PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap.3 Cap.4 Cap.5

22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 112,02 4.569,85 20,00

22.401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 112,02 4.569,85 20,00

TOTAL 112,02 4.569,85 20,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Cap.7 Total

450,00 5.151,87

450,00 5.151,87

450,00 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS YLA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

31 Precios Públicos 18,02

310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 18,02

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 94,00

329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 94,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 112,02

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 4.569,85

400 Del departamento al que está adscrito 4.569,85

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.569,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 20,00

520 Intereses de cuentas bancarias 20,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 20,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 450,00

700 Del departamento al que está adscrito 450,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450,00

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASY LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 22.401 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 112,02 112,02

31 Precios Públicos 18,02 18,02

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 94,00 94,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.569,85 4.569,85

40 De la Administración del Estado 4.569,85 4.569,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00 20,00

52 Intereses de depósitos 20,00 20,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450,00 450,00

70 De la Administración del Estado 450,00 450,00

TOTAL 5.151,87 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 112,02

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.569,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.701,87

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.151,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Secc. 22 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 112,02 112,02

31 Precios Públicos 18,02 18,02

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 94,00 94,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.569,85 4.569,85

40 De la Administración del Estado 4.569,85 4.569,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00 20,00

52 Intereses de depósitos 20,00 20,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450,00 450,00

70 De la Administración del Estado 450,00 450,00

TOTAL 5.151,87 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 112,02

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.569,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.701,87

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.151,87

8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap. 4

22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.010,56 1.601,91 89,40

22.401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.010,56 1.601,91 89,40

TOTAL 3.010,56 1.601,91 89,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Cap. 6 Total

450,00 5.151,87

450,00 5.151,87

450,00 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LACALIDAD DE LOS SERVICIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios eimpacto normativo

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 70,33

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 70,01

10000 Retribuciones básicas 19,02

10001 Retribuciones complementarias 50,99

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,32

12 Funcionarios 2.508,15

120 Retribuciones básicas 964,66

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 326,91

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 115,61

12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 77,56

12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 84,56

12005 Trienios 158,19

12006 Pagas extraordinarias 201,83

121 Retribuciones complementarias 1.530,19

12100 Complemento de destino 448,14

12101 Complemento específico 1.082,05

127 Contribuciones a Planes de Pensiones 13,30

13 Laborales 18,83

130 Laboral fijo 18,72

13000 Retribuciones básicas 17,51

13001 Otras remuneraciones 1,21

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,11

15 Incentivos al rendimiento 242,64

150 Productividad 242,64

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 170,61

160 Cuotas sociales 154,80

16000 Seguridad Social 154,80

162 Gastos sociales del personal 15,81

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 3,57

16204 Acción social 12,24

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.010,56

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 161,40

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 161,40

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 87,75

212 Edificios y otras construcciones 8,10

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12,95

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LACALIDAD DE LOS SERVICIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios eimpacto normativo

215 Mobiliario y enseres 13,00

216 Equipos para procesos de la información 53,70

22 Material, suministros y otros 1.227,01

220 Material de oficina 21,70

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8,50

22002 Material informático no inventariable 13,20

221 Suministros 35,80

22100 Energía eléctrica 16,00

22101 Agua 8,50

22102 Gas 11,30

223 Transportes 60,50

226 Gastos diversos 153,75

22601 Atenciones protocolarias y representativas 5,10

22602 Publicidad y propaganda 25,85

22606 Reuniones, conferencias y cursos 122,80

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 955,26

22706 Estudios y trabajos técnicos 849,78

22799 Otros 105,48

23 Indemnizaciones por razón del servicio 125,75

230 Dietas 63,25

231 Locomoción 37,60

232 Traslado 24,90

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,91

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47 A empresas privadas 8,40

470 Cuotas Nacionales 8,40

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75,00

489 Becas y otras ayudas al estudio 75,00

49 Al exterior 6,00

490 Cuotas Internacionales 6,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,40

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 200,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 100,00

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 100,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 150,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrganismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LACALIDAD DE LOS SERVICIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios eimpacto normativo

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 150,00

TOTAL INVERSIONES REALES 450,00

TOTAL Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de losservicios e impacto normativo 5.151,87

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICASPÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 22.401 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.010,56 3.010,56

10 Altos cargos 70,33 70,33

12 Funcionarios 2.508,15 2.508,15

13 Laborales 18,83 18,83

15 Incentivos al rendimiento 242,64 242,64

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 170,61 170,61

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,91 1.601,91

20 Arrendamientos y cánones 161,40 161,40

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 87,75 87,75

22 Material, suministros y otros 1.227,01 1.227,01

23 Indemnizaciones por razón del servicio 125,75 125,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,40 89,40

47 A empresas privadas 8,40 8,40

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75,00 75,00

49 Al exterior 6,00 6,00

6 INVERSIONES REALES 450,00 450,00

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 200,00 200,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 100,00 100,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 150,00 150,00

TOTAL CONSOLIDADO 5.151,87 5.151,87

TOTAL 5.151,87 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 22 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.010,56

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,91

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,40

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.701,87

6 INVERSIONES REALES 450,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.151,87

TOTAL 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Secc. 22 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.010,56 3.010,56

10 Altos cargos 70,33 70,33

12 Funcionarios 2.508,15 2.508,15

13 Laborales 18,83 18,83

15 Incentivos al rendimiento 242,64 242,64

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 170,61 170,61

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,91 1.601,91

20 Arrendamientos y cánones 161,40 161,40

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 87,75 87,75

22 Material, suministros y otros 1.227,01 1.227,01

23 Indemnizaciones por razón del servicio 125,75 125,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,40 89,40

47 A empresas privadas 8,40 8,40

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75,00 75,00

49 Al exterior 6,00 6,00

6 INVERSIONES REALES 450,00 450,00

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 200,00 200,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 100,00 100,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 150,00 150,00

TOTAL CONSOLIDADO 5.151,87 5.151,87

TOTAL 5.151,87 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOAGENCIAS ESTATALES

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.010,56

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.601,91

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,40

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.701,87

6 INVERSIONES REALES 450,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 450,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.151,87

TOTAL 5.151,87

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSAOrganismo: 301 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

33 Venta de bienes 129,23

339 Venta de otros bienes 129,23

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 129,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 216.249,41

400 Del departamento al que está adscrito 216.249,41

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.249,41

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 1.019,20

520 Intereses de cuentas bancarias 1.019,20

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 1.019,20

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 1.019,20

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 46.958,27

700 Del departamento al que está adscrito 46.958,27

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.958,27

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 355,29

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 355,29

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 355,29

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 355,29

TOTAL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 14.301 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 129,23 129,23

33 Venta de bienes 129,23 129,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.249,41 216.249,41

40 De la Administración del Estado 216.249,41 216.249,41

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.019,20 1.019,20

52 Intereses de depósitos 1.019,20 1.019,20

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.958,27 46.958,27

70 De la Administración del Estado 46.958,27 46.958,27

8 ACTIVOS FINANCIEROS 355,29 355,29

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 355,29 355,29

TOTAL 264.711,40 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 129,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.249,41

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.019,20

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 217.397,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.958,27

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.958,27

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 264.356,11

8 ACTIVOS FINANCIEROS 355,29

TOTAL 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 31.465,00

321 Renta de aduanas. Derechos menores 100,00

322 De la Administración financiera 30.981,00

32201 Administración y cobranza 24.582,00

32203 Derivados de costas de procedimientos de apremio 1.699,00

32204 Derivados de la repercusión del coste de fabricación de efectos timbrados 4.700,00

329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 384,00

32900 Servicios ajenos 204,00

32901 Prestación de otros servicios 180,00

33 Venta de bienes 649,00

330 Venta de publicaciones propias 176,00

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 3,00

335 Venta de material de desecho 11,00

337 Venta de impresos oficiales 382,00

339 Venta de otros bienes 77,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 572,00

380 De ejercicios cerrados 572,00

39 Otros ingresos 343,00

398 Ingresos extraordinarios 53,00

399 Ingresos diversos 290,00

39999 Otros ingresos diversos 290,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.029,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 1.142.779,17

400 Del departamento al que está adscrito 1.142.713,38

40000 Para gastos de funcionamiento 1.071.610,64

40002 Por compensación gastos de otros servicios 3.332,01

40003 Por premio cobranza recursos propios CEE 67.770,73

401 De otros departamentos ministeriales 65,79

40100 Del Ministerio del Interior por los gastos comunes del edificio de la calle delPlomo, de Madrid 65,79

49 Del exterior 724,00

492 Otras transferencias de la Unión Europea 724,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.143.503,17

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 4.200,00

520 Intereses de cuentas bancarias 4.200,00

54 Rentas de bienes inmuebles 2,00

540 Alquiler y productos de inmuebles 2,00

54099 Otros productos de inmuebles 2,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 23,00

559 Otras concesiones y aprovechamientos 23,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 4.225,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 51.762,98

