presupuestal-unasam

7/21/2019 presupuestal-unasam

http://slidepdf.com/reader/full/presupuestal-unasam 1/7w w w . c e d e p p e r u

T e l . : ( # 3 5 0 9 1 4 ) ( 9 4 3 8 7 4 7 8 3 ) ( 0 4 Pági!

"olleo de$igil!ci!

%e&i' Pre&upue&!l de l!

(*+*,(2004 2014)

Mayo 2014 – Centro de Estudios Para el Desarrollo y la Participación – CEDEP

Gestión presupuestal de la UNASAM.

! /i&ori! de l! ge&i' de lo&

recur&o& proeiee& de l! pre&eci!

de !ciid!d ier! e *c!&/ ue

igre&! ! l! +*, &e puede deir

e re& e!p!&.

• "*

• o!cioe& Tr!&ereci!&

(,edi!e el goiero egio!l).

• ecur&o& eeri!do& (!oiero).

! prier! uee de igre&o p!r!

l!& uier&id!de& p;lic!& de *c!&/

ue el deoi!do "* ("odo deer&ioe& p!r! el e&!rrollo de

*c!&/). ,edi!e ecreo +upreo

< 007-2002-P=+ del 04 de !ril de

2002 &e co&iu' el "* co u

oo iici!l de 110 illoe& de

d'l!re& !eric!o&. oo

co&ecueci! de l! e>ecuci' de l!

pe!lid!d por l! eor ier&i'

re!li?!d! !l coo e&!lece elcor!o ere =pre&! ,ier! del

ero del Per; +ocied!d *'i!

l! op!@A! ,ier! *!i!

+ocied!d *'i!.

,edi!e el ecreo de rgeci! <

058-2002 del 31 de ocure del

2002B produco de l!&

oili?!cioe& de lo& uier&i!rio&B

&e e&!lece ue el 7C del "* &e

de&ie ! !ci!r proeco& de

ier&i' p;lic! de l!

*+*, 3C de l!+.

Cuadro Nº 01 Recursos del FIDA

*+*, (7C) 7.7 ,illoe& de

+ (3C) 3.3 ,illoe& de

uego e u! &egud! e!p!Bde&de el !@o

2005 &e cer! lo& igre&o&

edi!e l!& r!&ereci!& de c!oiero ue re!li?!! el %oiero

egio!l de *c!&/ edi!e el

ruro o!cioe& r!&ereci!&B

e&o ue /!&! el !@o 2011. Tod!A!

ued! pediee u !l!ce de lo

r!&erido por el %oiero cer!

!l %oiero egio!l de *c!&/del

FIDA año00

110.0 ,illoe& de 'l!re&



T e l . : ( # 3 5 0 9 1 4 ) ( 9 4 3 8 7 4 7 8 3 ) ( 0 4 Pági!

oiero egio!l ! l!& do&

ier&id!de& p;lic!& de *c!&/

*+*, +).

e&! &egud! e!p! ll!! l!

eci' ue o eDi&e u!

co/ereci! ere lo reciido por l!

*+*, lo r!&erido por p!re del

%oiero er!l. E!&! el !@o 2011

/!A! u &!ldo ! !or de l!

*+*, de c!&i 60 illoe& de

ueo& +ole&. = lo& &iguiee& !@o&

del 2012 !l 2014 &e /! re!li?!do

r!&ereci!& del goiero regio!l pero &eg; ue&ro& cálculo& !;

ued! pediee u &!ldo de c!&i

6 illoe& de ueo& +ole& por r!&erir ! l!

*+*,.

Por ;lio l! ercer! e!p!

coprede l!& r!&ereci!&direc!& de&de el %oiero

!cio!l /!ci! l! ier&id!d ! p!rir

del !@o2012B e&!& r!&ereci!& &e

regi&r! e el ruro !o

+orec!oB eg!lA!&B e! de

*du!!& P!ricip!cioe&.

