Plan de Aseguramiento y Control de Calidad

FP-PAC-001PLAN DE ASEGURAMIENTO

Y CONTROL DE CALIDADREV. 0

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INDICE21.OBJETIVO

22.ALCANCE

33.OBJETIVOS ESPECIFCOS

54.MAPA DE PROCESOS

165.ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES

196.DOCUMENTACIN APLICABLE

207.CONTROL DEL PROYECTO DE ACUERDO A NORMA ISO 9001:2000

228.PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

239.PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

2410.AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

1. OBJETIVOEl Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, se ha elaborado para que sirva como gua en la aplicacin y mejoramiento contino de la Gestin de la Calidad en los Proyectos implementados por el personal de la empresa Fireproof Chile Limitada, en las distintas empresas mandantes con las cuales se realicen obras y proyectos.

Este Plan de Calidad, forma parte y se alinea con los Procedimientos y el Manual del Sistema, cumpliendo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000.En el presente documento se especfica la planificacin de los procesos, recursos y secuencia de las actividades pertinentes al desarrollo de cada uno de los Proyectos, en las especialidades asociadas al suministro, implementacin, montaje y puesta en marcha de los Sistemas Contra Incendios; a fin de cumplir con los requisitos de Calidad especificados en los Contratos con las empresas mandantes.2. ALCANCE

Este documento determina las responsabilidades y participacin de las personas, siendo aplicable en forma obligatoria al personal Fireproof Chile Limitada y personal contratista que deba prestar servicios a nuestro cliente dentro del Proyecto: Proteccin Contra Incendios de Unidades Hidrulicas en Plantas de cido Sulfrico y de Oxigeno, indistintamente del lugar o punto geogrfico en el que se encuentre.De acuerdo a lo anterior, todo el personal que sea parte del contrato debe velar por el cumplimiento de los requerimientos especificados en el Proyecto, asegurando los objetivos predeterminados de plazo, costo, dotacin y calidad. Los proyectos se consideran desde la adjudicacin del contrato hasta el cumplimiento final de los servicios contractuales.

Para ello se definen dentro del Plan:

La estructura organizacional y las responsabilidades del personal de la empresa Fireproof Chile Ltda., adems de la relacin con la Supervisin de la empresa mandante y/o estructura asignada al Proyecto.

Los procesos que requiere cada Proyecto. Adems, los recursos que se asignarn para la ejecucin de las obras adjudicadas.

Los elementos del Sistema de Calidad que se aplicarn para controlar las distintas fases de ejecucin de los Servicios Contractuales, asegurando al mandante o cliente que el proyecto se ejecutar en conformidad con los requisitos y objetivos de plazo, costos, dotacin y calidad. Logrando as prevenir efectivamente las No Conformidades al proyecto.

3. OBJETIVOS ESPECIFCOS

Asegurar que los trabajos que se realicen apliquen efectivamente los estndares de calidad, reportando las no conformidades y desviaciones que se deriven del trabajo tcnico desarrollado. Como as mismo determinar las acciones de correccin para ajustar los hallazgos negativos y alinearlos con las exigencias tcnicas y financieras contenidas en los mismos.

Cumplir con las metas y objetivos de cada actividad, tarea y proyecto ejecutado.

Optimizar recursos humanos y equipos, a fin de desarrollar obras ms eficientes.

Establecer un sistema de medicin, control y evaluacin de la Gestin de las obras ejecutadas.

Examinar y mejorar los sistemas, prcticas internas y externas de la empresa.

Reorganizar la informacin de tal forma de disear un slo Plan estndar para todos los proyectos.

Optimizar el Servicio de Informacin que se entrega a la empresa mandante y a los clientes.

Establecer y estructurar un Sistema efectivo de Control de Documentos y Registros.

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad de nuestra empresa, mediante herramientas que influyen positivamente en la gestin y calidad del Servicio.

OBJETIVOS Y METAS - PLAN DE CALIDAD

TEMOBJETIVOMETASINDICADORRESPONSABLE

CALIDADOtorgar Servicios de CalidadNo ConformidadesIdeal: 0Mximo: 2 No Conformidades por disciplina y no ms de 4 en el globalN de No Conformidades por ContratosJefe de Control de Calidad y Administrador de Contrato

Satisfaccin de los ServiciosObtener mnimo un 85% en evaluacin del servicio al Cliente% de evaluacin por parte del Cliente, segn encuesta de satisfaccinJefe de Control de Calidad y Administrador de Contrato

Cumplir con todos los alcances y especificaciones tcnicas del proyectoCumplir en un 100% con los requisitos, disposiciones y estndares del proyecto% de CumplimientoJefe de Control de Calidad y Administrador de Contrato

LABORALCumplir con la Legislacin LaboralCumplir en un 100% con los turnos de trabajo% de CumplimientoAdministrador de Contrato

Cumplir en un 100% la asignacin del personal al contrato respectivo

Mantener el libro de asistencia al da

Velar por el cumplimiento de los acuerdos preestablecidos con los trabajadores y leyes laborales