700 Del departamento al que está adscrito 51.762,98

70000 Para gastos de inversiones 51.762,98

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.762,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 530,00

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 530,00

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 530,00

87 Remanente de tesorería 14.998,71

870 Remanente de tesorería 14.998,71

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15.528,71

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.248.048,86

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 Tasas 730,00

309 Otras tasas 730,00

30999 Otras 730,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 730,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 8.442,30

400 Del departamento al que está adscrito 8.442,30

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.442,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 435,02

700 Del departamento al que está adscrito 435,02

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 435,02

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 20,00

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 20,00

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 20,00

87 Remanente de tesorería 876,18

870 Remanente de tesorería 876,18

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 896,18

TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 10.503,50

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 15.302 15.303 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.029,00 730,00 33.759,00

30 Tasas 730,00 730,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 31.465,00 31.465,00

33 Venta de bienes 649,00 649,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 572,00 572,00

39 Otros ingresos 343,00 343,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.143.503,17 8.442,30 1.151.945,47

40 De la Administración del Estado 1.142.779,17 8.442,30 1.151.221,47

49 Del exterior 724,00 724,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.225,00 4.225,00

52 Intereses de depósitos 4.200,00 4.200,00

54 Rentas de bienes inmuebles 2,00 2,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 23,00 23,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.762,98 435,02 52.198,00

70 De la Administración del Estado 51.762,98 435,02 52.198,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.528,71 896,18 16.424,89

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 530,00 20,00 550,00

87 Remanente de tesorería 14.998,71 876,18 15.874,89

TOTAL 1.248.048,86 10.503,50 1.258.552,36

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.759,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.945,47

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.225,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.189.929,47

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.198,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52.198,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.242.127,47

8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.424,89

TOTAL 1.258.552,36

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALESOrganismo: 301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

33 Venta de bienes 10,00

330 Venta de publicaciones propias 10,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 20,80

380 De ejercicios cerrados 20,80

39 Otros ingresos 5,00

399 Ingresos diversos 5,00

39999 Otros ingresos diversos 5,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 35,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 8.201,15

400 Del departamento al que está adscrito 8.201,15

49 Del exterior 362,81

490 Del Fondo Social Europeo 362,81

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.563,96

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 125,00

520 Intereses de cuentas bancarias 125,00

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 125,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 125,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 563,04

700 Del departamento al que está adscrito 563,04

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,04

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 26,03

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 13,02

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 13,02

831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 13,01

83108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 13,01

87 Remanente de tesorería 843,08

870 Remanente de tesorería 843,08

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 869,11

TOTAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 19.301 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 35,80 35,80

33 Venta de bienes 10,00 10,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 20,80 20,80

39 Otros ingresos 5,00 5,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.563,96 8.563,96

40 De la Administración del Estado 8.201,15 8.201,15

49 Del exterior 362,81 362,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES 125,00 125,00

52 Intereses de depósitos 125,00 125,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,04 563,04

70 De la Administración del Estado 563,04 563,04

8 ACTIVOS FINANCIEROS 869,11 869,11

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 26,03 26,03

87 Remanente de tesorería 843,08 843,08

TOTAL 10.156,91 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 35,80

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.563,96

5 INGRESOS PATRIMONIALES 125,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.724,76

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,04

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 563,04

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.287,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 869,11

TOTAL 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.288,87

329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.288,87

32900 Bases de Datos 2,87

32901 Cuotas asistencia a ferias 7.280,00

32902 Otros servicios 6,00

33 Venta de bienes 436,69

330 Venta de publicaciones propias 354,01

33000 Venta de libros 106,58

33001 Venta de revistas 47,08

33002 Publicidad 200,35

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 78,00

339 Venta de otros bienes 4,68

39 Otros ingresos 1.000,00

399 Ingresos diversos 1.000,00

39999 Otros ingresos diversos 1.000,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.725,56

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 16.005,85

400 Del departamento al que está adscrito 16.005,85

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.005,85

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 2.162,40

520 Intereses de cuentas bancarias 2.162,40

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 2.162,40

59 Otros ingresos patrimoniales 68,94

599 Otros 68,94

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 2.231,34

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 154.368,48

700 Del departamento al que está adscrito 154.368,48

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.368,48

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 91,76

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 67,95

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 67,95

831 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 23,81

83108 A familias e Instituciones sin fines de lucro 23,81

87 Remanente de tesorería 62.042,23

870 Remanente de tesorería 62.042,23

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 62.133,99

TOTAL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 243.465,22

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 Tasas 37.907,85

309 Otras tasas 37.907,85

30909 Serv.Grales.fabricación o exención de equipos 187,67

30911 Serv.Grales.de empresas de ámbito de protec. radiológica 47,77

30912 Inspección y control de instalaciones nucleares 32.299,48

30913 Inpección,control y desmantelamiento de instal. nucleares 29,52

30914 Inspección y control de instalaciones nucleares 3.036,18

30915 Inpección,control y desmantelamiento instal. nucleares 31,48

30916 Inspección,control y homologación de cursos 12,04

30917 Inspección y control de transporte 29,51

30919 Inpección y control de empresas de ámbito de Protec. Radiológicas 78,68

30920 Inspección y control de registro de empresas externas 0,28

30922 Serv.Grales.seguimiento gestión residuos 102,00

30924 Serv.Grales de instalaciones radiactivas 1.193,67

30925 Serv. Grales.desmantelamiento de instal. radiactivas 33,12

30926 Serv.Grales.de licencias 795,95

30927 Serv.Grales.de homologación de cursos 14,45

30928 Serv.Grales.de transporte 16,05

31 Precios Públicos 1.300,00

319 Otros precios públicos 1.300,00

39 Otros ingresos 126,49

391 Recargos y multas 45,00

39100 Recargo de apremio 29,00

39101 Intereses de demora 10,00

39102 Multas y sanciones 3,00

39103 Recargo sobre autoliquidaciones 3,00

399 Ingresos diversos 81,49

39903 Ingresos por prestaciones. 59,27

39999 Otros ingresos diversos 22,22

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 39.334,34

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 5.255,81

400 Del departamento al que está adscrito 5.255,81

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.255,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 446,84

520 Intereses de cuentas bancarias 446,84

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 446,84

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 446,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 133,42

700 Del departamento al que está adscrito 133,42

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 133,42

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 73,32

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 73,32

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 73,32

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 73,32

TOTAL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 45.243,73

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 20.301 20.302 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.725,56 39.334,34 48.059,90

30 Tasas 37.907,85 37.907,85

31 Precios Públicos 1.300,00 1.300,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 7.288,87 7.288,87

33 Venta de bienes 436,69 436,69

39 Otros ingresos 1.000,00 126,49 1.126,49

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.005,85 5.255,81 21.261,66

40 De la Administración del Estado 16.005,85 5.255,81 21.261,66

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.231,34 446,84 2.678,18

52 Intereses de depósitos 2.162,40 446,84 2.609,24

59 Otros ingresos patrimoniales 68,94 68,94

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.368,48 133,42 154.501,90

70 De la Administración del Estado 154.368,48 133,42 154.501,90

8 ACTIVOS FINANCIEROS 62.133,99 73,32 62.207,31

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 91,76 73,32 165,08

87 Remanente de tesorería 62.042,23 62.042,23

TOTAL 243.465,22 45.243,73 288.708,95

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 48.059,90

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.261,66

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.678,18

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 71.999,74

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 154.501,90

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.501,90

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 226.501,64

8 ACTIVOS FINANCIEROS 62.207,31

TOTAL 288.708,95

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap.3 Cap.4 Cap.5

12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 77.688,05 10.220,05

12.301 INSTITUTO CERVANTES 77.688,05 10.220,05

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 8.500,00 225,00 400,00

13.301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 8.500,00 225,00 400,00

14 MINISTERIO DE DEFENSA 129,23 216.249,41 1.019,20

14.301 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 129,23 216.249,41 1.019,20

15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 33.759,00 1.151.945,47 4.225,00

15.302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 33.029,00 1.143.503,17 4.225,00

15.303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 730,00 8.442,30

19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 35,80 8.563,96 125,00

19.301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 35,80 8.563,96 125,00

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 48.059,90 21.261,66 2.678,18

20.301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 8.725,56 16.005,85 2.231,34

20.302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 39.334,34 5.255,81 446,84

