POa 2010 Secretaría de la...

C O N T E N I D O

Programa Operativo Anual 2010 de la Secretaría de la Contraloría 1

Programa Operativo Anual 2010de la “Secretaría de la Contraloría”

Responsable de la integración A p r o b a c i ó n ______________________________________ ______________________________________ LIC. MARÍA SUSANA MENDOZA LAVIN LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DESARROLLO ADMINISTRATIVO

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Febrero, 2010

C O N T E N I D O


l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lV. Resultados esperados al final del ejercicio fiscal 7 V. Consulta ciudadana 9 VI. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina de la Secretaría 10 Dirección General de Auditoría 12 Dirección General de Asuntos jurídicos y Situación Patrimonial 16 Dirección General de Programas y Contraloría Social 18 Dirección General de Responsabilidades Y Sanciones Administrativas 24 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 26 Contraloría Interna de Política Gubernamental 28 Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable 32 Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia 36 Contraloría Interna de Infraestructura y Desarrollo Social 39 Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración 42 Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano 46

l. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos)


Inversión

Unidad Responsable de Ejecución

Gasto corriente

PIPE Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)

Ramo 33 Fondo 7 (FASP)

Ramo 33 Fondo 5

(FAM)

Ramo 33 Fondo (3)

(FAISE)

Otros Programas Federales

Recursos Propios

1.- Oficina de la Secretaría 2,509 2.- Dirección General de Auditoría 2,498 3.- Dirección General de Asuntos jurídicos y Situación Patrimonial

1,655

4.- Dirección General de Programas y Contraloría Social

1,409

5.- Dirección General de Responsabilidades Y Sanciones Administrativas

2,038

6.- Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

5,810

7.- Contraloría Interna de Política Gubernamental

1,175

8.- Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable

1,277

9.- Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia

2,096

10.- Contraloría Interna de Infraestructura y Desarrollo Social

1,240

11.- Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración Pública

1,249

12.- Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano

944

Total 23,900

ll. M I S I Ó N Y V I S I Ó N


Misión: Consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente.

Visión: La ciudadanía participa y confía en el quehacer público.

lll. D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R


Actualmente se reconoce en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos la existencia de dieciséis dependencias con igual rango, entre las que se

encuentra la Secretaría de la Contraloría, quien desde su creación ha venido realizando una de las funciones más trascendentales de la Administración Pública Estatal en su

conjunto, consistente en la vigilancia de la ejecución y aplicación del gasto público de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, teniendo a su cargo la determinación

y aplicación de las sanciones que se deriven de las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.

La Secretaría de la Contraloría, misma que continuará realizando las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, obedeciendo

en todo tiempo los principios citados de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, honradez y transparencia; principalmente por lo

que respecta al rubro de la eficiencia y funcionalidad de los órganos internos de control que supervisan las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública

estatal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con la finalidad de que la Secretaría de la Contraloría lleve a cabo sus funciones de manera eficiente y acorde con las necesidades

de la sociedad y las exigencias legales actualmente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública realizaron el Programa Anual de Trabajo que incluye

auditorias, verificaciones de obras y el seguimiento a la ejecución de los diferentes programas federales a quienes ejercen recursos federales.

Por otro lado la Secretaría de la Contraloría realiza programas anuales de auditorías y de revisiones a diferentes dependencias y organismos del Ejecutivo en materia del gasto

gubernamental teniendo como resultado de estos programas la vigilancia de la ejecución y aplicación del gasto público.

Cabe recordar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, la Secretaría de la Contraloría responde a dos programas denominados Programa Estatal de Transparencia y

Control de la Administración Pública y el Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información estableciendo estos proyectos como idea primordial para lograr un

gobierno efectivo e incluyente, sobre todo en materia de transparencia de los recursos públicos, motivo por el cual se considera indispensable contar con la normatividad

reglamentaria que permita a ésta Dependencia el ejercicio de tales atribuciones de manera más eficiente, por lo que resulta necesario adecuar el Reglamento Interior de la

Secretaría de la Contraloría a las necesidades actuales del Servicio que brinda la Administración Pública Estatal, para así poder estar en condiciones de dar más y mejores

resultados en materia de control y supervisión de los recursos públicos, creando una unidad administrativa que tendrá a su cargo de manera directa la vigilancia y verificación de

las actuaciones de las Secretarías del Trabajo y Productividad y de Desarrollo Humano y Social, así como de los organismos auxiliares sectorizados a éstas.

lll. D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R


Además, como consecuencia de la Reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4604,

resulta necesario adecuar el catálogo de servidores públicos obligados a rendir su declaración de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría, mismo que se

encuentra contemplado dentro del artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, con la finalidad

de que solamente los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Consejeros de los Órganos Autónomos y los titulares de la Administración Pública

Paraestatal, se encuentren obligados a prestar su declaración de situación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,

en los términos y condiciones establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El 24 de Diciembre del 2008, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4669 el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder ejecutivo del Estado de Morelos.

La Secretaría de Contraloría Incrementó en su Estructura Orgánica la Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano, que tendrá a su cargo la verificación de las

actuaciones y del ejercicio del gasto público de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de la Secretará del Trabajo y Productividad y de los organismos auxiliares de la

Administración Pública Estatal sectorizados a éstas, así como, del Instituto Estatal de Educación para Adultos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Morelos y el

Instituto de Cultura de Morelos.

lV. R E S U L T A D O S E S P E R A D O S A L F I N A L D E L E J E R C I C I O F I S C A L


1. 246 Revisiones Realizadas

2. Ocho Auditorías Internas realizadas

3. Treinta y dos Auditorías Externas realizadas

4. Dos Auditorías Directas realizadas

5. Tres Supervisiones de Obra Pública realizadas

6. Atención del 100% de solventaciones requeridas

7. Cincuenta Guías de Auto Evaluación distribuidas

8. Difusión del 100% de actualizaciones del marco jurídico

9. Revisión y análisis del 100% de las declaraciones patrimoniales presentadas

10.Atención al 100% de las invitaciones a impartir pláticas ciudadanas sobre los Programas de Desarrollo Social y el Sistema Integral de Contraloría Social

11. Atención al 100% de la información recibida de Inversión Pública respecto a los Programas coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.