SEGURIDADCumplir con los estndares Seguridadndice de Frecuencia = 0% de CumplimientoSupervisor de Obra y Asesor en Prevencin

ndice de Gravedad = 0% de CumplimientoSupervisor de Obra y Asesor en Prevencin

SALUDSalud OcupacionalMonitoreo del 100%. Cumplimiento de exmenes mdicos (altura geogrfica y/o fsica)% de CumplimientoEncargado de DS y Jefe de Prevencin de Riesgos

Monitoreo Agentes Fsicos y Qumicos (anual)Cumplir un 100% el Programa de Monitoreo de Agentes Fsicos y Qumicos% de CumplimientoEncargado de DS y Jefe de Prevencin de Riesgos

MEDIO AMBIENTECumplir con el estndar Medio AmbientalCero incidente con impacto medio ambientalN Incidentes con impacto medio ambientalEncargado de DS y Asesor en Prevencin

TEMOBJETIVOMETASINDICADORRESPONSABLE

PLAZOSCumplir con los plazos del ProyectoMnimo: Cumplir los plazos del proyecto.Mximo: Plazo no mayor al 110% del programado

Administrador de Contrato

COSTOSCumplir con los costos del ProyectoMnimo: Cumplir los costos programados del proyecto.

Mximo: Costo no mayor al 110% del programado


4. MAPA DE PROCESOS

El Proceso es un conjunto de actividades conectadas que combinan insumos o recursos (materiales, personas, informacin, equipos, etc.) transformndolos en un producto, en este caso la ejecucin y entrega de un Proyecto definido. El mapa de procesos se activa una vez adjudicado y firmado contrato de prestacin de servicios, habiendo total conformidad por las partes interesadas.Bsicamente, los procesos asociados al desarrollo del Proyecto en cuestin son los siguientes: Desarrollo de Ingeniera de Detalles. Proceso 1: Revisin y Anlisis de la Documentacin. Proceso 2: Programacin Inicial del Proyecto. Proceso 3: Ejecucin y Control del Proyecto segn Programacin y Planificacin.3.1 Credencializacin, preparacin y entrega de documentacin Inicial requerida en el proyecto (Procedimientos, Registros, Inventarios de Riesgo, Programa y Planificacin de los trabajos, Hitos importantes, etc.)3.2 Movilizacin, habilitacin y levantamiento de las instalaciones temporales necesarias en terreno.

3.3 Adquisicin de materiales y equipos para el proyecto.3.4 Adquisicin de herramientas e insumos para el proyecto.3.5 Verificacin de la calidad comprometida en el proyecto (se debe dar cumplimiento las especificaciones asociadas a los materiales, equipos, etc.)3.6 Ensayos no destructivos a: conductores, equipos elctricos, de instrumentacin, tratamiento superficial y esquema de pintura en general, previos al montaje.3.7 Levantamiento y replanteo de coordenadas, ejes y niveles.3.8 Obras civiles requeridas para montaje y materializacin del proyecto.

3.9 Montaje e Instalacin de Soportes (tanto para la especialidad elctrica como piping).3.10 Montaje de Canalizado elctrico, cajas de derivacin, dispositivos y equipos. Montaje de Piping, fittings, equipos y accesorios.

3.11 Cableado de conductores (Fuerza, Control e Instrumentacin).

3.12 Conexionado general de equipos.3.13 Pruebas pre-funcionales (Inspecciones y ensayos a las actividades y procesos crticos).3.14 Sellado de instalaciones y estructuras intervenidas, Retoques de pintura general (Touch up Paint), ordenamiento y limpieza general de las reas intervenidas (Housekeeping).3.15 Pruebas de Aceptacin Final (Funcionales/Operativas, ensayos, Pruebas hidrulicas, neumticas y segn aplique). Proceso 4: Entrega del Proyecto al Cliente (Entrega de documentacin como obra construida As-Built, certificados de calidad, certificado de terminacin, protocolos de pruebas y ensayos, certificado de garantas, entre otros).

A continuacin se adjunta Mapa de Procesos y Diagrama de Flujo para cada uno de los Procesos Crticos. En estos diagramas se incluyen las responsabilidades y los registros asociados a las actividades correspondientes.

En lo que se refiere al desarrollo de la ingeniera del proyecto, nuestra empresa cuenta con un Departamento de Ingeniera que es independiente a la estructura del proyecto, por lo que cuenta con sus propios procedimientos. Dentro de ellos, se establece la estructura de responsabilidades y los mecanismos para controlar los documentos y planos que intervienen en los procesos de desarrollo de proyectos, los cuales tienen directa relacin con la calidad de los servicios entregados. A continuacin se entrega un resumen de los aspectos relevantes y aplicables al control de calidad:

Revisin de Documentos y Planos Internos: Los documentos desarrollados dentro del Departamento de Ingeniera se manejan mediante la siguiente metodologa de revisin, de acuerdo al grado de evaluacin que presente durante el desarrollo de diseo:

Revisin A: Emitido para comentarios internos. Corresponde a un estado de comentarios internos del documento, previo a la presentacin al cliente. Involucra al Jefe de Ingeniera y Dibujantes Proyectistas de cada especialidad.Revisin B: Emitido para Aprobacin del Cliente o Mandante. Corresponde al resultado de la revisin interna del departamento de ingeniera, versin con la cual se presenta al cliente para su aprobacin y/o comentarios. Si existiesen comentarios por parte del cliente se realizan las correcciones pertinentes, cambiando su revisin en orden alfabtico ascendente (Rev.: C, D, E, etc.); dependiendo de las etapas de revisin que se realicen hasta el visto bueno y aprobacin definitiva del cliente.

