Perfil Muro de Contencion Pulan

7/24/2019 Perfil Muro de Contencion Pulan

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPULAN

PIP A NIVEL DE PERFIL:

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIN CONMUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEPULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ

CAJAMARCA

Noviembre

2013

PULAN, NOVIEMBRE 2013


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CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN,

DISTRITO DE PULAN SANTA CRUZ CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN Pgina 1

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Anlisis tcnico del PIP

!. Costos del PIP

". Beneficios del PIP

#. $es%ltados de la eval%acin social

&. 'ostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

(. Or)ani*acin y #estin

+. Plan de Implementacin,. -arco ,)ico

2. ASPECTOS GENERALES

./. Nombre del Proyecto

.. ,ocali*acin

.0. 1nidad "orm%ladora y 1nidad !jec%tora

.2. Participacin de los invol%crados

.3. -arco de referencia

3. IDENTIFICACIN

0./. Dia)nstico de la sit%acin act%al

0.. Definicin del problema y s%s ca%sas

0.0. Objetivo del proyecto

0.2. Alternativas de sol%cin

4. FORMULACIN Y EVALUACIN2./. Definicin del 4ori*onte de eval%acin del proyecto5

2.. Anlisis de la Demanda5

2.0. Anlisis de la Oferta5

2.2. Balance Oferta 6 Demanda5

2.3. Anlisis tcnico de las alternativas de sol%cin5

2.7. Costos a precios de mercado5

2.8. !val%acin 'ocial5

2.9. Anlisis de 'ensibilidad5


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2.:. Anlisis de 'ostenibilidad5

2./;. Impacto ambiental

2.//. 'eleccin de alternativa

2./. Plan de Implementacin

2./0. Or)ani*acin y #estin

2./2. -atri* de marco l)ico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIN

6. ANEXOS


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MODULO IRESUMEN EJECUTIVO


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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. No!"# $#% P"o'(o $# I)*#"+,-) P!%,'/0PIP

!NCION !N ,A

,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN @ 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA

. O!#(,*o $#% P"o'(o

!l objetivo central o propsito del Proyecto consiste en5


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ALTERNATIVA COMPONENTES ACCIONES

ALTERNATIVA 17

!l proyecto contempla la constr%ccin de

m%ros de contencin en la Calle 18 de

octubre, avenida General Cabrejos, Calle

Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal

Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,

Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capacde la

,ocalidad de P%lan. ,os m%ros son del tipo

m%ro pantalla de concreto armado

Econcreto armado fFcG /; H)cm para

m%ro y base de m%ro? acero fyG 2;;H)cm para m%ro y base de m%roJ.

/. !stabilidad

del terreno.

. Adec%ada

Infraestr%ct%r

a contencin.

/. Obras provisionales

y trabajospreliminares.

. -ovimiento de

tierras.

0. Obras de concreto

simple y armado.

2. =arios.

3. "letes.

ALTERNATIVA 27


m%ros de contencin en la Calle 18 de

octubre, avenida General Cabrejos, Calle

Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal

Castilla, Calle San Martin, Calle Santa Cruz,

Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capacde la

,ocalidad de P%lan. ,os m%ros son del tipo

m%ro con concreto ciclpeo Econcreto

ciclpeo fFcG/2; H)cm para m%ro y base

de m%ro.

/. !stabilidad del

terreno.

. Adec%ada

Infraestr%ct%ra

de

contencin.

/. Obras provisionales

y trabajos

preliminares.

. -ovimiento de

tierras.


armado.

2. =arios.

3. "letes.

!laboracin Propia


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E. Co+(o+ $#% PIP

PRIMERA ALTERNATIVA

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEPULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

ITEM PARTIDAS MONTO

INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO (5%) 19,922.95

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 15,415.54

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 6,452.57

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,139.02

04.00.00 CONCRETO ARMADO 196,990.79

05.00.00 CANALETAS 55,627.47

07.00.00 FLETES 5,000.00

08.00.00MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD YSALUD EN OBRA

12,722.08

09.00.00MITIGACION DE IMPACTOAMBIENTAL

4,701.66

COSTO DIRECTO 332,049.13

GASTOS GENERALES (10%) 33,204.91

UTILIDAD (10%) 33,204.91

SU TOTAL 398,458.96

GASTOS POR SUPERVISION (5%) 19,922.95

IGV (18%) 71,722.61COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 510,027.47


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F. #)#,',o+ $#% PIP

Beneficios Sin proyecto

!n la sit%acin sin proyecto no eKisten beneficios c%alitativos de nin)n tipo?

debido a %e no eKistente infraestr%ct%ra.

Beneficios Con Proyecto

,os beneficios %e traer el proyecto de inversin pblica? se 4an identificado de

la si)%iente manera5

- 'e rec%perara la *ona pblica %e esta en abandono en %n /;;L.

- Dismin%cin de la contaminacin ambiental por la presencia de resid%os

slidos? %na ve* concl%idos los trabajos de constr%ccin.

- ,a se)%ridad ser mas eficiente en c%anto al c%idado de la poblacin y de

la *ona p%blica.

- -ejoramiento del ornato pblico.

G. R#+%(/$o+ $# %/ E*/%/',-) So',/%

De la eval%acin social y el anlisis de sensibilidad? se tiene %e la alternativa / es

mejor %e la alternativa M por%e tiene %n costo de efectividad menor %e la de la

alternativa . ,os res%ltados obtenidos de la eval%acin social y del anlisis de

sensibilidad se indican a contin%acin5

ANALISIS DE SENSIBILIDADNOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS

DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITODE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO

% Variacinen Costos

Totales(Inversin)

Ratio C/E1/Alternativa 2

Ratio C/E1/Alternativa 1

20 1,029.96 1,036.64

15 987.04 993.45

10 944.13 950.26

5 901.21 907.06

0 858.30 863.87-5 815.38 820.68

-10 772.47 777.48

-15 729.55 734.29

-20 686.64 691.101/Ratio C/E = VACT/nmero de habitantes

Apreciamos %e la alternativa / es mejor %e la alternativa ? dado a s% menor costo de

efectividad.


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8. So+(#),!,%,$/$ $#% PIP

!n este p%nto se describe los factores %e )aranticen %e el proyecto )enere los

beneficios y res%ltados esperados a lo lar)o de s% vida til. Para ello se considera los

"actores? principios y finalmente =alores? in4erentes a los principios? %e inciden en la

viabilidad y la sostenibilidad del proyecto.

#actores relacionados con el entorno de la intervenci$n

A9o&o Po%:(,'o7 'e c%enta con %n adec%ado apoyo poltico 4acia las

acciones del proyecto. Adems se tiene %n entorno poltico favorable

d%rante el ciclo de vida del proyecto? lo c%al ase)%ra la sostenibilidad de las

acciones del proyecto.

P"o(#'',-) M#$,o/!,#)(/%7$especto al impacto ambiental? p%nto %e ser

anali*ado ms adelante? se tiene %e el proyecto no )enerar mayoresimpactos a la diversidad biol)ica y los rec%rsos nat%rales %e se enc%entran

en la ,ocalidad de P%lan.

E)(o")o So',o#'o)-,'o7!l ciclo de vida del proyecto comprende /; aos?

se espera %e la estabilidad econmica del distrito de a%y%cn sea tal %e

permita la sostenibilidad del proyecto.

#actores relacionados con los actores de la intervenci$n

C/9/',$/$ I)+(,(',o)/%7 el encar)ado de la ejec%cin del presenteproyecto? ser seleccionado mediante administracin indirecta por contrata?

dic4a dependencia deber contar con los rec%rsos y medios disponibles? as

como del personal calificado para reali*ar este tipo de Obra de

Infraestr%ct%ra.

A"(,'%/',-) $# %o+ A'(o"#+7 'e tiene %e los actores %e se enc%entran

invol%crados en el proyecto son los pobladores de la ,ocalidad de P%lan?

Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.

La disponi%ilidad de &ecursos 'scasos.

,os rec%rsos financieros para la ejec%cin del proyecto sern )estionados

para s% obtencin a travs de la "%ente de $ec%rsos Ordinarios mediante

"ONCO-1N.

#inancia"iento de los Costos de (peraci$n y )anteni"iento.

,os costos de operacin del presente proyecto sern as%midos por la

-%nicipalidad distrital de P%lan? ellos estn referidos a las rem%neraciones?


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materiales y otrosM as como tambin los costos de mantenimiento r%tinario y

peridico referidos a rep%estos? reparacin de la infraestr%ct%ra? sistema

elctrico? entre otros.

I. I9/'(o A!,#)(/%

!n la eval%acin ambiental se debe c%mplir con los lineamientos y directivas de las

normas relevantes? en especial lo eKp%esto en el Cdi)o del -edio Ambiente y los

$ec%rsos Nat%rales y con las pa%tas establecidas por la -%nicipalidad Distrital del

P%lan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas? biol)icas?

socioeconmicas y de inters 4%mano en el entorno? identificar las actividades yo

acciones %e p%edan modificar el estado nat%ral de los rec%rsos nat%rales

renovables? a s% ve* tambin eval%ar reas sensibles a la contaminacin debido a la

instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de infl%encia.

A. I$#)(,,'/',-) $# %o+ 'o9o)#)(#+ & */",/!%#+ /!,#)(/%#+ ;# +#")/#'(/$o+

,a finalidad de la presente eval%acin es reali*ar el anlisis de los impactos

ambientales d%rante y desp%s de la ejec%cin de la fase de inversin del

proyectoM esto %iere decir eval%ar y prever las consec%encias %e el mismo

p%eda ocasionar en el rea de infl%encia? y especficamente? en el entorno

local.

.


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'e considera tambin dentro de los impactos socioeconmicos indirectos los

cambios percibidos a nivel poltico y %e s%elen manifestarse en la percepcin

de las principales or)ani*aciones polticas y sociales del distrito de P%lan.

C. Co)("o% & ,(,=/',-) $# %o+ 9o+,!%#+ ,9/'(o+

'e tiene %e establecer las acciones %e debern ejec%tar para prevenir yo

controlar ries)os ambientales o posibles accidentes %e se p%edan prod%cir

dentro del rea de infl%encia del proyecto.