12. Atención al 100% de las quejas, denuncias y sugerencias recibidas por parte de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social.

13. Atención al 100% de las capacitaciones de comités ciudadanos de los Programas de Desarrollo Social.

14. Atención al 100% de las quejas y denuncias recibidas

15. Atención al 100% de las actuaciones recibidas

lV. R E S U L T A D O S E S P E R A D O S A L F I N A L D E L E J E R C I C I O F I S C A L


16. 124 mantenimientos preventivos realizados

17. Capacitación al 100% del personal de la Contraloría

19. Intervención en el 100% de las Entrega-Recepción.

20. Intervención en el 100% de bajas de bienes muebles y/o vehículos.

21. Atención al 100% las asesorías solicitadas

22. Intervención en el 100% de las Actas Administrativa en calidad de interventores.

23. Intervención en el 100% de los procedimientos de adquisiciones a través de actos de licitación, invitación y/o concurso

V. C O N S U L T A C I U D A D A N A


D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o

Combate a la corrupción • Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal, sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

• Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública a través de la difusión del marco jurídico, asesoría y control de la situación patrimonial

Todo el Estado

Utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos en la administración.

• Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.

• Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social • Evaluación de la Administración Pública Gubernamental • Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública. • Revisiones operativas, financieras o de controles internos en

Administración de la Hacienda Pública. • Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las finanzas y gestión

pública. • Evaluación de la Gestión Pública.

Todo el Estado

Vl. P R O Y E C T O S


Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de la Contraloría Proyecto Institucional: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría

Observaciones: Objetivo(s):

Fortalecer la función pública preventiva, la participación ciudadana y la claridad y eficiencia en el ejercicio del gasto público y la administración, generando certidumbre y confianza en cada una de las acciones de Gobierno.

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto

Programa Estatal y Objetivo de

vinculación. Desarrollo y Modernización Administrativa.

Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.

• Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública.

• Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.

Gobierno transparente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo:

Clasificación funcional

Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.6. Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública. Información financiera

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones Concepto Cantidad (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto corriente 2,509 556 531 518 904 Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396. Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. 246 Revisiones Realizadas Indicadores ligados a los resultados



Programación trimestral Estrategias Factor crítico

de éxito Denominación del indicador

Tipo de indicador

Dimensión del

indicador

Fórmula de cálculo

Unidad de

medida

Meta 2010 Primero Segundo Tercero Cuarto

observaciones

Coordinar y verificar el cumplimiento al Programa Anual de Revisiones.

Que se cumpla con el programa anual de Revisiones.

Cumplimiento del Programa Anual de Revisiones.

De Gestión Eficacia Revisiones realizadas

Revisiones

246 68 67 74 37



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoría

Proyecto Institucional: Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y

Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.

Observaciones:

Objetivo(s):

Vigilar la ejecución y aplicación del Ejercicio del Presupuesto e Ingresos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, mediante la práctica de Verificaciones, Supervisiones y Auditorías, a fin de detectar posibles irregularidades emitiendo las recomendaciones correctivas y preventivas, determinando en su caso la probable responsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.

Los objetivos planteados y acciones a realizar tienen como finalidad atender las demandas ciudadanas llevadas a cabo a través de los foros de consulta cuya principal petición es abatir los actos de corrupción y la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos.




vinculación. Desarrollo y Modernización Administrativa

Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad

Aplicar la normatividad, ejerciendo la medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes

Gobierno transparente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo: Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental.


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.6. Controlar y Evaluar las finanzas y la gestión pública. Información financiera


Gasto corriente 2,498 547 528 519 904 Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396 Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. Ocho Auditorías Internas realizadas 2. Treinta y dos Auditorías Externas realizadas 3. Dos Verificaciones Directas realizadas 4. Dos Auditorías Directas realizadas



5. Tres Supervisiones de Obra Pública realizadas 6. Atención del 100% de solventaciones requeridas.

7. Cincuenta Guías de Auto Evaluación distribuidas. Indicadores ligados a los resultados



Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se realizaránAuditorías (Internas yExternas) deacuerdo alrespectivo Programa Anual deAuditoría 2010; Asícomo las quesoliciten lasautoridades competentes (Extraordinarias).

Que se realicen las auditorías internas programadas Que se realicen las auditorías externas programadas

Realización de Auditorías Internas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2010. Realización de Auditorías Externas de acuerdo a lo Programado.

De Gestión De Gestión

Eficacia

Eficacia

Auditorías Internas realizadas. Auditorías externas realizadas.

Auditoría Interna

Auditoría Externa

8

32

2

3

20

3

12

0 La meta del 100% de las Auditorías internas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría 2010 Para la realización de las Auditorías externas, estas deberán designarse en los meses de marzo a junio 2010, para ejecutarse posteriormente en un lapso de tres a cuatro meses



Se realizarán de manera directa por la Secretaría de la Contraloría (SC), las Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas, ejecutadas con Recursos Estatales y Federales por parte de las Dependencias, Organismos Auxiliares Descentralizados y los Municipios, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2010, con la Secretaría de la Función Pública y al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010

Que se realicen las Verificaciones Directas programadas Que se realicen las Auditorías Directas programadas Que se realicen las Supervisiones programadas

Realización de verificaciones directas de acuerdo al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010 Realización de auditorías directas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2010 y al Programa Anual de Control y Auditoría de

la Obra Pública 2010. Realización de Supervisiones de Obra Pública de acuerdo al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010

De Gestión De Gestión De Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Verificaciones Directas realizadas Auditorías directas realizadas

Supervisiones de Obras Públicas Realizadas

Verificación Directa de la obra pública Auditoría directa de la obra pública Supervisión de Obra pública

2 2

30

100%

0 0 0

100%

0 1 8

100%

0 1

12

100%

2 0

10

100%

La meta del 100% de las Verificaciones Directas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010. La meta del 100% de las Auditorías Directas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2010 y al Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010. La meta del 100% de las Supervisiones de Obra Públicas realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Control y Auditoría de la Obra Pública 2010.