Revisin 0: Emitido para Construccin. Corresponde a la versin del documento que se encuentra apto y aprobado para la etapa de construccin, es decir, con esta revisin se da paso a los Procesos Productivos del mapa de procesos descrito anteriormente.

Revisin N: Esta revisin corresponde a las modificaciones que se pudieran presentar durante la etapa de construccin, ya sea por interferencias u otras situaciones que no fueron previstas en la etapa ingeniera y que afecten directamente al diseo y criterios del sistema en cuestin. La revisin del documento corresponde a Emitido para Construccin pero se modifica en orden correlativo ascendente su numeracin, N=1,2,,n; dependiendo de cuantos cambios se realicen durante el proceso de construccin.Revisin Red Line: Esta revisin no corresponde a modificaciones que realiza directamente el Departamento de Ingeniera, sino aquellas realizadas en terreno, ya sea por el Supervisor de Obra, Jefe de Terreno o Ingeniero Asesor. Toda modificacin que se pudiera presentar durante la etapa de construccin, ya sea por interferencias u otras situaciones no previstas en la etapa ingeniera y que NO afecten directamente al diseo, costos y criterios del sistema en cuestin; deben realizarse previa aprobacin del mandante o ITO, sobre el juego de planos o documentos en duro disponibles en terreno (Modificaciones de la Revisin Oficial de: Emitido para Construccin). Luego, todo documento que pase por revisin Red Line (con la totalidad de las modificaciones realizadas en la etapa de construccin), deber ser remitido al Departamento de Ingeniera para la actualizacin y modificacin correspondiente.

Revisin Z (As Built): Emitido como Construido. Corresponde a la versin final y definitiva del documento en cualquiera de sus revisiones, despus de la etapa de construccin. Este documento recoge todas las modificaciones que se hayan producido en terreno y aquellas sealadas en los documentos Red Line, representando fielmente la forma en como se construy el sistema en cuestin. Con esta revisin se conforma la carpeta de entrega final del proyecto. Planos Externos: Los planos externos corresponden a planos en formato digital o en duro entregados por el propio mandante para el desarrollo de la ingeniera. Es el Jefe de Ingeniera quien define si un plano ser usado como un elemento de entrada para el desarrollo y diseo del proyecto, en tal caso se debe manejar como documentacin externa.Todo plano externo es almacenado e ingresado a los registros del sistema de documentacin de ingeniera y base de dato asociada al proyecto, conservando su confidencialidad y derechos correspondientes. Si un documento externo es utilizado en el diseo, se convierte en un documento interno, por lo que se debe manejar mediante la metodologa de revisiones descrita anteriormente. Cuando exista ms de una revisin del mismo plano externo, se deber manejar como la ltima versin aquella que entregue el cliente con la fecha o revisin ms reciente.Todo documento entregado por el cliente y que no sea utilizado o requerido para los trabajos de ingeniera, debe ser eliminado o destruido, conservando su confidencialidad y derechos correspondientes.

Matriz de Responsabilidades (Departamento de Ingeniera)

Diagrama de Flujo: Revisin de Documentos y Planos Departamento de Ingeniera

5. ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades asociadas al Plan de Calidad son las siguientes:

5.1 Administrador de Contrato: Responsable de dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos y disciplinas derivadas del alcance del proyecto, de acuerdo con el Plan de Trabajo implementado; asegurando la continuidad operacional, cumplimiento de plazos y metas para alcanzar el xito del proyecto. De acuerdo con ello, deber establecer medidas de correccin oportunas frente a eventuales desviaciones que se puedan presentar en el desarrollo de los trabajos, informando cualquier situacin subestndar al mandante. Es el responsable de entregar Informe mensual de Gestin de la empresa Fireproof y el Informe mensual del Proyecto, para lo cual debe realizar y asistir a reuniones con el Mandante analizando la gestin del proyecto en todas sus fases y aclarar dudas cuando las hubiere.

Adems, es responsable de hacer difundir y cumplir el Plan de Calidad, para lo cual deber proveer los recursos necesarios para la aplicacin y ejecucin de ste, tanto el recurso humano como equipos y herramientas. Debe generar una relacin positiva y constructiva, basada en el dilogo permanente con todos los entes involucrados en el proyecto.5.2 Jefe de Prevencin de Riegos: Entendindose que la seguridad e integridad del personal, instalaciones y activos son parte importante de la calidad de nuestros servicios, ser el responsable de asesorar al Personal en materias de Prevencin de Riesgos, confeccin de los procedimientos operativos, inventarios de riesgos, administracin de las medidas de control e identificacin de los riesgos; velando por el cumplimiento de los estndares establecidos por nuestra empresa y por el mandante.

Es responsable de controlar e informar oportunamente los potenciales riesgos y de entregar la informacin y estadsticas de seguridad del Proyecto. Adems, debe participar en reuniones, charlas, talleres y asambleas en las cuales haya que informar o discutir aspectos relacionados a la seguridad del Proyecto, creando conciencia preventiva en los trabajadores.

