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MEMORIA CEPLAN 2013

MARZO 2014

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INDICE

1.- PRESENTACIÓN

2.- CEPLAN entidad Rectora del Planeamiento Estratégico de Desarrollo Nacional

2.1 Rol estratégico, visión, misión, objetivos estratégicos del PEI 2011-2015 Reformulado 2.2 Funciones 2.3 Organigrama y estructura orgánica del CEPLAN

3- NUESTRA INSTITUCIÓN

3.1 Consejo Directivo 3.2 Funcionarios de CEPLAN

4.- LOGROS INSTITUCIONALES 2013

4.1 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico 2: Desarrollar una cultura de planificación prospectiva.

4.2 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico 3: Desarrollar los mecanismos de articulación y concertación de carácter metodológico para la elaboración de planes de desarrollo ajustados a los objetivos nacionales.

4.3 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico 4: Desarrollar las metodologías de seguimiento y evaluación y ponerlas en ejecución para el cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales.

4.4 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico 1: Fortalecimiento Institucional 5.- GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

5.1 Presidencia del Consejo Directivo 5.2 Dirección Ejecutiva 5.3 Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos 5.4 Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. 5.5 Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación 5.6 Oficina de Control Institucional 5.7 Oficina de Asesoría Jurídica 5.8 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 5.9 Oficina General de Administración

6.- ESTADOS FINANCIEROS

6.1 Ejecución del Presupuesto de Gastos 2013 6.2 Estados Financieros Año 2013

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1. PRESENTACIÓN La presente memoria recoge las principales actividades que se han ejecutado durante el año 2013 por cada una de las entidades orgánicas del CEPLAN. Durante el año 2013 se dio especial atención a la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN también llamado Plan Bicentenario el Perú al 2021, cuya presentación a la PCM se realizó en el mes de noviembre 2013. La actualización del PEDN, se ha realizado mediante coordinaciones multisectoriales, interinstitucionales e intergubernamenta les. La actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional mantiene la estructura de seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) recursos naturales y ambiente; proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas, indicadores y acciones estratégicas.

De igual modo durante el año 2013 se culminó el proceso de Se ha logrado así una primera aproximación a la identificación de sectores estratégicos productivos con el uso de herramientas y metodologías prospectivas.

Se ha avanzado de acuerdo a la meta planteada para el 2013 (30% del proceso) en cuanto a la adaptación a las características de nuestro país del Modelo (prospectivo) de International Futures (IF) . Se culminó el proceso de consulta y elaboración de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico. En septiembre de 2013, a partir de la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano – Ecuatoriana, se encarga a CEPLAN y SENPLADES definir objetivos y metas anuales para los demás ejes de la relación bilateral y en ese contexto formular una Estrategia Binacional de Desarrollo Fronterizo, lográndose formular la Agenda Social Binacional Perú-Ecuador: Objetivos, Indicadores y Metas Anuales al 2021, en un trabajo conjunto con SENPLADES. En definitiva se resume las principales actividades y logros de la presente memoria organizada en las siguientes secciones: 2.- CEPLAN entidad Rectora del Planeamiento Estratégico de Desarrollo Nacional; 3- Nuestra Institución; 3- Nuestra Institución 4. Logros Institucionales 2013 ; 5.-Gestión Institucional 2013; 6.- Estados Financieros Carlos Anderson Ramírez Presidente del CEPLAN

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2.- CEPLAN entidad Rectora del Planeamiento Estratégico Nacional

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus competencias son de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Su creación, realizada mediante la dación del Decreto Legislativo Nº 1088 de fecha 27 de junio de 2008, se genera en la necesidad de que el Perú cuente con un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico dinámico y eficaz, que en una etapa inicial se constituya en un elemento esencial de los procesos de fortalecimiento institucional y modernización del Estado. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, está orientado a la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad.

2.1 Rol estratégico, visión, misión

• Rol estratégico

CEPLAN cumple un rol articulador del planeamiento estratégico en las entidades públicas en los 3 niveles de gobierno, y hace lo propio entre el sector público y el sector privado. Cada entidad del Estado, con una misma visión compartida del país, elabora su Plan Estratégico, alineado con el Plan Estratégico Nacional PEDN 2021 Actualizado, al CEPLAN le compete actuar como facilitador para la articulación de los Planes Sectoriales, Regionales, Provinciales y Distritales, con el PEDN, estableciendo sinergias para impulsar el desarrollo sostenible con eficiencia y eficacia. CEPLAN prioriza y establece normas de carácter vinculante para la inversión pública y orienta y estimula la inversión privada a partir de los planes estratégicos en cada nivel de Gobierno. Igualmente, estimula las sinergias para la asociación público – privado, orientado con los objetivos de desarrollo del país. La labor del CEPLAN es importante:

Para reducir las incertidumbres que nos traerá el futuro.

Para prevenir, mitigar y/o adaptarnos a situaciones adversas e inevitables.

Para contar con un método de intervención que produzca un cambio en el curso tendencial de los eventos.

Para disponer de una herramienta de gestión que permita formular y establecer objetivos de carácter prioritario, así como establecer los cursos de acción y asignación de recursos para alcanzar los resultados en un contexto de cambios y altas exigencias.

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• Visión

Ser una organización modelo del Sector Público con personal altamente calificado, que cumple con eficiencia su rol de liderar el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico consolidado como primer pilar de la Gestión Pública y articulado de forma que orienta efectivamente al desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo del país.

• Misión CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.

2.2 Funciones de CEPLAN

El Decreto Legislativo Nº 1088, define las funciones del CEPLAN como:

• Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.

• Apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, según lo establecido por el inciso 11 del artículo 19 de la Ley N° 29158 -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- y, en consecuencia, formular y actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva.

• Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

• Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico Nacional 2021, orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

• Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva, formulación y evaluación de políticas públicas y planes en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior.

• Presentar a consideración del Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior presentación al Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la definición de acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país.

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• Promover el desarrollo de sinergias entre el sector público, sector privado y la sociedad civil, en la investigación de la realidad nacional, elaboración de diagnósticos e inventarios de recursos humanos, naturales, ambientales y tecnológicos.

• Emitir directivas dentro de su competencia

Funciones Especiales

En materia de prospectiva

• Orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de tendencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias y plantear opciones estratégicas para la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de esos estudios.

• Identificar y definir escenarios estratégicos futuros a base de estudios prospectivos y del análisis integral de la realidad, de las potencialidades, de los activos tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo la participación de los centros académicos y de investigación del país.

En materia de coordinación

• Promover, concertar y articular la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil, utilizando metodologías de participación directa y otras diversas de sondeo de opinión técnicamente válidas.

• Recibir y orientar las iniciativas del sector privado y, previa evaluación, articular sus requerimientos de decisiones en cuanto a promoción y apoyo del Estado, guardando coherencia con los objetivos de desarrollo nacional.

• Promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

• Coordinar con los órganos responsables la unificación de criterios y metodologías para la elaboración de líneas de base, indicadores y toda información relevante que sirve de insumo para la toma de decisiones en materia de planeamiento estratégico y definición de planes y políticas.

• Coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional con la finalidad de integrar los objetivos de seguridad nacional al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

En materia de Seguimiento y evaluación

• Desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional, en coordinación con los órganos del Sistema, e informar en forma periódica al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances, obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados.

• Informar en forma periódica o a su solicitud al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre la situación económica, social, ambiental e institucional del país con relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales.

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Funciones

2.3 Organigrama y estructura orgánica del CEPLAN

El CEPLAN cuenta con una estructura orgánica plana, de acuerdo a los parámetros de una gestión pública horizontal y flexible. A continuación se presenta su organigrama estructural.

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3- NUESTRA INSTITUCIÓN

NUESTRA INSTITUCIÓN

3.1 Consejo Directivo

Carlos A. Anderson Ramírez Manuel Ángel Clausen Olivares Representante del Presidente de la Republica Representación: Gobierno Nacional – PCM Javier Enrique Dávila Quevedo José Fernando Valdez Calle Representación: Gobierno Nacional – PCM Representación: Colegios Profesionales José Antonio Arévalo Tuesta Vladimiro Huaroc Portocarrero Representación: Universidades Públicas por la ANR Representación: Gobiernos Regionales

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Fabiola María León Velarde Servetto

Representación: Universidades Privadas 3.2 Funcionarios de CEPLAN

Alta Dirección Presidencia del Consejo Directivo

Carlos A. Anderson Ramírez Ruben Esquives Guerra

Presidente del Consejo Directivo Director Ejecutivo

Fredy Vargas Lama Victor Vargas Espejo Asesor Asesor

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Órganos de Línea Shirley Andrade Culqui Alvaro Velezmoro Ormeño Director a Nacional de Prospectivas y Estudios Estratégicos Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico

Marcel Ramírez La Torre Director Nacional de Seguimiento y Evaluación

Órgano de Control Institucional

Carmen Luz Díaz Padilla Jefe (e) del órgano de Control Institucional

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Órganos de Asesoramiento

Juan Zegarra Coello Carlos Loaiza Selim

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica . Jefe de la Oficina planeamiento y Presupuesto

Órgano de Apoyo Norma Chuquipoma Pomar Jefe de la Oficina General de Administración

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4.- LOGROS INSTITUCIONALES 2013

El Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 Reformulado del CEPLAN, considera los siguientes Objetivos Estratégicos Específicos :

• Desarrollar una cultura de planificación prospectiva • Desarrollar los mecanismos de articulación y concertación de carácter metodológico

para la elaboración de planes de desarrollo ajustados a los objetivos nacionales • Desarrollar las metodologías de seguimiento y evaluación y ponerlas en ejecución para

el cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales. • Fortalecimiento Institucional

Respecto a los citados Objetivos Estratégicos Específicos, durante el año 2013 se han alcanzado los siguientes logros:

4.1 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico: Desarrollar una cultura de

planificación prospectiva

• Se culminó el proceso de Identificación de Sectores de Futuro. Se tiene un Informe del proceso desarrollado de análisis, el cual incluyó la realización de cuatro talleres desarrollados de manera descentralizada. Se ha logrado así una primera aproximación a la identificación de sectores estratégicos productivos con el uso de herramientas y metodologías prospectivas.

• Adaptación del Modelo (prospectivo) de International Futures (IF) a la realidad peruana.

Se ha avanzado de acuerdo a la meta planteada para el 2013 (30% del proceso) en cuanto a la adaptación a las características de nuestro país del Modelo IFs. Se ha generado aprendizaje institucional respecto a su uso al utilizarlo en la Actualización del Plan Bicentenario, para la generación de metas respecto a algunos indicadores. Asimismo, se realizaron diversas actividades de divulgación y reuniones de trabajo interinstitucionales para facilitar su utilización y mejora.

• Se elaboraron dos (2) documentos de trabajo, siendo estos: Electricidad al 2050 y Matriz

Energética al 2050, que completaron los estudios prospectivos para la Visión 2050.

• Se realizaron los siguientes Foros del Futuro: Salud, realizado el 23 de mayo de 2013; TICs e Industrias Creativas realizado el 20 de junio de 2013; Riesgos y Posibilidades de la Alianza del Pacifico realizado el 29 de agosto de 2013; Ciudades Sostenibles realizado el 07 de noviembre de 2013; Tercera Revolución Industrial realizado el 15 de noviembre 2013. Asimismo se tiene a la fecha publicada la primera edición de Boletín de Foros de Futuro respecto al realizado sobre China “Las empresas peruanas y el surgimiento de China como gran potencia”. De igual modo, se está procesando para su publicación los Boletines correspondientes a los Foros sobre Educación, Educación Superior, Salud, Tercera Revolución Industrial, y Ciudades Sostenibles.

