MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA SECRETARIA DE … · Meta Física Prog Año 4 - 2015 de I Meta...

MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005

FECHA:

TTAL FÍSICO

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

Proyecto de capacitación a

educadores, gobierno escolar y

directivos docentes.

Capacitar el 80% una vez

al año a los educadores,

gobiernos escolares y


70%Número de

capacitación

urbana y

ruralx x x x x x x 32 467 8 8 8 8

1.1.1.2.

Proyecto de diseño y ejecución

de un plan de seguridad para

las I.E y CER

Ejecución del plan de

seguridad en un 70% para

las I.E y C.E.R

1

Porcentaje de

ejecución del plan

de seguridad.

urbano y

ruralx x x x x x x x x 70 8,761 20 50

1.1.1.3.

Proyecto de Realización del

FORO EDUCATIVO como lo

establece la Ley 115 de 1994.

realizar 4 foros durante la

administración actual.0

Número de Foros

Realizados

urbana y

ruralx x x x x x x x 4 317 1 1 1 1

1.1.1.4.

Proyecto de dotaciones

(mobiliarios, implementos e

insumos educativos) a los

centros educativos Rurales y a

las instituciones educativas

Entregar dotaciones

(mobiliarios, implementos

e insumos educativos) a

49 de los centros

educativos Rurales e

instituciones educativas.

1

Número de e

instituciones

educativas y CER

dotadas

urbana y

ruralx x x x x x x x 49 8,761 8 15 15 11

1.1.1.5

Programa de retención y

aseguramiento de la Educación

(kit escolares)

Distribución de kits

escolares al 80% de los

alumnos matriculados en

los CER

0.70Porcentaje de kits

entregadosrural X X X X X X X X 80% 8,800 80% 80% 80% 80%

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 BARBOSA VUELA ALTO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

PLAN FINANCIERO

ELABORO - CARGO:

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

OBJETIVO DEL SECTOR

PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA

LÍNEA 1. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

OBJETIVO DE LA LÍNEA:

Ind

íge

na

s

COMPONENTE 1. EDUCACIÓN

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

+

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

MUNICIPIO DE BARBOSA

LÍNEA 1: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

DEPENDENCIA:

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

FREDY HERNÁN MAFLA ZAPATA

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)

META FÍSICA 2012-2015

TO

DA

LA

Unidad de Medida

RESPONSABLE - CARGO:

LUÍS FERNANDO SUÁREZ

CÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA

- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO

Mejorar en un 50%

la calidad educativa

en el Municipio de

Barbosa




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA

Unidad de MedidaCÓDIGOCOMPONENTES - PROGRAMA

- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.1.1.6.

Programa de implementación de

Aventura por mi municipio con

los niños de los CER.

Participación del 80% de

los menores escolarizados

de los C.E.R, en el

programa una aventura

por mi municipio, a

realizarse 2 veces en el

cuatrienio

1porcentaje de

participaciónRural x x x x x x x x 80% 16,000 15% 25% 25% 15%

1.1.1.7.Programa de Bilingüismo para la

comunidad en general.

Conformación de 20

grupos por los cuatro

años, con un mínimo de

30 participantes por cada

grupo

1Número de grupos

conformados

urbano y

ruralx x x x x x x x x x 20 600 5 5 5 5

1.1.1.8.

Proyecto de Capacitaciones a

los docentes como agentes

multiplicadores para la

preparación a los estudiantes

para la presentación de las

pruebas ICFES y pruebas

SABER como indicadores de

calidad educativa en el

municipio.

Disminuir en un 40%

el Número de

instituciones

educativas

clasificadas en las

categorías bajo y

muy bajos de las

pruebas ICFES

Capacitar a 35 docentes

del grado once de las I.E

del municipio

Número de

capacitaciones

realizadas

urbana y

ruralx x x x x x x 4 35 1 1 1 1

Mejorar en un 50%

la calidad educativa

en el Municipio de

Barbosa




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.1.2.

1.1.2.1.

Proyecto de transferencia de la

Gratuidad en la Educación.

Accesibilidad, permanencia y

continuidad en el sistema

educativo. (Preescolar, básica

primaria y secundaria y la media

técnica). Destinación calidad de

la educación inversión

efectuada directamente por

fondos de servicios docentes

destinación ley 715 de 2001

Gratuidad para el 100% de

los alumnos matriculados

en las I.E y CER

100

Porcentaje de

estudiantes que

reciben educación

gratuita

Urbano y

ruralx x x x x x x x 100% 9,000 100% 100% 100% 100%

1.1.2.2.

Proyecto de Fomento y

promoción de la educación

superior – técnica y/o

tecnológica a través de

convenios con instituciones

públicas y/o privadas de

educación técnica, tecnológicas

y/o universitarias como

alternativas para los estudiantes

bachilleres.

Firmar 15 convenios con

Instituciones de educación

técnica, tecnológica y

universitaria

5

Número de

convenios

realizados

Urbano y

ruralX X X X X X X X X X 15 4000 3 4 4 4

1.1.2.3.

Proyecto de cumplimiento con el

pago de los servicios públicos

de las Instituciones Educativas y

los Centros Educativos Rurales

del Municipio

Cumplir con el pago de

facturas de servicios

públicos a los 49 CER e

I.E.

49No. CER e I.E.

Apoyados

urbana y

ruralx x x x x x x x x 49 9200 49 49 49 49

Aumentar en un 5%

la cobertura bruta en

educación básica

(preescolar, básica

primaria, básica

secundaria)

PROGRAMA COBERTURA EDUCATIVA




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.1.2.4.

Proyecto adquisición del lote

para la reubicación de la I.E. El

Hatillo.

Compra de un lote de

10.000 mt2 (como

mínimo) para la

construcción de la IE

educativa de lo

corregimiento de El Hatillo,

financiados con recursos

del crédito para la vigencia

2012.

0Número de Lote

adquiridosRural x x 1 936 1 0 0 0

1.1.2.5.Proyecto construcción

enmallado I.E. Yarumito

Construcción de 300 ml de

enmallado perimetral para

la institución educativa de

Yarumito construidos con

recursos de transferencias

de MASA, durante el

primer semestre del año

2012

0Número d enteros

lineales construidosRural x x 1 572 300 0 0 0

1.1.2.6.

Reubicación, construcción y

adecuación Institución educativa

el Hatillo

Construir y reubicar la

Institución educativa el

Hatillo del Municipio de

Barbosa

0I.E. el Hatillo

construidaRural x x 1 936 1

1.1.2.7.

Proyecto de gestión para

colaborar con el subsidio de

transporte (tiqueteras), a las

personas que estudian en

Medellín.

entregar cada año

subsidio de transporte al

90 % de los estudiantes de

educación superior que lo

soliciten

200Número de tiquetes

entregados

urbana y

ruralX X X X X X X X X X 1250 880 200 350 350 350

1.1.2.8.Proyecto de infraestructura de

los restaurantes escolares

Intervenir 30 restaurantes

escolares 30

Número de

restaurantes

escolares

intervenidos

urbana y

ruralX x x x x x x x 30 5880 5 10 10 5

1.1.2.9. Proyecto Transporte escolarMantener 12 Rutas de

transporte escolar al año9

Número de rutas de

transporte operandorural x x x x x x x x 12 2080 12 12 12 12

Realizar la compra

de un lote de 6500

mt2 para la

reubicación de la IE

El Hatillo,

garantizando la

continuidad y

cobertura del

servicio educativo a

936 estudiantes de

las tres Aldeas que

componen el

Corregimiento: El

Hato, Los Meandros

y Caminos de

Esperanza.

DISMINUIR el 5%

LA TASA DE

DESERCIÓN

ESCOLAR EN

EDUCACIÓN

BÁSICA Y MEDIA




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.1.3.

1.1.3.1.

Proyecto de Actualización del

PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

(PEM) y hacer los ajustes

pertinentes.

plan educativo municipal

actualizado en un 100%1

Número de planes

formulados

urbana y

ruralX 1 47,000 1

1.1.3.2.

Proyecto de Actualización y

fortalecimiento del sistema de

información de matriculas.

SIMAT.

SIMAT actualizado en un

100%1

Número de Simat

Fortalecido

urbana y

ruralx x x x x x x x x 1 12,000 1 1 1 1

1.1.3.3.

Proyecto de fortalecimiento y

dinamización de la escuela de

Padres Municipal

Realizar 32 actividades de

la Escuela de padres

municipal dinámica y

operativa

0

Número de

actividades

realizadas a la

escuela de padres

urbana y

ruralX x x x x x x 28 600 4 8 8 8

1.1.3.4.

Proyecto de Fortalecimiento de

la JUNTA MUNICIPAL DE

EDUCACIÓN JUME.

Realizar 32 actividades

con la JUME 0

Número de

actividades de la

JUME

Urbana y

ruralX 32 47000 8 8 8 8

1.2.

Fortalecimiento en

un 60% del

desarrollo de las

competencias

educativas

PROGRAMA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA

COMPONENTE 2 CULTURA




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.2.1.

1.2.1.1.

Proyecto de Fortalecimiento del

Consejo Municipal de Cultura

CMC

Tener fortalecido en un

80% el Consejo Municipal

de Cultura

1

Consejo Municipal

de Cultura

fortalecido

urbano y

ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1

1.2.1.2.

Proyecto de actualización,

ejecución y evaluación del

sistema Municipal de Cultura.

Tener en funcionamiento

en un 80% el sistema

municipal de cultura.

0

Sistema Municipal

de cultura

actualizado

urbano y

ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1

1.2.1.3.

Proyecto de Creación del Banco

de programas y proyecto

Culturales y artísticos.

Tener creado y

funcionando un banco de

programas y proyectos

culturales y artísticos del

Municipio

0

Banco de

programas y

proyectos culturales

creado

urbano y

ruralx x x x x x x x x 1 47,280 1 1 1 1

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. (SMC)

AL FINALIZAR EL

cuatrienio EL 80 %

DE LA COMUNIDAD

SE HA VINCULADO

A LOS PROCESOS

DE DESARROLLO

CULTURAL DEL

MUNICIPIO



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO1.2.2.

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE

PROCESOS DE FORMACIÓN

ARTÍSTICA Y CULTURAL

1.2.2.1.

Proyecto de Impulso a la lectura

y la escritura y facilitar la

circulación y acceso a la

información y el conocimiento

Realizar 120 talleres de

promoción a la lectura y

escritura a los grupo de

iniciación, formación y

proyección.

0Número de Talleres

realizados

urbano-

ruralx x x x x x x x x 120 47,248 30 30 30 30

12.2.2.

Proyecto de Creación de mesas

de trabajo de las diferentes

aéreas artísticas con los

docentes de las instituciones

educativas de la zona urbana y

rural

tener conformados 5

mesas de trabajo por

institución y de forma

articulada para exponer

productos colectivos y de

excelente calidad

0Número de mesas

de trabajo

urbano-


1.2.2.3.

Proyecto de vacaciones

CREATIVAS dirigido a niños,

niñas y adolescentes del

Municipio de Barbosa.

Realizar 8 talleres

CREATIVOS con los

niños, niñas y

adolescentes del

Municipio en los cuatro

años, apoyados por los

gestores culturales y los

monitores del CIFCA

0Número de talleres

realizados

urbano-

ruralx x x x x x x x x 8 7360 2 2 2 2

1.2.2.4.

Proyecto de creación y

fortalecimiento del CIFCA

(Centro de iniciación y formación

cultural y artística) en el

municipio de Barbosa a

Para el 2015 tener

integrado el 40% de

la población en los

diferentes

programas

culturales y

artísticos en la zona

urbana y rural

Crear 40 grupos de cada

monitoria. (uno de

semillero, uno de

formación y dos de

proyección en la zona rural

y urbana)

2Número actos

culturales

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x 40 3000 40 40 40 40

1.2.2.5.

Proyecto de Articulación de los

procesos de formación artística

y cultura con diferentes

organizaciones e instituciones

culturales existente en el

Municipio y en la subregión.

Proyecto estratégico

PERTENENCIA SIN OLVIDO.

Incrementar en un

40% la población

vinculada a los

procesos de

formación cultural

en el cuatrienio

Celebrar para el cuatrienio

12 convenios

interadministrativos con

organizaciones culturales

existente en el Municipio y

la subregión

0

Número de

convenios

realizados

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x x x 12 47248 3 3 3 3

1.2.2.6.

Programa para Contribuir al

desarrollo integral de los niños,

menores de seis años,

promoviendo el ejercicio de los

derechos, a través de los

lenguajes expresivos, estéticos,

oral y escrito

Contribuir en un

60% al desarrollo

integral de los niños

y niñas menores de

6 Años,

promoviendo el

ejercicio de los

derechos culturales,

a través de los

lenguajes

expresivos,

estéticos, oral y

escrito

Crear 5 semilleros de en

las diferentes aéreas

artísticas y realizar

seguimiento del proceso

0

Número de

convocatoria

realizada

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x x 5 47248 5 5 5 5

1.2.2.7.Institucionalizar el festival de la

canción Piña de Oro

Realizar 4 eventos del

festival de la canción de

la piña de oro, en el Macro

de las fiestas tradicionales

de la piña

1Número de eventos

realizados4 47248 1 1 1 1

1.2.2.8.

Proyecto de promoción y

realización de los viernes

culturales y las tertulias en el

municipio de Barbosa. Proyecto

Estratégico PARQUEARTE

"Todos al Parque"- Aldea

Urbana

Realizar en el cuatrienio

48 tertulias y viernes

culturales en el Municipio

de Barbosa

2No de tertulias -

eventos realizados

Urbano -

Ruralx 48 47248 12 12 12 12

Integrar la población

Barboseña a los

encuentros

culturales y

artísticos

promovidos por la

administración.

Contribuir en un

60% al desarrollo

integral de los niños,

niñas y

adolescentes

promoviendo el

ejercicio de los

derechos culturales

y creativos, a través

de los lenguajes

expresivos,

estéticos, oral y

escrito.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.2.3.

1.2.3.1.

Adecuación y mejoramiento de

la casa de la cultura de la zona

urbana

Adecuación y

mejoramiento de la cultura

de la zona urbana

0

No de

mejoramientos y

mantenimiento

realizados

urbano x x 1 21880 1

1.2.3.2.

Mantenimiento de la casa de la

cultura del corregimiento del

Hatillo

Mantener en un 80 % la

casa de la cultura del

Hatillo

0

No de

mejoramientos y

mantenimiento

realizados

urbano x x 1 25368 1

1.2.3.3.

Proyecto de Dotación y

mantenimiento de equipos e

implementos necesarios para el

desarrollo las diferentes

actividades culturales y Redes

tecnológicas.

Realizar 4 dotaciones para

el cuatrienio en equipos e

implementos necesarios

para el desarrollo de las

diferentes áreas culturales

y artísticas

0No de Dotaciones

realizadas4 1 1 1 1

Fortalecer en un

40% la

infraestructura

cultural del

Municipio de

Barbosa

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.2.4.

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DEL

PATRIMONIO CULTURAL DE

MUNICIPIO

1.2.4.1.

Proyecto de Actualización y

recuperación del inventario del

patrimonio cultural y artístico del

municipio

Tener actualizado en un

70 % el inventario de

patrimonio cultural con el

apoyo del equipo de vigías

de patrimonio durante el

cuatrienio

30inventario

actualizado

Urbano -

Ruralx x 100 47248 100 100 100 100

1.2.4.2.

Proyecto de Formulación de un

plan de Manejo y conservación

de bienes culturales y

equipamiento de la casa de la

cultura

Formular el 100% del Plan

de Manejo y conservación

de bienes culturales y

equipamiento de la casa

de la cultura

0No de Planes

Formulados1 47000 0 1 0 0

1.2.4.3.

Proyecto de fortalecimiento y

proyección del archivo histórico

municipal

Fortalecimiento del archivo

Municipal y socializar las

actividades de gestión

documental al 100% de

los funcionarios de la

administración.

0

No de Programas

de Gestión

Documental (2

Funcionarios

Contratados)

1 47000 1 1 1 1

1.2.4.4.

Proyecto actualización y

socialización de la monografía

municipal

Realización del trabajo de

recopilación y

sistematización de los

datos necesarios para la

actualización de la

monografía Municipal,

Socialización al 100% de

la población escolarizada y

personal docente

0

No de monografías

actualizadas y

socializadas

1 47000 0 1 0 0

1.2.4.5.

Proyecto de accesibilidad y

fortalecimiento de las TICs para

CER e I.E.

Realizar la dotación de los

49 CER e IE, y garantizar

la accesibilidad a las TICs.

50%No de CER y IE

Dotadas25 9501 0 15 10 0

1.2.4.6.

Proyecto de estudios técnicos

para la elaboración de guión y

curaduría para la

implementación del Museo de la

casa de la cultura de la zona

urbana

Realizar el 80% de los

estudios técnicos para la

elaboración de guión y

curaduría para la

implementación del museo

de la casa de la cultura

0 museo adecuadoUrbana-

ruralx 1 47248 1

Fortalecimiento del

30% del Patrimonio

cultural del

Municipio de

Barbosa




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.3. COMPONENTE 3. SALUD

1.3.1.PROGRAMA

ASEGURAMIENTO

1.3.1.1.Proyecto para Garantizar la

afiliación al SGSSS

Mantener la cobertura de

18495 beneficiarios 18,495

Número de

personas afiliadas

al régimen

subsidiado

Urbano-

ruralx 20,000 20000 375 375 375 375

1.3.1.2.Proyecto de Promoción a la

afiliación al Régimen Subsidiado

Realizar 68 campañas de

promoción a la afiliación al

régimen subsidiado

24

Número de

campañas

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x x x 68 14000 17 17 17 17

1.3.1.3.Proyecto de Acciones de

vigilancia al Régimen subsidiado

Realizar 24 interventorias

o auditorias de acuerdo a

la normatividad vigente al

régimen subsidiado

24

Número de

interventorias

realizadas

urbano-


1.3.2.PROGRAMA PRESTACIÓN Y

DESARROLLO DE SERVICIOS

1.3.2.1.

Proyecto para realizar acciones

para el mejoramiento de la

calidad de la atención en salud

Atender y resolver el 100%

de las PQRS de los

ciudadanos presentadas

cada año.

0Porcentaje de

PQRS resueltas

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x 100% 47000 100% 100% 100% 100%

1.3.2.2.Proyecto de Fortalecimiento

Jurídico del Hospital

Ratificación en un 100 %

de la naturaleza jurídica

pública como empresa

social del estado del

hospital san Vicente de

paúl de Barbosa

0

Número de

asesoráis

contratadas

Urbano -

Ruralx 1 47000 1 1

1.3.2.3.

Proyecto Prestación de servicios

de salud de primer nivel de

atención a la población Pobre y

en situación de desplazamiento

no asegurada

Realizar 4 convenios con

el Hospital San Vicente de

Paúl de Barbosa, para

garantizar la atención a la

población pobre y

vulnerable sin subsidio a

la demanda en servicios

del primer nivel de

atención

Número de

Convenios

realizados

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x 4 7000 1 1 1 1

Desarrollar el 80%

los proyectos para

mejorar la atención

en los servicios en

salud

MANTENER LA

COBERTURA DEL

RÉGIMEN

SUBSIDIADO EN

UN 100% DE LA

POBLACIÓN DEL

NIVEL 1 Y 2 DEL

SISBEN




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA DE SALUD

PUBLICA: PLAN DE

INTERVENCIONES

COLECTIVAS Y ESTRATEGIA

DE ATENCIÓN PRIMARIA EN

SALUD RENOVADA

Superar la cobertura

del 95% la cobertura

en vacunación

Incrementar hasta el 95%

la cobertura de

vacunación

95

Porcentajes de

esquemas de

vacunación

completos

Urbano -

Ruralx x x x 100% 3671 100% 100% 100% 100%

Mantener en 0 la

tasa de mortalidad

infantil

Mantener en 0 la tasa de

mortalidad infantil por EDA

e IRA

0Números de muerte

infantil

Urbano -

Ruralx x x x 0 0 0 0 0 0

Mantener en 0 la

tasa de mortalidad

materna

Mantener en 0 la tasa de

muerte materna0

Números de muerte

materna

Urbano -

Ruralx x x x x x x x 0 0 0 0 0 0

Realizar 400 acciones de

promoción y prevención en

salud sexual y

reproductiva a mujeres en

edad fértil y adolescentes

30

Número de

acciones de

promoción y

prevención

Urbano -

Ruralx x x x x x x x 400 18716 100 100 100 100

1.3.3.3. Programa Salud Oral

Reducir en un 10%

los porcentajes de

morbilidad por

caries en el

municipio.



salud oral

0

Número de

acciones de

promoción y

prevención

Urbano -


1.3.3.4.Programa Salud Mental y

lesiones violentas evitables

Realizar

seguimiento al

100% de los casos

de intento de

suicidio



salud mental

280

Número de

acciones de

promoción y

prevención

Urbano -


1.3.3.5.

Proyecto de prevención y

atención a enfermedades

transmisibles y zoonosis

Vigilar y reportar el

100% de los casos

sospechosos y

confirmados de

enfermedades

transmisibles y

zoonosis

Realizar el 100% de las

acciones Vigilar y reportes

de los casos sospechosos

y confirmados de

enfermedades

transmisibles y zoonosis

274Número de reporte

y vigilancia

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x x x 100 274 100 100 100 100

1.3.3.6.

Proyecto de atención y

Prevención a Enfermedades

crónicas no transmisibles


promoción y prevención

para disminuir las

enfermedades crónicas no

transmisibles

0

Número de

acciones de

promoción y

prevención

Urbano -


1.3.3.7.

Proyecto de nutrición con

énfasis IAMI y Elaborar e

implementar la política pública

de seguridad alimentaria


promoción, prevención,

estilos de vida saludable,

patrones alimenticios

adecuados, fomento de la

lactancia materna y

estrategias del programa

PANES


realizados

Urbano -


Programa salud infantil "niños

sanos y felices"1.3.3.1.

1.3.3.2.

Programa Salud Sexual y

Reproductiva, "maternidad

segura y sexo responsable"




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.3.3.8.

Plan Alimentario Nutricional con

Equidad social-PANES-

Desayunos infantiles con amor,

alimentación escolar,

recuperación nutricional

ambulatoria, Materno-infantil y

organismos de salud, paquete

complementación alimentaria

del adulto mayor, atención a

hogares comunitarios infantiles

y complementación alimentaria

a los centros de bienestar

social.

Fortalecimiento del

70% de la política

de seguridad

alimentaria y

nutrición del

Municipio, con el fin

de disminuir los

índices de

desnutrición

Mantener los 6 programas

del proyecto PANES de

seguridad alimentaria por

año

6

Número de

programa panes

ejecutados

Urbano -

RuralX x X X X X X X X X X 6 8000 6 6 6 6

Realizar 28 campañas

educativas y radiales

sobre seguridad sanitaria

ambiental

0

Número de

campañas

realizadas

28 47000 7 7 7 7

Realizar 4.800 visitas de

inspección al 100% de los

establecimiento abiertos al

público

0Número de visitas

de inspección4,800 1200 1200 1200 1200 1200

Acciones de vigilancia y

control en 48 toma de

muestras a los acueductos

urbanos y rurales

0Número de

vigilancia y control48 4700 12 12 12 12

1.3.3.10.

Proyecto de Seguridad en el

trabajo y enfermedades de

origen laboral

Implementar el 80%

de las actividades

de seguridad laboral

para disminuir los

factores de riesgo

ocupacionales



entornos laborales formal

e informal en coordinación

con las ARP y las IPS.

Número de

acciones de

promoción y

prevención

Urbano -

RuralX X X X X X X X X X X 100 200 25 25 25 25

1.3.3.11.

Proyecto de Gestión para el

Desarrollo operativo y funcional

del Plan Nacional de Salud

Publica

Fortalecer en un

80% los mecanismo

de participación

comunitaria para el

desarrollo operativo

del plan de salud

publica.

Fortalecer en un 80% los

mecanismos de

participación comunitaria y

control social COPACO,

COVE, CSMSS,

COMPOS, GOTIS Y

CLOPAD

6

Número de

reuniones de

participación social

Urbano -

Ruralx 24 100 6 6 6 6

1.3.3.12Proyecto de Promoción y

Fomento de afiliación al SGSS

Implementar en un

80% las actividades

de afiliación al

SGSS y disminuir

los accidentes

laborales

Realizar 100

capacitaciones sobre la

afiliación al SGSS y de

riesgos ocupacionales a

los cuales se encuentra

expuesta la población del

sector informal

0.00

Número de

capacitaciones

realizadas

Urbano


1.4.COMPONENTE 4.

RECREACIÓN Y DEPORTE

1.3.3.9.Proyecto de Seguridad Sanitaria

y del Ambiente

Implementar el 80%

de las actividades

en salud ambiental

para disminuir los

factores de riesgo.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.4.1.

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

1.4.1.2.

Proyecto Formulación PLAN

DEPORTIVO MUNICIPAL

(PDM) a mediano y largo plazo

Tener formulado en un

100% el Plan Deportivo

Municipal

0Número PDM

formulado

urbano-

ruralx x x x x x x x x x x 1 30000 100%

1.4.1.3.

Proyecto de apoyo en sus

planes de acción a los clubes y

corporaciones deportivas

legalmente constituidos vía

proyectos

Dotar con uniformes e

implementos deportivos a

los diferentes clubes

deportivos, y brindar

capacitación para su

fortalecimiento

institucional

0

Número clubes

uniformados, con

implementación

deportiva o

capacitados

urbano-

ruralx x x x x x 10 500 3 3 2 2

1.4.1.4.

Continuar con la figura jurídica

del INDER como ente

descentralizado y redefinición de

la planta de cargos en la

estructura administrativa

Implementar 100% una

adecuada estructura

administrativa para el

manejo y funcionamiento

del ente deportivo

municipal

0

Número

Reestructuración

realizada

urbano-


1.4.2.

PROGRAMA MASIFICACIÓN

DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN

1.4.2.1.Proyecto Mi barrio y mi vereda

activa y saludable.

Visitar 57 veredas y 15

barrios del municipio, con

fines de promoción

deportiva y Disposición de

las instalaciones para la

visitas de los barrios.

0Número de Veredas

y Barrios Visitados

urbano-

ruralx x x x x x x x x x x x x 252 47000 36 72 72 72

1.4.2.2.programa Olimpiadas deportivas

y recreativas.

7 olimpiadas deportivas y

recreativas durante el

cuatrienio

0

Número de

Olimpiadas

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x 7 10000 1 2 2 2

1.4.2.3.

programa Olimpiadas y

actividades deportivas y

recreativas para niños

especiales y personas con

discapacidad

4 olimpiadas deportivas y

recreativas para niños

especiales, adultos

mayores y personas en

situación de discapacidad

0Olimpiadas

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x 4 1000 1 1 1 1

1.4.2.4.

proyecto de Organización de

torneos por parte del INDER con

diferentes disciplinas y

modalidades deportivas.

7 Disciplinas deportivas

con torneos organizados

en todas sus categorías.

3

Número de

disciplinas

deportivas con

torneos en el

municipio de

Barbosa

urbano-

ruralx x x x x x x 7 10000 7 7 7 7

1.4.2.5.Proyecto Activación del

COMURE.

COMURE Reactivado y en

funcionamiento durante el

cuatrienio

0

Número de

actividades

realizadas

urbano-


Fortalecer en un 80

% la estructura

administrativa del

ente deportivo

municipal

Aumentar en un

50% la comunidad

barboseña que

practica alguna

actividad física,

recreativa o

deportiva




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.4.2.6.Proyecto de Apoyo

Intercolegiados

3 equipos de conjunto y 7

deportistas individuales en

la fase departamental, 1

equipo de conjunto y 2

deportistas individuales en

la fase nacional, 1

campeón nacional entre

deportes de conjunto y

deportistas individuales.

0

Número de

deportistas en face

competitiva

departamental y

nacional

urbano-

ruralx x x x x 10 1000 1 2 3 4

1.4.2.7.Proyecto de Dotación

implementación deportiva

Incrementar en un 100%

la dotación e


del Inder Barbosa, y en un

50% la de las instituciones

educativas y clubes.

Brindar dotación e


a las veredas a través de

las juntas de acción

comunal de Barbosa.

0

Número de

dotaciones

adquiridas

urbano-

ruralx x x x x x x 4 20000 1 1 1 1

1.4.2.8. Proyecto Banco del deporte Creación y apertura del

Banco del deporte.0

Número de

Programa creado y

en funcionamiento

urbano-

ruralx x x x x x x x x x x x 1 20000 1 1 1 1

1.4.2.9.

Programa Promotores y lideres

deportivos y recreativos rurales

y urbanos

Capacitar un promotor o

líder deportivo por barrio o

vereda de nuestro

municipio

0

Número de

promotores y lideres

capacitados

urbano-

ruralx x x x x x x x x x x x 70 47000 20 30 20

1.4.2.10.

proyecto de Fomento la práctica

de actividades deportivas,

recreativas alternativas como:

caminatas ecológicas, deportes

extremos, ciclo paseos,

aeróbicos, micro olimpiadas –

familiares, carreras de

observación, etc.

200 actividades deportivas

y recreativas 0

Número

Actividades

realizadas

urbano-


1.4.2.11.

Proyecto de Implementación de

pausas activas laborales

dirigidas por el INDER, para

hacerlas efectivas en las

instituciones públicas y vender

la idea o intercambiarla con

entidades privadas.

4 empresas

multinacionales con el

programa de pausas

activas implementado y

trabajado por el INDER y 6

entidades entre grandes

empresas y mipymes con

el programa de pausas

activas implementado y

trabajado por el INDER

Barbosa.

0

Número Empresas

con el programa de

pausas activas

trabajado desde el

INDER

urbano-

ruralx x x x 10 3000 2 4 4

1.4.2.12.

Programa Por su salud

muévase pues INDER Barbosa -

INDEPORTES ANTIOQUIA)

30000 personas atendidas

y 20000 con una rutina

disciplinada de actividad

física para la salud.

0

Número de usuarios

atendidos, Número

de personas que

practican actividad

física

constantemente.

urbano-


Aumentar en un

50% la comunidad

barboseña que

practica alguna

actividad física,

recreativa o

deportiva




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.4.3.PROGRAMA DEPORTE

FORMATIVO

1.4.3.1.Proyecto CIFD. Centro de

iniciación y formación deportiva

Activar el centro de

iniciación y formación

deportiva y a través de

este atender el 80% de la

población infantil entre los

4 y los 10 años en nuestro

municipio

0Número de

personas atendidas

urbano-

ruralx x x x x x x x 4,000 3000 1000 1000 1000 1000

1.4.3.2.

Proyecto de Apoyo financiero al

CEFI:( comprende dotación y

capacitación) Centro de

educadores físicos: Modalidad

I.E.M.J.C

Activar el centro de

educadores físicos CEFI y

brindar atención a todas

las instituciones

educativas, especialmente

en los grados de primaria.

0

Número de

actividades

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x 80 5000 10 30 30 10

1.4.3.3. Programa Semilleros deportivos

Crear y fortalecer 20

semilleros deportivos en

las diferentes disciplinas

0Número Semilleros

creados

urbano-

ruralx x x x x x 20 1000 4 6 10

1.4.3.4.

Programa GESTORES

DEPORTIVOS para promover

proyectos de formación

deportiva y aprovechamiento al

tiempo libre

15 Monitores deportivos

para la atención de todos

los programas ofrecidos

por el INDER

0

Número de

Monitores

contratados

urbano-


1.4.4.PROGRAMA DEPORTE

COMPETITIVO

1.4.4.1.

Proyecto de Apoyo financieros

a los seleccionados que

representan a Barbosa en las


modalidades. (apoyo financiero,

Uniformes, transporte,

implementos deportivos para los

entrenamientos, capacitaciones,

etc.)

Conformación y

mantenimiento de 20

seleccionados en las


categorías, totalmente

apoyados desde el INDER

0

Número

Seleccionados

conformados

urbano-

ruralx x x x x x x 20 500 10 15 20 20

1.4.4.2.Proyecto de Apoyo a los

deportistas de alto rendimiento

orientar 5 nuevos

deportistas al alto

rendimiento

0

Número de

Deportistas en

proceso de altos

logros

urbano-

ruralx x x x x x 5 50 1 1 1 2

1.4.4.3.

Proyecto de Respaldo a los

deportes individuales que

representen a Barbosa

seleccionar 100

deportistas de disciplinas

individuales que

representen nuestro

municipio.

0

Número de

Deportista en

disciplinas

individuales

representando a

Barbosa

urbano-

ruralx x x x x x x 100 1000 25 35 40

1.4.4.4.

Proyecto de Institucionalización

de la elección del deportista del

año

Actividad institucionalizada 0

Número de

actividades

realizadas

urbano-


1.4.4.5.Liderar un plan padrino con la

empresa privada

Plan padrino

implementado0

Número de

Deportistas y

programas

apadrinados

urbano-


Aumentar en un

50% la población

infantil que practica

alguna actividad

física o deportiva.

Fortalecer en un 100

% la

representatividad de

nuestro municipio en

las diferentes

disciplinas

deportivas.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

1.4.5.1.

Proyecto de Mantenimiento de

las placas polideportivas

existentes

Mantenimiento al 50 % de

las placas polideportivas

que actualmente lo

necesitan

0Número de placas

intervenidas

Rural -

Urbanax x x x x x x x x x x 30 30000 10 20

1.4.5.2.

Proyecto Remodelación de las

oficina administrativa del

INDER

Remodelar por completo

la oficina de la

administración del INDER

0 Oficina remodeladaRural -

Urbanax x x x x x x x x x x x x 1 47000 1

1.5.

COMPONENTE 5.

DESARROLLO SOCIAL

"BARBOSA INCLUYENTE Y

EQUITATIVO".

1.5.1.

PROGRAMA ATENCIÓN

INTEGRAL AL ADULTO

MAYOR

1.5.1.1.

Proyecto de Apoyo a la gestión

pata liderar y coordinar

proyectos enfocados a los

programas del adulto mayor

Tener 1 profesional y 3

técnico o tecnólogos para

el apoyo del programa del

adulto mayor.

4

Número de

Personal de apoyo

contratado

Rural y

urbanax x x x x x x 4 600 4 4 4 4

1.5.1.2.

Proyecto de Reconocimiento

del día del adulto mayor,

pensionado y jubilado

Realizar 4 celebraciones

del día del adulto mayor,

pensionado y jubilado

4

Número de

celebración mes

adulto mayor

Rural y

urbanax x x x x x x 4 600 1 1 1 1

1.5.1.3.