Debe colaborar en el mejoramiento contino de la calidad de trabajo para obtener los ms altos ndices de gestin sin accidentes a las personas, instalaciones, equipos y daos al medio ambiente.

5.3 Encargado de DS: Responsable de asesorar al Personal y de velar por el desarrollo sostenible del proyecto en materias de: Seguridad, Salud, Comunidad y Medioambiente; entendiendo que son parte importante de la calidad de nuestros trabajos y de las empresas mandantes. Por lo tanto, debe acoplarse a los estndares internos establecidos por el mandante y supervisar el cumplimiento de los procedimientos aplicables y polticas de nuestra empresa. Segn las necesidades y condiciones del proyecto deber realizar una implementacin y actualizacin efectiva de procedimientos, protocolos e instrucciones documentadas asociadas al rea de desarrollo sostenible.

Adems, debe informar oportunamente los potenciales riesgos, conflictos y/o problemas que pudieran interferir con el normal desarrollo de las actividades del Proyecto.

5.4 Jefe de Control de Calidad: Responsable de asesorar al Personal y de velar por el Control y Aseguramiento de Calidad en cada uno de los procesos y actividades que se realicen en el proyecto. Para ello debe apoyar en la planificacin, orientacin, direccin y coordinacin de las actividades del Equipo de Control de Calidad a fin de lograr los objetivos y estndares de la empresa.

Debe verificar la aprobacin y control de proveedores y fabricantes de materiales, insumos, equipos, herramientas y todo lo relacionado con las actividades operacionales y productivas del proyecto.

Debe apoyar a la organizacin en la elaboracin y verificacin del cumplimiento de la capacitacin continua del personal y que dicha capacitacin se adapte a las necesidades reales del proyecto.

Verificar el cumplimiento de la documentacin, especificaciones tcnicas y estndares aplicables al proyecto; apoyando la coordinacin con las dems reas relacionadas en la solucin de problemas que afecten al sistema de calidad.

Debe tomar la decisin de aprobar o rechazar un producto (servicio, proceso o actividad), antes de ser entregado o presentado al mandante. Para la toma de decisiones debe apoyarse y evaluar los resultados mediante la verificacin de: certificados de calidad de materiales, instrumentos y/o equipos; inspeccin visual; ensayos; pruebas y/o cualquier mtodo que permita establecer la calidad esperada y comprometida dentro el proyecto. Debe verificar que se efecten las validaciones apropiadas, incluyendo las correspondientes a los procedimientos analticos, calibraciones de equipos de control y ensayos de laboratorios asesores externos; as como la elaboracin, implementacin, aplicacin y actualizacin del Plan de Inspeccin y Ensayos (PIE). Debe apoyar en la realizacin de las estadsticas y cuadros mensuales de indicadores y actividades programadas como parte de la gestin de calidad; informacin que debe ser analizada en forma contina para establecer y tomar medidas preventivas y correctivas oportunamente.

Segn las necesidades del proyecto deber establecer, mantener y cumplir con el sistema de calidad documentado y actualizado para asegurar la conformidad de los trabajos, realizando una implementacin efectiva de los procedimientos, protocolos e instrucciones documentadas del sistema de calidad.

5.5 Jefe de Programacin y Control: Es el responsable de planificar, programar, controlar, coordinar y asesorar a la Organizacin del proyecto en los aspectos operativos, administrativos, presupuestarios, logsticos, de capacitacin y de personal; centralizando la informacin del proyecto e implementando los sistemas de control interno para la oportuna intervencin y seguimiento en materias de: costos, plazos y alcances de cada una de las actividades y procesos del proyecto en ejecucin. Adems, debe evaluar los resultados parciales de la gestin proponiendo acciones correctivas oportunas al Programa de Trabajo.Debe gestionar los informes peridicos (semanales y/o mensuales) para ser entregados al rea de Programacin y Control de CMXLB, con la informacin solicitada y que sea relevante para la gestin y avance del proyecto, entre ellas: Grficos de avance para el total del Proyecto, cada rea y disciplina, conteniendo las curvas S ms tempranas y ms tardas planificadas; Histograma de las horas-hombre durante el desarrollo del proyecto; informacin relacionada a los avances fsicos, costos, ocupacionales y operativos del proyecto; Listado de supuestos (factores que sern considerados como verdaderos, reales o ciertos para los propsitos de la planificacin).

5.6 Jefe de Terreno: Responsable de apoyar en la administracin de la obra en terreno, optimizando todos los recursos para mejorar el presupuesto de trabajo y el cumplimiento de los plazos comprometidos en el Programa de Trabajo.

Debe estudiar y velar por el cumplimiento de los detalles relacionados con la ejecucin y materializacin de los trabajos: Especificaciones tcnicas, Planos, Bases administrativas y documentos asociados al proyecto; aplicando modificaciones oportunamente al proyecto, segn se requiera y lo dicten los aspectos de calidad, control, seguridad, etc.