= or! geer!l l! ge&i'

pre&upue&!l de l! re! produco de

l! ierA! e l! *+*, &e

!grup! e do&ruro&:

uro 18: *F G +FH=*FB =%**+B =T* = ***+ GP*TP*F=+

uro 13: F*F=+ G T*+"==*+

= el Periodo 2004 -2014B l!*+*,B recii'

+I. 212.3 illoe&B de lo& cu!le& /!g!&!do e e&e i&o periodo +I.

95.5 illoe& lo cu!l

geer! u &!ldo de +I. 116.8

illoe&. =& decir &'lo &e /!

e>ecu!do e e&o& 10 !@o& el44.99CB eo& de l! i!d de lo reciido.

uadro Nº 0# Consolidado de In$resos% Gasto & Saldo se$'n Ru(ro de la UNASAM.00) * 01).

Fuente # Por!l de Tr!&ereci!&-,=". o&ul! *ig!le-,=". epore de l! oici! dePl!iic!ci'

*+*,.

Gestión "resupuestal del ru(ro Canon So(recanon re$al+as &"articipaciones

Ru(r In$reso/ecuci

ónSaldo Aance

o!cioe& 140B914B75090B590B253 50B324B497 64.29

+P 71B371B891 4B923B541. 66B448B350 6.902otal 1%34%4)56%617%85 114%88%3) )).55



T e l . : ( # 3 5 0 9 1 4 ) ( 9 4 3 8 7 4 7 8 3 ) ( 0 4 Pági!

= lo& ;lio& !@o& ! iel !cio!l

l! *+*,B produco de l!&

r!&ereci!& de lo& &!ldo& de

H!l!ce !cuul!do& de !@o&

!eriore&B /! ocup!do lo& priero&

lug!re& e cu!o ! oo&

pre&upue&!do& e el uro !o

+ore !o eg!lA!&

P!ricip!cioe&. =& !&A ue e el

2014 l! *+*, ocup! el ercer

lug!r co u pre&upue&o de +I. 71

.2

,illoe&B e cor!&e ! ello

ue&r! uier&id!d /u!r!ci! &olo /!

e>ecu!do dur!e el !@o 2014 el 2.3

C del pre&upue&o progr!!do e

e&e ruroB !l coo &e puede

!preci!r e el u!dro< 04.

! *+*, !iJ l! ier&id!d

!cio!l del +!! !; o pre&e!

u !decu!do de&epe@o e l!

e>ecuci' de g!&o& e el ruro

+P. +e puede !r!r ue e el

c!&o de l! + de&de el !@o 2012/!&! el !@o 2014 !; o /!

e>ecu!do i u &ol de lo r!&erido

por cocepo de !o iero. = el

i&o periodo l! *+*, &olo /!

e>ecu!do +I. 4.9 illoe& de lo& +I.

70.5 illoe& r!&erido& ($er

cu!dro& 03 04).


http://slidepdf.com/reader/full/presupuestal-unasam 4/7

Cuadro Nº 07# In$resos por Canon So(re Canon & Re$al+as de la UNASAM.00)901)

004 -

2:2A; 80%)5%677.1 381%)44.)7 8%35.0481%781%351.80Fuente# Por!l de Tr!&ereci!&-,=". o&ul! *ig!le-,="

Cuadro Nº 0)# Aance de /ecución del Ru(ro CanonSo(re Canon Re$al+as &

"articipaci ones

2otal UniersidadesNaciona

les de

UNASAMUNS

de de

"erio A<:Canon Re$al+a Saldo de

2:2A;Minero Minera 2rans=erencias2004

2005 9B699.5 9B699.5

2006 30B780. 30B780.2007 116B452. 116B452.

20112008 136B036. 136B036.

2009 53B549. 53B549.

2010 118B473. 118B473.

2011 144B374. 144B374.

To!l 609B366. 609B366.

201 25B308B170. 72B051. 25B380B221

2012 - 2013 25B672B312. 102B343. 25B774B655.2014 2014 19B512B049. 87B705. 7B892.0 19B607B647.