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4.2 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico: Desarrollar los mecanismos de

articulación y concertación de carácter metodológico para la elaboración de planes de desarrollo ajustados a los objetivos nacionales. 4.2.1 Culminación del proceso de actualización de Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional, Perú al 2021,

La actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional mantiene la estructura de seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) recursos naturales y ambiente; proponiendo para cada uno de ellos objetivos, lineamientos, prioridades, metas, indicadores y acciones estratégicas. En relación a los indicadores, el Plan actualizado reduce el número de indicadores de 91 a 46, incluyendo seis indicadores líderes y considerando metas al 2016 y 2021, tomando como base principal las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual. Para ello, se realizaron consultas a expertos y se realizaron evaluaciones econométricas, logrando que los indicadores sean independientes, comparables y medibles en el tiempo. Un menor número de indicadores permitirá un mejor seguimiento y monitoreo en el tiempo.

El diseño metodológico del Plan Bicentenario Actualizado contiene los enfoques participativo, econométrico y prospectivo, que buscan armonizar las diversas propuestas a fin de conferirle solidez, coherencia y viabilidad social y política. El Plan Bicentenario Actualizado enfatiza la importancia del desarrollo humano, el cual sitúa a la persona en el centro del desarrollo, potenciando sus capacidades, el goce de sus derechos y el aumento de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. También enfatiza la importancia del crecimiento verde y la necesidad de avanzar en la gobernabilidad democrática y eficiencia de la administración pública, así como el apoyo al progreso científico, tecnológico e innovación como medio para lograr el crecimiento sostenible. Por ello, el “PLAN

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BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021” plantea mirar el futuro con optimismo, con objetivos y metas ambiciosas pero realizables al estar sustentadas en un riguroso análisis prospectivo y una visión concertada del país. En el trabajo prospectivo, el análisis permitió pensar en el futuro de forma integrada, creando una visión de país. En esta etapa se produjeron importantes insumos que aportaron al contenido del Plan Bicentenario como los escenarios posibles de desarrollo al 2021 construidos con el aporte de expertos y especialistas, encuestas y panel de expertos, análisis estructural y de tendencias y proyecciones al 2021 con el modelo IFs, entre otros. Además, con los Viceministerios, se priorizaron políticas nacionales transversales y se desarrollaron “plantillas prospectivas”, herramientas para el análisis sectorial con perspectiva prospectiva desarrolladas por CEPLAN.

El proceso de actualización del Plan Bicentenario se inició con la promulgación del Decreto Supremo Nº 089-2011-PCM, en el cual se establecen cuatro objetivos para este proceso: - Afianzar el crecimiento con inclusión social en democracia - Alinear la igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales con los

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Alcanzar la concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y

local - Lograr el reencuentro histórico con el Perú rural La actualización del PEDN, se ha realizado mediante coordinaciones multisectoriales, interinstitucionales e intergubernamentales. Se ha propiciado un proceso eminentemente participativo, en el que han intervenido, entre otros, representantes de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos y entidades privadas, así como organismos no gubernamentales, entidades cooperantes, colegios profesionales, instituciones académicas y entidades gremiales. El documento fue entregado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para revisión y aprobación.

4.2.2 Coordinación del cálculo de metas de los indicadores del PEDN al 2016 y 2021 para la actualización del PEDN

Se establecieron las líneas de base de indicadores del PEDN, en una matriz con 46 indicadores estratégicos, los cuales incluyen 06 indicadores líderes. Se han ubicado las fuentes de información y se ha calculado el valor de las Líneas de Base de los 46 indicadores con fórmula definida,. La DNCP ha validado los valores calculados de Línea de Base. A continuación se detallan los 06 indicadores líderes:

EJE INDICADOR LIDER

EJE 1 : DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Índice de Desarrollo Humano (IDH)

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS Índice de pobreza multidimensional

EJE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD Índice de Efectividad Gubernamental

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EJE 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

PBI per cápita (Paridad de Poder de Compra del, dólares constantes del 2005)

EJE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Porcentaje de la participación del PBI departamental (exceptuando Lima) sobre el PBI total.

EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EPI – Índice de Rendimiento Ambiental

En el proceso de actualización del Plan Bicentenario: Perú al 2021, se establecieron los elementos: 06 ejes estratégicos, 06 objetivos nacionales, 28 objetivos específicos y 46 indicadores estratégicos. Los indicadores han sido medidos utilizando fuentes internacionales principalmente y se estableció como año más reciente de información el año 2012. Por otro lado, se utilizaron las siguientes metodologías: Metas sectoriales, Métodos econométricos y Análisis comparativo.

4.2.3 Culminación del proceso de facilitación y asistencia técnica para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga,

CEPLAN brindó asistencia técnica para la formulación del Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga con horizonte al 2021. El ámbito de influencia del presente plan, abarca 24 distritos de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali y tiene por objetivo orientar a las entidades de los tres niveles de gobierno en sus actividades en el área del Huallaga. Su elaboración se desarrolló tomando los enfoques territorial, prospectivo, sistémico y participativo. Durante la formulación del plan se puso especial énfasis en el enfoque participativo, el cual se desarrolló de forma transversal a lo largo de todo el proceso. Para este propósito se contó con la colaboración de actores provenientes del sector público productivo, y de la sociedad civil. En total, fueron consultadas más de 1125 personas a través de diferentes actividades, como reuniones de trabajo, talleres, entrevistas y encuestas. Adicionalmente, se encargó al INEI el desarrollo de una encuesta que extraiga desde la percepción de los ciudadanos, la problemática social, económica y ambiental que influye en el desarrollo de la Zona del Huallaga. El documento se encuentra en fase de validación por los sectores y actores involucrados en su ejecución.

4.2.4 Culminación del proceso de consulta y elaboración de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico

El Plan Estratégico Institucional-PEI 2011-2015 Reformulado del CEPLAN aprobado mediante Resolución Presidencial N°039-2013/CEPLAN/PCD de fecha 05 de junio de 2013, considera como uno de los objetivos de la Institución, desarrollar un marco normativo que regule los diversos aspectos del planeamiento estratégico que permitan ejercer la rectoría que mantiene CEPLAN en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En cumplimiento del citado objetivo, el CEPLAN ha elaborado la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, la misma que normará y uniformizará los procesos de planeamiento estratégico de las entidades que conforman el SINAPLAN, bajo una lógica de procesos validados que integran las

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cuatro fase del planeamiento estratégico, persiguiendo la mejora de calidad de los planes estratégicos elaborados en los tres niveles de gobierno. La propuesta formulada ha tenido una etapa de socialización, desarrollándose diversos talleres, reuniones, presentaciones y la generación de un enlace virtual en la página web de CEPLAN, para presentar la propuesta de Directiva y conocer los aportes, comentarios y sugerencias, de los diversos actores interesados en el Planeamiento Estratégico. El documento se encuentra en proceso de aprobación para su posterior difusión.

4.3 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico: Desarrollar las metodologías de seguimiento y evaluación y ponerlas en ejecución para el cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales.

• Desarrollo de acciones de Seguimiento al establecimiento de la Agenda Social Binacional

Perú – Ecuador CEPLAN conjuntamente con SENPLADES y en coordinación con el Plan Binacional, desde febrero de 2012, a partir de la Declaración Presidencial Perú-Ecuador1, recibió el encargo de definir metas específicas en materia de desarrollo social, para la zona de integración fronteriza, y que serán alcanzados al 2016 y 2021. En noviembre de 2012, a partir de la Declaración Conjunta realizada en Cuenca2, CEPLAN, SENPLADES y el Plan Binacional, en coordinación con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social del Perú, asumieron la coordinación general, orientación y monitoreo del proceso de fortalecimiento de la integración y la lucha contra la pobreza. SENPLADES y CEPLAN formularían metas anuales para su ejecución, seguimiento y evaluación. En septiembre de 2013, a partir de la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano – Ecuatoriana3, se encarga a CEPLAN y SENPLADES definir objetivos y metas anuales para los demás ejes de la relación bilateral y en ese contexto formular una Estrategia Binacional de Desarrollo Fronterizo. En noviembre de 2013, en la Declaración Presidencial4, se encarga a las instituciones responsables la asignación o ejecución de recursos presupuestales, que prioricen las intervenciones orientadas al cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda Social Binacional. Asimismo, se apoya la iniciativa de Ecuador de ampliar el alcance del trabajo realizado en el Eje de Inclusión Social a los demás Ejes de la Relación Bilateral5. Dicha propuesta será presentada en el próximo Encuentro Presidencial a realizarse en el 2014.

1 Declaración Presidencial Perú - Ecuador: “Fortaleciendo la Integración para la inclusión social y el desarrollo sostenible” (Chiclayo,

29 de Febrero de 2012). 2 Declaración Conjunta “Fortaleciendo la Integración den la lucha contra la Pobreza” (Cuenca, 23 de Noviembre de 2012)

3 Acta de la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana (Lima, 17 de Septiembre del 2013) 4 Declaración Presidencial “Consolidando la paz, la inclusión social y el desarrollo sin fronteras” (Piura, 14 de Noviembre de 2013)

5 La Relación Bilateral está compuesta de cuatro ejes temáticos: Social, Infraestructura y Conectividad, Asuntos Productivos y Ambientales, Seguridad, Defensa y Confianza Mutua.

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4.4 Logros relacionados al Objetivo Estratégico Específico: Fortalecimiento Institucional

• Realización del I Seminario Internacional de Seguimiento y Evaluación.

• El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN en una organización conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Banco Mundial - BM, el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina - CLEAR y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS organizaron la IX Conferencia Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación y I Seminario Internacional de Seguimiento y Evaluación del CEPLAN que abordó el tema: “Los Sistemas de Monitoreo y Evaluación: Hacia la Mejora Continua de la Planificación Estratégica y la Gestión Pública”. Este importante evento fue realizado en el Hotel Los Delfines los días 02, 03 y 04 de Diciembre de 2013. Este evento de nivel internacional, que se realizó por primera vez en el Perú, contó con la participación de expertos nacionales y extranjeros en el campo del planeamiento estratégico, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas, provenientes de las instituciones organizadoras. Asimismo funcionarios públicos, miembros de la academia y especialistas de países como Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Brasil, República Dominicana, Ecuador, México, Corea del Sur y el Perú; y estuvo dirigido a los funcionarios, docentes, investigadores y profesionales nacionales y extranjeros del sector público y privado vinculados al desarrollo y operación de temas de planeamiento estratégico, sistemas de información, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El objetivo de este evento era generar un espacio de conocimiento, disertación y construcción de las sinergias necesarias para la mejora continua de los sistemas de monitoreo y evaluación en el marco de la planificación estratégica y la Gestión Pública; y de esta manera, contribuir al fortalecimiento e institucionalización de la práctica del seguimiento y la evaluación adecuados.

5.- GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013 5.1. Presidencia del Consejo Directivo El CEPLAN bajo la conducción del Presidente del Consejo Directivo alcanzó importantes resultados en la gestión institucional correspondiente al año 2013, pudiéndose resaltar los siguientes: Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 • Se efectuó la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, cuya

presentación a la PCM se realizó en el mes de noviembre 2013, teniéndose previsto la implementación de una campaña de difusión del citado Plan durante el año 2014. La actualización del PEDN, se ha realizado mediante coordinaciones multisectoriales, interinstitucionales e intergubernamentales. Se ha propiciado un proceso eminentemente participativo, en el que han intervenido, entre otros, representantes de entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos y entidades privadas, así como de organismos no gubernamentales, entidades cooperantes, colegios profesionales, instituciones académicas y de entidades gremiales

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En el trabajo de proyección al 2021, se hizo uso de una de las metodologías prospectivas más importantes del mundo, el modelo International Futures (IFs) de la Universidad de Denver6. Permitió la elaboración de escenarios futuros relacionados con los indicadores de los objetivos específicos de cada eje estratégico del PEDN. La metodología utilizada armonizó técnicas y herramientas propias del análisis prospectivo, econométrico y participativo, con el objetivo de conferirle al PEDN solidez, coherencia y viabilidad social y política.

