Criterios rectores del Presupuesto

Municipal para 2016

1. Presupuesto realista y de cambio, ajustado a las

necesidades de Ciudad Rodrigo

2. Compromiso con las personas, impulso de “lo social”

3. Presupuesto que avanza en transparencia.

4. Garantiza la prestación y la calidad de los servicios

públicos municipales con eficacia y eficiencia.

5. Recursos municipales a disposición de la inversión.

6. Visión estratégica de las inversiones.

Presupuesto por capítulos

INGRESO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00%

A. OPERACIONES CORRIENTES 9.049.840,94 € 97,60% 8.909.434,20 € 98,78%

1. IMPUESTOS DIRECTOS 3.524.729,34 € 39,88% 3.658.577,00 € 40,56%

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 72.400,00 € 0,82% 72.400,00 € 0,80%

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.699.500,00 € 19,23% 1.715.200,00 € 19,02%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.142.800,00 € 35,56% 3.270.953,60 € 36,27%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 185.453,00 € 2,10% 192.303,60 € 2,13%

B. OPERACIONES DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22%

GASTO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00%

A. OPERACIONES CORRIENTES 7.591.054,54 € 85,90% 7.626.300,12 € 84,55%

1. GASTOS DE PERSONAL 3.225.055,55 € 36,49% 3.436.838,80 € 38,10%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.848.508,60 € 43,55% 3.626.021,32 € 40,20%

3. GASTOS FINANCIEROS 28.990,39 € 0,33% 18.840,00 € 0,21%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 488.500,00 € 5,53% 544.600,00 € 6,04%

B. OPERACIONES DE CAPITAL 1.246.307,10 € 14,10% 1.393.155,71 € 15,45%

6. INVERSIONES REALES (sin Planes Prov. en 2016) 818.898,07 € 9,27% 1.071.047,41 € 11,87%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.809,39 € 0,05% 322.108,30 € 3,57%

9. PASIVOS FINANCIEROS 422599,64 0,047819661 - € -

20162015

* Los planes provinciales, al no estar convocados, no se han previsto y deberán

incorporarse con posterioridad.

Distribución de las áreas de Gobierno

20,70%

12,12%

10,80%

7,95%

7,77%

4,20%

4,03% 3,78% 3,63%

3,33% 3,12%

2,40%

1,90%

BIENESTAR COMUNITARIO SEGURIDAD Y MOVILIDAD

CULTURA VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ADM. ECONÓMICA Y FINANCIERA

EDUCACION DEUDA PUBLICA

DEPORTES MEDIOAMBIENTE

TURISMO, COMERCIO Y PYMES SERVICIOS SOCIALES

ORGANOS DE GOBIERNO

Deuda Municipal

1. El importe total de la Deuda Municipal a 1 de enero de

2016 es de 2.984.948,87€, que supone un 33,95% del

presupuesto.

2. Amortización: pasa de 422.599,64€ a 322.108,30€

3. Gastos financieros (intereses): pasan de 28.990,39€ a

18.840€.

€-

€2.000.000

€4.000.000

€6.000.000

€8.000.000

€10.000.000

2015 2016

Deuda

Presupuesto

Áreas de gasto: Servicios sociales y

promoción social (+72%)

2011 2012 2013 2014

2015 2016

€147.449,00 €133.645,00

€120.779,00 €124.705,00

€133.787,00

€233.589,00

Servicios Sociales y Promoción Social

Servicios sociales y promoción social

Gastos generales: se crean partidas específicas para

conceptos (como igualdad, mayores…) que estaban

incorporados a la partida “gastos de carácter social”

Concepto 2015 2016

Gastos de carácter social 38.000€ 30.000€

Actuaciones de igualdad 5.000€

Promoción de infancia y mayores 20.000€

Programa contra la pobreza infantil 10.000€

Dinamización social (contrato externo) 30.000€

TOTAL 38.000€ 95.000€

Subvenciones Familias Escuela Infantil 25.000€ 40.000€

Ayudas para libros de texto 7.000€

Servicios sociales y promoción social

• Subvenciones de carácter social:

• Inversion en Eliminación de barreras arquitectónicas:

Concepto 2015 2016

Convenio con Cruz Roja 2.800€ 4.400€

Convenio con Asprodes 22.000 22.000€

Subvenciones de carácter social 10.000€ 15.000€

TOTAL 34.800€ 41.400€

€10.000,00 €15.000,00

€20.000,00 €20.000,00

€15.000,00

€30.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Servicios sociales y promoción social

(Políticas de juventud)

1. El Presupuesto en materia de dinamización de la juventud

aumenta en personal, gastos corrientes e inversión.