Proyecto de Apoyo con dotación

para el fortalecimiento e imagen

corporativa del programa de

adulto mayor

Apoya en un 100% con

dotación e imagen

corporativa del programa

de adulto mayor

550

Número de

uniformes

completos

Rural y

urbanax x x x x x x 1,100 550 550 0 550 0

1.5.1.4.Apoyo al programa de subsidios

para el adulto mayor

Apoyar la entrega de 521

subsidios al adulto mayor521

Número de

subsidios

entregados

Rural y

urbanax x x x x x x 521 521 521 521 521 521

1.5.1.5.

Proyecto de realización de

encuentros intergeneracionales

a través de actividades lúdicas,

recreativas y culturales

Realizar 8 actividades de

esparcimiento con los

grupos de adulto mayor

0Número de

Actividades Año

Rural y

urbanax x x x x x x 8 550 2 2 2 2

1.5.1.6.Proyecto de Fortalecimiento la

banda marcial del adulto mayor

Realizar una dotación a la

banda marcial del adulto

mayor

1Número de dotación

entregadaurbana x x x x x x x 1 40 1

1.5.1.7.

Proyecto de transferencias a los

centros de bienestar del adulto

mayor debidamente organizados

para fomentar los programas y

proyectos al adulto mayor

Realizar 8 convenios por

el cuatrienio con el centro

de Bienestar del Anciano y

el Hogar Buen Samaritano

8

Número de

Convenios

realizados

Rural y

urbanax x x x x x x 8 60 2 2 2 2

Fortalecer en un 50

% la infraestructura

deportiva municipal.

Contribuir en un

10% al Desarrollo

Integral y

mejoramiento de la

calidad de vida del

adulto mayor




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA ATENCIÓN

INTEGRAL A LA POBLACIÓN

EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD

1.5.2.1.

Proyecto de Apoyo para la

coordinación del programa de

discapacidad y Caracterización

de la población con

discapacidad del Municipio

Tener contratado un

profesional para el apoyo

para la coordinación del

programa de discapacidad

y Caracterización de la

población con

discapacidad del Municipio

0

Número de

Contratos

Realizados

urbano-


1.5.2.2.

Programa de Capacitación en

artes y oficios para población

discapacitada

Capacitar a 200 personas

con discapacidad según

su perfil ocupacional con

apoyo del SENA y otras

instituciones

0

Número de

personas

capacitadas

urbano-

ruralx X X X X x x X X X 200 200 50 50 50 50

1.5.2.3.

Proyecto de Coordinación de

banco de ayudas de locomoción

para e suministro de

aditamentos para la población

en situación de discapacidad

Entregar el 20 % de los

aditamentos inventariados

para la población en

situación de discapacitada

0aditamentos

entregados

urbano-


1.5.2.4.

Programa de Celebración y

reconocimiento de la semana

de la esperanza y la superación


en el cuatrienio de la

semana de la esperanza y

la superación

0

Número de

celebraciones

realizadas

urbano-


1.5.2.5.

Proyecto de Reactivación del

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA

POBLACIÓN CON

DISCAPACIDAD.

Realizar 16 reuniones para

apoyar y operativizar el

comité para la población

con discapacidad

1

Número de

Reuniones

realizadas

urbano-


1.5.2.6.

Formulación del proyecto de

acuerdo de la política publica

para las personas en situación

de discapacidad

Tener formulado y

aprobado el proyecto de

acuerdo de la política

publica para las personas

en situación de

discapacidad

0

proyecto de

acuerdo formulado

y aprobado

urbano-

ruralx x x x x x x x x x 1 546 1

1.5.2.7.

Realización de las gestiones

necesarias que conlleven a la

celebración convenio con las

empresas de transporte del

Municipio para subsidio de

transporte a la población

discapacitada y adultos mayores

Realizar 4 convenios

Realizar convenio con las

empresas de transporte

del Municipio para

subsidio de transporte a la

población discapacitada y

adultos mayores.

1Convenios

realizados

urbano-


1.5.3.PROGRAMA EQUIDAD DE

GÉNERO

1.5.3.1.

Proyecto de Observatorio de

Mujeres y Definición de la

política de Equidad de Género

Construcción de una

política pública de equidad

de género mediante

acuerdo Municipal

0Número de Políticas

Aprobadas

Rural y

urbanax x x x x x x x x 1 24440 1 0 0 0

1.5.3.2.

Proyecto de Realización de

convenios para acceder a

cursos de formación en artes y

oficios para hombres, mujeres y

población LGBTI


instituciones para acceder

a cursos de formación en

artes y oficios

0Convenios

realizados

Rural y

urbanax x x x x x x x x x 3 1000 3 3 3 3

Ejecutar el 80% de

las acciones para

desarrollar el

programa de

equidad de género

en materia de

empleo.

Ejecutar al 70% el

programa dirigido a

la población

discapacitada del

Municipio




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.5.3.3.

Apoyar programas y proyectos

productivos de las asociaciones

municipales legalmente

constituidas.

apoyar 8 proyectos

productivos del área

urbana y rural

0

proyectos

productivos

apoyados

rural y

urbanax x x x x x x x x 8 300 2 2 2 2

1.5.3.4.


para creación y apoyo de la

oficina de la mujer

Contratar 1 profesional

para apoyar la oficina de

equidad de genero

0 técnico contratadoRural y


1.5.3.5.

Proyecto de Reconocimiento del

genero centrado a exaltar el

papel de la mujer en nuestra

sociedad

Reconocer 20 Mujeres

destacadas por su

liderazgo y trabajo

comunitario

0Número de Mujeres

reconocidas

Rural y

urbanax x x x x x x 20 20 5 5 5 5

1.5.3.6.

Apoyo a programas

direccionados por la madres

comunitarias

Realizar 176

capacitaciones a las

madres comunitarias

0

Número de

personas

capacitadas

Rural y

urbanax x x x x x x 44 44 44 44 44 44

Ejecutar el 80% de

las acciones para

desarrollar el

programa de

equidad de género

en materia de

empleo.

Desarrollar el 80%

de las acciones para

la atención de la

mujer en

condiciones de

vulnerabilidad.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.5.4.

PROGRAMA ATENCIÓN

INTEGRAL A LA COMUNIDAD

AFRODESCENDIENTE

1.5.4.1

Proyecto de realización del

censo y diagnóstico de la

situación socioeconómica y

cultural de la población afro

descendiente del Municipio

Realizar un censo y

diagnóstico de la

población afro

descendiente del

Municipio de Barbosa

0Número de censos

realizado

Urbano -

ruralx x x x x x x x x x 1 1

1.5.4.2.

Proyecto de Promoción a la

igualdad de oportunidades, el

desarrollo social y económico

equitativo.

Integrar en un 80 % a la

población afro

descendiente para que

acceder a los diferentes

programas sociales del

Municipio

0

Número de

actividades

realizadas

urbano -

ruralx x x x x x x x x x 60 15 15 15 15

1.5.5.PROGRAMA DE ATENCIÓN

INTEGRAL A LA FAMILIA

1.5.5.1.

Programa de Fomento y

Promoción a la convivencia

familiar y buen trato en

coordinación con el ICBF

Realizar 55 Talleres

formativos reflexivos,

actividades lúdicas y

campañas pedagógica

alusiva al fortalecimiento

de los valores familiares


ejecutadas

Urbano y

ruralX X X X X X X X X X X X X 55 3000 55 55 55 55

1.5.5.2.

Proyecto de apoyo profesional

para el cumplimiento de las

actividades de la comisaría de

familia

Contratar 2 profesionales y

1 técnico de apoyo para

el cumplimiento de las

actividades de comisaría

de familia

4

Número de

contratación de

profesionales de

apoyo

urbana

/ruralX X X X X X X X X X X X X 3 3000 3 3 3 3

1.5.5.3.

Proyecto de apoyo y

operativización de la RED DE

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Y SEXUAL


entre, talleres, reuniones

de la red PAVIF,

asistencias psicosociales,

campañas enfocadas en la

prevención de la violencia

intrafamiliar y sexual (Día

de la familia Barboseña e

internacional de lucha

contra la violencia de

genero) y publicaciones

200

Número de

actividades

realizadas

Urbano y

ruralX X X X X X X X X X X X X 100 3000 25 25 25 25

1.5.5.4.Programa de Celebración del

día de la familia


en el cuatrienio del día de

la familia

0

Número de

actividades

realizadas

Urbano y

ruralx 4 10600 1 1 1 1

1.5.5.5.

Proyecto de fortalecimiento de

la red contra la violencia

intrafamiliar.


crecimiento personal e

inteligencia emocional,

para la pareja y el grupo

familiar.


realizados

Rural y


Implementar 4

acciones para

aportar a la

disminución de la

violencia

intrafamiliar familiar

(CUMPLIMIENTO

LEY 1098/2006)

Promover al 60% la

igualdad de

oportunidades a la

comunidad afro

descendiente del

Municipio




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA ATENCIÓN

INTEGRAL A LA INFANCIA,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1.5.6.1.

Programa de Fortalecimiento

de la Política publica de infancia

adolescencia y juventud en

todos sus ciclos vitales, en

Cumplir con la ley 1098 de 2006

Dar un cumplimiento del

20% al sostenimiento de:

1 hogar de paso, 1 centro

de emergencia y 1 centro

de atención al adolescente

infractor que permita dar

continuidad a la ley 1098

de 2006.

1

Número de

Programas

Apoyados

Urbano y

ruralX X X X X X X X X 3 50 3 3 3 3

1.5.6.2.

Programa de Atención Integral a

la Primera Infancia " estrategia

Nacional de Cero a Siempre"

Reduciendo brechas, hacia un

acceso universal y con calidad.

Proyecto Estratégico LA MAGIA

DE PROTEGER LA PRIMERA

INFANCIA BARBOSEÑA-Aldea

Urbana

Institucionalizar la

estrategia de cero a

siempre mediante la

formulación de un plan de

acción para darle

cumplimiento y

seguimiento con el apoyo

del ICBF , la Gobernación

de Antioquia y el

Departamento de la

Prosperidad social.

0

Número de

proyectos

ejecutados

Urbano y

ruralX X X X X X X X X X 1 5500 1

1.5.6.3.

Programa de Capacitación y

formación para Reducir el

trabajo infantil (5 a 17 años)

Realizar 30 talleres

formativos reflexivos,

actividades lúdicas,

campañas pedagógicas

alusiva a la peor forma de

trabajo infantil, apoyar de

ideas de negocio que

permitan desarrollo

económico de la familia de

los niños trabajadores

70

Número de

actividades

realizadas

urbana

/ruralX X X X X X X X 30 1500 30 30 30 30

1.5.6.4.

Proyecto de formulación y

aprobación del acuerdo de la

política Pública Municipal de

Juventud.

Formulación del acuerdo

de Política publica

Municipal de Juventud

Número de Política

aprobada

urbana

/ruralx x x x x x x 1 11796 1

1.5.6.5.

Proyecto de realización del día

nacional de la Juventud y de la

Feria de juventud anual

Realizar 4 ferias de

juventud recreativo y

deportivo

0Número de eventos

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x 4 11796 1 1 1 1

1.5.6.6.Proyecto de Mente sana y

cuerpo sano para la juventud

realizar 8 actividades de


salud

0

Número de

actividades

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x 8 11796 2 2 2 2

1.5.6.7.Proyecto de formación en

emprendimiento juvenil

Apoyar 4 iniciativas de

emprendimiento0

Número de ideas de

negocios apoyadas

urbano-

ruralx x x x x x x 4 11796 1 1 1 1

1.5.6.8.

Fortalecimiento de

Organizaciones juveniles en

comunidades vulnerables.

Proyecto estratégico JÓVENES

PENSANDO, PLANEANDO Y

CONSTRUYENDO

TERRITORIO

Crear y fortalecer 10

clubes juveniles10

Número de clubes

fortalecidos

urbano-

ruralx x x x x x x 10 11796 1 3 3 3

Implementar al 20%

las políticas

municipales de

niñez, infancia,

adolescencia y

juventud.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


Fomentar la participación de los

jóvenes en diferentes espacios

públicos y privados, a través de

programas radiales y creación

de la sección juvenil en los

boletines municipales

Realizar 12 Programas

juveniles de radio y

publicidad impresa

(Boletines Municipales).

0

Número de

Programas

realizados

urbano-

ruralx x x x x x x 12 11796 3 3 3 3

1.5.6.10.Proyecto semilla cultural

deportiva y artística


que empoderen a los

jóvenes en los espacio

culturales, artísticos y

deportivos

0

Número de

Actividades

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x 20 3000 5 5 5 5

Crear y tener funcionando

la oficina de la juventud

oficina de juventud

creada y

funcionando

urbano-

ruralx x x x x x x 1 11796 1 1 1 1

Contratar un coordinador

de la juventud

coordinador

contratado

urbano-

ruralx x x x x x x 1 11796 1 1 1 1

1.5.6.12.


formación acerca de los valores

a la población infantil,

adolescencia y juventud para

hacer prevención en temas

como el alcoholismo, la

drogadicción, salud sexual y

reproductiva.

54 Talleres formativos

reflexivos, actividades

lúdicas, campañas

pedagógicas alusivas al

fortalecimiento de los

valores familiares.

0

Número de

Actividades

Realizadas

Urbano y

ruralX X X X X X X X X 54 3000 54 54 54 54

Proyecto de apoyo a la oficina

de la niñez y la juventud.1.5.6.11.

Implementar al 20%

las políticas

municipales de

niñez, infancia,

adolescencia y

juventud.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA BARBOSA

TODOS CONTAMOS:

DESARROLLO COMUNITARIO

Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

1.5.7.1.


a las actividades y asesorías a

las JAC y demás asociaciones

de la zona urbana y rural

Contratar 2 personas que

asesoren y coordinen

actividades con las JAC y

asociaciones en General

0

Número de

Actividades

realizadas

Urbano-

ruralx x x x x x x x x 12 3000 3 3 3 3

1.5.7.2.

proyecto de capacitación y

apoyo a las diferentes

organizaciones sociales o

comunitarias y al proceso

Planificación y presupuesto

participativo del municipio de

Barbosa.

Brindar asesoría

profesional y técnica en

convenios con

Asocomunal , fundación

social y la gobernación de

Antioquia

0

Número de

asesorías

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x 40 3000 10 10 10 10

1.5.7.3.Reconocimiento anual el día de

la acción comunal

Realizar 4 Celebración y

reconocimiento a los

dignatarios que sobre

salen por su labor con la

comunidad

Número de

celebraciones

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x 4 1200 1 1 1 1

1.5.7.4.

Proyecto de Reactivación y

apoyo a la escuela de liderazgo

e Implementar en las

organizaciones comunales la

Cultura de los proyectos.

realización de talleres o

diplomados a los nuevos

dignatarios en asocio con

entidades publicas,

privadas y universidades

Número de talleres

realizados

urbano-

ruralx x x x x x x x 2 120 1 1

1.5.7.5.

Proyecto Fortalecimiento de Las

ALDEAS (Agencias locales de

desarrollo).

dar cumplimiento al

acuerdo 010 de 2011 por

medio del cual se

establece como política

publica el sistema de

planeación municipal bajo

la metodología

denominada SMPP

ALDEAS.

Número de aldeas

en funcionamiento

urbano-

ruralx x x x x x x x x 11 30000 11 11 11 11

1.5.7.6.

Respaldar los procesos

encaminados a la participación

democrática a través de las

organizaciones sociales, cívicas

y culturales. Proyecto

Estratégico ALDEAS:

"EDIFICANDO EL MAÑANA"

Apoyar desde la oficina de

desarrollo comunitario la

participación de las

comunidades en sus

organizaciones

Número de

proyectos

ejecutados

urbano-

ruralx x x x x x x x x 1 3000 1

1.5.7.7.

Programa de Apoyar el control

social a través de las veedurías,

comités de servicios públicos, la

asamblea municipal

constituyente y otros

mecanismos legítimos de

construcción participativa y

representación popular.

Reactivación de las

veedurías, comités

municipales y legalmente

constituidos para

implementación de control

social

Número de

capacitaciones

realizadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x 8 46000 2 2 2 2

1.5.7.8.

Programa de Encuentros

zonales comunitarios a nivel

Urbano Y Rural. “VOLVIÓ EL

ALCALDE” y rendición de

cuentas de la Admón. a la

comunidad.

encuentros comunitarios y

veredales entre la

población y la

administración donde se

buscaran soluciones a sus

necesidades básicas

insatisfechas.

Número de

actividades

realizadas

urbano-


Implementar el 70%

de las acciones que

involucre y motive a

las organizaciones

comunales y sus

comunidades en el

desarrollo integral

del municipio




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.5.7.9.

Proyecto de Participación de la

comunidad mediante Cabildos

abiertos u otro medio de

participación ciudadana

apoyar y promover las

organizaciones legalmente

constituidas y población

que lideren la

problemática a socializar

mediante el sistema de

participación ciudadana

Número de cabildos

realizados

urbano-


Implementar el 70%

de las acciones que

involucre y motive a

las organizaciones

comunales y sus

comunidades en el

desarrollo integral

del municipio




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


1.5.8.PROGRAMA PROMOCIÓN

SOCIAL

1.5.8.1.

Proyecto de Consolidación la

Red para la Superación de la

Pobreza Extrema -

ESTRATEGIA UNIDOS

superación de la

pobreza extrema

mediante acciones

en salud, educación,

ahorro y

habitabilidad

mediante la

estrategia

presidencial red

juntos

Acompañamiento a 704

familias del municipio con

el fin de levantar la línea

de base familiar,

construcción del plan

familiar y seguimientos a

los logros básicos

644

Número de

acompañamiento

familiar

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x 676 2000 676 676 676 676

1.5.8.2. Programa Familias en Acción

Mantener en un

100% la cobertura

de las familias con

el programa familias

en acción.

Aumentar a 1361 los

cupos para el subsidio de

familias en acción

1,041Número de familias

beneficiarias

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x x 1,261 2000 1261 1261 1261 1261

1.5.9.

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DEL

COMPOS

1.5.9.1.

Proyecto Fortalecimiento del

consejo Municipal de Política

Social del Barbosa

Tener consejo

Municipal de Política

Social del Barbosa

fortalecido en un

100%


la operativización y el

fortalecimiento del

COMPOS

reuniones

realizadas

urbano-

ruralx x 16 4 4 4 4 4

66,724.60 2,200,054.00 10,755.95 12,260.05 13,759.05 15,036.95 SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


NECESIDAD, INTERÉS O

PROBLEMA:

OBJETIVO DEL

PROYECTO: (Según PP)

TTAL FÍSICO

METAS

FÍSICAS 2012-

2015

2

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.Proyecto de realización del

censo Agropecuario Municipal

Tener elaborado el censo

agropecuario Municipal0

Número de censo

elaboradoRural x 1 15,220 1

2.1.1.2.

Proyecto para el funcionamiento

y dotación del centro

institucional de negocios y

desarrollo agropecuario

Tener dotado y

funcionando el centro de

transformación de

productos agropecuario

0

Número de

instalaciones

FUNCIONANDO

URBAN

OX 1 17,757 1

2.1.1.3.

Proyecto de Generación de

estrategias de mercadeo y

comercialización de productos

agropecuarios. Proyecto

Estratégico FORTÍN AGRÍCOLA-

Aldea Fortín de las Aguas.

Posicionar en el mercado

local y regional 5

productos agropecuarios

del Municipio de Barbosa

2

Número de

productos

agropecuarios

posicionados en el

mercado

RURAL x 5 7,000 1 2 2

DEPENDENCIA:

PROGRAMA EL CAMPO CUENTA

COMPONENTE 1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Resultado

(Impactos)

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO

Metas de Producto

(Físicas)

Niñ

ez y

Pe

rso

na

s

Mu

jere

s

Unidad de Medida

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Fa

mili

aCOMPONENTES -

ACTIVIDADES DEL

PROYECTO

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx) TO

DA

LA

Situ

ació

n

Po

bla

ció

n

Po

bla

ció

n

Institu

cio

na

l

Meta Programadas

4 Años

Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

FECHA:

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

ELABORO - CARGO:

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Ju

ve

ntu

d


Situ

ació

n d

e

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

Ind

íge

na

s

LÍNEA 2: DESARROLLO ECONÓMICO

CÓDIGO

Implementar el

100% de las

estrategias para

Incrementar la

competitividad de la

producción

agropecuaria y el

aumento del PIB

agropecuario

Municipal




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


Programa Municipal de

Reactivación Agropecuaria-

PRAM- mejoramiento de la

producción agropecuaria en el

Municipio para aumentar la

productividad del sector.

Proyecto estratégico

AGROCUENCAS- Aldeas.

Mejorar 8 productos

agropecuarios de mayor

importancia en el

municipio.

0

productos

agropecuarios

mejorados

RURAL X 8 9,000 2 2 2 2

2.1.1.5.

Proyecto de Gestión con

entidades bancarias para que

los productores agropecuarios

accedan a créditos e incentivos

de capitalización rural.

Realizar un convenio con

el banco agrario donde se

constituye un fondo de

garantías agropecuarias.

0Número de

convenios realizadoRURAL X 1 400 1

2.1.1.6.

Proyecto de Fortalecimiento de

las distintas asociaciones de

productores agropecuarios del

municipio

Fortalecer 5 asociaciones

de productores

agropecuarios

5

Número

asociaciones

fortalecidas

RURAL X 10 200 1 3 3 3

2.1.1.7.

Proyectos de asistencia Técnica

individual y grupal a los

productores del sector

agropecuario y apoyo a

proyectos productivos de

población en situación de

desplazamiento.

Asistir 5760 productores

rurales3,500

Número de visitas y

reunionesRURAL x 5,760.00 5,760 1,440 1,440 1,440 1,440

2.1.1.8.

Proyecto de Operativización del

consejo municipal de desarrollo

rural.

Realizar 12 consejos

rurales en el cuatrienio0

Número de

reuniones

realizadas

RURAL x 16 25,368 4 4 4 4

2.1.1.9.

Proyecto de Realización de

convenios con Universidades,

ONGs, entidades publicas y

privadas, para acceder a nuevas

tecnologías, insumos e

Infraestructura


instituciones

Universitarias, ONG y

entidades publicas y

privadas para mejorar la

producción agrícola

12Número de

convenios firmadosRURAL x 12 9000 3 3 3 3

2.1.1.10.Proyecto de Formulación del

Plan Agropecuario MunicipalTener formulado un PAM 0

Número de PAM

FORMULADORURAL X 1 25368 1

2.1.1.11.

Programa de formalización de la

propiedad de los pequeños

productores.

Formalizar 100 escrituras

a productores rurales0

Número de

Escrituras

formalizadas

RURAL x 100 500 0 50 25 25

2.1.1.12.

Programa de seguridad

alimentaria a través de la

implementación de huertas

familiares

Ejecutar el 100% del

programa de

producción

agropecuaria para

garantizar la

seguridad

alimentaria en el

Municipio de

Barbosa (Ninguno

Desnutrido- ley 1098

de 2006-ODM)

Establecer por año 150

huertas familiares200

huertas

establecidasRURAL x 600 2400 150 150 150 150

Implementar el

100% de las

estrategias para

Incrementar la

competitividad de la

producción

agropecuaria y el

aumento del PIB

agropecuario

Municipal




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.1.2

PROGRAMA PROMOCIÓN DE

LA COMPETITIVIDAD

TERRITORIAL

2.1.2.1.

Realizar la Formulación del Plan

de Desarrollo Económico Local

para el Municipio de Barbosa:

Estudio de factores de

competitividad (Infraestructura,

servicios públicos, educación,

tecnología, conectividad,

seguridad, financiación), estudio

de potencialidad económica

(Fortalezas y oportunidades)

Tener formulado en un

100% el plan de

Desarrollo económico del


0

Número de plan

económico

formulado

Urbano -

Ruralx 1 47000 1

2.1.2.2

Impulsar y fortalecer las mesas

de la comisión regional de

competitividad, como instancia

de concertación y decisión en

los temas de competitividad

local y regional

Convocar 8 reuniones con

las diferentes mesas de

competitividad local y

regional

0

Número de

reuniones

realizadas

urbano-

ruralx 8 200 2 2 2 2

2.1.3.

PROGRAMA DE

COMUNICACIÓN,

INFORMACIÓN Y MARKETING

TERRITORIAL

2.1.3.1.

Generar estrategias de

Marketing Territorial: Diseño de

marca, documento y material

promocional

Generar el plan de

marketing territorial0

Número de

Documentos

generados

Urbano -

Ruralx 1 1

2.1.3.2.Festival de precios, ferias y

ruedas de negocios.

Promocionar

durante los 4 años

de gobierno el 100%

de los productos de

las unidades

productivas,

realizando 24 ferias

de negocios,

mercados verdes o

campesinos y

asistencia a como

mínimo el 30% de

las ferias de los

Municipios vecinos.

Realizar 24 ferias y ruedas

de negocio2

Número de Ferias

Realizadas24 200 6 6 6 6

Formulación e

implementación de

una estrategia de

marketing territorial

que permita

proyectar el 100%

de las unidades

económica al

entorno cercano y

medio, (regional,

Departamental y

Nacional),

sosteniendo el

100% de los

empleos generados

con las unidades

productivas

creadas.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO2.2.COMPONENTE 2. EMPLEO Y

EMPRENDIMIENTO

2.2.1.

PROGRAMA EMPLEO

SÍMBOLO DE PAZ:

FORTALECIMIENTO DEL

MODELO INTEGRAL DE

EMPLEABILIDAD Y

PROMOCIÓN DEL BANCO DE

EMPLEO

2.2.2.1.Programa de Formación para el

empleo

Realizar 16 capacitaciones

sobre empleo0

No de

capacitaciones

realizadas

urbano-


2.2.2.2.

Promover alianzas con

empresarios para identificar las

competencias y capacitaciones

requeridas para generación de

empleo y aplicar la estrategia

del primer empleo.

Realizar 5 alianzas con

empresas locales y

regionales

0 Alianza realizadasurbano-

ruralx x x x x x x x x x 5 2 3

2.2.2.3.Fortalecimiento del Banco de

empleo


para el fortalecimiento del

banco de empleo

0

No de

capacitaciones

realizadas

Urbano -

Ruralx 8.00 2000 2 2 2 2

2.2.2.

PROGRAMA CREACIÓN DEL

MODELO DE EMPRESARISMO

MUNICIPAL

2.2.2.1.

Apoyo a la creación de parques

tecnológicos, industriales o

zonas francas

Fomento y

Promoción de la

actividad

empresarial a través

de la creación de 2

parques industriales

y/o tecnológicos

generando

aproximadamente

200 empleos

directos para la

población de la zona

urbana y rural.

Apoyo a la creación de 2

parques tecnológicos,

industriales o zonas

francas

2

Número de Parques

Tec y Zonas

Industriales

Urbano -

Ruralx 2 200 1 1

2.2.2.2.

Promover el acceso al crédito y

microcrédito para garantizar la

sostenibilidad empresarial.


instituciones públicas y

privadas para proyectos

que generen empleo

0.00

No de convenios

con la banca

pública y privada

urbano-


Incrementar los

niveles de

empleabilidad de

cómo mínimo el

20% de la población

en edad de trabajar

sin discriminaciones

de sexo, edad o

etnia, garantizando

que se genere como

mínimo un SMLM

por familias o

beneficiarios

potenciales de los

servicios.

Apoyo integral al

100% de los

emprendimientos

productivos lo cual

incluye formación en

competencias

laborales,

formalización

empresarial,

accesibilidad a las

TICs, acceso al

microcrédito y

accesibilidad a

bienes de capital.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


2.2.2.3.Programa de apoyo a la ciencia,

tecnología e Innovación


instituciones universitarias0.00

No de convenios

con la banca

pública y privada

urbano-

ruralx x x x x x x x x x 2 400 1 1

2.2.2.4.Fomento y promoción para el

mejoramiento de Mipymes

Fomentar y promover 50

MIPYMES en el Municipio51.00 No de MIPYMES

Urbano -


2.2.2.5.Programa de Formalización

empresarial

Formalizar 20

emprendimientos

productivos

0.00

No de unidades

económicas

formalizadas

Urbano -


2.2.2.6.

Implementar y monitorear el

programa de beneficios

tributarios a empresas privadas

que se asientan en el Municipio.

Otorgar incentivos

tributarios a las

empresas que se

asienten en el

Municipio, de

conformidad con el

nivel de empleos

generados a

personas de la

localidad

Formular y presentar 1

proyecto de Acuerdos

sobre incentivos tributarios

a empresas que se

asientan en el Municipio y

generen empleo

0.00

No de Acuerdos

presentados y

aprobados

urbano-

ruralx 1 47000 1

2.2.2.7.

BARBOSA EMPRENDEDORA Y

SOLIDARIA. Apoyar e impulsar

las cooperativas legamente

constituidas, todo lo referente a

la economía solidaria, trabajo

asociativo y en equipo, entorno

a proyectos productivos con

responsabilidad social

Apoyar al 50% de

las cooperativas de

productores y

asociaciones que se

deseen vincular al

proyecto de centro

de transformación

de productos

agropecuarios

dentro de los cuatro

años de gobierno

Apoyar 6 cooperativas,

corporaciones,

fundaciones o entidades

asociativas

0.00

No de cooperativas

y asociaciones

apoyadas

Urbano -

Ruralx 6 220 2 2 2

Apoyo integral al

100% de los

emprendimientos

productivos lo cual

incluye formación en

competencias

laborales,

formalización

empresarial,

accesibilidad a las

TICs, acceso al

microcrédito y

accesibilidad a

bienes de capital.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


2.2.2.8.Fomento y Promoción de

Alianza Público Privadas

Realización de tres

Alianzas Público Privadas

durante los 4 años de

Gobierno

0.00No de alianzas

realizadas

urbano-

ruralx 3.00 11,750 1.00 1.00 1.00

2.2.2.9.Programa de fortalecimiento

encadenamiento productivo

Fortalecimiento de 4

encadenamientos

productivos

0.00

No de

Encadenamientos

Productivos

Apoyados

urbano-

ruralx 4.00 200.00 1 1 1 1

Realización de 3

Alianzas Público

Privadas para la

realización de obras

de infraestructura y

equipamientos

productivos, en

servicios públicos

domiciliarios, que

beneficien a como

mínimo el 25% de la

población del

Municipio durante el

cuatrienio de

Gobierno.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


2.2.3.1.

Apoyo a la ASOCIACIÓN

MUNICIPAL DE

COMERCIANTES, VENTEROS

AMBULANTES.


sobre competencias

laborales, Gestión de

proyectos, planes de

negocio y acceso a

financiamiento

0.00

Número de

capacitaciones

realizadas

urbano-

ruralx 16 240 4 4 4 4

2.2.3.2.

Proyecto de formalización y

fortalecimiento empresarial para

asociaciones y grupos de

economía social

realizar un convenio para

formalización y

fortalecimiento

empresarial

0.00No de asociaciones

formalizadas

urbano-

ruralx 1 50 1 1 1 1

2.3. COMPONENTE 3. TURISMO

2.3.1.

PROGRAMA PLANIFICACIÓN Y

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO DEL SECTOR

2.3.1.1

Proyecto de actualización y

oficialización el Plan de

Desarrollo Turístico Municipal

de Barbosa

Tener un plan turístico

Municipal Actualizado1.00

Número de planes

actualizado

urbano-

ruralx x x x x x x x x x 1 47,000 1

2.3.1.2.Generar una estrategia integral

de marketing turístico territorial

Aumentar la demanda

turística en un 30% en el


0.00No de Estrategias

Implementadas

urbano-

ruralx x x x x x x x x x 40 47,000 10 10 10 10

2.3.1.3.Fortalecimiento del Consejo

Municipal de turismo


dinamizar el consejo

municipal de turismo

0.00No de reuniones

realizadas

urbano-

ruralx 40 25 10 10 10 10

2.3.1.4.

Promover la formalización y

legalización de los prestadores

de servicios turísticos

Tener legalizado el 70%

de los prestadores de

servicios turísticos

(centros de recreo, fincas

de alquiler, etc)

0.00

No de prestadores

formalización y

legalizados

urbano-

ruralx 90 190 90

Realizar el apoyo al

100% de las

asociaciones de

comerciantes del


cuatrienio,

garantizando

procesos de

formación y

formalización

PROGRAMA FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

Impulsar el

Municipio de

Barbosa como

destino turístico a

través la elaboración

y ejecución del plan

de sectorial de

desarrollo turismo




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


PROGRAMA

ENCADENAMIENTO

PRODUCTIVO,

EQUIPAMIENTO Y ALIANZAS

ESTRATÉGICAS

2.3.2.1.

Gestionar y formular proyectos

para el sector buscando mejorar

condiciones básicas de

infraestructura turística

Formular 3 proyectos para

el fondo de promoción

turístico

0.00No de proyectos

formuladosx 3 1 1 1

2.3.2.2.

Continuar con el programa

BARBOSA CIUDAD TURÍSTICA

(Festival aéreo de parapentismo

y cometismo, fiestas de la piña,

fiestas del Tren, Rutas

turísticas)

Realizar 4 fiestas de la

piña y el tren4.00

No de Fiestas

Populares

Realizadas

x 4 47,000 1 1 1 1

2.3.2.3.

Fortalecer empresas del sector

y promover encadenamiento

productivos con otros sectores

del municipio. Proyecto

Estratégico PROMOCIÓN DE

EMPRENDIMIENTOS

TURÍSTICOS-Aldea Visión

Global.

Realizar un

encadenamiento

productivo del sector

Turístico en el Municipio

0.00

No de

encadenamientos

Turísticos

x 1 47,000 1 1 1 1

2.3. x 6,866 419,072 1,664 1,820 1,697 1,690

Desarrollar el 60%

de las estrategias

para mejorar la

infraestructura

turística y genera

alianzas

estratégicas

SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria



PROBLEMA: (Según PP)

OBJETIVO DEL


TTAL FÍSICO

3

3.1.

3.1.1.

PROGRAMA CUIDADO DEL

MEDIO AMBIENTE Y LOS

RECURSOS NATURALES

3.1.1.1.

Proyecto de Asesoría y

acompañamiento para el

cuidado de la Biodiversidad y el

patrimonio natural

Realizar 1200 visitas de

asesoría y

acompañamiento a la

biodiversidad y el

patrimonio natural

800Número de visitas

realizada

urbano-

ruralx 1,200 6,000 300 300 300 300

3.1.1.2.

Proyecto de Adquisición de

predios que sean de interés

ambiental y eco turístico para el

municipio de Barbosa

Adquirir 4 predios que

sean de interés ambiental

y eco turístico

3Número de predios

adquiridosrural x 4 1,200 1 1 1 1

3.1.1.3.