Que se atiendan las Solventaciones requeridas

Índice de atención de Solventaciones requeridas

De Gestión

Eficacia

Número de solventaciones atendidas / total de solventaciones requeridas *100.

Solventación de la obrapública

No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de solventaciones atendidas

Se distribuirán Guías de Auto Evolución para Servidores Públicos, para su aplicación y que le permitan prevenir conductas irregulares en el quehacer gubernamental, de acuerdo a las metas 2010, firmadas por el Señor Gobernador.

Que se distribuyan las Guías de Auto Evaluación a las Dependencias y

Organismos

Distribución de las Guías de Auto Evolución para

Servidores Públicos, de acuerdo a las metas 2010,

firmadas por el Señor

Gobernador

Gestión Eficacia Distribución de Guías de Auto

Evaluación

Guía de Auto

Evaluación

50 0 25 25 0 La distribución de las Guías de Auto

Evaluación para los Servidores Públicos, será a través de los Órganos Internos de Control, de acuerdo a

las metas 2010, firmadas por el Señor

Gobernador.



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial.

Proyecto Institucional: Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública a través de la difusión del marco jurídico, asesoría y control de la situación patrimonial.


Contribuir al impulso de la transparencia en la gestión pública mediante el análisis y difusión de las disposiciones jurídico administrativas.






- Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública. - Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.

Gobierno Efectivo Programa: De Transparencia y acceso a la información. Objetivo:


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.6 Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Información financiera



1. Difusión del 100% de actualizaciones del marco jurídico 2. Revisión y análisis del 100% de las declaraciones patrimoniales presentadas



Indicadores ligados a los resultados



Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se analizará y difundirá el marco jurídico que regula la función pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su competencia.

Emitir los comunicados para difundir las actualizaciones del marco jurídico que rige a la administración pública estatal.

Difusión de las disposiciones del marco jurídico actualizado

De Gestión Eficacia Número de comunicados de disposiciones emitidas / Total de disposiciones actualizadas *100

Difusión 100.% 100.% 100.% 100.% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de difusiones atendidas

Se fortalecerán los mecanismos para la presentación y evaluación de las Declaraciones Patrimoniales a fin de identificar y prevenir conductas deshonestas.

Que se realice la revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por aquellos servidores públicos obligados en términos de ley.

Revisión y análisis de declaraciones patrimoniales recibidas

De Gestión Eficacia Número dedeclaraciones patrimoniales revisadas yanalizadas /Total dedeclaraciones patrimoniales recibidas *100

Declaraciónpatrimonial

100.% 100.% 100.% 100.% 100.% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de declaraciones patrimoniales atendidas



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas y Contraloría Social

Proyecto Institucional: Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social

Observaciones:

Objetivo(s):

Verificar los recursos de los Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios, así como recibir y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que se deriven del incumplimiento de la normatividad de los Programas de Desarrollo Social y de promover la capacitación ciudadana en el sistema de control, vigilancia y evaluación de los Programas de Desarrollo Social.



Programa Estatal y Objetivo de vinculación.

Desarrollo y Modernización Administrativa.

Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad así como prevenir conductas irregulares en el quehacer gubernamental

Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la Administración Pública. Acotar la discrecionalidad y abatir la arbitrariedad en la toma de desiciones de los servidores públicos. Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes. Promover la cultura de la denuncia ciudadana, creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.

Gobierno Trasparente. Programa: Transparencia y acceso a la información. Objetivo:







1. Atención del 100% de las invitaciones a impartir pláticas ciudadanas sobre los Programas de Desarrollo Social y el Sistema Integral de Contraloría Social. 2. Atención del 100% de la información recibida de Inversión Pública respecto a los Programas coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios. 3. Atención del 100% de las quejas, denuncias y sugerencias recibidas por parte de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social. 4. Atención del 100% de capacitaciones de comités ciudadanos de los Programas de Desarrollo Social. Indicadores ligados a los resultados



Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de medida Meta

2010 Primero Segundo Tercero Cuarto observaciones

Se darán pláticas ciudadanas en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales.

Que se asista a todas las invitaciones realizadas a impartir las pláticas en materia de Contraloría Social.

Porcentaje de impartición de pláticas solicitadas sobre los Programas de Desarrollo Social.

De Gestión Eficacia Número de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social/ Total de invitaciones recibidas para impartir pláticas respecto de los Programas de Desarrollo Social *100.