Debe generar una relacin positiva y constructiva, basada en el dilogo permanente con el personal a cargo.5.7 Supervisor de Obra: Responsable de supervisar e inspeccionar la ejecucin y desarrollo del Proyecto de acuerdo al Programa de Trabajo y segn los estndares aplicables; evaluando todas las actividades y estableciendo los nexos con la Inspeccin Tcnica de Obra o representante del mandante en lo referido al desarrollo eficiente de los trabajos en terreno para las especialidades que se le tenga asignado.Adems, ser el encargado de elaborar y solicitar los permisos de trabajo pertinentes para la ejecucin de las actividades, debiendo estar preocupado que los trabajadores que se encuentren a su cargo, cumplan y tengan cabal conocimiento de todos los procedimientos aplicables y riesgos asociados a las tareas y trabajos que realizarn; asegurando el adecuado funcionamiento sin lesiones ni daos a personas, equipos e instalaciones.Ser el directo colaborador de la organizacin y de la ITO, para el aseguramiento de la calidad, seguridad, control, operacin y planificacin de los trabajos que se le asignen en terreno. Adems, es responsable de evaluar junto con la lnea de mando, cualquier duda o cambio que sea necesaria para la realizacin y xito del proyecto.5.8 Ingeniero Asesor: Personal part-time estar a cargo de asesorar a la organizacin del proyecto en la materializacin e implementacin efectiva de lo proyectado en los documentos de ingeniera, ayudando a resolver en terreno (cuando sea requerido), problemas de interferencias o situaciones no previstas en la etapa de ingeniera a fin de cumplir con los estndares aplicables y con el Programa de Trabajo.

Trabajar junto al Equipo de Calidad para mantener un sistema de calidad documentado para asegurar la conformidad de los servicios frente al Mandante y Cliente.

6. DOCUMENTACIN APLICABLESe controlarn y mantendrn todos los documentos, datos y registros generados durante la ejecucin del contrato; siendo los documentos de referencia para el Plan de Calidad los siguientes: Documentos del Proyecto (bases de licitacin, contrato, correspondencia contractual, especificaciones tcnicas, ingeniera de detalles, planos, programa de trabajo, reglamentos, cdigos, normas, manuales e instructivos, etc.) Procedimientos y Protocolos de Control de Calidad. Informes Diarios, Semanales y Mensuales (segn aplique). Registros Operativos, Permisos, Autorizaciones, Certificados, etc.

Procedimientos estructurales del Sistema de gestin de la empresa. Se incluyen los procedimientos de control de documentos, control de registros, auditorias internas, control de producto no conforme, accin correctiva y accin preventiva.

Plan de aseguramiento de Calidad.

Norma ISO 9001:2000.El Plan de Calidad incluye, pero no se limita a la confeccin de la siguiente documentacin principal: Informe mensual de Gestin del Proyecto, este incluye la informacin relacionada a los costos, dotacin, avance, comentarios del proyecto e informacin solicitada por el cliente o mandante.

Carpeta de Gestin del Proyecto, sta considera toda la documentacin e informacin que se vaya generando en el proyecto, incluyendo los permisos, informes, procedimientos, protocolos, certificados, registros de calidad del proyecto, ensayos, auditorias, correspondencias, etc. Carpeta final con la toda la documentacin del proyecto como construido (Carpeta de Gestin, Documentos As-Built, Acta de entrega, Certificado de terminacin, Dossier de Calidad, Manuales de Operacin y Mantencin, etc.) Toda la documentacin se mantendr ordenada, archivada y disponible para consulta en todo momento. Una vez completado el proyecto, se entregar en original al mandante manteniendo una copia en nuestro poder.

7. CONTROL DEL PROYECTO DE ACUERDO A NORMA ISO 9001:2000

El Sistema de Gestin Integrado de la empresa Fireproof Chile Ltda., se ha estructurado en base al desarrollo de los procedimientos generales o estructurales que cruzan a toda la organizacin. Adems, con la confeccin de procedimientos operativos o de trabajo, en los cuales se describe la actividad ha desarrollar y las medidas de seguridad ante los riesgos a los cuales se esta expuesto.

Para el Plan de Calidad se utilizarn los siguientes procedimientos los cuales son exigidos en la norma 9001:2000:

Control de documentos y de control de registros de la calidad.

Auditorias internas.

Control de producto no conforme.

Accin correctiva.

Accin preventiva.

7.1 Control de documentos y de control de registros de la calidad: El Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestin de nuestra organizacin, da los lineamientos necesarios para la disposicin de la documentacin y se realiza a travs del mantenimiento de la Lista Maestra, cada documento se entrega con el timbre COPIA CONTROLADA y se incorpora a la lista maestra indicando el nombre, cdigo, versin y nombre del receptor.Se confeccionan sistemas de registros para la ejecucin de todos los trabajos y actividades considerados en el proyecto, estos estn alineados con el Procedimiento de Control de Registros FP-PG-02. En lo medular representarn la efectividad de realizacin de actividades en la forma especificada en las bases tcnicas y programas de trabajos.

Los registros pueden estar en papel o medios electrnicos, identificando su Almacenamiento, Proteccin, Conservacin y su disposicin final.

Para el Plan de Calidad se ha confeccionado un Procedimiento especfico para el control de los documentos de cada Proyecto que se asigne a la empresa Fireproof Chile Ltda.Para cada Proyecto se confecciona un formato de Control de Registro en el cual se incluye registros y documentos que se archivan en la carpeta global del Proyecto.