!l responsable del desarrollo del pro)rama de contin)encias d%rante la etapa

de constr%ccin ser la empresa seleccionada mediante administracin

indirecta por contrata y? d%rante la operacin y mantenimiento la -%nicipalidad

de P%lan.

!sto permitir )aranti*ar el c%mplimiento de las indicaciones y medidas?preventivas y correctivas? a fin de lo)rar la conservacin y %so sostenible de los

rec%rsos nat%rales y el ambiente d%rante la constr%ccin y f%ncionamiento del

proyecto.

D. E*/%/',-) $# ,9/'(o+ /!,#)(/%#+

Para la eval%acin de impactos ambientales se toman en c%enta las

caractersticas del proyecto? el aprovec4amiento de facilidades eKistentes? el

rea de infl%encia de la actividad? la identificacin de los principales aspectos

%e constit%yen f%entes de contaminacin y las caractersticas ambientales del

rea.

,a identificacin de impactos comprende las etapas de5

D.1 Co)+("'',-)> 'o9#+(/ 9o"7

Acondicionamiento del terreno.

!stablecimiento y operacin de facilidades y transporte.

Constr%ccin de obras civiles.

Instalacin de e%ipos y ma%inarias. "inali*acin de las actividades.

,as actividades reali*adas d%rante las etapas de constr%ccin? podra afectar

temporalmente a la poblacin ms cercana? poblacin de la ,ocalidad de P%lan?

Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? por los si)%ientes potenciales impactos5

Incremento de la concentracin de partc%las de polvo.

A%mento del nivel de r%ido.

$ies)o potencial de accidentes.


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!l proyecto no afectar en forma relevante a la sal%d y se)%ridad de la

com%nidad.

E*/%/',-) $# I9/'(o A!,#)(/%

IMPACTO VALOR TIEMPO REVERSILE OCURRENCIA EXTENSIN

!misiones de partc%las a la atmsfera Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal

A%mento de r%ido Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal

A%mento en los volmenes de %sos de a)%a Ne)ativo >emporal 'i Alta ,ocal

-anejo de resid%os slidos Ne)ativo >emporal No Alta ,ocal

"alla estr%ct%ras Ne)ativo Permanente No P%nt%al ,ocal

Accidentes de trabajo Ne)ativo >emporal No Baja P%nt%al

"allas en el s%ministro de ins%mos Ne)ativo >emporal 'i -edia P%nt%al

Alteraciones al paisaje %rbano Positivo Permanente No Alta ,ocal

&%el)a de trabajadores Ne)ativo >emporal 'i -edia ,ocal

#eneracin de !mpleo Positivo >emporal 'i Alta ,ocal

D.2 O9#"/',-)> 'o9#+(/ 9o"7

Actividades operativas? mantenimiento y limpie*a de e%ipos

Abastecimiento de ins%mos y materia prima

-anejo de prod%cto final

D%rante la etapa de operacin? el rea de infl%encia no ser afectada por

impactos ne)ativos? sin embar)o? a%n c%ando eKista ries)o temporal de

potenciales impactos ne)ativos d%rante la constr%ccin? en la etapa

operativa se )enerarn los si)%ientes impactos positivos5

-ejor atencin

Distrib%cin adec%ada de s%s ambientes

E. M#$,$/+ $# ,(,=/',-)

E.1 '"isiones de partculas a la at"$s+era

,as actividades de eKcavaciones y nivelacin de s%elos? eliminacin de

desmontes y resid%os slidos de la obra? el transporte de materiales.

$ie)o con a)%a en todas las s%perficies de act%acin de forma %e estas

reas manten)an el )rado de 4%medad necesario para evitar? en lo

posible? la prod%ccin de material partic%lado. As mismo? se s%ministrara

al personal de obra el correspondiente e%ipo de proteccin personal.


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,os trabajos de ejec%cin deben efect%arse con ve4c%los en perfecto

estado? de tal manera %e las emisiones )aseosas de comb%stin sean

mnimas. Asimismo? estas actividades deben efect%arse en 4oras del da?

de tal manera de no afectar a la poblacin y a la fa%na de la *ona.

Controlar la velocidad en los caminos constr%idos dentro del proyecto

EQ2; Hm4J? a fin de minimi*ar la )eneracin de polvo y la probabilidad

de accidentes.

E.2 A#)(o $# ",$o

A los ve4c%los se les pro4ibir el %so de sirenas % otro tipo de f%entes de r%ido

innecesarias? para evitar el incremento de los niveles de r%ido. ,as sirenas slo

sern %tili*adas en casos de emer)encia.

R%edan pro4ibidos? la instalacin y %so en c%al%ier ve4c%lo destinado a lacirc%lacin en vas pblicas? de toda clase de dispositivos o accesorios diseados

para prod%cir r%ido? tales como vlv%las? resonadores y pitos adaptados a los

sistemas de frenos de aire.

E.3Au"ento en los vol-"enes de usos de agua

!n caso se %tilicen prod%ctos de limpie*a %e conten)an elementos %micos

Esolventes y siliconasJ? stos debern ser adec%adamente almacenados y

convenientemente manip%lados para evitar la contaminacin de s%elos y s%

filtracin 4acia las a)%as s%bterrneas.

E.4 )ane!o de residuos s$lidos

- ,os resid%os de limpie*a? mantenimiento debern ser almacenados en

recipientes 4ermticos adec%ados? para s% posterior traslado al relleno

sanitario del distrito.

- !l rea cercana a la obra? deber estar provista de recipientes

apropiados para la disposicin de bas%ras Erecipientes plsticos con

tapaJ.

- Al finali*ar la obra? se deber desmantelar la caseta temporal? patio de

almacenamiento? talleres y dems constr%cciones temporales?

resta%rando el rea de ac%erdo a las caractersticas del paisaje

circ%ndante.

J. O"=/),?/',-) & G#+(,-)

!n el or)ani)rama si)%iente se sinteti*a la or)ani*acin y )estin del proyecto?

observndose %e -%nicipalidad Distrital de P%lan mediante ,icitacin Pblica?

tomar los servicios de %n ejec%tor EPersona Nat%ral o (%rdicaJ y s%pervisar la


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ejec%cin del proyecto 4aciendo c%mplir las especificaciones tcnicas in4erentes a

la obra y controlando el adec%ado manejo administrativo de los rec%rsos

financieros.

,os beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y

tendrn activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.

,a -%nicipalidad Distrital de P%lan? Conj%ntamente con la poblacin c%mplirn con

la f%ncin de fiscali*acin del proyecto.

"%ente5 !laboracin Propia

,os beneficiarios participarn con el aporte de mano de obra no calificada y tendrn

activa y permanente participacin en todas las actividades del proyecto.

Supervisor

Poblaci

!"NI#IPALIDADDIS$RI$AL DE P"LAN

E%E#"$&R

PERS&NAL $'#NI#& (AD!INIS$RA$IV&

)ee*iciarios !ao +e obra cali*ica+a


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Actores y Roles en la Organizacin y Gestin del Proyecto

ACTORES ROLES DESCRIPCIN

-1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D!

P1,AN

CON>$A>AN>!

COO$DINADO$

'1P!$=I'O$ IN>!$NO

-1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D! P%lan A >$A=' D!

CON=OCA>O$IA P1B,ICA? CON=OCA A

CONC1$'O PA$A ,A !(!C1CISN D! ,A OB$A? A'T

CO-O >A-BIN CON>$A>A ,O' '!$=ICIO' D! 1N

'1P!$=I'O$ !U>!$NO. A ,A =! COO$DINA

'1P!$=I'A >ODA' ,A' !>APA' D!, P$O!C>O

POB,ACISN? -1NICIPA,IDAD"I'CA,IADO$!'

COO$DINADO$!'

,O' AC>O$!' "I'CA,IAN COO$DINAN CON ,A

-1NICIPA,IDAD CON ,A !-P$!'A !(!C1>O$A

D!, P$O!C>O !N >ODA' ,A' !>APA' D!,

P$O!C>O

'1P!$=I'O$ !U>!$NOCON>$A>ADO

'1P!$=I'A

CON>$A>ADO -!DIAN>! AD(1DICACISN PVB,ICA

PO$ -1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D! P1,AN PA$A

'1P!$=I'A$ ,A OB$A.

!-P$!'A !(!C1>O$A!(!C1>O$

COO$DINADO$

CON>$A>ADO PO$ ,A -1NICIPA,IDAD PA$A ,A

!(!C1CISN D! ,A OB$A? AD!-W' COO$DINA CON

,O' B!N!"ICIA$IO' -1NICIPA,IDAD DI'>$I>A, D!

P1,AN

B!N!"ICIA$IO' POB,ACISN

APO$>AN>!' D!

-ANO D! OB$A

PA$>ICIPAN>!

APO$>A$AN CON ,A -ANO D! OB$A NO

CA,I"ICADA? A'T CO-O >!ND$WN PA$>ICIPACISN

!N >ODA' ,A' !>APA' D!, P$O!C>O.

"%ente5 !laboracin propia


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@. P%/) $# I9%##)(/',-)

"%ente5 !laboracin propia

Para la implementacin del proyecto se 4a considerado %n crono)rama de actividadesd%rante %n periodo de / meses? el c%al comien*a con la elaboracin del eKpediente

tcnico y termina con la li%idacin y entre)a de la obra.

A'(,*,$/$#+

I)*#"+,-) 0#+#+

Po+( I)*#"+,-) 0/o+

1 2 3 4 5 6 B 1 11 12 1 2 3 4 5 6 B 1

#AS' / 0'&S20

Adj%dicacin para la

"orm%lacin del !Kpediente>cnico

U

"orm%lacin del !Kpedientetcnico

U U

Adj%dicacin de la Obra?contratacin de s%pervisor

U U U

!jec%cin de Obra U U U U U U

#AS' / P(S3 0'&S20

Operacin y -antenimiento U U U U U U U U U


17/74

C"o)o="// F,)/)',#"o $# ,)*#"+,-) +#=G) /*/)'# H A%(#")/(,*/ S#%#'',o

CRONOGRAMA FINANCIERO

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE

RUBROSMESES

1Mes 2Mes 3Mes 4

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 19,922.95

OBRAS PROVISIONALES 15,415.54

TRABAJOS PRELIMINARES 1,613.14 3,226.29 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,569.51 17

CONCRETO ARMADO 49CANALETAS

FLETES 1,250.00 1

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1,908.31 3,180.52 3

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 470.166 940.332 1

GASTOS GENERALES (8%) 6,640.98 6,640.98 6

UTILIDAD (5%) 6,640.98 3,320.49 6

GASTOS POR SUPERVISION (3.5%) 1,992.29 3,984.59 3

IGV (18%) 14,344.52 14,344.52 14

COSTO TOTAL


18/74

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PU


CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE

RUBROS Unidad1Mes 2Mes

EXPEDIENTE TECNICO (3%) Glb. 100.00

OBRAS PROVISIONALES Glb. 100.00

TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 25.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb.