Plática 100% 100% 100% 100% 100% Las pláticas se imparten a los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social a fin de prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos asignados a los siguientes Programas Sociales: Opciones Productivas, Atención a Jornaleros Agrícolas, Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario y Abasto Rural a Cargo de Diconsa S.A. de C.V. , Apoyo al Empleo SNE (Becas a la Capacitación para el Trabajo BECATE, Fomento al Auto empleo, Empleo Formal y Movilidad Laboral Interna), Empleo Temporal S.C.T., Desarrollo Local Microrregiones, 3X1 para Migrantes, Hábitat, Atención a Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa,



Programa de Apoyo en Zonas de Atención Prioritaria, Escuelas de Calidad, Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicios, Programa de Fomento y Desarrollo a las Culturas Indígenas, Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Secundaria, Programa Nacional de Lectura, Programa Seguro Medico para una Nueva Generación, Programa Comunidades Saludables, Sistema Integral de Calidad en Salud, Rescate de Espacios Públicos, Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a madres solteras, Crédito a la Palabra, Programa Nacional de Becas, Programa de Abasto Social LICONSA, Programa de Apoyo Alimentario a Zonas Marginadas, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Programa de Coinversión Social. Estas pláticas varían de acuerdo a las invitaciones realizadas por los Delegados o Coordinadores de cada Programa. Asimismo, durante la plática se hace entrega de material de difusión, en materia de Contraloría Social. No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de pláticas atendidas.



Se solicitará información para evaluar y verificar documentalmente la correcta aplicación de los recursos financieros en los Programas de Inversión Pública coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.

Que se revisen todos los documentos recibidos y canalizados que contienen información de los recursos autorizados y ejercidos de los diferentes Programas de Inversión Pública.

Revisión de documentos con información de recursos de los Programas de Inversión Pública, coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.

De Gestión Eficacia Número de documentos revisados relativos a los recursos de inversión pública autorizados y ejercidos. /Total de documentos de recursos de inversión pública autorizados y ejercidos, que esta Dirección recibe* 100

Documento 100% 100% 100% 100% 100% Los documentos revisados relativos a los recursos autorizados y ejercidos, pertenecen a todos los Programas de Inversión Pública que se generan en el Estado. No acumulables. Se reportará cada trimestre la información atendida.

Se dará seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se reciban por parte de la ciudadanía.

Que se canalicen a las instancias correspondientes todas las quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social.

Atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas por parte de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social.

De Gestión Eficacia Número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas. / Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas *100

Queja, denuncia y/o sugerencia

100% 100% 100% 100% 100% Las quejas, denuncias y sugerencias de Programas de Desarrollo Social, recolectadas en los diversos buzones ciudadanos y de oportunidades instalados en los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, serán canalizadas al área correspondiente No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas

Se impartirán cursos de capacitación a los Comités que se instalen en cada Programa de Desarrollo

Que se asista a todas las capacitaciones para impartir el tema en materia de Contraloría Social.

Capacitación de comités ciudadanos de los Programas de Desarrollo Social.

De Gestión Eficacia Número de capacitacioness impartidassen lossProgramas de e

Capacitación 100% 100% 100% 100% 100% Las capacitaciones se imparten a los integrantes de los Programas de Desarrollo Social a fin de prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos asignados a los siguientes Programas Sociales: Opciones Productivas, Atención a



Social, para promover la transparencia en el manejo de los mismos.

Desarrollo Social. /Total de invitaciones para capacitar en los Programas de Desarrollo Social recibidas. *100

Jornaleros Agrícolas, Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario y Abasto Rural a Cargo de Diconsa S.A. de C.V. , Apoyo al Empleo SNE (Becas a la Capacitación para el Trabajo BECATE, Fomento al Auto empleo, Empleo Formal y Movilidad Laboral Interna), Empleo Temporal S.C.T., Desarrollo Local Microrregiones, 3X1 para Migrantes, Hábitat, Atención a Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales, Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, Programa de Apoyo en Zonas de Atención Prioritaria, Escuelas de Calidad, Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica en Servicios, Programa de Fomento y Desarrollo a las Culturas Indígenas, Programa para el Fortalecimiento del Servicio a la Educación Secundaria, Programa Nacional de Lectura, Programa Seguro Medico para una Nueva Generación, Programa Comunidades Saludables, Sistema Integral de Calidad en Salud, Rescate de Espacios Públicos, Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a madres solteras, Crédito a la Palabra, Programa Nacional de Becas, Programa de Abasto Social LICONSA,



Programa de Apoyo Alimentario a Zonas Marginadas, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Programa de Coinversión Social. Estas pláticas varían de acuerdo a las invitaciones realizadas por los Delegados o Coordinadores de cada Programa. Asimismo, durante la capacitación se hace entrega de material de difusión, en materia de Contraloría Social. No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de capacitaciones impartidas.



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Proyecto Institucional: Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones

Observaciones: Objetivo(s): Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos previstos derivados de actos, acciones o conductas

irregulares y sancionar a quienes transgredan las normas jurídicas o administrativas.






- Impulsar la transparecia en todos los ambitos y funciones de la administración pública. - Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. - Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes

Gobierno Transparente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo:





1. Atención del 100% de las quejas y denuncias recibidas 2. Atención al 100% de las actuaciones recibidas



Indicadores ligados a los resultados Programación trimestral

Estrategias Factor crítico de éxito

Denominación del indicador

Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de medida Meta

2010 Primero Segundo Tercero Cuarto observaciones

Se recibirán, atenderán y determinarán las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, a través de la instauración del procedimiento de responsabilidades y el registro de las sanciones impuestas a los servidores públicos

Que se les de trámite a las quejas y denuncias en su totalidad. Practicar las actuaciones procesales correspondientes

Porcentaje de atención de quejas y denuncias recibidas. Porcentaje de realización de actuaciones procesales recibidas


Eficacia

Eficacia

Número de quejas y denuncias atendidas/ Total de quejas y denuncias recibidas *100 Número de actuaciones procesales practicadas/ Total de actuaciones procesales recibidas *100

Quejas y denuncia

Actuación procesal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No acumulables. Se reportará cada

trimestre el numero de Quejas y denuncia

atendidas No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de actuaciones atendidas



Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. Proyecto Institucional: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría


Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de la Contraloría.





Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.

Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estrategica.

Gobierno Incluyente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo:


Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.5 Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público.