Elaboración de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico • El CEPLAN viene diseñando e implementando un proceso de alineamiento de los organismos

del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico a través de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico; ello en el marco de sus competencias como órgano rector en planeamiento estratégico del país. Con ello se contribuirá al logro de metas y objetivos nacionales así como el uso más eficiente de los recursos públicos. Además, con un impacto positivo en la institucionalidad pública al contribuir a la mejora de su desempeño y su relación con los actores claves. La elaboración de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, constituye un instrumento normativo que regula de manera integral el proceso de planeamiento estratégico de vital importancia para el establecimiento de la cultura de planeamiento estratégico en el CEPLAN y de las entidades que conforman el SINAPLAN, bajo una lógica de procesos validada que integra las cuatro fase del planeamiento estratégico.

Identificación de Sectores de Futuro para el desarrollo económico del Perú

• Se culminó el proceso de Identificación de Sectores de Futuro, lográndose así una primera aproximación a la identificación de sectores estratégicos productivos con el uso de herramientas y metodologías prospectivas, habiéndose implementado cuatro talleres desarrollados de manera descentralizada.

Avances logrados en la revisión y adaptación del sistema de modelamiento integrado de largo plazo International Futures Model (IFs) • Se ha avanzado de acuerdo a la meta programada para el año 2013 (30% del proceso. En

cuanto a la adaptación a las características de nuestro país del Modelo IFs se ha generado aprendizaje institucional respecto a su uso, utilizándolo en la Actualización del Plan Bicentenario, para la generación de metas respecto a algunos indicadores.

Agenda Social Binacional Perú-Ecuador • Debe destacarse igualmente la participación del CEPLAN en la Validación y Aprobación de la

Agenda Social Binacional Perú-Ecuador: Objetivos, Indicadores y Metas Anuales al 2021, habiéndose efectuado un trabajo conjunto con SENPLADES, en cumplimiento de la instrucción presidencial de contar con metas anualizadas para el seguimiento y evaluación de dicha

6 Modelo desarrollado a lo largo de varias generaciones, desde su creación en la década de los años ochenta, principalmente por el Dr. Barry B. Hughes, de la Universidad de Denver y de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel. Es continuamente revisado y actualizado a través del apoyo institucional del Centro Frederick Pardee. El modelo IFs es un sistema de modelamiento integrado de largo plazo, conformado por subsistemas que interactúan bajo un esquema global e interconectado. Constituye una herramienta de análisis de escenarios futuros de muy largo plazo con capacidad de análisis a más de dos mil variables en 186 países que se encuentran interconectados. Los modelos tradicionales de equilibrio general (Equilibrio General Computable) encuentran el equilibrio en cada punto en el tiempo y no permiten la incorporación de dinámicas internas intertemporales; en cambio, el modelo IFs no exige como requisito el equilibrio periodo a periodo pues es capaz de incluir la posibilidad de tener inventarios año a año y dinamizar las variables involucradas en el modelo.

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agenda binacional así como la identificación de intervenciones (programas y proyectos) a ejecutarse para el logro de dichas metas.

Asimismo la Presidencia ha participado en el año 2013 en los siguientes Foros del Futuro y eventos: IV Foro del Futuro: El Surgimiento de China y las Pymes Peruanas Exportadoras V Foro del Futuro: El Futuro de la Educación Superior VI Foro del Futuro: El Futuro de la Salud VII Foro del Futuro: El Futuro de las TICs. Industrias Creativas Digitales y Economía del

Conocimiento. VIII Foro del Futuro: Riesgos y Posibilidades de la Alianza del Pacífico

1. VII Foro del Futuro: "El Futuro de las TICs: Industrias Creativas Digitales y Economía del Conocimiento" (Junio 2013)

Con la asistencia de más de 30 expertos se llevó a cabo el VII Foro del Futuro, que tuvo como tema "El Futuro de las TICs. Industrias Creativas Digitales y Economía del Conocimiento", evento organizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). El foro tuvo como expositores al Gerente de Contenidos Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Jorge Restrepo y a los representantes del CEPLAN, Omar del Carpio y Freddy Vargas. El evento contó además con la participación del Presidente del CEPLAN, Carlos Anderson y del Director Ejecutivo Ruben Esquives, así como del director general del Observatorio de Prospectiva Tecnológica y Social de la USIL, Carlos Magariños. El objetivo del foro fue comprender los factores que contribuyen al crecimiento del sector de las TICs en el país, de tal forma que se convierta en el mediano plazo en uno de los dinamizadores más importantes de nuestra economía dentro de un mundo globalizado.

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2. VIII Foro del Futuro: Riesgos y Posibilidades de la Alianza del Pacífico (Setiembre 2013)

La Alianza del Pacífico debe servir para que los países miembros fortalezcan sus relaciones de manera profunda, con una visión compartida de sus empresas, la integración de su producción y el acercamiento a nuevos mercados de manera conjunta, fue de las principales conclusiones a las que llegaron los participantes al VIII Foro del Futuro: Riesgos y Posibilidades de la Alianza del Pacífico, evento organizado por CEPLAN y la USIL.

3. Seminario “Escenarios Alternativos de Futuro: International Futures Model (IFs)

En el mes de junio se realizó el Seminario Internacional “Escenarios Alternativos del Futuro: International Futures Model (IFS)”, con la participación de expositores internacionales como Barry B. Hughes, Director del Pardee Center for International Futures de la Universidad de Denver Colorado. La finalidad estuvo dirigida a hacer conocer la importancia del modelo (IFS) en cuanto a su adaptación a las características de nuestro país en el planeamiento estratégico prospectivo.

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4. CEPLAN y la USIL firman convenio para promover la prospectiva en el Perú

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) firmaron un convenio de cooperación institucional, con el propósito de concertar esfuerzos a fin de realizar actividades conjuntas para desarrollar, fortalecer, facilitar, promover y difundir la prospectiva como herramienta de análisis en la planificación estratégica para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

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5. Diálogo Nacional (octubre – noviembre 2013)

Asistencia Técnica al Diálogo Nacional

El 3 de octubre se instaló la segunda etapa del proceso de Diálogo Nacional convocado por el Poder Ejecutivo en el que participaron 11 agrupaciones políticas (Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional, Acción Popular, la bancada parlamentaria Unidad Regional, Solidaridad Nacional, Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Frente Amplio de Izquierda, Perú Más, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso), tuvo una orientación técnico política en donde los partidos acreditaron a sus especialistas y asesores conformando el grupo de Tarea para el Seguimiento de la Agenda País. La Presidencia del Consejo de Ministros invitó al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) para que brinde soporte técnico en esta segunda etapa. En tal sentido, acordó la instalación de cuatro mesas de trabajo temáticas: seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia y corrupción; asuntos sociales pobreza e inclusión; desarrollo y crecimiento económico y productivo; y reformas políticas. El objetivo de esta nueva etapa de concreción y diseño de acciones fue ofrecerle al país un conjunto de iniciativas sobre los grandes desafíos y las reformas que deben las fuerzas democráticas, en base al elevado nivel de coincidencia logrado en la primera etapa del Diálogo Nacional.

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6. Conferencia “El rol de la industrialización en el desarrollo económico de Corea

del Sur” (Agosto 2013)

CEPLAN organizó la conferencia “El rol de la industrialización en el desarrollo económico de Corea del Sur”. El evento contó con la participación del Presidente del Instituto Coreano de Economía Industrial y Comercio (KIET), Dr. Kim Do Hoon, del Viceministro de Mype e Industria, Francisco Grippa y el gerente de Estudios y Proyectos de la Sociedad Nacional de Industria (SIN), Javier Dávila, entre otros destacados invitados a la conferencia.

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7. IX Conferencia Internacional de la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe (Diciembre 2013)

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú (MIDIS), el Centro Clear para América Latina (CLEAR) y el Banco Mundial (BM) organizaron del 2 al 4 de diciembre la IX Conferencia Internacional de la Red de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe. Este evento se realizó por primera vez en el Perú, tiene como objetivo promover y generar un espacio de conocimiento, disertación y construcción sobre “Los sistemas de monitoreo y evaluación: hacia la mejora continua de la planificación estratégica y la gestión pública”. Se congregaron más de 300 profesionales nacionales e internacionales, entre los que se destacan expertos, académicos, funcionarios públicos, representantes de la cooperación internacional, así como altos funcionarios de la región.

ENTREVISTAS AL PRESIDENTE DEL CEPLAN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL PERÍODO (Marzo a diciembre 2013)

Revista Economía Entrevista: Concordando en visiones de país que el Perú necesita Marzo 2013 Revista Correo Semanal Nº106 Entrevista: “La Hoja de ruta se cumple escrupulosamente” Fecha: 2/5/13 Revista PODER Nº 51 Entrevista: “El futuro casi nunca es lo que uno predijo” Fecha: 18/5/13

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Desayuno de Trabajo con editores de Economía de los medios escritos. Asistentes: Gestión, Perú 21, La República, Agencia Andina, El Peruano, Revista Economía. Tema: Avances, propuestas y objetivos que viene desarrollando CEPLAN. Fecha: 10/5/13 Radio Nacional y TV Perú Entrevista sobre Foro del Futuro: “El Futuro de las TICs”. Industrias Creativas Digitales y Economía del Conocimiento". Fecha: 20/6/13 Diario El Peruano Nº 40. Suplemento ECONOMIKA. Entrevista: Impulso a la Educación y Tecnología Fecha: 24/6/13 Radio San Borja Programa: Hablando se entiende la gente Entrevista: Líneas maestras del CEPLAN y sus principales desafíos. Visión de país y relación con el Acuerdo Nacional. Fecha: 30/6/13 La Republica (Edición Norte) Página 20 – Sociedad Entrevista: En Planificación nacional debe haber previsión y proactividad Fecha: 10/7/13 TV Norte (canal 21 Chiclayo) Programa: Telesemana. Conducción: Pepe Vásquez

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Tema: CEPLAN y su visión de país Hora: 7:00 a 8:00 Fecha: 10/7/13

Sol TV, UCV satelital, La Industria (Chiclayo), El Informante, Canal 45, TV Norte, América TV, Panamericana TV (Norte). Rueda de Prensa: Visita a Chiclayo y Plan Bicentenario Fecha: 10/7/13 Semanario Expresión Nº 823 Entrevista: “Proyectos Regionales no pueden defenderse con chauvinismo”. Fecha: Semana del 11 al 18 de julio El Comercio, Agencia Andina, La República y La Primera Tema: Riesgos y posibilidades de la alianza del Pacífico, Actualización del Plan Bicentenario Fecha de realización: 29/08/2013 Fecha de publicación: 30/08/2013 – 2/09/2013 Revista Perú Top Lawyer Tema: El CEPLAN y actualización del Plan Bicentenario. Fecha de realización: 05/09/2013 Revista Cosas Tema: Actualización del Plan Bicentenario, visión de país y prospectiva. Fecha de realización: 28/08/2013 Publicación: 04/09/2013 Revista Semana Económica Tema: Plan Bicentenario Fecha de realización: 02/10/2013 Fecha de publicación: 28/10/2013 Revista Oro Negro Tema: Plan Bicentenario Fecha de realización: 02/10/2013 Fecha de publicación: Octubre 2013

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Canal N. Programa En directo con René Gastelumendi Tema: Diálogo Nacional Fecha de realización: 04/10/2013 Canal ATV +. Programa Al Día con Mario Saldaña Tema: Diálogo Nacional Fecha de realización: 04/10/2013 Radio Exitosa (Entrevista telefónica). Programa Pedro Salinas en Exitosa Tema: Diálogo Nacional Fecha de realización: 04/10/2013 El Comercio Tema: Mesa Redonda: Relaciones comerciales con China Fecha de realización: 04 /10/2013 Fecha de publicación: 20/10/2013 TV Perú. Programa TV Perú Noticias Tema: Diálogo Nacional Fecha de realización: 05/10/2013 Canal N. Programa La Hora N con Jaime de Althaus Tema: Diálogo Nacional y Plan Bicentenario Fecha de realización: 17/10/2013 Radio Nacional (Entrevista telefónica). Programa Nacional en la Noticia Tema: Diálogo Nacional Fecha de realización: 28/10/2013 Revista Stakeholders Tema: Actividades del CEPLAN y el planeamiento estratégico. Fecha: Diciembre 2013

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5.2 Dirección Ejecutiva

• En el año 2013 se convocó semanalmente a los Directores y Jefes de Oficina a las reuniones de coordinación interna, las cuales tuvieron como objeto supervisar y hacer seguimiento a las actividades administrativas y operativas ejecutadas en el POI por las Direcciones y Oficinas del CEPLAN en el año 2013.