CONCRETO ARMADO Glb.

CANALETAS Glb.

FLETES Glb.

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Glb. 15.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 10.00

GASTOS GENERALES (10%) Glb. 20.00

UTILIDAD (10%) Glb. 20.00

GASTOS POR SUPERVISION (5%) Glb. 10.00

IGV (18%) Glb. 20.00


19/74


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MODULO II

ASPECTOS GENERALES


21/74




2. ASPECTOS GENERALES

2.1No!"# $#% P"o'(o.

!NCION !N ,A

,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN @ 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA

2.2Lo'/%,?/',-)

Ubicacin

Departamento /Regin: Cajamarca

Provincia: Santa Cruz

Distrito: Pulan

Regin Geogrfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )

Altitud: 2,0! m"s"n"m"

#uente$ Elaboracion %ropia

&a ubicaci'n (eo(ra)ica del proyecto *Creaci'n del servicio de proteccion con muros de

contenci'n en la &ocalidad de %ulan, distrito de %ulan + Santa Cruz + Cajamarca, se

encuentra situado en la si(uientes Calles$ Calle 18 de octubre, avenida General

Cabrejos, Calle Cajamarca , Calle la Esperanza, Calle Mariscal Castilla, Calle San

Martin, Calle Santa Cruz, Jiron la Esperanza y Jiron Manco Capac de la &ocalidad de

%ulan"

2.3U),$/$ Fo"%/$o"/ & U),$/$ E#'(o"/.

2.3.1.U),$/$ Fo"%/$o"/

!l $e)lamento de la ,ey del 'istema Nacional de Inversin Pblica E'NIPJ? define

a %na 1nidad "orm%ladora como5 !"79.;/? p%blicada el ;: de mar*o de ;//? establece %e %na %nidad

form%ladora? es a%ella %e c%mple las si)%ientes f%nciones5

,a 1" tiene las si)%ientes f%nciones5


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a. !labora y s%scribe los est%dios de preinversin y los re)istra en el Banco de

Proyectos.

b. !labora los trminos de referencia c%ando se contrate la elaboracin de los

est%dios de preinversin? siendo responsable por el contenido de dic4os

est%dios. Asimismo? elabora el plan de trabajo c%ando la elaboracin de losest%dios de preinversin la realice la propia 1". Para tales efectos? deber

tener en c%enta las Pa%tas de los trminos de referencia o planes de trabajo

para la elaboracin de est%dios de preinversin EAneKo 'NIP60J.

c. D%rante la fase de preinversin? las 1" pondrn a disposicin de la D#P- y de

los dems r)anos del 'NIP toda la informacin referente al PIP? en caso stos

la soliciten.

d. !n el caso de las 1" de los #obiernos $e)ionales y ,ocales? solamente p%eden

form%lar proyectos %e se enmar%en en las competencias de s% nivel de

#obierno.

e. $eali*ar las coordinaciones y cons%ltas necesarias con la entidad respectiva

para evitar la d%plicacin de proyectos? como re%isito previo a la remisin

del est%dio para la eval%acin de la Oficina de Pro)ramacin e Inversiones.

f. "orm%lar los proyectos a ser financiados yo ejec%tados por terceros con s%s

propios rec%rsos o por #obiernos ,ocales no s%jetos al 'NIP. !n este caso? la 1"

correspondiente es a%ella %e pertenece a la !ntidad s%jeta al 'NIP %e

as%mir los )astos de operacin y mantenimiento del PIP.

). Informar a s% OPI instit%cional de los proyectos presentados a eval%acin ante

la OPI responsable de la f%ncin en la %e se enmarca el PIP? en los casos %e

corresponda.

,a 1"? en el ejercicio de s%s f%nciones? es responsable de5

a. Considerar? en la elaboracin de los est%dios? los Parmetros y Normas >cnicas

para "orm%lacin EAneKo 'NIP6;:J? as como los Parmetros de !val%acin

EAneKo 'NIP6/;J.

b. No fraccionar proyectos? para lo c%al debe tener en c%enta la definicin de PIP

contenida en la presente Directiva y dems normas del 'NIP.

c. C%ando el financiamiento de los )astos de operacin y mantenimiento est a

car)o de %na entidad distinta a la %e pertenece la 1nidad "orm%ladora del

PIP? solicitar la opinin favorable de dic4as entidades antes de remitir el Perfil

para s% eval%acin? independientemente del nivel de est%dio con el %e se

p%eda declarar la viabilidad.

d. ,evantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la

D#P-? se)n sea el caso.


23/74




e. -antener act%ali*ada la informacin re)istrada en el Banco de Proyectos.

f.=erificar %e se c%enta con el saneamiento fsico le)al correspondiente o se

c%enta con los arre)los instit%cionales respectivos para la implementacin del

PIP? c%ando corresponda? a efectos de ase)%rar la sostenibilidad del PIP.

). !n el caso de los #$ y #,? verificar %e la locali*acin )eo)rfica del PIPcorresponda a s% circ%nscripcin territorial? salvo %e se trate de %n PIP de

alcance interm%nicipal o de infl%encia interre)ional.

T/!%/ 17 U),$/$ Fo"%/$o"/

1nidad "orm%ladora5 Divisin de infraestr%ct%ra y Desarrollo $%ral

'ector5 #obierno ,ocal

Plie)o5 -%nicipalidad Distrital de P%lan

>elfono5

Direccin5 (r. : De A)osto 'N 6 P1,AN

Persona $esponsable de la 1nidad "orm%ladora5 "ID!, A,ON'O B$A=O #1!$$!$O

Persona $esponsable de "orm%lar el PIP5 CA$,O' A,B!$>O CO,,AN>!' 'AN>I'>!BAN

2.3.2. U),$/$ E#'(o"/

De ac%erdo al artc%lo /;X de la citada Directiva del 'istema Nacional de

Inversin Pblica? la 1nidad !jec%tora es a%el r)ano de la entidad %e c%mple

las si)%ientes f%nciones5

L/ UE (,#)# %/+ +,=,#)(#+ )',o)#+7

a. !jec%ta el PIP a%tori*ado por el Sr)ano $esol%tivo? o el %e 4a)a s%s veces.

b. !labora el est%dio definitivo? eKpediente tcnico % otro doc%mento

e%ivalente? s%pervisa s% elaboracin? c%ando no sea reali*ado

directamente por este r)ano.

c. >iene a s% car)o la eval%acin eK post del PIP.

L/ UE (,#)# %/+ +,=,#)(#+ "#+9o)+/!,%,$/$#+7

a. Ceirse a los parmetros bajo los c%ales f%e otor)ada la viabilidad para

elaborar directa o indirectamente los est%dios definitivos? eKpedientes

tcnicos % otros doc%mentos e%ivalentes as como en la ejec%cin del PIP?

bajo responsabilidad de la a%toridad %e apr%ebe dic4os est%dios.


24/74




b. !laborar el Informe de Consistencia del !st%dio Definitivo o !Kpediente

>cnico detallado E"ormato 'NIP6/3J y el Informe de Cierre del PIP EAneKo

'NIP62J.

c. Informar oport%namente al r)ano %e declar la viabilidad del PIP toda

modificacin %e oc%rra d%rante la fase de inversin.

,a form%lacin de este !st%dio de Pre Inversin? plantea entonces tambin la necesidad

de proponer la 1nidad !jec%tora de la intervencin en torno a competencias y

capacidades.

T/!%/ 27 U),$/$ E#'(o"/

'ector5 #obierno ,ocal

Plie)o5 -%nicipalidad Distrital de P%lan

>elfono5

Direccin5 (r. : De A)osto 'N 6 P1,AN

Persona $esponsable de la 1nidad !jec%tora5 A,INDO$ &!$NAD! 'AN>O,,O

2.4P/"(,',9/',-) $# %o+ ,)*o%'"/$o+

!l proyecto propone beneficiar y brindar %na adec%ada infraestr%ct%ra a los

pobladores del Distrito de P%lan. !n este sentido? se considera importante

conocer el p%nto de vista de la poblacin or)ani*ada y a%toridades del

Distrito de P%lan.

,os 4abitantes de las calles5 si)%ientes Calles5 Calle /9 de oct%bre? avenida

#eneral Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle -ariscal

Castilla? Calle 'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (irn la !speran*a y (irn -anco

Cpac? los %e brindaron la informacin necesaria d%rante la visita de

reconocimiento? siendo esta informacin de primera f%ente? con la finalidad

de elaborar el est%dio de Pre6inversin a nivel de PerfilM i)%almente dic4os

4abitantes estn disp%estos a colaborar d%rante la etapa de inversin con el

aporte de al "enos el 456 de la "ano de o%ra no cali+icada y en la post

inversin colaborando con el "anteni"iento preventivo de la in+raestructura

educativa

aJ Po!%/',-) o"=/),?/$/. 'on los Caseros? Asociaciones de =ivienda?

(%ntas =ecinales y otras or)ani*aciones de pobladores del Distrito de

P%lan.


25/74




bJ M),',9/%,$/$ D,+(",(/% $# P%/). !s la entidad responsable del desarrollo

local del distrito? y como tal? est interesada en mejorar la infraestr%ct%ra

del distrito.

2.5M/"'o $# "##"#)',/.

2.5.1. A)(#'#$#)(#+ $#% 9"o'(o7

!l presente est%dio nace como res%ltado de %na necesidad sentida y por

iniciativa de la poblacin or)ani*ada en la ,ocalidad de P%lan? Distrito de

P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? la misma %e reali*ar las )estiones ante la

-%nicipalidad Distrital de P%lan? para s% financiamiento y ejec%cin.

