* DULCES MEXICANOS TRADICIONALES * NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control Operacional

REVISIÓN: 02/24/15 DOCUMENTO No: DM-405

FECHA DE IMPLEMENTACION: 02/01/15

PROCEDIMIENTO ANTERIOR: N / A

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1.-Propósito

Este procedimiento define el proceso para la Realización de los productos así como la planificación y el

diseño y desarrollo de los mismos.

2.- Alcance

Este procedimiento aplica a todos los procesos y empleados de * DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *

2.1 Departamentos Involucrados

2.1.1 Administración de Calidad.- Asegurar el Cumplimiento Regulatorio en todos los aspectos del

sistema de Administración de Calidad.

2.1.2 Producción.-Llevar a cabo la Manufactura del producto cumpliendo con los requerimientos

regulatorios y del cliente.

2.1.3 Ingeniería.- Responsable de asegurar el entrenamiento para que la realización de los productos sea

de acuerdo a los métodos establecidos.

2.1.4 Almacén.- Responsable del recibo, almacenaje y manejo de la materia prima para la manufactura

del producto.

2.1.6 Recursos Humanos.- Responsable de proveer el personal calificado para el puesto a desempeñar

facilitando actividades de entrenamiento y desarrollo, fomentando un buen ambiente de Seguridad y

bien estar a los empleados.

3.- Procedimiento.

Este procedimiento está basado en el Modelo del Proceso incluido en el QM-01 Manual de Calidad

“Mantenimiento de la Efectividad del Sistema de Administración de Calidad”

4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN (PROCESO)

4.2 El plan de producción se hacen basados en los pronósticos de ventas y disponibilidad de materia

prima, tomando en cuenta la capacidad de producción.

4.3 La Materia Prima es requerida al almacén de acuerdo al requerimiento de Producción.

4.4 El Departamento de producción se encarga de manufacturar los productos de acuerdo a su

programa.

4.5 Almacén surte la materia prima a la línea de manufactura, quien inicia con la elaboración del

producto, Administración de calidad realiza su inspección para asegurar la calidad del producto.

5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAMIENTO (PROCESO)

5.1 Para productos nuevos o modificados, antes de enviarlos al cliente, estos son evaluados en la

empresa mediante una junta con todos los departamentos en donde se definirán: fecha de la corrida,

características críticas, revisar y/o generar el AMEF de proceso.

5.2 Basados en la retroalimentación del cliente se hace las adecuaciones necesarias a los procesos,

métodos, para el cumplir con los requerimientos del cliente.

6 RESPONSABILIDAD GERENCIAL (PROCESO)

6.1 La Gerencia y el departamento de calidad son responsables de asegurar que el Sistema de Calidad

sea adecuado constantemente y este en cumplimiento con las regulaciones locales e Internacionales,

así como con los requerimientos del cliente de acuerdo al procedimiento DM-400 Sistema de Gestión de

Calidad.

6.2 Retroalimentación de salida: Cuando el cliente recibe un producto que no cumple con los

requerimientos establecidos, pude generar una queja de cliente.

6.3 Mejoras al Producto: Las sugerencias son recibidas, analizadas y estudiadas por el departamento de

producción para su evaluación.

6.4 Documentación del Sistema de Calidad: El Sistema de Calidad es implementado cumpliendo con los

estatutos y reglamentos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008.

6.5 Los documentos que conforman el Sistema de Calidad se describen a continuación:

a) Manual de Calidad (MQ-001).- Este documento define los sistemas y filosofía de calidad usados para

cumplir los requerimientos del cliente y aspectos regulatorios.

b) Políticas de Calidad- Estos documentos definen los requerimientos básicos para implementar el

sistema de Calidad.

c) Procedimientos Operacionales: Son aquellos documentos que se generan en la planta en aquellos

puntos que requiere la operación.

d) Especificaciones del Producto: Son todos aquellos documentos en donde se especifican los

requerimientos establecidos para la manufactura del producto

5.- Estructura del Sistema de Calidad

El Sistema de Calidad es establecido con la intención de asegurar que el producto cumple con los

requisitos del cliente y regulatorios.

5.1 Revisión Gerencial

Consiste en la revisión anual del sistema de calidad y los reglamentos aplicables de la empresa por los

representantes Gerenciales.

5.2 Procedimientos.

La preparación, implementación y control de procedimientos operacionales, especificaciones de

producto de acuerdo con el manual.

5.3 Entrenamiento.

Todo el personal que trabaja en cada planta debe ser entrenado a un nivel donde pueda desarrollar

efectivamente las obligaciones de su trabajo y responsabilidades.

5.4 Responsabilidad y Autoridad.

Gerentes de departamento son responsables de asignar personal calificado para ej ecutar las funciones

requeridas. Todo personal que maneje, desarrolle y verifique trabajos que afecten la calidad, son

responsables de mantener el Sistema de Calidad

5.5 Sistema de Acciones Correctivas.

Existe un Sistema documentado para corregir discrepancias del proceso, producto o servicio y asegurar

que la misma no se presentará nuevamente, el proceso se describe en el formato F-005 Acciones

correctivas.

5.6 Auditorías Internas

Mediante el Sistema de Auditorías Internas se verifica y asegura el funcionamiento, cumplimiento y la

efectividad del Manual de Calidad y los requerimientos regulatorios. El procedimiento para llevar a cabo

la Auditoria Interna esta descrito en él.

4.2.8 Objetivos Anuales.

Es responsabilidad de la Gerencia y de Calidad establecer cada año un plan a través del cual se fijen

metas y objetivos que contribuyan en un mejoramiento de la calidad.

4.3 Juntas de Planeación Estratégica

Los resultados y seguimiento de los objetivos y planes deberán ser difundidos y comunicados a todos los

empleados a través de tableros de resultados (mensualmente) o en las juntas programados de

comunicación a todos los niveles de la organización.

5.0 FORMAS APLICABLES:

F-005 Acciones correctivas.

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