To!l 70B492B533. 262B100. 7B892.0 70B762B525.



AñoMontoS,. /ecució

MontoS,. /ecució

MontoS,. /ecuci

201 33,348,673 16.5 0 0.0 246,221 61.4

201 69,256,818 13.0 0 0.0 0 0.0

201 170,129,983 20.5 3,303,619 6.1 0 0.0

201 179,165,601 23.3 1,619,922 2.3 0 0.0

2ota )61%501% )%57%6 )4%Fuente# o&ul! *ig!le ,=".

Gestión "resupuestal del ru(ro donaciones & trans=erencias

= el !@o 2014 od!A! &e eA!

e>ecu!do &!ldo& ue o &e

g!&!ro e !@o& !eriore& de l!

uee o!cioe& Tr!&ereci!&Be&o deue&r! l! leiud e

ideici' del g!&o e l! *+*,

+ de l!& re!& proeiee&

de l! ierA!. = el c!&o de l!

*+*, &'lo e>ecu' el 18.3CB l!

+ e>ecu' el 82.4C ued!do

pediee& &!ldo& p!r! el

2015 ($er u!dro< 06).

+eg; el por!l de o&ul! *ig!le

del ,="B el !!ce de e>ecuci' de l!

*+*, e e&e ruro de&de el

2004 !l 2014 e& de +I. 90B6

illoe& ($er u!dro < 08) lo ue

iplic! ueB !u &'lo co&ider!do el

oo ue repor! l!

i&! *+*, ($er cu!dro <07)!; ued!

+I. 50.3 illoe& pediee& de&de el

!@o 2011 e &er e>ecu!do&.

Cuadro Nº06# Reporte de 2rans=erencias a la UNASAM Ru(ro# Donaciones &2rans=erencias. 00) 901)

Monto por Conceptode Canon Minero (S/.)

ri!en de la in"or#ación

+eg; Por!lK

2004-2011uro: T

1)4%363%41

+eg; *+*,

2004-2011uro: T

88B912B809.

2012-2014uro: T

52B001B940.

2otal 1)0%51)%86

Kálculo e !&e ! r!&ereci!& !l %oiero egio!l de *c!&/.

Cuadro Nº04# Aance de /ecución del Ru(ro Donaciones & 2rans=erencias.00)901)

2otal UniersidadesNacionales

de UNASAMUNS



de de



AñoMontoS,. /ecució

MontoS,. /ecucióMontoS,. /ecuci

2004 31B903B4 K 1B255B9 K 873B27

2005 47B060B4 42.5 2B042B2 95.3 2B388B65 88.0

2006 29B069B6 20.4 1B481B1 66.5 1B552B1 33.5

2007 42B051B4 20.5 51B48 0.8 3B93 0

2008 60B655B3 22.2 1B093B1 8.5 1B233B5 9.1

2009 127B754B1 22.2 6B519B6 17.6 1B760B55 59.22010 114B435B9 23.7 21B726B4 50.0 4B388B1 31.8

2011 99B429B6 15.5 29B856B2 60.5 6B046B3 10.8

2012 114B236B9 22.0 22B576B0 65.5 25B252B4 75.7

2013 83B424B2 17.9 2B222B0 5.3 13B873B6 23.7

2014 103B227B3 24.4 1B765B8 18.3 13B811B3 82.4

2ota 367%)3% 50%650% 81%13)%Fuente: Consulta Amigable -MEF.

$olleto de %i!ilancia Ciudadana

Elaborado por: Dante Cruz Quione!

oordi!dor egio!l del proecoProP!ricip!ci'-*c!&/el.: 943874783 P,: #350914orreo =lecr'ico: dc r u ?L cedeppe r u .o r g

Centro de Estudios para el Desarrolloy la Participación

Coordinador "e#ional CEDE$%&n'a!(:)a*ier Ca!tro +rate)r. &n'a!( 498. -ar'ar Car(uaz.el/ono: 043 796632 . . 'ede p pe ru .o r#

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http://www.cedepperu.org/







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