24 MINISTERIO DE CULTURA 7.585,00 25.801,31 2.437,31

24.301 MUSEO DEL PRADO 7.585,00 25.801,31 2.437,31

TOTAL 98.068,93 1.501.734,86 21.104,74

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Cap.7 Cap.8 Total

12.600,00 56,00 100.564,10

12.600,00 56,00 100.564,10

2.383,60 11.508,60

2.383,60 11.508,60

46.958,27 355,29 264.711,40

46.958,27 355,29 264.711,40

52.198,00 16.424,89 1.258.552,36

51.762,98 15.528,71 1.248.048,86

435,02 896,18 10.503,50

563,04 869,11 10.156,91

563,04 869,11 10.156,91

154.501,90 62.207,31 288.708,95

154.368,48 62.133,99 243.465,22

133,42 73,32 45.243,73

5.595,00 3.110,00 44.528,62

5.595,00 3.110,00 44.528,62

272.416,21 85.406,20 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 76.688,05

400 Del departamento al que está adscrito 76.688,05

47 De empresas privadas 1.000,00

470 De empresas privadas 1.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.688,05

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 150,00

520 Intereses de cuentas bancarias 150,00

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 150,00

57 Resultados de operaciones comerciales 3.600,00

570 Resultados de operaciones comerciales 3.600,00

58 Variación del fondo de maniobra 6.470,05

580 Variación del fondo de maniobra 6.470,05

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 10.220,05

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 12.600,00

700 Del departamento al que está adscrito 12.600,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.600,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 56,00

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 56,00

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 56,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 56,00

TOTAL INSTITUTO CERVANTES 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 12.301 Total

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.688,05 77.688,05

40 De la Administración del Estado 76.688,05 76.688,05

47 De empresas privadas 1.000,00 1.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.220,05 10.220,05

52 Intereses de depósitos 150,00 150,00

57 Resultados de operaciones comerciales 3.600,00 3.600,00

58 Variación del fondo de maniobra 6.470,05 6.470,05

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.600,00 12.600,00

70 De la Administración del Estado 12.600,00 12.600,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00 56,00

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 56,00 56,00

TOTAL 100.564,10 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.688,05

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.220,05

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.908,10

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.600,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.600,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.508,10

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00

TOTAL 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURAOrganismo: 301 MUSEO DEL PRADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 Tasas 329,00

309 Otras tasas 329,00

30999 Otras 329,00

31 Precios Públicos 7.235,00

310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 20,69

311 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc. 7.087,08

319 Otros precios públicos 127,23

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11,00

329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11,00

33 Venta de bienes 1,00

332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 1,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 5,00

380 De ejercicios cerrados 5,00

39 Otros ingresos 4,00

399 Ingresos diversos 4,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.585,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 21.227,31

400 Del departamento al que está adscrito 21.227,31

44 De Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sec.Públ. 135,42

440 De sociedades mercantiles estatales 95,59

441 De entidades empresariales 39,83

45 De Comunidades Autónomas 961,19

459 Otras transferencias corrientes 961,19

47 De empresas privadas 1.031,68

470 Ingresos de empresas privadas 1.031,68

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.245,71

480 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.245,71

49 Del exterior 200,00

499 Otras transferencias corrientes 200,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.801,31

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 350,00

520 Intereses de cuentas bancarias 350,00

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 350,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 2.087,31

559 Otras concesiones y aprovechamientos 2.087,31

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 2.437,31

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 De la Administración del Estado 5.595,00

700 Del departamento al que está adscrito 5.595,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.595,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURAOrganismo: 301 MUSEO DEL PRADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 110,00

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 110,00

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 110,00

87 Remanente de tesorería 3.000,00

870 Remanente de tesorería 3.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3.110,00

TOTAL MUSEO DEL PRADO 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 24.301 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.585,00 7.585,00

30 Tasas 329,00 329,00

31 Precios Públicos 7.235,00 7.235,00

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 11,00 11,00

33 Venta de bienes 1,00 1,00

38 Reintegros de operaciones corrientes 5,00 5,00

39 Otros ingresos 4,00 4,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.801,31 25.801,31

40 De la Administración del Estado 21.227,31 21.227,31

44 De Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sec.Públ. 135,42 135,42

45 De Comunidades Autónomas 961,19 961,19

47 De empresas privadas 1.031,68 1.031,68

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.245,71 2.245,71

49 Del exterior 200,00 200,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.437,31 2.437,31

52 Intereses de depósitos 350,00 350,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 2.087,31 2.087,31

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.595,00 5.595,00

70 De la Administración del Estado 5.595,00 5.595,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.110,00 3.110,00

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 110,00 110,00

87 Remanente de tesorería 3.000,00 3.000,00

TOTAL 44.528,62 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.585,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.801,31

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.437,31

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.823,62

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.595,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.595,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.418,62

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.110,00

TOTAL 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

39 Otros ingresos 8.500,00

391 Recargos y multas 8.500,00

39102 Multas y sanciones 8.500,00

TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 De la Administración del Estado 200,00

400 Del departamento al que está adscrito 200,00

49 Del exterior 25,00

492 Otras transferencias de la Unión Europea 25,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 Intereses de depósitos 400,00

520 Intereses de cuentas bancarias 400,00

52099 Otros intereses de cuentas bancarias 400,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 400,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 10,00

830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 10,00

83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 10,00

87 Remanente de tesorería 2.373,60

870 Remanente de tesorería 2.373,60

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 2.383,60

TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 13.301 Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.500,00 8.500,00

39 Otros ingresos 8.500,00 8.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225,00 225,00

40 De la Administración del Estado 200,00 200,00

49 Del exterior 25,00 25,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 400,00

52 Intereses de depósitos 400,00 400,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.383,60 2.383,60

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 10,00 10,00

87 Remanente de tesorería 2.373,60 2.373,60

TOTAL 11.508,60 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.125,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.125,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.383,60

TOTAL 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Secc. 12 Secc. 13 Secc. 14

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.500,00 129,23

30 Tasas

31 Precios Públicos

32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios

33 Venta de bienes 129,23

38 Reintegros de operaciones corrientes

39 Otros ingresos 8.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.688,05 225,00 216.249,41

40 De la Administración del Estado 76.688,05 200,00 216.249,41

44 De Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sec.Públ.

45 De Comunidades Autónomas

47 De empresas privadas 1.000,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro

49 Del exterior 25,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.220,05 400,00 1.019,20

52 Intereses de depósitos 150,00 400,00 1.019,20

54 Rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

57 Resultados de operaciones comerciales 3.600,00

58 Variación del fondo de maniobra 6.470,05

59 Otros ingresos patrimoniales

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.600,00 46.958,27

70 De la Administración del Estado 12.600,00 46.958,27

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00 2.383,60 355,29

83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 56,00 10,00 355,29

87 Remanente de tesorería 2.373,60

TOTAL 100.564,10 11.508,60 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Secc. 15 Secc. 19 Secc. 20 Secc. 24 Total

33.759,00 35,80 48.059,90 7.585,00 98.068,93

730,00 37.907,85 329,00 38.966,85

1.300,00 7.235,00 8.535,00

31.465,00 7.288,87 11,00 38.764,87

649,00 10,00 436,69 1,00 1.225,92

572,00 20,80 5,00 597,80

343,00 5,00 1.126,49 4,00 9.978,49

1.151.945,47 8.563,96 21.261,66 25.801,31 1.501.734,86

1.151.221,47 8.201,15 21.261,66 21.227,31 1.495.049,05

135,42 135,42

961,19 961,19

1.031,68 2.031,68

2.245,71 2.245,71

724,00 362,81 200,00 1.311,81

4.225,00 125,00 2.678,18 2.437,31 21.104,74

4.200,00 125,00 2.609,24 350,00 8.853,44

2,00 2,00

23,00 2.087,31 2.110,31

3.600,00

6.470,05

68,94 68,94

52.198,00 563,04 154.501,90 5.595,00 272.416,21

52.198,00 563,04 154.501,90 5.595,00 272.416,21

16.424,89 869,11 62.207,31 3.110,00 85.406,20

550,00 26,03 165,08 110,00 1.272,40

15.874,89 843,08 62.042,23 3.000,00 84.133,80

1.258.552,36 10.156,91 288.708,95 44.528,62 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 98.068,93

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.501.734,86

5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.104,74

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.620.908,53

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.416,21

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 272.416,21

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.893.324,74

8 ACTIVOS FINANCIEROS 85.406,20

TOTAL 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y capítulos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Orgánica Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3

12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 56.038,10 31.318,00 100,00

12.301 INSTITUTO CERVANTES 56.038,10 31.318,00 100,00

13 MINISTERIO DE JUSTICIA 4.460,00 5.010,54 127,29

13.301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 4.460,00 5.010,54 127,29

14 MINISTERIO DE DEFENSA 155.205,39 61.173,25

14.301 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 155.205,39 61.173,25

15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 901.986,87 303.018,26 50,00

15.302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 894.923,65 300.647,83 50,00

15.303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 7.063,22 2.370,43

19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 3.936,39 3.538,23

19.301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 3.936,39 3.538,23

20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 57.585,99 21.557,24 12,00

20.301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 31.830,14 7.928,00 10,00