Programa de Cuidado, limpieza

y recuperación de las micro

cuencas del municipio de

Barbosa

Ejecutar 16 proyectos de

cuidado, limpieza y

recuperación de micro

cuencas

10

Número de

proyectos

ejecutados

rural x 16 8,000 2 5 5 4

3.1.1.4.Proyecto de Control a emisión y

contaminación del aire.



privadas para la ejecución

del proyecto de control de

emisión y contaminación

del aire

1.00 Número de

convenios realizado

Urbana-

ruralx 3 47,000 0 1 1 1

3.1.1.5.

Programa de monitoreo a

proyectos de tipo minero

energéticos, así como el

acompañamiento a las

comunidades en sus zonas de

influencia.

Realizar 40 visitas de

seguimiento a los

proyectos minero-

energéticos y a las

comunidades en las zonas

de influencia.

0Número de visitas

realizadasrural x 40 200 10 10 10 10

3.1.1.6.

Proyecto de Promoción de la

implementación de las Buenas

Practicas Agrícolas en nuestros

productores agropecuarios


sobre buenas practicas

agrícolas

3

Número de

capacitaciones

realizadas

rural x 8 200 2 2 2 2

Meta Resultado

(Impactos)

Metas de Producto

(Físicas)

Mu

jere

s


Situ

ació

n

ELABORO - CARGO:

Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Meta Física

Prog Año 2 -

2013Situ

ació

n

Cantidad Activid.

Programadas 4

Años

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Institu

cio

n

Implementar el 60%

de las estrategias

para la

Conservación y

Manejo sostenible

del patrimonio

natural

LÍNEA 3. HÁBITAT Y TERRITORIO

COMPONENTE 1. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Cobertura

Programada -

BeneficiariosFa

mili

a

TO

DA

LA

Situ

ació

n

Po

bla

ció

n

FECHA:

METAS FÍSICAS 2012-2015

Vic

tim

as

Afr

oco

lom

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx) Pe

rso

na

s

Niñ

ez y

Ju

ve

ntu

dZona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Ind

íge

na

s

Po

bla

ció

n

Unidad de MedidaNo

Ho

mb

res

LÍNEA 3: HÁBITAT Y TERRITORIO

COMPONENTES -

ACTIVIDADES DEL

PROYECTO

DEPENDENCIA:

Desarrollar el 60%

de las estrategias

que apunten a

generar en la

población

Barboseña cultura y

buenas practicas

ambientales




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.1.1.7.

Programa de Implementación de

la política pública de educación

con calidad para la

sostenibilidad

Implementar en un 100%

de la política pública de

CIDEAM

0

porcentaje de

política pública

implementada

rural x 100 9,000 25 25 25 25

3.1.1.8.

Programa de fortalecimiento y

apoyo los procedas, praes,

cuida, cideam, mesas

ambientales, ong municipal y

formación a lideres y

promotores ambientales.


a lideres y promotores

ambientales

0

Número de

capacitaciones

realizadas

rural x 8 160 2 2 2 2

3.1.1.9.

Proyecto para Diseñar e

implementar un sistema de

información geográfica

municipal.

tener diseñado e

implementado en u 50 %

el Sistema de información

Geográfico municipal

0Número de predios

georeferenciadosrural x 16,527 16,527 16,527

3.1.1.10.

Proyecto de Formulación del

PIOM de una micro cuenca de

interés Municipal

Tener formulado 1

POMCA de una micro

cuenca de interés

Municipal

1Número de Pomca

formuladorural x 1 1,200 1

3.1.1.11.

Proyecto para la Destinación de

un lugar con las

especificaciones técnicas

requerida, para habilitarlo como

escombrera municipal.

Tener una escombrera

Municipal0.00

Número de

escombrera

municipal

urbano-

ruralx 1 2,000 1

3.1.1.12.

Proyecto de Gestión para

buscar compensaciones y

mitigaciones para los impactos

ambientales que se generan en

el Municipio.

Realización de 2 gestiones

para buscar

compensaciones y

mitigaciones para los

impactos ambientales que

se generan en el Municipio

0

Número de

gestiones

realizadas

urbano-

ruralx 2 47,000 1 1

3.1.1.13.


Sistema de Gestión Ambiental

del Municipio de Barbosa

Tener formulado un

Sistema de gestión

Ambiental Municipal

0Número de SIGAM

formulado

urbano-

ruralx 1 47,000 1

3.1.1.14.

proyecto de Revisión, ajuste e

implementación del PGIRS

municipal

Implementar en un 80%

los componentes del

PGIRS

50

porcentaje de

PGIRS

implementado

urbano-

ruralx 80 47,000 20 20 20 20

Ejecutar el 60% de

los proyectos

estratégicos que

apuntan al

Fortalecimiento

institucional de la

gestión ambiental

del Municipio de

Barbosa

Desarrollar el 60%

de las estrategias

que apunten a

generar en la

población

Barboseña cultura y

buenas practicas

ambientales



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005 TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.1.2.PROGRAMA PROTECCIÓN A

LA FAUNA DOMESTICA

3.1.2.1.Proyecto de Sensibilización de

Protección animal

Realización de 4 jornadas

de capacitación en

protección ambiental

0.00

Número de

capacitaciones

realizadas

Urbana-

ruralx 4 3,000 1 1 1 1

3.1.2.2.

Proyecto en educación en

tenencia responsable de

animales de compañía y de

trabajo.


de capacitación en

protección ambiental

0

Número de

capacitaciones

realizadas

Urbana-

ruralx 4 3,000 1 1 1 1

3.1.2.3.

Prevención de enfermedades,

atención de urgencias, jornadas

de esterilización, medidas y

acciones legales frente al

maltrato.

Desarrollo de 4

actividades de prevención

y atención a la fauna

domestica

0

Número de

actividades

desarrolladas

Urbana-

ruralx 8 3,000 2 2 2 2

Creación de un centro de

alojamiento transitorio0

Número de hogares

de paso creados

Urbana-

ruralx 3 3,000 1 1 1


de adopción0

jornadas de

adopción

Urbana-

ruralx 4 1 1 1 1

3.2.

COMPONENTE 2. DE

MOVILIDAD Y VÍAS PARA LA

PROSPERIDAD

3.2.1.PROGRAMA TRANSPORTE Y

TRANSITO

3.2.1.1.

Proyecto creación y

operativización de la comisión

de tránsito y participación

ciudadana según la ley 1310 de

2010

Proyección de la

comisión al 100% de

las empresas de

transporte de

asentamiento en el

Municipio de

Barbosa


la puesta en marcha y

desarrollo de los objetivos

de la comisión de transito

y participación ciudadana

0Número de

Reuniones

RURAL

Y

URBAN

O

X 14 47000 2 4 4 4

3.2.1.2.Proyecto institucionalizar la

semana de la prevención vial

Institucionalizar la

semana de la

prevención vial para

todo el cuatrienio de

Gobierno,

generando la cultura

de la prevención al

100% de usuarios

de los servicios de

transporte y

circulación peatonal


sobre prevención y

educación vial

EN LA

ADMINISTRA

CIÓN

ANTERIOR

SE REALIZO

EN LOS

AÑOS 2008,

2009,2010

Número de

Actividades

URBAN

OX 40 25,000 10 10 10 10

3.2.1.3.Proyecto señalización y

educación vial

Realizar la

señalización del

100% de las zonas

de circulación

urbana y peatonal

del Municipio

Señalizar el 100% de la

zona urbana del Municipio70%

Número de

Señalizaciónurbano X 100% 47,000 100% 20% 20% 20%

Creación de Centro de

Alojamiento Transitorio y

jornadas de adopción.

Mejorar el bienestar

de la fauna

domestica del

Municipio de

Barbosa

3.1.2.4.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


Proyecto conformar el grupo de

los guardas cívicos juveniles de

tránsito

Tener 15 guardas cívicos

juveniles capacitados y

operando

0.0No de guardas

cívicos operandoURBANA X 15 47,000 15 15 15 15

3.2.1.5.

Proyecto mercadeo del

portafolio de servicios de la

secretaria de tránsito y

transporte

Desarrollar el 100% de las

actividades de mercadeo

del portafolio de servicios

de la secretaria de transito

y transporte

0.0 Número Portafolio URBANA X 1 47,000 1 0 0 0

3.2.1.6.

Proyecto modernización de las

máquinas, equipos, vehículos y

demás dotaciones necesarias

para la secretaria de tránsito

Renovar y mantener en un

80% la imagen

institucional de los

agentes y la secretaria de

transito así como las

maquinas, equipos y

vehículos

0.0

MAQUINAS,

EQUIPOS Y

VEHÍCULOS

ADQUIRIDOS,

DOTACIONES

ADQUIRIDAS

URBANA

Y

RURAL

X 100 47,000 100 100 100 100

3.2.1.7.

Proyecto gestionar recursos

para la creación del centro de

movilización local e

intermunicipal

Implementación de

la estrategia salida,

acopio, y circulación

de vehículos de

transporte

intermunicipal.

Realizar 8 reuniones con


privadas para gestionar el

proyecto del centro de

movilización local e

intermunicipal

0.0

Número de

Proyectos

Gestionados

URBANA

Y

RURAL

X X 1 47,000 1 0 0 0

Proyección del

portafolio de

servicios al entorno

regional,

departamental y

Nacional,

implementando

estrategias de

competividad

territorial en materia

de costos, servicios

y oportunidad




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.2.2.PROGRAMA VÍAS PARA LA

PROSPERIDAD

3.2.2.1

Programa de Estudios y Pre

inversión de Infraestructura vial

(Estudios de suelos, topografía,

diseño, formulación de

proyectos y complementarios)

Realización de 4 estudios

de factibilidad para la

adecuación de la red vial

terciaria, que Incluya Dx,

presupuestos,

especificaciones y

estudios de conveniencia,

factibilidad y contratación,


Gobierno.

1 Estudios Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1

3.2.2.2

Programa Construcción,

adecuación y mantenimiento de

puentes, pontones y

boxcoulvert. Zona Rural y

Urbana.

Realización de 4 puentes

en la zona rural del

Municipio, de acuerdo a

las prioridades de las

veredas que lo requieran

para mejorar su

conectividad

4 Unidad Rural x x x x x x x 4 1,600 1 1 1 1

3.2.2.3

Programa construcción de obras

de protección y estabilización de

taludes en vías terciarias

Intervención de 16 ejes

viales con obras de

protección y estabilización

de taludes durante el

cuatrienio.

12 Unidad Rural x x x x x x x 16 6,400 4 4 4 4

3.2.2.4

Programa de construcción,

parcheo, mantenimiento,

adecuación, nomenclatura y

mejoramiento de vías urbanas.

Realización de obras de

mantenimiento y

mejoramiento vial en cada

uno de los 15 barrios de la

cabecera municipal y del

corregimiento de el Hatillo,

incluyendo señalización y

nomenclatura urbana.

Obras a realizarse durante

los 4 años de Gobierno

0Mantenimientos

IntegralesUrbano x x x x x x x x 16 47,000 4 4 4 4

3.2.2.5


mantenimiento, adecuación y

mejoramiento de vías rurales.

Proyecto Estratégico

ADECUACIÓN DE LA VÍA

GUAYABAL PANTANILLO Y LA

TOLDA-Aldea Caminos de

Esperanza

Intervención del 50% de

los ejes viales rurales (14

ejes) durante los 4 años

de gobierno, priorizando

las veredas de mayor

densidad poblacional

14Mantenimientos

IntegralesRural x x x x x x x 14 6,400 2 4 4 4

3.2.2.6

Programa de adquisición de

materiales para cofinanciación

de proyectos de construcción,

adecuación, mantenimiento y

mejoramiento de vías urbanas y

rurales

Realización de 4 Compras

de materiales para apoyar

la construcción,

mantenimiento,

adecuación y

mejoramiento de los 118

Km de red terciaria,


Gobierno

4 Compras Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1

Realizar la

intervención en el

100% de los 28 ejes

viales con que

cuenta el Municipio,

realizando obras de

adecuación,

mejoramiento y

mantenimiento con

afirmado,

enrielados, obras de

drenaje, suministro

de maquinaria y

disposición de

materiales, durante

los 4 años de

gobierno.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.2.2.7

Programa de acompañamiento

sociombiental en obras de

construcción, mejoramiento,

mantenimiento y adecuación de

vías urbanas y rurales.

Realizar el

acompañamiento del

100% de las

intervenciones en obras

de adecuación vial y de

infraestructura que realice

el municipio durante el

cuatrienio

10Acompañamiento

socio ambientales

Urbano -

Ruralx x x x x x x x 100 47,000 15 35 25 25

3.2.2.8


adecuación, mantenimiento y

mejoramiento de obras de

drenaje en vías terciarias.

Realización de 80 obras

de drenaje transversales

en las vías terciarias del

Municipio, acompañadas

de las cunetas en

concreto que se requieran,

obras a realizarse durante

el cuatrienio

20 Obras de drenaje Rural x x x x x x x x 80 23,826 10 30 20 20

3.2.2.9

Programa de recuperación y

mantenimiento de caminos de

herradura (Sistema de jornales)

Realización de la

contratación de 2000

jornales durante el

cuatrienio para el

mantenimiento y rocería

de las vías terciarias

1,200 Jornales Rural x x x x x x x 2,000 23,826 200 600 600 600

3.2.2.10

Programa de Alquiler y

suministro de maquinaria,

transporte y otros, Obras en

infraestructura Veredas Varias.

Realización de 8 contratos

durante el cuatrienio para

la realización de obras de

mantenimiento integral de

la red terciaria y

secundaria municipal (130

Km)

4 Contrataciones Rural x x x x x x x 8 23,826 2 2 2 2

3.2.2.11


adecuación, mejoramiento y

mantenimiento de enrielados en

la zona rural

Apoyo en el proceso de

construcción,

mejoramiento,

mantenimiento y

adecuación de 16 Km de

enrielados de la zona rural

durante el cuatrienio

10 Kilómetros Rural x x x x x x x 16 6,400 2 6 4 4

3.2.2.12

Programa de construcción de

andenes peatonales vías

urbanas, periféricas y rurales

Construcción de 4

kilómetros de andenes y

vías perimetrales en la

zona urbana y rural


Gobierno

3 Kilómetros Urbano x x x x x x x 4 8,400 2 1 1

Realizar la

intervención en los

ejes viales urbanos

de mayor

transitabilidad, con

prioridad en las

avenidas de acceso

al pueblo,

generando

movilidad y

transitabilidad para

el 100% de las

familias de la zona

urbana.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.3.COMPONENTE 3. VIVIENDA Y

HÁBITAT

3.3.1.PROGRAMA DE VIVIENDA

"BARBOSA HOGAR Y VIDA"

3.3.1.1

Programa de Estudios y Pre

inversión de Infraestructura

Vivienda y Hábitat (Estudios de

suelos, topografía, diseños,

presupuestos, especificaciones

técnicas, formulación de

proyectos y complementarios)

Formulación de 8

proyectos en materia de

vivienda con sus

respectivos estudios para

la gestión de proyectos

ante las diferentes

instancias de

cofinanciación

Departamental, Nacional e

internacional.

5 ProyectosUrbano -

Ruralx x x x x x x x 8 2,500 4 2 1 1

3.3.1.2Programa Inventario de Banco

de tierras municipal

Realización del inventario

de tierras municipal y

localización en cartografía

de los lotes disponibles

0 InventarioUrbano -

Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.3.1.3

Programa de mejoramiento de

VIP y VIS Urbana " Mejorando

mi Barrio".

Realización de 200

Mejoramientos de vivienda

en la zona urbana durante

el cuatrienio de gobierno

200Mejoramientos de

ViviendaUrbano x x x x x x x x 200 1,000 50 75 50 25

3.3.1.4Programa de habilitación de

suelo para vip y vis

3.3.1.5

Programa de Mejoramiento de

vivienda de VIP y VIS Rural.

"Mejorando mi Vereda".

Proyecto Estratégico POR LAS

VIVIENDAS QUE QUEREMOS-

Aldea Florencio Arango

Realización de 600


en la zona rural durante el

cuatrienio de gobierno

180Mejoramientos de

ViviendaRural x x x x x x x x 600 3,000 150 200 200 50

3.3.1.6

Programa de cofinanciación y

construcción de Vivienda Nueva

VIP y VIS Urbana.

Apoyo a 4 proyectos de

construcción de vivienda

nueva VIS y VIP (Proyecto

Palma de Barbosa, los

Almendros etapa II y III),

Chicharras y el Morro.

1 CofinanciaciónUrbano -

Ruralx x x x x x x x 4 2,000 1 1 1 1

3.3.1.7


construcción de Vivienda Nueva

VIP y VIS Rural

Apoyo para la

construcción de 20

viviendas de interés

prioritario en la zona rural

del Municipio

0 Cofinanciación Rural x x x x x x x x 20 100 5 5 5 5

3.3.1.8

Proyecto de mejoramiento de

vivienda en zona de riesgo,

amenaza de ruina o

hacinamiento urbano y rural

sectores varios

Realización de 40


afectadas por ola invernal

en la zona rural durante el

cuatrienio de gobierno

0Mejoramientos de

ViviendaRural x x x x x x x x 40 200 15 10 10 5Realización de 800

mejoramiento de

vivienda, 600 en la

zona rural y 200 en

la zona urbana,

solucionando en un

40% el déficit

cualitativo de

vivienda y

beneficiando a 800

familias urbanas y

rurales.

Solucionar el 20%

del déficit

cuantitativo de

vivienda en el

Municipio tanto para

la zona urbana y

rural, equivalente a

la construcción de

500 viviendas de las

cuales 350 son para

la zona urbana y

150 para la zona

rural, beneficiando a

igual número de

familias durante el

cuatrienio.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.3.1.9

Programa de Apoyo a las

O.P.V. Legalmente constituidas

(Subsidios)

Apoyo a 4 O.P.V.

Municipales con obras de

licenciamiento y

urbanismo para el

desarrollo de proyectos de

vivienda durante los 4

años de gobierno

0 Cofinanciación Urbano x x x x x x x x 4 500 1 1 1 1

3.3.1.10

Programa de reubicación

viviendas zonas alto riesgo y

Asentamientos Subnormales.

Gestión interinstucional

para la construcción de

150 viviendas para la

reubicación de igual

número de familias

afectadas por la ola

invernal en zonas urbanas

y centros poblados, a

realizarse durante el

primer año de gobierno

10 ProyectoUrbano -

Ruralx x x x x x x x 1 1,000 1 0 0 0

3.3.1.11Programa de Formulación y

gestión de proyectos Vivienda

Realizar la formulación de

8 proyectos durante el

cuatrienio para la

gestionar ante diferentes

instancias del orden

Departamental, Nacional e

Internacional la

reubicación de barrios

subnormales, afectados

por ola invernal y por

desplazamiento.

5 ProyectoUrbano -

Ruralx x x x x x x x 8 2,000 3 3 1 1

3.3.1.12

Programa de compra de

materiales y subsidios en

especie para viviendas

vulnerables

Realización de 4 contratos

de suministro de

materiales para el

mejoramiento,

mantenimiento y

adecuación de viviendas

de la zona urbana y rural,


gobierno

1 ContratosUrbano -

Ruralx x x x x x x 4 800 1 1 1 1

3.3.1.13

Programa de embellecimiento

paisajístico y urbanístico zona

urbana y rural

Mejoramiento y

adecuación de 2 Km de

vías urbanas y

perimetrales con

paisajismo, jardinería,

zonas verdes,

señalización y árboles

urbanos, durante los 3

primeros años de gobierno

0 Km Urbano x 2 47,000 0.50 1 0.50 0

3.3.1.14

Programa de titulación y

legalización de vivienda urbana

y rural

Realización de la titulación

de 200 viviendas de la

zona urbana y de centros

poblados del Municipio,

incluyendo los

establecimiento

educativos, durante las

vigencias 2012 y 2013

0 LegalizacionesUrbano -

Ruralx x x x x x x x 200 1,200 100 100 0 0

Realizar la

reubicación de 60

familias afectadas

por la ola invernal y

de 40 familias

afectadas por

desplazamiento

forzado,

solucionando en

25% las

necesidades de

reubicación

solicitadas.

Realización de 800

mejoramiento de

vivienda, 600 en la

zona rural y 200 en

la zona urbana,

solucionando en un

40% el déficit

cualitativo de

vivienda y

beneficiando a 800

familias urbanas y

rurales.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.4.

COMPONENTE 4.

INFRAESTRUCTURA,

ORDENAMIENTO ,

EQUIPAMIENTO Y ESPACIO

PÚBLICO

3.4.1.PROGRAMA ORDENAMIENTO

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.4.1.1

Proyecto de Revisión y Ajuste al

Plan Básico de Ordenamiento

Territorial (PBOT)

Realizar durante el

segundo semestre del año

2012 la revisión y ajuste

del Plan Básico de

Ordenamiento territorial,

incluyendo el expediente

municipal y el sistema de

georeferenciación.

0 Revisión PBOTUrbano -

Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.2

Aplicación del Decreto 3600 de

2007 para el ordenamiento rural

del municipio

Realizar durante el


2012 la revisión y ajuste

del Plan Básico de

Ordenamiento territorial,

incluyendo el expediente

municipal y el sistema de

georeferenciación.


Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.3

Programa de protección y

salvaguarda del espacio público

urbano y rural (Control ep y

urbanístico)

Formulación del plan

maestro de espacio

público, zonas verdes y

movilidad urbana durante

el segundo semestre del

año 2012


Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.4

Proyecto de pre inversión

Construcción Nueva Sede

administrativa y de Gobierno

Realización de los

estudios y diseños para la

construcción de la nueva

sede administrativa y de

gobierno durante el primer

semestre del año 2012

0 EstudiosUrbano -

Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.5

Proyecto Construcción Nueva

Sede administrativo y de

Gobierno

Construcción de la nueva

sede administrativa y de

Gobierno 280 mt2,

durante el segundo

semestre del año 2012 y

el primer semestre del año

2013.

0 Sede AdministrativaUrbano -

Ruralx 1 47,000 0.30 0.70 0 0

3.4.1.6

Proyecto mejoramiento y

mantenimiento de la

corregiduría del Hatillo

Realización de la

contratación para el

mantenimiento,

adecuación y

mejoramiento de la

corregiduría del

Corregimiento de El Hatillo

durante el segundo


0 Mantenimiento Urbano x x x x x x x x 1 7,000 1 0 0 0

3.4.1.7

Proyecto Obras Mejoramiento y

Adecuación de Kiosco

Municipal.

Realización de la

contratación para el

mantenimiento,

adecuación y

mejoramiento del Kiosco

Municipal, durante el año

2013

0 AdecuaciónUrbano -

Ruralx 1 47,000 0 1 0 0

Formulación,

seguimiento y

evaluación de los

instrumentos de

planificación como

lo son el PBOT, el

Plan de Desarrollo,

El Plan Indicativo, El

Expediente

Municipal, el Marco

Fiscal de Mediano

Plazo y los Planes

de Acción para el

cuatrienio de

Gobierno.

Realización de las

obras de

construcción de los

equipamientos y

amoblamientos

urbanos que

potencian el 100%

de los espacios

públicos y bienes

fiscales para el uso

y disfrute del 100%

de los ciudadanos y

usuarios de la zona

urbana y rural.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

TOTAL PLAN DE DESARROLLO3.4.1.8

Proyecto de Impulso al

desarrollo de sistema de

"trasportes amigables"

Adecuación de 5

kilómetros de espacio

público para la

construcción de ciclo rutas

o Adecuación Urbano x 5 2.5 2.5

3.4.1.9

Proyecto construcción cubierta

Plazoleta Plaza de Mercado

Municipal Abelardo Valencia

Construcción de la

cubierta de la plazoleta de

la plaza de mercado

(Aproximadamente 160

mt2), durante el segundo


0 UnidadUrbano -

Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.10

Programa de adecuación,

mantenimiento y mejoramiento

de la Unidad deportiva Los

Búcaros (INDER Municipal).

Gestión del proyecto y

cofinanciación para la

realización de las obras de

adecuación,

mantenimiento y

mejoramiento de la unidad

deportiva Los Búcaros


gobierno, desarrollando la

obra por etapas

0 Cofinanciación Urbano x 1 47,000 0.30 0.30 0.20 0.20

3.4.1.11

Programa de Construcción y

mantenimiento de Parques

Infantiles.

Construcción de 6 parques

infantiles en la zona

urbana y rural del

municipio durante el

cuatrienio

2 Parques infantilesUrbano -

Ruralx 6 6,000 3 2 1 0

3.4.1.12

Programa adecuación

mantenimiento y mejoramiento

de parques y plazas públicas:

Parque Simón Bolívar y Diego

Echavarría Misas

Mejoramiento de las 2

plazas públicas del



2012. (Diego Echavarría

Misas y Simón Bolívar)

0

Mejoramientos de

Espacialidades

Públicas

Urbano x 2 47,000 2 0 0 0

3.4.1.13

Proyecto de adecuación y

mantenimiento puente

peatonales Zona Urbana y Rural

Mantenimiento,

adecuación y

mejoramiento de 4

puentes de la zona urbana

y rural del Municipio


gobierno

0 MejoramientosUrbano -

Ruralx x x x x x x x 4 4,000 1 1 1 1

3.4.1.14

Proyectos de construcción del

corredor ecológico, paisajístico y

jardín verde del Municipio de

Barbosa "Barbosa Hermosa"

Construcción del corredor

paisajístico, ecológico y

jardín verde a lo largo de

los 4.5 Km2 de la zona

urbana del municipio y sus

perímetro urbano, durante


año 2012

0 Km2Urbano -

Ruralx 4.50 47,000 4.50 0 0 0

3.4.1.15Programa de construcción de

cubiertas placas polideportivas

Gestión de 4 proyectos

para la construcción de

cubiertas de placas

polideportivas de la zona

urbana y rural, durante el

cuatrienio.

0 ProyectosUrbano -

Ruralx x x x x x x x 2 4,000 0 1 1 0

3.4.1.16

Fortalecimiento del Plan Local

de accesibilidad para población

discapacitada.

Reformulación y ajuste del

plan local de accesibilidad

para la población en

situación de discapacidad

durante el segundo año de

gobierno 2013

0 Plan Urbano x 1 586 0 1 0 0

Realización de las

obras de

construcción y

mantenimientos de

equipamientos

deportivos de la

zona urbana y rural,

convirtiéndoles en

centralidades

urbanas y rurales

que a modo de

espacio público

efectivo promuevan

la interacción y el

encuentro

ciudadano.

Realizar la

terminación del

100% de las obras

inconclusas del

gobierno anterior,

como lo son el

centro de acopio, el

parque del

corregimiento de El

Hatillo, El puente del

Hatillo, La Piscina

de la I.E. Manuel

José Caicedo, La

Cubierta de la I.E.

Luis Eduardo Arias

Reynel y el Puente

de la Chorrera.

Realización de las

obras de

construcción de los

equipamientos y

amoblamientos

urbanos que

potencian el 100%

de los espacios

públicos y bienes

fiscales para el uso

y disfrute del 100%

de los ciudadanos y

usuarios de la zona

urbana y rural.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.4.1.17

Proyecto Implementación de

Software para liquidación de

licencias de urbanismo.

Contratación de la

realización del aplicativo

para la liquidación y

georeferenciación de las

licencias de construcción

durante el segundo año de

gobierno

0 AplicativoUrbano -

Ruralx 1 47,000 1 0 0 0

3.4.1.18


Placas polideportivas zona

urbana y rural

Construcción de 4 Placas

polideportivas en la zona

urbana y rural del

Municipio durante los 4

años de Gobierno, con

unas dimensiones

reglamentarias de 608 mt2

por placa.

0Construcción de

Placas

Urbano -

Ruralx x x x x x x x 4 4,000 2 1 1 0

3.4.1.19

Proyecto de Adecuación y

mejoramiento de la planta de

beneficio animal

Realización de 4

contratos, uno cada

vigencia fiscal y durante

los 4 años de gobierno

para la realización de las

obras de mantenimiento,

reparación, adecuación y

mejoramiento de la planta

de beneficios, según

requerimientos INVIMA

4 MejoramientosUrbano -

Ruralx 4 47,000 1 1 1 1

3.4.1.20

Proyecto de construcción del

Puente Peatonal del

Corregimiento de El Hatillo

Construcción del Puente

Peatonal en el

corregimiento de El Hatillo

sobre el río Medellín, con

la financiación de

Colombia Humanitaria,

durante el primer semestre

del año 2012

0 Puente Urbano x x x x x x x x 1 7,000 1 0 0 0

3.4.1.21

Proyecto de terminación del

parque del corregimiento de El

Hatillo

Terminación del 100% de

las obras de construcción

del parque central del

corregimiento de El Hatillo,

durante el primer semestre

del año 2012

0 Parque Urbano x x x x x x x x 100% 7,000 1 0 0 0

3.4.1.22

Proyecto de terminación y

reasignación de áreas centro de

acopio y transformación de

productos agropecuarios

Realización de las obras

de adecuación de los 2600

Mt2 de la construcción del

centro de acopio para

otros proyectos

institucionales como la

secretaría de tránsito y

transporte, el centro de

transformación, la sede de

discapacidad y la sede del

adulto mayor; durante el


2012 y segundo año de

Gobierno 2013.

2,600 AdecuaciónUrbano -

Ruralx 2,600 47,000 1,300 1,300 0 0

Realizar la

terminación del

100% de las obras

inconclusas del

gobierno anterior,

como lo son el


parque del

corregimiento de El


Hatillo, La Piscina

de la I.E. Manuel

José Caicedo, La

Cubierta de la I.E.

Luis Eduardo Arias

Reynel y el Puente

de la Chorrera.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.4.1.23

Programa de adecuación,

mejoramiento y mantenimiento

de instituciones municipales

Realizar las obras de

mantenimiento, reparación

y adecuación del 100% de

las sedes e instituciones

Municipales (Centro de

rehabilitación, casas de la

cultura, corregidurías,

biblioteca municipal, torre

social, casa de la familia,

tránsito municipal, plaza

de mercado, planta de

sacrificio, casa de la

juventud...), durante los 4

años de gobierno.

4Mantenimientos

Integrales

Urbano -

Ruralx x x x x x x x x x 12 47,000 2 4 3 3

Realizar la

terminación del

100% de las obras

inconclusas del

gobierno anterior,

como lo son el


parque del

corregimiento de El


Hatillo, La Piscina

de la I.E. Manuel

José Caicedo, La

Cubierta de la I.E.

Luis Eduardo Arias

Reynel y el Puente

de la Chorrera.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.4.2.PROGRAMA ESPACIOS

PUBLICO PARA TODOS

3.4.2.1.

Programa de Pre inversión,

estudios y diseños de

infraestructura, equipamientos y

amoblamientos

Formulación de 4

proyectos para aumentar

el espacio público

efectivo, consistente el

adecuación de zonas

verdes, jardines urbanos,

antejardines, parques

lineales, corredores

peatonales y retiro de

cerramientos de espacios

públicos invadidos o

subutilizados, meta a


cuatrienio.

0 ProyectosUrbano -

Ruralx 4 47,000 2 1 1 0

3.4.2.2.

Proyecto Remodelación,

ornamentación y Adecuación

Avenida La Valvanera.

Realización de una

contratación para la

adecuación del separador

central de la avenida, la

iluminación, el

amoblamiento, la

señalización y la

adecuación de zonas

verdes y corredor

peatonal; todo ello con

una extensión aproximada

de 420 ml, obra a



2012

0 ml Urbano x x x x x x x x 420 2,800 420 0 0 0

3.4.2.3.

Adecuación y ornamentación de

la avenida regional Cra 21 y la

calle 13. Igualmente la calle 15 y

las Carreras 16,17 y 18.

Realización de una

contratación para la

adecuación de 4 carreras

y 2 calles de la zona

urbana con una extensión

aproximada de 3.5 Km,

obra a realizarse durante


año 2012 y primer

semestre del año 2013.

0 km Urbano x x x x x x x x x 3.5 47,000 2 1.50 0 0

3.4.2.4.

Adecuación y ornamentación de

la calle 16 contigua al barrio La

Bicentenaria

Ejecución de obras

urbanismo en la calle 16,

lo que incluye la

construcción de 100 ml de

andenes, señalización,

construcción de cunetas.

Obra a realizarse en el

primer semestre del año

2013.

0 ml Urbano x x x x x x x x 100 250 0 100 0 0

3.4.2.5.

Adecuación y mejoramiento

infraestructura Casa de la

Cultura


de adecuación de pisos,

391 mt2 incluye escaleras,

de la casa de la cultura,

de la primera y segunda

planta, obra a financiarse

con recursos de MASA y

del Área Metropolitana del

Valle de Aburra, durante el


2012.

0 mt2 Urbano x 391 47,000 391 0 0 0

Gestión,

Construcción y

dotación de

equipamientos

urbanos para la

población vulnerable

discapacidad, adulto

mayor, equidad de

género y población

etnodescendiente,

impactando a como

mínimo el 50 % de

la población bajo el

enfoque diferencial.

Disminución del

déficit cuantitativo

de espacio público

efectivo,

aumentando el

índice de 0.92

mt2/habitante a 1.5

mt2/habitante de

espacio público

efectivo.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.4.2.6.Proyecto de Construcción sede

del Adulto Mayor

Construcción , adecuación

y dotación de la sede del

adulto mayor, en el

segundo nivel del centro

de acopio, una vez hecha

la reasignación de áreas

por un total de 300 mt2,


la vigencia 2013

0 mt2Urbano -

Ruralx 300 8,000 0 300 0 0

3.4.2.7.Proyecto de Construcción sede

Personas con discapacidad

Construcción , adecuación

y dotación de la sede de la

discapacidad, en el

segundo nivel del centro

de acopio, una vez hecha

la reasignación de áreas

por un total de 300 mt2,


la vigencia 2013

0 mt2Urbano -

Ruralx 300 586 0 300 0 0

3.4.2.8.

Proyecto de Gestión

Construcción Centralidad Barrio

Santa Mónica

Construcción de parque

central del barrio Santa

Mónica con recursos de

financiación del AMVA,



año 2012 e inicio del año

2013.

0 Parque Urbano x x x x x x x x 1 1,400 0.50 0.50 0 0

3.4.2.9.

Proyecto de Gestión del

Mejoramiento Integral Barrial de

los Barrios el progreso y Barrio

de Jesús del municipio de

Barbosa

Ejecución del proyecto de

MIB que beneficia 235

familias del Barrio El

Progreso y Barrios de

Jesús, proyecto

cofinanciado por el AMVA

a ejecutarse durante el

año 2013 y 2014.

0 Mejoramientos Urbano x x x x x x x x 235 1,200 0 135 100 0

3.4.2.10.

Programa de Adecuación

ornamentación corregimiento

Hatillo


de urbanismo,

amoblamiento urbano,

paisajismo y zona verdes

en el corregimiento de el

Hatillo, durante el

cuatrienio de Gobierno.