• Se hizo seguimiento a la realización de talleres en temas vinculados al Plan Bicentenario

en los siguientes Gobiernos Regionales: Puno, Huancayo, Amazonas, La Libertad, Cajamarca, Loreto y San Martin.

• Se brindó asistencia técnica a la Comisión CODE Huallaga encargada de elaborar el Plan

de Desarrollo Territorial para la Zona de Huallaga.

• Se culminó el proceso de actualización del PEDN, el cual fue entregado a la PCM para su revisión y aprobación.

• Monitoreo del trabajo del Grupo Normas encargado del Desarrollo de la Directiva de

Planeamiento del SINAPLAN.

• Se contrató los servicios de AISEC, (red global de jóvenes que impactan el mundo a través del desarrollo de experiencias de liderazgo), lo cual nos va a permitir tener intercambios profesionales con universidades extranjeras.

• Seguimiento en la capacitación a la Metodología MEYEP de prospectiva estratégica para

la formulación de planes.

• Se ha implementado una Biblioteca Digital, de todas las consultorías de CEPLAN, asimismo se ha desarrollado una base de datos de los libros del CEPLAN.

• En la supervisión de las actividades, se estableció e institucionalizó procedimientos que

persiguen mejoras en la gestión de CEPLAN, por lo cual la Dirección Ejecutiva aprobó directivas y memorandos relacionados.

• Se constituyó la comisión de tránsito al régimen de servicio civil del CEPLAN, se conformó

el Grupo de trabajo encargado de la Gestión del Riesgo de Desastre, el Grupo de Trabajo encargado de la promoción del código de ética, también se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas del CEPLAN.

• En el ejercicio 2013, se realizaron 12 sesiones con el Consejo Directivo, donde se informó

sobre las actividades de CEPLAN y se tomaron decisiones importantes para el funcionamiento del CEPLAN, entre uno de los acuerdos relevantes que se tomó fue Aprobar el proyecto de Plan Bicentenario: Perú al 2021, actualizado y disponer que sea elevado al Presidente del Consejo de ministros de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y el Decreto Supremo N° 051-2012-PCM, otro de los acuerdos fue autorizar al CEPLAN a actualizar el Manual de Organización y Funciones-MOF y el Clasificador de Cargos a través de un Manual de Perfiles de Puestos de conformidad con el marco legal señalado por la Autoridad Nacional del Servicios Civil-SERVIR para adecuarse al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057.

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• Se implementó un nuevo Portal Web del CEPLAN, moderno, funcional, dinámico, y amigable.

• Se mejoró la infraestructura informática.

5.3 Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE)

En relación con el Objetivo Estratégico Específico 2: “desarrollar una cultura de planificación prospectiva”, se desarrollaron las siguientes actividades en el año 2013:

- Foro del Futuro: El Surgimiento de China y las Pymes Peruanas Exportadoras - Foro del Futuro: El Futuro de la Educación Superior - Foro del Futuro: El Futuro de la Salud - Foro del Futuro: El Futuro de las TICs. Industrias Creativas Digitales y Economía del

Conocimiento - Foro del Futuro: Riesgos y Posibilidades de la Alianza del Pacífico - Foro del Futuro: Ciudades Sostenibles - Foro del Futuro: Tercera Revolución Industrial - Evento en coordinación con CAPECE: Cumbre de Agentes del Cambio Digital 2.0 - La gestión del Blog Foro del Futuro pasó a ser responsabilidad de los especialistas en

imagen y medios de comunicación, quienes tendrían la responsabilidad de la generación y actualización de contenidos.

• Talleres de trabajo para la construcción de escenarios para el desarrollo nacional

- Revisión Documental para identificación de Factores para el Desarrollo Nacional - Encuesta para Identificación de los Factores Críticos para el Desarrollo Nacional - Taller de Análisis de Factores Críticos para el Desarrollo Nacional - Taller de Análisis Estructural de Factores Críticos para el Desarrollo Nacional - Taller de Evaluación del Plan Bicentenario 2021: ¿Son adecuados los indicadores y

factibles sus metas? - Taller y Encuesta de Identificación de la factibilidad de eventos Futuros - Taller de Diseño de Escenarios para el Desarrollo Nacional - Taller de Elección del Escenario Apuesta para el Desarrollo Nacional

• Talleres de trabajo con viceministros para definir propuesta de políticas multisectoriales, en coordinación con Secretaría de Coordinación de la PCM

- Elaboración de 24 plantillas prospectivas para sectores y Organismos de la PCM - Elaboración y Aplicación de una encuesta de análisis de políticas multisectoriales - Asistencia y Dirección de talleres con Viceministros - Definición de una propuesta de 10 Políticas Nacionales de Carácter Multisectorial

• Consultoría para la Identificación de Sectores Económicos de Futuro

- Desarrollo de una Encuesta Nacional para la Identificación de los Sectores

Económicos de Futuro prioritarios - Procesamiento de Resultados de la Encuesta Nacional para la Identificación de los

Sectores Económicos de Futuro prioritarios - Coordinaciones con la Consultora Internacional para el desarrollo de materiales e

informes - Coordinaciones con la Consultora Internacional para el desarrollo de materiales e

informes.

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o Charla sobre temas prospectivos en Gobiernos Regionales

o Desarrollo de talleres de revisión de resultados de la Encuesta Nacional en Lima, Tarapoto, Piura y Arequipa.

• Elaboración de "Plantillas Prospectivas" sectoriales para la Construcción de Visiones Sectoriales con Efectos Multisectoriales

Elaboración de 24 plantillas prospectivas para sectores y Organismos de la PCM durante el proceso de formulación de una Propuesta de Políticas Multisectoriales: Estas requieren mejoras y mayor consulta con los sectores para su mejora

• Investigación para propuesta de Nueva Estrategia Industrial - Revisión de literatura relevante para el diseño de una propuesta de Desarrollo

Industrial - Coordinación con el Ministerio de la Producción y los organismos correspondientes

para obtener información del sector. - Elaboración de presentaciones, encargadas por Presidencia, para dar a conocer la

posición de CEPLAN en el tema.

• Elaboración de propuesta de PEDN actualizado • Diseño y coordinación del proceso metodológico de la Actualización del Plan Estratégico

de Desarrollo Nacional • Desarrollo de formatos y procedimientos para la sistematización de información, definición

de objetivos, estrategias y acciones, priorización de objetivos, etc. • Asesoría para la sistematización de tendencias nacionales e internacionales, planes

sectoriales, temáticos y otros. • Asesoría y orientación a los responsables de los ejes estratégicos referente a las diferentes

etapas de la metodología. • Seguimiento y consolidación de los documentos generados por los ejes estratégicos. • Coordinación en los estudios econométricos para la identificación de indicadores

apropiados para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional • Diseño y coordinación para la Consulta Ciudadana sobre Visiones al 2021 y al 2050

realizada por la Universidad Nacional de Ingeniería. • Desarrollo de informes y presentaciones, a solicitud del presidente del CEPLAN, para

exposiciones ante el Consejo Directivo u otras entidades. • Actualización Plan Bicentenario (Eje 4)

(1) Utilizando la metodología propuesta para la Actualización del Plan, se elaboraron matrices sistematizando información sobre: - Planes Sectoriales - Planes Temáticos - Bibliografía que sustente las acciones estratégicas (2) Elaboración del marco teórico que sirvió como base para el diseño del árbol de problemas del Eje 4. (3) Convocatoria a reuniones con expertos y especialista de los sectores: MEF, Consejo de Competitividad, PRODUCE, MINCETUR, MTPE. (4) Luego de la validación del árbol de problemas se establecieron los objetivos específicos y las acciones estratégicas correspondientes.

• Elaboración de los Indicadores del Plan Bicentenario

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Se elaboraron las estadísticas y se articularon las metas usadas en la Actualización del Plan Bicentenario, tomados de tres fuentes: econométrica, horizon scanning y los tomados de los sectores involucrados.

• Elaboración del documento: “Perú en el Mundo” El documento contiene un análisis estadístico de los principales indicadores, divididos en 11 temas:

- Estado y gobernabilidad - Educación - Indicadores Sociales - Agua y saneamiento - Finanzas - Demografía - Medio Ambiente - Salud - Economía - Negocios - Medios de Comunicación

El análisis de cada indicador presenta: i) Evolución a través del tiempo, ii) Comparación de tipo corte transversal y iii) Gráfico de dispersión.

• Asistencia Técnica al Dialogo Nacional - Diseño de la metodología de Dialogo Nacional y Validación con el PNUD - Aplicación de la técnica de Text Mining para la sistematización de documentos

entregados por los partidos políticos e información registrada durante la 1era etapa del Dialogo Nacional

- Preparación de talleres y apoyo en la dirección metodológica de las Mesas de Seguridad Ciudadana, Agenda Social, Desarrollo Económico y Reformas Políticas.

- Diseño y aplicación de encuesta en línea aplicada en las mesas de trabajo.

• Participación en el evento internacional sobre evaluación de riesgos y horizon scanning para mejorar capacidades de alerta temprana respecto a situaciones de corto plazo.

• Capacitación de la Universidad de Denver (Pardee Center) en la utilización del Modelo IFs.

• Participación en Seminario sobre Desarrollo Económico y Empleo, beca otorgada por la Oficina Comercial del Gobierno Chino.

• Participación en comités directivos y comisiones

- Participación durante todo el proceso de la consultoría internacional de definición de clusters a cargo del Consejo Nacional de Competitividad

- Participación en el Comité de Trabajo para el Aprovechamiento del Bono Demográfico (MIMP)

- Asesoría para la elaboración de la Encuesta “Percepción y Actitudes de los Peruanos” realizada por Integración, Instituto de Análisis y Comunicación de Grupo RPP

• Elaboración de una propuesta de cuestionario

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• Participación de reuniones con RPP para el análisis de resultados • Elaboración de un informe de análisis de los resultados de la encuesta

- Asesoría para la elaboración de la Encuesta "Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)"

• Desarrollo del Aplicativo en Survey Monkey y procesamiento de los resultados. • Participación en los talleres dirigidos por el Ministerio de Educación.

• Elaboración y aprobación de directivas

- Participación durante todo el proceso de desarrollo de la Directiva General de Planeamiento Estratégico

- Participación en reuniones con entidades externas para explicar los aspectos prospectivos de la directiva General de Planeamiento Estratégico

• Elaboración de guías metodológicas para los equipos de trabajo del proceso de formulación de una Propuesta de Políticas Multisectoriales

5.4 Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (DNCP) Las actividades desarrolladas en el año 2013 fueron:

• Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional actualizado, Plan Bicentenario: Perú al 2021.