20.302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 25.755,85 13.629,24 2,00

24 MINISTERIO DE CULTURA 20.927,20 17.711,42

24.301 MUSEO DEL PRADO 20.927,20 17.711,42

TOTAL 1.200.139,94 443.326,94 289,29

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Cap. 4 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Total

452,00 12.600,00 56,00 100.564,10

452,00 12.600,00 56,00 100.564,10

1.900,77 10,00 11.508,60

1.900,77 10,00 11.508,60

47.977,47 355,29 264.711,40

47.977,47 355,29 264.711,40

97,61 52.715,22 684,40 1.258.552,36

51.762,98 664,40 1.248.048,86

97,61 952,24 20,00 10.503,50

2.093,22 563,04 26,03 10.156,91

2.093,22 563,04 26,03 10.156,91

1.062,00 206.423,67 1.831,30 236,75 288.708,95

203.546,38 150,70 243.465,22

1.062,00 2.877,29 1.831,30 86,05 45.243,73

75,00 5.595,00 220,00 44.528,62

75,00 5.595,00 220,00 44.528,62

3.779,83 327.775,17 1.831,30 1.588,47 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 87,94

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 87,78

10000 Retribuciones básicas 26,42

10001 Retribuciones complementarias 61,36

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,16

13 Laborales 43.970,51

130 Laboral fijo 43.351,69

13000 Retribuciones básicas 33.248,24

13001 Otras remuneraciones 10.103,45

131 Laboral eventual 536,98

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 81,84

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 11.979,65

160 Cuotas sociales 9.107,76

16000 Seguridad Social 9.032,50

16001 MUFACE 75,26

162 Gastos sociales del personal 2.871,89

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 380,11

16201 Economatos y comedores 367,44

16204 Acción social 420,27

16205 Seguros 1.675,92

16209 Otros 28,15

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 56.038,10

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 11.350,00

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 11.153,00

205 Arrendamientos mobiliario y enseres 197,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.024,00

212 Edificios y otras construcciones 814,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 487,00

214 Elementos de transporte 6,00

215 Mobiliario y enseres 200,00

216 Equipos para procesos de la información 517,00

22 Material, suministros y otros 13.902,00

220 Material de oficina 611,00

22000 Ordinario no inventariable 376,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 89,00

22002 Material informático no inventariable 146,00

221 Suministros 2.813,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

22100 Energía eléctrica 1.137,00

22101 Agua 131,00

22103 Combustible 441,00

22104 Vestuario 5,00

22105 Productos alimenticios 22,00

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 11,00

22199 Otros suministros 1.066,00

222 Comunicaciones 1.886,00

22200 Servicios de telecomunicaciones 1.645,00

22201 Postales 241,00

223 Transportes 321,00

224 Primas de seguros 434,00

225 Tributos 808,00

22500 Estatales 808,00

226 Gastos diversos 395,00

22601 Atenciones protocolarias y representativas 24,00

22602 Publicidad y propaganda 10,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 361,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6.634,00

22700 Limpieza y aseo 2.238,00

22701 Seguridad 2.220,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 2.176,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.971,00

230 Dietas 610,00

231 Locomoción 1.081,00

232 Traslado 2.280,00

24 Gastos de publicaciones 71,00

240 Gastos de edición y distribución 71,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.318,00

3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 100,00

359 Otros gastos financieros 100,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 100,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 452,00

481 Becas Instituto Cervantes 452,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 12.000,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 12.000,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 600,00

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 600,00

TOTAL INVERSIONES REALES 12.600,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 56,00

830 Préstamos a corto plazo 56,00

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 56,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 56,00

TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 100.564,10

TOTAL INSTITUTO CERVANTES 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 12.301 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 56.038,10 56.038,10

10 Altos cargos 87,94 87,94

13 Laborales 43.970,51 43.970,51

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 11.979,65 11.979,65

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.318,00 31.318,00

20 Arrendamientos y cánones 11.350,00 11.350,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.024,00 2.024,00

22 Material, suministros y otros 13.902,00 13.902,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.971,00 3.971,00

24 Gastos de publicaciones 71,00 71,00

3 GASTOS FINANCIEROS 100,00 100,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 100,00 100,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,00 452,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 452,00 452,00

6 INVERSIONES REALES 12.600,00 12.600,00

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 12.000,00 12.000,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 600,00 600,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00 56,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 56,00 56,00

TOTAL CONSOLIDADO 100.564,10 100.564,10

TOTAL 100.564,10 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 56.038,10

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.318,00

3 GASTOS FINANCIEROS 100,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.908,10

6 INVERSIONES REALES 12.600,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.600,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.508,10

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00

TOTAL 100.564,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

135M Protección de datos de carácter personal

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 70,19

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 70,02

10000 Retribuciones básicas 19,03

10001 Retribuciones complementarias 50,99

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,17

12 Funcionarios 3.523,81

120 Retribuciones básicas 1.614,43

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 405,35

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 310,09

12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 195,75

12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 139,98

12005 Trienios 226,66

12006 Pagas extraordinarias 336,60

121 Retribuciones complementarias 1.882,45

12100 Complemento de destino 892,89

12101 Complemento específico 989,56

127 Contribuciones a Planes de Pensiones 26,93

13 Laborales 45,98

130 Laboral fijo 45,62

13000 Retribuciones básicas 42,00

13001 Otras remuneraciones 3,62

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,36

15 Incentivos al rendimiento 415,60

150 Productividad 385,96

151 Gratificaciones 29,64

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 404,42

160 Cuotas sociales 339,25

16000 Seguridad Social 339,25

162 Gastos sociales del personal 65,17

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 10,20

16204 Acción social 39,90

16205 Seguros 4,15

16209 Otros 10,92

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.460,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 2.175,24

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 2.173,50

206 Arrendamientos equipos para procesos de información 1,74

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

135M Protección de datos de carácter personal

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 234,21

212 Edificios y otras construcciones 142,80

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 19,68

215 Mobiliario y enseres 5,61

216 Equipos para procesos de la información 66,12

22 Material, suministros y otros 1.967,67

220 Material de oficina 118,35

22000 Ordinario no inventariable 54,65

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 21,69

22002 Material informático no inventariable 42,01

221 Suministros 121,66

22100 Energía eléctrica 88,72

22101 Agua 4,85

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 0,67

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos detransporte 1,39

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 6,73

22199 Otros suministros 19,30

222 Comunicaciones 356,30

22200 Servicios de telecomunicaciones 180,39

22201 Postales 175,91

223 Transportes 33,52

226 Gastos diversos 459,12

22601 Atenciones protocolarias y representativas 4,91

22602 Publicidad y propaganda 164,85

22603 Jurídicos, contenciosos 174,10

22606 Reuniones, conferencias y cursos 114,59

22699 Otros 0,67

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 878,72

22700 Limpieza y aseo 113,02

22701 Seguridad 164,69

22706 Estudios y trabajos técnicos 601,01

23 Indemnizaciones por razón del servicio 492,37

230 Dietas 126,68

231 Locomoción 314,69

233 Otras indemnizaciones 51,00

24 Gastos de publicaciones 141,05

240 Gastos de edición y distribución 141,05

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.010,54

3 GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIAOrganismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

135M Protección de datos de carácter personal

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 127,29

352 Intereses de demora 127,29

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 127,29

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1.444,77

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.444,77

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 456,00

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 456,00

TOTAL INVERSIONES REALES 1.900,77

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 10,00

830 Préstamos a corto plazo 10,00

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 10,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 10,00

TOTAL Protección de datos de carácter personal 11.508,60

TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 13.301 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 4.460,00 4.460,00

10 Altos cargos 70,19 70,19

12 Funcionarios 3.523,81 3.523,81

13 Laborales 45,98 45,98

15 Incentivos al rendimiento 415,60 415,60

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 404,42 404,42

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.010,54 5.010,54

20 Arrendamientos y cánones 2.175,24 2.175,24

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 234,21 234,21

22 Material, suministros y otros 1.967,67 1.967,67

23 Indemnizaciones por razón del servicio 492,37 492,37

24 Gastos de publicaciones 141,05 141,05

3 GASTOS FINANCIEROS 127,29 127,29

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 127,29 127,29

6 INVERSIONES REALES 1.900,77 1.900,77

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1.444,77 1.444,77

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 456,00 456,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 10,00 10,00

TOTAL CONSOLIDADO 11.508,60 11.508,60

TOTAL 11.508,60 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 4.460,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.010,54

3 GASTOS FINANCIEROS 127,29

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.597,83

6 INVERSIONES REALES 1.900,77

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.900,77

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.498,60

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00

TOTAL 11.508,60

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSAOrganismo: 301 CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

912Q Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales

1 GASTOS DE PERSONAL

12 Funcionarios 155.205,39

126 Retribuciones básicas y complementarias del CNI 155.205,39

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 155.205,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22 Material, suministros y otros 61.173,25