,a -%nicipalidad Distrital de P%lan 4a seleccionado? priori*ado y aprobado la

solicit%d de la poblacion de la ,ocalidad de P%lan? Distrito de P%lan @ 'anta

Cr%* @ Cajamarca? en concordancia con los criterios de ele)ibilidadestablecidos para la elaboracin del pres%p%esto instit%cional.

,a -%nicipalidad Distrital de P%lan? a travs de este tipo de Proyecto intenta

incorporar %na n%eva forma de prod%cir desarrollo %rbano en el espacio

pblico para consolidar los Centros poblados? Barrios y Asentamientos

&%manos? artic%lando la participacin de diferentes actores? y b%scando

elevar la calidad de vida y participacin ci%dadana.

2.5.2. Mo(,*o+ ;# =#)#"/"o) %/ 9"o9#+(/ 9/"/ #+(# 9"o'(o7

,os -otivos %e )eneraron la prop%esta para este proyecto se dieron ante la

necesidad de5

Dotar de %na infraestr%ct%ra adec%ada en el terreno destinado para tal

fin? dado %e act%almente no presenta las condiciones adec%adas para

brindar confort y comodidad a nios? jvenes y ad%ltos %e 4acen %so

del mismo.

!vitar la inse)%ridad %e )enera para los transentes la act%al

infraestr%ct%ra.

$a*ones por las c%ales es de inters de la com%nidad el resolver dic4a

sit%acin.

,os vecinos de la com%na? tienen %n especial inters de %e se res%elva la

presente sit%acin? en vista de la necesidad de %na adec%ada y se)%ra

infraestr%ct%ra para transitar.


26/74




Por lo eKp%esto? resolver dic4a sit%acin es competencia de la

m%nicipalidad. ,as entidades pblicas? al i)%al %e las m%nicipalidades

como )eneradoras de servicio? deben re%nir esf%er*os para lo)rar s%s

objetivos. !n tal sentido es competencia de los )obiernos locales mejorar

la infraestr%ct%ra %rbana conforme lo establece la Ley N 27972, LeyOrgnica de Municipalidades.

2.5.3. L,)#/,#)(o+ $# 9o%:(,'/ "#%/',o)/$o+ 'o) #% 9"o'(o7

!l Proyecto5 Creaci$n del servicio de proteccion con "uros de contenci$n en

la Localidad de Pulan, distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca? se

enmarca en5

/O!#(,*o $# FONCOMUN7

El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMN! es un "ondo

es#a$lecido en la Cons#i#ucin %olica del %er', con el o$e#i)o de

promo)er la in)ersin en las di"eren#es municipalidades del pa&s, con un

cri#erio redis#ri$u#i)o en "a)or de las *onas ms aleadas y deprimidas,

priori*ando la asignacin a las localidades rurales y ur$ano+marginales

del pa&s

/+# L#=/%7

El ar#&culo -. del /ecre#o Legisla#i)o 77., Ley de 0ri$u#acin Municipal,

modi"icado por el ar#&culo 1 del /ecre#o Legisla#i)o N 932, crea el

Fondo de Compensacin Municipal

El numeral 3 del ar#&culo 9. de la Cons#i#ucin %olica del %er',

es#a$lece 4ue los recursos asignados del Fondo de Compensacin

Municipal cons#i#uyen ren#as de las municipalidades

/ecre#o Legisla#i)o N5 77. 6Ley de 0ri$u#acin Municipal+ ar#&culos - al

-98 4ue regulan el FONCOMN

/ecre#o upremo N5 :.+9;+EF8 4ue "ia los cri#erios de asignacin del

FONCOM


27/74




Dentro del Plan de desarrollo concertado local? el contar con %na

adec%ada infraestr%ct%ra %rbana? es %na prioridad para el desarrollo del

distrito.

'L,)#/,#)(o+ $# Po%:(,'/ S#'(o",/%7

'e)n el Clasificador "%ncional Pro)ramtico del AneKo6 'NIP @ ;/? el presente

perfil se enmarca dentro de5

F)',-) 17=ivienda y Desarrollo 1rbano

P"o="// 415 Desarrollo 1rbano y $%ral

S!9"o="// B45 Planeamiento y Desarrollo 1rbano y $%ral

Comprende las acciones desarrolladas? para perfeccionar los procesos de

%rbani*acin? saneamiento fsico6le)al? tit%lacin y consolidacin de los

derec4os de propiedad en el pas. Incl%ye mejoras de las condiciones de

infraestr%ct%ra %rbana? as como las acciones orientadas a mejorar la calidad

y la se)%ridad de las edificaciones privadas y pblicas.


28/74




MODULO IIIIDENTIFICACIN


29/74




3. IDENTIFICACIN.

3.1.D,/=)-+(,'o $# %/ +,(/',-) /'(/%

/ A+9#'(o G#o=",'o

!l distrito de P%ln se enc%entra %bicado en la provincia de 'anta Cr%*?

departamento de Cajamarca. ,imita al norte con el distrito de 'anta Cr%*? por el

s%r con la provincia de 'an -i)%el? al este con el distrito de a%y%cn? al oeste

con el distrito de Catac4e? y al nor este con el distrito de 'a%cepampa. !l distrito

de P%ln se cre mediante D.,. //09 del / de abril de /:3;. Oc%pando el

/;.:9L del total provincial? y %na densidad poblacional de 00.3 4ab+m? s%

poblacin es eminentemente r%ral.

!l clima del distrito es frio. '% territorio? y por ende s% topo)rafa? es bastante

accidentado con %ebradas y laderas de cerros por las %e disc%rren ros

permanentes y riac4%elos temporales.

,a principal va de com%nicacin para lle)ar a la localidad de P%lan es la

carretera asfaltada @ afirmada CK,'%/&o H CKo)=o&/9# H S/)(/ C"? ? para

l%e)o se)%ir la r%ta de la troc4a carro*able de 'anta Cr%* a P%lan.

,os lmites del Distrito de P%lan son5

Por el Norte 5 ,imita con los distritos de 'anta Cr%*

Por el '%r 5 ,imita con la provincia de 'an -i)%el

Por el !ste 5 limita con el distrito de a%y%can

Por el Oeste 5 limita con el distrito de Catac4e

Por el Noreste 5 limita con los distritos 'a%cepampa y 'anta Cr%*


30/74




I%+("/',-) 17 Lo'/%,?/',-) $# %/ P"o*,)',/ $# S/)(/ C"? #) #% D#9/"(/#)(o $#C///"'/

I%+("/',-) 27 Lo'/%,?/',-) $#% $,+(",(o $# P%/) #) %/ P"o*,)',/ $# S/)(/ C"?


31/74




Datos #enerales5 Distrito

Distrito P1,AN

Provincia 'AN>A C$1

Departamento CA(A-A$CADispositivo de Creacin D.,.

Nro. del Dispositivo de Creacin //09

"ec4a de Creacin /;2/:3;

Capital P1,AN

Alt%ra capital Em.s.n.m.J /08

Poblacin Censada ;;8 299/

'%perficie E+mJ /33.78

Densidad de Poblacin E&ab+mJ 0/.2

Nombre del alcalde A,INDO$ &!$NAND! 'AN>OO

Direccin (r. : de A)osto NX /;/

>elfono 0320//

"aK 6

-ail r)mc4Z4otmail.com

"rec%encia de $adio 6

!laboracin5 Propia.


32/74




! A+9#'(o +o',o $#o=",'o.

,. Po!%/',-).

,a Poblacin del Distrito de P%lan se)n el Censo del IN!I ;;8 asciende a 0?23

&abitantes? donde el )r%eso de la poblacin se %bica en la *ona r%ral y en

menor nmero en la ona 1rbano6 $%ral.T/!%/ 37 Po!%/',-) C#)+/$/ #) #% D,+(",(o $# Y/&')

PROVINCIADISTRITO CENSO INEI 2B

Poblacin total 299/

Poblacin 1rbana 20

Poblacin $%ral 222:

"%ente5 IN!I @ CP= ;;8

!laboracin5 Propia.

'e)n el Censo del ;;8? la poblacin masc%lina del distrito de P%lan

representa el 3/L de la poblacin censada y corresponde a 298 4ombres? y la

poblacin femenina el 2:L? %e representa a 0:2 m%jeres.

T/!%/ 47 Po!%/',-) +#=) +#o #) #% $,+(",(o $# P%/)

SEXO POLACIN TOTAL

&ombres 298 3/L

-%jeres 0:2 2:L

"%ente5 IN!I @ CP= ;;8

!laboracin5 Propia.

Categoras Casos % A!"!#a$o %

o"&re 222 51.39% 51.39%

M!'er 210 48.61% 100.00%

Tota# 432 100.00% 100.00%

,,. E$'/',-).

!n el p%eblo de P%lan se brinda el servicio ed%cativo a nivel inicial? primario y

sec%ndario.

,,,. S/%$.

P%lan c%enta con %n centro com%nitario de servicios de 'al%d.

,as enfermedades ms frec%entes en el ;/; f%eron las !nfermedades del

'istema respiratorio E2;.;L casosJ? !nfermedades Infecciosas y Parasitarias

E/7.99LJ? !nfermedades del 'istema #enito%rinario E/.;L casosJ?

!nfermedades de la Piel y tejido '%bc%tneo E8.:2L casosJ? !nfermedades del


33/74




'istema Di)estivo E2.93LJ? enfermedades del 'istema Osteom%sc%lar E.9;L

casosJ? >ra%matismo y !nvenenamiento E.02L casosJ? 'ntoma? 'i)nos y

&alla*)os E.7L casosJ? enfermedades de Ojo y s%s AneKos E.;9L casosJ?

enfermedad de la san)re E3.88L casosJ.

,*. S#"*,',o+ & /''#+o+,a localidad de P%lan c%enta con red pblica de a)%aM asimismo eKisten las

redes de al%mbrado elctrico? Centro de sal%d en P%lan? adems eKiste el

servicio de transporte pblico diario por la cercana con los dems poblados y

por contar con carretera no afirmada.