0Obras de

UrbanismoUrbano x x x x x x x x 1 7,000 0.20 0.30 0.30 0.20

3.4.2.11.

Proyecto de construcción

tribunas y cubiertas cancha de

fútbol municipal

Contratación de las obras

de adecuación y

mejoramiento de las

tribunas y cancha de fútbol

Municipal, durante la

vigencia 2013.

0 Adecuación Urbano x 1 47,000 0 1 0 0

3.4.2.12.

Programa de contratación de

interventoría, supervisión y

acompañamiento socio

ambiental en obras de

infraestructura

Realización de la

supervisión, interventoria y

acompañamiento social

para el 100% de los

contratos de obra que

realice el Municipio, se

estima que son

aproximadamente 1400

contratos de obra para

realización de

interventorías,

contrataciones a realizarse

durante el cuatrienio.

2

Contrataciones de

Prestación de

servicios. Planes de

Acompañamiento,

Interventorías

internas y externas

Urbano -

Ruralx 4 47,000 1 1 1 1

Ejecución de

equipamientos

municipales de ocio

y esparcimiento

para el 100% de la

población urbana y

rural del Municipio.

Gestión,

Construcción y

dotación de

equipamientos

urbanos para la

población vulnerable

discapacidad, adulto

mayor, equidad de

género y población

etnodescendiente,

impactando a como

mínimo el 50 % de

la población bajo el

enfoque diferencial.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.5.

COMPONENTE 5. AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO

3.5.1.

PROGRAMA AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO BÁSICO

PARA TODOS

3.5.1.1.

Realización de estudios de pre

inversión en materia de agua

potable y saneamiento básico

municipal (zona urbana y rural).

Formulación de 10

estudios y proyectos en

materia de agua potable y

saneamiento básico,

priorizando las veredas

con CER, con mayor

densidad poblacional y

con factores productivos

activos. Proyectos a

formularse durante los 4

años de gobierno.

2 Proyectos Rural x 10 3,200 3 4 3 0

3.5.1.2.

Proyecto de gestión para la

construcción de la cuarta etapa

del programa de extensión y

optimización de redes de

acueducto y alcantarillado

Municipal. Proyecto Estratégico

RED-NACIMIENTOS

Construcción de la cuarta

etapa del proyecto de

extensión y reposición de

redes con un número

estimado de 4500

beneficiarios, 1923 ml de

redes de acueducto y

1.705 redes de

alcantarillado. Obra a



2012 y primer semestre

del año 2013.

0 Beneficiarios Urbano x x x x x x x 1 4,500 0.30 0.70 0.00 0.00

3.5.1.3.

Proyecto de gestión para la

construcción de la quinta etapa

del programa de extensión y

optimización de redes de

acueducto y alcantarillado

Municipal. Proyecto Estratégico

RED-NACIMIENTOS

Construcción de la quinta

etapa del proyecto de

extensión y reposición de

redes con un número

estimado de 6000

beneficiarios y XXX ml de

redes de acueducto y

alcantarillado, durante el

año 2015

0 Beneficiarios Urbano x x x x x x x 1 6,000 0 0 0 1

3.5.1.4.

Proyecto para la actualización

del Diagnóstico, censo y

formulación del PLAN HÍDRICO

MUNICIPAL

Elaboración del

documento de diagnóstico

y formulación del plan

hídrico Municipal,

incluyendo cartografía,

georeferenciación, y

consulta de concesiones

de aguas en las

autoridades ambientales,

durante al año 2012.

0 Estudio Rural x x x x x x x 1 47,000 1 0 0 0

3.5.1.5.


plantas de potabilización de

acueductos rurales

Cofinanciación y

construcción directa de 10

plantas de potabilización

de acueductos veredales,

obra que beneficiaría a

4000 usuarios de la zona

rural y se desarrollaría


gobierno.

0

Plantas de

Potabilización

Instaladas

Rural x x x x x x x 10 4,000 2 4 4 0

Disminución del

déficit de agua

potable el 25% de

los acueductos

rurales equivalente

a una potabilización

de 10 acueductos

veredales y un

número estimado de

beneficiarios 4000

personas de la zona

rural, durante el

cuatrienio 2012 -

2015



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.5.1.6.



pozos y sistemas sépticos

escolares

Construcción,

mejoramiento,

mantenimiento y

adecuación de 40 pozos

escolares durante la

vigencia 2012 - 2015

10 Pozos Sépticos Rural x 40 4,500 10 20 5 5

3.5.1.7.



pozos y sistemas sépticos

población rural

Construcción,

mejoramiento,

mantenimiento y

adecuación de 360 pozos

domiciliarios la vigencia

2012 - 2015

190 Pozos Sépticos Rural x x x x x x x 360 1,800 120 120 60 60

3.5.1.8.


asesoría en el manejo de

acueductos veredales

Realización de 4

Capacitaciones a

dignatarios y fontaneros

de 45 acueductos

veredales, equivalente al

100% de cobertura,


Gobierno.

35 Capacitaciones Rural x x x x x x x 4 23,826 1 1 1 1

3.5.1.9.

Programa de apoyo a la

construcción y adecuación de

acueductos multiveredales

Cofinanciación para la

construcción y

mejoramiento de 2

acueductos multiveredales


gobierno.

0 Cofinanciación Rural x x x x x x x 2 3,400 0 1 1 0

3.5.1.10.

Programa de suministro de

materiales y apoyo técnico para

la construcción, adecuación y

mantenimiento de acueductos

veredales

Entrega de 20 subsidios

en materiales y/o especie

para igual número de

acueductos veredales, con

un número estimado de

beneficiarios de 1000

personas, meta a

realizarse durante los 4

años de gobierno.

0 Subsidios Rural x x x x x x x 20 1,000 5 5 5 5

3.5.1.11.

Transferencias al fondo de

solidaridad y redistribución del

ingreso en aseo, acueducto y

alcantarillado

Realización del 100% de

las transferencias al

Fondo de solidaridad y

redistribución del ingreso

48

No de

transferencias

mensuales al Fondo

48 47,000 12 12 12 12

3.6. COMPONENTE 6. GESTIÓN

INTEGRAL DEL RIESGO

3.6.1.PROGRAMA EDUCACIÓN

PARA LA PREVENCIÓN

3.6.1.1.

Programa de sensibilización y

formación comunitaria en

prevención y atención de

desastres

Realizar 8 campañas para

la prevención de desastres5

campañas

realizadas

urbano-

ruralx 8 2,000 2 2 2 2

3.6.1.2.

Programa de Fortalecimiento y

conformación de los grupos

ambientales CUIDA

Crea y fortalecer 10

grupos ambientales

CUIDA

5

grupos CUIDA

creados y

fortalecidos

urbano-

ruralx 10 47,248 3 3 2 2

Incrementar los

indicadores de

cobertura en

saneamiento básico

rural, disminuyendo

en un 8% el déficit

de cobertura en

pozos y sistemas

sépticos, obras a

realizarse durante

los 4 años de

gobierno.

Implementación de

la estrategia de

sensibilización y

educación en la

gestión integral del

riesgo para el 100%

de las juntas de

acción comunal del

Municipio,

Disminuyendo vía

prevención como

mínimo el 25% de

eventos

catastróficos

domésticos y de

origen antrópico.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.6.1.3.

Programa de Actualización y

Formulación de los planes

escolares de emergencia con

las instituciones educativas

Actualizar 12 planes

escolares de emergencia

con las instituciones

educativas

6 Planes actualizadosurbano-

ruralx x x x x x x x 12 2,000 3 3 3 3

3.6.1.4.

Programa de gestión del riesgo:

simulaciones, simulacros y

salidas de campo con población

capacitada en la gestión del

riesgo

Realizar 10 simulaciones,

simulacros y salidas de

campo con la población

capacitada en gestión del

riesgo

10

simulacros,

simulaciones y

salidas realizadas

urbano-

ruralx 10 300 2 3 3 2

Implementación de

la estrategia de

sensibilización y

educación en la

gestión integral del

riesgo para el 100%

de las juntas de

acción comunal del

Municipio,

Disminuyendo vía

prevención como

mínimo el 25% de

eventos

catastróficos

domésticos y de

origen antrópico.



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005 TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.6.2.PROGRAMA IDENTIFICACIÓN

Y ANÁLISIS DE RIESGO

3.6.2.1.


estudio de amenazas,

vulnerabilidad y riesgos

naturales en el Municipio


100% el mapa de riesgos

del Municipio

1%Estudios

actualizados

urbano-

ruralx 100 47,248 100

3.6.2.2.


Plan Municipal de Gestión del

Riesgo

Realización de la

actualización del plan de

gestión integral del riesgo,

1 documento, meta a


primer año de gobierno

2012.

1% plan actualizadourbano-

ruralx 100 47,248 100

3.6.2.3.


Plan Local de Emergencias y

Contingencias-PLEC*S-

Realización de un

documento de formulación

del PLEC, durante la


0%PLEC´S

FORMULADO

urbano-

ruralx 100 47,248 50 50

3.6.2.4.Programa integral de adaptación

al cambio climático

Formulación e

implementación del plan,

de la política y de la

estrategia para la

adaptación al cambio

climático, durante la


0

Numero de

programas

Formulados

urbano-

ruralx 1 47,000 1

3.6.3.

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES

ENCARGADAS DE LA

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES

3.6.3.1.

Proyecto de creación de la

Unidad Integral de Gestión del

Riesgo-UGIR-

Conformación de la

Unidad de gestión integral

del riesgo (CLOPAD

reforzado), con

acompañamiento social,

técnico, logístico y

financiero. Formulación e

implementación de la

estrategia durante el

segundo semestre de

2012.

0%Numero de UGIR

creada

urbano-

rural100 47,248 100

3.6.3.2.

Proyecto Dotación de los

organismos de socorro

pertenecientes al CLOPAD

Realización de una

dotación de los

organismos de socorro

pertenecientes al CLOPAD

1%organismos de

socorro dotados

urbano-

rural3 47,248 3 3 3 3

3.6.3.3.Proyecto Creación del centro

Municipal de Reservas

Creación de un centro

municipal de reservas

para la atención de

eventos y víctimas,

consistente en alimentos,

frazadas, sacos de dormir,

carpas, cocinetas,

motobombas, entre otros

0%Espacio físico

dotado

urbano-

rural1 47,248 1 1 1 1

3.6.3.4.

Proyecto de creación del Banco

de Materiales para atender

familias afectadas por

emergencias

Creación de un banco de

materiales para el

suministro de elementos

para el mejoramiento y

reparación de viviendas

afectadas por la ola

invernal.

0%Espacio físico

dotado

urbano-

rural1 47,248 1 1 1 1

3.6.4.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS DE MITIGACIÓN

PARA LA REDUCCIÓN DEL

RIESGO

Identificación del

100% de las

eventuales

amenazas por

movimiento de

masa, inundación,

riesgo tecnológico y

en general, que

puedan afectar a la

población urbana y

rural, actualización

del mapa de riesgos

y socialización del

documento de

revisión y ajuste de

la información actual

Implementación de

las estrategias de

apoyo logístico para

las actividades de

atención, mitigación,

corrección y

compensación de

los riesgos, que

permita soportar de

forma adecuada la

atención del 100%

de los eventos

catastróficos

presentados.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.6.4.1.

Programa de Construcción de

obras de ingeniería y/o

Bioingeniería para estabilización

de taludes (EL Peñasco y

Buenos Aires)

Realizar 40 obras de

mitigación de riesgos en el

Municipio

7%obras de mitigación

realizadas

urbano-

ruralx 40 47,248 10 10 10 10

3.6.4.2.


obras de drenaje para evitar

procesos erosivos

Realizar 20 obras de

drenaje para evitar

procesos erosivos

2%obras de drenaje

realizadas

urbano-

ruralx 20 47,248 5 5 5 5

3.6.4.3.Programa de Adecuación de

cauces y canales

Realizar 4 obras de

adecuación de cauces y

canales

0%

obras de

adecuación de

cauces y canales

realizadas

urbano-

ruralx 4 47,248 1 1 1 1

3.6.5.

PROGRAMA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS AL

DAMNIFICADO

3.6.5.1.

Programa de Suministro de

ayudas humanitarias a familias

afectadas por emergencia

Realizar apoyo de ayudas

humanitarias básicas del

70% a familias afectadas

por emergencias

50% familias atendidasurbano-

ruralx 100 47,248 100 100 100 100

3.6.5.2.

Programa de Reubicación

temporal en albergues de


emergencias

Construir y dotar un

albergue temporal para


emergencias

0% albergue construidourbano-

ruralx 1 47,248 1

3.6.5.3.

Programa Pago de

Arrendamientos temporales

víctimas de ola invernal

Entregar 100 subsidios de

arriendo a familias

afectadas por

emergencias

100%

subsidios de

arriendos

entregados

urbano-

ruralx 100 47,248 25 25 25 25

Atención del 100%

de los eventos

catastróficos que se

puedan presentar, e

intervención de igual

porcentaje de focos

de potencial

afectación.

Atención

humanitaria al 100%

de las familias

afectadas por ola

invernal,

desplazamiento o

amenaza natural o

antrópica.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.7. COMPONENTE 7. SERVICIOS

PÚBLICOS

3.7.1.PROGRAMA SERVICIOS CON

CALIDAD

3.7.1.1.

Programa de modernización,

ampliación y mejoramiento del

Alumbrado público

Instalación de 600

luminarias en la zona

urbana y rural del

municipio, durante los 4

años de gobierno

2,981 UnidadUrbano -

Ruralx 600 47,000 200 200 100 100

3.7.1.2.Programa de ejecución del

Alumbrado navideño

Contratación de 4

alumbrados navideños

para los 4 años de

gobierno.

4 UnidadUrbano -

Ruralx 4 47,000 1 1 1 1

3.7.1.3.

Programa de extensión y

mejoramiento de cobertura de

redes de gas domiciliario

Municipal

Realización de la gestión

ante EPM para la conexión

de más de 200 familias de

la zona urbana que

requieren conexión a las

redes de gas domiciliario

NDUsuarios

conectadosUrbano x x x x x x x 200 200 0 100 50 50

3.7.1.4.Programa de aseo, recolección

de basuras y ornato urbano

Mantener la cobertura

urbana de recolección y

aseo en un 100% y

ampliar a un 80% a la

zona rural

88.60% PorcentajeUrbano -

Ruralx 90% 41,642 90% 90% 90% 90%

3.7.1.5.

Programa de conectividad y

accesibilidad de las TICs zona

urbana y rural

Conectividad al servicio de

Internet al 100% de las

instituciones educativas

de la zona urbana y del

75% de la zona rural.

60% PorcentajeUrbano -

Ruralx 75% 6,779 75% 75% 75% 75%

3.7.1.6.

Programa de control de vectores

y factores de riesgo para la

salud colectiva

Realización de 200 visitas

a alcantarillados, sistemas

sépticos rurales y

acueductos veredales,

para la realización del

control de vectores y

factores de riesgo por mal

uso de aguas servidas y

agua no potables y/o

contaminada.

120 Visitas Rural x x x x x x x 200 18,000 75 75 50 50

3.7.1.7.


apoyo en la construcción y

operación de acueductos

veredales

Apoyo y cofinanciación al

25% de los acueductos

veredales (11 acueductos)

en obras de infraestructura

y potabilización.

5 Cofinanciaciones Rural x x x x x x x 11 4,400 2 4 4 1

Alcanzar la

cobertura universal

en el servicio de

energía para la zona

urbana, del 99% en

la zona rural, del

90% en servicio de

acueducto, del 20%

agua potable en el

sector rural, del 65%

en alcantarillados

rurales durante los 4

años de gobierno, y

disminuyendo en

total las NBI en

servicios públicos al

0,3 %.

Ampliar la cobertura

en alumbrado

público en un 20%

equivalente a 600

luminarias durante

los 4 años de

gobierno,

beneficiando a cada

una de las 57

veredas, 8 parajes y

15 barrios de la

zona urbana y del

corregimiento de El

Hatillo.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


3.7.1.8.


apoyo en la construcción y

operación de alcantarillados y

sistemas sépticos colectivos

veredales

Apoyo al 100% de las 11

Aldeas en obras de

infraestructura para la

construcción de sistemas

sépticos colectivos y/o

alcantarilladlos.

6 CofinanciacionesUrbano -

Ruralx 11 4,400 2 4 4 1

3.7.1.9.

Programa de mejoramiento en

la calidad, cobertura y

continuidad en los servicios

públicos domiciliarios

Disminuir las NBI en

servicios públicos de 0,5%

al 0.3% en promedio

según estadísticas del

DNP

0.50 PorcentajeUrbano -

Ruralx 0.30 47,000 0.50 0.40 0.30 0.30

28,196.95 2,931,358.25 4,005.75 21,136.25 2,059.15 1,707.55 SUMATORIA ACTIVIDADES POR COMPONENTE

Alcanzar la

cobertura universal

en el servicio de

energía para la zona

urbana, del 99% en

la zona rural, del

90% en servicio de

acueducto, del 20%

agua potable en el

sector rural, del 65%

en alcantarillados

rurales durante los 4

años de gobierno, y

disminuyendo en

total las NBI en

servicios públicos al

0,3 %.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria




OBJETIVO DEL


TTAL FÍSICO

4LÍNEA 4. SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA

4.1.

COMPONENTE 1. SEGURIDAD

INTEGRAL Y CONVIVENCIA

PARA LOS BARBOSEÑOS

DEPENDENCIA:

Fam

ilia N

iñez y

Institu

cio

nal

Vic

tim

as d

e

Juventu

d

No

COMPONENTES -

ACTIVIDADES DEL

PROYECTO

Pers

onas M

ayore

s

Muje

res Cantidad Activid.

Programadas 4

Años

Pobla

ció

n A

nim

al

Situació

n d

e

LÍNEA 4: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

FECHA:

Meta Resultado

(Impactos)

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Hom

bre

s

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)

Indíg

enas

Situació

n C

arc

ela

ria

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Situació

n d

e C

alle

Afr

ocolo

mbia

nos

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

TO

DA

LA


ELABORO - CARGO:

Metas de Producto

(Físicas)


Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Unidad de Medida

Pobla

ció

n L

GB

TI




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


4.1.1. BARBOSA CON SEGURIDAD

4.1.1.1.

Crear y/o hacer operativo EL

CONSEJO MUNICIPAL DE

SEGURIDAD que por ley debe

existir y funcionar.

Creación del Concejo

Municipal Seguridad0

Número de

actividades

realizadas

urbano-

ruralx 47 47,000 11 12 12 12

4.1.1.2.

Gestión para mejorar y reforzar

el parque automotor de la

policía.

Mejoramiento del parque

del Parque Automotor de

la Policía Nacional

La Policía

cuenta con

parque

automotor

que cubre el

60% de la

necesidad

Número VehículosUrbano-

ruralx 10 47,000 4 4 2

4.1.1.3Dotación y apoyo técnico Fuerza

Pública

Realizar 4 dotaciones

anuales para la fuerza

pública en materiales,

equipos y enseres

4 Número Dotaciones 4 65 1 1 1 1

4.1.1.4

Apoyo Logístico Fuerza Pública

(Alimentación, combustible y

mantenimiento policía)

Apoyo logístico a 65

agentes de la fuerza

pública, agrupados en el

comando de policía de la

zona urbana y del

corregimiento de el Hatillo

0 Número de Apoyos 4 65 1 1 1 1

4.1.1.5 Operativización de FONSET

Operativización en un

100% del FONSET y

proyección al 100% de la

población de la zona

urbana y rural

0Número de Fondos

Operando1 47,000 1 1 1 1

4.1.1.6Gestión para reforzar el pie de

fuerza en Barbosa

Mejoramiento del Pie de

Fuerza del Municipio

La Policía

cuenta con el

70% de los

agentes

requeridos

NúmeroUrbano-

ruralx 15 47,000 15 0 0 0

4.1.1.7.Implementar la semana de la

seguridad ciudadana cada año.

Implementación de la

Semana de la Seguridad

Ciudadana

0 NúmeroUrbano-

ruralx 4 47,000 1 1 1 1

4.1.1.8.Gestionar el programa de

Auxiliares de policía bachilleres.

10 policías bachilleres por

año para el preservar la

Convivencia Ciudadana

0 NúmeroUrbano-

ruralx 30 47,000 0 10 10 10

Desarrollar el 60%


hacer de Barbosa

una Municipio

Seguro y respetuoso

de los derechos

humanos.




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


4.1.2. CONVIVENCIA BARBOSEÑA

4.1.2.1.

Elaborar y/o hacer ajustes al

PLAN INTEGRAL MUNICIPAL

DE CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD CIUDADANA.

(Implementación, seguimiento y

evaluación).

Ajustar el Plan Integral de

Seguridad y Convivencia

Ciudadana Y Realizar su

lanzamiento

Construcción

y ajuste de

un 60 % del

Plan Integral

de Seguridad

y

Convivencia

NúmeroUrbano-

ruralx 1 47,000 1 0 0 0

4.1.2.2.

Promover la participación de los

ciudadanos en la generación de

soluciones a la diferente

problemática de convivencia y

seguridad ciudadana.

Jornadas de Promoción y

Socialización de los

procesos de participación

ciudadana en los procesos

de Convivencia y

Seguridad

0Número de

Jornadas

urbano-

ruralx 8 47000 2 2 2 2

4.1.2.3.

Apoyar a la policía comunitaria,

a la policía de infancia y

adolescencia y a la policía cívica

juvenil

Fortalecimiento de la De la

Policía Comunitaria, de

Infancia y Adolescencia y

Cívica Juvenil del

Municipio apoyo financiero

al desarrollo de sus

actividades

50% de la

policía

comunitaria y

la policía de

infancia y

adolescencia

esta

fortalecida

Apoyo Financierourbano-

ruralx 12 47,000 3 3 3 3

4.1.2.4.Crear y/o operativizar el comité

de orden público de Barbosa.

Creación del Comité de

Orden Público del

Municipio de Barbosa y

reunirse 4 veces al año.

0 Número Comités

Realizados

urbano-

ruralx 15 47,000 3 4 4 4

4.1.2.5.

Acompañamiento a los procesos

de Convivencia y seguridad al

Interior de las Instituciones

Educativas

Capacitación General de

los niños, jóvenes,

docentes, directivos y

padres de familia de las

instituciones educativas

en el tema de Seguridad y

Convivencia

0 Talleresurbano-

ruralx 16 47,000 4 4 4 4

Desarrollar el 100%


hacer de Barbosa

un Municipio con

cultura y

convivencia

ciudadana




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


4.1.3.ATENCIÓN INTEGRAL A LA

LEY DE VICTIMAS

4.1.3.1.

Implementación y ejecución del

Plan Operativo de Sistemas de

Información -POSI-, con la cual

se definen políticas y

lineamientos para el

funcionamiento de la red

Nacional de Información.

Implementación del plan

Operativo de Sistemas de

Información POSI

0Número de Planes

Operativos anuales

urbano-

ruralx 4 3,000 1 1 1 1

4.1.3.2.Coordinar el Censo de la

población desplazada


100% el censo de la


1 Númerourbano-

ruralx 1 3,000 1 0 0 0

4.1.3.3.

Instalar, reglamentar y

operativizar el Comité Territorial

de Justicia transicional

Instalación del Comité

Territorial de Justicia

Transicional

0 Númerourbano-

ruralx 16 3,000 4 4 4 4

4.1.3.4.Formulación y fortalecimiento

del PIU

Para el 2015 tener

formulado y en ejecución

el PIU

0 Númerourbano-

ruralx 1 3,000 1 0 0 0

4.1.3.5.

Proyecto de Apoyo Integral a

Víctimas (Educación, Salud,

Atención psicosocial, Vivienda

Temporal y Alimentación).

Conformación y

operativización de las

mesas de víctimas y

apoyo al 10% de las

Víctimas

0 Número de

Personas Apoyadas

urbano-

ruralx 1,000 1,000 250 250 250 250

4.1.3.6. Proyecto de Apoyo a la Justicia

Apoyar en un 50%

las actividades que

adelantan los

diferentes órganos

de administración de

Justicia

apoyo logístico,

profesional, tecnológico,

físico-espacial y en

movilidad, para el

desarrollo de las

actividades que adelantan

los organismos

encargados de administrar

justicia.

4 Apoyos Anualesurbano-

ruralx 4 47,000 1 1 1 1

1,193.00 577,130.00 305.00 299.00 297.00 295.00

Atender a la

población victima

mediante la

ejecución del 80%

de las acciones que

permita hacer

efectivo el goce de

sus derechos a la

verdad, la justicia y

la reparación, de

modo que se

reconozca su

condición de

víctimas y se

dignifiquen a través

de la recuperación

del ejercicio de sus

derechos

constitucionales,

promoviendo

igualdad de

oportunidades





TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


DEPENDENCIA:

FECHA:

ELABORO - CARGO:RESPONSABLE - CARGO:




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria




OBJETIVO DEL


TTAL FÍSICO

5LÍNEA 5. DESARROLLO

INSTITUCIONAL

5.1.COMPONENTE 1. CALIDAD Y

CONTROL INTERNO

5.1.1.PROGRAMA. GESTIÓN DE LA

CALIDAD

5.1.1.1.

Sostenimiento y mejoramiento

continuo del sistema de gestión

de la calidad

Fortalecer en un

100% los

mecanismos de

transparencia y

rendición de cuentas

Implementar el NTCGP

1000: 2009 Gestión

Publica

0 Capacitacionesurbano-

ruralx 5 175 1 2 1 1

5.1.2.PROGRAMA CONTROL

INTERNO (MECI)

5.1.2.1.

Desarrollo, seguimiento y

evaluación del Modelo Estándar

de control interno (MECI), con

todos sus subsistemas y

componentes.

Realizar el 80% de

las acciones para

mejorar el control y

la calidad de la

entidad territorial

Desarrollar y evaluar el

90% de las acciones del

MECI en la administración

Municipal

76No de Contratos

Realizadosx 1 1 0 0 0

Meta Resultado

(Impactos)

Metas de Producto

(Físicas)

LÍNEA 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL

No

COMPONENTES -

ACTIVIDADES DEL

PROYECTO

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Institu

cio

na

l


Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Ind

íge

na

s

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

TO

DA

LA

PO

BL

AC

IÓN

Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Cobertura

Programada -

BeneficiariosMu

jere

s Cantidad Activid.

Programadas 4

Años

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Fa

mili

a

Niñ

ez y

Ad

ole

sce

ncia

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Ju

ve

ntu

d

Vic

tim

as d

e

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Situ

ació

n d

e

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Situ

ació

n d

e C

alle

Situ

ació

n C

arc

ela

ria

Po

bla

ció

n A

nim

al

Unidad de Medida




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


5.2.COMPONENTE 2. TALENTO

HUMANO

5.2.1.

PROGRAMA TALENTO

HUMANOS Y CLIMA

ORGANIZACIONAL

5.2.1.1. Inducción y reinducción personal

Inducción y Reinducción

del 100% de los

empleados del Municipio

El 40% de los

empleados

del Municipio

han recibido

inducción y

Reinducción

Número de

Jornadas de

Inducción y

Reinducción

Urbana x 4 102 1 1 1 1

5.2.1.2. Capacitación Talento HumanoCapacitar al 100% de los

Funcionarios del Municipio

El 20% de los

empleados

del Municipio

han recibido

Capacitación

Número de Planes

de capacitación

implementados

Urbana x 4 102 1 1 1 1

5.2.1.3.Proyecto de Renovación parque

automotor

Renovar el 100% de los

vehículos de la

administración Municipal

El 80% De

los

Funcionarios

del Municipio

Conoce y

aplica el

Manual de

Funciones

Número Urbana x 1 102 1

5.2.1.4.Manual de procesos y

procedimientos

Manual de Funciones de

empleados de Planta

Municipal, elaborado en un

100%. Cumplimiento de

las funciones asignadas a

cada uno de los

funcionarios

El 50% de los

procesos y

procedimient

os, están

definidos,

documentado

s e

implementad

os

Número de

manuales

aprobados

Urbana x 1 102 1

Fortalecimiento del

60% del clima

organizacional y la

imagen Institucional




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


5.3.COMPONENTE 3.

COMUNICACIONES

5.3.1.PROGRAMA COMUNICACIÓN

CON CALIDAD

5.3.1.1. Video institucionalElaboración del Video

Institucional0 Número

Urbano-

ruralx 10 47,000 3 3 3 1

5.3.1.2.Proyecto de fortalecimiento y

accesibilidad a las TIC`s

Adquisición,

Mantenimiento y

actualización de equipo de

Computo y software

70% de los

equipos de

computo y

software

PorcentajeUrbano-

Ruralx 30 112 8 7 8 7

5.3.1.3.

Manejo de imagen institucional:

Periódico y/o gaceta municipal,

volantes, perifoneos, programas

radiales, artículos de prensa,

promoción y divulgación de la W

de la Alcaldía, registros

fotográficos y fílmicos. Manejo

de carteleras. " Proyectos de

Divulgación Participación

Ciudadana )

Promoción del 90% de

Imagen Institucional0 Porcentaje

Urbano-

Ruralx 28 47,000 7 7 7 7

5.3.1.4.Organización y difusión de

eventos internos y externos

Realización del 100% de

los eventos de interés

públicos del municipio

0 NúmeroUrbano-

Ruralx 32 47000 8 8 8 8

5.3.1.5.Fortalecimiento de Gobierno en

Línea y Página WEB

Promoción y capacitación

de los procesos y servicios

que maneja Gobierno en

línea y Página WEB

Plataforma

en un 30%

del web

Máster

porcentajeUrbano-

Ruralx 1 47000 1 0 0 0

5.3.1.6.Interconexión de Todas las

Sedes Descentralizadas

Descentralizar en un 80 %

los Sistemas de

Información de la alcaldía

Municipal

50% de las

Sedes

cuentan con

Interconexión

Tecnológica

PorcentajeUrbano-

Ruralx 50 102 20 10 10 10

5.3.1.7.

Proyecto dotación y

mantenimiento de equipos de

cómputo, cámaras y ayudas

audiovisuales para la oficina de

comunicaciones

Realizar el 100% de

la dotación de la

oficina de

comunicaciones

Adquisición de los equipos

de cómputo y medios

audiovisuales que

soporten el 100% de las

actividades institucionales

50% Porcentaje 100% 4,700 50% 25% 25% 0%

5.4. COMPONENTE 4. SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Desarrollar el 100%


Consolidar el

Sistema de Servicio

al Ciudadano y

proporcionar

información con

calidad




TTAL FÍSICO

Meta Física

Prog Año 4 -

2015

Niñ

ez y

Po

bla

ció

n L

GB

TI

Meta Programada

a 4 AñosInstitu

cio

na

l

Ind

íge

na

s

Cobertura

Programada -

Beneficiarios

Meta Física

Prog Año 3 -

2014

Situ

ació

n d

e

Vic

tim

as d

e

Situ

ació

n d

e C

alle

Po

bla

ció

n A

nim

al

Ho

mb

res

Afr

oco

lom

bia

no

s

Pe

rso

na

s M

ayo

res

Mu

jere

s

Ju

ve

ntu

d

Metas de Producto

(Físicas)

Fa

mili

a

Meta Física

Prog Año 2 -

2013

Zona de

Cobertur

a-

Beneficia

dos

Línea Base:

Valor de la

Meta (Dx)


TO

DA

LA


- PROYECTOS

META RESULTADO

(%) Meta Física

Prog Año 1 -

2012

Situ

ació

n C

arc

ela

ria


5.4.1

SERVICIOS PARA UNA

ADMINISTRACIÓN

ORGANIZADA

5.4.1.1. Seguros bienes

Tener el 100% de los

muebles e inmuebles de la

institución asegurados

$ 90,000 PesosUrbano y

Ruralx 1 47,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4.1.2.Transparencia y rendición de

cuentas

Realizar 4 procesos de

rendición de cuentas

durante el cuatrienio para

el 100% de la población.

0%

Número de

rendiciones

realizadas

8 10 2 2 2 2

5.4.1.3.Manejar niveles adecuados y

viables de deuda pública.

Reducción en un 75% del

Nivel de Deuda Pública del

Municipio

2,217,000 Pesosurbano-

ruralx 8,889,795 47,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000

5.5.COMPONENTE 5. CULTURA

TRIBUTARIA

5.5.1.PROGRAMA GESTIÓN

TRIBUTARIA

5.5.1.1.

Rediseño y ajuste de la planta

de cargos (Reestructuración

administrativa) ajustado a la ley

617 de octubre de 2000

Creación de 12 cargos,

para la nueva planta89

Cargos individuales

creados

Urbano-

Ruralx 14 14 14 0 0 0

5.5.1.2

Proyecto de Fortalecimiento

Administrativo, fiscal y

Financiero

Recaudo financiero 1

Número de

Funcionarios

Contratados

x 6 6 6 6 6 6

5.5.1.3. Recuperación de cartera

Recuperar en el corto

mediano y largo plazo un

total de 6.000 mil millones

adeudados al municipio

2,300,000No de recaudos

Anuales

Urbano-

Ruralx 4 47,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

5.5.1.4. Actualización Catastral Rural

Actualizar el 100% de los

predios Rurales del

Municipio, equivalente a

10915, durante la vigencia

2012-2015.

10,915

No. De Predios

Rurales

Actualizados

Urbano-

Ruralx 1 10915 6000 5915 0 0

5.5.1.5. Campañas de cultura tributariaRealización de campaña

para la Cultura tributaria0 Número

Urbano-

Ruralx 4 47000 1 1 1 1

5.5.1.6.Análisis y/o ajustes del estatuto

Tributario municipales

Ajuste al Estatuto

Tributario Municipal1

Número de

Actualizaciones

Urbano-

Ruralx 2 47,000 1 1

8,890,003.00 439,442.00 3,828,077.50 3,827,963.25 3,822,049.25 3,822,045.00

Implementar el

100% de las

acciones para

Mejorar el índice de

desempeño integral

municipal y

garantizar una

estructura financiera

sana y sostenible

Implementar el 80%

de las estrategias

que permita

alcanzar la

eficiencia en la

operatividad de la

Administración

municipal





TTAL

FINANCIER

O

SGP RP TRSF COF REG CRE G-R-N-S SGP RP TRAF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF

15

0,3

55

,93

6

7,8

30

,62

2

11

,17

9,0

02

12

,58

1,7

37

3,9

47

,53

9

98

9,2

00

3,5

71

,00

0

1,1

67

,43

0

9,2

92

,70

5

12

,63

7,1

52

5,3

13

,27

1

16

,88

7,7

72

66

6,2

00

1,5

85

,00

0

1,1

83

,43

0

7,9

26

,78

5

11

,76

7,5

52

4,3

67

,65

0

66

,91

2,6

88

5,5

09

,99

7

1,2

66

,00

0

4,0

16

,54

7

1,3

62

,63

9

24

,70

0

1,2

00

,00

0

89

4,4

30

5,6

92

,58

0

1,3

63

,40

0

4,1

05

,77

1

13

,16

3,8

72

24

,70

0

30

,00

0

91

0,4

30

6,0

50

,16

0

1,1

96

,70

0

4,2

27

,65

0

20

,41

4,7

18

98

1,4

70

25

7,7

50

27

3,3

18

78

,10

0

24

,70

0

1,2

00

,00

0

16

9,7

50

98

3,9

60

24

6,4

50

24

6,0

00

12

,04

8,3

00

24

,70

0

30

,00

0

18

6,5

50

1,0

14

,66

0

20

1,8

50

26

7,0

00

1,3

49,3

50

40,8

00

142,2

50

5,0

00

78,1

00

24,7

00

0

43,2

50

40,8

00

137,7

50

3,0

00

48,3

00

24,7

00

30,0

00

56,2

50

60,8

00

102,9

50

0

Secretaria de

educación4,687.00

Número de

capacitaciones

ejecutadas / número

de capacitaciones

programadas

Profesionales,

docentes, padres de

familia, alumnos y


auditorio dotado, video

beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,

marcadores, refrigerio.