226 Gastos diversos 61.173,25

22608 Gastos reservados 17.800,00

22617 Para atender a todos los gastos de funcionamiento del CNI 43.373,25

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.173,25

6 INVERSIONES REALES

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 47.977,47

631 Inversión de cualquier naturaleza del CNI 47.977,47

TOTAL INVERSIONES REALES 47.977,47

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 355,29

830 Préstamos a corto plazo 355,29

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 355,29

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 355,29

TOTAL Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales 264.711,40

TOTAL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 14.301 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 155.205,39 155.205,39

12 Funcionarios 155.205,39 155.205,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.173,25 61.173,25

22 Material, suministros y otros 61.173,25 61.173,25

6 INVERSIONES REALES 47.977,47 47.977,47

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 47.977,47 47.977,47

8 ACTIVOS FINANCIEROS 355,29 355,29

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 355,29 355,29

TOTAL CONSOLIDADO 264.711,40 264.711,40

TOTAL 264.711,40 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 155.205,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 61.173,25

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 216.378,64

6 INVERSIONES REALES 47.977,47

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47.977,47

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 264.356,11

8 ACTIVOS FINANCIEROS 355,29

TOTAL 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

932A Aplicación del sistema tributario estatal

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 487,16

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 485,74

10000 Retribuciones básicas 147,75

10001 Retribuciones complementarias 337,99

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 1,42

12 Funcionarios 720.816,87

120 Retribuciones básicas 367.437,70

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 30.077,12

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 86.073,38

12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 83.251,73

12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 40.941,68

12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales (Ley 7/2007) y grupoE (Otras Leyes) 203,27

12005 Trienios 53.254,20

12006 Pagas extraordinarias 73.636,32

121 Retribuciones complementarias 347.164,13

12100 Complemento de destino 152.143,73

12101 Complemento específico 191.249,97

12102 Indemnización por residencia 2.953,52

12103 Otros complementos 816,91

122 Retribuciones en especie 138,38

12200 Casa vivienda 138,38

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 2.779,07

12400 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 391,74

12401 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 607,88

12405 Trienios 91,73

12406 Pagas extraordinarias 675,29

12407 Retribuciones complementarias 1.012,43

127 Contribuciones a Planes de Pensiones 3.297,59

13 Laborales 55.545,49

130 Laboral fijo 48.168,00

13000 Retribuciones básicas 42.353,38

13001 Otras remuneraciones 5.814,62

131 Laboral eventual 7.095,50

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 281,99

15 Incentivos al rendimiento 85.301,70

150 Productividad 83.217,22

151 Gratificaciones 2.084,48

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 32.772,43

160 Cuotas sociales 19.050,16

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

932A Aplicación del sistema tributario estatal

16000 Seguridad Social 19.050,16

161 Prestaciones sociales 279,89

16100 Pensiones a funcionarios, de carácter civil 279,89

162 Gastos sociales del personal 13.433,85

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.734,00

16204 Acción social 10.071,48

16205 Seguros 775,20

16209 Otros 853,17

164 Complemento familiar 8,53

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 894.923,65

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 54.099,72

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 36.346,04

203 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje 30,81

206 Arrendamientos equipos para procesos de información 17.597,26

209 Cánones 125,61

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 34.922,67

212 Edificios y otras construcciones 13.671,04

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.137,84

214 Elementos de transporte 6.585,14

215 Mobiliario y enseres 2.516,39

216 Equipos para procesos de la información 10.012,26

22 Material, suministros y otros 196.604,37

220 Material de oficina 14.561,19

22000 Ordinario no inventariable 2.704,31

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.167,63

22002 Material informático no inventariable 5.808,24

22003 Complementos inventariables no activables 4.881,01

221 Suministros 35.729,05

22100 Energía eléctrica 9.539,89

22101 Agua 490,68

22102 Gas 97,34

22103 Combustible 3.993,71

22104 Vestuario 272,54

22105 Productos alimenticios 346,25

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 66,07

22109 Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 14.617,96

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos detransporte 695,88

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 468,34

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

932A Aplicación del sistema tributario estatal

22199 Otros suministros 5.140,39

222 Comunicaciones 47.925,45

22200 Servicios de telecomunicaciones 14.421,61

22201 Postales 32.992,49

22202 Telegráficas 4,22

22299 Otras 507,13

223 Transportes 1.335,49

224 Primas de seguros 1.463,78

225 Tributos 3.233,40

22502 Locales 3.233,40

226 Gastos diversos 18.851,53

22601 Atenciones protocolarias y representativas 145,96

22602 Publicidad y propaganda 14.014,13

22603 Jurídicos, contenciosos 3.417,00

22604 Para operaciones confidenciales relacionadas con la persecución delcontrabando 95,15

22606 Reuniones, conferencias y cursos 455,43

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 343,61

22699 Otros 380,25

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 73.504,48

22700 Limpieza y aseo 14.540,57

22701 Seguridad 20.434,82

22702 Valoraciones y peritajes 816,00

22704 Custodia, depósito y almacenaje 784,11

22706 Estudios y trabajos técnicos 17.808,41

22799 Otros 19.120,57

23 Indemnizaciones por razón del servicio 14.666,07

230 Dietas 4.735,31

231 Locomoción 8.066,42

232 Traslado 51,00

233 Otras indemnizaciones 1.813,34

24 Gastos de publicaciones 355,00

240 Gastos de edición y distribución 355,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300.647,83

3 GASTOS FINANCIEROS

31 De préstamos en moneda nacional 10,00

310 Intereses 10,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 40,00

352 Intereses de demora 40,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 50,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

932A Aplicación del sistema tributario estatal

6 INVERSIONES REALES

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 51.762,98

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 51.762,98

TOTAL INVERSIONES REALES 51.762,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 664,40

830 Préstamos a corto plazo 664,40

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 664,40

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 664,40

TOTAL Aplicación del sistema tributario estatal 1.248.048,86

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.248.048,86

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

492M Defensa de la competencia

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 990,31

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 988,26

10000 Retribuciones básicas 185,31

10001 Retribuciones complementarias 802,95

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 2,05

11 Personal eventual 55,34

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 55,14

11000 Retribuciones básicas 16,05

11001 Retribuciones complementarias 39,09

117 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,20

12 Funcionarios 4.912,91

120 Retribuciones básicas 2.452,17

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 668,02

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 409,61

12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 182,01

12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 298,41

12005 Trienios 332,42

12006 Pagas extraordinarias 561,70

121 Retribuciones complementarias 2.432,66

12100 Complemento de destino 1.122,62

12101 Complemento específico 1.310,04

127 Contribuciones a Planes de Pensiones 28,08

13 Laborales 142,22

130 Laboral fijo 141,17

13000 Retribuciones básicas 141,17

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 1,05

15 Incentivos al rendimiento 558,34

150 Productividad 558,34

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 404,10

160 Cuotas sociales 243,16

16000 Seguridad Social 243,16

162 Gastos sociales del personal 160,94

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 52,26

16204 Acción social 78,94

16205 Seguros 18,19

16209 Otros 11,55

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.063,22

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

492M Defensa de la competencia

20 Arrendamientos y cánones 45,00

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 45,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 191,78

212 Edificios y otras construcciones 48,09

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 96,00

215 Mobiliario y enseres 26,12

216 Equipos para procesos de la información 21,57

22 Material, suministros y otros 1.739,86

220 Material de oficina 179,56

22000 Ordinario no inventariable 69,61

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 81,67

22002 Material informático no inventariable 28,28

221 Suministros 157,51

22100 Energía eléctrica 128,31

22101 Agua 2,88

22103 Combustible 17,21

22104 Vestuario 3,00

22199 Otros suministros 6,11

222 Comunicaciones 169,01

22200 Servicios de telecomunicaciones 126,67

22201 Postales 42,34

223 Transportes 125,08

225 Tributos 24,04

22502 Locales 24,04

226 Gastos diversos 410,10

22601 Atenciones protocolarias y representativas 11,47

22602 Publicidad y propaganda 21,69

22603 Jurídicos, contenciosos 87,40

22606 Reuniones, conferencias y cursos 289,54

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 674,56

22700 Limpieza y aseo 158,80

22701 Seguridad 254,79

22703 Postales 0,30

22706 Estudios y trabajos técnicos 259,17

22799 Otros 1,50

23 Indemnizaciones por razón del servicio 372,61

230 Dietas 121,48

231 Locomoción 237,90

233 Otras indemnizaciones 13,23

24 Gastos de publicaciones 21,18

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOrganismo: 303 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

492M Defensa de la competencia

240 Gastos de edición y distribución 21,18

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.370,43

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 97,61

480 Becas de postgrado en asuntos de defensa de la competencia 97,61

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,61

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 658,32

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 658,32

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 293,92

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 293,92

TOTAL INVERSIONES REALES 952,24

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 20,00

830 Préstamos a corto plazo 20,00

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 20,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 20,00