' A+9#'(o E'o)-,'o

,a actividad econmica de las familias es predominantemente a)ropec%aria?

teniendo como c%ltivos dominantes en pe%ea escala los de ma*? y%ca? pan

llevar Ea%tocons%moJ y como actividad pec%aria predomina el )anado menor

tal como )anado caprino? vac%no? ovino? porcino? caballar? apic%lt%ra. Adems

de las actividades comerciales e ind%striales incipientes y de servicios

relacionadas a s% prod%ccin en la escala correspondiente a la localidad.

$ G"/*#$/$ $# %/ +,(/',-) /'(/%

,a ,ocalidad de P%lan? presenta %na topo)rafa accidentada la c%al pone en

ries)o la se)%ridad de la poblacin %e conforma dic4a ,ocalidad. !llos

constantemente se enc%entran eKp%estos a desli*amiento de tierra y piedras

%e conforman la )eo)rafa de la *ona.

De este modo? el proyecto b%sca brindar estabilidad en el terreno mencionado

para otor)ar se)%ridad a la poblacin.

Al reali*ar %na visita in6sit%? se p%do constatar %e las *onas de mayor ries)o

donde se va a ejec%tar el proyecto son5 Calle /9 de oct%bre? avenida #eneral

Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle -ariscal Castilla? Calle

'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron -anco Capac de la

,ocalidad de P%lan.

3.2.D#,),',-) $#% 9"o!%#/ & ++ '/+/+

3.2.1. D#,),',-) $#% 9"o!%#/.

'e 4a lle)ado a la concl%sin %e el problema central %eda definido como5

nadecuadas e inseguras condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la

Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.

3.2.2. C/+/+ $#% 9"o!%#/.


34/74




De ac%erdo al anlisis reali*ado a travs del Dia)nstico y las visitas de

inspeccin in sit%? se 4an identificado la ca%sa directa %e describimos a

contin%acin.

a7CAUSA DIRECTA 17 ncidencia de deslia"ientos de tierra y rocas de las vas

hacia las casas colindantes.'iendo las ca%sas indirectas %e la eKplica las si)%ientes5

/.1 C/+/ I)$,"#'(/ 1.17 =nes#a$ilidad del #erreno>

/.2 C/+/ I)$,"#'(/ 2.17 =nadecuada =n"raes#ruc#ura de con#encin>

3.2.3. E#'(o+ $#% 9"o!%#/.

De permanecer la sit%acin ne)ativa act%al descrita en el acpite anterior?

traer como consec%encias los si)%ientes efectos5

/EFECTO DIRECTO 1/ ncidencia de accidentes en la ona.

!ste !fecto Directo prod%ce el si)%iente efecto indirecto5

/.1 E#'(o I)$,"#'(o 1.17 ?=ncremen#o en los gas#os de a#encin en salud de la

po$lacin>

%7EFECTO DIRECTO 2/ Di+icultad en el acceso vehicular y peatonal.

!.1 E#'(o I)$,"#'(o 2.17 ?/isminucin de las ac#i)idades comerciales y sociales>

,a combinacin de los efectos directos e indirectos )enera como !"!C>O "INA,5

Deterioro de la calidad de vida de los vecinos de la localidad de Pulan, Distrito

de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.


35/74




I%+("/',-) 37


36/74




3.3.O!#(,*o $#% P"o'(o

3.3.1. O!#(,*o C#)("/%.

!l objetivo central o propsito del Proyecto consiste en5 Adecuadas y seguras

condiciones para el trnsito peatonal y vehicular en la Localidad de Pulan, Distrito

de Pulan Santa Cru Ca!a"arca.'iendo los medios de primer nivel para alcan*ar este objetivo los si)%ientes5

3.3.2. M#$,o+ $# 9",#" ),*#% 9/"/ A%'/)?/" #% O!#(,*o C#)("/%

'e 4an identificado %n medio de Primer Nivel5

a7 MEDIO DE PRIMER NIVEL 17 Dis"inuci$n de deslia"ientos de tierra y rocas de las

vas hacia las casas colindantes.

!l medio f%ndamental para alcan*ar el medio de primer nivel es5

- M#$,o F)$/#)(/% 1.17 ?Es#a$ilidad del #erreno>

- M#$,o F)$/#)(/% 2.17 ?@decuada =n"raes#ruc#ura de con#encin>

3.3.3. F,)#+ $#% O!#(,*o C#)("/%

/ FIN DIRECTO 17 Dis"inuci$n de accidentes en la ona.

!ste efecto directo )enera el si)%iente efecto indirecto5

- ?/isminucin en los gas#os de a#encin en salud de la po$lacin>

%7

FIN DIRECTO 27 #cil acceso vehicular y peatonal.

!ste efecto directo )enera los si)%ientes efectos indirectos5

- ?@umen#o de las ac#i)idades comerciales y sociales>

>odo lo anterior contrib%ir al lo)ro del FIN LTIMOdel proyecto %e es5


37/74




I%+("/',-) 47


38/74




3.4.A%(#")/(,*/+ $# +o%',-)

3.4.1. A)%,+,+ $# %o+ M#$,o+ F)$/#)(/%#+

Del anlisis del rbol de objetivos? se 4an determinado los si)%ientes medios

f%ndamentales como elementos de intervencin para sol%cionar el problema

identificado5 M#$,o F)$/#)(/% 1.17 !stabilidad del terreno.

M#$,o F)$/#)(/% 2.17 Adec%ada Infraestr%ct%ra de contencin.

!n el presente proyecto? este medio f%ndamental 4a sido considerado como medio

imprescindible? por lo %e res%ltar ms conveniente llevarlo a cabo.

3.4.2. P%/)(#/,#)(o $# A'',o)#+7

,os medios f%ndamentales implican el desarrollo de %na serie de actividades %e

se transformarn en el prod%cto del proyecto %e contrib%ir al mejoramientode la sit%acin ne)ativa dia)nosticada. Para tal fin se plantea acciones para

cada medio f%ndamental? si)%iendo la l)ica del Wrbol de -edios.

T/!%/ 57 A'',o)#+ 9%/)(#/$/+ 9/"/ '/$/ 'o9o)#)(#


ALTERNATIVA 17


m%ros de contencin en la Calle /9 deoct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle

Cajamarca ? Calle la !speran*a? Calle

-ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle

'anta Cr%*? (iron la !speran*a y (iron

-anco Capac de la ,ocalidad de P%lan.

,os m%ros son del tipo m%ro pantalla de

concreto armado Econcreto armado fFcG

/; H)cm

para m%ro y base de m%ro?acero fyG 2;; H)cm para m%ro y base

de m%roJ.

0. !stabilidad

del terreno.

2. Adec%ada

Infraestr%ct%r

a contencin.

7. Obras provisionales

y trabajos

preliminares.

8. -ovimiento de

tierras.


simple y armado.

:. =arios.

/;."letes.

ALTERNATIVA 27


m%ros de contencin en la Calle /9 de

oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle

0. !stabilidad del

terreno.

2. Adec%ada

Infraestr%ct%ra

7. Obras provisionales

y trabajos

preliminares.

8. -ovimiento de

tierras.


39/74








,os m%ros son del tipo m%ro con concretociclpeo Econcreto ciclpeo fFcG/2;

H)cm para m%ro y base de m%ro.

de

contencin.


armado.

:. =arios.

/;."letes.

!laboracin5 Propia.

!stas alternativas son tcnicamente factibles por adec%arse al re%erimiento de

acciones necesarias para mejorar la )estin del 'ervicio -%nicipal del Distrito del

P%lan. Por tanto? estas alternativas sern form%ladas y eval%adas

socioeconmicamente para determinar s%s beneficios en eficiencia y

efectividad.

,a diferencia entre las alternativas planteadas se basa en el tipo constr%ctivo o

tipo de infraestr%ct%ra a emplearse.


40/74




MODULO IVFORMULACIN Y EVALUACIN


41/74




4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. D#,),',-) $#% 8o",?o)(# $# #*/%/',-) $#% P"o'(o

!l 4ori*onte temporal del proyecto establecido para efectos de eval%acin es de

E/;J die* aos. 'e considera %e el ao de las inversiones Eao cero del proyectoJ es

el ;/2 y el periodo de operacin abarca desde el ;/3 4asta el ;2.!l &ori*onte de anlisis se 4a establecido considerando la vida econmica y til delos componentes ms importantes de la inversin fija y la recomendacin de losparmetros de eval%acin de las normas vi)entes del 'istema Nacional de InversinPblica E'NIPJ.

4.2. A)%,+,+ $# %/ D#/)$/

4.2.1. Po!%/',-) R##"#)',/1n primer paso para acercarnos a la poblacin objetivo? es determinar c%l es la

poblacin de referencia? definida como la poblacin afectada directa e

indirectamente por el problema. Para el presente est%dio? la poblacin de

referencia es la poblacin del distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.

T/!%/ 67 E*o%',-) $# %/ 9o!%/',-) #) #% $,+(",(o $# P%/)

CENSO INEIPOLACIN DIST.

DE PULAN

13 3:70

2B 299/

"%ente5 IN!I @ CP=;;0 y CP=;;8

!laboracin5 Propia.

Como se p%ede observar en la tabla anterior? la poblacin del distrito de p%lanpara el ao /::0 es de 3:70 4abitantes y para el ;;8 la poblacin es de 299/? loc%al implica %e se reali*aron mi)raciones de poblacin del distrito a otrosl%)ares principalmente a la costa.

,a tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Cajamarca es de

;. :L.


42/74




T/!%/ B7 P"o'',-) $# %/ Po!%/',-) R##"#)',/% $#% $,+(",(o $# P%/)

Proyecciones de Poblacin

Poblacin Ao PoblacinPoblacin Censo 2007 4,881

Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.90

Ao Poblacin0 5,151

1 5,197

2 5,244

3 5,291

4 5,339

5 5,387

6 5,435

7 5,484

8 5,533

9 5,583

10 5,633

"%ente5 IN!I @ CP=;;0 y CP=;;8

!laboracin5 Propia.

4.2.2. Po!%/',-) Po(#)',/%

1na ve* definida la poblacin de referencia? el si)%iente paso es estimar la

poblacin potencial la c%al estar determinada por la cantidad de pobladores

en la ,ocalidad de P%lan? Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.

Con la tasa de crecimiento an%al del NX20 de pobladores de la localidad de P%lan

E;.:L an%alJ proyectamos la poblacin de dic4a localidad para los prKimos /;

aos.