Formato a utilizar:

7.2 Auditorias Internas: Una Auditoria Interna es un examen sistemtico que efecta la empresa internamente para verificar el cumplimiento de las actividades especificadas en el Sistema de Gestin Integrado, ya sea evaluando un proceso, un producto o verificando si un cambio ha sido asimilado.Adems, de la auditoria interna se realizan monitoreos y mediciones a las actividades del Sistema de Gestin desarrolladas para los contratos y proyectos especficos. Este monitoreo aplica a los programas y planes de accin especficos confeccionados para desarrollar los objetivos y metas en calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y relacin con la comunidad; de acuerdo con la organizacin y responsabilidades descritas con anterioridad.

7.3 Control de Producto No Conforme: Al ser el producto final un servicio, no se genera de manera tangible un producto no conforme, sin embargo, ste puede ser evaluado mediante ensayos, inspecciones y pruebas operativas/funcionales. En caso de producirse un servicio que no cumpla con las especificaciones requeridas o comprometidas en el proyecto, se le aplica el Procedimiento para Control del Servicio No Conforme (FP-GG-07).

Para el Plan de Calidad del Proyecto se define como un Producto No Conforme aquel producto o proceso constructivo que no cumple con las especificaciones tcnicas del Proyecto, procedimientos y estndares aplicables, Condiciones de seguridad y medio ambiente, entre otros; ya sea por errores en la etapa constructiva, materiales o equipos defectuosos y/o las desviaciones que detecte el personal en las revisiones en terreno.

7.4 Accin Correctiva: El Sistema de Gestin ha desarrollado un proceso para el establecimiento de No Conformidades que permite como principal objetivo el mejoramiento continuo del sistema y de la organizacin.

Una No Conformidad es un no cumplimiento a los requisitos especificados y comprometidos en el Sistema de Gestin Integrado y una Observacin son errores o desviaciones detectadas por los trabajadores que no estn especificados en el sistema y representan una oportunidad de mejora.

Este proceso se detalla en el Procedimiento para Levantamiento de No Conformidades y aplicacin de acciones correctivas FP-PG-04. El cual se aplica para la correccin de No Conformidades ocurridas con ocasin de:

Auditorias internas o externas.

Reclamos de clientes.

Cualquier error, desviacin o actividad fuera de control que detecten los integrantes de la organizacin, las cuales se califican como observacin de No conformidad u observacin general al sistema que no ameritan declararse como No Conformidad.

Para el Plan de Calidad del Proyecto se cursan No Conformidades en relacin a los productos no conformes que determine el personal de terreno y/o entes interesados (ITO, mandante, cliente, etc.); en las distintas revisiones de las etapas y procesos del Proyecto.

7.5 Accin Preventiva: El proceso de acciones preventivas es regulado a travs del procedimiento FP-PG-05, con el objetivo de prevenir una No Conformidad Potencial, es decir, cualquier situacin o condicin que pudiera afectar la calidad del producto y/o servicio, el medio ambiente, la seguridad de los trabajadores, plazos y/o costos asociados al proyecto; intentando descubrir una posible desviacin respecto al Sistema de Gestin Integrado que pueda prevenir la aparicin de No Conformidades, para ello se deben ejecutar las acciones necesarias para controlar cualquier No Conformidad Potencial.7.6 Gestin del Cambio: Se ha creado para definir el proceso de gestin de cambio de los insumos, procesos, productos o servicios nuevos o propuestos generados por la modificacin de los procesos o la incorporacin de nuevos insumos de estos, evaluar e informar los cambios tcnicos y los cambios de HSEC producidos; asegurando la continuidad del proceso y la mantencin del rendimiento a un nivel aceptable, el proceso se implementa de acuerdo con en el Procedimiento FP-GG-03 (Gestin del Cambio).

8. PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

La ejecucin de los trabajos se debe realizar para cada uno de los proyectos de acuerdo a las indicaciones de las Especificaciones Tcnicas, Planos y exigencias preestablecidas en el contrato. Cada actividad debe apegarse y ejecutarse en conformidad con los Procedimientos de Operacin y estndares aplicables.

Para dar cumplimiento a la calidad se deben realizar ensayos, inspecciones y pruebas en conformidad con las normas y estndares aplicables; siguiendo el Plan de Inspeccin y Ensayos del proyecto.La recopilacin de datos e informacin de las actividades realizadas en terreno son fundamentales para el aseguramiento de la calidad y para detectar posibles desviaciones. Estos deben permitir la generacin de informes de estado actual y proyectado en pos de alcanzar los objetivos comprometidos, generando medidas de correccin oportunas y optimizando de la forma ms eficiente los recursos asociados al proyecto.Toda informacin asociada a los proyectos es almacenada digitalmente y registrada en informes con la descripcin y fecha, responsable, observaciones y comentarios asociados a la ejecucin de los trabajos.