Fuente: CEPLAN Diseño Carátula: Gonzalo Nieto Degregori

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La presentación del PEDN actualizado se efectuó de acuerdo a lo solicitado en el Decreto Supremo Nº 051-2012-PCM al finalizar noviembre del 2013. Este documento es resultado de un trabajo coordinado con los especialistas de CEPLAN y con el aporte de expertos externos con experiencia en temas relacionados con los seis ejes que conforman el plan. El proceso de actualización del PEDN, fue posible con la organización de los especialistas de CEPLAN en siete equipos de trabajo, uno por cada eje estratégico, y un equipo encargado de elaborar la metodología utilizada en el plan. El Plan Bicentenario ha sido actualizado a través de un proceso ordenado en cuatro etapas:

1. Diseño metodológico El proceso de actualización del PEDN se inició con el diseño metodológico bajo el cual se elaboraron los lineamientos, criterios y guías para la actualización del Plan. El diseño combina tres métodos: prospectivo, econométrico y participativo lo que ha implicado armonizar técnicas y herramientas propias del análisis, a fin de conferirle al Plan solidez, coherencia y viabilidad social y política.

- Prospectivo en cuanto a la utilización de técnicas que permiten entender el curso probable de las principales tendencias, tales como la construcción de escenarios en talleres de expertos y encuestas especializadas tipo Delphi.

- Participativo en cuanto que el análisis de tendencias, árbol de problemas y esquemas de solución, así como los indicadores han sido trabajados con un número amplio de investigadores, analistas, expertos de los ámbitos público y privado, incluyendo a las universidades. Además, la metodología usada es participativa en el más amplio sentido por cuanto incluye consultas a la población como la encuesta a 100 mil familias en torno a su visión del Perú al 2021 y al 2050.

- Econométrico por el uso abundante de métodos y técnicas estadísticas para el análisis de tendencias, indicadores y variables económicas.

2. Análisis prospectivo Se continuó con el análisis prospectivo que permitió pensar el futuro de forma integrada, creando una visión de país. En esta etapa se produjeron importantes insumos que aportaron al contenido del Plan Bicentenario como los escenarios posibles de desarrollo al 2021 construidos con el aporte de expertos y especialistas, encuestas y panel de expertos, análisis estructural y de tendencias y proyecciones al 2021 con el modelo IFs, entre otros. Además, con los Viceministerios, se priorizaron políticas nacionales transversales y se desarrollaron unas “plantillas prospectivas”, herramientas para el análisis sectorial con perspectiva prospectiva desarrolladas por CEPLAN. 3. Análisis estratégico La etapa de análisis estratégico se desarrolló en tres fases: uno, para revisar la visión nacional al 2021 con los insumos que se recogieron en los procesos de consulta a diversos actores vinculados al desarrollo (encuestas, foros, talleres, entre otros); dos, para revisar los objetivos de desarrollo nacional y el proceso de actualización a través de una revisión bibliográfica, talleres internos y análisis de coherencia temática por cada eje; tres, para redefinir los

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indicadores y metas al 2016 y 2021 a través de un análisis econométrico y en base a proyecciones del modelo IFs. 4. Articulación El Plan Bicentenario Actualizado busca lograr la apropiación final del documento por parte de todos los actores y sectores del país. Para ello se propone iniciar un amplio proceso de difusión, a través de todas las estrategias de comunicación disponibles.

Entre los eventos que se desarrollaron para reunir, validar y sistematizar información relevante para la elaboración del Plan Bicentenario: Perú al 2021, tenemos: foros del futuro, talleres, reuniones con expertos y encuestas, como se detalla en el siguiente gráfico:

Fuente: CEPLAN

• Asistencia técnica en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga al 2021

La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social y la pacificación de la denominada Zona del Huallaga con el Decreto Supremo N° 030-2013-PCM del 27 de marzo de 2012.

En este contexto se crea la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico en la Zona del Huallaga (CODEHUALLAGA) que, para continuar con sus labores y abordar efectivamente la problemática de la zona ha solicitado la asistencia técnica del CEPLAN para la formulación del Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga con horizonte al 2021.

El ámbito de influencia del presente plan, abarca 24 distritos de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali y tiene por objetivo orientar a las entidades de los tres niveles de gobierno en sus actividades de desarrollo. Su elaboración se desarrolló tomando los enfoques territorial, prospectivo, sistémico y participativo.

• Organización, difusión y desarrollo del Diálogo Nacional, que implica la participación activa de partidos políticos

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El Diálogo Nacional surge como iniciativa del Gobierno Nacional, para que a través del diálogo con diversos partidos políticos, se eleve el debate político, se ponga en la agenda política temas como el desarrollo del país y se generen consensos para así, lograr el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Es por ello que el Diálogo Nacional tiene como objetivo que el Perú y sus líderes, asuman la responsabilidad para poner hincapié en el crecimiento, reducir la pobreza y consolidar la democracia.

En dicho diálogo, se presentaron dirigentes de diversas fuerzas políticas. Los participantes políticos expusieron su punto de vista sobre los temas propuestos durante más de cuarenta horas. Por otro lado, la estructura de estos diálogos fue la siguiente; se dividieron en cuatro mesas de diálogo para debatir sobre los temas de: seguridad ciudadana, crecimiento económico, reformas políticas y, finalmente la mesa que toca temas sobre la lucha contra la pobreza.

• Elaboración y difusión de la Directiva General del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico

Conforme al Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución Presidencial N°039-2013/CEPLAN/PCD de fecha 05 de junio de 2013, se considera como objetivo principal de la Institución desarrollar un marco normativo que regule los diversos aspectos de planeamiento estratégico que permitan ejercer la rectoría que mantiene CEPLAN en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Desde el mes de junio de 2013 se consolidó de forma fáctica el Grupo de Trabajo, desarrollándose las siguientes acciones: Consultoría de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ Perú Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” sobre Revisión y Armonización de Documentos Normativos para la Articulación de los Sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto e Inversiones. (Junio 2013).

1. Consultoría de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ Perú Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” sobre Síntesis del Marco Normativo General de la Planificación Estratégica.

2. Consultoría de la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ Perú Programa “Buen Gobierno y Reforma del Estado” sobre Directiva General del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

3. Revisión comparativa con los países de la región sobre Planificación Estratégica. 4. Reuniones de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Presidencia del

Consejo de Ministros, a fin de conocer sus opiniones sobre las propuestas normativas formuladas, y recomendaciones para la actuación articulada en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública.

5. Análisis de la Planificación Estratégica, como un proceso que regula cuatro fases de desarrollo.

6. Propuesta de regulación normativa, mediante una Directiva General que regule todo el Proceso de Planificación Estratégica.

7. Desarrollo de proceso de planificación pilotos, que permita visualizar el desarrollo práctico de regulación normativa propuesta.

8. Desarrollo de la metodología para la fase de Análisis de Prospectivo con expertos internacionales.

Considerando el análisis de los documentos y acciones previas realizadas, el Grupo de Trabajo genera la siguiente propuesta:

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Priorizar la elaboración de la Directiva General de Planeamiento Estratégico, entendido como documento normativo que regule de manera íntegra el proceso de planeamiento estratégico. Por cuanto, de la información previa obtenida se visualiza que uno de los problemas principales de la planificación estratégica en nuestro país, es la proliferación de instrumentos de planificación que no se encuentran articulados entre sí, ni mantienen un sustento técnico y metodológico en su formulación. En este sentido, la propuesta de emitir una Directiva General, que entienda al proceso como un todo integro permite su aplicación sistémica en los diversos instrumentos de planificación existentes. En ese sentido, el 08 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo presentó la propuesta de Directiva de Planeamiento Estratégico a los Directores, especialistas y técnicos de CEPLAN, para consolidar la propuesta normativa presentada y recibir los aportes sugerencias y comentarios que pudieran integrarse en la propuesta. Es así, que la propuesta formulada ingreso en una etapa de socialización. Desarrollándose diversos talleres, reuniones, presentaciones y la generación de un enlace virtual en la página web de CEPLAN, para presentar la propuesta de Directiva y conocer los aportes, comentarios y sugerencias, de los diversos actores interesados en el Planeamiento Estratégico.

La relación de talleres efectuados es:

CEPLAN Especialistas de las diversas Direcciones 08 de noviembre 2013 CONTRALORÍA Especialistas y directores 14 de noviembre de 2013

EXPERTOS Expertos divididos por materias: Políticas Públicas, Presupuesto, Contraloría, Participación, Seguimiento y Evaluación, Planeamiento.

21 de noviembre de 2013

UNIVERSIDADES Maestrías de Gestión Pública 28 de noviembre de 2013 GOBIERNOS REGIONALES

Representantes de los Gobiernos Regionales que participaron en la IX Conferencia de la REDLACME 02 de diciembre de 2013

MEF Directores y Especialistas 12 y 13 de diciembre de 2013

GIZ Expertos de cooperación en materia de Planeamiento Estratégico 16 de diciembre de 2013

SGP - PCM Directores y Especialistas 19 de diciembre de 2013

• Asesoramiento técnico a las los gobiernos regionales de Huancavelica, Huancayo, Moquegua, entre otras

Las asesorías técnicas realizadas por los especialistas de la DNCP, corresponden a pedidos formalizados con oficios emitidos por los gobiernos regionales. Las asesorías correspondieron a pedidos de asistencia en procesos de actualización y alineamiento de los objetivos plasmados en sus planes estratégicos con los objetivos establecidos en el Plan Bicentenario. Estas visitas fueron coordinadas y ejecutadas el Sr. Carlos Cabrera Soto y el Sr. Henry Izquierdo. Las actividades se realizaron según se detalla en el siguiente cuadro:

Fecha Lugar Actividad Logros

15/04/2013 Puno

Piloto 2013: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Puno y su ajuste al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario, Perú hacia el 2021

Elaboración del PDRC Puno. Participación de más de 100 representantes de diversas instituciones. Ajuste adecuado al PEDN

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Fecha Lugar Actividad Logros

01/04/2013 Moquegua

Piloto 2013: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua y su ajuste al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario, Perú hacia el 2021

Elaboración del PDRC Moquegua. Participación de miembros del Gobierno Regional y de la sociedad civil. Ajuste adecuado al PEDN

12/04/2013 Huánuco

Piloto 2013: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Huánuco y su ajuste al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario, Perú hacia el 2021

Participación de miembros del Consejo de Coordinación Regional, Consejeros Regionales, funcionarios y directivos del Gobierno Regional, equipo técnico y sociedad civil

12/04/2013 Ica

Piloto 2013: Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ica y su ajuste al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario, Perú hacia el 2021

Participación de miembros del Gobierno Regional, equipo técnico, direcciones regionales de desarrollo social y educación

08/02/2013 Puno

Seminario de difusión y dialogo de políticas de alto nivel; compartiendo experiencia de desarrollo industrial entre Perú y Corea

Capacitación de funcionarios del Gobierno Regional de Puno respecto a las políticas de desarrollo industrial

26 y 27 de septiembre

Huancayo

I Encuentro de responsables de cooperación internacional de los Gobiernos Regionales - Descentralizando la cooperación internacional no reembolsable. Junín 2013

Explicación del modelo de Desarrollo del Perú y el Plan Bicentenario Perú al 2021. Compartir los Resultados de los estudios de prospectiva. Una mirada al Perú del 2050

19 y 20 de septiembre Puno

Seminario Taller "Propuestas de Desarrollo para la Región Puno al 2050"

Presentación de propuestas de desarrollo para la Región Puno

41535 Cusco III Semana de Innovación Tecnológica 2013

Participación en el lanzamiento del estudio de sistemas regionales de innovación en el marco de la cooperación con la Unión Europea

22 y 23 de agosto Arequipa

Capacitaciones en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa

Capacitación a técnicos de la Municipalidad Provincial y de 28 municipalidades distritales en "Planeamiento Estratégico para el Desarrollo" y "Lineamientos para la Articulación de Planes"

26 y 27 de agosto Huancavelica

Transferencia metodológica de herramientas para el análisis del futuro

Técnicos en planeamiento capacitados en herramientas de análisis de futuro. Estos técnicos se encargaran de guiar la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Huancavelica