TOTAL Defensa de la competencia 10.503,50

TOTAL COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 10.503,50

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 15.302 15.303 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 894.923,65 7.063,22 901.986,87

10 Altos cargos 487,16 990,31 1.477,47

11 Personal eventual 55,34 55,34

12 Funcionarios 720.816,87 4.912,91 725.729,78

13 Laborales 55.545,49 142,22 55.687,71

15 Incentivos al rendimiento 85.301,70 558,34 85.860,04

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 32.772,43 404,10 33.176,53

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300.647,83 2.370,43 303.018,26

20 Arrendamientos y cánones 54.099,72 45,00 54.144,72

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 34.922,67 191,78 35.114,45

22 Material, suministros y otros 196.604,37 1.739,86 198.344,23

23 Indemnizaciones por razón del servicio 14.666,07 372,61 15.038,68

24 Gastos de publicaciones 355,00 21,18 376,18

3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 50,00

31 De préstamos en moneda nacional 10,00 10,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 40,00 40,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,61 97,61

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 97,61 97,61

6 INVERSIONES REALES 51.762,98 952,24 52.715,22

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 658,32 658,32

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 51.762,98 293,92 52.056,90

8 ACTIVOS FINANCIEROS 664,40 20,00 684,40

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 664,40 20,00 684,40

TOTAL CONSOLIDADO 1.248.048,86 10.503,50 1.258.552,36

TOTAL 1.248.048,86 10.503,50 1.258.552,36

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 901.986,87

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 303.018,26

3 GASTOS FINANCIEROS 50,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,61

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.205.152,74

6 INVERSIONES REALES 52.715,22

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52.715,22

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.257.867,96

8 ACTIVOS FINANCIEROS 684,40

TOTAL 1.258.552,36

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALESOrganismo: 301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

912P Asesor. del Gobierno en materia social, económica y laboral

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 187,26

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 186,88

10000 Retribuciones básicas 114,43

10001 Retribuciones complementarias 72,45

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,38

13 Laborales 2.422,40

130 Laboral fijo 2.414,36

13000 Retribuciones básicas 1.921,90

13001 Otras remuneraciones 492,46

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 8,04

14 Otro personal 487,63

143 Otro personal 487,63

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 839,10

160 Cuotas sociales 722,26

16000 Seguridad Social 722,26

162 Gastos sociales del personal 116,84

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 38,52

16204 Acción social 36,25

16205 Seguros 37,54

16209 Otros 4,53

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.936,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 0,70

203 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje 0,51

206 Arrendamientos equipos para procesos de información 0,19

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 335,24

212 Edificios y otras construcciones 242,52

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 29,48

215 Mobiliario y enseres 4,16

216 Equipos para procesos de la información 59,08

22 Material, suministros y otros 2.739,61

220 Material de oficina 217,54

22000 Ordinario no inventariable 139,35

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 77,17

22002 Material informático no inventariable 1,02

221 Suministros 143,40

22100 Energía eléctrica 125,22

22101 Agua 5,51

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALESOrganismo: 301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

912P Asesor. del Gobierno en materia social, económica y laboral

22104 Vestuario 3,18

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 0,74

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1,56

22199 Otros suministros 7,19

222 Comunicaciones 226,71

22200 Servicios de telecomunicaciones 132,63

22201 Postales 93,66

22202 Telegráficas 0,42

223 Transportes 45,02

224 Primas de seguros 15,76

226 Gastos diversos 1.527,81

22601 Atenciones protocolarias y representativas 71,17

22602 Publicidad y propaganda 6,76

22603 Jurídicos, contenciosos 23,48

22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.420,33

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 5,83

22699 Otros 0,24

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 563,37

22700 Limpieza y aseo 165,08

22701 Seguridad 115,86

22703 Postales 50,18

22706 Estudios y trabajos técnicos 195,16

22799 Otros 37,09

23 Indemnizaciones por razón del servicio 236,47

230 Dietas 58,47

231 Locomoción 178,00

24 Gastos de publicaciones 226,21

240 Gastos de edición y distribución 226,21

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.538,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.093,22

484 Compensacion economica por participacion en Organos consultivos. 844,02

485 Compensaciones económicas por actividades desarrolladas para elConsejo a las organizaciones y expertos en él representadas enproporción al número de miembros que componen los grupos delConsejo, según se establece en el artículo 2 de la Ley 21/1991, de 17 dejunio 1.147,14

486 Premios y becas convocados por el Consejo Economico y Social 102,06

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.093,22

6 INVERSIONES REALES

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALESOrganismo: 301 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

912P Asesor. del Gobierno en materia social, económica y laboral

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 252,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 252,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 220,04

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 220,04

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 91,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 91,00

TOTAL INVERSIONES REALES 563,04

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 26,03

830 Préstamos a corto plazo 13,02

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 13,02

831 Préstamos a largo plazo 13,01

83108 A familias e instituciones sin fines de lucro 13,01

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 26,03

TOTAL Asesor. del Gobierno en materia social, económica y laboral 10.156,91

TOTAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 19.301 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.936,39 3.936,39

10 Altos cargos 187,26 187,26

13 Laborales 2.422,40 2.422,40

14 Otro personal 487,63 487,63

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 839,10 839,10

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.538,23 3.538,23

20 Arrendamientos y cánones 0,70 0,70

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 335,24 335,24

22 Material, suministros y otros 2.739,61 2.739,61

23 Indemnizaciones por razón del servicio 236,47 236,47

24 Gastos de publicaciones 226,21 226,21

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.093,22 2.093,22

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.093,22 2.093,22

6 INVERSIONES REALES 563,04 563,04

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 252,00 252,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 220,04 220,04

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 91,00 91,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 26,03 26,03

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 26,03 26,03

TOTAL CONSOLIDADO 10.156,91 10.156,91

TOTAL 10.156,91 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 3.936,39

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.538,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.093,22

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.567,84

6 INVERSIONES REALES 563,04

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 563,04

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.130,88

8 ACTIVOS FINANCIEROS 26,03

TOTAL 10.156,91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa

1 GASTOS DE PERSONAL

13 Laborales 23.607,58

130 Laboral fijo 23.526,02

13000 Retribuciones básicas 22.126,02

13001 Otras remuneraciones 1.400,00

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 81,56

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.222,56

160 Cuotas sociales 6.605,46

16000 Seguridad Social 6.605,46

162 Gastos sociales del personal 1.617,10

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 206,00

16201 Economatos y comedores 535,60

16204 Acción social 360,50

16209 Otros 515,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 31.830,14

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 3.186,48

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 3.184,48

205 Arrendamientos mobiliario y enseres 2,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 495,24

212 Edificios y otras construcciones 265,54

214 Elementos de transporte 12,00

215 Mobiliario y enseres 217,70

22 Material, suministros y otros 3.771,78

220 Material de oficina 449,30

22000 Ordinario no inventariable 231,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45,50

22002 Material informático no inventariable 172,80

221 Suministros 418,30

22100 Energía eléctrica 248,60

22101 Agua 7,00

22103 Combustible 12,00

22104 Vestuario 6,50

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 50,00

22199 Otros suministros 94,20

222 Comunicaciones 757,50

22200 Servicios de telecomunicaciones 726,30

22201 Postales 31,20

223 Transportes 53,30

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa

224 Primas de seguros 40,00

225 Tributos 13,00

22502 Locales 13,00

226 Gastos diversos 89,58

22601 Atenciones protocolarias y representativas 21,58

22602 Publicidad y propaganda 40,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 28,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.950,80

22700 Limpieza y aseo 413,10

22701 Seguridad 250,00

22703 Postales 51,40

22704 Custodia, depósito y almacenaje 67,00

22706 Estudios y trabajos técnicos 66,50

22799 Otros 1.102,80

23 Indemnizaciones por razón del servicio 474,50

230 Dietas 123,00

231 Locomoción 126,50

233 Otras indemnizaciones 225,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.928,00

3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10,00

359 Otros gastos financieros 10,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10,00

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 137,70

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 137,70

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 731,34

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 731,34

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 202.677,34

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 202.677,34

TOTAL INVERSIONES REALES 203.546,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 150,70

830 Préstamos a corto plazo 20,70

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 20,70

831 Préstamos a largo plazo 130,00

83108 A familias e instituciones sin fines de lucro 130,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 301 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