105,5

00

30,0

00

7,5

00

25,0

00

7,5

00

Secretaria de

educación1,428.00

un plan de seguridad

implementado y

ejecutado.

técnicos en seguridadimplementos de

seguridad

100,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

Secretaria de

educación11,375.00

Número de foros

programados/Nº de

foros realizados

talleristas, docentes


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


45,5

00

8,0

00

2,0

00

8,0

00

2,0

00

8,0

00

Secretaria de

educación9,081.00

Nº de dotaciones

entregadas/Nº de I.E

y CER del

Municipio*100

Ingenieros, oficiales

de construcción

Computadores, video

beam, televiso,

grabadora, sillas,

mesas, escritorios,

bibliotecas, libros,

diccionarios, Tableros

acrílicos, tablero

virtuales.

445,9

00

40,8

00

50,6

00

24,7

00

40,8

00

40,8

00

24,7

00

40,8

00

Secretaria de

educación33,522.00

Número de

estudiantes

matriculados en los

CER / Número de Kits

entregados

Alumnos

cuadernos, lapiceros,

lápices, colores,

borradores,

sacapuntas 295,0

00

30,0

00

35,0

00

30,0

00

45,0

00

30,0

00


REVISO - CARGO:

METAS FINANCIERAS 2012-2015

PLAN FINANCIERO

REGALÍAS

ELABORO - CARGO:

METAS FRAS AÑO 2

TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO

SGP

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

RP

2,012

Recursos físico -

técnicosMETAS FRAS AÑO 1

Costo (ppto) por

Unidad (Miles)


FREDY HERNÁN MAFLA ZAPATA TRS/COF

APROBÓ - CARGO:

Indicadores




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por

Unidad (Miles)Indicadores

Secretaria de

educación3,000.00

Nº de salidas

realizadas/Nº de

niños y niñas

participantes en el

programa una

aventura por mi

municipio*100

docentes, alumnos,

guía turístico y padres

de familia.

Transporte, refrigerio,

escarapela.

24

0,0

00

45

,00

0

75

,00

0

20

,00

0

55

,00

0

Secretaria de

educación3,787.50

Nº de grupos

conformados / Nº de

personas participando

docente y alumnos


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


75,7

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

Secretaria de

educación10,425.00

Nº de capacitaciones

programadas/Nº de

docentes del grado

capacitados * 100

talleristas, docentes


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


41,7

00

3,0

00

5,0

00

3,5

00

3,0

00

3,0

00

3,7

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


18

,92

3,2

68

94

0,6

70

70

,00

0

26

8,3

18

0 0

1,2

00

,00

0

12

6,5

00

94

3,1

60

70

,00

0

24

3,0

00

12

,00

0,0

00

0 0

13

0,3

00

95

3,8

60

70

,00

0

26

7,0

00

Secretaria de

educación3,549,758.00

Numero de

Estudiantes con

educación gratuita/

numero total de

estudiantes

Docentes, rectores y

administrativos

Aulas de Clase, Video

Beam, PC, Logística

de aprendizaje

3,5

49

,75

8

63

3,8

60

21

6,3

18

63

3,8

60

24

3,0

00

63

3,8

60

26

7,0

00

Secretaria de

educación38,571.00

Numero de

Convenios

Ejecutados/ numero

de convenios

realizados

Secretaria de

educación, alcalde y

directivas de centros

de educación superior

Recursos financieros,

administrativos y

jurídicos 540,0

00

70,0

00

70,0

00

70,0

00

70,0

00

70,0

00

Secretaria de

educación9,704.29

facturas

recibidas/facturas

canceladas

Secretaria de

educación, alcalde y

directivas de centros

de educación superior

facturas

475,5

10

113,5

10

116,0

00

121,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

1,200,000

No. De lotes

adquiridos, mt2 de

lote adquirido.

Inversión realizada

Subsecretario de

Proyectos. Profesional

Obras Públicas.

Técnicos Obras

Públicas. Contratación

externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,2

00

,00

0

1,2

00

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

177

No. De ml de

cerramiento

construido. Población

beneficiada.

Recursos Invertidos

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

52

,00

0

52

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

12,000,000.00

Nº de Instituciones

educativas

construidas.

Población

beneficiada.

Recursos Invertidos

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

12,0

00,0

00

12,0

00,0

00

Secretaria de

educación207.00

Número de tiqueteras

solicitadas / número

de tiqueteras

entregadas

transportadores,

alumnosbuses, tiqueteras

249,4

00

56,5

00

60,3

00

Secretaria de

educación4,200.00

restaurantes

escolares

existentes/restaurante

s escolares

fortalecidos

Manipuladoras,

docentes, alumnos

materiales de

construcción,

menajes,

electrodomésticos 126,0

00

12,0

00

12,0

00

15,0

00

Secretaria de

educación60,883.33

rutas de transporte

definidas

transportadores,

alumnos

buses, busetas,

camperos

730,6

00

181,3

00

181,3

00

184,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


14

2,1

00

0

45

,50

0

0 0 0 0 0 0

38

,70

0

0 0 0 0 0 0

28

,90

0

0

Secretaria de

educación27,000.00

plan educativo

municipal

asesor, directivos

docentes, , padres,

alumnos

computador, video

beam, papel,

27

,00

0

17

,00

0

10

,00

0

Secretaria de

educación7,100.00

% de simat

actualizado

Coordinador del

sistemacomputador, papel,

7,1

00

1,5

00

1,7

00

1,9

00

Secretaria de

educación3,571.43

escuela de padres

municipal activa y

dinámica

Profesionales,

docentes, padres de

familia, adultos


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


100,0

00

25,0

00

25,0

00

25,0

00

Secretaria de

educación250.00 JUME operativa

asesor, directivos

docentes, padres,

alumnos


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

1,7

11,6

51

70,0

00

222,5

00

0

222,9

01

0 0

6,5

00

110,0

00

267,5

00

0

91,2

50

0 0

6,5

00

90,0

00

194,5

00

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


42

,00

0

0

7,0

00

0 0 0 0 0 0

17

,00

0

0 0 0 0 0 0

9,0

00

0

subsecretaria de

cultura20,000

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas*100

Lideres culturales y

subsecretaria de

cultura


beam, portátil,

grabadora, tablero,

fotocopias,


20,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

subsecretaria de

cultura14,000

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas*100

Trabajador social,

antropólogo y

subsecretaria de

cultura

Diagnostico,

caracterizaciones y

plan de trabajo 14,0

00

10,0

00

2,0

00

subsecretaria de

cultura8,000

Banco de programas

proyectos culturales

creado

Lideres culturales y

subsecretaria de

cultura

Software del Banco de

Programas y

Proyectos 8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN E INVERSIONES VIGENCIA 2.005TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


60

8,0

00

70

,00

0

55

,50

0

0

16

,25

0

0 0

6,5

00

50

,00

0

10

0,5

00

0

16

,25

0

0 0

6,5

00

50

,00

0

75

,50

0

0

subsecretaria de

cultura375

Nº de talleres

realizados/Nº de

beneficiarios

profesional Libros

45

,00

0

5,0

00

6,2

50

5,0

00

6,2

50

5,0

00

subsecretaria de

cultura8,000

Nº de mesas

creadas/Nº de

estudiantes

beneficiados

profesional

Computadores, video

beam, grabadora, ,

libros, Tableros

acrílicos, tablero

virtuales.

40

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

subsecretaria de

cultura2,500

Nº de talleres

Realizados/Nº de

niños, niñas y

adolescentes

beneficiados

Profesionales en

aéreas culturales y

artística

papelería, pinturas,

acuarelas pinceles,

unidades abiertas

para el esparcimiento

20

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

subsecretaria de

cultura9,875

Nº de demostraciones

artísticas

impulsadas/Nº de

personas inscritas

profesional

papelería, pinturas,

acuarelas pinceles,

unidades abiertas

para el esparcimiento 39

5,0

00

65

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

45

,00

0

65

,00

0

10

,00

0

45

,00

0

40

,00

0

subsecretaria de

cultura-

Subsecretaria de

proyectos

667

Numero de convenios

ejecutados/numero

de convenios

realizados

profesional Asesorías jurídicas

8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

subsecretaria de

cultura4,000

Numero de semilleros

creados / numero de

semilleros propuestos

profesional

20,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

Numero de convenios

realizados / numero

de semilleros

propuestos

Equipo de logística y

coordinación por parte

de la subsecretaria de

cultura

Asesorías jurídicas

12,0

00

1,5

00

1,5

00

1,5

00

1,5

00

1,5

00

subsecretaria de

cultura

Numero de tertulias

realizadas/ sobre el

numero de tertulias

programadas

profesional

Espacios abiertos

para el desarrollo de

la tertulia 68,0

00

12,0

00

5,0

00

12,0

00

5,0

00

12,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


72

6,6

51

0

70

,00

0

0

20

6,6

51

0 0 0 0

75

,00

0

0

75

,00

0

0 0 0 0

75

,00

0

0

Planeación 206,651

% de ejecución de la

adecuación y

mejoramiento de la

casa de la cultura

profesional

Estudios

arquitectónicos,

estructurales,

topográficos y de

suelos

206,6

51

131,6

51

25,0

00

25,0

00

Planeación 20,000

% de ejecución de

mantenimiento de la

casa de la cultura el

hatillo

profesional

Estudios

arquitectónicos,

estructurales,

topográficos y de

suelos

20,0

00

20,0

00

Secretaría de

Gobierno125,000

Numero de dotación

entregada/ numero de

dotación programada

Equipo de logísticaSilletería, mesas,

equipos, entre otros.

500,0

00

50,0

00

75,0

00

50,0

00

75,0

00

50,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


33

5,0

00

0

90

,00

0

0 0 0 0 0

60

,00

0

75

,00

0

0 0 0 0 0

40

,00

0

35

,00

0

0

subsecretaria de

cultura600

% de actualización

del inventario del

patrimonio cultural y

artístico

profesionalAsesoría y asistencia

técnica.

60

,00

0

25

,00

0

25

,00

0

5,0

00

subsecretaria de

cultura10,000

Numero de planes

ejecutados/ numero

de planes

programados

Psicólogo, trabajador

social, administrador

Diagnóstico,

caracterización

10

,00

0

10

,00

0

subsecretaria de

cultura120,000

Numero de

programas de gestión

documental creados /

sobre numero de

programas

propuestos

historiadores.

Tecnólogos en

Gestión documental

Centro de reservas y

archivo

120,0

00

30,0

00

30,0

00

30,0

00

Secretaría de

Educación y Cultura20,000

Numero de

monografías

Actualizadas /

numero de

monografías totales

historiadores.

Tecnólogos en

Gestión documental

Libros, carteleras,

revistas

20,0

00

20,0

00

Secretaría de

Educación y Cultura4,000

Numero de CER y IE

dotadas / numero de

instituciones

educativas

programadas

Ingeniero en sistemascomputadores,

cámaras, video beam

100,0

00

60,0

00

40,0

00

subsecretaria de

cultura25,000

Numero de museo

adecuadoIngeniero e Historiador

Estudios en historia y

adecuaciones

locativas 25,0

00

15,0

00

10,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


36

,75

1,2

70

4,2

88

,42

7

62

,00

0

3,7

31

,97

9

47

7,1

23

0 0

16

1,0

20

4,3

81

,42

0

64

,00

0

3,8

53

,52

1

50

2,9

20

0 0

16

2,0

20

4,7

68

,00

0

45

,50

0

3,9

49

,40

0

29

,62

4,6

87

3,2

87

,20

0

0

3,4

12

,78

6

0 0 0

15

1,0

20

3,5

54

,60

0

0

3,5

29

,02

1

0 0 0

15

1,0

20

3,9

32

,00

0

0

3,6

20

,00

0

subsecretaria de

salud1,472

Numero de personas

afiliadas al régimen

subsidiado / numero

de personas totales

Tecnólogo en

sistemas de

información

software, equipos de

oficina, bases de

datos

29

,45

4,6

87

3,2

43

,20

0

3,4

12

,78

6

15

1,0

20

3,5

12

,60

0

3,5

29

,02

1

15

1,0

20

3,8

90

,00

0

3,6

20

,00

0

subsecretaria de

salud535

Nº de campañas

realizadas/Nº de

beneficiarios

personal de apoyo software, equipos de

oficina

30

,00

0

9,0

00

7,0

00

7,0

00

subsecretaria de

salud5,208

Nº de interventoría

realizadasprofesionales

Informes de

interventoria

140,0

00

35,0

00

35,0

00

35,0

00

2,1

60,0

47

595,2

27

23,0

00

0 0 0 0 0

497,8

20

23,0

00

0 0 0 0 0

502,0

00

3,0

00

0

subsecretaria de

salud120

Nº de PQRS

gestionadas / Nº

PQRS interpuestas *

100

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

software, equipos de

oficina, bases de

datos, atención al

cliente

12,0

00

3,0

00

3,0

00

3,0

00

subsecretaria de

salud, jurídica y

concejo municipal

40,000

Nº de acciones

programadas/Nº de

acciones ejecutadas*

100

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Asesoría y asistencia

técnica.

40,0

00

20,0

00

20,0

00

subsecretaria de

salud595,227

Nº de convenios

realizados Nº de la

población beneficiada

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Asesoría jurídica y

técnica

2,1

08,0

47

595,2

27

497,8

20

502,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


4,9

66

,53

6

40

6,0

00

39

,00

0

31

9,1

93

47

7,1

23

0 0

10

,00

0

32

9,0

00

41

,00

0

32

4,5

00

50

2,9

20

0 0

11

,00

0

33

4,0

00

42

,50

0

32

9,4

00

subsecretaria de

salud315,333

Nº de esquemas de

vacunación completo/

la población total de

niños

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Vacunas

subsecretaria de

salud

Nº de muertes

infantiles por EDA e

IRA / total nacidos

vivos

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

subsecretaria de

salud

Nº de muertes

maternas/ total de

mujeres gestantes

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

subsecretaria de

salud300

Nº de acciones de

promoción y

prevención/Nº de

mujeres en edad fértil

y adolescentes

asistentes

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

subsecretaria de

salud120

Nº de acciones de

promoción y

prevención /Nº de


Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

48,0

00

12,0

00

12,0

00

12,0

00

subsecretaria de

salud- hospital300

Nº de acciones de

promoción y

prevención /Nº de


Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

120,0

00

30,0

00

30,0

00

30,0

00

subsecretaria de

salud- IPS-UGD4,000

Nº de vigilancia y

reporte realizados/Nº

de casos*100

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Visitas técnicas

140,0

00

35,0

00

35,0

00

35,0

00

subsecretaria de

salud- hospital200

Nº de acciones de

promoción y

prevención /Nº de


Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Visitas técnicas

80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

Subsecretaria de

salud200

Nº de talleres

realizados/ Nº de

personas asistentes

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

30

,00

0

12

0,0

00

30

,00

03

0,0

00

12

0,0

00

30

,00

03

0,0

00

30

,00

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Subsecretaria de

salud635,000

Nº de programas de

seguridad alimentaria

mantenidos

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento,

vigilancia y control

3,9

74

,53

6

16

4,0

00

33

,00

0

31

9,1

93

47

7,1

23

10

,00

0

87

,00

0

35

,00

0

32

4,5

00

50

2,9

20

11

,00

0

92

,00

0

36

,50

0

32

9,4

00

Subsecretaria de

salud1,666

Numero de campañas

realizadas/ número

de Campañas

programadas

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

Subsecretaria de

salud0.14

Numero de visitas de

inspección realizadas/

número de

Campañas

programadas

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento,


Subsecretaria de

salud972

Numero de visitas de


realizadas/ número

de Campañas

programadas

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento,


Subsecretaria de

salud600

Nº de acciones de

promoción y

prevención /Nº de

empresas visitadas

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Seguimiento,


60,0

00

15,0

00

15,0

00

15,0

00

Subsecretaria de

salud1,000

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas*100

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Asesoría

24,0

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00

Subsecretaria de

salud600


realizadas

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Capacitaciones,

campañas, y

Seguimiento a

enfermedades y

procesos clínicos

60,0

00

15,0

00

15,0

00

15,0

00

1,5

78,0

00

170,1

00

97,4

00

0

172,5

00

0 0

5,5

00

176,2

00

139,3

00

0

73,5

00

0 0

5,5

00

162,5

00

139,5

00

0

35

,00

0

35

,00

0

35

,00

0

14

0,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


56

,00

0

INDER Barbosa 7,000

% de formulación del

Plan deportivo

Municipal

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Computador y

Bibliografía 7,0

00

2,0

00

5,0

00

INDER Barbosa 4,800

Número de clubes

uniformados y

fortalecidos con

implementación

deportiva, así como

capacitados

Coordinadores de

deportes y promotores

deportivos

Aula para

capacitaciones,

silletería, computador,

video beam,

contratista de

confección.

48

,00

0

2,0

00

10

,00

0

2,0

00

10

,00

0

2,0

00

INDER Barbosa y

Municipio de

Barbosa

1,000% de reestructuración

hecha

Grupo de

profesionales

interdisciplinario

Estudio Técnico,

Computador, bases

jurídicas. 1,0

00

1,0

00

31

5,0

00

INDER Barbosa 861

porcentaje de

Veredas y Barrios

Visitados

Comunicadora,

Coordinadores y

Promotores

Deportivos

Implementación

deportiva, transporte,

refrigerios, material

para capacitación

según las condiciones

de cada entorno social

62,0

00

4,6

00

9,4

00

1,0

00

6,7

00

9,3

00

1,0

00

6,0

00

12,0

00

INDER Barbosa 3,142Número de

Olimpiadas realizadas

Comunicadora,

Coordinadores y

Promotores

Deportivos

Escenarios

deportivos, materiales

deportivos, refrigerios

y premiación

deportiva.

22,0

00

2,0

00

1,0

00

5,0

00

1,0

00

6,0

00


Olimpiadas realizadas

Comunicadora,

Coordinadores y

Promotores

Deportivos,

acompañantes y

coordinadores de

instituciones de estos

tipos de población

Escenarios



y premiación

deportiva.

10,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

INDER Barbosa 3,142

Número de

Disciplinas deportivas

con torneos en el

municipio

Comunicadora,

Coordinadores y

Promotores

Deportivos

Escenarios



y premiación

deportiva.

22,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

3,0

00

2,0

00

4,0

00

INDER Barbosa,

Casa de la cultura,

Secretaria de

educación, Policía

comunitaria,

Secretaria de

Bienestar social y

desarrollo

comunitario, etc.

769,230

años de

funcionamiento del

COMURE

Grupo

interdisciplinario de

profesionales

Escenarios, Materiales

de acuerdo a las

actividades,

programadas etc.

10,0

00

1,0

00

2,0

00

3,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Instituciones

educativas,

Secretaria de

Educación, Inder

Barbosa, Municipio

de Barbosa,

Indeportes

Antioquia.

2,400

Deportista

individuales y

deportes de conjunto

en fases

departamentales y

fases nacionales

Rectores, Docentes

de Física, Promotores

Deportivos,

Coordinadores

deportivos,

administradores

deportivos, entes

municipales y

departamentales.

Escenarios de


de entrenamiento,

equipo técnico para

evaluaciones físicas,

medicas y

psicológicas.

24

,00

0

4,0

00

2,0

00

4,0

00

2,0

00

4,0

00

INDER Barbosa,

Municipio de

Barbosa

12,500

*Clubes, instituciones

y veredas

beneficiadas

*población

beneficiada desde el

banco del deporte

Administradores y

Coordinadores

deportivos INDER

Espacios y material

deportivo

50

,00

0

4,0

00

4,0

00

4,5

00

4,0

00

4,0

00

4,5

00

4,0

00

4,0

00

INDER Barbosa 10,250 Programa creadoCoordinador Banco

del deporte

Espacios y material

deportivo

41

,00

0

4,0

00

4,0

00

4,0

00

5,0

00

2,0

00

2,0

00

INDER Barbosa 285

Número de lideres y

promotores

capacitados

Docentes de Ed física,

promotores Inder,

coordinadores Inder,

profesionales en el

área deportiva, lideres

y promotores urbanos

y rurales.

Espacios adecuados y

oportunos para las

capacitaciones 20,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

2,0

00

1,0

00

2,0

00

INDER Barbosa 140Número de

actividades realizadas

Coordinadores Inder,

Promotores Inder,

Promotores y lideres

rurales, docentes Ed

Física

Materiales deportivos,

espacios deportivos,

espacios de

capacitación.

28,0

00

3,0

00

1,0

00

4,0

00

2,0

00

5,0

00

INDER Barbosa 600Número de empresas

atendidas

Coordinadores y

promotores INDER.

Materiales deportivos,

Espacios

empresariales para la

ejecución de las

pausas activas.

6,0

00

1,5

00

1,5

00

INDER Barbosa 0.666Número de usuarios

atendidos

Coordinadores y

promotores INDER.

Espacios , materiales,

indumentaria,

maquinas para la

practica deportiva.

20,0

00

5,0

00

5,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


82

6,0

00

INDER Barbosa 95 programa creadoCoordinadores y

promotores INDER.

Espacios , materiales,

indumentaria,

maquinas para la

practica deportiva. 12

0,0

00

20

,00

0

10

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

INDER Barbosa 475 programa creado

Grupo de promotores

en procesos de

formación profesional

Espacios, materiales y

transporte

38

,00

0

2,0

00

2,0

00

4,0

00

2,0

00

3,0

00

4,0

00

3,0

00

3,0

00


Semilleros creados

Promotores Inder y

lideres y promotores

rurales y urbanos

Escenarios


y dotación deportiva 20

,00

0

4,0

00

6,0

00 10

,00

0

INDER Barbosa 43,200Número de Monitores

contratados

Personal idóneo con

experiencia en la

formación y

entrenamiento

deportivo

Escenarios,

materiales y

cronogramas de

atención y actividades 64

8,0

00

11

5,5

00

34

,00

0

5,0

00

11

5,5

00

50

,00

0

5,0

00

96

,50

0

59

,00

0

222,5

00

INDER Barbosa 7,100

Número de

seleccionados

conformados

Personal idóneo con

experiencia en la

formación y

entrenamiento

deportivo

Transporte, dotación,

escenarios deportivos,

materiales deportivos. 142,0

00

24,0

00

10,0

00

25,0

00

10,0

00

26,0

00

INDER Barbosa 5,200

Número de

deportistas en

proceso de altos

logros

Coordinadores y

monitores deportivos,

apoyo de otros

profesionales


espacios y escenarios

deportivos, material e

indumentaria

26,0

00

2,0

00

3,0

00

2,0

00

4,0

00

2,0

00

5,0

00

INDER Barbosa 300

Número de

deportistas en

proceso de altos

logros

Coordinadores y

monitores deportivos,

apoyo de otros

profesionales


espacios y escenarios

deportivos, material e

indumentaria

30,0

00

3,0

00

3,0

00

2,5

00

1,5

00

3,0

00

5,0

00

INDER Barbosa 3,625

Número de veces en

que se realiza la

actividad

Coordinadores y

promotores deportivos

INDER, deportistas,

maestro ceremonias.

Espacio para

protocolo, silletería,

sonido, decoración,

logística y refrigerio

14,5

00

1,0

00

2,0

00

1,5

00

2,0

00

2,0

00

INDER Barbosa 10,000plan padrino

implementado

Administrador, gestor

y coordinadores

deportivos

Proyectos formulados,

convenios, materiales

de construcción

requeridos

10,0

00

10,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


15

8,5

00

INDER Barbosa -

Municipio de

Barbosa

1,216porcentaje de placas

intervenidas

Alcalde Barbosa,

Gerente INDER,

coordinadores de

deportes, secretaria

de planeación,

oficiales y obreros de

construcción



de construcción

requeridos

36

,50

0

5,5

00

20

,00

0

500

INDER Barbosa -

Municipio de

Barbosa

122,000 Oficina remodelada

Alcalde Barbosa,

Gerente INDER,

coordinadores de

deportes, secretaria

de planeación,

ingenieros,

arquitectos, oficiales y

obreros de

construcción



de construcción

requeridos 12

2,0

00

12

2,0

00

6,4

57

,04

9

0

62

6,3

50

11

,25

0

41

2,0

15

0 0

55

1,6

60

41

,00

0

64

6,1

50

6,2

50

44

7,9

02

0 0

54

9,8

60

15

,00

0

61

5,3

50

11

,25

0

2,2

29,4

40

0

220,0

00

0 0 0 0

343,8

60

0

227,0

00

0 0 0 0

343,8

60

0

220,0

00

0

Secretaria de

Bienestar Social96000

Nº de personal

contratado

Equipo

interdisciplinario

un profesional y

dos técnicos o

tecnólogos 384,0

00

96,0

00

96,0

00

96,0

00

Secretaria de

Bienestar Social15,000

el 70% del

cumplimiento de las

celebración del día

del pensionado -

jubilado.

Comité de Eventos

institucionalesartistas, animador.

60,0

00

15,0

00

15,0

00

15,0

00

Secretaria de

Bienestar Social60

Nº de dotaciones

entregados/Nº de

beneficiarios

Equipo

interdisciplinario contrato

66,0

00

33,0

00

33,0

00

Secretaria de

Bienestar Social660

Nº de subsidios

entregados/nº de

beneficiarios

administrativos Convenio

1,3

75,4

40

343,8

60

343,8

60

Secretaria de


Nº de actividades de

esparcimiento

realizadas

Adultos mayores sede del adulto mayor

64,0

00

16,0

00

16,0

00

16,0

00

Secretaria de


Nº de dotaciones

entregadas/ Nº de

beneficiarios

instrumentos y

uniformessede del adulto mayor

40,0

00

40,0

00

Secretaria de


Nº de convenios

firmados/Nº de

personas

beneficiadas

Equipo

interdisciplinario

Asesoría técnica y

jurídica

240,0

00

60,0

00

60,0

00

60,0

00




FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


26

9,6

00

0

64

,15

0

6,2

50

0 0 0 0 0

60

,15

0

6,2

50

0 0 0 0 0

60

,15

0

6,2

50

Secretaria de


Nº de profesionales

contratados

Equipo

interdisciplinariomaterial de apoyo

12

0,0

00

30

,00

0

30

,00

0

30

,00

0

Secretaria de

Bienestar Social100

Nº de personas

inscriptas/ Nº de

personas capacitadas

Equipo

interdisciplinarioMateriales de apoyo

20

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

Secretaria de

Bienestar Social500

Nº de aditamentos

entregados/Nº de

beneficiarios

aditamento Materiales de apoyo

50

,00

0

6,2

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

6,2

50

Secretaria de


Nº de actividades

realizadas/Nº de

personas en

situación de

discapacidad

beneficiadas

Equipo de eventos

institucionalesMateriales de apoyo

32,0

00

8,0

00

8,0

00

8,0

00

Secretaria de

Bienestar Social300

Nº de reuniones

programadas/Nº de

reuniones realizadas

Equipo

interdisciplinarioMateriales de apoyo

3,6

00

900

900

900

Secretaria de


Nº de proyecto de

acuerdo formulado/Nº

de proyecto de

acuerdo aprobado

Concejales y alcaldeFormulación del

proyecto de acuerdo 4,0

00

4,0

00

Secretaria de


Nº de convenios

realizados/Nº de

subsidios de

transportes

entregados

Equipo

interdisciplinario

Elaboración del

convenio y asesoría

técnica y jurídica 40,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

271,8

00

0

70,9

50

0 0 0 0 0 0

66,9

50

0 0 0 0 0 0

66,9

50

0

Secretaria de


% de información de

las mujeres del

Municipio

actualizadas

Ayudas didácticas,

transporte.

asesoría técnica y

jurídica 4,0

00

4,0

00

Secretaria de

Bienestar Social

Nº de convenios

firmados/Nº de cursos

ofrecidos

materiales para las

capacitaciones,

registro fotográfico,

lista de asistencia,

ayudas didácticas y

audiovisuales

asesoría técnica y

jurídica

24,0

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Secretaria de

Bienestar Social

Nº de proyectos

productivos/Nº de

personas

beneficiadas

Equipo

interdisciplinario

Asesoría en

formulación de

proyectos 39

,00

0

9,7

50

9,7

50

9,7

50

Secretaria de

Bienestar Social

Número de

participación asistida/

Número de asistencia

digitadas.

Equipo

interdisciplinarioPortátil.

76,8

00

19,2

00

19,2

00

19,2

00

Secretaria de

Bienestar Social

Nº de mujeres

lideres/Nº de mujeres

galardonadas

Equipo

interdisciplinario

fotográficos,

didácticos, listado de

asistencia. Sonido,

material audiovisual.

48,0

00

12,0

00

12,0

00

12,0

00

Secretaria de

Bienestar Social455

Número de

capacitaciones

ejecutadas / número

de capacitaciones

programadas.

Equipo

interdisciplinario

fotográficos,

didácticos, listado de

asistencia. 80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


50

,00

0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 0

15

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 0

5,0

00

0

Secretaria de


Nº de censo y

diagnóstico realizado

Equipo

interdisciplinario

Caracterización y

censo

30

,00

0

10

,00

0

20

,00

0

Secretaria de

Bienestar Social333

Nº de población afro

descendiente

beneficiada

Ayudas didácticas y

audiovisualesMateriales

20

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

32

5,0

00

0

75

,00

0

0

5,0

00

0 0 0 0

75

,00

0

0

5,0

00

0 0 0

5,0

00

75

,00

0

0

Comisaría de familia 1,181

Nº de actividades

programas /Nº de

actividades

ejecutadas

PROFESIONAL DEL

ÁREA PSICOSOCIAL

materiales para las

capacitaciones,




audiovisuales,

material publicitario

65

,00

0

10

,00

0

5,0

00

10

,00

0

5,0

00

5,0

00

10

,00

0


contratar dos

profesional es del

área sinocal como

apoyo a la comisaría

PROFESIONALES EN

EL ÁREA JURÍDICA Y

PSICOSOCIAL

Portátil192,0

00

48,0

00

48,0

00

48,0

00

Comisaría de familia 80

Nº de actividades

ejecutadas/Nº de

familia beneficiadas

Profesionales del área

social y de la salud.

Material didáctico,

material audiovisual,

listado de asistencia,

registros fotográficos

ideográficos, material

publicitario, refrigerios.

8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00


Nº de actividades

realizadas/Nº de

actividades

ejecutadas

Equipo

interdisciplinarioMateriales

48,0

00

12,0

00

12,0

00

12,0

00

Comisaría de familia 250

Nº de talleres

realizados/Nº de

personas a asistentes

Profesionales del área

social y de la salud,

digitadores.

Material didáctico,

material audiovisual,

listado de asistencia,

registros fotográficos.

12,0

00

3,0

00

3,0

00

3,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


59

9,8

00

0

90

,65

0

5,0

00

10

,00

0

0 0

7,8

00

35

,00

0

10

1,4

50

0

16

,00

0

0 0 0

10

,00

0

89

,65

0

5,0

00

Secretaria de

Bienestar social80,000

% de cumplimiento de

las actividades

programadas

Equipo

interdisciplinario de la

Comisaría de Familia

Hogares de paso,

Centro de Emergencia

y centro de atención al

Adolescente Infractor 24

0,0

00

30

,00

0

30

,00

0

30

,00

0

30

,00

0

Secretaria de


Nº de plan de acción

formulado

Equipo

Interdisciplinario


técnica.