2. Gastos de personal: + 22.201 € para contratación de

animador sociocultural. Parte de su jornada estará dedicada

a la dinamización juvenil.

3. Gasto corriente: aumento de la partida “actividades

juveniles”, que pasa de 2.500€ a 10.000€. Igualmente, de

los 30.000€ de dinamización social, una parte relevante es

para actividades juveniles.

4. Inversión en juventud: Se abre una partida de inversión

de 10.000€ para iniciar la redacción del proyecto de Centro

Joven y otros 10.000€ para la mejora de los locales de

Farinato Sound.

Áreas de gasto: Deportes

2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF

236.410,82€ 329.244,64€ 327.400,91€ -1.843,73€ -0,56%

Gastos personal: 58.940,65€ (+ 6.136,01€ ). En 2015,

había 5.000€ menos que habían sido compilados en fomento

del empleo.

Gastos corriente: -13.179,36€ por reducción en gasto de luz

y gas.

Gastos de promoción deportiva: 25.000€, como en 2015

Subvenciones Club Deportivos: pasa de 36.000€ a 41.000€

Inversiones: Iluminación campo “Toñete” y partida para

posibles contingencias en la Piscina Municipal.

Áreas de gasto: Cultura

2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF

904.894 € 897.475 € 973.772 € + 76.296 € 8,50%

Gastos de personal: +35.000€ de personal temporal que en

2015 fue compilado en fomento del empleo.

Alumbrado artístico: pasa de 4.200€ a 6.000€

Charrada: partida nueva con 7.000€

Escuela de Folclore: pasa de 15.000€ a 22.000€

Feria de Teatro: pasa de 24.000€ a 34.000€

Concursos y premios: pasa de 6.500€ a 8.000€

Áreas de gasto: Turismo y comercio

2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF

218.350,06 € 243.757,72 € 281.255,39 € +37.497,64 € 15,38%

Gastos de personal: Aumenta para contratación de técnicos

de turismo.

Gasto promoción turismo: pasa de 18.000€ a 25.000€

Ferias: se mantiene en 60.000€

Gasto promoción comercio: se mantiene en 8.000€

Inversiones

1. Inversión Total: 1.071.047,41€ (11,87%).

Fondos propios: 961.125,78€ (90% de la inversión)

€804.515,20

€683.465,57

€454.726,33

€816.878,16

€562.816,22

€949.768,76

€693.088,40

€853.310,38

€611.228,16

€961.125,78

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de los fondos propios destinados a inversión en los últimos 10 años

Inversiones 2. Inversiones verdes:

• Eficiencia Energética recinto amurallado: 150.000€

• Instalación riego automático: 20.000€

• Mejoras entorno parques y jardines: 40.000€

3. Inversiones mejoras del entorno urbano:

• Acondicionamiento Paseo Fernando Arrabal: 171.000€

• Obras mantenimiento del Patrimonio: 24.000€

• Obras nueva urbanización 60.000€

• Mejora vías públicas: 95.000€

• Otras inversiones y obras de mejora: 155.000€

• Eliminación barreras arquitectónicas: 30.000€

4. Inversión en instalaciones deportivas:

• Iluminación campos “Toñete”: 70.000€

• Acondicionamiento Piscina municipal: 30.000€

5. Inversiones juventud:

• Proyecto Centro joven: 10.000€

• Mejoras locales Farinato Sound: 10.000€

Inversiones

6. Otras inversiones:

Concepto Presupuesto

Adquisición maquinaria obras 30.000€

Renovación mobiliario urbano 30.000€

Redacción proyectos y estudios técnicos 25.000€

Inv. Señalización viaria 24.000€

Rehabilitación inmueble Museo Municipal 19.047,41

Inversión mejoras Mercado de Abastos 15.000€

Adquisición maquinaria jardines 15.000€

Mejoras Cementerio Municipal 15.000€

Inversión mejoras EE.LL. Menores 10.000€

Adquisición equipos informáticos 8.500€

Mejora Dotación Policía Local 7.000€

Proyectos y trabajos técnicos Zonas Verdes 6.000€

Adquisición material Escuela M. Música 1.500€

MUCHAS GRACIAS