La informacin es entregada al cliente mediante una reunin, Informe o Report de trabajos, que incluye un resumen con los datos obtenidos, estado de avance del trabajo, desviaciones y fortalezas detectadas, informacin sobre el o los equipo, unidades de medicin, sistema de coordenadas, tolerancias aceptables, planos de referencia y/o un plano digital del trabajo realizado y segn los formatos que estipule previamente la organizacin interna del mandante o cliente.9. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOSEn todo proyecto que desarrolle nuestra empresa se incluye un Plan de Inspeccin y Ensayos, en l se indican y planifican todas las pruebas y ensayos aplicables a las actividades crticas asociadas al proyecto, de acuerdo a normas, especificaciones e instrucciones del mandante y fabricantes. Al mandante se le informar con a lo menos 24 horas de anticipacin las pruebas a realizar, indicando lugar, fecha y hora; ya que stas se realizarn bajo su supervisin o en presencia de su representante en terreno.Durante la ejecucin del proyecto, se mantendr actualizado el Plan de Inspeccin y Pruebas y de ser necesario ser ampliado a las necesidades que la ejecucin del proyecto requiera, no obstante, considerar como mnimo lo siguiente:

Proceso o Actividad Crtica a ejecutar

Parmetros de Control Nivel y Tipo de Inspeccin

Registros

Responsabilidades Requisitos y Criterios de aceptacin Frecuencia de Control

Referencias a Normas y Especificaciones

Forma de Supervisin y Verificacin

Instrumento a Utilizar

Variables a Controlar

Otros

Este plan en general, estar basado en los requisitos de los documentos establecidos explcita o implcitamente en el contrato, tales como:

Criterios de Diseo

Especificaciones Tcnicas

Planos

Reglamentos

Cdigos

Normas

Procedimientos, etc.

10. AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

Con la finalidad analizar la operatividad y mantener el mejoramiento continuo del Plan de Calidad se adjuntan algunos parmetros del Programa de Auditorias Interna.

10.1 Objetivos del Programa: Verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los requerimientos del Sistema de Gestin de Calidad y a lo programado.

10.2 Alcance del Programa: Aplicable a las auditorias realizada a los proyectos derivados de los Contratos que adjudique la empresa Fireproof Chile Ltda.10.3 Responsabilidades del Programa de Auditoria: Administrador de Contrato: Proporcionar los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias programas para el proyecto.

Del Auditor: Confeccionar el Programa de Auditoria y realizar la(s) auditorias de acuerdo al programa.

Del Auditado: Facilitar el proceso de auditoria interna.

10.4 Recursos del Programa de Auditoria: La organizacin provee todos los recursos necesarios para la realizacin de las auditorias programadas. stos tienen relacin con: Capacitacin a los auditores en tcnicas de auditorias internas y conocimientos de las normas internacionales.

Recursos financieros para desarrollar el programa.

10.5 Registros del Programa de Auditoria: El Administrador de Contrato mantiene todos los registros relacionados con: Auditoria (Planes de auditoria, Informes y resultados de auditoria, No conformidades y observaciones, Seguimiento de hallazgos, Otros). Revisin Programa Auditoria. Auditor Interno (Evaluacin de competencia del auditor, Certificados de capacitacin, Otros).10.6 Seguimiento y Revisin del Programa de Auditoria: El seguimiento se realiza para: Programa de Auditorias: Es revisado una vez cada seis meses respecto de su fecha de aprobacin. Se debe realizar revisiones peridicas y generar cambios si aplicase.

Retroalimentacin: De acuerdo a las auditorias realizadas, se enva el respectivo informe al contratista y al cliente, se realiza un seguimiento a las observaciones y no conformidades cursadas.

Recepcin de Documentos del Mandante

Jefe de Ingeniera: Revisa Documentacin Externa

Eliminado o destruido

Apto para uso?

No

Si

Base de datos de Ingeniera

Desarrollo y Diseo de Ingeniera: Uso de Documentacin Externa, debe ser tratada como Documentacin Interna.

Revisin Interna

No

Cliente o Mandante: Revisa Documentacin Interna

Si

VB y Aprobacin

Especialidades

de Ingeniera

Jefe de Ingeniera

Documentacin apta para Construccin (Rev. 0)

No

Recepcin de

Documentacin

Info.

Completa

Estudio de Documentacin

(Alcances, EE.TT.,

Planos, etc.)

Definicin de los Recursos a utilizar en el proyecto

en el proyecto.

Fin Proceso 1

No

Si

Proceso 1: Revisin y Anlisis de la Documentacin

Flujograma de Actividades

Responsabilidad

Procedimiento/Registro

Solicitar documentos

faltantes

Entrega de

Documentacin a

Control de documentos

Recepcin de documentos

y planos del proyecto


Segn requisitos del mandante

Acuse de recibo


Acuse de recibo

N.A.

Administrador de Contrato, Jefe de Terreno y

Supervisor de Obra

Registro de Asistencia

Minuta de Reunin

Documentos resultados

Jefe de Terreno y

Supervisor de Obra


Jefe Control de Calidad

Reunin Inicial

del Proyecto

Revisin global,

Planificacin y Programacin del Proyecto

VB del mandante

Se procede con la ejecucin del proyecto de acuerdo a la planificacin y programacin

Proceso 2: Programacin Inicial de las Obras a Ejecutar


Responsabilidad



Definicin final de la Estructura y

Responsables del Proyecto

Reestructuracin

No

Si

Fin Proceso 2

Registro de Asistencia

Minuta de Reunin

Jefe de Programacin y Control

Programa de trabajo Carta Gantt





Documentos de inicio de proyecto

Entrega de documentacin Inicial del Proyecto

No

Si

Proceso 3: Ejecucin y Control del Proyecto segn Programa y Planificacin


Responsabilidad


Aprobacin y VB del mandante

Complementar, Corregir o Replantear

Movilizacin e instalacin en obra

Adquisicin de materiales, equipos, herramientas e insumos

Control de calidad

Complementar o Corregir

No

Si

Levantamiento y Replanteo (Verificar el trazado del proyecto, Trazar de acuerdo a lo proyectado o segn factibilidad de interferencias, etc.)

