METALENGUAJEMETALENGUAJE DE RIESGOSCAUSAINCERTIDUMBRE RELEVANTE (EVENTO)EFECTO (CONSECUENCIA)

DominioEventos internos/externosRiesgoConsecuenciaFrecuenciaAfectacin del sistema (variaciones)DaoDegradacinDebido a:podra ocurrirlo que podra llevar aAmenazas/PeligrosVulnerabilidadREGRESAR A MAPA DE RIESGOS

MAPEO18. PROBABILIDAD7. IMPACTOINSIGNIFICANTE (1)MENOR (2)MODERADO (3)MAYOR (4)CATASTROFICO (5)12345RARO (1)112345IMPROBABLE (2)2246810MODERADO (3)33691215PROBABLE (4)448121620CASI CERTEZA (5)55101520259. EVALUACIN RIESGO12. OPCIONES DE MANEJOBAJO* Asumir el riesgoMODERADO* Asumir el riesgo* Reducir el riesgoALTO* Reducir el riesgo* Evitar el riesgo* Compartir o transferirEXTREMO* Evitar el riesgo* Reducir el riesgo* Compartir o transferirPara determinar de manera objetiva la probabilidad, estimar la de acuerdo a la siguiente tabla.NIVELCONCEPTODESCRIPCINA (5)Casi certezaSe espera que ocurra en la mayora de las circunstanciasB (4)ProbableProbablemente ocurrir en la mayora de las circunstanciasC (3)PosiblePodra ocurrir en algn momento.D (2)ImprobablePudo ocurrir en algn momentoE (1)RaroPuede ocurrir solo en circunstancias excepcionalesLas siguientes tablas muestran el impacto de la ocurrencia de riesgos por temas que suelen impactarVALORDESCRIPCIONVALORDESCRIPCIONVALORDESCRIPCION5Reserva Institucional5Pas5Ms de 20004No sensible institucional4Ciudad41501 20003Institucional3Usuarios31001 15002Sensible personal2Todos los funcionarios2501 10001Personal1Grupo de funcionarios10 500Impacto de confidencialidad de la InformacinImpacto de credibilidadImpacto financiero (Salarios mnimos mensuales legales vigentes.

MATRIZ MAPA DE RIESGOSPROCESOGESTIN DE MEJORAMIENTOCODIGOE-MEJ-FT-009INSIGNIFICANTEASUMIR EL RIESGOESTRATGICOVERSIN04MENORREDUCIR EL RIESGOOPERATIVOPAGINA1 de 1MODERADOEVITAR EL RIESGOFINANCIEROFORMATOMAPA DE RIESGOSVIGENTE DESDE2/5/15MAYORCOMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGOCUMPLIMIENTOCATASTROFICOTECNOLOGAPROCESORAROIMAGENOBJETIVO DEL PROCESOIMPROBABLEFACTOR DE RIESGO(Contexto)RIESGOCLASIFICACIN DEL RIESGOCAUSASEFECTOSIMPACTOPROBABILIDADEVALUACIN RIESGOCONTROLES EXISTENTESVALORACIN RIESGOOPCIONES MANEJOACCIONES DE CONTINGENCIAPOSIBLEPuede suceder INTERNOEXTERNOLo que podria ocasionarPROBABLEDedido a..Debido aCASI CERTEZAposibelahoganiemESTRATGICOcapacolCATASTROFICO5CASI CERTEZA525EXTREMOsalida de agua5ALTOREDUCIR EL RIESGOIMAGENINSIGNIFICANTE1RARO11BAJO.N/AN/ACUMPLIMIENTOMODERADO3IMPROBABLE26MODERADO.N/AN/AREDUCIR EL RIESGO...CONTROL DE CAMBIOSACTUALIZACINDESCRIPCIN DE CAMBIOSFECHA (DD/MM/AA)ELABORAPROBACINPERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIOREVISIN OFICINA ASESORA DE PLANEACINAPROBACIN LIDER DEL PROCESOFIRMA:FIRMA:FIRMA:NOMBRE:NOMBRE:NOMBRE:CARGO:PROFESIONAL SIGIDCARGO:** Se debe llevar la trazabilidad de todas las versiones que se realicen al mapa de riesgos

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&"Times New Roman,Normal"&P de &N

CONTROLESImpactoProbabilidadImpacto y ProbabilidadSINOPROCESOMEJORAMIENTO CONTINUOCODIGOE-MEJ-FT-011SUBPROCESOVERIFICACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINVERSIN01FORMATOVALORACIN DE LOS CONTROLESPAGINAVIGENTE DESDE07/07/2011PROCESO:0RIESGOCONTROLES EXISTENTESTIPOd) VALORACINCorrectivoPreventivoSe AplicaEs EfectivoEsta DocumentadoDisminuye Impacto o ProbabilidadIMPACTOPROBABILIDADVALOR I X PIMPACTOPROBABILIDADTODO PROBABILIDADTODO IMPACTOVALORACIN RIESGOIPJRXahoganiemsalida de aguaNOSISISISIProbabilidadP5525555HN/AN/AN/A5ALTOHHHALTOEXTREMOEXTREMOEXTREMO0111111HHN/AN/AN/AN/AN/AHHHHHHEXTREMOEXTREMOEXTREMO0132632HHN/AN/AN/AN/AN/AHHHHHHEXTREMOEXTREMOEXTREMO010HHN/AN/AN/AN/AN/AHHH00EXTREMOEXTREMO010HHN/AN/AN/AN/AN/AHHH00EXTREMOEXTREMO010HHN/AN/AN/AN/AN/AHHH00EXTREMOEXTREMO0100000000000N/A00000

RIESGO:Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos.

EvaluacionEvaluacion1BAJOBajo* Asumir el riesgo2BAJOModerado* Asumir el riesgo* Reducir el riesgo3MODERADOAlto* Reducir el riesgo* Evitar el riesgo* Compartir o transferir4ALTOExtremo* Evitar el riesgo* Reducir el riesgo* Compartir o transferir5ALTO6MODERADO8ALTO9ALTOSIImpacto10EXTREMONOProbabilidad12EXTREMOImpacto y Probabilidad15EXTREMO16EXTREMO20EXTREMO25EXTREMO