Proceso para canalizar las retenciones a través del Portal WEB.

Portal para Contribuyentes Especiales

Se completan los campos según la información registrada al momento de crearse en la herramienta, usuario, Rif y clave


Se marca el campo de cargar factura para los servicios que se incluirán en el comprobante de retención a generar.


Seleccionar la factura a la cual se va aplicar el comprobante de retención IVA. (tildando el recuadro) Nota: este solo mostrara solo las tres ultimas facturas.


Seleccionar la factura a la cual se va aplicar el comprobante de retención IVA. (tildando el recuadro) .


Se completan los recuadros marcados en Rojo con la información del cliente y se revisa la misma de estar correcta se aplica en la opción aceptar.

Razón Social RIF del Cliente

Escribir la dirección fiscal

Nro. de Comprobante


Mensaje de aceptación de transacción exitosa, de tener otro comprobante por aplicar se oprime continuar.


Muestra las retenciones disponibles para aplicar y se observan en el recuadro las retenciones ya aplicadas de los últimos 3 meses.

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