51

,20

0

5,0

00

7,8

00

7,8

00

5,0

00

5,0

00

Comisaría de

Familia1,333

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas

Profesional

psicosocial

materiales para las

capacitaciones,




audiovisuales,


40,0

00

10,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

Secretaria de

Bienestar social y

comisaría de familia

8,000

Nº de proyectos de

acuerdo formulado/Nº

de proyectos de

acuerdo aprobado

Concejo Municipal y

alcalde

Diagnóstico y proyecto

de acuerdo 8,0

00

8,0

00

Secretaria de


Nº de jóvenes

convocados/Nº de

jóvenes asistentes

inder, monitores de la

casa de la cultura,

jóvenes

emprendedores

equipo de apoyo

76,0

00

15,0

00

4,0

00

15,0

00

4,0

00

15,0

00

4,0

00

Secretaria de

Bienestar social500

Nº de jóvenes

convocados/Nº de

jóvenes asistentes

entidades prestadoras

de Salud

listado de asistencia y

registro fotográfico

publicidad 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

Secretaria de


Número de proyectos

ejecutados/ Número

de proyectos viables

empresarios

registro fotográfico y

productos o servicios

sólidos 16,0

00

4,0

00

4,0

00

4,0

00

Secretaria de


Nº de clubes juveniles

fortalecidos

Equipo

interdisciplinario

computadores,


42,0

00

6,0

00

12,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Secretaria de


Nº de pausas

publicitarias

realizadas/Nº de

jóvenes participando

Equipo

interdisciplinario

personal capacitado

para realizar el

periódico 16

,00

0

4,0

00

4,0

00

4,0

00

Secretaria de

Bienestar social640

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas

Equipo

interdisciplinario

apoyo del inder y la

casa de la cultura

12,8

00

3,2

00

3,2

00

3,2

00

Secretaria de

Bienestar social

Nº De oficinas

creada/Nº de jóvenes

atendidos

Equipo

interdisciplinario

espacio dotado con

implementos de

oficina

Secretaria de


Nº de coordinadores

contratados/Nº de

jóvenes atendidos

Técnico

Asesorías y

acompañamiento

técnico

Secretaria de

Bienestar social370

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas

Profesional

psicosocial

materiales para las

capacitaciones,




audiovisuales,


20,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

73,8

00

18,4

50

18,4

50

18,4

50




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


1,998,800

1,1

02

,40

0

0

69

,60

0

0 0 0 0

20

0,0

00

6,0

00

69

,60

0

0 0 0 0

20

6,0

00

0

67

,60

0

0

Secretaria de


Lideres Comunitarios

y comunidad en

general



publicidad

computadores,


98

,40

0

24

,60

0

24

,60

0

24

,60

0

Secretaria de

Bienestar social1,000 Lideres comunitarios



publicidad

computadores,


40

,00

0

4,0

00

6,0

00

4,0

00

6,0

00

4,0

00

Secretaria de

Bienestar social5,000 lideres comunitarios



publicidad

Regalos y eventos

20

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

Secretaria de




publicidad

Computador, cámara,

video bean

32

,00

0

8,0

00

8,0

00

8,0

00

Secretaria de

Bienestar social363 comunidad



publicidad

Asesorías y

acompañamiento

técnico 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

Secretaria de




publicidad

Asesorías y

acompañamiento

técnico 810,0

00

2,5

00

200,0

00

2,5

00

200,0

00

2,5

00

Secretaria de


Lideres Comunitarios

y comunidad en

general



publicidad

Asesorías y

acompañamiento

técnico 10,0

00

2,5

00

2,5

00

2,5

00

Secretaria de


lideres comunitarios

y comunidad en

general



publicidad

Asesorías y

acompañamiento

técnico 80,0

00

20,0

00

20,0

00

18,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Secretaria de


comunidad en

general



publicidad

Asesorías y

acompañamiento

técnico 8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


1,5

97

,00

9

0

28

,00

0

0

39

7,0

15

0 0 0 0

28

,00

0

0

40

6,9

02

0 0 0 0

28

,00

0

0

estrategias juntos y

bienestar social410

Nº de familias

beneficiadas

Equipo

interdisciplinario

27

7,1

89

10

,00

0

85

,06

0

10

,00

0

94

,94

7

10

,00

0

Secretaria de


Nº de familias

beneficiadas

Equipo

interdisciplinario

1,3

19,8

20

18,0

00

311,9

55

18,0

00

311,9

55

18,0

00

Secretaria de

Bienestar social

12,0

00

0

3,0

00

0 0 0 0 0 0

3,0

00

0 0 0 0 0 0

3,0

00

0

Secretaria de


Nº de reuniones

realizadas

Equipo

interdisciplinario

12,0

00

3,0

00

3,0

00

3,0

00

-

197,5

20,0

46

16,3

59,8

91

3,6

38,6

00

12,0

49,6

41

3,6

00,0

00

2,6

77,7

90

16,9

01,5

40

3,8

88,9

00

12,3

17,3

13

90,0

00

2,7

25,7

90

17,9

87,9

80

3,3

88,6

00

12,6

82,9

50




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


TT

AL

FIN

AN

CIE

R

O

SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS

3,8

85,6

00

216,0

00

377,5

00

0

219,9

00

0 0

253,0

00

131,0

00

316,5

00

0

244,9

00

0 0

253,0

00

141,0

00

319,5

00

0

2,3

03,6

00

196,0

00

200,0

00

0

89,9

00

0 0

210,0

00

111,0

00

95,0

00

0

114,9

00

0 0

210,0

00

121,0

00

105,0

00

0

2,1

51,0

00

196,0

00

163,0

00

0

87,5

00

0 0

200,0

00

111,0

00

73,0

00

0

112,5

00

0 0

200,0

00

121,0

00

83,0

00

0

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

15,000.00

% de ejecución del

censo Agropecuario

Municipal

PROFESIONAL

Asesorías y

acompañamiento

técnico 15,0

00

15,0

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

Y PLANEACIÓN

150,000Nº DE CTPA DOTAD

Y FUNCIONANDO

INGENIERO DE

ALIMENTOS,

VIGILANCIA Y

PERSONAL DE

MANTENIMIENTO

EQUIPOS

150,0

00

100,0

00

50,0

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

20,000

Nº de productos

agropecuarios

posicionados en el

mercado

PROFESIONAL

Asesorías y

acompañamiento

técnico 100,0

00

10,0

00

10,0

00

20,0

00

20,0

00

Costo (ppto) por

Unidad (Miles)

FECHA: FECHA:

Recursos físico -

técnicos

Re

c

urs

o

s

eco

n

óm

ic

METAS FRAS AÑO 1 METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2Recursos Humanos

necesarios

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el

TT

L d

el

IndicadoresRESPONSABLE 2,012

REVISO - CARGO:

SGP

2,013

TO

TA

L

2,014

COFRP TRS

APROBÓ - CARGO: TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3P

ON

DE

RA

DO

R

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

50,000

Nº de productos

agropecuarios

mejorados

PROFESIONAL INSUMOS

40

0,0

00

37

,50

0

12

,50

0

50

,00

0

37

,50

0

12

,50

0

50

,00

0

37

,50

0

12

,50

0

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

880,000

Nº de convenios

firmados/ Nº de

productores con

acceso a créditos e

incentivos

Equipo

interdisciplinario

Asesorías y

acompañamiento

técnico 88

0,0

00

20

,00

0

20

0,0

00

20

,00

0

20

0,0

00

20

,00

0

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

3,000Nº de asociaciones

fortalecidasPROFESIONAL INSUMOS

30

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

25Nº de productores

beneficiariosPROFESIONAL INSUMOS

144

,00

0

36

,00

0

36

,00

0

36

,00

0

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

125Nº de Consejos

realizados

Equipo

interdisciplinario

Asesorías y

acompañamiento

técnico 2,0

00

500

500

500

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

20,833

Nº de convenios

firmados/ Nº de

productores

beneficiarios

Equipo

interdisciplinario

Asesorías y

acompañamiento

técnico 250,0

00

12,5

00

37,5

00

12,5

00

62,5

00

12,5

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

40,000% de ejecución de la

formulación del PAMPROFESIONAL

Asesorías y

acompañamiento

técnico 40,0

00

40,0

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

1,000Nº de escrituras

formalizadas

Equipo

interdisciplinario

Asesorías y

acompañamiento

técnico 100,0

00

25,0

00

25,0

00

25,0

00

SECRETARIA DE

AGRICULTURA Y

MEDIO AMBIENTE

66

Nº de huertas

establecidas/Nº de

familias beneficiadas

TÉCNICOS INSUMOS

40,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


48

,60

0

0

21

,00

0

0

2,4

00

0 0 0 0

6,0

00

0

2,4

00

0 0 0 0

6,0

00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

15,000

% del plan de

desarrollo económico

formulado

Profesional

Contratado, Cámara

de Comercio,

Fundación Social,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad.

Documento de

Formulación del Plan

Estratégico Territorial,

Portafolio de

Servicios, Plan de

Negocios,

Documentos y

Estudios Previos.

15

,00

0

15

,00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

4,200

No de Reuniones

realizadas, No de

asistentes a las

mesas. No de

Acuerdos definidos

Cámara de Comercio,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad.

Agenda para la

competitividad

regional. 33

,60

0

6,0

00

2,4

00

6,0

00

2,4

00

6,0

00

104,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0

10,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0

10,0

00

0

16,0

00

0

Subsecretaria de

desarrollo

empresarial

24,000

No de Documentos

elaborados, No de

Marcas registradas,

No de campañas

realizadas


Fundación Social,

Subsecretaria de

empleo y desarrollo

empresarial,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad.

Agenda para la

competitividad

regional, Estudios y

documentos previos

24,0

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00

Subsecretaria de

desarrollo

empresarial

3,333

No de ferias y

festivales realizados,

No de empresas

convocadas, No de

personas laborando


Fundación Social,

Subsecretaria de

empleo y desarrollo

empresarial,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad.

Logística para

eventos: Tarima,

stands, sonido 80,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


92

6,0

00

20

,00

0

13

6,5

00

0 0 0 0

43

,00

0

20

,00

0

18

4,5

00

0 0 0 0

43

,00

0

20

,00

0

18

1,5

00

0

12

8,0

00

24

,00

0

0 0 0 0

8,0

00

0

24

,00

0

0 0 0 0

8,0

00

0

24

,00

0

0

Subsecretaria de

desarrollo

empresarial

4,000


beneficiadas/ Nº de

beneficiarios

Profesionales

capacitadores y

formadores, SENA,

Universidades e

Institutos



de aprendizaje 64

,00

0

8,0

00

8,0

00

8,0

00

8,0

00

8,0

00

Subsecretaria de

desarrollo

empresarial

8000

Nº de alianzas con

empresas

realizadas/Nº de

beneficiarios

Empresas asentadas

en el territorio,

subsecretaría de

empleo y desarrollo

empresarial, cámara

de comercio

Modelo de alianza,

convenio y/o contrato

40

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

3000


beneficiadas/ Nº de

beneficiarios

Profesionales

capacitadores y

formadores, SENA,

Universidades e

Institutos



de aprendizaje 24,0

00

6,0

00

6,0

00

6,0

00

778,0

00

20,0

00

107,5

00

0 0 0 0

35,0

00

20,0

00

155,5

00

0 0 0 0

35,0

00

20,0

00

152,5

00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial y

Planeación

10,000

Nº zonas francas y

parques industriales

apoyadas

Promotores

Económicos e

inmobiliarios, Grupos

Económicos.

Desarrollos

económicos

Inmobiliarios 20,0

00

10,0

00

10,0

00

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

20,000

Nº de convenios

firmados, No de

personas

beneficiadas, No de

unidades productivas

apoyadas

Entidades bancarias

asentadas en el

territorio y en la

capital, subsecretaría

de empleo y desarrollo


de comercio, Alcalde

Minuta de convenios y

de crédito, análisis de

crédito, fondo de

garantías crediticias

80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00




FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


subsecretaria de

desarrollo

empresarial

270,000Nº de convenios

firmados

Entidades educativas

técnicas y

universitarias

asentadas en el

territorio y en la

capital, SENA,

subsecretaría de

empleo y desarrollo


de comercio,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad

Minuta de convenios y

de crédito, análisis de

crédito, fondo de

garantías crediticias 54

0,0

00

20

,00

0

80

,00

0

35

,00

0

20

,00

0

80

,00

0

35

,00

0

20

,00

0

80

,00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

360

No de MIPYMES

apoyadas y

Fortalecidas, No de

empleos generados,

No. De empresas

formalizadas, No de

empresas tributando

Entidades educativas

técnicas y

universitarias

asentadas en el

territorio y en la

capital, SENA,

subsecretaría de

empleo y desarrollo


de comercio,

Secretaría de

Productividad y

Competitividad,

Fundación social,

entidades crediticias

Minuta de convenios,

contratos, asesorías

técnicas, software,

páginas web,

Gobierno en línea

18

,00

0

4,5

00

4,5

00

4,5

00

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

1000

No de unidades

productivas inscritas

en cámara, No de

empresas que pagan

el impuesto de

industria y comercio

Profesionales Cámara

de Comercio,

subsecretaría de

empleo y Desarrollo

empresarial,

Secretaría de

Hacienda Municipal,

Representantes

Legales unidades

económicas

Certificado de

existencia y

representación legal,

RUT, formulario de

Industria y Comercio,

declaración de renta,

permiso de

funcionamiento

20,0

00

2,0

00

8,0

00

5,0

00

Secretaría de

Hacienda0

No de Acuerdos

aprobados, No de

empresas asentadas,

No de empleos

generados

Secretaría de

Hacienda, Concejo

Municipal, Contador

Municipal

Proyecto de Acuerdo,

Estatuto tributario,

MFMP

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

6000

No de cooperativas y

asociaciones

fortalecidas, No de

empleos generados,

No de cooperativas

ya asociaciones

formalizadas. No de

procesos de

capacitación

impartidos, No. De

microcréditos

colocados

Profesionales Cámara

de Comercio,

subsecretaría de

empleo y Desarrollo

empresarial,

Representantes

Legales unidades

económicas,

Entidades Bancarias

Cursos de

capacitación en

competencias

laborales,

microcréditos

concedidos, procesos

de formalización

empresarial realizados

36,0

00

12,0

00

12,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


subsecretaria de

desarrollo

empresarial,

Secretaría de

Planeación. S. de

Hacienda, Alcaldía

20000

Nº de mesas

realizadas/Nº de

alianzas y estrategias

generadas

subsecretaria de

desarrollo

empresarial,

Secretaría de

Planeación. S. de

Hacienda, Alcaldía,

Asesor Jurídico

Modelo de alianza,

convenio y/o contrato,

Pignoración de rentas,

Procesos Licitatorios,

Modelos de

Concesión de obras.

60,0

00

20,0

00

20,0

00

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

1000

Nº de

encadenamientos

productivos

fortalecidos

subsecretaria de

desarrollo empresarial

Procesos de

capacitación, ruedas

de negocios, misiones

comerciales,

convenios, contratos

4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


20

,00

0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 0

5,0

00

0 0 0 0 0 0

5,0

00

0

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

1000


realizadas/Nº de

empresas

beneficiadas

SENA, Instituciones

de capacitación

técnica, tecnológica y

en competencias

laborales.

Procesos de

capacitación,

convenios, contratos 16

,00

0

4,0

00

4,0

00

4,0

00

subsecretaria de

desarrollo

empresarial

4000

Nº de convenios

realizados/Nº de

empresas fortalecidas

Equipo

interdisciplinario


técnica 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

65

6,0

00

0

41

,00

0

0

13

0,0

00

0 0 0 0

37

,00

0

0

13

0,0

00

0 0 0 0

33

,00

0

0

100,0

00

0

30,0

00

0 0 0 0 0 0

26,0

00

0 0 0 0 0 0

22,0

00

0

Oficina de turismo 8000

No de planes

formulados y

actualizados. No de

Programas y

proyectos

considerados, No de

rutas y atractivos

considerados. No de

mapas turísticos

actualizados

Profesionales en

turismo, Oficina de

turismo, equipo

profesional de revisión

del PBOT, Diseñador

gráfico, especialistas

en promoción y

desarrollo turístico

Metodología de

formulación del plan,

mesas temáticas,

procesos de revisión y

ajuste del PBOT.

8,0

00

8,0

00


No de proyectos

implementados, No

de rutas aprobadas,

No de operadores

RNT.

Profesionales en

turismo, Oficina de

turismo, equipo

profesional de revisión

del PBOT, Diseñador

gráfico, especialistas

en promoción y


Metodología de

formulación del plan,

mesas temáticas,

procesos de revisión y

ajuste del PBOT.

80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00


No. De talleres

realizados, No. De

personas

capacitadas, No. De

acuerdos aprobados,

No. De iniciativas

formuladas

Consejo Municipal de

Turismo

Actas de reuniones,

logística de reuniones 8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00


4,0

00

4,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


55

6,0

00

0

11

,00

0

0

13

0,0

00

0 0 0 0

11

,00

0

0

13

0,0

00

0 0 0 0

11

,00

0

0


No de proyectos

formulados, Valor de

los recursos

solicitados, No de

atractivos mejorados,

No de personas

beneficiadas

Profesionales oficina

de turismo, asesores

dirección de fomento y

promoción turística

Metodología de

formulación de

proyectos - MGA 3 -

Formatos Ministerio

24

,00

0

8,0

00

8,0

00

8,0

00

Oficina de turismo 132,000No de fiestas

populares realizadas

Comité Eventos,

Alcalde, Secretaría de

Gobierno, personal de

apoyo logístico

Logística de eventos,

animación, transporte,

seguridad, Contratos,

Convenios 528,0

00

2,0

00

130,0

00

2,0

00

130,0

00

2,0

00

Oficina de turismo 4000.00

No de

encadenamientos

turísticos, No de

prestadores turísticos

articulados, No de

rutas turísticas

publicitadas

Consejo de Turismo,

Subsecretaría de

Empleo y

Emprendimiento

Mapa turístico

Municipal, plan de


elaborado

4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

-

9,3

53,2

00

452,0

00

932,5

00

0

569,8

00

0 0

549,0

00

282,0

00

854,5

00

0

619,8

00

0 0

549,0

00

302,0

00

853,5

00

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


TT

AL

FIN

AN

CIE

R

O

SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS

48

,77

8,5

90

2,1

04

,62

5

2,1

88

,67

5

8,5

65

,19

0

2,3

49

,00

0

96

4,5

00

2,3

71

,00

0

20

,00

0

3,4

69

,12

5

3,3

45

,17

5

40

7,5

00

3,4

63

,00

0

64

1,5

00

1,5

55

,00

0

20

,00

0

1,7

35

,62

5

2,7

40

,27

5

14

0,0

00

2,0

09

,00

0

53

,00

0

25

4,2

50

0

12

5,0

00

7,5

00

0 0

53

,00

0

35

7,2

50

0

12

5,0

00

7,5

00

0 0

53

,00

0

27

6,2

50

0

1,7

20,0

00

43,0

00

241,0

00

0

125,0

00

7,5

00

0 0

43,0

00

268,0

00

0

125,0

00

7,5

00

0 0

43,0

00

203,0

00

0

Agricultura y medio

ambiente120

Nº de visitas de

asesoría y

acompañamiento

ambiental

equipo

Interdisciplinario


técnica

144,0

00

18,0

00

18,0

00

18,0

00

18,0

00

18,0

00

18,0

00

Agricultura y medio

ambiente139,500

Nº d predios

adquiridos/Nº de

hectáreas compradas

equipo jurídico Asesoría jurídica

558,0

00

89,5

00

50,0

00

89,5

00

50,0

00

89,5

00

Agricultura y medio

ambiente16,875.00

Nº de proyectos de

recuperación de

micro cuencas

ejecutados

equipo

Interdisciplinario


técnica

270,0

00

12,5

00

40,0

00

7,5

00

12,5

00

45,0

00

7,5

00

12,5

00

50,0

00

Agricultura y medio

ambiente101,333

Nº de convenios

realizadosequipo jurídico


técnica

304,0

00

8,0

00

68,0

00

8,0

00

68,0

00

8,0

00

Agricultura y medio

ambiente1,200

Nº de visitas

realzadas / Nº de

proyectos asentados

equipo

Interdisciplinario


técnica

48,0

00

12,0

00

12,0

00

12,0

00

Agricultura y medio

ambiente2,000


realizadas / Nº de

beneficiados

equipo

Interdisciplinario


técnica

16,0

00

4,0

00

4,0

00

4,0

00

TRS

TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO (8 AÑOS) - SEGÚN PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL PROYECTO ESTRATÉGICOAPROBÓ - CARGO:REVISO - CARGO:

FECHA:

Recursos Humanos

necesariosIndicadores

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el

TT

L d

el

RESPONSABLE2,014

Recursos físico -

técnicos

RP

Costo (ppto) por

Unidad (Miles)

METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2Re

c

urs

o

s

eco

n

óm

ic

2,012

SGP

TO

T

AL 2,013

FECHA:

METAS FRAS AÑO 1

COF




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Agricultura y media

ambiente y

Educación y Cultura

400,000% de ejecución de la

política pública

equipo

Interdisciplinario


técnica

40

,00

0

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

Agricultura y medio

ambiente2,000


realizadas / Nº de

beneficiados

equipo

Interdisciplinario


técnica

16

,00

0

2,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

Agricultura y medio

ambiente0.9

% de ejecución del

SIG

equipo

Interdisciplinario


técnica

15

,00

0

15

,00

0

Agricultura y medio

ambiente100,000

% de formulación del

POMCA

equipo

Interdisciplinario


técnica

100,0

00

Agricultura y medio

ambiente5,000

Nº de escombrera

Municipal

equipo

Interdisciplinario


técnica 5,0

00

5,0

00

ALCALDE 2,000

Nº de gestiones

programadas/Nº de

gestiones realizadas

equipo

Interdisciplinario


técnica 4,0

00

2,0

00

2,0

00

Agricultura y medio

ambiente100,000

% de ejecución del

SIGAM

equipo

Interdisciplinario


técnica

100,0

00

50,0

00

50,0

00

Agricultura y medio

ambiente1,250

% de ejecución del

PGIRS

equipo

Interdisciplinario


técnica

100,0

00

12,5

00

12,5

00

12,5

00

12,5

00

12,5

00

12,5

00




FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


28

9,0

00

10

,00

0

13

,25

0

0 0 0 0 0

10

,00

0

89

,25

0

0 0 0 0 0

10

,00

0

73

,25

0

0

secretaria de

agricultura y medio

ambiente

250Nº de capacitaciones

realizadasProfesionales

Equipo de computo,

espacio para dictar las

charlas 1,0

00

250

250

250

secretaria de

agricultura y medio

ambiente

1,000Nº de capacitaciones

realizadasProfesionales

Equipo de computo,


charlas 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

secretaria de

agricultura y medio

ambiente

10,000

Nº de actividades

programadas/Nº de

actividades

ejecutadas

Profesionales

Equipo de computo,


charlas 80

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

secretaria de

agricultura y medio

ambiente

65,333

Nº de hogares de

paso creados/Nº de

animales domésticos

atendidos

veterinario Infraestructura física

19

6,0

00

76

,00

0

60

,00

0

secretaria de

agricultura y medio

ambiente

2,000Nº de jornadas de

adopción realizadasProfesionales Jornadas de adopción

8,0

00

2,0

00

2,0

00

2,0

00

7,2

85

,50

0

18

8,0

00

41

3,5

00

1,0

00

,00

0

75

,00

0

0

61

1,0

00

0

82

2,0

00

66

4,0

00

0

75

,00

0

25

0,0

00

15

5,0

00

0

57

8,0

00

65

2,0

00

0

36

8,5

00

0

17

4,5

00

0 0 0 0 0 0

82

,00

0

0 0 0 0 0 0

60

,00

0

0

SECRETARIA DE

TRANSITO,

PLANEACIÓN, JAC,

EMPRESAS DE

TRANSPORTE,

CONCEJO MPAL,

OFICINA DE

COMUNICACIONES

250

NRO REUNIONES

REALIZADAS/NRO

DE REUNIONES

PROGRAMADAS

LOS

REPRESENTANTES

DE CADA ENTIDAD

RESPONSABLE,

PROFESIONALES

EXPERTOS EN

TEMAS DE

TRANSITO Y

TRANSPORTE,

MOVILIDAD,

PREVENCIÓN VIAL,

POT.FUNCIONARIOS

SALÓN DE

REUNIONES,

EQUIPOS DE

COMPUTO,

PAPELERÍA,

MATERIAL

EDUCATIVO, APOYO

LOGÍSTICO.

3,5

00

500

1,0

00

1,0

00

SECRETARIA DE

TRANSITO,

EMPRESAS DE

TTE, OFICINA DE

COMUNICACIONES

, INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

INDER

1,500

NRO ACTIVIDADES

REALIZADAS/NRO

DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

NRO DE CAMPAÑAS

DE EDUCACIÓN

VIAL REALIZADAS

PERSONAL

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS,

POLICÍA DE

CARRETERAS,

FONDO DE

PREVENCIÓN VIAL,

EMPRESAS

TRANSPORTADORA

S, PERSONAL

HOSPITAL,

BOMBEROS,

SUBSECRETARIA DE

SALUD, INDER

60,0

00

15,0

00

15,0

00

15,0

00

SECRETARIA DE

TRANSITO,

SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN ,

SECRETARIA DE

HACIENDA

55,000

N° De vías

señalizadas/N° De

señales de transito

instaladas*100

CONTRATISTAS

IDÓNEOS,

PINTURA ESPECIAL,

ESTOPEROLES,

MATERIAL

REFLECTIVO,

SEÑALES

VERTICALES,

MAQUINARIA

ESPECIAL DE

PINTURA Y DEMÁS

REQUERIDOS POR

LOS EXPERTOS

88,0

00

55,0

00

11,0

00

11,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


SECRETARIAS DE

TRANSITO1,000

1. N° de guardas

cívicos juveniles

operando / Nº de

actividades de

operativos realizadas

Agentes de transito,

estudiantes

material didáctico,

papelería,

computador,

uniformes, distintivos,

cintas reflectivas

60

,00

0

15

,00

0

15

,00

0

15

,00

0

SECRETARIAS DE

TRANSITO Y

OFICINA DE

COMUNICACIONES

15,000

Nº de actividades de

mercadeo

realizadas/Nº de

servicios

prestados*100

PERSONAL

SECRETARIA DE

TRANSITO Y

OFICINA DE

COMUNICACIONES

CARPETAS, HOJAS

MATERIAL

POLICROMÍA,

DISEÑO, EDICIÓN

IMPRESIÓN Y

PUBLICACIÓN

TRANSPORTE

15

,00

0

15

,00

0

0 0

SECRETARIAS DE

TRANSITO Y

OFICINA DE

COMUNICACIONES

1,120

Nº de dotaciones y

mantenimientos

programados/Nº de

dotaciones y

mantenimientos

realizados* 100 por

ciento de la secretaria

de transito

modernizada.

FUNCIONARIOS DE

LA SEC TRANSITO Y

CONTRATISTAS

COTIZACIONES,

DISPONIBILIDADES,

ESTUDIOS PREVIOS,

LICITACIONES 112,0

00

44,0

00

40,0

00

18,0

00

SECRETARIAS DE

TRANSITO Y

OFICINA DE

COMUNICACIONES

30,000

Nº de reuniones

realizadas/Nº de

proyectos

gestionados

FUNCIONARIOS DE

LA SEC TRANSITO Y

CONTRATISTAS

profesionales

30,0

00

30,0

00

0 0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


6,9

17

,00

0

18

8,0

00

23

9,0

00

1,0

00

,00

0

75

,00

0

0

61

1,0

00

0

82

2,0

00

58

2,0

00

0

75

,00

0

25

0,0

00

15

5,0

00

0

57

8,0

00

59

2,0

00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

10,000

Proyectos formulados

/ Proyectos

Programados.

Proyectos ejecutados

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

14

0,0

00

35

,00

0

35

,00

0

35

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

45,000

No. De Puentes

construidos. No. De

Personas

beneficiadas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

18

0,0

00

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

20,000

No. De ejes viales

intervenidos.

Población

Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS320,0

00

20,0

00

60,0

00

20,0

00

60,0

00

20,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

10,000

No. De ejes viales

intervenidos.

Población

Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

195,0

00

60,0

00

15,0

00

25,0

00

15,0

00

25,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

100,000

No. De ejes viales

intervenidos.

Población

Beneficiada.

Incremento den la

velocidad de

circulación.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

2,1

00,0

00

100,0

00

1,0

00,0

00

100,0

00

250,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

200,000

Inversión en Pesos

de materiales. No. De

ejes viales

intervenidos.

Kilómetros de vías

habilitados. Población

Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

800,0

00

400,0

00

150,0

00

150,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3P

ON

DE

RA

DO

R

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

3,600

Planes de

acompañamiento

implementados. No

de Proyectos

acompañados.

Comunidades

impactados.

Veedurías Sociales

Conformadas. JACs

capacitadas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

31

0,0

00

30

,00

0

10

0,0

00

90

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,800

No. De Obras

construidas. No. de

ejes viales

intervenidos

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

38

4,0

00

48

,00

0

14

4,0

00

96

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

20

No. De Jornales

contratados. No de

veredas Beneficiadas,

mt2 de vías

recuperadas

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual


00

4,0

00

12,0

00

12,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

50,000

Inversión en Pesos


ejes viales

intervenidos.



Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

400,0

00

100,0

00

100,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

98,000

Inversión en Pesos


ejes viales

intervenidos.



Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,5

68,0

00

196,0

00

488,0

00

100,0

00

292,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

120,000

Inversión en Pesos


ejes viales

intervenidos.



Beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

480,0

00

100,0

00

140,0

00

120,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


12

,46

1,0

00

57

5,0

00

27

0,0

00

6,0

60

,00

0

13

9,0

00

0

72

5,0

00

0

42

5,0

00

86

0,0

00

40

,00

0

46

8,0

00

0 0 0

32

5,0

00

78

0,0

00

40

,00

0

12

,46

1,0

00

57

5,0

00

27

0,0

00

6,0

60

,00

0

13

9,0

00

0

72

5,0

00

0

42

5,0

00

86

0,0

00

40

,00

0

46

8,0

00

0 0 0

32

5,0

00

78

0,0

00

40

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

10,000

No. De proyectos

formulados, No. De

proyectos ejecutados.

No. De beneficiarios

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

80

,00

0

40

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

0

NO. De inventarios

realizados. No. De

predios identificados

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,000

No. De

mejoramientos

realizados. No. De

familias beneficiadas.

Déficit cualitativo de

vivienda solucionado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual


50,0

00

350,0

00

100,0

00

200,0

00

100,0

00

100,0

00

100,0

00

35,0

00

35,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,000

No. De

mejoramientos

realizados. No. De


Déficit cualitativo de


Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

2,4

00,0

00

600,0

00

400,0

00

400,0

00

400,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

125,000

No. De proyectos

apoyados. No. De


Déficit cuantitativo de


Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

700,0

00

125,0

00

125,0

00

125,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

25,000

No. De proyectos

apoyados. No. De




Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

500,0

00

125,0

00

125,0

00

125,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,000

No. De proyectos

apoyados. No. De




Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

160,0

00

60,0

00

40,0

00

40,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

125,000

No. De proyectos

apoyados. No. De




Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

50

0,0

00

12

5,0

00

12

5,0

00

12

5,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

6,000,000

No. De proyectos

apoyados. No. De




Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

6,0

00

,00

0

6,0

00

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

10,000

No. De proyectos

apoyados. No. De




Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

80

,00

0

30

,00

0

30

,00

0

10

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

100,000

No. De contratos

realizados. No. De


Valor económico

invertido. % de


Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

400,0

00

100,0

00

100,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

98,000

No. De kilómetros de

vías ejecutados. No.

De veredas

intervenidas. % de

cobertura de la red

terciaria intervenida.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

196,0

00

10,0

00

39,0

00

30,0

00

68,0

00

10,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

300

No. De viviendas

tituladas. No. De

contratos ejecutados.

No. De familias

beneficiadas

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

60,0

00

30,0

00

30,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


10

,65

5,6

90

24

8,5

00

76

8,0

00

1,5

05

,19

0

1,4

70

,00

0

0

1,0

35

,00

0

20

,00

0

64

9,0

00

80

3,0

00

36

7,5

00

77

5,0

00

0

1,4

00

,00

0

20

,00

0

11

9,5

00

32

1,0

00

10

0,0

00

8,3

56

,00

0

20

3,5

00

54

5,0

00

1,1

95

,00

0

1,0

00

,00

0

0

1,0

35

,00

0

20

,00

0

45

9,0

00

57

0,0

00

0

77

5,0

00

0

1,3

00

,00

0

20

,00

0

79

,50

0

18

8,0

00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

450,000

No. De revisiones

realizadas. No. De

documentos

realizados.

Expediente municipal

realizado. Proyecto

de Acuerdo

Aprobado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

35

0,0

00

15

0,0

00

20

0,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

0

No. De revisiones

realizadas. No. De

documentos

realizados.


realizado. Proyecto

de Acuerdo

Aprobado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

0

No. De revisiones

realizadas. No. De

documentos

realizados.


realizado. Proyecto

de Acuerdo

Aprobado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

25,000

Diseños realizados,

Obras contratadas.

Inversión realizada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

25,0

00

25,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

1,500,000

Mts 2 de construcción

realizados. No. de

pisos habilitados.

Inversión realizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,7

00,0

00

200,0

00

450,0

00

1,0

50,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

25,000

Mts 2 de construcción

realizados. No. de

áreas habilitadas.


Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

25,0

00

25,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

200,000

No. De mts2

construidos. Valor de

la inversión realizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

200,0

00

100,0

00

100,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

120,000

Nº de km adecuados.

Valor de la inversión

realizada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

60

0,0

00

50

,00

0

25

0,0

00

50

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

110,000

mt2 de cubierta

construida. Valor de

la inversión.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

11

0,0

00

11

0,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

1,200,000

Mt2 de áreas

intervenidas.

Población

beneficiada. Inversión

realizada. Áreas

habilitadas y

mejoradas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,1

04

,00

0

72

,00

0

28

8,0

00

72

,00

0

28

8,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,500

No. De parques

infantiles

intervenidos. No. De

niños beneficiados.


Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

27

,00

0

13

,50

0

9,0

00

4,5

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

250,000

Mt2 de áreas

intervenidas.

Población


realizada. Áreas

habilitadas y

mejoradas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

500,0

00

200,0

00

300,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

40,000

No. De puentes

intervenidos. No. De

veredas beneficiadas.

No. De familias

beneficias

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

160,0

00

28,0

00

12,0

00

28,0

00

12,0

00

28,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

190,000

mts 2 de corredor



realizada. Mt2 de

espacio público

efectivo recuperado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

865,0

00

10,0

00

855,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

150,000

No. De cubiertas

construidas. No. De

aldeas intervenidas.

Población


realizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

300,0

00

50,0

00

100,0

00

50,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

45,000

No. De planes

formulados. No. De

personas

beneficiadas. No. De

contratos de obra

ejecutados.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

45,0

00

45,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

40,000

No. De aplicativos

contratados. No. De

licencias

georeferenciadas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

40

,00

0

40

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

45,000

No. De placas

construidas. No de

veredas y barrios

beneficiados.

Población

beneficiada. Mt2 de

espacio público

efectivo construido.

Disminución del

déficit de espacio

público urbano y rural

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

18

0,0

00

90

,00

0

20

,00

0

25

,00

0

20

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

45,000

No. De contratos

realizados. Mts 2 de

áreas mejoradas. No.

De visitas del INVIMA

con aprobación de

obras. No. De

requerimientos

INVIMA realizados.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

18

0,0

00

10

,00

0

15

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

250,000

No. De contratos

realizados. Ml de

puente construido.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

250,0

00

250,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

35,000

mt2 de parque

terminado. No de

contratos realizados.

Espacio público

efectivo generado

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

35,0

00

35,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

500

mt2 de construcción

realizada. No. De

áreas o módulos

operando. Inversión

realizada. Población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,3

00,0

00

150,0

00

150,0

00

100,0

00

250,0

00

150,0

00

150,0

00

100,0

00

250,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

30,000

No. De sedes

intervenidas. No. De

contratos realizados.


No. De población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

360,0

00

30,0

00

30,0

00

60,0

00

60,0

00

45,0

00

45,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


2,2

99

,69

0

45

,00

0

22

3,0

00

31

0,1

90

47

0,0

00

0 0 0

19

0,0

00

23

3,0

00

36

7,5

00

0 0

10

0,0

00

0

40

,00

0

13

3,0

00

10

0,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

15,000

No. De proyectos

viabilizados. Inversión


beneficiada. Espacio

público efectivo

generado. Déficit de

espacio público

impactado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

60

,00

0

30

,00

0

15

,00

0

15

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

500

mt2 de espacio

público generado.