Cumplimiento de los estndares de Seguridad (Procedimientos, registros, Charlas, documentacin legal, Inventarios de Riesgos, Anlisis y Control de Riegos, etc.)

Coordinacin de los trabajos

Solicitud de Permisos

Otros

VB del mandante

No

Si

Complementar, Corregir o Replantear

Control de calidad

Corregir o Replantear

No

3.1

Si


Documentos de inicio de proyecto

Administrador de Contrato / Adquisiciones

Procedimiento de Gestin de Compras


Procedimiento de Gestin de Compras

Jefe de Terreno, Supervisor de Obra, Jefe de Prevencin de Riesgos

Estndares del mandante

Procedimientos aplicables

Registros y Permisos

Jefe de Terreno, Supervisor de Obra




Libro de Obras


Procedimientos Aplicables

No Conformidad

Protocolos y Registros de aprobacin

No

Si


Responsabilidad


Control de calidad


Control de calidad


No

Si

Cableado y Conexionado en general (Chequeo de materiales y stock, Verificar listados de circuitos del proyecto, Tender cables de acuerdo a lo proyectado, Verificar continuidad de cables, dejando protocolizada la tarea)

- Verificar procedencias del cable punta a punta, dejar protocolizada la tarea.

Control de calidad

No

Si


Pruebas Pre-Funcionales


No

3.2

Si





Libro de Obras

3.1

Obras Civiles (Excavaciones, Movimientos de tierra, Fundaciones, otros)



No Conformidad

Protocolos y Registros de aprobacin

Fabricacin, Montaje e Instalacin de Soportes (Especialidad Elctrica, mecnica y Piping)





Libro de Obras



Protocolos de Ensayos

Registros de aprobacin

No Conformidades

Montaje de Canalizado Elctrico, Montaje de Piping, Instalacin de Equipos y accesorios asociados





Libro de Obras





No Conformidades





Libro de Obras


Supervisor de Obra

Procedimiento de Pruebas y Puesta en Marcha


Protocolos de Pruebas

Check List del mandante


No Conformidades

No

Si


Responsabilidad


Pruebas de Aceptacin


Si





Libro de Obras

3.2

Touch Up Paint y Housekeeping (Sellado y Terminaciones en general)


Procedimiento de Pruebas y Puesta en Marcha


Protocolos de Pruebas

Punch List del mandante


No Conformidades

Fin Proceso 3

VB del mandante

Ingreso de informacin del Proyecto a Base de Datos Fireproof

No

Proceso 4: Recepcin del Proyecto y entrega a cliente


Responsabilidad


Entrega del Proyecto

Preparacin y Entrega documentacin del Proyecto (As-Built)

Revisin de documentos por parte del Mandante

Firma del Acta de Recepcin de Obras

No

Si

Recepcin del Mandante


Si

Fin Proceso 4


Libro de Obra

Registro de entrega


Acta de Recepcin



Registro de recepcin

Obs.: Es responsabilidad del Jefe de Prevencin de Riesgos, Jefe Control de Calidad y Encargado de DS; participar en cualquier etapa o instancia de los procesos con el fin de asegurar el cumplimiento y xito de los objetivos comprometidos en el proyecto.

Gerente General


Encargado de DS

Jefe de Terreno

Jefe Control

de Calidad

Jefe de Prevencin

de Riesgos

Jefe de Programacin

y Control

Supervisor de Obra

Ingeniero Asesor

25

_1424793238.unknown

_1425280819.xlsHoja1

Actividad/RecursoGerente GeneralJefe de IngenieraProyectista de DisciplinaDibujante ProyectistaEncargado SGIProveedores

Investigacin y Recopilacin de InformacinIREIIS

Desarrollo ConceptualIECII-

Programacin y Planificacin del ProyectoIECII-

Generacin de Informes TcnicosIREIIS

Generacin de Especificaciones TcnicasIREIIS

Memorias de ClculoIREIIS

Generacin de PlanosIRCEI-

Otra Documentacin (Listados, datas, etc.)IREIIS

Control del Proyecto (Cumpliento de objetivos y plazos segn programa de trabajo)IRCCE-

RolDescripcin

E:ENCARGADOEste realiza el trabajo y es responsable por su realizacin.

R:RESPONSABLEEste se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por l.

C:CONSULTADOEste posee la informacin y/o capacidad necesaria para asesorar y apoyar en el termino del trabajo.

S:SOPORTEEste proporciona recursos adicionales para realizar el trabajo.

I:INFORMADOEste debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.

Hoja2

Hoja3

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Plan de Aseguramiento y Control de Calidad

Documents

Transcript of Plan de Aseguramiento y Control de Calidad