Información financiera


Gasto corriente 5,810 1,352 1,311 1,298 1,849 Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396 Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. 124 mantenimientos preventivos realizados 2. Asistencia al 100% de los cursos programados por la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental






Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de control de mantenimientos preventivos vehiculares.

Cumplir con el mantenimiento preventivo vehicular

Realización de mantenimientos preventivos vehiculares programados

De Gestión Eficacia Mantenimientos preventivos realizados.

Mantenimiento

preventivo

93 29 29 29 6

Supervisar la capacitación de los recursos humanos en la programación de los cursos de Capacitación en la Secretaría

Que se participe a los cursos del Programa de Capacitación anual emitido por la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

Porcentaje de asistencia a cursos programados

De Gestión Eficacia Cursos asistidos / Total de cursos programados *100

Curso 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de cursos atendidos



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Política Gubernamental

Proyecto Institucional: Evaluación de la Administración Pública Gubernamental

Observaciones:

Objetivo(s):

Evaluar la Administración Pública Gubernamental para generar certidumbre, confianza y transparencia en las actuaciones y ejercicio del gasto público que realicen las áreas que integran la Secretaría de Gobierno, la Oficina del Gobernador del Estado y las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación con las que cuente, de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado y los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sectorizados a estas; a fin de prevenir oportunamente conductas irregulares.




vinculación.



1. Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública. 2. Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma. 3. Promover la cultura de denuncia ciudadana creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.

Gobierno Incluyente.

Programa: De Prevención y Control de la Administración Pública. Objetivo: combatir la corrupción.





1. Revisiones Preventivas. 2. Actos de Entrega Recepción. 3. Actos de Altas, Bajas y Transferencias de bienes muebles y vehiculares.



4. Quejas, Denuncias y Recomendaciones recibidas. 5. Asesorías en General. 6. Participación en Subcomités de Adquisiciones. Indicadores ligados a los resultados



Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se realizarán revisiones preventivas a las Unidades Adscritas a la Secretaría de Gobierno, la Oficina del Gobernador del Estado y las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación con las que cuente, la Representación del Poder Ejecutivo del Estado y los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sectorizados a estas.

Realización de 20 revisiones en el año 2010 de conformidad con el Programa Anual de Revisiones.

Realización de revisiones de conformidad con el Programa Anual de Revisiones 2010.

De gestión. Eficacia. Número de revisiones realizadas

Revisión Preventiva.

20 6 6 6 2 Meta acumulable.

Intervenir en los actos de Entrega Recepción de los Servidores Públicos, haciendo del conocimiento del Servidor Público entrante la obligación que tiene de denunciar actos u omisiones de su antecesor que pudieran derivar en responsabilidad

Intervenir en los actos de Entrega Recepción solicitadas.

Intervenciones en actos de entrega Recepción.

De Gestión. Eficacia. Número de intervenciones realizadas / Total de intervención en actos de entrega recepción solicitados

Intervención

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de actas de Entrega Recepción atendidas.



administrativa.

Intervenir en Actas de Bajas, altas y transferencias de bienes muebles y/o vehículos.

Intervenir en Actas de altas, bajas y transferencia de bienes muebles y/o vehículos.

Intervenciones en Actas de altas, bajas y transferencia de bienes muebles y/o vehículos solicitadas

De Gestión. Eficacia. Número de actas en las que se intervino / Total de actas en las que se solicitó intervención * 100

Acta 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de actas.

Se atenderá, agilizara y dará seguimiento a las quejas, denuncias y recomendaciones presentadas al Órgano Interno de Control.

Atender las quejas denuncias y recomendaciones que se reciban o dirijan a este Órgano Interno de Control.

Atención de quejas denuncias y recomendaciones recibidas o dirigidas a este Órgano Interno de Control.

De Gestión. Eficacia. Número de quejas, denuncias y recomendaciones atendidas / Total de quejas, recomendaciones y denuncias recibidas * 100

Queja, Denuncia y/o Recomendación.

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de quejas, denuncias y recomendaciones atendidas.

Se atenderán y prestaran asesorías a las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Gobierno, la Oficina del Gobernador del Estado y las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación con las que cuente, la Representación del Poder Ejecutivo del

Atender a todas las asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas y/o Servidores Públicos.

Atención de asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas y/o Servidores Públicos.

De Gestión. Eficacia. Número de asesorías atendidas / Total de asesorías solicitadas * 100

Asesoría. 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de asesorías atendidas.



Estado y los organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sectorizados a estas. Participación activa en los Subcomités de Adquisiciones.

Que se participe activamente en los Subcomités de Adquisiciones

Porcentaje de participaciones solicitadas en los Subcomités de Adquisiciones

De Gestión. Eficacia. Núm. de participaciones realizadas / Total de participaciones solicitadas * 100

Acta de Subcomité de Adquisiciones

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de actas atendidas.



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable

Proyecto Institucional: Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública

Observaciones:

Objetivo(s):

Verificar las actuaciones y el ejercicio del gasto público de las Secretarías de: Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y Turismo, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se manejan los recursos y que éstos sean ejecutados con apego a la normatividad vigente, con el propósito de transparentar los apoyos entregados a productores, empresarios e inversionistas, generando certidumbre y confianza en la ciudadanía y previniendo conductas irregulares.




vinculación.




Gobierno Incluyente.

Programa: De Prevención y Control de la Administración Pública. Objetivo: Combatir la corrupción.




Gasto corriente 1,277 294 271 267 445 Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396



Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. 53 revisiones realizadas 2. Atención al 100% de las quejas y denuncias recibidas 2. Intervención en el 100% de las Entrega-Recepción de los apoyos a productores 3. Intervención en el 100% de las Entrega-Recepción de los servidores públicos 4. Intervención en el 100% de las actas de baja definitiva o por transferencia de bienes muebles




Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se realizarán revisiones de acuerdo al Programa Anual de Revisiones, con el propósito de medir el grado de cumplimiento de las acciones ejecutadas por las Unidades responsables del gasto de las Secretarías de Turismo, Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario.

Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Revisiones

Cumplimiento del Programa Anual de Revisiones

De Gestión Eficacia Número de revisiones realizadas

Revisión 61 28 15 15 3 Se realizarán de acuerdo al Programa Anual de Revisiones y cumpliendo con los tiempos señalados en el mismo.



Se dará la atención conducente a las quejas, denuncias o recomendaciones presentadas al Órgano Interno de Control.

Atención inmediata a las quejas, denuncias o recomendaciones recibidas o dirigidas a este Órgano Interno de Control.

Atención satisfactoria a quejas, denuncias o recomendaciones recibidas o dirigidas a este Órgano Interno de Control.

De Gestión Eficacia Número de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias recibidas * 100

Queja, denuncia o recomendación

100% 100% 100% 100% 100% Dentro de la labor de revisión se pretende disminuir las irregularidades en el ejercicio de los recursos, pero al mismo tiempo es combatir la corrupción a través de la promoción de la cultura de la presentación de quejas y denuncias, a las cuales se les debe brindar atención oportuna. No acumulables. Se reportará cada trimestre en número de queja, denuncia o recomendación atendida.

Se participará en la entrega de apoyos a productores de las diversas localidades del Estado

Que se convoque a los actos de Entrega – Recepción de apoyos.

Participación en los actos de Entrega – Recepción de apoyos a productores

De Gestión Eficacia Número de participaciones en los actos de entrega – recepción de apoyos / Total de invitaciones a los actos de Entrega Recepción de apoyos *100

Acto de Entrega – Recepción de Apoyo

100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento a esta actividad estará sujeto a las invitaciones que reciba este Órgano Interno de Control por parte de las áreas. No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de entregas –recepción atendidas



Se atenderán las solicitudes recibidas sobre los actos de Entrega – Recepción de los Servidores Públicos

Que se participe en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos

Participación en los actos de Entrega – Recepción de los Servidores Públicos

De Gestión Eficacia Número de participaciones en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos / Total de invitaciones para participar en los actos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos * 100

Acto de Entrega – Recepción de servidor público

100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento de esta actividad estará sujeto a las invitaciones que reciba este Órgano Interno de Control por parte de las áreas. No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de entregas –recepción atendidas

Se participará en procedimientos de baja definitiva y por transferencia de bienes muebles.

Que se intervenga en bajas de bienes muebles que se soliciten

Atención de actas de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles

De Gestión Eficacia Número de actas de bajas definitivas o por transferencia atendidas/ Total de actas de bajas definitivas o por transferencia solicitadas*100

Acta de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles

100% 100% 100% 100% 100% El cumplimiento de esta actividad estará sujeto a las invitaciones que reciba este Órgano Interno de Control por parte de las áreas. No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de participaciones en los actos de bajas definitivas o por transferencias de bienes muebles.



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia

Proyecto Institucional: Revisiones operativas, financieras o de controles internos en la Administración la Hacienda Pública

Observaciones:

Objetivo(s):

Ejecutar permanentemente las revisiones programadas, participar en las auditorias que sean requeridas por autoridad competente, participar en las actas de entrega recepción y supervisar los procesos que integran de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, del Secretariado Ejecutivo, el Consejo Estatal de Seguridad Publica, Dirección General de Protección Civil y Dirección General de Transportes.




vinculación. Desarrollo y Modernización de la Administración


- Impulsar la transparencia en todos los ambitos y funciones de la Administración Pública. - Acotar la discrecionalidad y abatir la arbitrariedad en la toma de decisiones de los Servidores Públicos. - identificar las conductas deshonestas y fuera de la norma. - Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes. - Promover la cultura de denuncia ciudadana creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.

Gobierno Incluyente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo: Combatir la corrupción



Concepto Cantidad Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones



(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 2,096 454 447 440 755

Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396 Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. 27 revisiones realizadas 2. Intervención en el 100% de las actas Entrega-Recepción 3. Intervención en el 100% de auditorias requeridas 4. Participación al 100% en verificaciones requeridas




Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se realizarán revisiones y/o auditorías cuando se requieran por la autoridad competente a la operatividad, rubros y programas de las dependencias, erogaciones de los Recursos Estatales y/o Federales y evaluación del sistema de control interno.

Que se realicen las revisiones contenidas en el programa anual de revisiones 2010 Intervenir en las actas administrativas de Entrega – Recepción solicitadas

Realización de revisiones programadas Porcentaje de intervención en actas de Entrega – Recepción solicitadas


Eficacia

Eficacia

Número de Revisiones Realizadas Número de actas administrativas de Entrega – Recepción intervenidas / Total de intervenciones solicitadas en actas administrativas de Entrega – Recepción *100

Revisión Acta administrativa de Entrega – Recepción.

27

100%

6

100%

9

100%

6

100%

6

100%

No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de Acta administrativa de Entrega – Recepción. atendidas



Que se participe en las auditorias requeridas Participar en las verificaciones de Recursos Federales cuando se requiera

Porcentaje de participación en auditorias requeridas Porcentaje de participación en verificaciones requeridas de recursos federales


Eficacia

Eficacia

Número de participaciones realizadas en auditorias / Total de auditorias de las que se requiera la participación *100 Número de participaciones realizadas en Verificaciones / Total de Verificaciones de las que se requiera la participación *100

Auditoria Verificación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de auditorías atendidas y requeridas No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de verificaciones atendidas



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia Proyecto Institucional: Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las Finanzas y Gestión Pública

Observaciones:

Objetivo(s):

Verificar la aplicación real, oportuna y eficiente de los recursos autorizados y ejercidos por las dependencias ejecutoras, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público. Garantizar que las funciones encomendadas en la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se realicen de acuerdo a las normas y leyes que rigen su actuación.