41514 Cajamarca

Taller "Análisis, aportes y aprobación de la propuesta de la Estrategia Regional de Cambio Climático para Cajamarca - ERCC"

Validación y aprobación del grupo técnico de la propuesta de Estratégica Regional de Cambio Climático para Cajamarca

27, 28 y 29 de

setiembre Cusco

ponencia: "La Educación y la Tecnología en el Plan Bicentenario"

Explicación de los aspectos educativos y tecnológicos comprendidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

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Fecha Lugar Actividad Logros

41496 Utcubamba -

Bagua Grande

Capacitación de Planeamiento Estratégico

Capacitación del personal técnico en temas de planeamiento de la Municipalidad Provincial de Utcubamba

01 y 02 de julio Cajamarca Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de Cajamarca

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de Cajamarca en la gestión publica regional

22 y 23 de julio Amazonas Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de Amazonas

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de Amazonas en la gestión pública regional

01 y 02 de Agosto La Libertad Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de La Libertad

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de La Libertad en la gestión publica regional

16 y 17 de diciembre Apurímac Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de Apurímac

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de Apurímac en la gestión publica regional

14 y 15 de octubre Loreto Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de Loreto

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de Loreto en la gestión publica regional

08 y 09 de julio San Martín Evaluación del GpRD en el

Gobierno Regional de San Martin

Conocer los avances y desafíos del gobierno Regional de San Martin en la gestión pública regional

25/01/2013 San Martín

Reuniones de coordinación y trabajo programado en el marco del Plan Piloto de Articulación del Presupuesto Territorial

Articulación entre la planificación y el presupuesto territorial para San Martin

21/01/2013 Huánuco

Reuniones de coordinación y trabajo programado en el marco del Plan Piloto de Articulación del Presupuesto Territorial

Articulación entre la planificación y el presupuesto territorial para Huánuco

25/02/2013 Puno Informe final KSP lecciones de la Estrategia Coreana de Desarrollo Industrial para el Perú

Coordinación y participación en el taller organizado por el CEPLAN y KSP

Del 05 al 28 de junio

Puno / Ica / Huánuco /

Moquegua / Tumbes

Reuniones de coordinación de las actividades previas a la adecuación de los PDRC al PEDN

Coordinación de las actividades para dar la asistencia técnica en alineamiento de objetivos y ajustes de metas del PEDN

• Participación de los especialistas de la DNCP en actividades, coordinaciones y reuniones con

agentes cooperantes como la GIZ, KIET, KOICA y EUROSOCIAL Parte de las actividades de los especialistas de la DNCP corresponden a la participación activa en actividades con agentes cooperantes, que en el 2013 se desarrollaron como se detalla a continuación: 1. Participación el comité de PLANCC, Proyecto de Planificación ante el Cambio Climático

(PlanCC), el objetivo de este proyecto es construir las bases científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de una economía “limpia” o “baja en carbono” e incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del país. Por economía “baja

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en carbono“se entiende una economía que logra desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En este contexto, se realizaron las siguientes actividades: Participación en el Proyecto Plan CC (proyecto respaldado por el Comité Directivo conformado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerios de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el CEPLAN), que se encuentra en su Fase 1, la cual incluye un componente específico para el acompañamiento al CEPLAN denominado Fortalecimiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entre las actividades programadas para el 2013 se incluyó el diseño de la metodología para el escaneo climático rápido de instrumentos de planificación del desarrollo, con el cual, se pretende incorporar el componente de la gestión del cambio climático dentro de los Planes de Desarrollo Concertado (PDC). Este esfuerzo forma parte de una aproximación inicial para una futura elaboración de Estrategias Regionales de Cambio Climático. En esta actividad participó la Sra. Paola Alfaro Mori. Como segunda actividad dentro de la participación en el Proyecto Plan CC, se apoyó la realización del Taller de Escaneo Climático que busca la socialización de la metodología (mencionada en el numeral anterior) con los usuarios, mediante un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias sobre Cambio Climático y su incorporación en herramientas de Gestión.

2. Para la determinación de proyectos a desarrollarse por el KIET, se realizó un trabajo de coordinación conjunta entre la DNCP y la DNPE, en la que se realizaron reuniones de trabajo en el mes de agosto, entre la delegación del KIET, CEPLAN, PRODUCE y CONCYTEC.

3. En relación al convenio con la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA), y en coordinación con el Instituto Coreano de Investigación de los Asentamiento Humanos (KRIHS), se realizo el Curso “National Territorial and Regional Development Policy Course for the Green Growth of the Three Emerging South American Countries”, realizado en la ciudad de Seúl, Corea del Sur.

4. Como parte de la participación de la DNCP con las actividades de EUROSOCIAL, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Apoyo a la creación de capacidades en la Dirección Nacional de Presupuesto Público para la realización de evaluación de la eficiencia en la ejecución de los programas. Especial referencia a los financiados por la Unión Europea, desarrollado entre los meses de marzo y abril.

- Asesoría especializada a CEPLAN para el desarrollo normativo, que tuvo lugar en el mes de febrero.

- Asesoría especializada para la mejora de la vinculación de la planificación nacional con la de los gobiernos subnacionales (Puno, Piura, Moquegua y Huánuco), desarrollado en los meses de mayo a diciembre.

- Asesoría Especializada para apoyar en la realización de evaluación de impacto de tres programas estratégicos, realizado en julio.

- Taller sobre metodología para la implantación de la programación plurianual del presupuesto, desarrollado en el mes de noviembre.

- Capacitación en técnicas cuantitativas de evaluación de impacto de los resultados de los programas presupuestarios en las metas del plan, que tuvo lugar durante el mes de agosto.

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- Entre las actividades desarrolladas en la DNCP en relación al convenio de cooperación con la GIZ, se tiene la participación en el taller de inducción en presupuesto por resultados dirigido a los funcionarios del Centro Nacional de Planeamiento – CEPLAN. Este taller fue diseñado con el propósito de compartir y transmitir a los funcionarios del CEPLAN, el enfoque, metodología e instrumentos del Presupuesto por Resultados desarrollados por la Dirección General del Presupuesto Público-DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Participación de los especialistas de la DNCP en proyectos e iniciativas en coordinación con otras instituciones del Estado En relación a las actividades realizadas en coordinación con otras instituciones del Estado, se tiene la reformulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, elaborado en coordinación con Secretaría en GRD de PCM (CENEPRED - INDECI) - MEF- CEPLAN, en los meses de octubre a diciembre. El objetivo de la conformación del equipo de coordinación para la reformulación del PNGRD es el ordenar y alinear el trabajo desarrollado por INDECI y CENEPRED en forma articulada a la Política y a una estructura de Plan Estratégico con indicadores apropiados que permitan alinear y delinear el trabajo de los gobiernos sub-nacionales para el logro de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Nacional en función a las realidad de su territorio y alinearlo de manera presupuestal con el trabajo desarrollado por el MEF y las estrategias financieras que se disponen para atender las acciones estratégicas prioritarias del PNGRD.

Este plan contempla la institucionalización en la gestión en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), es un gran reto nacional ya que es un tema transversal en todos los sectores, que requiere coordinación y articulación entre las instituciones del SINAGERD para una adecuada gestión y reducción de las vulnerabilidades a los riesgos locales identificados, zonas de cuencas, zonas de crecimiento, inversiones en infraestructura transversal articulada en todos los sectores salud, vivienda, educación, transporte, energía, agua, etc., con un enfoque territorial que permita un desarrollo económico equilibrado, equitativo, sostenible y seguro en cada territorio. En este sentido también se ha considerado la socialización del PLANAGERD con la organización de dos eventos de socialización del Plan Nacional en GRD uno en Piura el 04 de Diciembre, dirigido a los Gobiernos Regionales y Locales de la zona Norte, y otro con los sectores el día 12 de Diciembre, en ambos eventos se recibieron aportes y sugerencias, validándose la consistencia y solidez de la estructura, alineamiento y trabajo desarrollado en el Plan Nacional en GRD. También se realizaron Reuniones de Coordinación alineamiento Política - Plan - Presupuesto Nacional en GRD; las cuales se realizaron en 38 reuniones de coordinación entre la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre de la PCM, CEPLAN, MEF, INDECI y CENEPRED a fin de mejorar y articular la versión del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en tal sentido se tuvo también viajes a Arequipa y Piura que permitieron poder mejorar, articular y sociabilizar con los gobiernos locales del norte. Asimismo se tuvo luego a mediados de Diciembre un taller de socialización con los sectores, y con las ONGs. El CEPLAN fue participe de esta iniciativa, siendo el encargado de su coordinación, el Especialista Raphael Rey Tovar, quien asistió a todas las convocatorias realizadas por la PCM-Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres (alrededor de 40 sesiones de trabajo), realizadas en promedio entre dos y tres veces por semana desde el mes de Octubre en los

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locales de la PCM – SGR y/o CENEPRED, incluyendo un viaje a Arequipa en donde se tuvo un día y medio para trabajar en equipo de manera focalizada en el local de INDECI, avanzando rápidamente en el diseño y contenido estratégico del PLANAGERD, el cual fue bastante productivo. Adicionalmente, se realizó un viaje a Piura que permitió mejorar, articular y sociabilizar el PLANAGERD con los gobiernos locales del norte. Asimismo se tuvo luego a mediados de Diciembre un taller de socialización con sectores y ONGs.

5.5 Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE)

Las actividades desarrolladas en el año 2013 fueron:

• Pasantías y eventos Internacionales realizados por CEPLAN.

En el año 2013, especialistas de la DNSE participaron en 05 eventos internacionales, según se detalla a continuación:

11 al 13 Jul : Seminario Internacional de la Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo (Redeplan): “Los desafíos de la Planificación en América Latina y el Caribe”, realizado en Punta Cana.

01 al 07 Sep : Pasantía en Seguimiento y Evaluación realizado en Bogotá Colombia. 01 al 02 Oct : Simposio Internacional “Regionalización en Costa Rica: Un proceso para

el desarrollo con equidad territorial” realizado en Costa Rica. 04 al 08 Nov : Pasantía en Mideplan realizado en Costa Rica. 17 al 22 Nov : Pasantía de Intercambio de experiencias en Ordenamiento Territorial

(OT) Perú realizado en Colombia. Pasantía realizada en Colombia.

El propósito de la pasantía realizada en el Departamento Nacional de Planificación en Colombia fue incrementar las capacidades técnicas en seguimiento y evaluación; conocer las experiencias en Seguimiento y Evaluación; conocer las herramientas, técnicas, sistemas de información, metodologías, utilizadas en el seguimiento y evaluación; el intercambio de lecciones aprendidas en la implementación del seguimiento y evaluación; y finalmente, conocer las experiencias en la implementación de Sistemas de información en Seguimiento y Evaluación.

Pasantía realizada en Costa Rica

El Simposio Internacional “Regionalización en Costa Rica: Un proceso para el desarrollo con equidad territorial” tuvo por objetivo principal “Posicionar en la agenda política el desarrollo regional y la cohesión territorial” y por ello el interés por movilizar el tema desde la experiencia desarrollada tanto en el país como en otros países de Europa y Latinoamérica. El simposio fue organizado por la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Programa Eurosocial, donde funcionarios de empresas públicas y privadas se reunieron para compartir puntos de vista en relación con el tema de regionalización. Se contó además, con la participación de expertos nacionales e internacionales de Alemania, España, Brasil, Argentina, Chile y

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Guatemala. Contó con la participación de aproximadamente unas 200 personas, todas vinculadas a la actividad de planificación y planificación territorial.