4.2.3. Po!%/',-) O!#(,*o,a Poblacin Objetivo? es definida como la poblacin afectada a la %e el

proyecto? %na ve* eKaminados los criterios y restricciones? est en condiciones

reales de atender.

!n este caso la poblacin objetivo? es decir la poblacin %e realmente ser

atendida por el proyecto ser la poblacin %e vive en las 3 calles %e sern

intervenidas por el presente proyecto y %e se detallaron anteriormente. Dado

%e sabemos %e 4ay aproKimadamente 93 viviendas en dic4as calles y %e


43/74




adems la densidad poblacional del distrito es 3.;? procedemos a proyectar la

poblacin objetivo para los prKimos /; aos.

T/!%/ 7 P"o'',-) $# %/ Po!%/',-) O!#(,*o $# %/ Lo'/%,$/$ $# P%/)

P#",o$o AoPo!%/',-) $# %/+ 5 C/%%#+ / ,)(#"*#),"

#) %/ Lo'/%,$/$ $# P%/)

213 456

/ ;/2 460

;/3 464

0 ;/7 468

2 ;/8 472

3 ;/9 477

7 ;/: 481

8 ;; 485

9 ;/ 490

: ; 494

/; ;0 499!laboracin5 Propia.

4.3. A)%,+,+ $# %/ O#"(/

!l anlisis de la oferta sin proyecto correspondientes al servicio de proteccin de lascalles5 CA,,! /9 D! OC>1B$!? A=!NIDA #!N!$A, CAB$!(O'? CA,,! CA(A-A$CA ?

CA,,! ,A !'P!$ANA? CA,,! -A$I'CA, CA'>I,,A? CA,,! 'AN -A$>IN? CA,,! 'AN>AC$1? (I$ON ,A !'P!$ANA (I$ON -ANCO CAPAC !N ,A ,OCA,IDAD D! P1,AN?DI'>$I>O D! P1,AN 6 'AN>A C$1 @ CA(A-A$CA? es cero.

!l anlisis de la oferta con proyecto? corresponde a la p%esta del servicio de proteccin

mediante la constr%ccin de m%ros de contencin !N ,A' CA,,!'5 CA,,! /9 D!

OC>1B$!? A=!NIDA #!N!$A, CAB$!(O'? CA,,! CA(A-A$CA? CA,,! ,A !'P!$ANA?

CA,,! -A$I'CA, CA'>I,,A? CA,,! 'AN -A$>IN? CA,,! 'AN>A C$1? (I$ON ,A !'P!$ANA

(I$ON -ANCO CAPAC !N ,A ,OCA,IDAD D! P1,AN? DI'>$I>O D! P1,AN 6 'AN>A C$1

@ CA(A-A$CA? constr%ido al /;;L en todo el tramo del proyecto. ,a p%esta en serviciodel m%ro de contencin permitir ofrecer a la poblacin beneficiaria se)%ridad? p%esto

%e evitara ries)os de cadas? in%ndaciones? red%cir la ac%m%lacin de desec4os

slidos? otros. !l detalle se m%estra en el 'i)%iente c%adro5

MURO DE CONTENCIN OFERTADO EN ML.

CARACTERSTICAS CON PROYECTO

Longitud de muro de proteccin 209./:ml.

Alto de muro de contencin =A$IAB,! E;.8m6.;mJ


44/74




4.4. /%/)'# O#"(/D#/)$/

!l balance oferta6Demanda con proyecto? comprende a la capacidad act%al %e

tiene el tramo de la ladera ms la capacidad a incrementarse con la ejec%cin del

proyecto? el c%al interviene para prote)er a la poblacin %e 4abita en la calles5

Calle /9 de oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle Cajamarca ? Calle la!speran*a? Calle -ariscal Castilla? Calle 'an -artin? Calle 'anta Cr%*? (iron la

!speran*a y (irn -anco Cpac en la localidad de P%lan 6 Provincia de 'anta Cr%* @

Departamento de Cajamarca as como a la %e transita por el l%)ar. Para este

caso? se constr%ir 209./:ml. de m%ro de contencin %e son necesarios? %r)entes y

%e prote)er el tramo de la va en ries)o? otor)ando de esta forma se)%ridad a la

poblacin objetivo? a las viviendas y la infraestr%ct%ra %rbana.

4.5. A)%,+,+ T'),'o $# %/+ /%(#")/(,*/+ $# +o%',-)

!l Proyecto b%sca Adecuadas y seguras condiciones para el trnsito peatonal yvehicular en la Localidad de Pulan, Distrito de Pulan Santa Cru Ca!a"arca?

teniendo en c%enta los si)%ientes componentes con s%s respectivas actividades?

%e a)r%pados convenientemente forman dos proyectos alternativos? los c%ales se

m%estran en el si)%iente c%adro5


45/74




T/!%/ 7 P%/)(#/,#)(o T'),'o $# %/+ A%(#")/(,*/+


ALTERNATIVA 17!l proyecto contempla la constr%ccin de

m%ros de contencin en la Calle /9 de

oct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle





,os m%ros son del tipo m%ro pantalla deconcreto armado Econcreto armado fFcG

/; H)cm para m%ro y base de m%ro?

acero fyG 2;; H)cm para m%ro y base

de m%roJ.

3. !stabilidad

del terreno.

7. Adec%ada

Infraestr%ct%r

a contencin.

//.Obras provisionales

y trabajos

preliminares.

/.-ovimiento de

tierras.

/0.Obras de concreto

simple y armado.

/2.=arios.

/3."letes.

ALTERNATIVA 27


m%ros de contencin en la Calle /9 deoct%bre? avenida #eneral Cabrejos? Calle





,os m%ros son del tipo m%ro con concreto

ciclpeo Econcreto ciclpeo fFcG/2;

H)cm para m%ro y base de m%ro.

3. !stabilidad del

terreno.

7. Adec%ada

Infraestr%ct%ra

de

contencin.

//.Obras provisionales

y trabajos

preliminares.

/.-ovimiento de

tierras.

/0.Obras de concreto

armado.

/2.=arios.

/3."letes.

!laboracin5 Propia.

4.6. Co+(o+ / 9"#',o+ $# #"'/$o

Para el presente Perfil? los costos de inversin y mantenimiento se estiman de ac%erdo a

los volmenes de intervencin re%eridos considerando la topo)rafa de la *ona y la

sit%acin act%al en %e se enc%entra el rea a intervenir.

Para la conversin de precios de mercado a precios sociales se %tili*aron los si)%ientes

factores ;.:/? ;.79 y ;.93? -ano de Obra Calificada? -ano de Obra No Calificada y


46/74




Bienes NacionalesM recomendado en el -an%al de Identificacin? "orm%lacin y

!val%acin de Proyectos de Inversin Pblica .

!stos costos del proyecto estn determinados por las inversiones y los costos de

Operacin y -antenimiento? tanto para la sit%acin


47/74




Co+(o+ $# M/)(#),,#)(o7,as partidas de )astos de mantenimiento est

comp%esta por el mantenimiento de resanes y e%ipos.

As se tiene %e para la sit%acin con proyecto el Costo de Operacin y -antenimiento

an%al a Precios Privados asciende a '. 77 N%evos 'oles y a Precios 'ociales dic4o

monto asciende a '. 237 N%evos 'oles. >anto los precios privados y sociales sem%estran en la si)%iente tabla.

!stos costos corresponden a %na combinacin de los costos de operacin y

mantenimiento estimados en %n pres%p%esto an%al. ,os costos de operacin y

mantenimiento son i)%ales para ambas alternativas? dado %e estas solo se diferencian

en el tipo de constr%ccin.

T/!%/ 117 Co+(o $# O9#"/',-) & M/)(#),,#)(o #) +,(/',-) Co) P"o'(o / P"#',o+P",*/$o+ & P"#',o So',/% A%(#")/(,*/ 1

COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN

Rubros

UNDIDAD

METRADO

Sin Proyecto Con Proyecto

Precios

Sociales

Precio

Unitario

Precios

Privados

Alternativa N 01 Alternativa N 02

Metrado

PrecioUnitario

PreciosPrivado

s

PreciosSociale

s

Metrado

PrecioUnitario

PrecioPrivado

s

PreciosSociales

1. Mantenimiento 0.00 0.00 800.00 672.271,000.0

0 840.34

- Material de limpieza Glb 1.00 1.00 50.00 600.00 504.20 1.00 62.50 750.00 630.25

- Pintura Glb 11.50 1.00 200.00 200.00 168.07 1.00 250.00 250.00 210.08

2. OPERACIN 0.00 0.00 200.00 168.07 220.00 184.87- Material de escritorio,

carpetas, utiles de oficina Glb 1.00 1.00 12.50 150.00 126.05 1.00 12.50 150.00 126.05

- Material de impresin yotros Glb 1.00 1.00 4.17 50.00 42.02 1.00 5.83 70.00 58.82

TOTAL S/. 0.00 0.001,000.0

0 840.341,220.0

0 1,025.21

"%ente5 !laboracin Propia.

4.6.3.Co+(o+ #) %/ +,(/',-) 'o) P"o'(o

Para determinar los costos en la sit%acin con proyecto? 4emos considerado

las si)%ientes actividades planteadas para cada alternativa.