Combatir efectivamente la corrupción y la impunidad.


Gobierno Incluyente Programa: De prevención y Control de la Administración Pública Objetivo: Combatir la corrupción





1. 26 Revisiones Preventivas. 2. Intervención al 100% en Actos de Entrega Recepción de los Servidores Públicos.



3. Participación al 100% en actos de Altas, Bajas definitivas y Transferencias de bienes muebles y vehiculares. 4. Atención y seguimiento al 100% de Quejas, Denuncias y Recomendaciones interpuestas por la ciudadanía y servidores públicos. 5. Participación en el 100% de los procesos de licitación así como en Comités de Obra Pública que se realicen. 6.- Participación al 100% en los procesos de entrega recepción de obra pública.




Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se realizarán auditorías a los recursos federales radicados a la entidad para obra pública conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública. Revisiones operativas, financieras y de control interno

Que se realicen las revisiones contenidas en el programa anual

Realización de revisiones programadas.


Revisión 102 20 25 40 17 Meta acumulable. El programa anual de trabajo está sujeto a autorización en el próximo ejercicio.

Participar al 100% en los actos de Entrega Recepción de los Servidores Públicos.

Que se atiendan las solicitudes de intervención en los actos de Entrega Recepción

Porcentaje de participación en actos de entrega Recepción solicitados

De Gestión. Eficacia. Número de participaciones en Actas de Estrega – Recepción realizadas / Total de participaciones en actos de Estrega-Recepción solicitadas * 100

Acta de Entrega – Recepción.

100% 100% 100% 100% 100% Se participará al 100% del total de las actas de Entrega-Recepción que sean solicitadas por las áreas de las Dependencias de Obras Públicas, Salud y Educación. No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de Acta de Entrega – Recepción atendidas.

Intervenir en Actas de Bajas definitivas, altas y transferencias

Que se intervenga en Actas de altas, bajas definitivas y

Porcentaje de intervención en Actas de altas, bajas definitivas

De Gestión. Eficacia. Número de participaciones realizadas en actos de Bajas definitivas, altas

Acta 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de actas de Bajas definitivas , altas y transferencias de bienes muebles y/o vehículos no



de bienes muebles y/o vehículos.

transferencia de bienes muebles y/o vehículos.

y transferencia de bienes muebles y/o vehículos.

y transferencias de bienes muebles y/o vehículos / Total de participaciones solicitadas en actos de Bajas definitivas, altas y transferencias de bienes muebles y/o vehículos * 100

atendidas.

Se atenderá,agilizara y daráseguimiento a lasquejas, denuncias yrecomendaciones presentadas alÓrgano Internode Control.

Atender las quejas denuncias y recomendaciones que se reciban o dirijan a este Órgano Interno de Control.

Porcentaje deatención dequejas denuncias yrecomendaciones recibidas odirigidas a esteÓrgano Internode Control.

De Gestión. Eficacia. Número de quejas denuncias y recomendaciones atendidas/ Total de quejas denuncias y recomendaciones recibidas * 100

Queja, Denuncia y/o Recomendación.

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de actas de Entrega Recepción atendidas.

Participación como invitado en los procesos licitatorios y comités de obra pública.

Que se participe en los procesos de licitación y de comités de obra pública.

Porcentaje de participación en procesos de licitación convocados

De Gestión. Eficacia. Número de participaciones realizadas en los procesos de licitación / total de participaciones convocados a los procesos licitatorios * 100

Proceso 100% 100% 100% 100% 100% La participación como invitado en la contratación corresponde a obras contratadas bajo la modalidad de invitación restringida o licitación pública nacional o Internacional. No acumulables. Se reportará trimestralmente el número de procesos atendidos.

Participación como invitado en los procesos de entrega recepción de obra pública.

Que se participe en las actas de Entrega-Recepción de Obra Pública.

Porcentaje de participación en las actas de Entrega-Recepción de Obra Pública solicitadas.

De Gestión. Eficacia. Número de participaciones en las Actas de Estrega – Recepción realizadas / Total de participaciones en actos de Estrega-Recepción de obra pública solicitadas.

Acta de entrega recepción de obra pública.

100% 100% 100% 100% 100% Se participará al 100% del total de las actas de entrega recepción que sean solicitadas por las áreas ejecutoras de obra.



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo y Modernización de la Administración Pública Proyecto Institucional: Evaluación de la Gestión Pública

Observaciones: Objetivo(s): Evaluar la Gestión Pública de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción, generando

certidumbre y transparencia en la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales.






Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes.






1. 23 revisiones realizadas. 2. 2 auditorías realizadas. 3. Atención del 100% de las quejas y/o denuncias recibidas. 4. Intervención en el 100% de las actas de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles. 5. Intervención en el 100% de los procedimientos de adquisiciones a través de actos de licitación, invitación y/o concurso. 6. Intervención en el 100% de las actas de Entrega-Recepción. 7. Intervención en el 100% de las actas Administrativas. 8. Intervención en el 100% de las actas Constancias de Hechos. 9. Atención al 100% de las asesorías solicitadas.






Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se practicarán revisiones a la operatividad de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción.

Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Revisiones

Realización de revisiones programadas


Revisión 20 4 7 3 6

Se practicarán auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública a los recursos federales.

Que se realicen las auditorías programadas.

Realización de auditorías programadas conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública

De Gestión Eficacia Número de auditorías realizadas

Auditoría 2 0 1 1 0

Se registrarán y canalizarán las quejas y/o denuncias presentadas al Órgano Interno de Control.

Que se registren y canalicen las quejas y denuncias recibidas

Índice de atención de quejas y denuncias recibidas.