431A Promoción comercial e internacionalización de la empresa

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 150,70

TOTAL Promoción comercial e internacionalización de la empresa 243.465,22

TOTAL INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR 243.465,22

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

424M Seguridad nuclear y protección radiológica

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 955,76

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 955,76

10000 Retribuciones básicas 868,68

10001 Retribuciones complementarias 87,08

11 Personal eventual 1.177,10

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 1.177,10

12 Funcionarios 14.747,74

120 Retribuciones básicas 6.580,45

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 3.146,52

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 416,18

12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 448,11

12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 295,95

12005 Trienios 977,91

12006 Pagas extraordinarias 1.295,78

121 Retribuciones complementarias 8.167,29

12100 Complemento de destino 3.013,22

12101 Complemento específico 4.612,48

12102 Indemnización por residencia 541,59

13 Laborales 2.638,32

130 Laboral fijo 2.524,25

131 Laboral eventual 114,07

15 Incentivos al rendimiento 1.732,48

150 Productividad 1.616,05

151 Gratificaciones 116,43

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.504,45

160 Cuotas sociales 3.328,51

16000 Seguridad Social 3.238,75

16001 MUFACE 89,76

162 Gastos sociales del personal 1.175,94

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 749,19

16204 Acción social 321,68

16205 Seguros 66,76

16209 Otros 38,31

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 25.755,85

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 492,88

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 360,00

205 Arrendamientos mobiliario y enseres 0,50

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

424M Seguridad nuclear y protección radiológica

206 Arrendamientos equipos para procesos de información 132,38

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.381,78

212 Edificios y otras construcciones 300,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 716,53

214 Elementos de transporte 15,00

215 Mobiliario y enseres 67,20

216 Equipos para procesos de la información 283,05

22 Material, suministros y otros 9.946,98

220 Material de oficina 386,79

22000 Ordinario no inventariable 85,00

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 134,79

22002 Material informático no inventariable 167,00

221 Suministros 379,00

22100 Energía eléctrica 217,00

22101 Agua 12,00

22103 Combustible 65,00

22104 Vestuario 30,00

22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos detransporte 10,00

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 15,00

22199 Otros suministros 30,00

222 Comunicaciones 1.030,35

22200 Servicios de telecomunicaciones 989,85

22201 Postales 40,00

22202 Telegráficas 0,50

223 Transportes 15,00

224 Primas de seguros 29,00

225 Tributos 48,00

22500 Estatales 3,00

22502 Locales 45,00

226 Gastos diversos 711,78

22601 Atenciones protocolarias y representativas 60,10

22602 Publicidad y propaganda 317,50

22603 Jurídicos, contenciosos 83,00

22606 Reuniones, conferencias y cursos 218,18

22699 Otros 33,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 7.347,06

22700 Limpieza y aseo 340,00

22701 Seguridad 716,08

22706 Estudios y trabajos técnicos 4.092,79

22799 Otros 2.198,19

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

424M Seguridad nuclear y protección radiológica

23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.440,40

230 Dietas 404,00

231 Locomoción 900,00

233 Otras indemnizaciones 136,40

24 Gastos de publicaciones 367,20

240 Gastos de edición y distribución 367,20

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.629,24

3 GASTOS FINANCIEROS

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,00

352 Intereses de demora 0,20

359 Otros gastos financieros 1,80

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. 198,00

448 A Organismos Públicos con presupuestos no consolidables con los delEstado 198,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 326,00

481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 146,00

48100 Subvenciones 66,00

48101 Becas postgraduados y futuros inspectores de ComunidadesAutónomas. 80,00

482 Indemnizaciones a Ex-Altos Cargos del Consejo de Seguridad Nuclear 180,00

48201 Indemnizaciones a ex-altos cargos del CSN 180,00

49 Al exterior 538,00

490 Al Exterior.Transferencia a la OIEA. Programas de Países del EsteEuropeo y la República Popular China. 538,00

49000 A la O.I.E.A. Cooperación con el Organismo Internacional para eldesarrollo de programas de asistencia técnica, destinadosfundamentalmente a la vigilancia de la seguridad de las centrales delos Países del Este de Europa. 495,00

49001 Al I.C.R.P. Contribución del C.S.N. al presupuesto de la ComisiónInternacional de Protección Radiológica 10,00

49002 Al Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares 10,00

49003 Al CEPN para financiación de la Red Alara 7,00

49004 Al CEPN para financiación del sistema ISOE 8,50

49009 Para Programas de Cooperación de Organismos Internacionales 7,50

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062,00

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1.981,49

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.981,49

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 653,64

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOOrganismo: 302 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

424M Seguridad nuclear y protección radiológica

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 653,64

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 242,16

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 242,16

TOTAL INVERSIONES REALES 2.877,29

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. 951,75

740 A otros Organismos Públicos 675,11

748 A Organismos Públicos con presupuestos no consolidables con los delEstado 276,64

77 A empresas privadas 75,00

770 A empresas privadas 75,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 161,36

781 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 161,36

79 Al exterior 643,19

790 Al exterior 643,19

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.831,30

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 82,99

830 Préstamos a corto plazo 3,06

83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 3,06

831 Préstamos a largo plazo 79,93

83108 A familias e instituciones sin fines de lucro 79,93

84 Constitución de depósitos y fianzas 3,06

841 Fianzas 3,06

84101 A largo plazo 3,06

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 86,05

TOTAL Seguridad nuclear y protección radiológica 45.243,73

TOTAL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 45.243,73

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 20.301 20.302 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 31.830,14 25.755,85 57.585,99

10 Altos cargos 955,76 955,76

11 Personal eventual 1.177,10 1.177,10

12 Funcionarios 14.747,74 14.747,74

13 Laborales 23.607,58 2.638,32 26.245,90

15 Incentivos al rendimiento 1.732,48 1.732,48

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.222,56 4.504,45 12.727,01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.928,00 13.629,24 21.557,24

20 Arrendamientos y cánones 3.186,48 492,88 3.679,36

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 495,24 1.381,78 1.877,02

22 Material, suministros y otros 3.771,78 9.946,98 13.718,76

23 Indemnizaciones por razón del servicio 474,50 1.440,40 1.914,90

24 Gastos de publicaciones 367,20 367,20

3 GASTOS FINANCIEROS 10,00 2,00 12,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10,00 2,00 12,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062,00 1.062,00

44 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. 198,00 198,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 326,00 326,00

49 Al exterior 538,00 538,00

6 INVERSIONES REALES 203.546,38 2.877,29 206.423,67

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 137,70 1.981,49 2.119,19

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 731,34 653,64 1.384,98

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 202.677,34 242,16 202.919,50

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.831,30 1.831,30

74 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ. 951,75 951,75

77 A empresas privadas 75,00 75,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 161,36 161,36

79 Al exterior 643,19 643,19

8 ACTIVOS FINANCIEROS 150,70 86,05 236,75

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 150,70 82,99 233,69

84 Constitución de depósitos y fianzas 3,06 3,06

TOTAL CONSOLIDADO 243.465,22 45.243,73 288.708,95

TOTAL 243.465,22 45.243,73 288.708,95

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 57.585,99

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.557,24

3 GASTOS FINANCIEROS 12,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 80.217,23

6 INVERSIONES REALES 206.423,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.831,30

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 208.254,97

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 288.472,20

8 ACTIVOS FINANCIEROS 236,75

TOTAL 288.708,95

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURAOrganismo: 301 MUSEO DEL PRADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

333A Museos

1 GASTOS DE PERSONAL

10 Altos cargos 144,25

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 144,03

10000 Retribuciones básicas 144,03

107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,22

12 Funcionarios 363,59

120 Retribuciones básicas 212,58

12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 55,37

12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 58,68

12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales (Ley 7/2007) y grupoE (Otras Leyes) 13,14

12005 Trienios 40,88

12006 Pagas extraordinarias 44,51

121 Retribuciones complementarias 149,35

12100 Complemento de destino 75,45

12101 Complemento específico 73,90

127 Contribuciones a Planes de Pensiones 1,66

13 Laborales 15.349,19

130 Laboral fijo 11.804,66

13000 Retribuciones básicas 6.918,89

13001 Otras remuneraciones 4.885,77

131 Laboral eventual 3.496,93

137 Contribuciones a Planes de Pensiones 47,60

15 Incentivos al rendimiento 78,75

150 Productividad 51,75

151 Gratificaciones 27,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.991,42

160 Cuotas sociales 4.726,90

16000 Seguridad Social 4.726,90

162 Gastos sociales del personal 264,52

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 71,10

16204 Acción social 163,42

16209 Otros 30,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20.927,20

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 Arrendamientos y cánones 617,45

202 Arrendamientos edificios y otras construcciones 615,45

209 Cánones 2,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 722,48

210 Infraestructura y bienes naturales 37,57

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURAOrganismo: 301 MUSEO DEL PRADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