/ A%(#")/(,*/ N 1

P"#+9#+(o ('),'o $# %/ 'o)+("'',-) M"o $# 'o)(#)',-) #) '/%%#+7 C/%%# 1$# o'(!"#> /*#),$/ G#)#"/% C/!"#o+> C/%%# C///"'/> C/%%# %/ E+9#"/)?/>C/%%# M/",+'/% C/+(,%%/> C/%%# S/) M/"(,)> C/%%# S/)(/ C"?> J,"-) %/ E+9#"/)?/ &

J,"-) M/)'o C9/'. S,) I=*


48/74




PRIMERA ALTERNATIVA

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEPULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO TOTAL

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES !"#!.!#

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90

01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN g! 1.00 4,200.00 4,200.00

01.03 SER"ICIOS #IGIENICOS Y "EST$ARIOEN OBRA %&' 1.00 1,(00.00 1,(00.00

01.04 INSTALACION )RO"ISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA g! 1.00 1,*90.64 1,*90.64

01.0* MO"ILI+ACION Y DESMO"ILI+ACION DE E$I)OS Y#ERRAMIENTAS

g! 1.00 6,*00.00 6,*00.00

02 RABA%OS PRELIMINARES &"#!'.!(

02.01 LIM)IE+A DEL TERRENO MAN$AL %2 64(.6- 2.*( 1,6-3.*-

02.02 TRA+O Y RE)LANTEO %2 6(4.6- 6.9( 4,--9.00

03 MOVIMIEN$O DE $IERRAS )!")*.+'

03.01 ECA"ACION )ARA CIMIENTOS CORRIDOS %3 340.** 2*.-9 (,-(2.-(

03.02 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/30M %3 442.-1 14.-4 6,*2*.**

03.03 REFINE, NI"ELACION Y COM)ACTACION %2 1-6.-0 4.3* -6(.6*

03.04 RELLENO CON MATERIAL DE )RESTAMO %3 2(1.49 36.36 10,234.9(

03.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 340.** 2*.92 (,(2-.06

04 ,ON,RE$O ARMADO *&"**+.(*

04.01 SOLADO &/4 %3 1-.6- 316.(3 *,*9(.39

04.02 CONCRETO /210 5g%2 %3 120.3* 4(1.03 *-,(91.96

04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 339.09 42.** 14,42(.2(

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA"ISTA %2 339.09 46.20 1*,66*.96

04.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 1-,911.4- *.-* 102,990.9*

04.06 T$BERIA )"C SAL 2 % -*.09 *.*3 41*.2*

0* ,ANALE$AS !!"&'(.#(

0*.01 ECA"ACION )ARA CANALETAS %3 (-.64 2*.-9 2,260.24

0*.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 262.91 42.** 11,1(6.(2

0*.03 CONCRETO /210 5g%2 %3 4(.19 4(1.03 23,1(0.(4

0*.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 2,-90.-4 *.-* 16,046.-6

0*.04 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 113.92 2*.92 2,9*2.(1

06 -LE$ES !"+++.++

06.01 FLETE TERRESTRE g! 1.00 *,000.00 *,000.00

0- MAN$ENIMIEN$O DE SEURIDAD SALUD EN OBRA '"(''.+0

0-.01 C#ARLAS DESTINADAS AL )ERSONAL DE OBRA g! 1.00 4,111.04 4,111.04

0-.02 E$I)OS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES g! 1.00 4,*00.00 4,*00.00

0-.03 CA)ACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA g! 1.00 4,111.04 4,111.04

0( MI$IA,ION DE IMPA,$O AMBIEN$AL #"(+.&&

0(.01 RESTA$RACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 8 1.00 4,-01.66 4,-01.66


49/74




,OS$O DIRE,$O ))'"+#*.)

AS$OS ENERALES ))"'+#.*

U$ILIDAD ))"'+#.*

11111111111111111111111

SUB$O$AL )*0"#!0.*!

11111111111111111

11111SUPERVISION *"*''.*!

E2PEDIEN$E $E,NI,O *"*''.*!

IV3045 ("(''.&

111111111111111111111111

PRESUPUES$O $O$AL !+"+'(.#&

SON 6 7UINIEN$OS DIE8 MIL VEIN$ISIE$E #&/++ NUEVOS SOLES

T/!%/ 127 Co+(o+ D# I)*#"+,-) / P"#',o+ P",*/$o+ & So',/%#+ H A%(#")/(,*/ 1

Rubros Precios Factores PreciosSociales Convesin Privados

Elab. Expediente tcnico 18,129.88 0.910 19,922.95

Mano de Obra

Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86

No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91

Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88

Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74

Maquinaria 4,233.63 0.850 4,980.74

Total Costo directo 270,819.27 332,049.13

Gastos Generales (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91

Gastos por Supervisin (5%) 18,129.88 0.91 19,922.95

Utilidad (5%) 28,224.18 0.85 33,204.91

IGV (18%) 60,964.22 0.85 71,722.61

Total 424,491.61 510,027.47

"%ente5 !laboracin Propia.

,os montos de inversin a precios sociales 4an sido transformados por los factores

de correccin se)n la distrib%cin de bienes transables? no transables y mano de

obra.


50/74




!A%(#")/(,*/ N 2

SEGUNDA ALTERNATIVA

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN LALOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNID. METRADO PARCIAL TOTAL01 OBRAS PROVISIONALES !"#!.!#

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M und 1.00 1,324.90 1,324.90

01.02 OFICINA TECNICA LOGISTICA Y ALMACEN g! 1.00 4,200.00 4,200.00

01.03 SER"ICIOS #IGIENICOS Y "EST$ARIOEN OBRA %&' 1.00 1,(00.00 1,(00.00

01.04 INSTALACION )RO"ISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA g! 1.00 1,*90.64 1,*90.64

01.0* MO"ILI+ACION Y DESMO"ILI+ACION DE E$I)OS Y #ERRAMIENTAS g! 1.00 6,*00.00 6,*00.00

02 RABA%OS PRELIMINARES &"#!'.!(

02.01 LIM)IE+A DEL TERRENO MAN$AL %2 64(.6- 2.*( 1,6-3.*-

02.02 TRA+O Y RE)LANTEO %2 6(4.6- 6.9( 4,--9.00

03 MOVIMIEN$O DE $IERRAS )!")*.+'

03.01 ECA"ACION )ARA CIMIENTOS CORRIDOS %3 340.** 2*.-9 (,-(2.-(

03.02 ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/30M %3 442.-1 14.-4 6,*2*.**

03.03 REFINE, NI"ELACION Y COM)ACTACION %2 1-6.-0 4.3* -6(.6*

03.04 RELLENO CON MATERIAL DE )RESTAMO %3 2(1.49 36.36 10,234.9(

03.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 340.** 2*.92 (,(2-.06

04 ,ON,RE$O ARMADO *&"**+.(*

04.01 SOLADO &/4 %3 1-.6- 316.(3 *,*9(.39

04.02 CONCRETO /210 5g%2 %3 120.3* 4(1.03 *-,(91.96

04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 339.09 42.** 14,42(.2(

04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA"ISTA %2 339.09 46.20 1*,66*.96

04.0* ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 1-,911.4- *.-* 102,990.9*

04.06 T$BERIA )"C SAL 2 % -*.09 *.*3 41*.2*

0* ,ANALE$AS !!"&'(.#(

0*.01 ECA"ACION )ARA CANALETAS %3 (-.64 2*.-9 2,260.24

0*.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL %2 262.91 42.** 11,1(6.(2

0*.03 CONCRETO /210 5g%2 %3 4(.19 4(1.03 23,1(0.(4

0*.04 ACERO DE REF$ER+O 7/4,200 5g%2 GRADO 60 5g 2,-90.-4 *.-* 16,046.-6

0*.0* ELIMINACION DE MATERIAL ECEDENTE D/*M %3 113.92 2*.92 2,9*2.(1

06 -LE$ES !"+++.++

06.01 FLETE TERRESTRE g! 1.00 *,000.00 *,000.00

0- MAN$ENIMIEN$O DE SEURIDAD SALUD EN OBRA '"(''.+0

0-.01 C#ARLAS DESTINADAS AL )ERSONAL DE OBRA g! 1.00 4,111.04 4,111.04

0-.02 E$I)OS DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES g! 1.00 4,*00.00 4,*00.00

0-.03 CA)ACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA g! 1.00 4,111.04 4,111.04

0( MI$IA,ION DE IMPA,$O AMBIEN$AL #"(+.&&

0(.01 RESTA$RACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 8 1.00 4,-01.66 4,-01.66

,OS$O DIRE,$O ))'"+#*.)

AS$OS ENERALES #*"0+(.)(

U$ILIDAD ))"'+#.*


51/74




SUB$O$AL #!"+&.#

SUPERVISION '+"(!).+(

E2PEDIEN$E $E,NI,O '+"(!).+(

IV3045 (#"(.+!

PRESUPUES$O $O$AL !)"'(0.&

RubrosPrecios Factores Precios

Sociales Conversin Privados

Elab. Expediente tcnico 18,885.29 0.910 20,753.07

Mano de Obra

Calificada 48,346.35 0.910 53,127.86

No Calificada 13,614.01 0.410 33,204.91

Materiales 200,391.65 0.850 235,754.88Herramientas 4,233.63 0.850 4,980.74

Maquinaria 4,233.630.850

4,980.74Total Costo directo 270,819.27 332,049.13

Gastos Generales (15%) 42,336.26 0.85 49,807.37

Gastos por Supervisin (5%) 18,885.29 0.91 20,753.07

Utilidad (10%) 28,224.18 0.85 33,204.91

IGV (18%) 63,504.40 0.85 74,711.05

TOTAL 442,654.70 531,278.61


52/74





53/74



6.4.2.2 F%o $# 'o+(o+ / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+

TALA NQ 1B7 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES> ALTERNATIVA 1 H A PRECIOS PRIVADOS 0E) N#*o+ So%#+ Co)

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao A

PP 0 1 2 3 4 5

Inversin 510,027.47 510,027.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracin de Exped.Tcnico 19,922.95

Ejecucin de la infraestructura 332,049.04

Gastos Generales(10%) 33,205.19

Gastos por Supervisin (3%) 19,922.79

Utilidad (8%) 33,204.91

IGV (18%) 71,722.61OPERACI N YMANTENIMIENTO 7,184.86 0.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2

Con Proyecto 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2

* Operacin 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2

* Manteniento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS CON IGV EIR 517,212.33 510,027.47 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,2

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0

VAC PP 517,857.01 510,027.47 1,119.27 1,026.85 942.06 864.28 792.92 7


54/74



NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao A

PP 0 1 2 3 4 5 Inversin 531,278.62 531,278.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracin de Exped.Tcnico 20,753.07



Gastos por Supervisin(3.5%) 20,753.07

Utilidad (5%) 33,204.91

IGV (18%) 74,711.05OPERACI N YMANTENIMIENTO 5,889.23 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0

Con Proyecto 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0

* Operacin 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2

* Manteniento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS CON IGV EIR 537,167.85 531,278.62 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,0

