ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015

META 1

ORGANIZACIÓN MODELO

ESTRATEGIAS

1.1 Procesos

1.2 Gestión

1.3 Tecnología de información y comunicación

1.4 Productos

META 2

DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

ESTRATEGIAS

2.1 Normas internacionales de

auditoría

2.2 Mejores prácticas

2.3 Sistema regional de capacitación especializado

META 3

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

ESTRATEGIAS

3.1 Red de instituciones

3.2 Aprendizaje conjunto

3.3 Respuesta a la demanda de las EFS

3.4 Capacitación en sus diferentes modalidades

META 4

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

ESTRATEGIAS

4.1 Vínculo con INTOSAI

4.2 Asociación estratégica con agencias de

cooperación

4.3 Propuestas conjuntas

VISIÓN

¿Cómo nos vemos en el futuro? SER RECONOCIDA COMO LA MEJOR ASOCIACIÓN DE

EFS DEL MUNDO.

¿Cuándo? 2015

DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA: OBJETIVO, INDICADOR, ACCIÓN

Definir Objetivos

Estratégicos

Elaborar Mapa

Estratégico

Elegir Indicadores

Definir Objetivos y

Metas

Establecer Planes de

Acción

Metas Estratégicas

Indicadores KPI

Meta de los Objetivos

Operativos

Planes Operativos

Dirección deseada

Control del nivel de logro

Resultado esperado

Implementación, avance de planes y aprendizaje

¿Qué queremos?

¿Cómo sabemos si vamos bien?

¿Cuánto lograremos?

Acciones, Tiempos, Responsables

Propuesto de recursos

SISTEMA DE APOYO A LA GESTIÓN (SAG)

Proceso

Resultado

Impacto

Retroalimentación

Insumos

SISTEMA ITERATIVO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES

PROCESO

PRODUCTO – SERVICIO (OUTPUT)

RESULTADO FINAL O IMPACTO

(OUTCOME)

INSUMO (INPUTS)

¿Cuántos recursos invertimos, donde se originaron, cuanto personal trabajó

en el proceso?

¿Con qué rapidez lo estamos haciendo, cuanto nos cuesta?

¿Cuántas unidades del producto o servicios estamos generando? ¿Con

qué calidad?

¿Cómo cambiamos las condiciones que estamos interviniendo?

• Vinculado al objetivo

• Relevante

• Coherente

• Viable

• Costo efectivo

• Sensible

• Gestionable

RESULTADOS ESPERADOS

PANEL DE CONTROL PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Actividades (productos y

servicios)

SAG

Planificación Estratégica

EJEMPLO: CUADRO DE MANDO AVANCE POR META ESTRATEGICA AVANCE POR ESTRATEGIA AVANCE POR OBJETIVO

Meta Estratégica 1 Organización Modelo 72%

1. Procesos 55% Objetivo 1 50% Objetivo 2 60%

2. Gestión 87% Objetivo 1 87%

3. TICs 87% Objetivo 1 98% Objetivo 2 76%

4. Productos 57% Objetivo 1 57%

Meta Estratégica 2 Desarrollo de Capacidades

Institucionales 80%

1. Normas Internacionales de Auditoría 89% Objetivo 1 88%

Objetivo 2 90% 2. Mejores Prácticas 93% Objetivo 1 93% 3. Previsión ante reformas mundiales 59% Objetivo 1 76%

Objetivo 2 41%

Meta Estratégica 3 Gestión del Conocimiento 77%

1. Red de instituciones 72% Objetivo 1 37% Objetivo 2 89% Objetivo 3 91%

2. Aprendizaje conjunto 64% Objetivo 1 78% Objetivo 2 50%

3. Respuesta a demandas de EFS 81%

Brindar cursos de capacitación 70%

Objetivo 2 65% Objetivo 3 92% Objetivo 4 95%

4. Capacitación en sus diferentes modalidades 90%

Objetivo 1 88% Objetivo 2 90% Objetivo 3 93%

Meta Estratégica 4 Posicionamiento

Internacional 62%

1. Vínculo con la INTOSAI 59% Objetivo 1 76% Objetivo 2 41%

2. Asociación Estratégica con Agencias 37% Objetivo 1 37%

3. Propuestas Conjuntas 90% Objetivo 1 89% Objetivo 2 91%

-3 cursos in situ -7 cursos virtuales -Diseño y desarrollo de 1 curso nuevo

Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de un Sistema de Apoyo a la Gestión

Objetivo del Proyecto: Diseñar e implementar un sistema de apoyo a la gestión con el fin de contribuir a la modernización y mejora del funcionamiento de la Organización, además de elevar su estándar tecnológico.

Responsable del Proyecto: Secretaría Ejecutiva

Resultados Esperados: • Planificación orientada a resultados • Mejor control interno • Fomento de la rendición de cuentas y transparencia

Beneficios Esperados: • Miembros satisfechos • Donantes fidelizados • Reconocimiento internacional

Etapas del Proyecto: 1. Diagnóstico y diseño 2. Implementación y evaluación 3. Requerimientos informáticos

Órganos Involucrados: •Presidencia •Secretaría Ejecutiva •CCR (piloto)

Tiempo de Inicio: Marzo-13

Tiempo de Término: Dic-13

Personas. (hh y procedencia): •Presidencia: 500 hh •Secretaría Ejecutiva: 1.000 hh •CCR: 500 hh

Recursos Físicos (equipos, software, otros): • Los existentes

Costos del Proyecto (USD$): •OLACEFS: •EFS: •Externos: •Total:

One Page Project Report EJEMPLO: PROYECTO SAG

ETAPA 1: ACTIVIDADES

1. Revisar y perfeccionar formatos de POAs

2. Estandarizar el proceso de Formulación de POAs

3. Establecer un proceso estándar de planificación operativa

4. Establecer Indicadores de Gestión

5. Consolidar los datos de gestión en un cuadro de mando

AVANCE POR META ESTRATEGICA

AVANCE POR ESTRATEGIA

AVANCE POR PROYECTO

META ESTRATÉGICA 1 ORGANIZACIÓN

MODELO

78%

1. Procesos 80% Proyecto 1 100% Proyecto 2 60%

2. Gestión 87% Proyecto 1 87%

3. TICs 87% Proyecto 1 98% Proyecto 2 76%

4. Productos 57% Proyecto 1 57%

EJEMPLO: CUADRO DE MANDO

COLOR MINIMO MAXIMO 0,00% 70,00% 70,01% 85,00% 85,01% 100,00%

Parámetros ETAPA 1 ACTIVIDAD CUMPLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO

ETAPA 1: Diagnóstico

y diseño

1. Revisar y perfeccionar formatos de POAs 20%

100%

2. Estandarizar el proceso de Formulación de POAs 40%

3. Establecer un proceso estándar de planificación operativa 60%

4. Establecer Indicadores de Gestión 80%

5. Consolidar los datos de gestión en un cuadro de mando 100%