Pasantía realizada en Costa Rica El propósito de la pasantía realizada en MIDEPLAN Costa Rica fue incrementar las capacidades técnicas en Seguimiento y Evaluación; el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias en el tema de planificación, seguimiento y evaluación; el conocimiento de la experiencia en Seguimiento y Evaluación en Costa Rica: metodologías, procesos, procedimientos, entre otros; el interactuar con pares en SyE de Costa Rica, Guatemala y El Salvador, así como, intercambiar información sobre el Plan Nacional de Desarrollo y su seguimiento; el intercambio de conceptos y puntos de vista, sobre el concepto de evaluación estratégica y se conocieron las primeras aplicaciones en Costa Rica a partir de las evaluaciones actualmente en proceso; el conocimiento de la experiencia de implementación del Sistema de Información en SyE; el conocimiento sobre la Oferta de servicios de capacitación en Planeamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación por parte del Centro de Capacitación de la Universidad de Costa Rica; así como, búsqueda de posibles sinergias de trabajo conjunto, con entidades de los países representados, y finalmente la definición de un Plan de Acción para la sostenibilidad del intercambio de experiencias, conocimientos, metodologías, por parte de los representantes de las entidades responsables del SyE de los países participantes. El objetivo de este evento era generar un espacio de conocimiento, disertación y construcción de las sinergias necesarias para la mejora continua de los sistemas de monitoreo y evaluación en el marco de la planificación estratégica y la Gestión Pública; y de esta manera, contribuir al fortalecimiento e institucionalización de la práctica del planeamiento estratégico, seguimiento y la evaluación adecuados.

• Evaluación de la Gestión Regional La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia de gestión pública que conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad. Varios países desarrollados la han adoptado para mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. En América Latina y el Caribe (ALC), los gobernantes y gerentes públicos muestran un interés creciente en esta estrategia de gestión. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2010 publicó “La Gestión para Resultados en el Desarrollo – Avances y desafíos en América Latina y El Caribe”, donde expone algunos conceptos básicos sobre la GpR adecuándolos a las características de los países de la región. Dado que la GpR es una estrategia integral que toma en cuenta los distintos elementos del ciclo de gestión (planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación), el trabajo realizado resalta el papel que desempeñan estos elementos en la creación de valor público. La Evaluación de la Gestión Regional se ha realizado en base a la metodología de evaluación de la Gestión para Resultados (GpR) del BID.

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Con el objetivo de evaluar la mejora continua de la gestión pública que conlleve a la generación de valor público, es que se ha adecuado esta propuesta del BID a la realidad peruana y a las competencias de los Gobiernos Regionales de manera que además podamos conocer de manera objetiva la situación de una región desde puntos de vista integrales y no sólo medido en función a su ejecución presupuestal, como actualmente se mide. En el primer trimestre del año 2013, se evaluaron las regiones piloto: Piura, Lambayeque, Tumbes y Madre de Dios con el análisis del marco legal e institucional y de diferentes fuentes de información así como la realización de visitas de especialistas del CEPLAN a los funcionarios de los Gobiernos Regionales, para determinar de manera conjunta, objetiva y con fundamentos la situación actual de la gestión pública regional. Previo a las entrevistas, CEPLAN alcanzó al órgano de planeamiento del Gobierno Regional los cuestionarios de la Gestión para Resultados, de manera que los funcionarios responsables de las dependencias involucradas preparasen la información y/o documentación sustentatoria del estado actual de dichas variables en el gobierno regional. Las entrevistas se desarrollaron a través de mesas de trabajo con los involucrados en cada uno de los 5 pilares, en las cuales, los funcionarios del Gobierno Regional informaron del estado actual de cada una de las variables, las principales limitantes para gestionarla adecuadamente, y facilitaron copia impresa y/o digital de las fuentes de información: Normas Legales, Documentos de Gestión, Informes, Reportes, entre otros. Posteriormente, en el transcurso del año 2013, se han completado las evaluaciones de todos los departamentos y sus respectivos gobiernos regionales.

• Desarrollo de acciones de Seguimiento al establecimiento de la Agenda Social Binacional Perú – Ecuador CEPLAN conjuntamente con SENPLADES y en coordinación con el Plan Binacional, desde febrero de 2012, a partir de la Declaración Presidencial Perú-Ecuador7, recibió el encargo de definir metas específicas en materia de desarrollo social, para la zona de integración fronteriza, y que serán alcanzados al 2016 y 2021. En noviembre de 2012, a partir de la Declaración Conjunta realizada en Cuenca8, CEPLAN, SENPLADES y Plan Binacional, en coordinación con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social del Perú, asumieron la coordinación general, orientación y monitoreo del proceso de fortalecimiento de la integración y la lucha contra la pobreza. SENPLADES y CEPLAN formularían metas anuales para su ejecución, seguimiento y evaluación.

7 Declaración Presidencial Perú - Ecuador: “Fortaleciendo la Integración para la inclusión social y el desarrollo sostenible” (Chiclayo, 29 de Febrero de 2012). 8 Declaración Conjunta “Fortaleciendo la Integración den la lucha contra la Pobreza” (Cuenca, 23 de Noviembre de 2012)

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En septiembre de 2013, a partir de la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano – Ecuatoriana9, se encarga a CEPLAN y SENPLADES definir objetivos y metas anuales para los demás ejes de la relación bilateral y en ese contexto formular una Estrategia Binacional de Desarrollo Fronterizo. En noviembre de 2013, en la Declaración Presidencial10, se encarga a las instituciones responsables la asignación o ejecución de recursos presupuestales, que prioricen las intervenciones orientadas al cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda Social Binacional. Asimismo, se apoya la iniciativa de Ecuador de ampliar el alcance del trabajo realizado en el Eje de Inclusión Social a los demás Ejes de la Relación Bilateral11. Dicha propuesta será presentada en el próximo Encuentro Presidencial a realizarse en el 2014.

5.6 Oficina de Control institucional (OCI)

Las prioridades de las acciones de control en el ejercicio 2013 estuvieron relacionadas con la implementación de las recomendaciones formuladas por el Sistema Nacional de Control, lo cual contribuyó a optimizar los sistemas de gestión interna de la entidad, que es uno de los objetivos operativos del Plan Operativo Institucional – POI 2013 que implementa el objetivo estratégico “Fortalecimiento Institucional”, previsto en el Plan Estratégico Institucional Reformulado – PEI 2011-2015 del CEPLAN. Las actividades desarrolladas en el año 2013 fueron:

• Durante el citado año se implementaron veintinueve (29) recomendaciones de un total de noventa y uno (91) recomendaciones evaluadas. Este total incluye aquellas recomendaciones que se formularon durante el año 2013 producto de la ejecución de las distintas Acciones y Actividades de Control realizadas por la OCI, las mismas que ascienden a cincuenta y siete (57); incluye además las recomendaciones formuladas por la OCI en años anteriores, que todavía no han sido implementadas; y aquellas formuladas por las Sociedades de Auditoría (SOA), igualmente pendientes o en proceso de implementación.

• En el año 2013 la OCI ejecutó nueve (09) Actividades reflejadas en veinticinco (25) Metas

concluidas, con este resultado la Oficina alcanzó el 109.09% de cumplimiento de metas, superando las programada en el Plan Operativo Institucional (POI) 2013.

Es preciso señalar que la programación del POI 2013 incluía nueve (09) Actividades con veintidós (22) Metas; la ejecución adicional de metas se debió básicamente a que la OCI realizó una Actividad de Control No Programada así como incorporó nuevas metas a las previstas en el POI.

• Las Actividades realizadas han incluido la ejecución de dos (02) Acciones de Control cuyos resultados fueron alcanzados a la Presidencia del Consejo Directivo – PCD y a la

9 Acta de la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana (Lima, 17 de Septiembre del 2013) 10 Declaración Presidencial “Consolidando la paz, la inclusión social y el desarrollo sin fronteras” (Piura, 14 de Noviembre de 2013) 11 La Relación Bilateral está compuesta de cuatro ejes temáticos: Social, Infraestructura y Conectividad, Asuntos Productivos y Ambientales, Seguridad, Defensa y Confianza Mutua.

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Contraloría General de la República – CGR; del mismo modo se realizaron seis (06) Actividades de Control, correspondientes al Seguimiento de Medidas Correctivas, participación en la Comisión de Cautela, Veeduría en procesos de selección para la adquisición de Bienes, Veedurías en procesos de selección para la contratación de Servicios, Verificación del cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público y la Actividad de Control No programada; los resultados de las mismas se reportaron a la CGR y/o a la PCD, según concernía. Finalmente, la novena Actividad incluye el Control Preventivo, la Gestión Administrativa del OCI, las Capacitaciones y la Evaluación de cumplimiento del Plan Anual de Control.

5.7 Oficina de Asesoría Jurídica

Durante el año 2013 realizó, entre otras actividades, lo siguiente:

a) Brindó asesoramiento jurídico-legal a la Alta Dirección y a los demás Órganos del CEPLAN,

b) Proyectó y efectuó el control de calidad normativa de los proyectos de dispositivos

legales relacionados al CEPLAN, habiéndose elaborado Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo y Resoluciones de Dirección Ejecutiva, además de las Resoluciones de los otros órganos de la Entidad.

c) Revisó Directivas para el funcionamiento de CEPLAN, entre ellas, la de sustitución

de la Directiva “Control de Asistencia, permanencia y Puntualidad de Personal contratado bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios-CAS en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico laboral del CEPLAN.

d) Emitió opinión sobre diversos asuntos legales, habiendo emitido 136 informes con dicho propósito.

e) Elaboró, revisó y visó los proyectos de contratos celebrados por CEPLAN para su

funcionamiento, así como de los 8 convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional suscritos por CEPLAN en el año 2013.

f) Atendió todas las solicitudes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se encargó del Libro de Reclamaciones.

g) Participó en la Comisión Especial de Cautela encargada del examen a la información presupuestaria y financiera del CEPLAN; participó y brindó apoyo en materia jurídica a los Comités Especiales Permanentes encargados de los procesos de selección, los Comités para la selección de personal CAS y a otros comités y grupos de trabajo de la institución.

h) Asesoró y apoyo en las Sesiones del Consejo Directivo de CEPLAN, encargándose de la redacción del proyecto de acta respectiva.

Principales Logros Obtenidos 2013

• Emisión de cinco (05) Directivas para el Funcionamiento del CEPLAN. • Celebración de 08 Convenios de Cooperación Interinstitucional.

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5.8 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizó en el año 2013, entre otras, las siguientes actividades:

• Evaluación del Plan Operativo Institucional Reprogramado 2013-3er. Trimestre

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 3º de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 38 -2013-CEPLAN/ PCD, se efectuó la evaluación del Plan Operativo Institucional del CEPLAN correspondiente al 3er. Trimestre 2013, en base a los reportes de información registrados en el Aplicativo Informático que forma parte de la Directiva N° 001 -2013-CEPLAN/OPP, que aprueba las “Normas para la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 Reprogramado del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, la misma que presenta el avance de los resultados alcanzados de las actividades ejecutadas en el citado periodo por las Direcciones y Oficinas de la entidad con relación a las metas programadas, vinculadas a los objetivos aprobados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Reformulado 2011-2015. Asimismo se incluye las Conclusiones, y Recomendaciones del citado informe.

• Evaluación del PEI Al 1er. Semestre 2013 El informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) Reformulado 2011-2015 del CEPLAN al 1er. Semestre del Año 2013, presenta el avance de los resultados alcanzados en dicho periodo, con relación a los objetivos aprobados en el citado Plan Estratégico Institucional. El referido informe de evaluación comprende además la información relativa al avance de los indicadores del PEI Reformulado 2011-2015 al 1er. Semestre 2013 y las Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la citada evaluación.

• Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

El Plan Operativo Institucional del CEPLAN del año 2014, se elaboró en el marco del Plan Estratégico Institucional Reformulado 2011-2015, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 038-2013/CEPLAN/PCD el mismo que a su vez se encuentra concordado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2015-PESEM de la PCM, sector al cual se adscribe el CEPLAN.

El Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de corto plazo, que contiene las metas y actividades priorizadas previstas para su ejecución por los órganos de la institución para el periodo 2014, encaminadas al logro de los objetivos establecidos en el PEI Reformulado 2011 – 2015, para lo cual se articula con el presupuesto anual distribuido en las funciones, programas, subprogramas y actividades del clasificador funcional programático aprobado por el MEF.

El Plan Operativo Institucional del CEPLAN para el año 2014 cuenta con el presupuesto institucional ascendente a la suma de S/.14,603,000.00 y está distribuido en nueve metas presupuestales, seis de ellas consideradas en la Categoría: Acciones Centrales y tres en la Categoría: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos y que corresponden a las tres Direcciones de Línea que integran la estructura de organización de la entidad.

• Formulación del Presupuesto del CEPLAN para el Ejercicio Fiscal 2014

Se elaboró el Proyecto de Presupuesto del CEPLAN para el Ejercicio Fiscal 2014, en cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la

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Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual” aprobada mediante Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01. El CEPLAN mediante Oficio Nº 041-2013-CEPLAN/OPP presento a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas el Proyecto de Presupuesto Institucional y Demanda adicional para el AF-2014, dentro del plazo establecido en la Resolución Directoral Nº 007-2013-EF/50.01, habiéndose logrado la aprobación por el MEF de una asignación para el citado año de S/. 14, 603,000.00, rebajándose para el año fiscal 2014 en S/. 411,200.00 nuevos soles, en comparación a lo asignado en el año fiscal 2013 que asciende a S/. 15’014,200.00.

• Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2013 Se cumplió con la Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2013 dispuesta por la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012” aprobada por Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01.El CEPLAN mediante Oficio Nº 042-2013-CEPLAN/OPP con fecha de recepción 14.08.2013 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó la Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2013.

• Formulación del Presupuesto Inicial de Apertura-PIA 2014

El CEPLAN mediante Oficio Nº 060-2013-CEPLAN/OPP con fecha 26.12.2013 de recepción del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó la Resolución Nº 082-2013-CEPLAN/PCD, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, los recursos que lo financian, la estructura Programática y la estructura Funcional del Año Fiscal 2014, del Pliego 016 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

• Notas modificatorias presupuestarias

En total se realizaron 154 Notas de Modificaciones Presupuestarias al cuarto trimestre del Ejercicio Presupuestal 2013, de las cuales 74 motivaron la emisión del acto resolutivo por parte del Presidente del consejo Directivo, conforme lo dispone el Artículo 40º numeral 40.1 del TUO de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Certificaciones presupuestarias

En el marco de lo dispuesto por la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, Artículo 13º Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito Presupuestario, numerales 13.3 y 13.6, en el Ejercicio Presupuestal 2013, se expidió 793 Certificaciones Presupuestales para el funcionamiento del CEPLAN.

• Informes de ejecución presupuestal Al respecto, se ha reportado a la Alta Dirección, 12 informes de ejecución mensualizada de la ejecución del Gasto, con la finalidad de suministrar información oportuna que permita la toma de decisiones en la implementación del CEPLAN.

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4.9 Oficina General de Administración

Las actividades desarrolladas en el año 2013 fueron:

En el Área de logística

• Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 02-2013/CEPLAN/PCD, de fecha 17 de enero de 2013, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones que comprende 10 procesos por un monto total de S/. 1’249,800.

• En el transcurso del referido año, se aprobaron cinco modificaciones al Plan Anual de

Contrataciones, a través de exclusiones, inclusiones, y cambios en el tipo y monto de los procesos, que en conjunto conllevaron a un incremento en el número y monto total del Plan, de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESOS PAC INICIAL PAC MODIFICADO AL

31.12.2013

N° MONTO ESTIMADO S/. N° MONTO ADJUDICADO S/.

ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA 7 206,800.00 14

415,401.21

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2 143,000.00 3 368,859.00 ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS 0 0.00 2 556,658.78 CONCURSOS PUBLICOS 1 900,000.00 1 823,930.91

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 0 0.00 6 891,724.00 TOTAL 10 1,249,800.00 26 3,056,573.9

Fuente: OGA 1. Seace 2. Contratos. 3. Ordenes de Compra/Servicio.

• En lo que respecta a la ejecución del PAC, al cierre del año fiscal 2013, se han ejecutado 26 procesos: 20 Procesos se han convocado bajo la modalidad de AMC, ADP, ADS, y CP lo cual representa el 92.86% de la ejecución del PAC, 01 de los procesos fue declarado desierto y 04 de ellos se realizaron por la modalidad de Convenio Marco. Asímismo, 06 procesos programados, se ejecutaron por procedimiento especial.

• Se logró la aplicación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA-MEF, para la generación de órdenes de compra y servicio, logrando realizar el interfase SIGA-SIAF, generando mayor transparencia en la ejecución del gasto. Asímismo, se logró la implementación del Módulo de Almacén y Patrimonio, el cual conllevo a tener un mejor orden y control del Kardex y Pecosas.

• Al cierre del año fiscal se logró una ejecución del 83.5% en la genérica de gasto de bienes y servicios.

• En el 2013 se suscribieron diversos contratos siendo los más importantes los siguientes:

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Contratos Internacionales:

Contratación del Servicio Asistencia Técnica Internacional para la implementación de

las acciones definidas en el Planeamiento del Modelo IFS – Fase inicial de proceso para el diseño nacional; por un valor adjudicado de S/. 340,343.00, contrato suscrito con, Colorado Seminario wich propietaria y opera la Universidad de Denver.

Contratación del Servicio de consultoría sobre identificación de sectores de futuro para el desarrollo económico del Perú, por un valor adjudicado de S/. 115,000.00. Contrato suscrito con ANA MORATO MURILLO.

Asistencia Técnica en la elaboración de la metodología del planeamiento estratégico para la Directiva General de Planeamiento Estratégico, por un valor adjudicado de S/. 205,381.00. Contrato suscrito con EDUARDO RAUL BALBI.

Contratos Nacionales:

Se realizó la contratación del Alquiler de Local para el Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico, por un valor adjudicado de S/. 823,930.91. Contrato suscrito con PETROPERU S.A.

En el Área de Contabilidad

• Se han cumplido con la presentacion y validacion por parte de la Direccion General de

Contabilidad Publica del MEF, de la Informacion Financiera y presupuestaria del I Trimestre, del I Semestre y del III trimestre del Ejercicio del 2013, según Oficios N° 093, 127 Y 161-2013-CEPLAN-OGA, dentro de los plazos exigidos por el MEF; Asimismo según Oficio N° 47-2013-CEPLAN/OGA de fecha 01.ABR.2013, se cumplio con la presentacion definitiva de los Estados Financieros y Presupuestarios del cierre del Ejercicio 2012 del CEPLAN.

• Se han realizado la Conciliación mensual, con las áreas de Control Patrimonial y almacén, Asimismo se ha efectuado la contabilización y cierre mensual de los expedientes del SIAF

• Registro en el SIAF-Modulo administrativo de los expedientes y la aprobación del DEVENGADO por las operaciones de compra de bienes y adquisición de servicios, habiéndose registrado de forma oportuna.

• Contabilización de todos los expedientes del módulo administrativo del SIAF, por cada una de las fases; compromiso, devengado, girado y pagado.

• Se han verificado La presentacion del PDT – 617 Programa de Declaracion Telematica.

• Se han elaborado la Directiva N° 005- 2013-OGA “Normas y procedimientos para el Otorgamiento y control de viáticos , pasajes por comisión de servicios, encargos internos y rendición de cuenta para el personal del centro nacional de planeamiento estratégico – CEPLAN”.

• Se han realizado Arqueos de fondos y valores del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN en forma MENSUAL.

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En el Área de Personal

• Se implementó un software de papeletas virtuales que permitió conseguir un ahorro en elaboración de formatos impresos, además de tener en línea la información para la elaboración de las planillas y se dio acceso al personal para que pueda visualizar sus ingresos - salidas y puedan regularizar sus omisiones y otros.

• En forma oportuna y adecuada el CEPLAN declaro los impuestos y cargas sociales, además de incluirlos y presentarlos oportunamente a través del PLAME.

• Se han emitido 12 informes con los que se elevan a la OGA las Planillas de Remuneraciones

En el Área de Tesorería

• Informe mensual de los estados bancarios. Se elaboró los reportes mensuales del movimiento de las cuentas bancarias que tiene el CEPLAN, para el pago de sus obligaciones, con su correspondiente conciliación con los extractos bancarios emitido por las entidades bancarias.

• Conciliación de la cuenta de Enlace con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro

Público – DGETP. del ejercicio 2012 acta firmada en febrero 2013; la información de la Conciliaciòn del ejercicio 2013 se presenta en febrero 2014.

• Pago de obligaciones adquiridas con el personal por remuneraciones y retribuciones, con

los Proveedores por bienes y servicios, y sus correspondientes impuestos . Se generaron 2841 comprobantes de tesorería.

• Administración del Fondo de Caja Chica. Se ha atendido a todos los órganos del CEPLAN en sus requerimientos de dinero en efectivo para gastos menudos y urgentes.

• Se ha elaborado en forma mensual la Declaracion COA-SUNAT por las operaciones afectas

al IGV y PDT -617.

En el Área de Informática

• Se realizó la Administración de la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones en forma permanente, creando nuevos usuarios y dando de baja a otros.

• Se ha puesto en ejecución el Sistema POI, que permite hacer una evaluación y seguimiento

a las actividades programadas por cada oficina o dependencia. • Se ha puesto en ejecución el Sistema de Biblioteca virtual, que permite realizar la consulta

de los libros físicos que se encuentran en la entidad. • Se ha puesto en operación el nuevo Portal Web de la entidad, más dinámico y en donde el

visitante podrá encontrar información relacionada al CEPLAN de manera rápida y segura.

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• Se ha implementado un nuevo equipamiento de servidores, apoyado en un sistema de almacenamiento y sistema de respaldo, todo esto bajo el enfoque de virtualización, tecnología emergente y moderna, que soportará los servicios informáticos, así como el almacenamiento seguro de la información.

• Se ha logrado la renovación del 65% del parque informático (PC’s y laptops) con modernos

equipos de escritorio y móviles para el uso de colaboradores del CEPLAN.

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6.- ESTADOS FINANCIEROS

6.1 Ejecución del Presupuesto de Gastos 2013

6.2 Estados Financieros 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOCORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AF-2013

( NUEVOS SOLES)

SECTOR: 01 PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO: 016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLANUNIDAD EJECUTORA: 001 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLANFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/GRUPOGENERICO DE GASTO

PIM 2013(1)

EJECUCIONPRESUPUESTAL

(2)

SALDOPRESUPUESTAL

(3) = (1) - (2)

AVANCEPRESUPUESTAL

(4) = (2) / (1)

5. GASTOS CORRIENTES 14,134,300 11,075,848 3,058,452 78.36%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (*) 3,178,000 2,011,117 1,166,883 63.28%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 99,000 0 99,000 0.00%

2.3 BIENE Y SERVICIOS 10,853,300 9,062,747 1,790,553 83.50%

2.5 OTROS GASTOS 4,000 1,985 2,015 49.62%

6. GASTOS DE CAPITAL 879,900 818,914 60,986 93.07%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 879,900 818,914 60,986 93.07%

TOTAL 15,014,200 11,894,763 3,119,437 79.22%

Fuente: Reporte del Sistema Integrado de Adminsitración Financiera - SIAF

(*) La suma de S/. 1 166 883.00 corresponde a un saldo no ejecutable, relativo a la prohibición señalada en la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el ejercicio 2013, referido a la contratación de nuevo personal; la cual, hubiera tenido un impacto del 7.77% en la ejecución del gasto, representando un ejecución final del 86.92%

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