Tabla de contenido - CDAGcdag.com.gt/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-AVANCE... · 2019. 8....
14
Transcript of Tabla de contenido - CDAGcdag.com.gt/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-AVANCE... · 2019. 8....
Tabla de contenido
Contenido
introducción
Morco Estratégico Institucional
Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por
Administración
Anexo Reporte Sistema Nocional de Inversión Gubernamental
0000Ú2
Introducción
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento o la Ley
Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo V! Evaluación de la Ejecución
Presupuestario, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)
Informes de Gestión, inciso ü) remitir informe de los avance físico y financiero del
proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al
mes de febrero 2018.
La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la
Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la
Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el
cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados
para el presente ejercicio fiscal.
0000Ü3
El presente informe está integrado por la siguiente de información:
Descripción Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
para el ejercicio fiscal 2019
Dirección de Gestión de la
Estrategia de la Subgerencia de
Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de
inversión programados para el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP-. i
Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión
programados para el ejercicio fiscal en Sistema
Informático de Gestión
Subgerencia Financiera
Marco Estratégico Institucional
Misión
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro eincluyente que forme deportistas competitivos o nivel mundial.
Visión
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo
social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que
sean ejemplo pora la sociedad.
Valores o principios de la CDAG
Innovación
Eficiencia
ALealtad
CD/ÍE
Integridad
Pasión porGuatemala
Espíritu deServicio
Planificación de Proyectos de Inversión bajo lamodalidad Ejecución por Administración
Lo Dirección de Gestión de lo Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la PlanificaciónOperativa Anual dentro de la cual se encuentran Incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejerciciofiscal 2019:
PROYECTO
Ampliación Instalaciones Deportivas y RecreativasMódulo de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3, ComplejoDeportivo de Quetzaltenanqo, Quetzaltenango.
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasMuro de Contención en Complejo Deportivo, 4°. Calle0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapón,Totonicapón.
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasCambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°.Avenida 6-89 Zonal, Barrio Agua Caliente, Salamó,Baja Verapaz
AVANCE
FISICO
36.32%
AVANCE
FINANCIERO
Nota: Los proyectos de inversión citados, presenten avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos quepara el 28 de febrero de 2019 no presentaron ningún desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud quelos proyectos serón pagados al momento de concluir el proceso recepción y liquidación.
OOÜOG6
Anexo Reporte SistemaNacional de Inversión
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFocha Emisión;
Hora;
04J03/20I9
11:18 AM
70-135 • AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO. 4A. CALLE 25-40 ZONA 3. O
sNip - SEGEPLAN Resumezi del Proyecto
Proyecto:
Nombre:
Institución:
Unidad ejecutora:
Modalidad de planificación
Modalidad especifica:
Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTESUbicación:
DepartamentoQUETZALTENANGO
170435
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVASY RECREATIVAS MÓDULODE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3. COMPLEJO DEPORTIVO,QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Ejercicio de identificación de proyectos
Ejercicio de identificación de proyectosFinalidad-Función-División
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y REÜGION
1 -SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Muiitclpi0QUETZALTENANGO
Número de Operación de Guatecompras (NOG's):
Responsable del proyecto:
Hombre-.
Cargo-,
TeVéSorxo-,
Licenciado Luís Néstor Madrid González
Gerente
2412-7500
tmaW-. cdag.com.g
Descripción:
El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo deQuetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concretoreforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de0.19 X0.19 X0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm^, (d) cubierta de techos, consistente enestructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto,Interior y banquetas exteriores, (O instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguaspluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h)acabados, puertas de metal y ventanerfa de PVC.
http;//[email protected]
Ejercicio2019
2018
"2017"
2015
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
EjecutadoAsignado.00
1.473.21Í^
Vóo
.od
% Financiero
'do .00%
294,642.86
-00
.00
294,642.86
20.00%
~ .00%
.00%
Secretaria de Planificacióny Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
% Físico•""ÍOÓ.OÓ%'
2603%"
.ód"%
.00%
000008
(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 2
Fecho Emisión;
SBIKH^ Sistema Nacional de Inversión Pública Hora; ivisam
1170435 - AMPI.IAClOM INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25^40 7-ONA 3. O
sNip - sEGEPiAN Resumeii del Proyecto
0«03f2019
11:18 AM
SNIP - SEGEPIAN
Fase: Ejecuc\ónFecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019
Descripción de la fase a financiar:
Consiste en concluir los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.
Avance Financiero: .00%
Información de recursos financieros:
al: 04/03/19
Fuente de
Financiamíento
TOTAL;
Recursos Internos:
Gobierno central:
Comunidad:
Aporte municipal:
Otros aportes:
Otras fuentes:
mi&m
Avance físico:
Información de rubros
Solicitado .. Asignado - i Desembolsado í - Ejecutado ; C4ÜUK2019 . Actualizado . winfin íal: 04-MAR-19 j 20OK
1,320,000
1,320,000
1,320.000 •
100.00% al: 28/02/19
1,000K
800K
eooK
400K
200K
OKSolicitado AsignadoDesembolsado
Ejecutado
Rubro vi-.. Unidad de medida;Reprogramado - Ejecutado
Pavimentación
Instalaciones
Circuladón de ateas
Gradeno y cubierta
Equipo
Metro
Aparato electnco
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
000009
VV'̂ I
http://snip.segeplan.gob.gtsnip@sege|^an.gob.gt
(snrpptSresumen) Pagina: 2 de 2
Sistema Nacional de Inversión Públicafocha Emisión:
Hora:
•'19D56>: - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPlt iCJ DEPO
SNIP - SEGEPIAN
Proyecto:
Nombre:
Institución:
Unidad ejecutora:
Modalidad de planificación
Modalidad especifica:
Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTESUbicación:
DepartamentorOTONICAPAN
Resumen del Proyecto
190562
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURODE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁNCONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Planlflción Institucional
Planificación Institucional
Finalidad-Función-División
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y REUGION
1 -SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS
MunicipioTOTONICAPAN
Número de Operación de Guatecon^ras (NOG's):
Responsable del proyecto:
Uombre-. Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo-. Gerente
T ftVfetono; 2412 - 7500
EmaW-. cdag.com.gt
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio deTotonicapán; (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concretociclópeo, de 43.60 metros de longitud, porgravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitarque la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) Juntas deconstrucción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (O zampeado de piedra, y (g) cuneta de concretoreforzado.