333A Museos

212 Edificios y otras construcciones 82,91

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 333,83

216 Equipos para procesos de la información 259,10

219 Otro inmovilizado material 9,07

22 Material, suministros y otros 15.649,42

220 Material de oficina 159,47

22000 Ordinario no inventariable 105,03

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24,64

22002 Material informático no inventariable 29,80

221 Suministros 2.687,75

22100 Energía eléctrica 1.815,29

22101 Agua 32,42

22102 Gas 1,30

22103 Combustible 239,88

22104 Vestuario 137,45

22199 Otros suministros 461,41

222 Comunicaciones 353,96

22200 Servicios de telecomunicaciones 268,06

22201 Postales 84,60

22299 Otras 1,30

223 Transportes 1.533,50

224 Primas de seguros 386,40

225 Tributos 42,79

226 Gastos diversos 1.290,38

22601 Atenciones protocolarias y representativas 34,50

22602 Publicidad y propaganda 715,83

22606 Reuniones, conferencias y cursos 444,42

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 62,00

22699 Otros 33,63

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 9.195,17

22700 Limpieza y aseo 977,66

22701 Seguridad 4.342,20

22703 Postales 116,70

22706 Estudios y trabajos técnicos 2.966,37

22799 Otros 792,24

23 Indemnizaciones por razón del servicio 131,32

230 Dietas 44,18

231 Locomoción 82,23

233 Otras indemnizaciones 4,91

24 Gastos de publicaciones 590,75

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURAOrganismo: 301 MUSEO DEL PRADO

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Programa Económica Explicación Total

333A Museos

240 Gastos de edición y distribución 590,75

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.711,42

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75,00

480 A la Fundación Amigos del Museo del Prado, para la elaboración de laEnciclopedia del Museo 75,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,00

6 INVERSIONES REALES

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 4.045,00

620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.045,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 1.450,00

630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de losservicios 1.450,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 100,00

TOTAL INVERSIONES REALES 5.595,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 95,00

831 Préstamos a largo plazo 95,00

83108 A familias e instituciones sin fines de lucro 95,00

85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 125,00

850 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 125,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 220,00

TOTAL Museos 44.528,62

TOTAL MUSEO DEL PRADO 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por organismos y artículos delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación 24.301 Total

1 GASTOS DE PERSONAL 20.927,20 20.927,20

10 Altos cargos 144,25 144,25

12 Funcionarios 363,59 363,59

13 Laborales 15.349,19 15.349,19

15 Incentivos al rendimiento 78,75 78,75

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.991,42 4.991,42

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.711,42 17.711,42

20 Arrendamientos y cánones 617,45 617,45

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 722,48 722,48

22 Material, suministros y otros 15.649,42 15.649,42

23 Indemnizaciones por razón del servicio 131,32 131,32

24 Gastos de publicaciones 590,75 590,75

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,00 75,00

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75,00 75,00

6 INVERSIONES REALES 5.595,00 5.595,00

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 4.045,00 4.045,00

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 1.450,00 1.450,00

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100,00 100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 220,00 220,00

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 95,00 95,00

85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 125,00 125,00

TOTAL CONSOLIDADO 44.528,62 44.528,62

TOTAL 44.528,62 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 20.927,20

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.711,42

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.713,62

6 INVERSIONES REALES 5.595,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.595,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.308,62

8 ACTIVOS FINANCIEROS 220,00

TOTAL 44.528,62

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artículos y secciones delpresupuesto de gastos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Secc. 12 Secc. 13 Secc. 14

1 GASTOS DE PERSONAL 56.038,10 4.460,00 155.205,39

10 Altos cargos 87,94 70,19

11 Personal eventual

12 Funcionarios 3.523,81 155.205,39

13 Laborales 43.970,51 45,98

14 Otro personal

15 Incentivos al rendimiento 415,60

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 11.979,65 404,42

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.318,00 5.010,54 61.173,25

20 Arrendamientos y cánones 11.350,00 2.175,24

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.024,00 234,21

22 Material, suministros y otros 13.902,00 1.967,67 61.173,25

23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.971,00 492,37

24 Gastos de publicaciones 71,00 141,05

3 GASTOS FINANCIEROS 100,00 127,29

31 De préstamos en moneda nacional

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 100,00 127,29

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,00

44 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

48 A familias e instituciones sin fines de lucro 452,00

49 Al exterior

6 INVERSIONES REALES 12.600,00 1.900,77 47.977,47

62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 12.000,00 1.444,77

63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 600,00 456,00 47.977,47

64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines de lucro

79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 56,00 10,00 355,29

83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 56,00 10,00 355,29

84 Constitución de depósitos y fianzas

85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público

TOTAL CONSOLIDADO 100.564,10 11.508,60 264.711,40

TOTAL 100.564,10 11.508,60 264.711,40

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Secc. 15 Secc. 19 Secc. 20 Secc. 24 Total

901.986,87 3.936,39 57.585,99 20.927,20 1.200.139,94

1.477,47 187,26 955,76 144,25 2.922,87

55,34 1.177,10 1.232,44

725.729,78 14.747,74 363,59 899.570,31

55.687,71 2.422,40 26.245,90 15.349,19 143.721,69

487,63 487,63

85.860,04 1.732,48 78,75 88.086,87

33.176,53 839,10 12.727,01 4.991,42 64.118,13

303.018,26 3.538,23 21.557,24 17.711,42 443.326,94

54.144,72 0,70 3.679,36 617,45 71.967,47

35.114,45 335,24 1.877,02 722,48 40.307,40

198.344,23 2.739,61 13.718,76 15.649,42 307.494,94

15.038,68 236,47 1.914,90 131,32 21.784,74

376,18 226,21 367,20 590,75 1.772,39

50,00 12,00 289,29

10,00 10,00

40,00 12,00 279,29

97,61 2.093,22 1.062,00 75,00 3.779,83

198,00 198,00

97,61 2.093,22 326,00 75,00 3.043,83

538,00 538,00

52.715,22 563,04 206.423,67 5.595,00 327.775,17

658,32 252,00 2.119,19 4.045,00 20.519,28

52.056,90 220,04 1.384,98 1.450,00 104.145,39

91,00 202.919,50 100,00 203.110,50

1.831,30 1.831,30

951,75 951,75

75,00 75,00

161,36 161,36

643,19 643,19

684,40 26,03 236,75 220,00 1.588,47

684,40 26,03 233,69 95,00 1.460,41

3,06 3,06

125,00 125,00

1.258.552,36 10.156,91 288.708,95 44.528,62 1.978.730,94

1.258.552,36 10.156,91 288.708,95 44.528,62 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOOTROS ORGANISMOS PUBLICOS

Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Económica Explicación Total

1 GASTOS DE PERSONAL 1.200.139,94

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 443.326,94

3 GASTOS FINANCIEROS 289,29

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.779,83

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.647.536,00

6 INVERSIONES REALES 327.775,17

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.831,30

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 329.606,47

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.977.142,47

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.588,47

TOTAL 1.978.730,94

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Importe Debe Haber Importe

Existencias Iniciales Existencias Finales

23.900,00 Compras Ventas 27.500,00

56.038,10 Gastos de Personal Ingresos Financieros 150,00

31.318,00 Gastos de bienes corrientes y servicios Subvenciones de Explotación 76.685,95

Subvenciones de Explotación Otros ingresos 1.000,00

452,00 Otras transferencias Provisiones aplicadas a su finalidad

100,00 Gastos financieros

Dotaciones del ejercicio paraamortización

Dotaciones a las Provisiones

SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR 6.472,15

111.808,10 TOTAL TOTAL 111.808,10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Importe Debe Haber Importe

EXISTENCIAS INICIALES EXISTENCIAS FINALES

Mercaderías Mercaderías

Materias Primas Materias Primas

Productos semiterminados Productos semiterminados

Productos terminados Productos terminados

23.900,00 COMPRAS VENTAS 27.500,00

23.900,00 Mercaderías Mercaderías 27.500,00

Materias Primas Productos

Productos semiterminados Servicios

Productos terminados Otras

Otras

3.600,00 Resultado de Operaciones Comerciales

27.500,00 TOTAL TOTAL 27.500,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Concepto Variaciones Activas (1) Variaciones Pasivas (2) Diferencia (1)-(2)

VARIACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE

Existencias

Deudores por Operaciones de Tráfico

Tesorería 6.472,15 -6.472,15

Otras Operaciones Financieras

VARIACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE

Acreedores por Operaciones de Tráfico

Operaciones Financieras

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 6.472,15 -6.472,15

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNOrganismo: 301 INSTITUTO CERVANTES

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2008

(Miles de euros)

Importe

APLICACIÓN DE FONDOS

Inversiones Reales 12.600,00

Inversiones Financieras

Reembolso de préstamos recibidos

Variación Fondo de Maniobra -6.472,15

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 6.127,85

ORIGEN DE FONDOS

Aportaciones de Capital

Públicas

Privadas

Subvenciones de Capital recibidas 12.600,00

Préstamos recibidos

Autofinanciación -6.472,15

Enajenación de Inversiones

Reintegro de Préstamos

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 6.127,85