De Gestión Eficacia Número de quejas y denuncias atendidas/ Total de quejas y denuncias recibidas* 100

Queja y/o Denuncia

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de Queja y/o Denuncia atendidas



Se participará en procedimientos de baja definitiva y por transferencia de bienes muebles.

Intervenir en bajas de bienes muebles que se soliciten

Atención de actas de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles solicitadas

De Gestión Eficacia Número de actas de bajas definitivas o por transferencia atendidas/ Total de actas de bajas definitivas o por transferencia solicitadas* 100

Acta 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de actas atendidas

Se participará y dará seguimiento a los procedimientos de adquisiciones (licitaciones, invitaciones, concursos).

Que se participe y de seguimiento adecuado a los procedimientos de adquisiciones solicitados

Porcentaje de Intervenciones solicitadas en procedimientos de adquisiciones a través de actos de licitación, invitación y/o concurso

De Gestión Eficacia Número de actos de licitación, invitación y/o concurso intervenidos/ Total de intervenciones solicitadas en actos de licitación, invitación y/o concursos *100

Acto licitación, invitación y/o concurso

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de Acto de licitación, invitación y/o concurso atendidas

Se intervendrá en los procedimientos de Entrega-Recepción de servidores públicos de la Administración Pública del Estado.

Participar en todos los actos de Entrega Recepción que se requiera

Porcentaje de intervención en procedimientos de Entrega Recepción solicitados * 100

De Gestión Eficacia Número deprocedimientos de EntregaRecepción intervenidos /Total deintervenciones en procedimientos de EntregaRecepción solicitados *100

Acta de Entrega Recepción

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de Acta de Entrega Recepción atendidas



Se intervendrá en los procedimientos de levantamiento de actas administrativas.

Que se participe en todos los levantamientos de acta administrativa.

Índice de intervención en procedimientos de levantamiento de Acta Administrativa

De Gestión Eficacia Número deprocedimientos de levantamiento de ActasAdministrativas intervenidos /Total deintervenciones en procedimientos de levantamiento de ActasAdministrativas * 100

Acta administrativa

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de Acta administrativa atendidas

Se intervendrá en los procedimientos de acta constancia de hechos.

Que se participe en todos los levantamientos de Acta Constancia de Hechos.

Porcentaje de intervención en procedimientos solicitados de Acta Constancia de Hechos.

De Gestión Eficacia Número deprocedimientos de levantamiento de ActaConstancia deHechos intervenido /Total deintervenciones solicitadas enprocedimientos de actas dehechos * 100

Acta de Hechos

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de Acta de Hechos atendidas

Se prestarán asesorías a las Unidades Administrativas de las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción.

Que se atiendan las asesorías solicitadas por las Dependencias sectorizadas al Gabinete de acción en el momento que requiera.

Índice de atención de asesorías solicitadas por las Dependencias.

De Gestión Eficacia Número deasesorías atendidas /Total deasesorías solicitadas porlas Dependencias *100

Asesoría 100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el numero de asesorías atendidas



Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano

Proyecto Institucional: Evaluación de la Administración Pública


Evaluar la Administración Pública para generar certidumbre, confianza y transparencia en todos los actos y operaciones que realicen las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Secretaría del Trabajo y Productividad; a fin de prevenir oportunamente posibles irregularidades.






Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes





Gasto corriente 944 212 202 199 331 Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 824,075, Mujeres 863,321 Total 1,687,396 Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

1. 16 revisiones realizadas. 2. Intervención en el 100% de las Entrega-Recepción. 3. Intervención en el 100% de las bajas de bienes muebles y/o vehículos. 4. Atención del 100% de las quejas y/o denuncias recibidas.



Indicadores ligados a los resultados Programación trimestral

Estrategias Factor crítico de éxito

Denominación del indicador

Tipo de indicador

Dimensión del

indicador


Unidad de

medida


observaciones

Se practicarán revisiones a la operatividad de las Dependencias y Organismos

Que se realicen las revisiones del Programa Anual de Trabajo 2010

Realización de revisiones programadas.


Revisión 16 4 5 4 3

Se intervendrá en los procedimientos solicitados de Entrega-Recepción de servidores públicos de la Administración Pública del Estado

Que se intervenga en las actas administrativas de Entrega-Recepción solicitadas

Porcentaje de Intervención en actas administrativas de Entrega-Recepción solicitadas

De Gestión Eficacia Número deactas administrativas de Entrega-Recepción intervenidas /Total deintervenciones solicitadas enactas administrativas de Entrega-Recepción *100

Acta administrativa de Entrega-Recepción

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de Acta administrativa de Entrega-Recepción atendidas

Se atenderán los procedimientos solicitados de baja definitiva y por transferencia de bienes muebles y/o vehículos.

Que se intervenga en las bajas de bienes muebles y/o vehículos solicitadas.

Porcentaje de intervención en bajas solicitadas de bienes muebles y/o vehículos.

De Gestión Eficacia Número de bajas de bienes muebles y/o vehículos intervenidas / Total de intervenciones solicitadas en bajas de bienes muebles y/o vehículos*100

Baja de bien mueble y/o vehículo

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de Baja de bienes muebles y/o vehículos atendidos



Se dará atención, seguimiento y se agilizarán las quejas y/o denuncias presentadas al Órgano Interno de Control.

Que se atiendan las quejas y/o denuncias recibidas.

Porcentaje de atención de quejas y/o denuncias recibidas

De Gestión Eficacia Número de quejas y/o denuncias atendidas / Total de quejas y/o denuncias recibidas * 100

Queja y/o denuncia

100% 100% 100% 100% 100% No acumulables. Se reportará cada trimestre el número de Queja y/o denuncia atendidas

POa 2010 Secretaría de la...

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