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0

VAC PP 537,696.28 531,278.62 917.43 841.68 772.18 708.43 649.93 5


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6.4.2.3 F%o $# Co+(o+ / P"#',o+ So',/%#+

Acciones

VACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao

PS 0 1 2 3 4 5 6

Inversin 424,491.61 424,491.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboracin de Exped. Tcnico 18,129.88



Gastos por Supervisin (3.5%) 18,129.88

Utilidad (8%) 28,224.18

IGV (18%) 60,964.22OPERACI N YMANTENIMIENTO 6,037.70 0.00 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21

Con Proyecto 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21

* Operacin 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 184.87 * Manteniento 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS 430,529.31 424,491.61 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21 1,025.21

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963

VAC PS 431,071.06 424,491.61 940.56 862.90 791.65 726.28 666.32 611.30


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AccionesVACT Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao

PS 0 1 2 3 4 5 6

Inversin 442,654.70 442,654.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaboracin de Exped.Tcnico 18,885.29



Gastos por Supervisin (3.5%) 18,885.29

Utilidad (5%) 28,224.18

IGV (18%) 63,504.40OPERACI N YMANTENIMIENTO 4,948.93 0.00 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34

Con Proyecto 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34

* Operacin 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07

* Manteniento 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27 672.27

Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS 447,603.63 442,654.70 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34

FA 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963

VAC PS 448,047.68 442,654.70 770.95 707.29 648.89 595.32 546.16 501.06


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4.B. E*/%/',-) So',/%

Considerando la act%al sit%acin en la %e se enc%entran los pobladores del

distrito de P%lan en donde los beneficios no se p%eden c%antificar? por lo %e

4emos considerado para el presente proyecto identificar los beneficios y

eKpresarlos en %nidades no monetarias? para l%e)o calc%lar el costo promediopor %nidad de beneficio de cada proyecto alternativo Eratio costo efectividadJ?

con el fin de esco)er la mejor alternativa posible? previa comparacin de

res%ltados.

Debemos indicar %e %tili*aremos la metodolo)a costo efectividad? la c%al nos

permitir comparar y priori*ar las alternativas de inversin en trminos de los

costos %e implican alcan*ar los res%ltados establecidos.

%ara #al e"ec#o es necesario lo siguien#e

/. ,a definicin de la c%antificacin del indicador de efectividad? considerando

%e este debe eKpresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de

impacto. No obstante? la a%sencia de informacin 4ace %e m%c4as veces solo

se p%eda tener indicadores vinc%lados con los res%ltados inmediatos obtenidos?

llamados %s%almente indicadores de eficacia.

. ,a estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto

alternativo.

4.B.1. E*/%/',-) +o',/% H /9%,'/)$o %/ #(o$o%o=:/ 'o+(o ##'(,*,$/$7

!n este paso? se 4a estimado el valor act%al de los costos sobre la base del fl%jode costos? para ello se 4a %tili*ado la si)%iente ec%acin.

=

+

=

n

t

t

t

COK

FCVACT

1 )1(

Donde5

=AC> 5 =alor act%al del fl%jo de costos totales."Ct 5 "l%jo de costos del perodo t.N 5 =ida til del proyecto.

CO+ 5 Costo de oport%nidad del capital? el mismo %e se 4a fijado en //L al ao en soles reales.

Por tratarse de %n proyecto de tipo social? y dado %e no p%eden c%antificarse

monetariamente los beneficios? el mtodo para s% eval%acin ser la relacin

Costo!fectividad.


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De ac%erdo a los valores indicados en los c%adros de fl%jo de costos a 9"#',o+ 9",*/$o+

y 9"#',o+ +o',/%#+? se tiene el 'i)%iente =AC>5

T/!%/ NQ 217 VACT / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+

ALTERNATIVA VACT

A PRECIOS SOCIALESA,>!$NA>I=A / 20/?;8/.;7

A,>!$NA>I=A 229?;28.79

A PRECIOS PRIVADOS

A,>!$NA>I=A / 3/8?938.;/

A,>!$NA>I=A 308?7:7.9

!l costoefectividad del proyecto se 4a calc%lado a 9"#',o+ +o',/%#+en f%ncin a los

indicadores antes prop%estos5

T/!%/ NQ 227 Co+(oE#'(,*,$/$ / 9"#',o+ 9",*/$o+ & +o',/%#+ #) )',-) /% )#"o $#K/!,(/)(#+

ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDADNOMBRE RESUMIDO CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE

CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PULAN, DISTRITO DEPULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCADEL PROYECTO

Alternativa 2 Alternativa1HABITANTES 499 499

VACT 448,047.68 431,071.06

VAE 1/ 85,890.74 82,636.32

Ratio C/E 2/ 897.89 863.871/Sobre la base del VACT, considerando 10 aos de vida til del proyecto

2/Ratio C/E = VACT / Nmero de habitantes

4.. A)%,+,+ $# +#)+,!,%,$/$ Dada la incertid%mbre %e rodea a m%c4os proyectos de inversin pblica?

especialmente a nivel de perfil? se 4ace indispensable llevar a cabo %n anlisis

de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos

escenarios. !sto s%pone estimar los cambios %e se prod%cir en el valor act%al

de costos E=AC>J? valor act%al neto E=A!J? o en el ratio costo efectividad EC!J de

ser el caso? ante cambios en las variables inciertas? y anali*ar en %e

circ%nstancia se eli)e %n proyecto alternativo % otro.


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#actores relacionados con el entorno de la intervenci$n

A9o&o Po%:(,'o7 'e c%enta con %n adec%ado apoyo poltico 4acia las

acciones del proyecto. Adems se tiene %n entorno poltico favorable

d%rante el ciclo de vida del proyecto? lo c%al ase)%ra la sostenibilidad de las

acciones del proyecto.

P"o(#'',-) M#$,o/!,#)(/%7$especto al impacto ambiental? p%nto %e ser

anali*ado ms adelante? se tiene %e el proyecto no )enerar mayores

impactos a la diversidad biol)ica y los rec%rsos nat%rales %e se

enc%entran en la ,ocalidad de P%lan.

E)(o")o So',o#'o)-,'o7!l ciclo de vida del proyecto comprende /; aos?

se espera %e la estabilidad econmica del distrito de P%lan sea tal %e

permita la sostenibilidad del proyecto.

#actores relacionados con los actores de la intervenci$n

C/9/',$/$ I)+(,(',o)/%7 el encar)ado de la ejec%cin del presente

proyecto? ser seleccionado mediante administracin indirecta por

contrata? dic4a dependencia deber contar con los rec%rsos y medios

disponibles? as como del personal calificado para reali*ar este tipo de Obra

de Infraestr%ct%ra.

A"(,'%/',-) $# %o+ A'(o"#+7 'e tiene %e los actores %e se enc%entran

invol%crados en el proyecto son los pobladores de la ,ocalidad de P%lan?

Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca.

La disponi%ilidad de &ecursos 'scasos.

,os rec%rsos financieros para la ejec%cin del proyecto sern )estionados

para s% obtencin a travs de la "%ente de $ec%rsos Ordinarios mediante

"ONCO-1N.

#inancia"iento de los Costos de (peraci$n y )anteni"iento.

,os costos de operacin del presente proyecto sern as%midos por la

-%nicipalidad distrital de P%lan? ellos estn referidos a las rem%neraciones?

materiales y otrosM as como tambin los costos de mantenimiento r%tinario y

peridico referidos a rep%estos? reparacin de la infraestr%ct%ra? sistema

elctrico? entre otros.


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4.1. I9/'(o A!,#)(/%

!n la eval%acin ambiental se debe c%mplir con los lineamientos y directivas de las

normas relevantes? en especial lo eKp%esto en el Cdi)o del -edio Ambiente y los

$ec%rsos Nat%rales y con las pa%tas establecidas por la -%nicipalidad Distrital de

P%lan para poder determinar y describir las caractersticas fsicas? biol)icas?socioeconmicas y de inters 4%mano en el entorno? identificar las actividades yo

acciones %e p%edan modificar el estado nat%ral de los rec%rsos nat%rales

renovables? a s% ve* tambin eval%ar reas sensibles a la contaminacin debido a la

instalacin y operacin del proyecto dentro del rea de infl%encia.

F. I$#)(,,'/',-) $# %o+ 'o9o)#)(#+ & */",/!%#+ /!,#)(/%#+ ;# +#") /#'(/$o+

,a finalidad de la presente eval%acin es reali*ar el anlisis de los impactos

ambientales d%rante y desp%s de la ejec%cin de la fase de inversin del proyectoM

esto %iere decir eval%ar y prever las consec%encias %e el mismo p%eda ocasionaren el rea de infl%encia? y especficamente? en el entorno local.

G.


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!l responsable del desarrollo del pro)rama de contin)encias d%rante la etapa de

constr%ccin ser la empresa seleccionada mediante administracin indirecta por

contrata y? d%rante la operacin y mantenimiento la -%nicipalidad de P%lan.

!sto permitir )aranti*ar el c%mplimiento de las indicaciones y medidas? preventivas

y correctivas? a fin de lo)rar la conservacin y %so sostenible de los rec%rsos nat%ralesy el ambiente d%rante la constr%ccin y f%ncionamiento del proyecto.

I. E*/%/',-) $# ,9/'(o+ /!,#)(/%#+

Para la eval%acin de impactos ambientales se toman en c%enta las caractersticas

del proyecto? el aprovec4amiento de facilidades eKistentes? el rea de infl%encia de

la actividad? la identificacin de los principales aspectos %e constit%yen f%entes de

contaminacin y las caractersticas ambientales del rea.

,a identificacin de impactos comprende las etapas de5

I.1 Co)+("'',-)> 'o9#+(/ 9o"7

Acondicionamiento del terreno.

!stablecimiento y operacin de facilidades y transporte.

Constr%ccin de obras civiles.

Instalacin de e%ipos y ma%inarias.

"inali*acin de las actividades.

,as actividades reali*adas d%rante las etapas de constr%ccin? podra afectar

temporalmente a la poblacin ms cercana? poblacin de la ,ocalidad de P%lan?Distrito de P%lan @ 'anta Cr%* @ Cajamarca? por los si)%ientes potenciales impactos5

Incremento de la concentracin de partc%las de polvo.

A%mento del nivel de r%ido.

$ies)o potencial de acciden

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