Población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

21

0,0

00

60

,00

0

15

0,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

120,000

km de vía intervenida.

No. De contratos

realizados. Inversión

realizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

420,0

00

100,0

00

320,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

500

ml de vía intervenida.

Población

beneficiada. Mt2 de

espacio público

adecuado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

50,0

00

25,0

00

25,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

90

mt2 de piso


beneficiada. No. De

áreas habilitadas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

35,1

90

35,1

90




FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

500

mt2 de áreas

adecuadas. Población

beneficiada.

Recursos invertidos.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

50

,00

0

50

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

500

mt2 de áreas

adecuadas. Población

beneficiada.

Recursos invertidos.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

50

,00

0

50

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

430,000

mt2 de espacio

público efectivo

recuperado y

cualificado. Población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

43

0,0

00

21

5,0

00

21

5,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

1,500

No. De viviendas

beneficiadas.

Población

beneficiada. Mt2 de

espacio público

generado.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

352,5

00

50,0

00

152,5

00

50,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

200,000

mt2 de espacio

público generado.


Población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

200,0

00

20,0

00

20,0

00

40,0

00

20,0

00

40,0

00

20,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

250,000

Mt2 de áreas

intervenidas.

Población


realizada. Áreas

habilitadas y

mejoradas.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

250,0

00

150,0

00

100,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

48,000

No. De profesionales

contratados. No. De

Comunidades

intervenidas. No. De

veedurías sociales

conformadas. No. De

planes de

acompañamiento

socio ambiental

ejecutados.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

192,0

00

48,0

00

48,0

00

48,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


11

,98

9,0

00

86

0,0

00

0 0

23

0,0

00

90

7,0

00

0 0

1,1

90

,00

0

25

0,0

00

0

1,6

90

,00

0

33

4,0

00

0 0

33

0,0

00

25

0,0

00

0

11

,98

9,0

00

86

0,0

00

0 0

23

0,0

00

90

7,0

00

0 0

1,1

90

,00

0

25

0,0

00

0

1,6

90

,00

0

33

4,0

00

0 0

33

0,0

00

25

0,0

00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

15,000

No. De proyectos

viabilizados y

ejecutados. No. De

veredas impactadas.

Población beneficiada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

15

0,0

00

30

,00

0

15

,00

0

40

,00

0

20

,00

0

30

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

3,200,000

ml de redes

mejoradas y

adecuadas. No. De

barrios beneficiados.

Población


realizada. %

Cobertura del

servicios optimizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

3,2

00

,00

0

30

0,0

00

66

0,0

00

70

0,0

00

1,5

40

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

3,500,000

ml de redes

mejoradas y

adecuadas. No. De

barrios beneficiados.

Población


realizada. %

Cobertura del

servicios optimizada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

3,5

00,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

90,000

No. De planes

formulados. No. De

acuerdos municipales

adoptados.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

90,0

00

10,0

00

80,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

150,000

No. De plantas de

potabilización

construidas.

Ampliación % de la

cobertura en agua

potable sector rural.

No. De familias

beneficiarias.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,6

00,0

00

100,0

00

200,0

00

200,0

00

200,0

00

200,0

00

200,0

00

200,0

00




FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

3,200

No. De pozos

construidos. % de

incremento de

cobertura en

saneamiento básico

rural Población

escolarizada

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

12

8,0

00

32

,00

0

64

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

2,500

No. De pozos

construidos. % de

incremento de

cobertura en

saneamiento básico

rural Población

beneficiada.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

1,0

50

,00

0

30

0,0

00

15

0,0

00

15

0,0

00

15

0,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

4,800

No. De horas taller

realizadas. No. De

personas

capacitadas. No. De

acueductos

capacitados.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

150,000

No. De acueductos

multiveredales

apoyados. No. De

usuarios

beneficiados. % de

incremento en

cobertura en

acueducto rural y

agua potable.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

30

0,0

00

50

,00

0

50

,00

0

50

,00

0

50

,00

0

50

,00

0

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

10,000

No. De acueductos

apoyados. No. De

usuarios

beneficiados. % de

incremento en

cobertura en

acueducto rural y

agua potable.

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

270,0

00

120,0

00

50,0

00

50,0

00

S. Planeación e

Infraestructura -

Subsecretario

Infraestructura y

SSPP

35,438

Numero de

transferencias

realizadas / numero

de transferencias

programadas

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Pagos mensuales

1,7

01,0

00

386,0

00

410,0

00

435,0

00

2,0

04,0

00

20,0

00

214,5

00

0

240,0

00

0 0 0

10,0

00

142,5

00

0

270,0

00

0 0 0

10,0

00

215,0

00

0

114,0

00

0

12,0

00

0 0 0 0 0 0

17,5

00

0 0 0 0 0 0

20,0

00

0

CLOPAD 8,000

No. De campañas

realizadas. Población

impactada

Subsecretario de


Obras Públicas.

Técnicos Obras


externa.

Cartografía,

Presupuestos,

Diseños,

especificaciones

Técnicas, Manual

obras viales INVIAS

65,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00

CLOPAD 4,000

Nº de Grupos

ambientales creados/

Nº de grupos

ambientales

fortalecidos

Profesionalrecorridos de campo y

asistencia técnica

40,0

00

5,0

00

10,0

00

12,5

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


CLOPAD 350

Nº de planes

escolares de

emergencia

actualizados

Profesionalasesoría y asistencia

técnica 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

CLOPAD 2,000

Nº de simulaciones,

simulacros y salidas

realizadas /Nº de las

personas capacitadas

Profesionalasesoría y asistencia

técnica 5,0

00

1,0

00

1,5

00

1,5

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


35

,00

0

0

25

,00

0

0 0 0 0 0 0

7,5

00

0 0 0 0 0 0

2,5

00

0

PLANEACIÓN 0

Número de estudios

realizados / numero

de estudios

actualizados

Equipo

interdisciplinario

asesoría y asistencia

técnica

25

,00

0

25

,00

0

CLOPAD 0

% de plan Municipal

de gestión del riesgo

actualizado

Profesionales y

técnicos


técnica

0

CLOPAD 50% de estudios

actualizadosProfesional


técnica 5,0

00

2,5

00

2,5

00

CLOPAD 5,000

Numero de

programas creados /

numero de programas

programados

Equipo

Interdisciplinario


técnica 5,0

00

5,0

00

24

0,0

00

20

,00

0

70

,00

0

0 0 0 0 0

10

,00

0

10

,00

0

0

30

,00

0

0 0 0

10

,00

0

10

,00

0

0

clopad 0 % de UGIR creadaEquipo

Interdisciplinario


Técnica

45,0

00

45,0

00

clopad 0N° de organismo de

socorro dotadocruz roja, bomberos

Carpas, frazadas,

productos no

perecederos 145,0

00

10,0

00

15,0

00

10,0

00

10,0

00

20,0

00

10,0

00

10,0

00

clopad 0

N° de espacios

dotados para el

centro de reserva

Equipo

interdisciplinariobodegas

50,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

CLOPAD 0

N° de espacios

dotados para el

banco de materiales

Equipo

interdisciplinariobodegas 0

1,3

00,0

00

0

85,0

00

0

240,0

00

0 0 0 0

85,0

00

0

240,0

00

0 0 0 0

85,0

00

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


PLANEACIÓN 0N° de obras de

mitigación ejecutadasProfesionales

Materiales de

construcción

1,0

00

,00

0

50

,00

0

20

0,0

00

50

,00

0

20

0,0

00

50

,00

0

PLANEACIÓN 0N° de obras de

drenaje ejecutadasProfesionales

Materiales de

construcción

10

0,0

00

25

,00

0

25

,00

0

25

,00

0

PLANEACIÓN 0

N° de obras de

adecuación de

canales y cauces

realizadas

ProfesionalesMateriales de

construcción

200,0

00

10,0

00

40,0

00

10,0

00

40,0

00

10,0

00

315,0

00

0

22,5

00

0 0 0 0 0 0

22,5

00

0 0 0 0 0 0

97,5

00

0

PLANEACIÓN 0

N° de familias

damnificadas/N° de

familias atendidas *

100%

Profesionales Atención psicosocial 0

PLANEACIÓN Y

CLOPAD0

N° de albergues

construidos/ N° de


Profesionales Atención psicosocial

225,0

00

75,0

00

PLANEACIÓN Y

CLOPAD0

N° de subsidios

entregados/N° de


Contadores y tesorero

disponibilidades

presupuestales y

cheques 90,0

00

22,5

00

22,5

00

22,5

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


2,3

74

,40

0

16

0,1

25

26

8,4

25

0

70

,00

0

50

,00

0

0 0

32

0,1

25

26

8,4

25

0

60

,00

0

50

,00

0

0 0

32

0,1

25

24

6,0

25

0

2,3

74

,40

0

16

0,1

25

26

8,4

25

0

70

,00

0

50

,00

0

0 0

32

0,1

25

26

8,4

25

0

60

,00

0

50

,00

0

0 0

32

0,1

25

24

6,0

25

0

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

EPM. Técnico

electricidad.

224

No. De luminarias

instaladas. No. De

áreas beneficiadas.

Población

beneficiada.

EPM Contratación

externa. Convenio.

Estudio de cobertura,

Especificaciones

RETIE 13

4,4

00

44

,80

0

44

,80

0

22

,40

0

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de

Servicios Públicos.

Técnico electricidad.

200,000

No. De contratos

realizados. Inversión


beneficiada.

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de



Contratación externa

Estudio de cobertura,

Especificaciones

RETIE. Diseños. 80

0,0

00

20

0,0

00

20

0,0

00

20

0,0

00

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de



0

No. De familias

beneficiadas. % de

incremento en

cobertura del gas

domiciliario

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de



EPM

Normas en materia de

instalación de gas.

Estudio de amenazas

y riesgos.

0

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


350,000

No. De usuarios

beneficiados. % de

cobertura en

recolección. Valor de

subsidios entregados.

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


EMBASEO.

Mapa de rutas.

PGIRS. MIRS

315,0

00

55,1

25

23,6

25

55,1

25

23,6

25

55,1

25

23,6

25

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


400,000

% de cobertura del

servicio. No. De CER

Beneficiarios.

Población

beneficiada.

Secretario de

Planeación.

Subsecretario de


Técnico en

electricidad.

Contratistas externos

(Edatel - EPM).

Equipos, conexiones,

mapas de sitio,

hardware 300,0

00

25,0

00

50,0

00

25,0

00

50,0

00

25,0

00

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


0

No. De visitas

realizadas, No. De

informes realizados.

No. De acciones

propuestas. No. De

veredas impactadas.

Técnico en

saneamiento básico.

CORANTIOQUIA.

AMVA

Técnicas de

recolección y análisis

de muestras en

laboratorios

0

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


25,000

No. Acueductos

apoyados. No de

usuarios

beneficiados.

Incremento en % el

porcentaje de

cobertura en

acueducto y agua

potable.

Subsecretario de

servicios públicos.

Fontaneros. AUAV.

JACs. Contrataciones

externas

Estudios hidrológicos

e hidráulicos.

Concesión de aguas.

Diseños,

presupuestos

275,0

00

50,0

00

100,0

00

100,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


50,000

No. ALDEAS

apoyadas. No de

usuarios

beneficiados.

Incremento en % el

porcentaje de

cobertura en

saneamiento básico.

Subsecretario de

servicios públicos.

Fontaneros. AUAV.

JACs. Contrataciones

externas

Diseños

presupuestos.

Especificaciones

técnicas 55

0,0

00

30

,00

0

70

,00

0

14

0,0

00

60

,00

0

14

0,0

00

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


0

% de disminución de

NBI en servicios

públicos

Secretario de

Planeación e

Infraestructura.

Subsecretario de


DNP.

Técnicas de cálculo

de NBI Servicios

Públicos

0

-

146,3

35,7

70

6,6

99,8

75

6,5

66,0

25

25,6

95,5

70

7,1

13,0

00

60,0

00

10,8

17,3

75

10,0

35,5

25

1,2

22,5

00

4,6

65,0

00

60,0

00

5,6

41,8

75

8,2

20,8

25

420,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


TT

AL

FIN

AN

CIE

RO

SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS

2,5

75,5

50

0

627,9

50

0 0 0 0 0 0

685,2

00

0 0 0 0 0 0

649,2

00

0

2,5

75,5

50

0

627,9

50

0 0 0 0 0 0

685,2

00

0 0 0 0 0 0

649,2

00

0

FECHA:

2,014

IndicadoresRecursos físico -

técnicosRESPONSABLE R

ecurs

os

económ

ico

s (

Valo

r 4

años)

Costo (ppto) por

Unidad (Miles)

FECHA:

METAS FRAS AÑO 1

RP


TRSSGP COF

2,013

METAS FRAS AÑO 3METAS FRAS AÑO 2

REVISO - CARGO: APROBÓ - CARGO:

Recursos Humanos

necesarios2,012

PO

ND

ER

AD

OR

(Sobre

el T

TL d

el

Pro

yecto

Estr

at)

TO

TA

L




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3P

ON

DE

RA

DO

R

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


78

8,8

00

0

15

2,2

00

0 0 0 0 0 0

24

8,2

00

0 0 0 0 0 0

21

2,2

00

0

Secretaria General y

de Gobierno100.00

Concejo municipal de

Seguridad Creado /

Concejo o requerido

equipo

interdisciplinario

Capacitación y

Asesoría 4,8

00

1,2

00

1,2

00

1,2

00


de Gobierno18,000.00

Porcentaje de parque

automotor actual /

Porcentaje de parque

automotor requerido

asesor comercial Compra de Vehículos

18

0,0

00

72

,00

0

72

,00

0

36

,00

0



Número de

dotaciones entregada

/ numero de

dotaciones

programada

Equipo logístico equipos de computo

80

,00

0

20

,00

0

20

,00

0

20

,00

0



Número de apoyos

entregado / numero

de apoyos

programada

Equipo logístico Alimentación

80,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00



Numero de fondos

operando / sobre

numero de fondos

totales

Equipo de hacienda Recursos Financieros

20,0

00

5,0

00

5,0

00

5,0

00


de Gobierno1,600

Porcentaje de

Agentes actuales /

porcentaje de

Agentes Requeridos

Agentes de policíaAsesoría y

Entrenamiento

24,0

00

24,0

00


de Gobierno10,000

Número de

Actividades

desarrolladas /

Número de

Actividades

Programadas

equipo de celebración

de eventos

institucionales

Asesoría y

Entrenamiento

40,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00



Número de policías

Bachilleres actuales /

Número de policías

bachilleres requerido

Policías bachilleresAsesoría y

Entrenamiento

360,0

00

0

120,0

00

120,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


50

1,7

50

0

13

2,7

50

0 0 0 0 0 0

12

3,0

00

0 0 0 0 0 0

12

3,0

00

0


de Gobierno10,000

Porcentaje del plan

construido actual /

porcentaje total

Equipo

Interdisciplinario

Asesoría y

Entrenamiento

10

,00

0

10

,00

0


de Gobierno5,000

Número de Jornadas

Realizadas / Número

de Jornadas

Programadas

Equipo

Interdisciplinario

Asesoría y

Entrenamiento

40

,00

0

10

,00

0

10

,00

0

10

,00

0


de Gobierno36,000

Porcentaje Actual de

policía Comunitaria y

policía de Infancia y

adolescencia

Fortalecido /

Porcentaje requerido

policía ComunitariaAsesoría y

Entrenamiento

432,0

00

108,0

00

108,0

00

108,0

00


de Gobierno250

Número de Comités

de orden Público

actual / Número

requerido

equipo

interdisciplinario

asesoría y

capacitación 3,7

50

750

1,0

00

1,0

00


de Gobierno1,000

Número de Eventos

actuales / Número de

Eventos

Programados

equipo

interdisciplinariocapacitación

16,0

00

4,0

00

4,0

00

4,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por



de Gobierno

1,2

85

,00

0

0

34

3,0

00

0 0 0 0 0 0

31

4,0

00

0 0 0 0 0 0

31

4,0

00

0


de Gobierno63,000

Número de POSI

actual / sobre Número

de POSI requerido

equipo

interdisciplinario

asesoría y

capacitación

25

2,0

00

63

,00

0

63

,00

0

63

,00

0


de Gobierno24,000

% de actualización

del Censo de la

población

desplazada.

equipo

interdisciplinario

Auxiliares de

recolección y

procesamiento 24

,00

0

24

,00

0


de Gobierno250

Número de creación

del Comité Territorial

actual / sobre Número

requerido

equipo

interdisciplinario

asesoría y

capacitación 4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00


de Gobierno5,000

Nº de PIU

formulado/Nº de


beneficiada

equipo

interdisciplinario 5,0

00

5,0

00


de Gobierno1,000

Número de eventos

asistidos / Número de

eventos programados

equipo

interdisciplinario

asesoría y

capacitación

1,0

00,0

00

250,0

00

250,0

00

250,0

00


de Gobierno10,000

Número de

actividades

ejecutadas / Número

de actividades

programadas

asesoría técnica en

sistemas

apoyo logístico,

tecnológico,

acompañamiento

profesional y en

materia de movilidad

40,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

-

5,1

51,1

00

0

1,2

65,9

00

0 0 0 0

1,3

80,4

00

0 0 0 0

1,3

08,4

00

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


SGP


TRSRP COF

FECHA: FECHA:

APROBÓ - CARGO:REVISO - CARGO:




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


TT

AL

FIN

AN

CIE

RO

SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RP TRS

28,2

03,5

08

0

6,7

18,8

77

0

16,0

00

0 0 0 0

6,9

26,8

77

800,0

00

16,0

00

0 0 0 0

6,8

61,8

77

0

325,0

00

0

115,0

00

0 0 0 0 0 0

70,0

00

0 0 0 0 0 0

70,0

00

0

280,0

00

0

70,0

00

0 0 0 0 0 0

70,0

00

0 0 0 0 0 0

70,0

00

0

Secretaría de

Hacienda280,000.00

NTCPG 1000

Ejecutado / NTCGP

1000 Programado

Equipo

Interdisciplinario

3 Contratos (Control

Diario de información,

Prestación de

Servicios Apoyo a la

Gestión y

Capacitaciones).

280,0

00

70,0

00

70,0

00

70,0

00

45,0

00

0

45,0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaría General

y De Gobierno45,000

Nº de acciones

programadas/Nº de

acciones

ejecutadas*100

Profesional equipo de computo

45,0

00

45,0

00

Recursos Humanos

necesarios

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

METAS FRAS AÑO 1

RESPONSABLECosto (ppto) por

Unidad (Miles)

TO

TA

L

METAS FRAS AÑO 2

Re

cu

rso

s

eco

nó

mic

os

(Va

lor

4 a

ño

s)

METAS FRAS AÑO 3

2,012 2,013 2,014

Recursos físico -

técnicosIndicadores




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


17

0,2

40

0

15

8,0

60

0 0 0 0 0 0

4,0

60

0 0 0 0 0 0

4,0

60

0

Secretaría General

y De Gobierno1,000

Número de

Empleados con

Proceso de inducción

y Reinducción /

Número de

empleados Totales

Subsecretaria de

Servicios

Administrativos

Capacitación

4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

Secretaría General

y De Gobierno120

Número de

Empleados con

Proceso de

Capacitación /

Número de

empleados Totales

Equipo

InterdisciplinarioCapacitación

12,2

40

3,0

60

3,0

60

3,0

60

Secretaría General

y De Gobierno150,000

Número de

Empleados

Capacitado en

Manual de Funciones

/ Número de

empleados Totales

Asesoría comercial Capacitación

150,0

00

150,0

00

Humberto Sánchez 4,000

Porcentaje de

procesos y

procedimientos

actuales / Porcentaje

de procesos y

procedimientos

totales

Subsecretaria de

Servicios

Administrativos

capacitación

4,0

00

4,0

00




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


1,3

86

,98

8

0

33

6,2

47

0

16

,00

0

0 0 0 0

33

6,2

47

0

16

,00

0

0 0 0 0

33

6,2

47

0

1,3

86

,98

8

Despacho del

Alcalde3,000

Número de Videos

Programados /

Número de Videos

Realizados

Comunicador Social y

camarógrafoAsesoría

30

,00

0

9,0

00

9,0

00

9,0

00


de Gobierno6,433

Porcentaje de

Herramientas

tecnológicas actuales

/ porcentaje de

herramientas

tecnológicas

requeridas

Profesional en

sistemas

19

2,9

88

48

,24

7

48

,24

7

48

,24

7

Despacho del

Alcalde11,228

Porcentaje de

actividades realizadas

/ porcentaje de

actividades

programadas

Comunicador Social y

camarógrafoAsesoría

26

0,0

00

65

,00

0

65

,00

0

65

,00

0

Despacho del

Alcalde23,125

Número de Eventos

realizados / Número

de Eventos

Programados

Comité de celebración

de EventosApoyo Logístico

740,0

00

185,0

00

185,0

00

185,0

00

Secretaria general y

de Gobierno/transito

y transporte y

Hacienda.

146,400

Porcentaje de

actividades de

promoción y

Capacitación de

Gobierno en línea /

Actividades

Programadas

Equipo

Interdisciplinario

Capacitación y

asesoría

128,0

00

20,0

00

16,0

00

20,0

00

16,0

00

20,0

00


de Gobierno720

Porcentaje Actual del

Sistema de

Información

descentraliza / el

Porcentaje de Sedes

Programadas

Profesional en

sistemas

Capacitación y

Asesoría

36,0

00

9,0

00

9,0

00

9,0

00

Alcaldía, Secretaría

General y de

Gobierno

100,000

Numero de equipos

adquiridos/ número

de equipos

programados

Profesional en

sistemasAsesoría Comercial

100,0

00

50,0

00

25,0

00

25,0

00

17,7

86

,000

0

4,4

46

,000

0 0 0 0 0 0

4,4

46

,000

0 0 0 0 0 0

4,4

46

,000

0




TTAL

FINANCIER

O



METAS FRAS AÑO 2

Recursos

económicos

(Valor 4 2,0142,013

RESPONSABLE

METAS FRAS AÑO 3

PO

ND

ER

AD

OR

(So

bre

el T

TL

de

l

Pro

ye

cto

Estr

at)

TOTAL

Recursos Humanos

necesarios

2,012

Recursos físico -


Costo (ppto) por


8,8

93

,00

0

0

2,2

23

,00

0

0 0 0 0 0 0

2,2

23

,00

0

0 0 0 0 0 0

2,2

23

,00

0

0


de Gobierno400,000

Bienes muebles

asegurados / Sobre

bienes Muebles

existentes

Subsecretaria de

Servicios

Administrativos

Asesoría 0

secretaria de

Hacienda500

Numero de

Rendiciones

realizadas / Número

de Rendiciones

Programadas

Secretaría de

HaciendaReportes financieros

4,0

00

1,0

00

1,0

00

1,0

00

secretaria de

Hacienda1,000

Numero de pagos

realizados / sobre

numero de pagos

pendientes

equipo

InterdisciplinarioSoftware

8,8

89

,00

0

2,2

22

,00

0

2,2

22

,00

0

2,2

22

,00

0

8,5

35

,28

0

0

1,6

63

,57

0

0 0 0 0 0 0

2,0

70

,57

0

80

0,0

00

0 0 0 0 0

2,0

05

,57

0

0

8,5

35

,28

0

0

1,6

63

,57

0

0 0 0 0 0 0

2,0

70

,57

0

80

0,0

00

0 0 0 0 0

2,0

05

,57

0

0

Secretaria de

Hacienda114,000

Número cargos

nuevos / Número de

cargos existentes

Equipo

Interdisciplinario

Asesoría financiera y

jurídica

1,0

26,0

00

342,0

00

342,0

00

Secretaria de

Hacienda10,200

Número cargos

nuevos / Número de

cargos existentes

Equipo

Interdisciplinario

Asesoría financiera y

jurídica

608,0

00

152,0

00

152,0

00

152,0

00

Secretaria de

Hacienda1,500,000

Recursos Recaudado

/ Recursos

Adeudados

equipo

interdisciplinario Capacitaciones

6,0

00,0

00

1,5

00,0

00

1,5

00,0

00

1,5

00,0

00

Secretara de

Planeación875,000

Número de predios

Actualizados / sobre

el Total de Predios

Equipo

interdisciplinario

Capacitaciones,

Ortofoto, Aero foto,

Argis, Cartografía

PBOT, Fichas

catastrales,

Documentos jurídicos

y sistematización y

Geo-referenciación.

875,0

00

75,0

00

800,0

00

Secretaria de

Hacienda1,570

Número de

Campañas realizadas

/ Número de

Campañas

Programas

Equipo

interdisciplinario

Programa Radial,

Perifoneo 6,2

80

1,5

70

1,5

70

1,5

70

Secretaria de

Hacienda10,000

Estatuto tributario

Actualizado/ Estatuto

tributario existente

Concejales y alcalde

Formulación y Ajuste

de la Reforma

estatutaria 20,0

00

10,0

00

0

10,0

00

-

66,4

29,2

84

0

15,1

51,3

24

0 0 0 0

15,9

49,3

24

2,4

00,0

00

0 0 0

15,7

54,3

24

0




COF REG CRE G.G.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE G.R.N.S SGP RP TRSF COF REG CRE OTR

3,0

85

,08

7

63

9,1

00

21

5,0

00

1,2

10

,33

0

7,9

59

,68

5

11

,27

7,4

52

4,4

04

,35

0

4,7

97

,10

5

64

7,5

00

33

1,0

00

1,1

94

,28

0

34

,71

0,7

97

46

,86

1,1

58

26

,66

7,0

08

28

,71

7,5

03

2,9

42

,00

0

5,7

02

,00

0

4,7

55

,47

0

150,355,936 150,355,936 0

1,0

76

,18

7

50

,60

0

0

93

7,3

30

6,1

22

,56

0

1,0

62

,60

0

4,3

59

,35

0

1,2

03

,20

5

14

0,0

00

0

92

1,2

80

23

,37

5,2

97

4,8

88

,70

0

16

,70

9,3

18

16

,80

5,9

03

24

0,0

00

1,2

30

,00

0

3,6

63

,47

0

66,912,688 66,912,688 0

7,4

00

50

,60

0

0

20

7,4

50

1,0

59

,56

0

16

3,2

50

28

8,0

00

67

,50

0

14

0,0

00

0

19

6,4

00

4,0

39

,65

0

86

9,3

00

1,0

74

,31

8

12

,20

1,3

00

24

0,0

00

1,2

30

,00

0

76

0,1

50

20,414,718 20,414,718 0

7,4

00

50,6

00

0

60,2

50

34,7

00

134,2

50

0

67,5

00

80,0

00

0

76,0

00

177,1

00

517,2

00

8,0

00

201,3

00

180,0

00

30,0

00

235,7

50

1,349,350 1,349,350 0

25,0

00

7,5

00

3,0

00

0

80,0

00

0

22,5

00

0 0

3,0

00

105,500 105,500 0

40,0

00

0

40,0

00

0

60,0

00

0 0 0 100,000 100,000 0

3,5

00

10,0

00

4,0

00

0

34,0

00

0 0 0 0

11,5

00

45,500 45,500 0

7,4

00

50,6

00

24,7

00

20,0

00

80,0

00

147,1

00

0 0

118,8

00

180,0

00

0 0

RECURSOS REGALÍAS

CON TRANSMETANO445,900 0

45,0

00

30,0

00

50,0

00

0

90,0

00

0 0 0

30,0

00

175,0

00

295,000 0



0

PLAN FINANCIERO

TTL

METAS FRAS CUATRIENIO

REGALÍAS

METAS FRAS AÑO 4


2,014

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015


OTROSCRÉDITO






METAS FRAS CUATRIENIOMETAS FRAS AÑO 4

2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

10

,00

0

35

,00

0

30

,00

0

21

0,0

00

0 0 0 0 0 240,000 0

6,2

50

31,2

50

7,0

00

0

50,0

00

0 0 0 0

25,7

50

75,750 0

5,5

00

3,0

00

12,0

00

0

13,2

00

8,0

00

0 0 0

20,5

00

41,700 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0

14

7,2

00

1,0

24

,86

0

0

28

8,0

00

0

60

,00

0

0

12

0,4

00

3,8

62

,55

0

21

0,0

00

1,0

66

,31

8

12

,00

0,0

00

60

,00

0

1,2

00

,00

0

52

4,4

00

18,923,268 18,923,268 0

63

3,8

60

28

8,0

00

2,5

35

,44

0

0

1,0

14

,31

8

0 0 0 0

REGALÍAS DIRECTAS

TRANSMETANO POR

200.000

3,549,758 0

70,0

00

70,0

00

50,0

00

70,0

00

210,0

00

0 0 0 0

260,0

00

540,000 0

125,0

00

475,5

10

0 0 0 0 0 0 475,510 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

1,2

00

,00

0

0 1,200,000 0

0 0

52

,00

0

0 0 0 0 52,000 0

0 0 0

12,0

00,0

00

0 0 0 12,000,000 0

62,2

00

70,4

00

0 0 0 0 0 0

249,4

00

RECURSOS DE

GRATUIDAD249,400 0

15,0

00

12,0

00

60,0

00

51,0

00

0 0 0

60,0

00

0

15,0

00

126,000 0

184,0

00

730,6

00

0 0 0 0 0 0 730,600 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

29

,00

0

0 0 0 0 0 0

14

2,1

00

0 0 0 0 0 142,100 142,100 0

0

27

,00

0

0 0 0 0 0 EMPRESA PRIVADA 27,000 0

2,0

00

0

7,1

00

0 0 0 0 0 7,100 0

25,0

00

0

100,0

00

0 0 0 0 0 100,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

91,2

50

0 0

6,5

00

50,0

00

184,5

00

0

91,2

50

0 0

6,5

00

320,0

00

869,0

00

0

496,6

51

0 0

26,0

00

1,711,651 1,711,651 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

9,0

00

0 0 0 0 0 0

42

,00

0

0 0 0 0 0 42,000 42,000 0

5,0

00

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

2,0

00

0

14,0

00

0 0 0 0 0 14,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

16

,25

0

0 0

6,5

00

50

,00

0

65

,50

0

0

16

,25

0

0 0

6,5

00

22

0,0

00

29

7,0

00

0

65

,00

0

0 0

26

,00

0

608,000 608,000 06

,25

0

5,0

00

6,2

50

0

20

,00

0

0

25

,00

0

0 0 0 45,000 0

5,0

00

5,0

00

20

,00

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 40,000 0

5,0

00

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 0

10

,00

0

45

,00

0

30

,00

0

10

,00

0

20

0,0

00

15

5,0

00

0

40

,00

0

0 0 0 395,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

5,0

00

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

1,5

00

1,5

00

1,5

00

0

6,0

00

0 0 0 0

6,0

00

12,000 0

5,0

00

12,0

00

5,0

00

0

48,0

00

0 0 0 0

20,0

00

68,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

75

,00

0

0 0 0 0

75

,00

0

0

75

,00

0

0 0 0 0

29

5,0

00

0

43

1,6

51

0 0 0 726,651 726,651 0

25,0

00

0

75,0

00

0

131,6

51

0 0 0 206,651 0

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

75,0

00

50,0

00

75,0

00

0

200,0

00

0

300,0

00

0 0 0 500,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

35

,00

0

0 0 0 0 0

10

0,0

00

23

5,0

00

0 0 0 0 0 335,000 335,000 0

5,0

00

0

60

,00

0

0 0 0 0 0 60,000 0

0

10

,00

0

0 0 0 0 0 10,000 0

30,0

00

0

120,0

00

0 0 0 0 0 120,000 0

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0100,0

00

0 0 0 0 0 0 100,000 0

0

25,0

00

0 0 0 0 0 25,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

52

2,1

00

0 0

16

3,0

20

4,8

24

,50

0

48

,00

0

4,0

52

,30

0

53

1,0

00

0 0

16

3,0

20

18

,26

2,3

47

21

9,5

00

15

,58

7,2

00

2,0

33

,14

3

0 0

64

9,0

80

36,751,270 36,751,270 0

0 0 0

15

1,0

20

3,9

72

,00

0

0

3,7

13

,00

0

0 0 0

15

1,0

20

14

,74

5,8

00

0

14

,27

4,8

07

0 0 0

60

4,0

80

29,624,687 29,624,687 0

15

1,0

20

3,9

30

,00

0

3,7

13

,00

0

15

1,0

20

14

,57

5,8

00

0

14

,27

4,8

07

0 0 0

60

4,0

80

29,454,687 0

7,0

00

30

,00

0

0 0 0 0 0 0 30,000 0

35,0

00

140,0

00

0 0 0 0 0 0 140,000 0

0 0 0 0

513,0

00

3,0

00

0 0 0 0 0

2,1

08,0

47

52,0

00

0 0 0 0 0 2,160,047 2,160,047 0

3,0

00

0

12,0

00

0 0 0 0 0

Se resolverá el 100% de

las PQRS presentadas

cada año.

