LETRA

GARANTIZANDO MI POSTURA POR EL 10% MI VALOR DEL PRECIO MíNIMO DE VENTA, SIENDO LA CANTIDAD DE

_________________CON CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O RECIBO DE INGRESOS

DECLARO QUE LOS BIENES MOTIVO DE MI POSTURA HAN SIDO EXAMINADOS FíSICAMENTE POR EL SUSCRITO,

Y ESTANDO CONFORME CON LAS CONDICIONES EN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN, OFREZCO LA

CANTIDAD DE $ (

]

DANDO UN IMPORTE TOTAL ANTES DE IVA DE: $

CANTIDAD EN LETRA

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CANTIDAD

NÚMERO EXPEDIDO POR

POR LA

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DE I ..'. i·j !'¡ ~;

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SAN ANTONIO LA ISLA, ESTADO DE MÉXICO; DE

FIRMA DEL POSTOR

DEL 2007_.i /.' ,, .i \/

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FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008PÁGINA: 84 DE- 85


Liconsa



i-c,:=:-~--;--;;:::;:-;B~i7'e".:n:::;e:¿:s'c:M~u~ebies P?r Destrucción!Clave: V8T-DA-PR-004 • INo. Revisión: 01l ,+,=--:-;-~-;-:-~-:::=-=-_--jIEmisión original: 13-06-2005 IRevisión: 14-10-2008

¡¡¡¡¡¡¡;

ANEXO 111DESCRIPCiÓN DETALLADA DE LOS BIENES

LOTE.- MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

MAQUINARIA Y EQUIPO

No. DESCRIPCiÓNNo. INVENTARIC

PROG. CONCEPTO MARCA MODELO SERIE

"il1 Balanza Electrónica Oiaítal Sartorius U-4100 40050058 336-000387-6

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1 Modulo ti o escritorio con librero S/M S/M S/S 336-000091-7

2 Mamoara S/M S/M S/S 336-000174-7

3 Mesa escritorio sus . o con SODarte VON HAUCKE S/M 1842 336-000178-7

4 Mesa escritorio suso. o con soporte S/M S/M 2200 336-000180-7

5 Mesa escritorio sus . o con soporte S/M S/M 2216 336-000181-7

6 Mesa de madera S/M 2-1872 S/S 336-001892-7

7 Silla de metal S/M S/M S/S 336-000124-7

8 Calentador eléctrico ara a ua S/M S/M S/S 336-000453-7

9 Ma uina calculadora eléctrica Olivetti Laoos 381 209907 336-001793-7

10 Sillón S/M S/M S/S 336-001954-7

11 Pizarrón S/M S/M S/S 336-001990-7

12 Radio onda corta ylo laraa (tranSHrec~ Motarala S/M S/S 336-002339-7

13 Radio onda corta vio laraa (trans-recep) Motarala S/M S/S 336-002352-7

/'! \i \

\

EQUIPO DE TRANSPORTE

1 Camión con Termokinq (16892), DINA 1996 5T49540~01242 336-000013-8

2 Camión con Termokin] (16893). DINA 1996 5T49540"01247 336-000014-8

n

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 20Ga ~PÁGINA: 85 DE: 85 f./



_-;;;:-_-;:-~-:=L::-:IC=-=O=-=N~S;:-:A-';';',""S:.=.A-=.-=D:-=E7;C;=-:.,-,;V;;.,.'--;---;;;--;---;-- 11Procedimiento para la Disposición Final y Baja de i . ~

Bienes Muebles por Destrucción iLiconsar.C""I~av-e-:-:V"7S;;cT;;;:-_-::D:-;A:-_:::PC:;R:-_0::-:0::-4;-·. No. Revisión: 01

Emisión original: 13-06-2005 Revisión: 14-1 0-2008

IX. HISTORIAL DE CAMBIOS

Motivo (s)

,I '¡ ",

la I

lalas

dede

de

DerivadooperatividadEntidad yadecuacionesnormativas de las Bases i

Generales de la Materia. I- Se integró ell

Procedimiento deSustición de Bienes.

Descripción del Cambio

IDocumento original "Manual de IProcedimientos para el Registro, i

IControl, Disposición Final y Bajas IIde Bienes Muebles de L1CONSA,SA DE C.v.", con clave VST-DA-

I PR-004

13-06-2005

14-10-2008

Fecha deAprobación

00

01

RevisiónNúm.

/-7(',," I. \....\\. ,

\, \,\, \ '\ \

\ \

~,

. rh~¿1fP

FECHA: FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2008 ifPÁGINA: 1 DE: 1 'i



L1CONSA, S.A. DE C.V. I

Clave: VST-DA-PR-004 No. Revisión: 01f-:E=-m-ci;-'s:-Oió:-n-o-r7ig-:in-a-:I:-1:-03;-'-0::-:6:--2::-:0""'0:::5:-f-;R;O-e-v-:is-:io7• n-:-c1:-:4:-_1:-00:-:_2""'0:::0-:08----11 Liconsa

X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

FIRMAFECHA

2c. /Oc-t /c~-----r---

NOMBRE

LIC. EDUARDO CARRILLO DíAZEncargado del Despacho de la Dirección deAdministración y Subdirector Jurídico

LAURA ISABEL BARTELT HOFERDirectora de Abasto Social

, /

¿~ri:fi5j ~-

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDírector de Finanzas y Planeación

ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

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IGNACIO DURÁN LOMELÍTitular de la Unidad de Comunicación Social

ING. JORGE LUIS SAINZ PICOSDirector de Producción



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