ittp://snip.segeplan.gob.gt>[email protected]
Ejercicio2019
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Asignado
1,330.357,1
Ejecutado"Tob'
% Financiero
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
% Fisic_0_ioo;ob%
000010(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 2
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFecha Emisión:
Hora:
0in3f2019
10.46 AM
)I9C56¿ MEIORAMIEmO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MURO DE CONTENCiON EN COMPLEiO DtP!
SNIP - SEGEPIAN Resumen del Proyecto
Fase: E^eCUC\ÓnFecha de inicio de la fase: 01101/2019 Fecha de finalización 14102/2019
Descripción de la fase a financiar:
Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos enel Contrato Administrativo No.213/2018.
Avance Financiero: -00% al: 01/03/19
Información de recursos financieros:
Fuentede t SoücitadoFInanciamíento | 2019
TOTAL: 1,192,000
Recursos internos : 1,192,000
Gobierno central: 1.192,000
Comunidad: _
Aporte municipal:
Otros aportes:
Otras fuentes:
Asignado D—mbolsad» ,Actualizado ; . mínfin ai;Oi-MAR-ia i^200K
. 1,000K^ 1
; : : 800K :
600K
- ^ ' 400K
• • 200K '
OK 1=-Solicitado AsignadoDesemboisado
Ejecutado
Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19
Información de rubros:
• ' i. ..Unidad de medida: :
Roprogrdmádb i EjecutadoRubro 1*
instalaciones
Circulación de areas
Problema(s):
Responsable:
lórmacioh- compléitierit^.
http;//snip.segeplan.gob.gtsní[email protected]
Acción(es)
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
000011
(snrppt$resumen) Pagina: 2 de
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFocha Emisión:
Hora:
0103/20T9
10:44 AM
0211117 - MEJORAMiEIMTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VílLA DEPO
SNIP - SEGEPIAN
Proyecto:
Nombre:
Institución:
Unidad ejecutora:
Resiimen del Proyecto
211117
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVASCAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO. VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, BAJA VERAPAZ
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificación : Planlflción Institucional
Modalidad especifica:
Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTESUbicación:
Planificación Institucional
Finalidad-Función-División
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS V DE RECREACION
1 -SERVICIOS DEPORTIVOS
DepartamentoBAJA VERAPAZ SALAMA
Número de Operación de Guatecompras (NOG's):
Municipio
Responsable del proyecto:
Uorobre; Licenciado Luis Néstor Madrid González
Cargo-. Gerente
T otfeíono-. 2412 - 7500
EmaW'. cdag.com.gt
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva deSalamá: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigasexistentes, (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d)Instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troqueladatermo acústica con recubrimiento de aluzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con unaresistencia a la compresión de 100 kg/cm^ y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales pormedio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.
*ttp://[email protected]
Ejercicio2019
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Asignado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
Ejecutado % Financiero % Físico36.32% ""
0012
(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 3
SNIP - SEGEPIAN
Fase: Ejecuc\6nFecha de inicio de la fase; 01/07/2019
Resumen del Proyecto
Fecha de finalización 30/11/2019
Focha Emisión:
Sistema Nacional de Inversión Pública Hora: io:44am'*S5U(íI£^^
0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO
01I03J2019
10:44 AM
Descripción de la fase a financiar:
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva deSalamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigasexistentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d)instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termoacústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistenciaa la compresión de 100 kg/cm^; y (O instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por medio detubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.
Avance Financiero: .00%
Información de recursos financieros:
Fuente de | Solicitado I AsignadoFuente de
Financlamiento1
TOTAL:
Recursos internos:
Gobierno central:
Comunidad :
Aporte municipal;
Otros aportes;
Otras fuentes:
i SolicitadoI 2019
1,347,654
1,347,654
1,347,654
al: 01/03/19
MSignaoo [ Desembolsado !Actualizado | minfin I 01-MAR-19
1,600K
1,400K
1,200K
1,000K
800K
600K
400K
200K
OKSolicitado AsignadoDesembolsado
Ejecutado
' '
Avance fisico: 36.32% al: 28/02/19
Información de rubros:
1 .Rubro Unidad de medida
Réprogramado í EJécútado
Instalaciones Metro
Rótulo Artículo de metal
Trabajos preliminares m^
Graderio y cubierta m'
Circulación de areas Artículo de metal
Umpieza y detalles finales Artículo limpieza
>cederá c
ce físico c
Sistema Nacional de Inversión PúblicaFocha Ernislón;
0211117 •• MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO
SNIP - SHGEPIAN
Sttp://[email protected]
Reeximen del Proyecto
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
000014
(snrppt$resumen) Pagina: 3 de 3