12,000 00

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

513,0

00

2,1

08,0

47

0 0 0 0 0 0 2,108,047 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-20155

22

,10

0

0 0

12

,00

0

33

9,5

00

45

,00

0

33

9,3

00

53

1,0

00

0 0

12

,00

0

1,4

08

,50

0

16

7,5

00

1,3

12

,39

3

2,0

33

,14

3

0 0

45

,00

0

4,966,536 4,966,536 0

120,000 0

0 0

12

0,0

00

0 0 0 0 0 0 120,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,0

00

48,0

00

0 0 0 0 0 0 48,000 0

30,0

00

120,0

00

0 0 0 0 0 0 120,000 0

35,0

00

140,0

00

0 0 0 0 0 0 140,000 0

20,0

00

80,0

00

0 0 0 0 0 0 80,000 0

20,0

00

80,0

00

0 0 0 0 0 0 80,000 0

12

0,0

00

0 0

30

,00

0

0 00 0

30

,00

0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-20155

22

,10

0

12

,00

0

97

,50

0

39

,00

0

33

9,3

00

53

1,0

00

12

,00

0

44

0,5

00

14

3,5

00

1,3

12

,39

3

2,0

33

,14

3

0 0

45

,00

0

3,974,536 0

140,000 0

0 0

0 0

15,0

00

60,0

00

0 0 0 0 0 0 60,000 0

6,0

00

0

24,0

00

0 0 0 0 0 24,000 0

15,0

00

60,0

00

0 0 0 0 0 0 60,000 0

61,5

00

0 0

5,5

00

183,5

00

115,5

00

0

64,5

00

0 0

5,5

00

692,3

00

491,7

00

0

372,0

00

0 0

22,0

00

1,578,000 1,578,000 0

35

,00

0

0 00 0 00

14

0,0

00







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0 0 0 0 -56,000

0

7,0

00

0 0 0 0 0 7,000 0

10

,00

0

2,0

00

10

,00

0

0

8,0

00

0

40

,00

0

0 0 0 48,000 0

0

1,0

00

0 0 0 0 0 1,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -315,000

1,0

00

10,0

00

1,0

00

27,3

00

30,7

00

0

4,0

00

0 0 0 62,000 0

1,0

00

5,0

00

1,0

00

18,0

00

0 0

4,0

00

0 0 0 22,000 0

1,0

00

4,0

00

1,0

00

6,0

00

0 0

4,0

00

0 0 0 10,000 0

2,0

00

5,0

00

8,0

00

14,0

00

0 0 0 0 0 22,000 0

4,0

00

10,0

00

0 0 0 0 0 0 10,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

2,0

00

4,0

00

2,0

00

16

,00

0

0 0

8,0

00

0 0 0 24,000 0

4,5

00

4,0

00

4,0

00

4,5

00

16

,00

0

16

,00

0

0

18

,00

0

0 0 0 50,000 0

6,0

00

7,0

00

7,0

00

17

,00

0

2,0

00

0

22

,00

0

0 0 0 41,000 0

3,0

00

4,0

00

4,0

00

7,0

00

3,0

00

0

10,0

00

0 0 0 20,000 0

3,0

00

6,0

00

4,0

00

18,0

00

0 0

10,0

00

0 0 0 28,000 0

1,5

00

1,5

00

0 0 0 0 0 0

6,0

00

6,000 0

5,0

00

5,0

00

0 0 0

20,0

00

0 0 0 20,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0 0 0 0 -826,000

20

,00

0

10

,00

0

80

,00

0

40

,00

0

0 0 0 0 0 120,000 0

4,0

00

4,0

00

3,0

00

4,0

00

11

,00

0

11

,00

0

0 0 0 0

16

,00

0

38,000 0

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 0

5,0

00

99

,50

0

58

,00

0

5,0

00

42

7,0

00

20

1,0

00

0

20

,00

0

0 0 0 648,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -222,500

10,0

00

27,0

00

10,0

00

0

102,0

00

0

40,0

00

0 0 0 142,000 0

2,0

00

6,0

00

8,0

00

18,0

00

0 0 0 0 0 26,000 0

3,0

00

6,0

00

3,0

00

16,5

00

1,5

00

0

12,0

00

0 0 0 30,000 0

2,0

00

2,0

00

2,0

00

6,5

00

0 0

8,0

00

0 0 0 14,500 0

0

10,0

00

0 0 0 0 0 10,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0 0 0 0 -158,500

5,0

00

500

5,0

00

0

6,5

00

0

30

,00

0

0 0 0 36,500 0

0 0 0

12

2,0

00

0 0 0 122,000 0

39

3,9

37

0 0

55

4,8

60

5,0

00

55

1,3

50

19

,05

0

44

8,9

55

0 0

54

9,8

60

61

,00

0

2,4

39

,20

0

47

,80

0

1,7

02

,80

9

0 0

2,2

06

,24

0

6,457,049 6,457,049 0

0 0 0

343,8

60

0

187,0

00

0 0 0 0

343,8

60

0

854,0

00

0 0 0 0

1,3

75,4

40

2,229,440 2,229,440 0

96,0

00

0

384,0

00

0 0 0 0 0 estampilla pro anciano 384,000 0

15,0

00

0

60,0

00

0 0 0 0 0 60,000 0

0

66,0

00

0 0 0 0 0 66,000 0

343,8

60

343,8

60

0 0 0 0 0 0

1,3

75,4

40

1,375,440 0

16,0

00

0

64,0

00

0 0 0 0 0 64,000 0

0

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

60,0

00

0

240,0

00

0 0 0 0 0 240,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

60

,15

0

6,2

50

0 0 0 0 0

24

4,6

00

25

,00

0

0 0 0 0 269,600 269,600 0

30

,00

0

0

12

0,0

00

0 0 0 0 0 120,000 0

5,0

00

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 0

6,2

50

6,2

50

0

25

,00

0

25

,00

0

0 0 0 0 50,000 0

8,0

00

0

32,0

00

0 0 0 0 0 32,000 0

900

0

3,6

00

0 0 0 0 0 3,600 0

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

10,0

00

0

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

0 0 0 0 0

66,9

50

0 0 0 0 0 0

271,8

00

0 271,800 271,800 0

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

6,0

00

0

24,0

00

0 0 0 0 0 24,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

9,7

50

0

39

,00

0

0 0 0 0 0 39,000 0

19,2

00

0

76,8

00

0 0 0 0 0 76,800 0

12,0

00

0

48,0

00

0 0 0 0 0 48,000 0

20,0

00

0

80,0

00

0 0 0 0 0 80,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

5,0

00

0 0 0 0 0 0

30

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 50,000 0

0

10

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 30,000 0

5,0

00

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 0

5,0

00

0 0 0 0

75

,00

0

0

5,0

00

0 0 0

5,0

00

30

0,0

00

0

20

,00

0

0 0 0 325,000 0

5,0

00

10

,00

0

5,0

00

5,0

00

40

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 ICBF 65,000 0

48,0

00

0

192,0

00

0 0 0 0 0 ICBF 192,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

12,0

00

0

48,0

00

0 0 0 0 0 48,000 0

3,0

00

0

12,0

00

0 0 0 0 0 12,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

19

,80

0

0 0

5,0

00

5,0

00

54

,65

0

12

,80

0

13

2,0

00

0 0 0

50

,00

0

33

6,4

00

22

,80

0

17

7,8

00

0 0

12

,80

0

599,800 599,800 0

12

0,0

00

30

,00

0

90

,00

0

0

12

0,0

00

0 0 0 240,000 0

7,8

00

5,0

00

7,8

00

5,0

00

12

,80

0

12

,80

0

7,8

00

0 0

12

,80

0

51,200 0

5,0

00

5,0

00

15,0

00

25,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

15,0

00

4,0

00

0

60,0

00

8,0

00

8,0

00

0 0 0 76,000 0

1,0

00

0

2,0

00

2,0

00

0 0 0 0 4,000 0

4,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0 0 16,000 0

12,0

00

12,0

00

0 0 0

42,0

00

0 0 0 42,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-20154

,00

0

0

16

,00

0

0 0 0 0 0 16,000 0

3,2

00

0

12,8

00

0 0 0 0 0 12,800 0

73,800 0

0 0

5,0

00

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

73,8

00

0 000 0

18,4

50

0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0

20

6,0

00

0

71

,60

0

0 0 0 0

20

6,0

00

6,0

00

27

8,4

00

0 0 0 0

81

8,0

00

1,102,400 0

24

,60

0

0

98

,40

0

0 0 0 0 0 98,400 06

,00

0

4,0

00

6,0

00

6,0

00

16

,00

0

0 0 0 0

18

,00

0

40,000 05

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 0

8,0

00

0

32

,00

0

0 0 0 0 0 32,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

200,0

00

2,5

00

200,0

00

0

10,0

00

0 0 0 0

800,0

00

810,000 0

2,5

00

0

10,0

00

0 0 0 0 0 10,000 0

22,0

00

0

80,0

00

0 0 0 0 0 80,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

36

9,1

37

0 0 0 0

28

,00

0

0

31

1,9

55

0 0 0 0

11

2,0

00

0

1,4

85

,00

9

0 0 0 1,597,009 1,597,009 0

57

,18

2

10

,00

0

0

40

,00

0

0

23

7,1

89

0 0 0

DEPARTAMENTO DE

LA PROSPERIDAD

SOCIAL

277,189 0

311,9

55

18,0

00

311,9

55

0

72,0

00

0

1,2

47,8

20

0 0 0 975 FAMILIAS 1,319,820 0

0 0 0 0 0

3,0

00

0 0 0 0 0

12,0

00

12,000 0

3,0

00

0

12,0

00

0 0 0 0 0 12,000 0

0

2,8

06,4

90

18,1

84,1

80

3,0

10,3

00

13,0

78,0

50

0

2,7

58,3

40

148,146,355 0 -197,520,046

0 0

0 0

0 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0

0 0

0 0

0 0

OBSERVACIONES

COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRAS COF REG CRE OTR

244,9

00

0 0

253,0

00

141,0

00

301,5

00

0

219,9

00

0 0

253,0

00

629,0

00

1,3

15,0

00

0

929,6

00

0 0

1,0

12,0

00

3,885,600 3,885,600 0

114,9

00

0 0

210,0

00

121,0

00

105,0

00

0

89,9

00

0 0

210,0

00

549,0

00

505,0

00

0

409,6

00

0 0

840,0

00

2,303,600 2,303,600 0

112,5

00

0 0

200,0

00

121,0

00

83,0

00

0

87,5

00

0 0

200,0

00

549,0

00

402,0

00

0

400,0

00

0 0

800,0

00

2,151,000 2,151,000 0

0

15,0

00

0 0 0 0 0 15,000 15,000 0

100,0

00

50,0

00

0 0 0 0 0 150,000 150,000 0

20,0

00

20,0

00

50,0

00

50,0

00

0 0 0 0 0 100,000 100,000 0

METAS FRAS AÑO 4METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS CUATRIENIO

2012-20152,0152,014

COF TTL

0

C - O








2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

50

,00

0

37

,50

0

12

,50

0

50

,00

0

15

0,0

00

50

,00

0

0

20

0,0

00

0 0 0 400,000 400,000 02

00

,00

0

20

,00

0

20

0,0

00

0

80

,00

0

0 0 0 0

80

0,0

00

BANCO AGRARIO 880,000 0

5,0

00

5,0

00

15

,00

0

15

,00

0

0 0 0 0 0 30,000 30,000 0

36

,00

0

144

,00

0

0 0 0 0 0 0 144,000 144,000 0

500

0

2,0

00

0 0 0 0 0 2,000 2,000 0

62,5

00

12,5

00

37,5

00

50,0

00

0 0

200,0

00

0 0 0 250,000 250,000 00

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 40,000 0

25,0

00

0

100,0

00

0 0 0 0 0 100,000 100,000 0

10,0

00

40,0

00

0 0 0 0 0 0 40,000 40,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-20152

,40

0

0 0 0 0

6,0

00

0

2,4

00

0 0 0 0

39

,00

0

0

9,6

00

0 0 0 48,600 48,600 0

0

15

,00

0

0 0 0 0 0 15,000 15,000 0

2,4

00

6,0

00

2,4

00

0

24

,00

0

0

9,6

00

0 0 0 33,600 33,600 0

0 0 0

10,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0

10,0

00

0

64,0

00

0 0 0 0

40,0

00

104,000 104,000 0

6,0

00

0

24,0

00

0 0 0 0 0 24,000 24,000 0

10,0

00

10,0

00

10,0

00

0

40,0

00

0 0 0 0

40,0

00

80,000 80,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0

43

,00

0

20

,00

0

17

1,5

00

0 0 0 0

43

,00

0

80

,00

0

67

4,0

00

0 0 0 0

17

2,0

00

926,000 926,000 0

0 0 0

8,0

00

0

24

,00

0

0 0 0 0

8,0

00

0

96

,00

0

0 0 0 0

32

,00

0

128,000 128,000 08

,00

0

8,0

00

8,0

00

0

32

,00

0

0 0 0 0

32

,00

0

Apoyo económico por el

SENA, CÁMARA DE

COMERCIO,

INSTITUCIONES

PUBLICO-PRIVADAS

64,000 0

10

,00

0

0

40

,00

0

0 0 0 0 0 40,000 0

6,0

00

0

24,0

00

0 0 0 0 0 24,000 0

0 0 0

35,0

00

20,0

00

142,5

00

0 0 0 0

35,0

00

80,0

00

558,0

00

0 0 0 0

140,0

00

778,000 778,000 0

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

20,0

00

0

80,0

00

0 0 0 0 0 BANCOLDEX 80,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

35

,00

0

20

,00

0

80

,00

0

35

,00

0

80

,00

0

32

0,0

00

0 0 0 0

14

0,0

00

540,000 0

4,5

00

0

18

,00

0

0 0 0 0 0 18,000 0

5,0

00

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,0

00

0

36,0

00

0 0 0 0 0 36,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

20,0

00

0

60,0

00

0 0 0 0 0 60,000 60,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

5,0

00

0 0 0 0 0 0

20

,00

0

0 0 0 0 0 20,000 20,000 0

4,0

00

0

16

,00

0

0 0 0 0 0 16,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

13

0,0

00

0 0 0 0

25

,00

0

0

13

0,0

00

0 0 0 0

13

6,0

00

0

52

0,0

00

0 0 0 656,000 656,000 0

0 0 0 0 0

22,0

00

0 0 0 0 0 0

100,0

00

0 0 0 0 0 100,000 100,000 0

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

20,0

00

0

80,0

00

0 0 0 0 0 80,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

13

0,0

00

0 0 0 0

3,0

00

0

13

0,0

00

0 0 0 0

36

,00

0

0

52

0,0

00

0 0 0 556,000 556,000 0

0

24

,00

0

0 0 0 0 0 24,000 0

130,0

00

2,0

00

130,0

00

0

8,0

00

0

520,0

00

0 0 0 528,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

619,8

00

0 0

549,0

00

302,0

00

799,5

00

0

569,8

00

0 0

549,0

00

9,353,200 0 -9,353,200







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR SGP RP TRS COF REG CRE OTR

1,7

48

,00

0

58

8,5

00

21

5,0

00

20

,00

0

1,6

96

,12

5

2,4

52

,27

5

45

,00

0

3,3

74

,00

0

50

7,5

00

33

1,0

00

20

,00

0

10

,70

6,5

00

10

,72

6,4

00

9,1

57

,69

0

10

,93

4,0

00

2,7

02

,00

0

4,4

72

,00

0

80

,00

0

48,778,590 48,778,590 0

22

5,0

00

7,5

00

0 0

53

,00

0

27

9,2

50

0

12

5,0

00

7,5

00

0 0

21

2,0

00

1,1

67

,00

0

0

60

0,0

00

30

,00

0

0 0 2,009,000 2,009,000 0

225,0

00

7,5

00

0 0

43,0

00

206,0

00

0

125,0

00

7,5

00

0 0

172,0

00

918,0

00

0

600,0

00

30,0

00

0 0 1,720,000 1,720,000 0

18,0

00

18,0

00

72,0

00

72,0

00

0 0 0 0 0 144,000 0

50,0

00

89,5

00

50,0

00

0

358,0

00

0

200,0

00

0 0 0 558,000 0

7,5

00

12,5

00

55,0

00

7,5

00

50,0

00

190,0

00

0 0

30,0

00

0 0 270,000 0

68,0

00

8,0

00

68,0

00

0

32,0

00

0

272,0

00

0 0 0 304,000 0

12,0

00

0

48,0

00

0 0 0 0 0 48,000 0

4,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0 0 16,000 0


TTL

METAS FRAS AÑO 4

2,014OBSERVACIONES

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0


2,015

C - OCOF







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

5,0

00

5,0

00

5,0

00

0

20

,00

0

0

20

,00

0

0 0 0 40,000 0

2,0

00

2,0

00

2,0

00

0

8,0

00

0

8,0

00

0 0 0 16,000 0

0

15

,00

0

0 0 0 0 0 15,000 0

100,0

00

0 0 0

100,0

00

0 0 0 100,000 0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 5,000 0

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

0

100,0

00

0 0 0 0 0 100,000 0

12,5

00

12,5

00

50,0

00

50,0

00

0 0 0 0 0 100,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0

10

,00

0

73

,25

0

0 0 0 0 0

40

,00

0

24

9,0

00

0 0 0 0 0 289,000 0

250

0

1,0

00

0 0 0 0 0 1,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

10

,00

0

10

,00

0

40

,00

0

40

,00

0

0 0 0 0 0 80,000 0

60

,00

0

0

19

6,0

00

0 0 0 0 0 196,000 0

2,0

00

0

8,0

00

0 0 0 0 0 8,000 0

75

,00

0

25

0,0

00

15

,00

0

0

52

8,0

00

61

9,0

00

25

,00

0

75

,00

0

20

0,0

00

15

,00

0

0

2,1

16

,00

0

2,3

48

,50

0

1,0

25

,00

0

30

0,0

00

70

0,0

00

79

6,0

00

0 7,285,500 7,285,500 0

0 0 0 0 0

27

,00

0

25

,00

0

0 0 0 0 0

34

3,5

00

25

,00

0

0 0 0 0 368,500 368,500 0

1,0

00

0

3,5

00

0 0 0 0 0 3,500 0

15,0

00

0

60,0

00

0 0 0 0 0 60,000 0

11,0

00

0

88,0

00

0 0 0 0 0 88,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

15

,00

0

0

45

,00

0

15

,00

0

0 0 0 0 60,000 00 0

15

,00

0

0 0 0 0 0 15,000 0

10,0

00

0

102,0

00

10,0

00

0 0 0 0

Revisión teniendo en

cuenta la nueva planta

de guardas de tránsito.

Averiguar portafolio de

servicios de la

Federación Colombiana

de Municipios.

112,000 0

0 0

30,0

00

0 0 0 0 0 30,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

75

,00

0

25

0,0

00

15

,00

0

0

52

8,0

00

59

2,0

00

0

75

,00

0

20

0,0

00

15

,00

0

0

2,1

16

,00

0

2,0

05

,00

0

1,0

00

,00

0

30

0,0

00

70

0,0

00

79

6,0

00

0 6,917,000 6,917,000 0

35

,00

0

0

14

0,0

00

0 0 0 0 0 140,000 0

15

,00

0

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

80

,00

0

40

,00

0

0

60

,00

0

0 0 0 180,000 0

60,0

00

20,0

00

60,0

00

80,0

00

0 0

240,0

00

0 0 0 320,000 0

15,0

00

25,0

00

15,0

00

0

135,0

00

0 0 0

60,0

00

0 195,000 0

250,0

00

100,0

00

200,0

00

100,0

00

300,0

00

1,0

00,0

00

0

700,0

00

0 0 2,100,000 0

100,0

00

400,0

00

0 0 0 0

400,0

00

0 800,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

90

,00

0

0

31

0,0

00

0 0 0 0 0 310,000 0

96

,00

0

38

4,0

00

0 0 0 0 0 0 384,000 0

12,0

00

0

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

100,0

00

0

400,0

00

0 0 0 0 0 400,000 0

292,0

00

100,0

00

1,0

72,0

00

300,0

00

0 0 0

196,0

00

0 1,568,000 0

120,0

00

0

340,0

00

0 0 0

140,0

00

0 480,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

43

9,0

00

0 0 0

72

5,0

00

47

0,0

00

20

,00

0

10

0,0

00

0 0 0

2,0

50

,00

0

2,3

80

,00

0

6,1

60

,00

0

1,1

46

,00

0

0

72

5,0

00

0 12,461,000 12,461,000 0

43

9,0

00

0 0 0

72

5,0

00

47

0,0

00

20

,00

0

10

0,0

00

0 0 0

2,0

50

,00

0

2,3

80

,00

0

6,1

60

,00

0

1,1

46

,00

0

0

72

5,0

00

0 12,461,000 12,461,000 0

10

,00

0

0

80

,00

0

0 0 0 0 0 80,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300,0

00

100,0

00

950,0

00

300,0

00

0

100,0

00

0 0 0 1,350,000 0

0

35,0

00

0 0 0 0 0 35,000 0

400,0

00

100,0

00

100,0

00

0

900,0

00

0

900,0

00

0

600,0

00

0 2,400,000 0

200,0

00

125,0

00

200,0

00

375,0

00

0 0 0

125,0

00

0 500 vivienda 700,000 0

125,0

00

500,0

00

0 0 0 0 0 0 500,000 0

20,0

00

0 0

160,0

00

0 0 0 0 1000 viviendas 160,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

12

5,0

00

0

50

0,0

00

0 0 0 0 0 500,000 0

0 0

6,0

00

,00

0

0 0 0 0 6,000,000 0

10

,00

0

0

80

,00

0

0 0 0 0 0 80,000 0

100,0

00

400,0

00

0 0 0 0 0 0 400,000 0

39,0

00

0

50,0

00

0

146,0

00

0 0 0 196,000 0

0

60,0

00

0 0 0 0 0 60,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

57

9,0

00

0 0

20

,00

0

75

,00

0

15

6,0

00

0

20

4,0

00

0 0

20

,00

0

1,0

92

,00

0

2,0

48

,00

0

1,9

72

,69

0

3,0

28

,00

0

0

2,4

35

,00

0

80

,00

0

10,655,690 10,655,690 05

79

,00

0

0 0

20

,00

0

55

,00

0

88

,00

0

0

20

4,0

00

0 0

20

,00

0

79

7,0

00

1,3

91

,00

0

1,1

95

,00

0

2,5

58

,00

0

0

2,3

35

,00

0

80

,00

0

8,356,000 8,356,000 0

0

15

0,0

00

0

20

0,0

00

0 0 0 350,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

25,0

00

0 0 0 0 0 25,000 00 0 0

200,0

00

0

1,5

00,0

00

0 1,700,000 0

0

25,0

00

0 0 0 0 0 25,000 0

100,0

00

100,0

00

0 0 0 0 0 200,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

25

0,0

00

0

10

0,0

00

0

50

0,0

00

0 0 0

ÁREA

METROPOLITANA600,000 0

11

0,0

00

0 0 0 0 0 0 110,000 0

19

2,0

00

0

19

2,0

00

0

14

4,0

00

0

96

0,0

00

0 0 0 1,104,000 0

27

,00

0

0 0 0 0 0 0 27,000 0

0 0 0

200,0

00

0

300,0

00

0 500,000 0

12,0

00

28,0

00

12,0

00

0

112,0

00

0

48,0

00

0 0 0 160,000 0

0

10,0

00

855,0

00

0 0 0 0 865,000 0

100,0

00

0

100,0

00

0

200,0

00

0 0 0 300,000 0

0

45,0

00

0 0 0 0 0 45,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0

40

,00

0

0 0 0 0 0 40,000 0

25

,00

0

40

,00

0

0

90

,00

0

50

,00

0

0 0 0 180,000 0

20

,00

0

10

,00

0

15

,00

0

20

,00

0

40

,00

0

60

,00

0

0 0 0 0

80

,00

0

180,000 0

0 0

250,0

00

0 0 0 0 250,000 0

0 0 0 0 0

35,0

00

0 35,000 0

300,0

00

300,0

00

0

200,0

00

0

500,0

00

0 1,300,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

45,0

00

45,0

00

180,0

00

180,0

00

0 0 0 0 0 360,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0

20

,00

0

68

,00

0

0 0 0 0 0

29

5,0

00

65

7,0

00

77

7,6

90

47

0,0

00

0

10

0,0

00

0 2,299,690 2,299,690 0

0

60

,00

0

0 0 0 0 0 60,000 0

0 0

60

,00

0

15

0,0

00

0 0 0 210,000 0

0

100,0

00

0

320,0

00

0 0 0 420,000 025,0

00

25,0

00

0 0 0 0 0 50,000 0

0 0

35,1

90

0 0 0 0 35,190 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

50

,00

0

0 50,000 0

0 0 0 0 0

50

,00

0

0 50,000 0

0 0

43

0,0

00

0 0 0 0 430,000 0

0

100,0

00

252,5

00

0 0 0 0 352,500 0

20,0

00

20,0

00

120,0

00

80,0

00

0 0 0 0 0 200,000 0

150,0

00

100,0

00

0 0 0 0 0 250,000 0

48,0

00

0

192,0

00

0 0 0 0 0 192,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

10

0,0

00

28

1,0

00

50

,00

0

0

15

0,0

00

50

0,0

00

0

2,6

00

,00

0

25

0,0

00

31

6,0

00

0

4,2

31

,00

0

1,0

00

,00

0

0

4,6

20

,00

0

1,7

72

,00

0

36

6,0

00

0 11,989,000 0

10

0,0

00

28

1,0

00

50

,00

0

0

15

0,0

00

50

0,0

00

0

2,6

00

,00

0

25

0,0

00

31

6,0

00

0

4,2

31

,00

0

1,0

00

,00

0

0

4,6

20

,00

0

1,7

72

,00

0

36

6,0

00

0 11,989,000 11,989,000 0

15

,00

0

10

0,0

00

0 0 0

50

,00

0

0 0 150,000 0

1,0

00

,00

0

0 0

1,5

40

,00

0

66

0,0

00

0 0 3,200,000 0

100,0

00

500,0

00

2,5

00,0

00

150,0

00

250,0

00

100,0

00

500,0

00

0

2,5

00,0

00

150,0

00

250,0

00

0 3,500,000 0

10,0

00

0 0

80,0

00

0 0 0 90,000 0

200,0

00

100,0

00

500,0

00

400,0

00

0 0

700,0

00

0 0 1,600,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

16

,00

0

16

,00

0

0 0 0 0

11

2,0

00

16

,00

0

0 128,000 0

10

0,0

00

50

,00

0

10

0,0

00

50

,00

0

45

0,0

00

0 0

50

0,0

00

0

10

0,0

00

0 1,050,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

,00

0

10

0,0

00

10

0,0

00

0 0

10

0,0

00

0 0 300,000 0

50,0

00

270,0

00

0 0 0 0 0 0 270,000 0

470,0

00

1,7

01,0

00

0 0 0 0 0 0 1,701,000 0

270,0

00

0

150,0

00

0

10,0

00

182,0

00

0

270,0

00

0 0 0

50,0

00

754,0

00

0

1,0

50,0

00

0

150,0

00

0 2,004,000 2,004,000 0

0 0 0 0 0

64,5

00

0 0 0 0 0 0

114,0

00

0 0 0 0 0 114,000 114,000 0

50,0

00

0

65,0

00

0 0 0 0 0 65,000 0

12,5

00

0

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

1,0

00

0

5,0

00

0 0 0 0 0 5,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

,00

0

0 0 0 0 0 35,000 35,000 0

0

25

,00

0

0 0 0 0 0 25,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 5,000 0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 5,000 0

30

,00

0

0 0 0

10

,00

0

10

,00

0

0

30

,00

0

0 0 0

50

,00

0

10

0,0

00

0

90

,00

0

0 0 0 240,000 240,000 0

0

45,0

00

0 0 0 0 0 45,000 0

20,0

00

10,0

00

10,0

00

20,0

00

40,0

00

45,0

00

0

60,0

00

0 0 0 145,000 0

10,0

00

10,0

00

10,0

00

10,0

00

0

30,0

00

0 0 0 50,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

240,0

00

0 0 0 0

85,0

00

0

240,0

00

0 0 0 0

340,0

00

0

960,0

00

0 0 0 1,300,000 1,300,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

20

0,0

00

50

,00

0

20

0,0

00

0

20

0,0

00

0

80

0,0

00

0 0 0

ÁREA

METROPOLITANA Y

COLOMBIA

HUMANITARIA

1,000,000 0

25

,00

0

0

10

0,0

00

0 0 0 0 0 100,000 0

40,0

00

10,0

00

40,0

00

0

40,0

00

0

160,0

00

0 0 0

CORANTIOQUIA Y

ÁREA

METROPOLITANA

200,000 0

0 0

150,0

00

0 0

22,5

00

0 0 0 0 0 0

165,0

00

0 0 0

150,0

00

0 315,000 315,000 0

0 0 0 0 0 0 0

El presupuesto de este

proyecto sale del

proyecto 3.7.3.3. del

centro de reservas

0 0

150,0

00

0

75,0

00

0 0 0

150,0

00

0 Empresa privada 225,000 0

22,5

00

0

90,0

00

0 0 0 0 0 90,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

60

,00

0

50

,00

0

0 0

15

5,1

25

24

6,0

25

0 0

50

,00

0

0 0

95

5,5

00

1,0

28

,90

0

0

19

0,0

00

20

0,0

00

0 0 2,374,400 2,374,400 0

60

,00

0

50

,00

0

0 0

15

5,1

25

24

6,0

25

0 0

50

,00

0

0 0

95

5,5

00

1,0

28

,90

0

0

19

0,0

00

20

0,0

00

0 0 2,374,400 2,374,400 0

22

,40

0

0

13

4,4

00

0 0 0 0 0 134,400 0

20

0,0

00

0

80

0,0

00

0 0 0 0 0 800,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55,1

25

23,6

25

220,5

00

94,5

00

0 0 0 0 0 315,000 0

50,0

00

25,0

00

50,0

00

100,0

00

0 0 0

200,0

00

0 0 300,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,0

00

275,0

00

0 0 0 0 0 0 275,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

60

,00

0

50

,00

0

36

0,0

00

0 0

19

0,0

00

0 0 0 550,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

645,0

00

60,0

00

5,5

58,3

75

7,3

56,8

25

135,0

00

993,0

00

60,0

00

102,025,770 0 -146,335,770







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RPTRS/CO

FCRE REG OTR

0 0 0 0 0

613,2

00

0 0 0 0 0 0

2,5

75,5

50

0 0 0 0 0

2,5

75,5

50

2,575,550 0

0 0 0 0 0

613,2

00

0 0 0 0 0 0

2,5

75,5

50

0 0 0 0 0 2,575,550 2,575,550 0

2,014


C - O

0

TTLCOF

2012-2015

OBSERVACIONES

METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS AÑO 4

2,015








2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

17

6,2

00

0 0 0 0 0 0

78

8,8

00

0 0 0 0 0 788,800 788,800 0

1,2

00

0

4,8

00

0 0 0 0 0 4,800 0

0

18

0,0

00

0 0 0 0 0 180,000 02

0,0

00

0

80

,00

0

0 0 0 0 0 80,000 0

20,0

00

0

80,0

00

0 0 0 0 0 80,000 0

5,0

00

0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 00

24,0

00

0 0 0 0 0 24,000 0

10,0

00

0

40,0

00

0 0 0 0 0 40,000 0

120,0

00

0

360,0

00

0 0 0 0 0 360,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

12

3,0

00

0 0 0 0 0 0

50

1,7

50

0 0 0 0 0 501,750 501,750 0

0

10

,00

0

0 0 0 0 0 10,000 0

10

,00

0

0

40

,00

0

0 0 0 0 0

A través de los frentes

de seguridad ciudadana

y los comités de

convivencia de las JAC

40,000 0

108,0

00

0

432,0

00

0 0 0 0 0 432,000 0

1,0

00

0

3,7

50

0 0 0 0 0 3,750 0

4,0

00

0

16,0

00

0 0 0 0 0 16,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

31

4,0

00

0 0 0 0 0 0

1,2

85

,00

0

0 0 0 0 0 1,285,000 1,285,000 0

63

,00

0

0

25

2,0

00

0 0 0 0 0 252,000 0

24

,00

0

24,000 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

0

5,0

00

0 0 0 0 0 5,000 0

250,0

00

0

1,0

00,0

00

0 0 0 0 0 1,000,000 0

10,0

00

40,0

00

40,000 0

0 0 0

1,2

36,4

00

0 0 0 5,191,100 0 -5,151,100







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TTL


C - O

0

COF







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0

COF C-O SGP RP TRS COF C-O SGP RPTRS/CO

FCRE REG OTR

16,0

00

0 0 0 0

6,8

47,8

77

0 0 0 0 0 0

27,3

55,5

08

800,0

00

48,0

00

0 0 0 28,203,508 28,203,508 0

0 0 0 0 0

70,0

00

0 0 0 0 0 0

325,0

00

0 0 0 0 0 325,000 325,000 0

0 0 0 0 0

70,0

00

0 0 0 0 0 0

280,0

00

0 0 0 0 0 280,000 0

70,0

00

0

280,0

00

0 0 0 0 0

Se programa una

Capacitación Anual para

los líderes de cada

Proceso del Sistema de

Gestión de la Calidad

280,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45,0

00

0 0 0 0 0 45,000 0

0

45,0

00

0 0 0 0 0 45,000 0

2,015

OBSERVACIONES

METAS FRAS AÑO 3 METAS FRAS AÑO 4

2012-20152,014








2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

4,0

60

0 0 0 0 0 0

17

0,2

40

0 0 0 0 0 170,240 170,240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0

Se debe tener en Cuenta

que El plan de

Capacitaciones requiere

de apoyo externo

4,000 0

3,0

60

0

12,2

40

0 0 0 0 0

Es importante destacar

que gran cantidad de

empleados es de

vinculación reciente y

por ende requiere

proceso de capacitación

12,240 0

0

150,0

00

0 0 0 0 0 150,000 0

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-20151

6,0

00

0 0 0 0

33

0,2

47

0 0 0 0 0 0

1,3

38

,98

8

0

48

,00

0

0 0 0 1,386,988 1,386,988 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1,386,988

3,0

00

0

30

,00

0

0 0 0 0 0 30,000 0

48

,24

7

0

19

2,9

88

0 0 0 0 0 192,988 06

5,0

00

0

26

0,0

00

0 0 0 0 0 260,000 0

185,0

00

0

740,0

00

0 0 0 0 0 740,000 0

16,0

00

20,0

00

0

80,0

00

0

48,0

00

0 0 0 128,000 0

9,0

00

0

36,0

00

0 0 0 0 0 36,000 0

0

100,0

00

0 0 0 0 0 100,000 0

0 0 0 0 0

4,4

48

,000

0 0 0 0 0 0

17,7

86

,000

0 0 0 0 0 17,786,000 17,786,000 0







2,014

OBSERVACIONES

2,015

METAS FRAS AÑO 3

2012-2015

0 0 0 0 0

2,2

24

,00

0

0 0 0 0 0 0

8,8

93

,00

0

0 0 0 0 0 8,893,000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,0

00

0

4,0

00

0 0 0 0 0 4,000 0

2,2

23

,00

0

0

8,8

89

,00

0

0 0 0 0 0 8,889,000 0

0 0 0 0 0

1,9

95

,57

0

0 0 0 0 0 0

7,7

35

,28

0

80

0,0

00

0 0 0 0 8,535,280 8,535,280 0

0 0 0 0 0

1,9

95

,57

0

0 0 0 0 0 0

7,7

35

,28

0

80

0,0

00

0 0 0 0 8,535,280 0

342,0

00

0

1,0

26,0

00

0 0 0 0 0 1,026,000 0

152,0

00

0

608,0

00

0 0 0 0 0 608,000 0

1,5

00,0

00

0

6,0

00,0

00

0 0 0 0 0 6,000,000 0

0

75,0

00

800,0

00

0 0 0 0 875,000 0

1,5

70

0

6,2

80

0 0 0 0 0 6,280 0

0 0

20,0

00

0 0 0 0 0 20,000 0

0 0 0

15,6

91,3

24

0 0 0 64,946,296 0 1,482,988

MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA SECRETARIA DE … · Meta Física Prog Año 4 - 2015 de I Meta...

Documents

Transcript of MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA SECRETARIA DE … · Meta Física Prog Año 4 - 2015 de I Meta...